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目標効果額Ａ 65,346 178,046 168,598 175,385 204,234 791,609
1 人件費の削減 15・16 実効果額 Ｂ 96,007 241,606 364,544 656,783 670,697 2,029,637
Ｂ-Ａ 30,661 63,560 195,946 481,398 466,463 1,238,028
人件費の削減 目標効果額Ａ 13,582 14,437 14,437 14,437 14,437 71,330
1 （議員定数２名減） 15 実効果額 Ｂ 13,582 14,437 14,437 14,437 26,881 83,774
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 12,444 12,444
目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
262 報酬改定（特別職・議員等） 16 実効果額 Ｂ 6,288 23,949 23,636 23,636 77,509
Ｂ-Ａ 6,288 23,949 23,636 23,636 77,509
（人件費の抑制） 目標効果額Ａ 78,928 192,483 183,035 189,822 218,671 862,939
実効果額 Ｂ 109,589 262,331 402,930 694,856 721,214 2,190,920
計 Ｂ-Ａ 30,661 69,848 219,895 505,034 502,543 1,327,981
トリムファミリー記念品支給事業 目標効果額Ａ 25 25 25 25 25 125
2 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 25 25 25 25 25 125
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
自治賞・連合自治会長表彰受賞 目標効果額Ａ 35 35 35 35 35 175
3 記念品支給事業(廃止） 15 実効果額 Ｂ 35 35 35 35 35 175
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
行政事務委託料 目標効果額Ａ 2,450 2,450 2,450 2,450 9,800
4 （削減） 16 実効果額 Ｂ 1,203 1,095 563 258 3,119
Ｂ-Ａ -1,247 -1,355 -1,887 -2,192 -6,681
加西市都市親善友好協会補助金 目標効果額Ａ 40 40 40 40 40 200
5 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 40 40 40 40 40 200
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
集会所設置事業補助金 目標効果額Ａ 900 900 900 900 900 4,500
6 （新築、改築＝１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 900 900 900 1,400 900 5,000
Ｂ-Ａ 0 0 0 500 0 500
掲示板設置費補助金 目標効果額Ａ 70 70 70 70 280
7 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 70 70 70 70 280
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
コミュニティバス事業 目標効果額Ａ 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
8 （一部廃止） 16 実効果額 Ｂ 0 2,000 2,000 2,000 6,000
Ｂ-Ａ -2,000 0 0 0 -2,000
納税組合補助金 目標効果額Ａ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 15,000
9 (口座振替の推奨等） 15 実効果額 Ｂ 3,200 4,857 6,458 9,534 16,500 40,549
Ｂ-Ａ 2,200 2,857 3,458 5,534 11,500 25,549
遺族会委託料 目標効果額Ａ 103 103 103 103 103 515
10 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 104 104 104 104 104 520
Ｂ-Ａ 1 1 1 1 1 5
軍恩連盟委託料 目標効果額Ａ 2 2 2 2 2 10
11 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 2 2 2 2 2 10
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
戦傷病者の会委託料 目標効果額Ａ 3 3 3 3 3 15
12 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 3 3 3 3 3 15
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ボランティア事業委託料 目標効果額Ａ 200 200 200 200 200 1,000
13 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 200 200 200 200 200 1,000
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
民生委員協議会委託料 目標効果額Ａ 139 232 232 232 232 1,067
14 （10％削減、単価の改定） 15・16 実効果額 Ｂ 139 232 212 212 202 997
Ｂ-Ａ 0 0 -20 -20 -30 -70
手をつなぐ育成会委託料 目標効果額Ａ 15 55 55 55 55 235
15 （10％削減、削減） 15・16 実効果額 Ｂ 15 55 55 55 55 235
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
障害者福祉協会委託料 目標効果額Ａ 133 303 303 303 303 1,345
16 （10％削減、事業統合） 15・16 実効果額 Ｂ 133 303 303 303 303 1,345
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
差別をなくそう大会記念品支給事業
目標効果額Ａ 5 5 5 5 5 25
17 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 98 59 102 92 83 434
Ｂ-Ａ 93 54 97 87 78 409
人権啓発促進委託料 目標効果額Ａ 114 786 786 786 786 3,258
18 （10％削減＝推進委員の減員） 15・16 実効果額 Ｂ 166 1,134 1,134 1,134 1,134 4,702
（廃止） Ｂ-Ａ 52 348 348 348 348 1,444
人権教育協議会委託料 目標効果額Ａ 30 30 30 30 30 150
19 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 30 30 30 30 30 150
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
交流促進委託料 目標効果額Ａ 300 300 300 300 300 1,500
20 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 300 600 900 1,200 1,500 4,500
Ｂ-Ａ 0 300 600 900 1,200 3,000
保育まつり委託料 目標効果額Ａ 10 10 10 10 10 50
21 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 10 10 10 10 10 50
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
婦人共励会委託料 目標効果額Ａ 3 3 3 3 3 15
22 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 3 3 3 3 3 15
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
保健衛生事業委託（健康づくり 目標効果額Ａ 145 1,040 1,040 1,040 1,040 4,305
23 事業） 15・16 実効果額 Ｂ 144 1,040 1,040 1,040 1,040 4,304
（１０％削減、廃止） Ｂ-Ａ -1 0 0 0 0 -1
保護司会補助金 目標効果額Ａ 4 4 4 4 4 20
24 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 4 4 4 4 4 20
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
ボランティア活動推進費補助 目標効果額Ａ 185 185 185 185 185 925
25 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -185 -185 -185 -185 -185 -925
心配ごと相談事業補助 目標効果額Ａ 396 396 396 396 396 1,980
26 （事業転換） 15 実効果額 Ｂ 396 399 396 396 396 1,983
Ｂ-Ａ 0 3 0 0 0 3
社会福祉協議会補助 目標効果額Ａ 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000
27 （10％削減） 16 実効果額 Ｂ 2,570 5,088 5,338 8,338 8,338 29,672
Ｂ-Ａ 2,570 1,088 1,338 4,338 4,338 13,672
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
老人研修会委託料 目標効果額Ａ 29 290 290 290 290 1,189
28 （10％削減、廃止） 15・16 実効果額 Ｂ 29 290 290 290 290 1,189
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
人生いきいき住宅助成事業 目標効果額Ａ 1,585 1,585 1,585 1,585 6,340
29 （特別型に一元化） 16 実効果額 Ｂ 5,853 5,854 7,596 4,541 23,844
Ｂ-Ａ 4,268 4,269 6,011 2,956 17,504
長寿祝い金支給事業 目標効果額Ａ 20 85 85 85 85 360
30 （記念品の廃止、祝金の縮小等） 15・16 実効果額 Ｂ 20 85 60 235 235 635
Ｂ-Ａ 0 0 -25 150 150 275
私立保育所運営費補助 目標効果額Ａ 239 239 239 239 239 1,195
31 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 350 -98 92 80 171 595
Ｂ-Ａ 111 -337 -147 -159 -68 -600
保育所連盟負担金 目標効果額Ａ 12 12 12 12 12 60
32 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 12 12 12 5 5 46
Ｂ-Ａ 0 0 0 -7 -7 -14
いずみ会負担金 目標効果額Ａ 6 6 6 6 6 30
33 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 6 6 6 6 6 30
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
福祉医療助成 目標効果額Ａ 14,500 14,500 14,500 14,500 58,000
34 （所得制限の導入） 16 実効果額 Ｂ 15,015 18,670 27,996 28,000 89,681
Ｂ-Ａ 515 4,170 13,496 13,500 31,681
入院生活福祉給付金支給事業 目標効果額Ａ 640 640 640 640 2,560
35 （所得制限の導入） 16 実効果額 Ｂ -1,889 -3,396 1,716 1,716 -1,853
Ｂ-Ａ -2,529 -4,036 1,076 1,076 -4,413
ねたきり老人福祉年金給付事業 目標効果額Ａ 1,425 1,425 1,425 1,425 5,700
36 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 1,425 1,425 1,425 1,425 5,700
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
交通安全ポスター応募記念品 目標効果額Ａ 90 90 90 90 90 450
37 支給事業 15 実効果額 Ｂ 90 135 130 135 116 606
（参加賞の廃止） Ｂ-Ａ 0 45 40 45 26 156
高齢者交通安全教室 目標効果額Ａ 150 150 150 150 150 750
38 （参加記念品の廃止） 15 実効果額 Ｂ 150 150 150 150 150 750
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
防犯協会委託料 目標効果額Ａ 293 320 320 320 320 1,573
39 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 293 293 293 293 293 1,465
Ｂ-Ａ 0 -27 -27 -27 -27 -108
暴力団追放促進協議会委託料 目標効果額Ａ 45 450 450 450 450 1,845
40 （１０％削減、臨時事業へ） 15・16 実効果額 Ｂ 45 200 200 200 200 845
Ｂ-Ａ 0 -250 -250 -250 -250 -1,000
保健衛生事業委託料 目標効果額Ａ 108 1,083 1,083 1,083 1,083 4,440
41 （１０％削減、廃止） 15・16 実効果額 Ｂ 112 1,083 1,083 1,083 1,083 4,444
Ｂ-Ａ 4 0 0 0 0 4
交通安全用品購入補助金 目標効果額Ａ 68 689 689 689 689 2,824
42 （１０％削減、廃止） 15・16 実効果額 Ｂ 113 689 689 689 689 2,869
Ｂ-Ａ 45 0 0 0 0 45
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ダンプカー協会加西支部活動 目標効果額Ａ 9 9 9 9 9 45
43 補助金 15 実効果額 Ｂ 9 9 9 9 9 45
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
交通安全協会補助金 目標効果額Ａ 56 56 56 56 56 280
44 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 56 56 56 56 56 280
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
生活モニター事業 目標効果額Ａ 66 66 66 66 66 330
45 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 66 66 66 66 66 330
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
くらしと生活を守る会補助金 目標効果額Ａ 27 270 270 270 270 1,107
46 （１０％削減、統合による縮小） 15・16 実効果額 Ｂ 27 27 27 27 27 135
Ｂ-Ａ 0 -243 -243 -243 -243 -972
下水溝整備事業補助金 目標効果額Ａ 110 110 110 110 110 550
47 （廃止） 15 実効果額 Ｂ -203 110 110 110 110 237
Ｂ-Ａ -313 0 0 0 0 -313
地元協力費 目標効果額Ａ 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
48 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 130 180 230 280 820
Ｂ-Ａ -870 -820 -770 -720 -3,180
ターミナル設置補助金 目標効果額Ａ 33 150 150 150 150 633
49 （補助率の引き下げ） 15 実効果額 Ｂ 48 50 0 100 75 273
Ｂ-Ａ 15 -100 -150 -50 -75 -360
資源集団回収補助金 目標効果額Ａ 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 12,250
50 （逆有償の引き下げ） 15 実効果額 Ｂ 2,423 934 2,450 2,450 2,450 10,707
Ｂ-Ａ -27 -1,516 0 0 0 -1,543
有害鳥獣駆除委託料 目標効果額Ａ 85 85 85 85 85 425
51 （地元負担の導入） 15 実効果額 Ｂ 85 85 85 85 85 425
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
田園景観整備委託 目標効果額Ａ 125 125 125 125 125 625
52 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ -65 74 103 75 103 290
Ｂ-Ａ -190 -51 -22 -50 -22 -335
特産物形成推進委託 目標効果額Ａ 80 80 80 80 320
53 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 80 80 80 80 320
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
林道畑線、緑化資材置場清掃 目標効果額Ａ 32 32 32 32 128
54 事業 16 実効果額 Ｂ 24 29 23 -17 59
（２０％削減） Ｂ-Ａ -8 -3 -9 -49 -69
景気対策業務委託料 目標効果額Ａ 130 130 130 130 130 650
55 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 130 130 130 1,300 1,300 2,990
Ｂ-Ａ 0 0 0 1,170 1,170 2,340
産業フェア開催委託料 目標効果額Ａ 25 25 25 25 25 125
56 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 25 25 25 25 25 125
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
花いっぱい事業委託 目標効果額Ａ 60 60 60 60 60 300
57 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 60 60 60 600 60 840
Ｂ-Ａ 0 0 0 540 0 540
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
労働者福祉協議会補助金 目標効果額Ａ 60 60 60 60 240
58 （１０％削減） 16 実効果額 Ｂ 36 36 36 36 144
Ｂ-Ａ -24 -24 -24 -24 -96
勤労者住宅資金融資保証料 目標効果額Ａ 500 500 500 500 2,000
59 負担金 16 実効果額 Ｂ 600 600 600 600 2,400
（廃止） Ｂ-Ａ 100 100 100 100 400
職域親善ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会補助 目標効果額Ａ 50 50 50 50 200
60 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 50 50 50 50 200
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
農地利用集積促進助成金 目標効果額Ａ 84 234 234 1,434 1,434 3,420
61 （５年間の制限） 15 実効果額 Ｂ 88 241 239 -566 -766 -764
Ｂ-Ａ 4 7 5 -2,000 -2,200 -4,184
廃プラ処理補助 目標効果額Ａ 12 70 70 70 70 292
62 （１０％削減、廃止） 15・16 実効果額 Ｂ -63 70 70 70 70 217
Ｂ-Ａ -75 0 0 0 0 -75
特産品開発補助金 目標効果額Ａ 52 225 450 450 450 1,627
63 （１０％削減、廃止） 15・16 実効果額 Ｂ 106 402 502 2 68 1,080
Ｂ-Ａ 54 177 52 -448 -382 -547
農業団体育成事業補助金 目標効果額Ａ 100 717 717 717 717 2,968
64 （１０％削減、９団体の廃止） 15・16 実効果額 Ｂ 59 573 717 573 573 2,495
Ｂ-Ａ -41 -144 0 -144 -144 -473
水稲損害防止事業補助金 目標効果額Ａ 420 420 840
65 （３年間に限定） 18 実効果額 Ｂ 420 354 774
Ｂ-Ａ 0 -66 -66
農業集落共同利用施設整備 目標効果額Ａ 720 720 720 720 720 3,600
66 事業 15 実効果額 Ｂ 8,302 10,173 11,902 9,240 10,740 50,357
（１０％削減） Ｂ-Ａ 7,582 9,453 11,182 8,520 10,020 46,757
畜産共進会報償費 目標効果額Ａ 25 25 25 25 25 125
67 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 25 25 25 25 25 125
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
転作推進委員確認補助員謝礼 目標効果額Ａ 849 849 849 849 3,396
68 （縮小） 16 実効果額 Ｂ 939 939 939 939 3,756
Ｂ-Ａ 90 90 90 90 360
転作作物種子更新費補助金 目標効果額Ａ 937 937 937 937 3,748
69 （４０％削減）→廃止 16 実効果額 Ｂ 2,343 2,343 2,343 2,343 9,372
Ｂ-Ａ 1,406 1,406 1,406 1,406 5,624
市単独土地改良事業補助金 目標効果額Ａ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 13,500
70 （上限設定） 15 実効果額 Ｂ -800 -3,811 -1,696 290 7,271 1,254
Ｂ-Ａ -3,500 -6,511 -4,396 -2,410 4,571 -12,246
商工会議所補助金 目標効果額Ａ 350 350 350 350 350 1,750
71 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 350 350 350 -800 -800 -550
Ｂ-Ａ 0 0 0 -1,150 -1,150 -2,300
加西織協同組合補助金 目標効果額Ａ 9 9 9 9 9 45
72 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 9 9 9 9 9 45
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
北播磨地場産業開発機構 目標効果額Ａ 250 250 250 250 250 1,250
73 補助金 15 実効果額 Ｂ 250 250 250 250 250 1,250
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
若者交流対策事業補助金（委託料）
目標効果額Ａ 50 150 150 150 150 650
74 （１０％削減、縮小） 15・16 実効果額 Ｂ 50 200 -200 -100 -100 -150
Ｂ-Ａ 0 50 -350 -250 -250 -800
商業振興補助金 目標効果額Ａ 75 75 75 75 75 375
75 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 75 75 -425 75 -425 -625
Ｂ-Ａ 0 0 -500 0 -500 -1,000
観光事業委託料 目標効果額Ａ 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 5,135
76 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 1,147 1,557 2,407 3,107 344 8,562
Ｂ-Ａ 120 530 1,380 2,080 -683 3,427
各種ｲﾍﾞﾝﾄ協賛金 目標効果額Ａ 20 20 20 20 20 100
77 （縮小） 15 実効果額 Ｂ 47 20 20 20 -52 55
Ｂ-Ａ 27 0 0 0 -72 -45
まつり助成事業 目標効果額Ａ 123 123 123 123 123 615
78 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 123 123 123 123 123 615
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
ふるさと振興事業補助 目標効果額Ａ 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
79 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
まちづくり協議会補助 目標効果額Ａ 70 70 70 70 70 350
80 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 70 70 70 600 600 1,410
Ｂ-Ａ 0 0 0 530 530 1,060
花と緑の協会補助 目標効果額Ａ 12 12 12 12 12 60
81 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 12 12 12 12 12 60
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
社会教育推進委員活動委託料 目標効果額Ａ 111 1,116 1,116 1,116 1,116 4,575
82 （１０％削減、廃止） 15・16 実効果額 Ｂ 121 1,116 1,116 1,116 1,116 4,585
Ｂ-Ａ 10 0 0 0 0 10
かさいっ子きょうだいづくり 目標効果額Ａ 1,420 430 430 430 430 3,140
83 かさいキッズふれあい事業 15・16 実効果額 Ｂ 1,420 2,300 2,300 2,300 2,300 10,620
（事業の統合） Ｂ-Ａ 0 1,870 1,870 1,870 1,870 7,480
青少年活性化事業 目標効果額Ａ 32 93 93 93 93 404
84 （えんどれす泥んぱ） 15・16 実効果額 Ｂ 32 125 125 125 125 532
（１０％削減及び削減） Ｂ-Ａ 0 32 32 32 32 128
文化活動推進委託料 目標効果額Ａ 36 36 36 36 36 180
85 （文化祭運営経費） 15 実効果額 Ｂ 36 36 36 36 36 180
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
補導センター表彰記念品支給 目標効果額Ａ 42 42 42 42 42 210
86 事業 15 実効果額 Ｂ 42 42 42 42 42 210
（廃止） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
スポーツ少年団育成委託料 目標効果額Ａ 80 80 80 80 80 400
87 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 80 80 80 80 80 400
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
体育指導員活動委託料 目標効果額Ａ 34 34 34 34 34 170
88 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 34 34 34 34 34 170
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
体育活動推進委託料 目標効果額Ａ 16 16 16 16 16 80
89 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 16 16 16 16 16 80
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
市学校保健会補助金 目標効果額Ａ 7 7 7 7 7 35
90 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 7 13 13 13 23 69
Ｂ-Ａ 0 6 6 6 16 34
私立幼稚園運営補助金 目標効果額Ａ 35 35 35 35 35 175
91 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 35 35 35 35 35 175
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
校区ふれあい活性化事業 目標効果額Ａ 20 20 20 20 20 100
92 補助金 15 実効果額 Ｂ 20 20 20 20 20 100
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
館外教室７８教室補助（報償費） 目標効果額Ａ 0 390 780 780 780 2,730
93 （半減） 15・16 実効果額 Ｂ 355 595 580 660 580 2,770
Ｂ-Ａ 355 205 -200 -120 -200 40
青少年補導委員連絡協議会 目標効果額Ａ 17 17 17 17 17 85
94 補助金 15 実効果額 Ｂ 17 17 17 17 17 85
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
地区青少年育成会補助金 目標効果額Ａ 30 30 30 30 30 150
95 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 30 30 30 30 30 150
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
青少年団体連絡協議会補助金 目標効果額Ａ 25 25 25 25 25 125
96 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 20 -25 -25 -25 -25 -80
Ｂ-Ａ -5 -50 -50 -50 -50 -205
子ども会育成連絡協議会 目標効果額Ａ 23 23 23 23 23 115
97 補助金 15 実効果額 Ｂ 23 23 23 23 23 115
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
加西市連合ＰＴA補助金 目標効果額Ａ 13 13 13 13 13 65
98 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 13 13 20 20 20 86
Ｂ-Ａ 0 0 7 7 7 21
青少年連絡会えんどれす補助金 目標効果額Ａ 12 12 12 12 12 60
99 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 12 12 12 12 12 60
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
加西市連合婦人会補助金 目標効果額Ａ 36 36 36 36 36 180
100 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 36 36 60 60 160 352
Ｂ-Ａ 0 0 24 24 124 172
文化財保存会補助金 目標効果額Ａ 19 19 19 19 19 95
101 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 28 19 19 19 19 104
Ｂ-Ａ 9 0 0 0 0 9
古法華石仏管理補助金 目標効果額Ａ 54 54 54 54 54 270
102 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 54 54 54 54 54 270
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
無形文化財伝承活動補助金 目標効果額Ａ 16 16 16 16 16 80
103 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 12 12 12 12 48 96
Ｂ-Ａ -4 -4 -4 -4 32 16
各種展示会賞賜金 目標効果額Ａ 240 242 242 242 966
104 （盾、レリーフ等の廃止） 16 実効果額 Ｂ 146 298 310 242 996
Ｂ-Ａ -94 56 68 0 30
文化連盟補助金 目標効果額Ａ 58 58 58 58 58 290
105 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 58 58 58 58 58 290
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
体育協会補助金 目標効果額Ａ 174 174 174 174 174 870
106 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 174 174 174 174 174 870
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
ﾄﾘﾑﾌｧﾐﾘｰ駅伝大会補助金 目標効果額Ａ 90 90 90 90 90 450
107 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 90 90 90 90 90 450
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
郡市区対抗駅伝競走大会 目標効果額Ａ 210 210 210 210 210 1,050
108 補助金 15 実効果額 Ｂ 210 210 210 210 210 1,050
（１０％削減） Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
消防団機材管理委託料 目標効果額Ａ 447 447 447 447 447 2,235
109 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 447 447 447 447 447 2,235
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
消防団表彰事業 目標効果額Ａ 37 94 37 94 262
110 （額・レプリカ廃止） 16 実効果額 Ｂ 121 121 121 121 484
Ｂ-Ａ 84 27 84 27 222
自主防災資機材補助金 目標効果額Ａ 120 400 400 400 400 1,720
111（Ｈ1５＝１０％、Ｈ１６＝５０％→３０％）
15・16 実効果額 Ｂ 120 400 400 711 400 2,031
Ｂ-Ａ 0 0 0 311 0 311
防火協会負担金 目標効果額Ａ 2 2 2 2 2 10
112 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 2 2 2 2 2 10
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
消防団運営補助金 目標効果額Ａ 48 48 48 48 48 240
113 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 48 48 48 48 48 240
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
選挙啓発ポスター賞品支給事業 目標効果額Ａ 125 125 125 125 125 625
114 （参加賞の廃止） 15 実効果額 Ｂ 130 130 130 130 130 650
Ｂ-Ａ 5 5 5 5 5 25
駐在所維持管理委託の廃止 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
263 16 実効果額 Ｂ 243 243 243 243 972
Ｂ-Ａ 243 243 243 243 972
農業所得標準協議会負担金 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
264 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 34 34 34 34 136
Ｂ-Ａ 34 34 34 34 136
建設国保事務費補助 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
265 （5％削減） 16 実効果額 Ｂ 5 5 5 5 20
Ｂ-Ａ 5 5 5 5 20
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
民生委員退任記念品の廃止 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
266 16 実効果額 Ｂ 480 0 0 480 960
Ｂ-Ａ 480 0 0 480 960
中心市街地活性化補助 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
267 （１０％削減） 16 実効果額 Ｂ 300 -2,440 0 0 -2,140
Ｂ-Ａ 300 -2,440 0 0 -2,140
いきいき学校応援事業委託 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
268 単価の削減 16 実効果額 Ｂ 112 112 112 397 733
Ｂ-Ａ 112 112 112 397 733
高等学校奨学金単価見直し 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
269 （月8,000→5,000） 16 実効果額 Ｂ 180 180 180 300 840
Ｂ-Ａ 180 180 180 300 840
勲章関係の廃止 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
270 16 実効果額 Ｂ 31 31 31 31 124
Ｂ-Ａ 31 31 31 31 124
地元協力費（塵芥） ５％カット 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
271 16 実効果額 Ｂ 70 85 85 85 325
Ｂ-Ａ 70 85 85 85 325
全国昭和市長会負担金 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
272 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 60 60 60 60 240
Ｂ-Ａ 60 60 60 60 240
ふれあいの祭典市町負担金 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
283 － 実効果額 Ｂ 296 296 296 296 1,184
Ｂ-Ａ 296 296 296 296 1,184
市民養老金の一部廃止 目標効果額Ａ 0 0 0
284 （90歳・99歳） 18 実効果額 Ｂ 1,100 1,100 2,200
Ｂ-Ａ 0 0 1,100 1,100 2,200
乳用雌牛育成効率化促進事業 目標効果額Ａ 0 0 0 0
285 補助金の市負担分の削減 17 実効果額 Ｂ 452 452 452 1,356
Ｂ-Ａ 452 452 452 1,356
ごみ減量容器等設置補助金の 目標効果額Ａ 0 0 0
286 削減 18 実効果額 Ｂ 3,441 2,763 6,204
Ｂ-Ａ 3,441 2,763 6,204
郡市区対抗駅伝競走大会 目標効果額Ａ 0 0
301 補助金 19 実効果額 Ｂ 1,890 1,890
(加西市での開催修了) Ｂ-Ａ 1,890 1,890
（給付・助成・補助の見直し） 目標効果額Ａ 17,054 56,937 58,611 61,174 62,231 256,007
実効果額 Ｂ 25,970 66,052 75,425 106,285 115,951 389,683
計 Ｂ-Ａ 8,916 9,115 16,814 45,111 53,720 133,676
リサイクルセンター処理業務 目標効果額Ａ 0
115 （民間委託の検討） － 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
収集業務の委託推進 目標効果額Ａ 0 0 0
116 （民間委託の検討） 18 実効果額 Ｂ 5,800 8,960 14,760
Ｂ-Ａ 5,800 8,960 14,760
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
給食業務 目標効果額Ａ 0
117 （民営化の検討） － 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
指定管理者制度の導入 目標効果額Ａ 0 0
302 19 実効果額 Ｂ 10,303 10,303
Ｂ-Ａ 10,303 10,303
（民間委託の推進） 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
実効果額 Ｂ 0 0 0 5,800 19,263 25,063
計 Ｂ-Ａ 0 0 0 5,800 19,263 25,063
嘱託職員賃金の削減 目標効果額Ａ 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 24,500
118 15 実効果額 Ｂ 5,400 20,206 28,255 36,352 52,430 142,643
Ｂ-Ａ 500 15,306 23,355 31,452 47,530 118,143
臨時職員の削減 目標効果額Ａ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 45,000
119 15 実効果額 Ｂ 6,000 -13,500 -25,500 -39,600 -70,800 -143,400
Ｂ-Ａ -3,000 -22,500 -34,500 -48,600 -79,800 -188,400
土地借上げ料（庁舎等） 契 約 目標効果額Ａ 240 240 240 720
120 （適正化） 更新時 実効果額 Ｂ 480 480 480 1,440
Ｂ-Ａ 240 240 240 720
土地借上げ料（保育所等） 契 約 目標効果額Ａ 0 285 285 570
120 （適正化） 更新時 実効果額 Ｂ 55 55 55 165
Ｂ-Ａ 55 -230 -230 -405
土地借上げ料（ため池等） 契 約 目標効果額Ａ 1,000 1,000 2,000
120 （廃止） 更新時 実効果額 Ｂ 0 0 0
Ｂ-Ａ -1,000 -1,000 -2,000
土地借上料 契 約 目標効果額Ａ 0 0 60 556 616
120 （公民館・加西球場等） 更新時 実効果額 Ｂ 8 985 1,114 1,114 3,221
（適正化） Ｂ-Ａ 8 985 1,054 558 2,605
都市施設公社の経費節減 目標効果額Ａ 0 1,000 1,000 1,000 3,000
121 （運営経費の見直し＝消費税） 17 実効果額 Ｂ 1,026 1,008 1,361 0 3,395
Ｂ-Ａ 1,026 8 361 -1,000 395
消防団員定数の見直し 目標効果額Ａ 406 660 3,043 3,043 3,043 10,195
122 （94名削減） 17 実効果額 Ｂ 163 818 888 1,886 141 3,896
Ｂ-Ａ -243 158 -2,155 -1,157 -2,902 -6,299
市議会議員選挙、市長選挙 目標効果額Ａ 1,792 1,792 1,792 5,376
123 （時間外手当、人員の抑制） 15 実効果額 Ｂ 1,795 6,698 -4,205 4,288
Ｂ-Ａ 3 4,906 -5,997 -1,088
市交際費 目標効果額Ａ 250 250 250 250 250 1,250
124 （1０％削減） 15 実効果額 Ｂ 277 250 1,358 500 1,211 3,596
Ｂ-Ａ 27 0 1,108 250 961 2,346
消防団交際費 目標効果額Ａ 5 50 50 50 50 205
124 （１０％削減、廃止） 15 実効果額 Ｂ 5 50 50 50 50 205
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
教育委員会交際費 目標効果額Ａ 10 50 50 50 50 210
124 （１０％削減、廃止） 15 実効果額 Ｂ 95 100 100 100 100 495
Ｂ-Ａ 85 50 50 50 50 285
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
選挙管理委員会交際費 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
124 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 10 10 10 10 10 50
Ｂ-Ａ 10 10 10 10 10 50
監査委員交際費 目標効果額Ａ 5 50 50 50 50 205
124 （１０％削減、廃止） 15 実効果額 Ｂ 50 50 50 50 50 250
Ｂ-Ａ 45 0 0 0 0 45
議会交際費 目標効果額Ａ 100 100 100 100 100 500
124 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 615 560 583 666 664 3,088
Ｂ-Ａ 515 460 483 566 564 2,588
農業委員会交際費 目標効果額Ａ 5 50 50 50 50 205
124 （１０％削減、廃止） 15 実効果額 Ｂ 5 50 50 50 50 205
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
公用車（特別）の削減 目標効果額Ａ 326 326 326 326 326 1,630
125 （１台削減） 15 実効果額 Ｂ 326 326 326 326 326 1,630
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
郵送料の削減 目標効果額Ａ 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000
126 （口座振替領収書送付廃止） 15 実効果額 Ｂ 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 11,095
Ｂ-Ａ -181 -181 -181 -181 -181 -905
在勤地内旅費の見直し 目標効果額Ａ 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
127 16 実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -1,200 -1,200 -1,200 -1,200 -4,800
官舎借上料 目標効果額Ａ 1,624 1,624 1,624 1,624 6,496
128 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 1,624 1,624 1,624 1,168 6,040
Ｂ-Ａ 0 0 0 -456 -456
名刺補助 目標効果額Ａ 200 200 200 200 200 1,000
129 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 200 200 200 200 200 1,000
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
市政モニターの検討 目標効果額Ａ 78 78 78 78 78 390
130 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 78 78 78 78 78 390
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
ランドマークのライトアップ 目標効果額Ａ 0 260 260 260 260 1,040
131 （中止） 16 実効果額 Ｂ 87 211 0 0 0 298
Ｂ-Ａ 87 -49 -260 -260 -260 -742
地球儀のライトアップ 目標効果額Ａ 60 60 60 60 240
132 （点灯時間の検討） 16 実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -60 -60 -60 -60 -240
学術調査委託 目標効果額Ａ 4,000 8,000 12,000 16,000 21,000 61,000
133 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 4,400 8,000 12,000 16,000 21,000 61,400
Ｂ-Ａ 400 0 0 0 0 400
加西市史 目標効果額Ａ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
134 （発行部数の削減） 15 実効果額 Ｂ 1,000 14,500 5,729 69 5,000 26,298
Ｂ-Ａ 0 13,500 4,729 -931 4,000 21,298
庁舎管理業務 目標効果額Ａ 0 712 712 712 712 2,848
135 （清掃業務の縮小） 16 実効果額 Ｂ 292 970 867 851 631 3,611
Ｂ-Ａ 292 258 155 139 -81 763
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
いきいき事業 目標効果額Ａ 480 480 480 480 480 2,400
136 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 480 480 480 480 480 2,400
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
予防接種 目標効果額Ａ 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 10,150
137 （BCG廃止） 15 実効果額 Ｂ 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 10,150
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
かしの木学園健診 目標効果額Ａ 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 10,400
138 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 10,400
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
町ぐるみ健診 目標効果額Ａ 310 310 310 310 310 1,550
139 （皮膚がん廃止） 15 実効果額 Ｂ 310 310 310 310 310 1,550
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
収集車乗車人員の削減 目標効果額Ａ 16,381 16,381 16,381 16,381 65,524
140 （２名体制に） 16 実効果額 Ｂ 3,276 16,381 16,381 16,381 52,419
Ｂ-Ａ -13,105 0 0 0 -13,105
さわやかキャンペーン 目標効果額Ａ 45 45 45 45 45 225
141 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 45 45 45 45 45 225
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
観光・国際親善使節 目標効果額Ａ 550 550 550 550 2,200
142 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 550 550 550 550 2,200
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
人材バンクの早期設立 目標効果額Ａ 60 60 60 60 60 300
143 （ボランティア講座の廃止） 15 実効果額 Ｂ 60 60 60 60 60 300
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
パソコン研修委託料 目標効果額Ａ 0 0 102 102 102 306
144 （自前実施） 17 実効果額 Ｂ 158 158 158 158 158 790
Ｂ-Ａ 158 158 56 56 56 484
教科等研究委託料(小学校) 目標効果額Ａ 36 36 36 36 36 180
145 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 36 36 36 36 36 180
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
校外活動派遣費 目標効果額Ａ 200 200 200 200 200 1,000
146 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 110 -40 110 -40 -40 100
Ｂ-Ａ -90 -240 -90 -240 -240 -900
各種研究会負担金（小学校） 目標効果額Ａ 8 8 8 8 8 40
147 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 40 8 8 22 25 103
Ｂ-Ａ 32 0 0 14 17 63
各種研究会負担金（中学校） 目標効果額Ａ 4 4 4 4 4 20
148 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 11 4 4 18 25 62
Ｂ-Ａ 7 0 0 14 21 42
教科等研究委託料（中学校） 目標効果額Ａ 22 22 22 22 22 110
149 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 22 22 22 22 22 110
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
パソコン講座委託料 目標効果額Ａ 0 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
150 （１０％削減） 16 実効果額 Ｂ 370 1,200 1,200 1,200 1,200 5,170
Ｂ-Ａ 370 0 0 0 0 370
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
女性セミナー 目標効果額Ａ 14 30 30 50 60 184
151 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 14 39 39 80 80 252
Ｂ-Ａ 0 9 9 30 20 68
家庭教育講座 目標効果額Ａ 22 22 22 22 22 110
152 （１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 22 22 40 58 40 182
Ｂ-Ａ 0 0 18 36 18 72
花の美術大賞展 目標効果額Ａ 1,500 1,200 1,500 1,200 5,400
153 16 実効果額 Ｂ 2,824 2,824 6,824 6,824 19,296
17年度をもって終了 Ｂ-Ａ 1,324 1,624 5,324 5,624 13,896
衛生センター宿日直業務委託 目標効果額Ａ 2,245 2,245 2,245 6,735
154 （廃止） 17 実効果額 Ｂ 2,245 2,245 2,245 2,245 8,980
Ｂ-Ａ 2,245 0 0 0 2,245
消防清掃調理アルバイト 目標効果額Ａ 1,227 1,227 1,227 1,227 4,908
155 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 1,227 1,227 1,227 1,227 4,908
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
救命士講習会 目標効果額Ａ 80 80 80 80 80 400
156 （テキスト配布の廃止） 15 実効果額 Ｂ 80 80 80 80 80 400
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
委員退任記念品 目標効果額Ａ 48 48 48 48 48 240
157 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 41 48 48 48 48 233
Ｂ-Ａ -7 0 0 0 0 -7
各種委員退任記念品 目標効果額Ａ 15 30 15 15 75
157 （監査、公平、選挙） 15 実効果額 Ｂ 60 30 15 75 180
（廃止） Ｂ-Ａ 45 0 0 60 105
農業委員会だより 目標効果額Ａ 188 188 376
158 （隔年発行） 15 実効果額 Ｂ 188 188 188 118 682
Ｂ-Ａ 0 188 0 118 306
旅費の削減 目標効果額Ａ 2,479 2,479 2,479 2,479 2,479 12,395
159 （全国大会参加廃止） 15 実効果額 Ｂ 2,479 2,479 2,479 2,479 2,479 12,395
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
経常経費の削減 目標効果額Ａ 21,041 21,041 21,041 21,041 21,041 105,205
160 （５％削減） 15 実効果額 Ｂ 21,041 21,041 21,041 21,041 21,041 105,205
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
経常経費の削減 目標効果額Ａ 21,041 21,041 21,041 21,041 84,164
161 （枠配分による５％削減） 16 実効果額 Ｂ 16,767 16,767 16,767 16,767 67,068
Ｂ-Ａ -4,274 -4,274 -4,274 -4,274 -17,096
新聞購読 目標効果額Ａ 180 180 180 180 720
162 （1部に削減） 16 実効果額 Ｂ 180 180 180 180 720
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
オペレーション等業務委託料 目標効果額Ａ 2,117 2,117 2,117 2,117 8,468
163 （１名減） 16 実効果額 Ｂ 4,384 4,384 4,511 4,511 17,790
Ｂ-Ａ 2,267 2,267 2,394 2,394 9,322
プルマン市親善訪問団引率者 目標効果額Ａ 700 700 700 2,100
164 旅費 15 実効果額 Ｂ 424 520 497 1,441
（基金充当） Ｂ-Ａ -276 -180 -203 -659
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
地域イントラ保守委託料 目標効果額Ａ 137 137 137 137 137 685
165 （定期点検回数等の縮小） 15 実効果額 Ｂ 137 412 412 4,610 2,889 8,460
Ｂ-Ａ 0 275 275 4,473 2,752 7,775
文化振興事業 目標効果額Ａ 787 787 787 787 787 3,935
166 （宣伝広告、消耗品の削減） 15 実効果額 Ｂ 787 1,010 994 556 0 3,347
Ｂ-Ａ 0 223 207 -231 -787 -588
歴史街道推進協議会負担金 目標効果額Ａ 100 100 100 100 400
167 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 100 100 100 100 400
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
兵庫ニューメディア協議会負担金 目標効果額Ａ 50 50 50 50 50 250
168 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 50 50 50 50 50 250
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
北条鉄道基金不足17年度以降 目標効果額Ａ 9,500 0 0 9,500
169 （小野市の基金充当） 17 実効果額 Ｂ 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -9,500 0 0 -9,500
日本石仏協会負担金 目標効果額Ａ 8 8 16
170 （廃止） 18 実効果額 Ｂ 0 8 8
Ｂ-Ａ -8 0 -8
マイクロバス運行業務の見直し 目標効果額Ａ 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 5,405
171 （入札条件１４０日に） 15 実効果額 Ｂ 1,081 1,027 996 1,201 1,426 5,731
Ｂ-Ａ 0 -54 -85 120 345 326
公用車の車検代行手数料の見 目標効果額Ａ 0 41 26 41 26 134
172 直し 15 実効果額 Ｂ 8 30 20 25 23 106
（単価改正） Ｂ-Ａ 8 -11 -6 -16 -3 -28
使用料(ｴｱｰﾕﾆｯﾄ借上料)の見 目標効果額Ａ 35 35 35 35 35 175
173 直し 15 実効果額 Ｂ 27 28 29 133 134 351
（競争入札） Ｂ-Ａ -8 -7 -6 98 99 176
集中管理車両の削減 目標効果額Ａ 98 195 195 195 195 878
174 （２４台に△２） 15 実効果額 Ｂ 117 234 234 -468 -468 -351
Ｂ-Ａ 19 39 39 -663 -663 -1,229
庁舎光熱水費 目標効果額Ａ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
175 （ISOの遵守） 15 実効果額 Ｂ 2,492 479 -1,947 1,017 109 2,150
Ｂ-Ａ 1,492 -521 -2,947 17 -891 -2,850
公債費 目標効果額Ａ 1,411 1,906 1,906 1,906 1,906 9,035
176 （繰上償還） 15 実効果額 Ｂ 6,073 4,542 3,203 2,108 1,012 16,938
Ｂ-Ａ 4,662 2,636 1,297 202 -894 7,903
住民基本台帳事務 目標効果額Ａ 2,000 2,000 2,000 6,000
177 （自動交付機の有効利用による 17 実効果額 Ｂ 0 0 0 0
嘱託職員の1名減） Ｂ-Ａ -2,000 -2,000 -2,000 -6,000
愛の詩事業 目標効果額Ａ 30 30 30 30 30 150
178 （製本費の縮小） 15 実効果額 Ｂ 55 0 119 144 87 405
Ｂ-Ａ 25 -30 89 114 57 255
人権教育推進市町事業 目標効果額Ａ 100 100 100 100 100 500
179 （事業転換） 15 実効果額 Ｂ 555 770 720 720 720 3,485
Ｂ-Ａ 455 670 620 620 620 2,985
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
会館管理運営協議会委員 目標効果額Ａ 0 129 129 129 129 516
180 （委員の統合） 16 実効果額 Ｂ 8 129 129 129 129 524
Ｂ-Ａ 8 0 0 0 0 8
母子手帳交付等に係るアルバ 目標効果額Ａ 62 62 62 62 62 310
181 イト賃金（2名に） 15 実効果額 Ｂ 66 124 103 62 91 446
Ｂ-Ａ 4 62 41 0 29 136
パパママクラブに係るアルバイト 目標効果額Ａ 20 20 20 20 20 100
182 賃金（縮小） 15 実効果額 Ｂ -13 -47 0 20 28 -12
Ｂ-Ａ -33 -67 -20 0 8 -112
乳幼児保健相談に係るアル 目標効果額Ａ 41 41 41 123
183 バイト賃金 17 実効果額 Ｂ 0 0 0 0
（縮小） Ｂ-Ａ -41 -41 -41 -123
２ヶ月児検診等に係るアルバ 目標効果額Ａ 0 166 166 166 166 664
184 イト賃金 16 実効果額 Ｂ 81 131 291 0 43 546
（縮小） Ｂ-Ａ 81 -35 125 -166 -123 -118
町ぐるみ健診 目標効果額Ａ 1,384 1,384
185 （肝炎ウイルスの廃止） 19 実効果額 Ｂ 965 965
Ｂ-Ａ -419 -419
医療証交付時・胸部検診 目標効果額Ａ 255 255 255 255 255 1,275
186 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 255 255 255 255 255 1,275
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
繰出金 国保 目標効果額Ａ 682 682 682 682 682 3,410
187 （事務費の５％削減） 15 実効果額 Ｂ 834 7,585 170 -1,405 -19,529 -12,345
Ｂ-Ａ 152 6,903 -512 -2,087 -20,211 -15,755
繰出金 介護 目標効果額Ａ 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7,000
188 （事務費の５％削減） 15 実効果額 Ｂ 5,213 3,995 -14,388 1,023 3,432 -725
Ｂ-Ａ 3,813 2,595 -15,788 -377 2,032 -7,725
大気・水質検査分析委託料 目標効果額Ａ 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 16,045
189 （縮小） 15 実効果額 Ｂ 1,933 2,769 3,017 4,378 1,962 14,059
Ｂ-Ａ -1,276 -440 -192 1,169 -1,247 -1,986
加西の環境（自然生態）調査 目標効果額Ａ 10 10 100 100 100 320
190 （１０％削減・廃止） 15 実効果額 Ｂ 10 10 100 100 100 320
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
ごみ減量化促進対策協議会 目標効果額Ａ 69 69 69 69 276
191 委員 16 実効果額 Ｂ 66 66 66 66 264
（委員の削減△４） Ｂ-Ａ -3 -3 -3 -3 -12
公園墓地整備事業 目標効果額Ａ 100 100 100 100 100 500
192 （樹木管理委託の縮小） 15 実効果額 Ｂ 0 602 222 100 100 1,024
Ｂ-Ａ -100 502 122 0 0 524
防犯灯新設負担金 目標効果額Ａ 125 125 125 125 125 625
193 （１０灯縮小） 15 実効果額 Ｂ -47 125 125 -750 -118 -665
Ｂ-Ａ -172 0 0 -875 -243 -1,290
畜産総合対策推進指導事業 目標効果額Ａ 18 18 18 18 18 90
194 （１／２に縮小） 15 実効果額 Ｂ 36 36 36 36 36 180
Ｂ-Ａ 18 18 18 18 18 90
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ホタル育成 目標効果額Ａ 380 400 400 400 400 1,980
195 （縮小） 15 実効果額 Ｂ 380 500 600 600 600 2,680
Ｂ-Ａ 0 100 200 200 200 700
農林漁業資金元利補給金農村 目標効果額Ａ 195 195 195 195 780
196 総合整備事業費 16 実効果額 Ｂ 5,620 5,633 5,645 5,657 22,555
（基金活用による借換） Ｂ-Ａ 5,425 5,438 5,450 5,462 21,775
北播市町農政協議会負担金 目標効果額Ａ 4 4 4 4 4 20
197 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 4 4 4 4 4 20
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
堆きゅう肥総合利用促進事業 目標効果額Ａ 150 150 150 150 600
198 補助金 16 実効果額 Ｂ 200 200 200 200 800
（廃止） Ｂ-Ａ 50 50 50 50 200
農林漁業資金元利補給金 目標効果額Ａ 783 1,295 1,295 1,295 4,668
199 農地費 16 実効果額 Ｂ 5,118 5,637 5,637 5,630 22,022
（基金活用による借換） Ｂ-Ａ 4,335 4,342 4,342 4,335 17,354
ほ場整備事業（負担金・交付金） 目標効果額Ａ 1,372 1,372 1,372 1,372 5,488
200 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 1,372 1,372 1,372 1,372 5,488
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
委員名刺 目標効果額Ａ 11 11 11 11 11 55
201 （自己負担） 15 実効果額 Ｂ 11 11 11 11 11 55
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
「加西の教育」冊子発行 目標効果額Ａ 12 63 63 63 63 264
202 （部数の縮小、廃止） 15 実効果額 Ｂ 12 63 63 63 63 264
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
学習指導研究会（研究指定） 目標効果額Ａ 40 40 40 40 40 200
203 （３校に縮小） 15 実効果額 Ｂ 40 40 40 40 40 200
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
学習指導研究会（研究指定校） 目標効果額Ａ 20 20 20 20 20 100
204 （３校に縮小） 15 実効果額 Ｂ 85 20 20 20 20 165
Ｂ-Ａ 65 0 0 0 0 65
教育課程研究事業 目標効果額Ａ 320 320 640
205 （隔年開催） 16 実効果額 Ｂ 0 0 0
Ｂ-Ａ -320 -320 -640
教育講演会 目標効果額Ａ 10 10 10 10 10 50
206 （縮小） 15 実効果額 Ｂ 0 10 10 10 10 40
Ｂ-Ａ -10 0 0 0 0 -10
児童生徒指導調査事業委託料 目標効果額Ａ 93 93 93 93 93 465
207 （経費削減） 15 実効果額 Ｂ 93 118 118 118 150 597
Ｂ-Ａ 0 25 25 25 57 132
国際理解教育推進事業委託料 目標効果額Ａ 519 519 519 519 519 2,595
208 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 519 519 519 519 519 2,595
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
教職員成人病検診 目標効果額Ａ 0 1,559 1,559 1,559 1,559 6,236
209 （自己負担） 16 実効果額 Ｂ 106 251 333 333 -72 951
Ｂ-Ａ 106 -1,308 -1,226 -1,226 -1,631 -5,285
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
教育情報ｼｽﾃﾑ保守委託料 目標効果額Ａ 274 274 274 274 274 1,370
210 （定期点検2回に縮小） 15 実効果額 Ｂ 275 275 254 324 3,004 4,132
Ｂ-Ａ 1 1 -20 50 2,730 2,762
学校ﾊﾟｿｺﾝ普及事業 目標効果額Ａ 2,219 14,401 21,604 0 0 38,224
211 （1～3年遅らす） 15 実効果額 Ｂ 3,151 24,398 23,874 0 0 51,423
Ｂ-Ａ 932 9,997 2,270 0 0 13,199
教科指導用図書の公費購入 目標効果額Ａ 3,000 3,000
212 （小学校）(冊数の削減） 17 実効果額 Ｂ 3,000 3,000
Ｂ-Ａ 0 0
教科指導用図書の公費購入 目標効果額Ａ 700 700
213 （中学校）(冊数の削減） 18 実効果額 Ｂ 700 700
Ｂ-Ａ 0 0
公共事業緊急発掘調査費 目標効果額Ａ 3,505 912 73 4,490
214 (技術指導費の徴収） 15 実効果額 Ｂ 2,300 844 676 129 364 4,313
Ｂ-Ａ -1,205 -68 603 129 364 -177
社会教育活動のあゆみ 目標効果額Ａ 20 20 20 20 20 100
215 15 実効果額 Ｂ 20 20 20 20 20 100
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
女性セミナー講師委託料 目標効果額Ａ 210 215 215 215 215 1,070
216 (削減） 15 実効果額 Ｂ 236 525 525 525 525 2,336
Ｂ-Ａ 26 310 310 310 310 1,266
野外活動の推進 目標効果額Ａ 10 10 10 10 40
217 （縮小） 16 実効果額 Ｂ 10 10 10 10 40
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
文化財体験講座 目標効果額Ａ 100 100 100 100 400
218 16 実効果額 Ｂ 130 170 177 87 564
Ｂ-Ａ 30 70 77 -13 164
文化祭ポスターデザイン委託料 目標効果額Ａ 40 40 40 40 40 200
219 (廃止） 15 実効果額 Ｂ 40 40 40 40 40 200
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
体育大会費 目標効果額Ａ 18 18 18 18 18 90
220 (消耗品の縮小） 15 実効果額 Ｂ 12 50 105 105 105 377
Ｂ-Ａ -6 32 87 87 87 287
学校体育施設開放運営委託料 目標効果額Ａ 178 1,788 1,788 1,788 1,788 7,330
221 (１０％削減、廃止） 15 実効果額 Ｂ 180 270 360 450 540 1,800
Ｂ-Ａ 2 -1,518 -1,428 -1,338 -1,248 -5,530
英語指導助手招致負担金 目標効果額Ａ 1,255 1,056 1,056 1,056 1,056 5,479
222 (隔年契約） 15 実効果額 Ｂ 1,255 661 661 661 408 3,646
Ｂ-Ａ 0 -395 -395 -395 -648 -1,833
進路指導費負担金 目標効果額Ａ 40 40 40 40 40 200
223 (１０％削減） 15 実効果額 Ｂ 40 40 40 40 40 200
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
園長謝礼 目標効果額Ａ 1,320 1,320 2,640
224 (漸次廃止） 18 実効果額 Ｂ 120 1,320 1,440
Ｂ-Ａ -1,200 0 -1,200
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
研究会講習会負担金 目標効果額Ａ 7 11 11 11 11 51
225 （１０％～１５％削減） 15 実効果額 Ｂ 7 7 7 0 -18 3
Ｂ-Ａ 0 -4 -4 -11 -29 -48
岸呂ﾎﾟﾝﾌﾟアップ経費負担 目標効果額Ａ 80 80 80 80 320
226 （電気代 廃止） 15 実効果額 Ｂ 64 80 80 80 80 384
Ｂ-Ａ 64 0 0 0 0 64
徴収事務委託 目標効果額Ａ 97 277 1,087 1,087 1,087 3,635
227 （口座振替の推進） 15 実効果額 Ｂ 239 406 670 925 1,087 3,327
Ｂ-Ａ 142 129 -417 -162 0 -308
アルバイト賃金 目標効果額Ａ 0 784 784 784 2,352
228 （抑制） 17 実効果額 Ｂ 98 784 784 784 2,450
Ｂ-Ａ 98 0 0 0 98
都市浄化槽問題協議会分担金 目標効果額Ａ 0 20 20 20 20 80
229 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 20 20 20 20 20 100
Ｂ-Ａ 20 0 0 0 0 20
団幹部名刺作成 目標効果額Ａ 8 8
230 （廃止） 17 実効果額 Ｂ 8 8
Ｂ-Ａ 0 0
消防学校後援会負担金 目標効果額Ａ 43 43 43 43 172
231 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 43 43 43 43 172
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
救急隊員部会負担金 目標効果額Ａ 5 5 5 5 20
232 16 実効果額 Ｂ 5 0 0 0 5
Ｂ-Ａ 0 -5 -5 -5 -15
研修バス借上げ 目標効果額Ａ 68 68 68 68 68 340
233 （日帰り研修に移行） 15 実効果額 Ｂ 65 168 150 150 150 683
Ｂ-Ａ -3 100 82 82 82 343
制服 男子、女子 目標効果額Ａ 8,481 280 280 280 280 9,601
234 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 8,481 280 280 280 280 9,601
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
田原への土壌改良支給の廃止 目標効果額Ａ 470 470 470 1,410
235 （廃止） 17 実効果額 Ｂ 470 470 470 1,410
Ｂ-Ａ 0 0 0 0
消耗品費（新聞購読） 目標効果額Ａ 109 109 109 109 436
236 （廃止） 16 実効果額 Ｂ 72 72 72 72 288
Ｂ-Ａ -37 -37 -37 -37 -148
広告料 目標効果額Ａ 21 21 21 21 21 105
237 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 10 21 21 21 21 94
Ｂ-Ａ -11 0 0 0 0 -11
消耗品費（議長室卓上名札） 目標効果額Ａ 42 42 42 42 42 210
238 （肩書きのみに） 15 実効果額 Ｂ 42 42 42 42 42 210
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
活動誌（４年毎） 目標効果額Ａ 246 246 492
239 （廃止） 15 実効果額 Ｂ 246 246 492
Ｂ-Ａ 0 0 0
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
議会だより 目標効果額Ａ 100 100 100 100 400
240 （広報との合冊） 16 実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -100 -100 -100 -100 -400
記念品 目標効果額Ａ 229 936 936 936 936 3,973
241 （廃止及び額の検討） 15 実効果額 Ｂ 400 936 936 936 936 4,144
Ｂ-Ａ 171 0 0 0 0 171
職員団体生命保険料掛金の廃止 目標効果額Ａ 2,514 2,514 2,514 2,514 10,056
242 16 実効果額 Ｂ 2,473 2,473 2,473 2,473 9,892
Ｂ-Ａ -41 -41 -41 -41 -164
広報広聴 記念品 目標効果額Ａ 14 14 14 14 14 70
243 （10％削減） 15 実効果額 Ｂ 16 14 14 14 14 72
Ｂ-Ａ 2 0 0 0 0 2
広報かさい（チラシの使送廃止に 目標効果額Ａ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
244 よる印刷単価減） 15 実効果額 Ｂ 1,490 1,000 1,000 1,000 1,000 5,490
Ｂ-Ａ 490 0 0 0 0 490
公衆電話（ピンク）の撤去 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
273 － 実効果額 Ｂ 29 348 348 348 348 1,421
Ｂ-Ａ 29 348 348 348 348 1,421
繰出金の抑制(病院） 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
274 － 実効果額 Ｂ 20,000 17,000 14,000 -48,000 3,000
Ｂ-Ａ 20,000 17,000 14,000 -48,000 3,000
ため池保険の実費徴収 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
275 (市負担の廃止） － 実効果額 Ｂ 350 350 350 1,018 2,068
Ｂ-Ａ 350 350 350 1,018 2,068
駐車場管理委託の削減 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
276 － 実効果額 Ｂ 257 537 873 575 2,242
Ｂ-Ａ 257 537 873 575 2,242
善防公民館図書機能の図書館 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
277 集中化 － 実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0
Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0
農林漁業資金(基金活用） 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
278 － 実効果額 Ｂ 789 789 789 789 3,156
Ｂ-Ａ 789 789 789 789 3,156
市政のラジオ放送委託の廃止 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
279 － 実効果額 Ｂ 630 630 630 630 2,520
Ｂ-Ａ 630 630 630 630 2,520
地域防災計画・水防計画の印刷 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
280 部数の削減 － 実効果額 Ｂ 121 184 184 184 184 857
Ｂ-Ａ 121 184 184 184 184 857
プリンターカートリッジのリサイ 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
281 クルトナー使用 － 実効果額 Ｂ 873 1,746 1,746 1,746 1,746 7,857
Ｂ-Ａ 873 1,746 1,746 1,746 1,746 7,857
電話交換委託料の見直し 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0
282 （10％削減） － 実効果額 Ｂ 602 602 1,751 2,326 5,281
Ｂ-Ａ 602 602 1,751 2,326 5,281
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
加西っ子議会記念品の廃止 目標効果額Ａ 0 0 0
287 18 実効果額 Ｂ 67 67 134
Ｂ-Ａ 67 67 134
女性のための相談室相談員 目標効果額Ａ 0 0 0
288 事業を市民相談事業に統合 18 実効果額 Ｂ 1,140 1,140 2,280
Ｂ-Ａ 1,140 1,140 2,280
男女共同参画啓発情報誌の 目標効果額Ａ 0 0 0
289 発刊休止 18 実効果額 Ｂ 120 120 240
Ｂ-Ａ 120 120 240
地域交流センター事業 目標効果額Ａ 0 0 0
290 自主上映映画ソフト購入休止 18 実効果額 Ｂ 105 105 210
Ｂ-Ａ 105 105 210
地域交流センター事業 目標効果額Ａ 0 0 0
291 センター活性化事業委託の休止 18 実効果額 Ｂ 800 800 1,600
Ｂ-Ａ 800 800 1,600
地域交流センター事業 目標効果額Ａ 0 0 0
292 テレビ受信料の削減 18 実効果額 Ｂ 26 26 52
Ｂ-Ａ 26 26 52
保育所ピアノ調律の隔年実施 目標効果額Ａ 0 0 0
293 18 実効果額 Ｂ 164 0 164
Ｂ-Ａ 164 0 164
観光事業自転車管理委託料の 目標効果額Ａ 0 0 0
294 削減 18 実効果額 Ｂ 27 27 54
Ｂ-Ａ 27 27 54
開発指導要綱策定調査委託の 目標効果額Ａ 0 0 0
295 取り止め 18 実効果額 Ｂ 3,940 0 3,940
Ｂ-Ａ 3,940 0 3,940
一般廃棄物処理基本計画 目標効果額Ａ 0 0 0
296 策定委託の取り止め 18 実効果額 Ｂ 5,500 0 5,500
Ｂ-Ａ 5,500 0 5,500
小中養護学校、幼稚園の 目標効果額Ａ 0 0 0
297 ピアノ調律の隔年実施 18 実効果額 Ｂ 192 34 226
Ｂ-Ａ 192 34 226
小中学校奉仕作業伐採木 目標効果額Ａ 0 0 0
298 運搬委託の取り止め 18 実効果額 Ｂ 0 0 0
Ｂ-Ａ 0 0 0
公民館校区女性セミナーの廃止 目標効果額Ａ 0 0
299 19 実効果額 Ｂ 0 0
Ｂ-Ａ 0 0
公民館豊かなふるさと事業の 目標効果額Ａ 0 0 0
300 休止 18 実効果額 Ｂ 171 171 342
Ｂ-Ａ 171 171 342
日本広報協会負担金 目標効果額Ａ 0 0
303 (廃止) 18 実効果額 Ｂ 24 24
Ｂ-Ａ 24 24
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
全国広報広聴研究会負担金 目標効果額Ａ 0 0
304 (廃止) 19 実効果額 Ｂ 10 10
Ｂ-Ａ 10 10
地域活性化センター負担金 目標効果額Ａ 0 0 0
305 (廃止) 18 実効果額 Ｂ 140 140 280
Ｂ-Ａ 140 140 280
播磨空港整備協議会市町分担金 目標効果額Ａ 0 0
306 (廃止) 18 実効果額 Ｂ 40 40
Ｂ-Ａ 40 40
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額Ａ 0 0 0
307 ダウン 18 実効果額 Ｂ 1,431 0 1,431
(公用車削減) Ｂ-Ａ 1,431 0 1,431
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額Ａ 0 0 0
308 ダウン 18 実効果額 Ｂ 8,643 11,562 20,205
(電気料金削減) Ｂ-Ａ 8,643 11,562 20,205
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額Ａ 0 0 0
309 ダウン 18 実効果額 Ｂ 3,300 -909 2,391
(燃料費削減) Ｂ-Ａ 3,300 -909 2,391
公民館ピアノ調律の隔年実施 目標効果額Ａ 0 0
310 19 実効果額 Ｂ 75 75
Ｂ-Ａ 75 75
図書館カレンダーの廃止 目標効果額Ａ 0 0
311 19 実効果額 Ｂ 105 105
Ｂ-Ａ 105 105
（その他事務事業の見直し） 目標効果額Ａ 83,814 145,969 181,217 152,741 160,846 724,587
実効果額 Ｂ 93,550 195,641 182,286 189,366 86,716 747,559
計 Ｂ-Ａ 9,736 49,672 1,069 36,625 -74,130 22,972
収納率の向上 目標効果額Ａ 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 290,000
245 （１ポイント向上） 15 実効果額 Ｂ 99,070 69,500 85,251 87,791 100,558 442,170
Ｂ-Ａ 41,070 11,500 27,251 29,791 42,558 152,170
徴収事務 目標効果額Ａ 540 540 540 540 2,160
246（夜間徴収強化、フレックスの導入)
16 実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -540 -540 -540 -540 -2,160
受益者負担の適正化 目標効果額Ａ 37,000 37,000 37,000 111,000
247 17 実効果額 Ｂ 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -37,000 -37,000 -37,000 -111,000
市有地の有効利用 目標効果額Ａ 0 0 105,000 0 105,000
248 16 実効果額 Ｂ 52,972 25,598 24,399 34,456 137,425
Ｂ-Ａ 52,972 25,598 -80,601 34,456 32,425
保育料の適正化 目標効果額Ａ 34,110 34,110 34,110 102,330
249 （９０％に） 17 実効果額 Ｂ 0 -28,483 -32,680 -61,163
Ｂ-Ａ -34,110 -62,593 -66,790 -163,493
入園料、保育料の適正化 目標効果額Ａ 1,890 1,890 1,890 5,670
249 (国基準に） 18 実効果額 Ｂ 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -1,890 -1,890 -1,890 -5,670
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ごみ処理 目標効果額Ａ 34,800 34,800 69,600
250 （指定袋制への移行） 18 実効果額 Ｂ 0 -10,583 -10,583
Ｂ-Ａ -34,800 -45,383 -80,183
ごみ無料券の印刷 目標効果額Ａ 2,250 2,250 4,500
251 （指定袋制への移行） 18 実効果額 Ｂ 0 0 0
Ｂ-Ａ -2,250 -2,250 -4,500
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額Ａ 0 0 0
312 ダウン 18 実効果額 Ｂ 4,047 1,478 5,525
(,公用車売却) Ｂ-Ａ 4,047 1,478 5,525
（財源の確保） 目標効果額Ａ 58,000 58,540 131,540 273,590 168,590 690,260
実効果額 Ｂ 99,070 122,472 110,849 87,754 93,229 513,374
計 Ｂ-Ａ 41,070 63,932 -20,691 -185,836 -75,361 -176,886
保育所 目標効果額Ａ 57,200 57,200 57,200 171,600
252 （３園の統合） 17 実効果額 Ｂ 0 0 0 0
Ｂ-Ａ -57,200 -57,200 -57,200 -171,600
幼稚園 目標効果額Ａ 0 12,400 12,400 24,800
253 （２園統合） 18 実効果額 Ｂ 4,516 4,516 8,989 18,021
Ｂ-Ａ 4,516 -7,884 -3,411 -6,779
市営駐車場の検討 目標効果額Ａ 0
254 17 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
ごみ処理（広域化の検討） 目標効果額Ａ 0
255 － 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
（施設の統廃合） 目標効果額Ａ 0 0 57,200 69,600 69,600 196,400
実効果額 Ｂ 0 0 4,516 4,516 8,989 18,021
計 Ｂ-Ａ 0 0 -52,684 -65,084 -60,611 -178,379
投資的事業の中期実施計画 目標効果額Ａ 0 0 0 0
256 （一般財源８億円以下） 15 実効果額 Ｂ 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
Ｂ-Ａ 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
（投資的事業の抑制） 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
実効果額 Ｂ 0 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
計 Ｂ-Ａ 0 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
事務事業評価の推進 目標効果額Ａ 0
257 15 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
行政評価システムの確立 目標効果額Ａ 0
258 16 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
パブリックコメントの実施 目標効果額Ａ 0
259 15 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
市民参画の推進 目標効果額Ａ 0
260 15 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
事業名（改善項目）
効 果 額 （ 千 円 ）
19年度ＮＯ
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 ５年間計15年度 16年度 17年度 18年度
電子自治体の推進 目標効果額Ａ 0
261 15 実効果額 Ｂ 0
Ｂ-Ａ 0
（行政経営システムの確立） 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
実効果額 Ｂ 0 0 0 0 0 0
計 Ｂ-Ａ 0 0 0 0 0 0
目標効果額Ａ 237,796 453,929 611,603 746,927 679,938 2,730,193
合 計 実効果額 Ｂ 328,179 737,511 1,013,754 1,370,246 1,435,275 4,884,965
Ｂ-Ａ 90,383 283,582 402,151 623,319 755,337 2,154,772
人件費の削減 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
501 15・16 実効果額 Ｂ 23,351 8,776 7,683 -19,103 16,696 37,403
Ｂ-Ａ 23,351 8,776 7,683 -19,103 16,696 37,403
下水道使用料・生活排水処理 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
502 施設使用料徴収事務委託 15 実効果額 Ｂ 6,840 11,377 12,123 18,914 19,631 68,885
Ｂ-Ａ 6,840 11,377 12,123 18,914 19,631 68,885
交際費 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
503 15・16 実効果額 Ｂ 15 36 36 36 36 159
Ｂ-Ａ 15 36 36 36 36 159
流域下水道促進協議会負担金 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
504 15 実効果額 Ｂ 75 75 149 165 165 629
Ｂ-Ａ 75 75 149 165 165 629
加西市集落排水事業連絡協議会 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
505 負担金 15 実効果額 Ｂ 192 640 640 640 640 2,752
Ｂ-Ａ 192 640 640 640 640 2,752
企業債償還利息 目標効果額Ａ 0 0
506 （高資本費対策借換債） 15 実効果額 Ｂ 2,303 4,175 16,764 17,490 20,005 60,737
Ｂ-Ａ 2,303 4,175 16,764 17,490 20,005 60,737
下水道使用料・生活排水処理 目標効果額Ａ 0 0
507 施設使用料の改定（２０％） 16 実効果額 Ｂ -2,242 -132,716 -158,571 -173,727 -467,256
Ｂ-Ａ 0 -2,242 -132,716 -158,571 -173,727 -467,256
お客様センター業務委託 目標効果額Ａ 0
508 18 実効果額 Ｂ 16,352 10,754 27,106
Ｂ-Ａ 16,352 10,754 27,106
（下水道会計） 目標効果額Ａ 0 0 0 0 0 0
実効果額 Ｂ 32,776 22,837 -95,321 -124,077 -105,800 -269,585
計 Ｂ-Ａ 32,776 22,837 -95,321 -124,077 -105,800 -269,585
