BUSINESS PLAN

Projet de développement

« Edukdom - Langapar »

Patrick Razafimahaleo30 / 07 / 2011

SOMMAIRE

Introduction

1. Présentation générale du projet

1.1. Executive Summary

1.2. Fiche d'identité de l'entreprise

2. L'entreprise au 15/07/2011

2.1. Historique

2.2. Le management

2.3. Le produit

3. Le Marché

3.1. L'environnement

3.1.1. L'état de l'art de la technologie

3.1.2. Le Contexte

3.2. La demande

3.2.1. Potentiel et tendances

3.2.2. Analyse qualitative et segmentation 3.2.3. Les résultats terrain

3.3. La concurrence

3.3.1. La pénétration du marché 3.3.2. Les produits analyse comparative

3.3.3. Les stratégies commerciales et les moyens mis en œuvre

3.4. Opportunité de développement / Avantages concurrentiels

4. Stratégies de développement et plans d'action

4.1. Le business model

4.2. La stratégie produit

4.2.1. Adéquation produit/marché

4.2.2. Positionnement et prix 4.2.3. Programme de R&D 4.2.4. Protection industrielle

4.3. La stratégie de production

4.3.1. Organisation

4.3.2. Politique d'achat

4.3.3. Budget de production et Coût de revient unitaire

4.4. Stratégie commerciale

4.4.1. Objectifs commerciaux

4.4.2. Organisation de la mise sur le marché 4.4.3. Plan d'action commercial

5. Le calendrier du projet

6. L'organisation des moyens à mettre en œuvre

6.1. Organisation et moyens humains

6.2. Les moyens techniques

6.3. La structure juridique

7. Bilan des risques et des opportunités

8. Dossier financier

Conclusion

Annexes

Introduction

«L'éducation en chiffres» 2011 publié récemment par le vice-rectorat de Mayotte, permet de mieux cerner le système éducatif à Mayotte ; ce document permet de se rendre compte que l'éducation a bien du mal l'évolution démographique.Ce manque ou cet insuffisance de moyens nous conduit à croire que l'encadrement des enfants reste insuffisant. Mayotte a mis en place un système d'aide pour soutenir des associations pour le soutien scolaire et l'éducation nationale a créé des classes de soutien scolaire pendant la période des vacances scolaire.

La présence d' Edukdom sur le marché depuis plus d'1 an, nous renforce sur l'idée qu'il y a un besoin conséquent ou que le système est défaillant. Pour répondre qualitativement à cette demande, Edukdom-Langapar doit se développer, en apportant également des services complémentaires axés autour de la famille.

D'où la décision de transformer Edukdom-Langapar en E&L, une sarl spécialisé en soutien scolaire, en enseignement de langues étrangères et proposant des services à la personne complémentaires et une conciergerie d'entreprise.

1. Présentation générale du projet

1.1. Executive Summary

Prestations de services:

– soutien scolaire et enseignement de langues étrangères

– services : aux particuliers (services à la personne) aux entreprises (conciergerie d'entreprise)

1 - Opportunité d'entreprendre

Mayotte, 101ème département français, se développe ; cependant les moyens pour soutenir l'éducation restent insuffisants : constructions scolaires en retard ou non prévues, locaux vétustes, manque de fournitures scolaires, classes surchargées et/ou enseignants pas assez formés, faible encadrement des enfants. D'où la nécessité, pour un grand nombre, de soutien scolaire.

Dans le primaire, le manque de formation des enseignants conduit la plus part du temps à l'inexistence de cours d'initiation aux langues étrangères. De plus, Mayotte est une île où, bien que française, le français n'est pas la langue maternelle. D'où la nécessité d'une structure pour des langues étrangères.

Le secteur services à la personne à Mayotte n'est pas encore développé. D'où la perspective de créer une panoplie de services aux particuliers, en complément du soutien pour aider à l'amélioration du quotidien, et aux entreprises, en proposant une conciergerie d'entreprise.

2 - Notre marché

Nos principaux clients : - des familles recherchant une aide au quotidien pour le soutien de leurs enfants - des personnes voulant apprendre des langues par goût personnel ou par nécessité professionnelle - particuliers mais aussi des entreprises pour la branche services.

3 - Business Model

Nos revenus proviennent de: - cours de soutien scolaire et de langues étrangères - prestation de services aux particuliers - prestations de services aux entreprises.

4 - L'équipe

– Patrick Razafimahaleo, créateur de l'entreprise et formateur niveau collège / lycée et adulte– Terasoa R., future associée, dotée d'une bonne expérience en Marketing– 3 intervenants (enseignant / formateur)– 1 coordinatrice– 1 chauffeur

une équipe de tout premier plan crédible et expérimentée.

5 - Stratégie de développement et moyens à mettre en œuvre

Le chiffres d'affaires visé est de +160 000 €uros à 3 ans.

première étape (immédiate) :

- réouverture sur Labattoir : le précédent local a été fermé car trop cher et espace devenu petit pour répondre aux besoins.

- ouverte d'un nouveau centre sur Mamoudzou : sur le même concept que le local de Labattoir mais en rajoutant un service de conciergerie d'entreprise

- création d'un site internet; plate-forme d'informations générales sur nos activités et de gestion de la branche "services"

- achat de véhicules de transport (scooter et voiture 9 places)

Deuxième étape (octobre) :

- mise en place d'un laboratoire mobile dans les centres (laboratoire de langues / atelier de TD)

- début des activités de la branche "services"

6 - Prévisions (en milliers d'€uros)

Prévisions résumées (unité : €)

Exercices 1ère année 2ème année 3ème année C.A. H.T. 81 364,0 147 823,0 162 606,0

Résultat net 21 623,0 26 281,0 37 702,0 Effectifs 7,0 7,0 7,0

Besoins en financement 52 280,0

Le besoin en financement correspond aux investissements nécessaires pour bien relancer la nouvelle société :

-achat d'un 2 roues (scooter)-achat d'un petit véhicule de tourisme-achat de support de cours(manuels, méthodes,...)-matériel informatique-marketing et pub-mobilier scolaire...

1.2. Fiche d'identité de l'entreprise

Fiche d'identité de l'entreprise au 15/07/2011

Edukdom & Langaparsoutien scolaire

Forme juridique : EI (profession libérale) Date de création : 01/09/2009 Effectifs : 1 CA : 27 000 € Siège social : 23 rue du commerce 97615 Labattoir n° Siret : 518 147 434 00014 Téléphone : 06 39 29 34 18 Mail : edukdom@yahoo.frSite web : en construction

Nom du dirigeant : RAZAFIMAHALEO Patrick Date et lieu de naissance : né le 28/.03/75 à Dzaoudzi (Mayotte)

Consultants et partenaires

Entreprise, contact Mission BFCOI Mayotte Compta Austral

Banque Comptabilité Compta Austral Comptabilité

SFR Fournisseur Téléphonie STOI Fournisseur internet Maison des Livres Librairie/Papeterie

2. L'entreprise au 15/07/2011

2.1. Historique

– Création d' EDUKDOM en novembre 2009 - Cours particuliers au domicile des premiers clients(principalement du niveau collège/lycée)

- Cours individuel ou en groupe à mon domicile.

– Création d'un centre de soutien scolaire en novembre 2010 - création d'un centre de soutien scolaire sur Labattoir pour tous niveaux.

- cours particuliers à domicile

– Résultats financiers: - CA 2009 : 2 800 € ( 2 mois d'activité) - CA 2010 : 27 000 €

2.2. Le management

a) Le créateur:

E&L, initialement Edukdom-Langapar, est le fruit d'une initiative personnelle, celle de Patrick Razafimahaleo (36 ans), 1 année d'expérience comme "animateur culturel et linguistique de la la langue française" dans le cadre du programme européen SVE, 10 ans d'expérience dans la formation dont 5 ans comme gestionnaire de centre de formation à Madrid (formation linguistique et soutien scolaire)

b) Les partenaires:

L'ensemble des partenariats est encore à l'étude pour le projet de développement mais l'équipe sera rejoint par :

- Terasoa Ramanandraibe en tant qu'associée, et consultante en Marketing- Madame Marie Justine Razafimahaleo, une consultante d'expérience, institutrice retraitée,dont toute l'expérience s'est déroulée à Mayotte ; elle a déjà contribué et donné bénévolement de son temps pour structurer les cours au niveau "primaire".- 3 intervenants pour les cours de soutien et de langues étrangères.- 1 coordinatrice pour la gamme service- 1 chauffeur

2.3. Le produit

L'entreprise propose différents types de cours : - cours de soutien scolaire, aide aux devoirs, - cours de remise à niveau,- cours de préparation aux examens.- cours de langues étrangères (anglais, espagnol, français FLE,...)

L'entreprise proposera également très prochainement :- des services aux particuliers : * services à la famille

* services de la vie quotidienne

- services aux entreprises : * conciergerie d'entreprise.

3. Le Marché

L'étude de marché

Pour réaliser une étude de marché sur le soutien scolaire, une enquête a été menée auprès d'une population représentative du type de client recherché.

Une recherche documentaire sur la situation de l'éducation sous toutes ses formes sur le territoire a été réalisé: - un rapport émis par ANGALIA sur le taux d'analphabétisme à Mayotte- le rapport annuel du vice-rectorat sur le taux de réussite- la publication des résultats à Mayotte sur les évaluations nationales au niveau primaire (CE1 et CE2)- les chiffres sur l'évolution de la population (taux de natalité, pourcentage de jeunes...).

Une enquête a été également menée pour connaître les structures existantes et leur situation sur le marché afin de mieux cerner la demande et les perspectives d'avenir sur ce marché.

Pour la branche services, une enquête a été menée auprès de particuliers salariés dans différents secteurs (banques, entreprises de plus de 10 salariés, organismes publiques...).

3.1. L'environnement

3.1.1. L'état de l'art de la technologie

Dans le cadre du soutien scolaire, il existe plusieurs formules et méthodes; il est donc difficile de définir et de proposer une solution unique.

Compte tenu de l'évolution technologique, la nouveauté consiste à intégrer et à utiliser d'avantage des moyens audio-visuels et interactifs. Cela ouvre des perspectives diverses qui font l'objet du projet de développement.

Dans le cadre des services, l'ADSL n'est pas encore disponible à Mayotte, mais le récent lancement de la carte 3G+ d' SFR pour l'Internet mobile offre des perspectives d'avenir, surtout lorsque une offre "illimité" sera proposée.

3.1.2. Le Contexte

Dans le primaire, les écoles sont surchargées et vétustes; les constructions scolaires ont beaucoup de retard ou ne sont tout simplement pas prévues.Les chiffres des dernières évaluations nationales pour le CM2 place Mayotte à l'avant dernier rang du classement par région, avec 21 % de réussite; or 90% des élèves du CM2 intègrent malgré tout le collège.

Dans le secondaire également les établissements sont surchargés et les conditions ne sont pas idéales. Le passage en classe supérieure est presque un droit de fait, et cela entraîne l'accumulation des lacunes ou un véritable décrochage.

Les chiffres de la natalité tablent sur 8000 naissances par an (le taux départemental le plus élevé de France).Une natalité trop importante pour une population de 200 000 habitants et compte tenu du système éducatif existant, un fort taux d'échec est à prévoir.

En ce qui concerne les services aux particuliers, il n'existe qu'une entreprise connue proposant la garde d'enfants à domicile et le ménage ; la plupart des particuliers engage directement ou indirectement (à travers un organisme de travail temporaire ou une association d'aide à l'emploi), une personne pour le

ménage, le repassage,et autres petits travaux ménagers; ils font appel à différents prestataires pour différents besoins.

De même, pour les services aux entreprises, aucune entreprise ne propose une véritable conciergerie d'entreprise; lors des pauses, chaque salarié est livré à lui-même: repas maison emporté, sandwich,... Les prestataires de la restauration ne réalisant de livraison qu'à partir d'un certain volume de commandes.

D'où la nécessité d'une structure capable de coordonner toutes les réponses à tous ces besoins.

3.2. La demande

3.2.1. Potentiel et tendances

Un besoin croissant en matière de soutien scolaire est visible.Cette demande est plus ou moins couverte de manière informelle par des personnes déjà enseignants de l'Education Nationale, recherchant un complément de revenus.

Depuis les débuts d'Edukdom, On a listé environ 80 clients qui ont durée entre 3 mois et 1an. L'ouverture du centre de Labattoir a permis d'en stabiliser et d'en fidéliser une quarantaine.

Pour la prochaine rentrée 2011-2012, il existe une demande conséquente pour l'ouverture d'un centre de soutien scolaire sur la capitale, Mamoudzou.20 élèves déjà comme clients et 40 demandes supplémentaires à couvrir pour la rentrée.

L'intégration de cours de langues ouverts à un public de tout âge, peut conduire à un autre type de clientèle et ouvrir d'autres horizons.

Pour les services, c'est un secteur encore à structurer donc les perspectives sont réelles.

3.2.2. Analyse qualitative et segmentation

Suite à l'étude de marché et à l'expérience recueillie sur le terrain, 3 segments ont été identifiés.

- segment du soutien scolaire- segment des langues étrangères- segment "services "

Afin de répondre à chacun de ces segments de manière précise et personnalisée, E&L a développé 3 gammes de produits adaptés à chacun des sous marchés visés.

La première version, intitulée EDUKDOM, vise le soutien scolaire. Cette gamme doit répondre à tout ce qui est soutien scolaire, aide aux devoirs et remise à niveau y compris pour un public adulte.

La deuxième version, intitulée LANGAPAR, est destinée à combler l'enseignement des langues étrangères à tout public, y compris pour couvrir la formation linguistique en entreprise.

La troisième version, intitulée E&L SERVICES, est destinée à couvrir les besoins des services à la famille, des services de la vie quotidienne, et la conciergerie d'entreprise.

3.2.3. Les résultats terrain

Pour le soutien scolaire, après chaque cycle de cours, ou après chaque trimestre, une enquête de satisfaction est menée pour mieux cerner l'impression du client et de son entourage.

Cette enquête démontre que 85% des clients sont satisfaits voir très satisfaits des prestations d'Edukdom. Pour le reste, soit ils n'ont pas répondu au questionnaire ou alors ils ont fait l'objet d'une modification de l'approche.

Au fil du temps, une relation de confiance s'établit entre le formateur et ses clients.Cette confiance permet de mieux cerner les attentes des clients et servir de bases pour de futurs clients potentiels.

La branche "services" étant une branche nouvelle, elle n'est pas encore évaluable.

3.3.La concurrence

3.3.1. La pénétration du marché

Au niveau concurrentiel sur le marché du soutien scolaire, il n'existe qu'une enseigne connue: "Je veux savoir", une école primaire privée qui propose des cours de soutien les après-midi.Cependant, elle ne peut couvrir le marché, de part sa taille et sa situation géographique; de plus, elle n'envisage pas d'expansion.

La concurrence informelle, difficilement évaluable, reste la véritable concurrence; en effet, beaucoup d'enseignants ou d'étudiants donnent des cours à domicile ou à leur propre domicile pour un complément de revenus.

Pour la branche "services", il n'existe pas encore de véritable prestataire proposant l'ensemble des services que nous prétendons proposer, surtout en ce qui concerne les particuliers. De plus, nous prétendons proposer un comparatif des différents prestataires pour le même besoin et proposer au client un choix plus large et mieux dirigé.

E&L peut donc à cours terme se positionner en tant que leader sur le marché, de par une offre ample et diversifiée, et une présente forte car les clients potentiels auront un interlocuteur unique pour répondre à plusieurs besoins.

3.3.2. Les produits analyse comparative

Pour le soutien scolaire, le principal concurrent, "Je veux savoir" propose des cours de soutien "improvisés"; en effet, il n'existe pas de cours prédéfinis. Cela dépend du type de cours demandé et surtout de la disponibilité d'un intervenant. En règle générale, ce sont des cours collectifs à 12 € / heure.

Pour les cours de langues, il n'existe aucun centre dédié à l'enseignement des langues étrangères.

Pour les services, les particuliers ou les entreprises font appel à différents prestataires pour un besoin précis; la conciergerie d'entreprise est un concept encore peu connu à Mayotte, donc il n'existe aucune véritable référence.

3.3.3. Les stratégies commerciales et les moyens mis en œuvre

Les principaux concurrents sur le secteur du soutien scolaire, vise généralement une clientèle de particuliers. Ils se font généralement connaître à travers le journal hebdomadaires d'annonces gratuité, ou à travers des affichettes sur des tableaux de petites annonces de magasins ou centre commercial.

"Je veux savoir" regroupe parfois jusqu'à 10 élèves par groupe, ce qui peut lui rapporter donc jusqu'à 120 € l'heure. Généralement, il y a 1 à 2 cours par semaine en fonction de la disponibilité de l'intervenant.

Pour les concurrents informels, cela varie entre 10 et 40 € l'heure. Mais cela reste dépendant de la disponibilité de chacun.

Quoi qu'il en soit, les cours sont basés sur des photocopies afin de minimiser les coûts.

3.4. Opportunité de développement / Avantages concurrentiels

Compte tenu du contexte de Mayotte et du marché, E&L dispose de sérieuses opportunités de bien se positionner sur le marché.

En effet, E&L dispose en matière de soutien scolaire et de langues étrangères, de formules permettant de couvrir l'ensemble des besoins selon le type de client: cours en centre, cours à domicile, cours à domicile et en centre, cours individuel, cours en groupe...

E&L peut également mettre à disposition d'établissements scolaires du primaire, des intervenants pour couvrir des matières qui font défaut (langues étrangères, informatique...) sans parler des services complémentaires comme l'accompagnement transport (domicile-école, domicile-activités extra-scolaires.

E&L peut aussi couvrir les besoins d'une clientèle adulte, les particuliers comme le personnel d'une entreprise à travers le service de conciergerie.

En résumé, E&L propose des services encore non existants ou pas encore assez couverts, donc il y a de réelles perspectives de futur.

4. Stratégies de développement et plans d'action

4.1. Le business model

Le modèle économique choisi par E&L repose sur le schéma suivant:

4.2.La stratégie produit

REVENUSParticuliers Entreprises

Formation linguistique

Services à la personneConciergerie d'entreprise

Soutien scolaire

Aide aux devoirs...

REVENUS

DESCRIPTION DES ACTIVITES ET SERVICES PROPOSES

Soutien scolaire :- cours de soutien scolaire- aide aux devoirs- préparation d'examens- remise à niveau

Langues étrangères : anglais, espagnol français fle, allemand...shimaoré, malgache

- cours de soutien en langues- cours de conversation- cours d'initiation- cours de perfectionnement- cours en entreprise

services à la famille et services de la vie quotidienne:

– Enfants Effectuer avec les enfants les trajets domicile-école-activité, les aider dans l’organisation

des devoirs et s’assurer de la compréhension des consignes, missions ponctuelles (vacances, déplacement professionnel, etc…), service multitâches avant ou après la classe (repas, devoirs, jeux, trajet école, activités à l’extérieur)

– Entretien de la maison et travaux ménagersNettoyage des sols et des sanitaires, travaux de vitrerie, dépoussiérage, linge ( lessives, repassage, rangement), grand nettoyage de printemps, etc.

– Préparation des repas à domicileEffectuer des achats alimentaires,réaliser vos repas en respectant vos exigences

– Livraison de courses à domicile

– Assistance administrative à domicileCes prestations concernant les actes de la vie courante et soumises au respect de la confidentialité seront effectuées par un responsable : emplir des dossiers administratifs, écrire des courriers, préparer un tableau de gestion financière, tc.

– Petits travaux de jardinage*Taille des haies, tonte de la pelouse, des plantes et fleurs, arrosage, êchage, binage, plantation, ramassage des débris végétaux, récolte des fruits et légumes, etc.

conciergerie d'entreprise : services à la personne sur le lieu de travail

- Pressing, repassage - Cordonnerie, retouches vêtements- Livraison colis - Bien être (massage, relaxation...)- Commodités (pain, presse...) - Produits postaux- Lavage de voiture - Livraison de fleurs- Démarches administratives - Fruits et légumes - Prestations spécifiques - Billetterie...

4.2.1. Adéquation produit/marché

Afin de pouvoir répondre aux différents types de demande en matière de cours/formation, E&L a créé 3 type de produits:

- cours individuel à domicile (ou sur le lieu de travail pour les professionnels)- cours individuel en centre- cours en groupe en centre

Ces produits correspondent à la demande; cependant E&L doit disposer d'un autre centre sur la capitale.

Pour les services, il est difficile de définir à l'avance tous les besoins, mais E&L se prépare à proposer tous les services quotidiens en tenant compte des us et coutumes de consommation de Mayotte.

4.2.2. Positionnement et prix

En matière de soutien scolaire, pour correspondre à la demande et afin de fidéliser la clientèle, E&L propose des prix plus qu'attractif:

- Cours individuel à domicile 18 à 25 €/heure

- Cours en centre pour le niveau collège/lycée 8 à 12 €/heure

- Cours en centre pour le niveau primaire 60 à 80 €/mois

Le forfait mensuel défini pour le niveau primaire est attractif et se trouve bien loin de la pratique observée sur le terrain par le soutien informel (jusqu'à 45 € / heure pour certains).E&L a souhaité s'attacher à une formule accessible à la masse mais répond également aux demandes particulières.

Pour les cours à domicile, le tarif est dans la moyenne. Bien que certains concurrents demandent 20 à 45 €/heure, le choix a été fait pour permettre aux familles de pouvoir en assumer le coût sur l'année en optant pour un volume d'heures mensuelles plus conséquent.

En règle général, les familles sont prêtes à consacrer un budget de 80 à 120 € en moyenne par enfant.

Pour les cours de langues étrangères, les prix seront les suivants:- cours en groupe 6 à 8 € / heure- cours individuel 24 € / heure

Enfin pour la branche services, la tarification se fera selon les modalité suivante:

- pour les particuliers* abonnement mensuel de 15 € / mois + tarif réduit selon le service* tarif selon le service sur devis

- pour les entreprises* abonnement mensuel de 30 à 200 € / mois pour l'accès au service (versé par l'entreprise)* tarif réduit (-50 % sur le tarif particulier, réglé par le salarié)

4.2.3. Programme de R&D

Les activités d' E&L font appel à des moyens technologiques modernes.

Le programme R&D consistera à:- mettre en place d'une méthode propre qui pourra ensuite être labellisée E&L,- créer d'un programme d'enseignement à distance/semi-distance- améliorer le site internet de support pour la branche services à la personne et conciergerie d'entreprise

4.2.4. Protection industrielle

L'état de développement du projet, notamment la création d'une méthode propre pour Edukdom et Langapar, la création d'une plate-forme d'enseignement à distance ainsi que la reconnaissance des différents services annexes proposés devront conduire à la protection des marques.

4.3. La stratégie de production

4.3.1. Organisation

Un modèle type de cours sera défini en fonction du programme scolaire à couvrir, du public concerné. Afin de répondre à la demande et/ou pour encore plus marquer sa présence sur le terrain, E&L disposera de plusieurs intervenants indépendants qui apporteront leur savoir-faire tout en suivant l'ossature du modèle type.

4.3.2. Politique d'achat

En ce qui concerne les cours de soutien, il n'existe qu'une seule librairie généraliste sur Mayotte; cela représente un handicap en terme de diversités et variétés de support. On fera donc appel aux différentes éditeurs en France ou en Europe ( supports cours de Langues).

En fonction de la quantité, une négociation est prévue pour obtenir des tarifs plus intéressant.Néanmoins toutes les premières commandes s'effectueront au comptant.

Compte tenu des délais d'acheminement aérien, un stock pouvant couvrir 1 mois doit être envisagé.

Pour la partie "services", l'achat du véhicule devra s'étaler sur 5 ans.

4.3.3. Budget de production et Coût de revient

S'agissant de cours, il est difficile d'évaluer un coût de production et un coût de revient ; globalement le coût de production correspond à la rémunération de l'intervenant ou du formateur. Cependant dans le cas où des cours type sont proposés par le(s) centre(s), il faudra tenir compte des moyens mis en œuvre (imprimante, photocopieuse, projecteur...) et des supports utilisés (dossiers, manuels...).

Pour les services à la personne et la conciergerie d'entreprise, il est également difficile d'évaluer le coût de production et le coût de revient ; on doit tenir compte du salaire du chauffeur, de la coordinatrice et des charges de fonctionnement.

Le coût de production global correspond au coût de fonctionnement de l'ensemble des prestations : rémunérations, fournitures consommables, services extérieurs,...

4.4. Stratégie commerciale

4.4.1. Objectifs commerciaux

Durant la 1ère année de création d' E&L sous le nom d'Edukdom, le principal objectif était d'abord de se faire connaître.

Après plus d' 1an et un bilan prometteur, l'objectif principal est d'améliorer le CA; en ce qui concerne les cours, l'objectif est d'au moins doubler les prestations et ensuite de les stabiliser dans le temps.

La prochaine rentrée scolaire représentera un nouveau départ, notamment avec le lancement de nouveaux services annexes: accompagnement transport, services aux entreprises(conciergerie,...). Pour ces nouveaux créneaux, E&L se fixe un objectif minimum à atteindre.

principal objectif:

1ère année avec la nouvelle formule (à partir de septembre 2011)

- gamme Edukdom: une fois les frais de personnel direct déduits (intervenants), arriver à un gain de 60 € / heure pour l'entreprise.

- gamme Langapar: une fois les frais de personnel direct déduits (intervenants), arriver à un gain de 40 € / heure pour l'entreprise

- gamme Services: couvrir le salaire du chauffeur et arrivée à un gain mensuel de 800 € mensuel supplémentaire

2 année année avec la nouvelle formule : doubler les résultats de la 1ère année

4.4.2. Organisation de la mise sur le marché

Pour les rémunérations, seule la rémunération de la coordinatrice sera fixe.

La rémunération des intervenants dépendra de la formule (cours en groupe ou cours individuel), du niveau du groupe enseigné.

Pour le niveau primaire, cette rémunération sera de 14 € / heure.Pour les autres niveaux, la rémunération ne pourra dépasser 60 % de la vente (cours en groupe ou individuel).

Pour la branche "services", la rémunération du chauffeur sera dans un premier temps basé sur un temps partiel et évoluera en fonction des besoins.

4.4.3. Plan d'action commercial

Comme lors de la rentrée de septembre 2010, une série de tee-shirts sera lancé pour distinguer les élèves rattachés au(x) centre(s) de soutien. Pour les intervenants et le personnel du centre, un équipement différent est à l'étude.

Une campagne de pub sera lancée en cours d'année scolaire : – des publicités seront insérées dans les journaux locaux et les magazines régionaux

des publicités seront diffusés sur les radios et télévisions localeson procédera également à des affichages sur les tableaux et panneaux d'annonces

Une brochure présentant l'ensemble des activités sera édité et distribué à travers le réseau de la poste.

Pour la visibilité de la branche services à la personne et conciergerie d'entreprise, le véhicule de transport de la société servira de support.

Un démarchage des entreprises qui pourront être intéressées par la conciergerie sera effectué par voie téléphonique ou par mailing.

5. Le calendrier du projet

Première étape (septembre) :

- réouverture sur Labattoir : le précédent local a été fermé car trop cher et espace devenu petit pour répondre aux besoins.

- ouverte d'un nouveau centre sur Mamoudzou : sur le même concept que celui de Labattoir mais en rajoutant un service de conciergerie d'entreprise

- création d'un site internet; plate-forme d'informations générales sur nos activités et de gestion de la branche "services"

- achat de véhicules de transport (scooter et voiture 9 places)

- mise en place de la campagne de publicité (édition et distribution de la brochure)

Deuxième étape (octobre) :

- mise en place d'un laboratoire mobile dans les centres (laboratoire de langues / atelier de TD)

- début des activités de la branche "services"

- deuxième phase de la campagne de publicité

Troisième étape (novembre) :

- enquête de satisfaction pour les cours de soutien et de langues étrangères

- enquête auprès des clients de la branche services à la personne et conciergerie d'entreprise.

6. L'organisation des moyens à mettre en œuvre

6.1. Organisation et moyens humains

L'organigramme de la société E&L prévu pour la 1ère phase de cette nouvelle formule est le suivant:

Les frais de personnel pour la première phase de développement du nouveau projet concernent 2 postes: 1 coordinatrice et 1 chauffeur.Les autres composants de l'organigramme seront des indépendants.La gestion de la paie est réalisé par le cabinet COMPTA AUSTRAL.L'organigramme évoluera suivant l'évolution des besoins.

6.2. Les moyens techniques

Équipements existants: mobilier pour centre de soutien de Labattoir, 3 imprimantes multifonctions, 2 ordinateurs portables, supports de cours(manuels, annales...)

Équipements à acquérir: véhicules de transport, mobilier pour centre de soutien de Labattoir, tableaux, matériel pour laboratoire mobile (ordinateurs, projecteur), valise numérique enseignant, fournitures consommables...

6.3. La structure juridique

Au démarrage du projet, en septembre 2009, c'était un départ dans l'inconnu puisqu'aucune étude de marché préalable n'avait été effectuée. Patrick Razafimahaleo, initiateur du projet a donc décidé de commencer avec un statut de profession libérale, le statut d'auto-entrepreneur n'existant pas encore à Mayotte.

Compte tenu de l'ambition de développement du projet et de la question du statut juridique, notamment pour distinguer le patrimoine personnel de celui de l'entreprise,cette dernière sera transformé en

1 chauffeur / coursier

3 Intervenants

1 Coordinatrice

Terasoa RamanandraibeAssociée

Responsable Marketing

Patrick RazafimahaleoDG

SARL au capital de 1000 €, en septembre 2011.

La répartition du capital sera la suivante:- 60% de parts seront détenues par le créateur (Patrick Razafimahaleo)- 40% de parts seront détenues par une associée (Terasoa Ramanandraibe).

7. Bilan des risques et des opportunités

Tableau SWOT

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES

Le début des activités d' E&L avec la nouvelle formule, le 1er septembre, vient juste une semaine après la rentrée et juste après la fin du mois de jeûne du ramadan. Financièrement, la clientèle mahoraise risque d'être encore juste, ce qui entraîne un risque de ne pas atteindre les prévisions.

Cependant ce risque peut être comblé par l'expectative créé en fin d'année scolaire 2010-2011 de par la répercussion des résultats des élèves suivis et soutenus par le centre de soutien.

Lancer de nouveaux produits/services est une aventure palpitante mais comporte des aléas pas nécessairement bien maîtrisés, d'où le risque de briser l'élan novateur.

Au niveau des opportunités, il y a de nombreuses perspectives car le marché est bien loin d'être couvert, mais la principale difficulté est d'inspirer confiance aux clients.

- avantages concurrentiels- marché encore peu couvert- nouveaux services à créer

- nouvelle équipe- gamme d'offre trop large- nouveaux services proposés perfectibles- respect du calendrier

-méthodes innovantes et adaptées- horaires flexibles- bon encadrement- services à la personne- conciergerie d'entrepriseTarifs compétitifs

- nouvelle concurrence- crédibilité sur le marché

8. Dossier financier

Brouillon besoins matériels et financiers

voir prévisionnel

Besoins matériels

- achat d’un « véhicule 2 roues »

- achat d'un petit véhicule utilitaire occasion- achat d'un véhicule de transport 9 places **

- nouveau local Labattoir - Prospection et adaptation nouveau local Mamoudzou- Mobilier de bureau

- assurances diverses- achat de la valise numérique « enseignant »- Matériel informatique, bureautique et fournitures- Communication et publicité (brochure, flyers, page web, …)

- Supports « langues étrangères » (manuels, supports multimedia...)- Supports soutien scolaire (manuels, supports multimedia...)

- Réserve de trésorerie

----------------------------------------------------------------------------------------------------Besoins en personnel :

3 intervenants (profs)1 coordinatrice1 chauffeurs

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Financement : – Apport personnel 3000 € + 11 000 € en nature– Nacre 2000 €– Crédit ADIE 4220 €– Prêts bancaire, prêt d'honneur 35000 € sur 4 ou 5 ans

Prêt recherché : 35000 € sur 5 ans

VOIR Fichier PDF joint

Étude prévisionnel

Conclusion

En résumé :

Au terme de la 3ème étape, E&L devrait se positionner comme interlocuteur incontournable sur le marché.La part de marché acquise par l'entreprise sera évalué au fur et à mesure de l'apparition de la concurrence et cette position impliquera de nouveaux investissements à court terme pour se développer davantage.

Le financement recherché de 50000 € sur la 1ère année, les investissements sur les années 2 et 3 se baseront sur la capacité d'autofinancement.

Etape 1-ouverture de 2 centres de soutien scolaire et de langues étrangères-création d'une branche de « services à la personne et de conciergerie d'entreprise »- investissements

Etape 2-lancement de la page web- lancement de la branche « services à la personne et de conciergerie d'entreprise »-première enquête sur les activités et premier bilan

Etape 3-corrections des problèmes dégagés du premier bilan - mise en place de laboratoires/ateliers mobiles de langues

Annexesextrait de « L'Education en chiffre » 2011

copie bilan 2010