CONSEIL REGIONAL DE L’UNSS15 Avril 2013

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

1

Allocution d’ouverture de Mme le Recteur d’Académie

Approbation du compte-rendu du Conseil Régional UNSS du 19 Octobre 2012

1- Bilan financier 2012

2- Analyse et perspectives

3- Temps forts 2012/2013 – 2013/2014

Présentation filmée du Championnat de France UNSS de Volley-Ball Minimes Garçons Excellence

4- Questions diverses

ORDRE DU JOUR

2

1- Bilan financier 2012

3

Avis sur le Compte de résultat 2012PRODUITS CHARGES

Reprise sur fonds propres

6 067.78 €

TOTAL 582 443.89 € TOTAL 582 443.89 €

PRODUITS CHARGES

TOTAL 691 325,00 € TOTAL 691 325,00 €

Budget prévisionnel 2012

La différence de montant est liée aux ventes des licences (148 243,90 € d’écart en entrée /sortie non impacté au Service Régional UNSS)

Fonds propres : 43 628,14 € (insuffisant)2 subventions complémentaires reçues tardivement (et rentrées sur 2013) : - Ligue d’Auvergne de Football : + 1 521,20 € (complément de la convention)- Conseil Général de l’Allier : + 600 € (aide aux CA CO)

4

Comptes de résultat des 5 dernières années

5

Extrait des comptes de résultat des 3 dernières années

2012 2011 2010

Fonctionnement - 7 620,87 - 7 615,03 - 4 717,58

Aide aux AS IA + CF + 1 571,2 - 747,58 + 1 930,51

Crédits d’animations et organisation (médailles, déplacements, JO, …)

- 18,12 + 220,77 + 4 210,24

Fonctionnement forcément déficitaire car pas d’aide ni de subvention spécifiques sauf de la Direction Nationale UNSS

6

Evolution des recettes sur les 3 dernières années

Enveloppe Régionale (hors CF)2012 2011 2010

UNSS Fonctionnement 30 349,10 28 352 26 764

UNSS Animation 149 474,84 135 881,33 132 999

UNSS aide aux AS IA + CF 28 506,60 22 502,85 25 160,5

Conseil Régional d’Auvergne 70 000 70 000 60 000

CNDS 10 350 7 100 6 550

CACF 16 286,16 18 312 14 648,75

Comité d’Auvergne de Rugby(+ Planète Ovale)

6 515,20(+ 4 000)

5 033,39(+ 5 000)

6 685,26(+ 4 000)

Ligue d’Auvergne de Football 4 000 (+ 1521,20) 4 000 4 385,90

Société Générale 1 300 0 0

Conseil Général 500 (+ 600) 500 07

Répartition des recettes et subventions 2012 : SR – SD – AS

2012 SR SD AS

UNSS Fonctionnement 30 349,10 18 594,60 8 010,40

UNSS Animation 149 474,84 44 789,84 107 351 44 789,84

UNSS aide AS (IA+CF) 28 380,60 28 380,60

Conseil Régional d’Auvergne

70 000 20 000 Mouv8 777,50 CA lycée

10 000 Mouv Dépt7 222,50 CD Lycée

24 000 aide AS CF

CNDS 10 350 10 350

CACF 16 286,16 13 886,162 400

Comité d’Auvergne de Rugby + Planète Ovale

6 515,20( + 4 000)

6 515,20(+ 4 000)

Ligue d’Auvergne de Football

4 000 (+ 1521,20)

4 000 (+ 1521,20)

Société Générale 1 300 1 300

Conseil Général 500 (+ 600) 500 (+ 600) 8

RENCONTRES SD 03 SD 15 SD 43 SD 63 SR DN via SR

AS 50 % pour SSS 2 000 € pour les APPN des AS

DISTRICT 50% 60 % (déficit partagé) 55% 60%

DEPARTEMENTALES

50% 60%60 % (mutualisation

via le SD : AS paie seulement 40 %)

50 %

100 % pour les Raids, le Rugby - Football Fém - Futsal, le Sport Partagé et la Formation des JO

90 % pour le Rugby

100 % Raids Lycées

100 % Rugby 100 %

Formation JO

REGIONALES 58 % sur l'année

100 % pour le Rugby G et F, le Football Féminin, le Futsal et les Journées de formation des JO

80 % Sport Partagé - 70 % pour le Football G

IA COLLÈGES &

LYCÉESAide de Conseil

Général et du SDpour arriver à

100 % sur les frais de déplacement

LYCEES Aide du Conseil Régional dans la

limite de 24 000 € (IA-CF) + Prise en charge des frais

des JO acad, + des déplt des

meilleurs JO acad.

0,05 €du km aller par personne

déplacée+ Prise en charge

des frais d’hébergement des meilleurs JO

acad.

CF

150€ participation à

un France « équipe

Etablissement »

Organisation et mutualisation des

transports Coordonnateurs

de districtSD &

Coordonnateursde district

SD Pas de mutualisation (sauf ponctuellement)

Modalités de remboursement des services UNSS : 2012-2013

9

Valorisation- RECTORAT : environ 81 612 heures (Forfaits AS + Heures

coordonnateurs de districts) + rattachement de M. Robert PATIER

- UNSS : 6 cadres + 4 secrétaires de droit privé- COLLECTIVITES TERRITORIALES : mise à disposition

gracieuse des installations sportives sur l’ensemble du territoire + dotations ponctuelles (récompenses, goûters …)

- MOUVEMENT SPORTIF : aide humaine, technique et matérielle

- PARTENAIRES PRIVES : dotations ponctuelles (récompenses, goûters …)

Nous souhaitons remercier sincèrement l’état ainsi que l’ensemble de nos partenaires

pour cette aide capitaleau bon fonctionnement du sport scolaire

dans notre académie! 10

Analyse chiffrée des dépenses aux CA

AnnéeCivile

Frais réels Rembt %

rembtFrais orga

Annéescolaire

Nb partic

NbJO

2012 100 002 57 992 58 7 362 2011/2012 9 659 736

2011 87 419 48 771 55,8 6 950 2010/2011 8 717 595

2010 82 895 48 631 58,7 6 389 2009/2010 7 146

2009 93 306 53 694 57,5 6 363* 2008/2009 7 523

2008 82 702 52 791 63,4 6 602

* ( 8 513 € avec le Futsal à la grande halle à 2 150 €)11

2- Analyse et perspectives

12

Analyse qualitative des dépenses pour le SR sur l’organisation des CA

- Maintien des remboursements aux AS malgré l’augmentation des frais réels qui peuvent s’expliquer par l’augmentation du prix du carburant et donc des factures

=> augmentation du coût des remboursements

- Maintien du fonctionnement malgré une activité croissante => souci d’économie sur le fonctionnement

- Augmentation des frais réels non proportionnelle à l’augmentation des participants => plus grande mutualisation des transports

- Coût des goûters=> (Financier) et organisationnel

- 5 activités « fixes » tournent sur les départements : Athlétisme – CO – Cross – VTT – Mouv’ergnat et d’autres ponctuellement : Badminton lycée, Escalade, Golf, Danse => Vrai plus-value dans l’organisation (meilleure qualité, meilleur accueil, aides de

certaines collectivités, valorisation du dynamisme local…). => Mutualisation de la charge de travail avec les SD.

13

Exemple chiffré de l’évolution de l’aide aux AS aux Championnats de France

Année % de remb Nbre de qualifiés

2012 29,80% 810

2011 31,82% 708

2010 34,79% 593

2009 40,10% 481

2008 39,70% 474

Evolution du % de remboursement des AS Lycées sur l’enveloppe fixe du Conseil Régional (24 000 €) sur ces 5 dernières années

AIDE CAPITALE

Augmentation des frais pour les CA – pour les IA – pour les CF => Choix des activités proposées en liaison avec le Projet d’AS et de District

=> Forfaits sur les rencontres plus éloignées (IA-CF…)

14

- Fonds de solidarité proposés par la DN pour les AS en difficultés financières

- Augmenter nos partenariats (aide d’un stagiaire de l’UFRSTAPS pour travailler sur le

partenariat /sponsoring) et les concrétiser par la signature de conventions

- Réflexion sur les coûts des formations adultes et inquiétude sur l’enveloppe CNDS

- Baisse des frais de Fonctionnement : impressions – fournitures administratives – crédit

bail photocopieur – frais de déplacements adultes – envois de courriers – téléphonie

portable – Internet

- Formules sportives des CA à l’identique, des IA Sports collectifs : Revoir la formule de 3

à 2 équipes

- Maintien des remboursements des frais de déplacements des AS mais révision de la clé

de répartition par département

Perspectives

15

Avis sur le Budget prévisionnel 2013

PRODUITS CHARGES

TOTAL 707 375,00 € TOTAL 707 375,00 €

16

Répartition des recettes et subventions 2013 : SR

2012 2013Prévisionnel

2014Prévisionnel

UNSS Fonctionnement 30 349,10 30 725 ---

UNSS Animation 149 474,84 150 000 ---

UNSS aide aux AS (IA+CF) 28 380,60 27 000 ---

Conseil Régional d’Auvergne 70 000 70 000 70 000

CNDS 10 350 17 800 ---

CACF 16 286,16 2 400 + 8 000 Défi

2 400

Comité d’Auvergne de Rugby + Planète Ovale

6 515,20( + 4 000)

Idem (50%) A renouveler en 2014

Ligue d’Auvergne de Football 4 000 (+ 1521,20)

4 000 A renouveler en 2014

Société Générale 1 300 1 500 ---

Conseil Général 500 (+ 600) 500 (+ 600) --- 17

3- Temps forts 2012/20132013/2014

18

- Séminaire des coordonnateurs de District si possible couplé avec les représentants AS

des CE

- Engagement du SR UNSS sur 2 CF : Aérobic et Ski Alpin

- Mondial Scolaire de Tennis de table (ISF) à l’Arténium à Ceyrat (SD 63)

2012 -2013

2013 -2014

- Focus de l’Académie de Clermont-Ferrand- 5 CF UNSS : Futsal MG Excellence (43) / Futsal MF Excellence (SR) / Futsal CF (03) / Tennis de Table (63) / Volley-Ball MG Excellence (SR)- Mouvergnat : 29/05 et Défi Mozaïc : 12/06- CACE : 20/06- Arrivées au SR de Robert PATIER (partie logistique) + Youri GORON stagiaire UFR STAPS

(partenariat/communication)

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Présentation filmée du Championnat de France UNSS

Volley-Ball Minimes Garçons Excellence

VICHY-BELLERIVE-CUSSET24 au 27 Mars 2013

Travail réalisé par des élèves du BTS communication de la Cité Albert Londres CUSSETMerci à DIDIER Audrey, HERAUT Tatania, LHERME Julie

20

4- Remarques et Questions diverses

21

Annexes- Compte de résultat 2012- Budget prévisionnel 2013

- Fonds de solidarité

22

ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

COMPTE DE RESULTAT 2012 2011   

PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)         Ventes de marchandises 23 201,00 23 280,00Production vendue {biens et services] (a)    Production stockée (b)    Production immobilisée    Subventions d'exploitation 141 793,39 158 938,39Transfert de Charges 3 529,26 2 446,89Autres produits (c) 407 560,29 574 958,06     TOTAL I 576 083,94 759 623,34

Dont à l'exportation   CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)    Achats de marchandises (d) 26 125,28 24 886,00Variation des stocks (marchandises] (e)    Achats d'approvisionnements (d)    Variation des stocks [approvisionnements] (e)    Autres charges externes* 56 493,51 82 338,76Impôts, taxes et versements assimlés 7 847,28 8 617,83Rémunérations du personnel 77 015,26 83 236,61Charges sociales 29 166,21 31 346,77Dotations aux amortissements 570,26 803,86Dotations aux provisions    Subventions accordées par l'association    Autres charges 384 977,79 534 509,26TOTAL II 582 195,59 765 739,09

   RESULTAT D'EXPLOITATION (I- II)                                                                          ±X 6 111,65 6 115,75     PRODUITS FINANCIERS (1) (III) 197,59 905,00CHARGES FINANCIERES (IV)    PRODUITS EXCEPTIONNELS (1) (c) (V) 94,58 795,09CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) 248,30 201,34IMPOTS SUR LES BENEFICES (VII)    SOLDE INTERMEDIAIRE(l-II+lll-IV+V-VI-VII)                                                             ±X 6 067,78 4 617,00     REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (VIII)    ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (IX)    EXCEDENT OU DEFICIT (l-II + lll-IV+V-VI-VII+VIII-IX) (2) 6 067,78 4 617,00     Y compris:     - Redevances de crédit-bail mobilier 2 122,00 2 122,00 - Redevances de crédit-bail Immobilier    (1) Dont reprises sur provisions (et amortissements).    (2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel de (V - VI) ou (VI - V).    Comptes arrêtés par la Direction Nationale, document attesté conforme à l'original. SEC 3 représentée par Jean-Philippe HOREN, commissaire aux comptes.Fait à Paris, le 

23

B I L A N 2 0 1 2

ACTIF   31/12/2012   31/12/2011 PASSIF 31/12/2012 31/12/2011  Brut Amort&prov Net Net   net NetACTIF IMMOBILISE     FONDS ASSOCIATIFS    Immobilisations incorporelles       Report à nouveau 49 695,92 54 312,92

Immobilisations corporelles 22 302,37 21 166,23 1 136,14 1 706,40 Résultat de l'exercice 6 067,78 4 617,00

Immobilisations financières       Subventions d'investissement    

Total immobilations 22 302,37 21 166,23 1 136,14 1 706,40 Total fonds propres 43 628,14 49 695,92

           

ACTIF CIRCULANT          

Créances courantes     Dettes courantes    

Fournisseurs 0,00 0,00 0,00 Fournisseurs 7 434,72 3 496,40

Clients AS 0,00 0,00 0,00 Clients 2 769,96 2 988,72

Autres créances 7 185,99 7 185,99 2 854,53 Autres dettes 5 625,00 2 929,33

SD 453 0,00 0,00 0,00 SD 453 25 392,05 11 206,65

        Dettes financières diverses 120,00 1 462,00

Total créances 7 185,99 7 185,99 2 854,53 Total dettes 41 341,73 22 083,10

             

Valeurs mobilières de placements     30 000,00      

             

Disponibilités            

SG 76 627,64 76 627,64 37 098,73      

caisse 20,10 20,10 34,52      

             

Charges constatées d'avance     84,84 Produits constatés d'avance    

             

TOTAL 106 136,10 21 166,23 84 969,87 71 779,02 TOTAL 84 969,87 71 779,02

Comptes arrêtés par la Direction Nationale,document attesté conforme à l'original.SEC3 représentée par Jean-Philippe HOREN, commissaire aux comptes

Fait à Paris, le

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COMPTE DE RESULTAT 2012PRODUITS CHARGES

ANIMATION 250 585,30 €ANIMATION 250 603,42 €

* DN UNSS Dotation Animation 149 474,84 € * Dotation Animation (SD) 125 005,50 € * Conseil Régional d'Auvergne 46 000,00 € * Déplacements A.S. 85 701,53 € * Conseil Général du Cantal (Mouv') 500,00 € * Déplacements C.M.R. 2 307,24 € * Crédit Agricole Centre France 18 086,16 € * Frais Organisation (goûters-location…) 30 478,87 € * Jeunesse et Sports C.N.D.S. 10 350,00 € * Récompenses Sportives 5 756,68 € * Comité Territorial d'Auv. de Rugby 6 515,20 € * Déplacements CADRES (SR+SD) 1 353,60 € * Planète Ovale 4 000,00 € * Ligue d'Auvergne de Football 4 000,00 € * Subv. Société Générale 1 300,00 €

* Fact, SD UNSS Tee-shirts JO - Rubans 2 531,10 € * Participation & Amendes A.S. 6 747,00 € * Mairies (Mouv') 1 000,00 € * Produits Exceptionnels 81,00 € (Vente St Nectaire) INTER-ACADEMIES ET France 68 586,95 €INTER-ACADEMIES ET France 67 015,75 € * DN UNSS Dot.Dépl. + Organisation 24 724,90 € * Déplacements & Hébergements A.S. 42 174,42 € * DN UNSS Dot.Dépl. IA Sports Cos 3 781,70 € * Dépl. Héb. J.O. aux C.F. 841,33 € * Jeunesse et Sports C.N.D.S. 600,00 € * Part.Dépl.+Héb. Lyc Conseil Régional 24 000,00 € * Conseil Régional d'Auvergne 24 000,00 € * Organisation * Participation A.S. Dépl.+Héb. 14 627,85 € * Subv.S.R. UNSS 552,50 € * Amendes 300,00 € SUBVENTIONS D.N. SALAIRES 113 255,35 €CHARGES DU PERSONNEL 113 255,35 € * Salaires Personnels de Droit Privé 113 255,35 € * Salaires Personnels de Droit Privé 113 255,35 € LICENCES 111 756,10 €LICENCES 111 756,10 € * Ventes Affiliations - Licences 111 756,10 € * Achats Affiliations - Licences 111 756,10 € FONCTIONNEMENT 32 192,41 €FONCTIONNEMENT 39 813,27 € * DN UNSS Dot. Fonctionnement 23 450,00 € * Dotation Fonctionnement (SD) 8 010,40 € * DN UNSS Produits Financiers 1 355,00 € * Loyer + E.D.F.+ Entretien 10 010,82 € * DN UNSS Frais Kms CADRES (6) 2 625,00 € * Contrats Maintenance-Réparat°-Crédit Bail 2 379,34 € * DN UNSS Autres Remboursements 2 939,10 € * Fournitures Administratives - Petit matériel 3 027,09 € * Autres Remboursements 532,98 € * Timbres - Téléphone - Télécopie 4 691,70 € * Interêts Compte sur Livret 197,59 € * Cotisations - Assurance - Service Bancaire 1 592,67 € * Autres Produits Exceptionnels 94,58 € * Déplacements CADRES (SR+SD) 5 408,63 € * Remboursements S.D. UNSS 998,16 € * Missions Réceptions 1 695,90 € * Frais de Séminaire + Formation 1 420,71 €

* Cotisation Médecine du Travail + Pharmacie 808,86 € * Amortissements 570,26 € * Cadeaux 196,89 €

TOTAL 576 376,11 € TOTAL 582 443,89 €

REPRISE SUR FONDS PROPRES SR UNSS 6 067,78 €

TOTAL 582 443,89 € TOTAL 582 443,89 €

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BUDGET PREVISIONNEL 2013PRODUITS CHARGES

ANIMATION 250 700,00 €ANIMATION 247 500,00 €

* DN UNSS Dot. Déplacements 150 000,00 € * Dotation Animation (Service Départ.) 120 000,00 € * Conseil Régional d'Auvergne 46 000,00 € * Déplacements A.S. 89 800,00 € (Mouv' 30000 € + Dépl.AS Lyc 16000 €) * Déplacements C.M.R. 2 300,00 € * Crédit Agricole Centre France 10 400,00 € * Frais Organisation (Location, Repas jury…) 29 000,00 € (Défi Mozaïc 8000 € + Dépl.AS Lyc 2400 €) * Récompenses Sportives 4 700,00 € * Ministère de la Santé et des Sports * Déplacements Cadres (SR+SD) 1 700,00 € C.N.D.S. 17 800,00 € * Comité Territorial d'Auv. de Rugby 6 000,00 € * Planète Ovale 4 000,00 € * Ligue d'Auvergne de Football 4 000,00 € * Conseil Général du Cantal 500,00 € * Mairie de Trémouille 500,00 € * Mairie de Champs sur Tarentaine 500,00 € * S. D. UNSS Tee-Shirts JO 3 000,00 € * Participation & Amendes A.S. 6 500,00 € * Société Générale 1 500,00 € INTER-ACADEMIES ET France 67 000,00 €INTER-ACADEMIES ET France 67 250,00 € * DN UNSS Dot.Dépl. + Organisation 27 000,00 € * Déplacements & Hébergement A.S. 42 400,00 € * Jeunesse et Sports C.N.D.S. 1 000,00 € * Dépl. Héb. J.O. aux C.F. 850,00 € * Conseil Régional d'Auvergne 24 000,00 € * Part.Dépl.+ Héb. Lyc Conseil Régional 24 000,00 € * Participation A.S. Dépl.+Héb. 15 000,00 € LICENCES 300 000,00 €LICENCES 300 000,00 € * Ventes Affiliations - Licences 300 000,00 € * Achats Affiliations - Licences 300 000,00 € FONCTIONNEMENT 31 425,00 €FONCTIONNEMENT 34 375,00 € * DN UNSS Dot. Fonctionnement 25 000,00 € * Dotation Fonctionnement (Service Départ.) 8 011,00 € * DN UNSS Produits Financiers 1 300,00 € * Loyer + E.D.F.+ Entretien 8 400,00 € * DN UNSS Frais Kms CADRES 2 625,00 € * Contrats Maintenance-Réparation-Crédit Bail 1 860,00 € * DN UNSS Frais Dépl. 1 800,00 € * Fournitures Administratives - Petit matériel 1 500,00 € (Séminaires - réunions) * Timbres - Téléphone - Télécopie 3 036,00 € * Service Départemental UNSS 63 700,00 € * Cotisations - Assurance - Services bancaires 1 500,00 € * Déplacements CADRES (SR + SD) 4 500,00 € * Missions Réceptions 2 200,00 € * Frais Séminaires UNSS + Formation 1 800,00 € * Cotisation Médecine du Travail 800,00 € * Amortissements 228,00 € * Frais de défraiement stagiaire 540,00 €MANIFESTATION NATIONALE MANIFESTATION NATIONALE * Championnats de France de 33 450,00 € * Championnats de France de 33 450,00 € VOLLEY-BALL M.G. Excellence VOLLEY-BALL M.G. Excellence * Championnats de France de 24 800,00 € * Championnats de France de 24 800,00 € FUTSAL M.F. Excellence FUTSAL M.F. Excellence

TOTAL 707 375,00 € TOTAL 707 375,00 €

26

Prises de Notes

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

27

Mylène TOUBANI-BARDET – Laetitia PICARD

Service Régional UNSSACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND

MERCI DE VOTRE ATTENTION

28