Budget 2017 l’essentiel - lievin.frlievin.fr/wp-content/uploads/2014/06/LIEVIN-PLAQUE... · sont réunies pour gagner le pari de l’avenir ! Et nous allons le gagner ensemble !

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LIEVIN-PLAQUETTE-BUDGET-2017-2:Mise en page 1 11/04/17 11:30 Page1

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Une situation budgétaire au beau fixe

Budget 2017l’essentiel

Liévin, l’Entreprenante poursuivra son chemin en 2017 avecun enthousiasme intact. Et il y a de nombreuses raisonsd’être optimistes. Mais notre bonne santé financière ne doitpas nous dispenser d’être vigilant ! Un euro dépensé doitêtre un euro utile. Le souci d’utiliser au mieux l’argentpublic guidera mon projet politique jusqu’à la fin du mandatet j’accorderai la priorité dans mes choix budgétaires auxdomaines d’action fondamentaux pour le quotidien desLiévinois : l’emploi, l’éducation, la sécurité, la propreté, lebien vivre ensemble…

Les efforts menés par la Ville depuis plus de 4 ansmaintenant pour retrouver des marges de manœuvrefinancières ont payé et vont nous permettre d’envisager lesannées futures avec un enthousiasme retrouvé pourdévelopper une politique d’investissement ambitieuse etpour rendre votre cadre de vie toujours plus agréable.

Je ne veux pas être le Maire des promesses intenables. Cebudget 2017 est un budget ambitieux, réaliste, cohérent etqui respecte les engagements pris lors des municipales de2014.


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Je continuerai, avec l’ensemble de mon équipe municipale, à porter un projet ambitieux pour notre ville : nous allons poursuivre la modernisation de nos écoles, nous allons continuer à entretenir nos espaces publics, à accompagner les associations dans leurs projets,… Bref, nous allons mettre tout en œuvre pour rendre chacune et chacun d’entre vous fiers d’habiter Liévin.

Tout cela sans oublier de bloquer la fiscalité locale. La municipalité n’a pas augmenté la part locale de ses impôts, depuis 2009 pour la Taxe d’Habitation et 2000 pour la Taxe Foncière Bâtie et non Bâtie. Et je vous le dis à nouveau : cet engagement sera respecté jusqu’à la fin du mandat. Parallèlement à cette maîtrise fiscale, nous poursuivrons la recherche d’une plus grande efficacité de nos politiques publiques.

Liévin est une ville qui bouge, Liévin est une ville qui attire, Liévin est une ville entreprenante ! Toutes les conditions sont réunies pour gagner le pari de l’avenir ! Et nous allons le gagner ensemble !

Votre MaireLaurent DUPORGE


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Les réalisations de 2016Espaces publics

Poursuite du programme pluriannuel de réfections des chaussées et trottoirs

Création d’un terrain synthétique au stade Michel Bénézit Pose de clôtures et d’un mur de soutènement piste de BMX Remise en état du terrain de football Jules Bigot (Arena Stade Couvert) Réfection du parking de la halle Vézilier et du marquage au sol Pose de clôtures au Parc de Rollencourt

Bâtiments

Programme pluriannuel des travaux de peinture dans les écoles Travaux de rénovation et extension école maternelle Condorcet Germinal Réfection des peintures et blocs sanitaires école Condorcet Floréal Réfection de la toiture du Chalet Brand Travaux de réfection Salle de La Licorne Réfection des peintures et sols de l’Office Municipal de la Mémoire et

création de blocs sanitaires accessibles au public Démarrage des travaux de restauration des façades de l’Hôtel de Ville

avec requalification du parvis et square

En Partenariat

Construction d’un funérarium rue du Chevalier de la Barre Construction d’un garage Peugeot / Citroën rue du Chevalier de la Barre Construction d’un restaurant « Au Bureau » parking de Pathé Construction de Pôle Emploi rue Silas Goulet Démarrage des travaux d’extension ZI Alouette Extension de l’UFRSTAPS chemin du Marquage Construction d’un centre d’exploitation routier (Conseil Départemental)

dans la ZI Alouette


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et en 2017...Espaces publics

Poursuite du programme de réfection des voiries et trottoirs Création d’un terrain synthétique au stade Lelong Voisin Travaux d’infrastructures du futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

Bâtiments

Fin des travaux d’extension et rénovation de l’école maternelle Condorcet Germinal (mise en service rentrée de septembre 2017)

Fin des travaux de restauration des façades de l’Hôtel de Ville (fin 2017) Construction d’une Maison des Projets au Vent de Bise Réfection des façades du Chalet Galet (Domaine de Rollencourt) Réfection des vestiaires de la halle Jules-Vézilier

En partenariat

Ouverture de Blue Spa Réouverture de l’Arena Stade Couvert Démarrage des travaux du Centre de Conservation des Collections du

Louvre (secteur Jean Jaurès)


13,39M€

13,18M€

35,53M€

30,12M€

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Budget 2017

Les dépensesFonctionnement & investissement

*Ces chiffres comprennent les budgets de la ville (et annexes), du CCAS (CentreCommunal d’Action Sociale) et du foyer Maurice-Mathieu.

M€ = Millions d’euros | K € = Mille euros


Autres recettesEmprunts

Dotations, participations et subventions

AutofinancementExcédents des exercices précédents

Amortissement

Produits de gestion courante et d’activité des services

1,1 M€Produit des cessions

Fiscalité

43M€

9,2M€

7 M€

22,9M€

15,5M€

5 M€

6,1 M€

4,8 M€

Amortis

oduits de geProurante et dcou

1,1 M€Produit de

5 M€

6,1 M€€

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l’essentiel

RecettesFonctionnement & investissement

M€ = Millions d’euros | K € = Mille euros


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Scolaire, réussite éducative et activités périscolaires(rénovation des groupes scolaires, achat de fournitures,numérisation de l’ensemble des écoles…) : 3,1 M€

Petite-enfance : 500 K€

Cuisine centrale et portage de repas à domicilepour les personnes âgées : 820 K€

Animations personnes âgées, foyer logementpour personnes âgées : 750 K€

État civil, relations publiques, animationset festivités, gestion des cimetières : 101 K€

Sécurité et vidéo surveillance surbâtiments communaux : 60 K€

Commerce : 76 K€

Charges de personnel allouées à ces services: 7,94 M€

Services à la population & solidarité

> 13,39 M€POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LAPOPULATION EN PROPOSANT DES SERVICESPUBLICS DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

M€ = Millions d’euros | K € = Mille eurosAttention ! Les montants affichés intègrent les dépensescumulées en fonctionnement et investissement.


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3634enfants scolarisésdans les 23 écoles

maternelles et élémentaires

205 000€pour la poursuite du

câblage numérique desécoles et l’installation de

Vidéo ProjecteursIndividuels

1159enfants qui mangent

chaque jour à la cantine(164 578 repas/an)

2 marchésde plein ventspar semaine

dont 330 commerçantsnon sédentaires à gérer

200mariages et baptêmesrépublicains célébrés

Plus de4000

pièces d’identitédélivrées

50manifestations

(cérémonies,commémorations

patriotiques, noces)

Plus de 130 caméras de vidéo-

surveillance installées

Plus de 143 000

repas fabriqués /anà la cuisine centrale(dont 47 000 repas

livrés à domicile)

Plus de 10 000

personnes reçuespar an au CCAS (Centre

Communal d’ActionSociale)-service habitat.

Près de 300inhumations(dont 36% decrémations),

34 exhumations etcréation de 58

nouvellesconcessions


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Animation & développement territorial

> 13,18 M€POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LAPOPULATION EN PROPOSANT DES SERVICESPUBLICS DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ

Culture (centre arc en ciel : cinéma, expositions d’artsplastiques, concerts, bibliothèques, école de musique, maisonde la mémoire) : 524 K€

Sport (Nauticaa, entretien et création d’équipements sportifs,manifestations) : 5 M€

Soutien à la vie associative (politique de la ville) : 890 K€

Jeunesse (centres de loisirs, Conseil Municipal Jeunes) : 310 K€

Centres culturels et sociaux : 889 K€ (dont 776 K€ pour laMaison des Projets)

Charges de personnel allouées à ces services : 5,58 M€



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Plus de 2500adhérentsdans les 3 centres

culturels et sociaux et plus de 5000

usagers.

Ouverture du 4ème centre

culturel et social « Cœur de Ville »

(construction à venir de laMaison des Projets)

1 centre nautique(géré par Délégation deService Public),

11 terrains de football,

1 city-stade auxMarichelles,

2 pistes d’athlétisme,

18 salles (dont 6 gérées par le conseildépartemental, régional etuniversité d’Artois),

1 espace naturel : l’espace Guy-Dhéruelle

Val de Souchez(2 aires de tir à l’arc, 1 pistede BMX, 1 terrain defootball, 1 terrain de rugbyet 1 rocher d’escalade gérépar le conseildépartemental)

10 accueils de loisirs etd’animation

jeunesse

34équipements

sportifs

Arc en Ciel 92 manifestations(expositions, spectacles,

ateliers, stages),plus de 15 000spectateurs/an.

Plus de100 000

documents (livres, CD,DVD) disponibles sur les 2

sites de la bibliothèque

Ecole de musique18 concerts (+ 8 concerts de

l’harmonie batteriefanfare),

260 élèves

250associations

accompagnées

28 agentsaux sportsau service de la

population

+

2222


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Moyens techniques& grands projets

> 35,53 M€ENTRETENIR LE PATRIMOINE ET AMÉNAGERLE TERRITOIRE POUR AMÉLIORER LE CADREDE VIE DES LIÉVINOIS

Espaces publics : nettoyage voiries, entretien des espacesverts, des routes, de la signalisation, du mobilier urbain, del’éclairage public, réfection des routes et trottoirs : 6 M €

Bâtiments : entretien courant, mises aux normes… 3,5 M€Rénovation de l’hôtel de ville : 1 M€

Politique foncière : acquisitions, opérations d’aménagement etétudes diverses : 16,2 M€

Stratégie urbaine et études urbaines (ANRU, Euralens): 2,6 M€(dont 2,3 M€ pour l’aménagement d’espaces publicsqualitatifs le long du tracé du Bus à Haut Niveau de Service)




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6 000interventions/aneffectuées par le Centre

Technique Municipal

650tonnesde déchetsramassés

79 permis deconstruire,7 permis dedémolir et

65 autorisationsde travaux délivrés

566logements livrés

depuis le début duprogramme de

rénovation urbaine(dont 74 en 2017)

155 km de réseaux

d’éclairage public

22 agentspropreté/écoles

+ 1 prestataireextérieur

pour le balayage etle lavage

207bâtiments

en gestion municipale(dont 106 Etablissements

Recevant du Public)


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Moyens généraux

>30,12 M€FAIRE FONCTIONNER ET COORDONNERL’ENSEMBLE DES SERVICES AU QUOTIDIEN

Fonctionnement de l’administration : systèmes d’information,dépenses courantes de fonctionnement (eau, gaz, électricité,affranchissement du courrier), formations des agents,assurances statutaires, médecine du travail : 10,9 M€

Dettes, créances et autres engagements financiers de lacommune : 10,4 M€

Amortissements et provisions (l’amortissement prend encompte l’usure d’un bien pour en assurer sonrenouvellement) : 5 M €

Communication : 212 K€




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Maintenance

de 600 PCet de 56 lignes

internet

Plus de 90marchés publicsnotifiés par an

Plus de 120 000

courriersaffranchis

Plus de 291agents formés

(639 jours)

Plus de 400 appelstéléphoniques reçus par jour

et 250 personnespar jour accueillies

aux Grands Bureaux

Plus de 90 dossiers

d’assurancestraités

Plus de 21 000opérations

comptables traitées(13 000 mandats depaiement et 8 000titres de recettes)


1616

Impôts locaux Tout ne revient pas à la commune

Taxe d’habitation pour 100 € collectés

Commune 59 €

(contre 63 € l’année passée)

Inter-communalité

35,5 €

Etat 5,5 €(Frais de gestion + taxe spéciale d’équipement)

Taxe foncière(propriétés bâties et non-bâties)

pour 100 € collectés

Commune 55,5 €

Intercommunalité 11 € (uniquement Taxe Foncière Non Bâtie

+ Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

Etat 4,5 € (Frais de gestion + taxe spéciale d’équipement)

Département 29 €

(contre 60 € l’année passée)

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