FICHES D’ANALYSE D’ECARTS · FICHES D’ANALYSE D’ECARTS ... technologique de la Base nécessitait un partenariat. ... Pour cela, les établissements participant à cette Base

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITES

DIRECTION DE L'HOSPITALISATION ET DE L'ORGANISATION DES SOINS

R A P P O R T

CALCUL DES COUTS PAR ACTIVITE

FICHES D’ANALYSE D’ECARTS

� DONNEES 2004 � C.H.U.d'ANGERS BANQUE DE DONNEES HOSPITALIERES DE FRANCE

Groupe

pour l'Amélioration

de la Comptabilité

Analytique

Hospitalière

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PLAN DU RAPPORT

A) Le Groupe ACAH p. 5

B) Base Coût par Activité p. 6 � Activités suivies � Fiches de Saisie � Fiches de Résultats � Démarche pour incorporer la Base

C) Les Résultats 2004 p. 11 � Principales Données � Ratios Complémentaires � Echantillon 2004 � Coût moyen par catégorie d'établissements � Définition des Unités d’œuvre

D) Résultats 2004 des Fiches d’Analyse d’Ecarts p. 19 � Résultats des Activités Historiques : * Direction Générale hors D.S.Informatique p. 20 * Gestion du Personnel p. 24 * Gestion Economique p. 28 * Gestion des Malades p. 32 * D.S.Informatique p. 36 * Administration p. 40 * Entretien et Maintenance hors Jardins (UO 1) p. 46 * Entretien des Jardins p. 50 * Transport (UO 1) p. 54 * Restauration p. 58 * Blanchisserie p. 62 * Urgences p. 66 * SMUR p. 70 * Dialyse p. 74 * Laboratoire de Morphologie p. 78 * Laboratoires Autres hors Morphologie p. 82 * Bloc Obstétrical (UO 1) p. 86 * Blocs Opératoires hors Bloc obstétrical (UO 1) p. 90 * Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (UO 1) p. 94 * Radiothérapie (UO 1) p. 98 * Rééducation Fonctionnelle p. 102 * Anesthésiologie (UO 1) p. 106 * Explorations Fonctionnelles (UO 1) p. 110 * Pharmacie (UO 1) p. 114 * Stérilisation p. 118 * SAMU p. 122 * Information médicale p. 126 * Entretien Biomédical p. 130 * Pharmacie - Psychiatrie p. 134

� Résultats des nouvelles activités et/ou des activités avec une nouvelle UO : * Entretien et Maintenance hors Jardins (UO 2) p. 138 * Transport (UO 2) p. 141 * Gestion du Parc (UO 1 et 2) p. 144 * Transport d'Usagers (UO 1 et 2) p. 150 * Transport de Biens (UO 1 et 2) p. 156 * Restauration-Production hors Biberonnerie p. 162 * Bloc Obstétrical (UO 2) p. 165 * Blocs Opératoires hors Bloc Obstétrical (UO 2) p. 168 * Médecine Nucléaire in vivo (UO 1 et 2) p. 171 * Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (UO 2) p. 177 * Anesthésiologie (UO 2) p. 180 * Exploration Fonctionnelles (UO 2) p. 183 * Pharmacie (UO 2) p. 186

Annexe : Méthodologie des Calculs pour l'Echantillon p. 189

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A) Groupe pour l’Amélioration de la Comptabilité Analytique Hospitalière

Depuis septembre 2005, le Comité de Coordination du Groupe ACAH, de nouveau animé par Yvan Pérard, Directeur au CH de Saint-Nazaire et missionné par Monsieur COUTY, Directeur de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins, est constitué: * Etablissements Hospitaliers publics et participant au service public hospitalier * Centre de Gestion Scientifique de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris * Ecole Nationale Santé Publique * Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (D.H.O.S.), ATIH, MEAH et MTAA * Fédération Hospitalière de France. Le Comité a décidé, en novembre 2005, de lancer deux sous-groupes de travail :

• le premier sous-groupe, constitué de CH et CHU, a pour but d'actualiser l'arbre analytique défini dans le Tome 1 du Guide de Comptabilité Analytique Hospitalière pour être en lien avec les Sections d'imputation du CAR.

• Le second sous-groupe aura pour but de recencer les expériences menées par les établissements sur la création de comptes d'exploitation par pôle (ou service) et les difficultés rencontrées pour les produire ainsi que les méthodes utilisées pour résoudre ces difficultés.

Depuis 1992 et par convention avec la D.H.O.S., le CHU d'Angers assure la gestion de la Base de Données des Coûts par Activités ainsi qu'une mission de conseil et d'aide à la mise en place de la comptabilité analytique. Un développement numérique et technologique de la Base nécessitait un partenariat. Une convention a été signée entre le Ministère et le CHU d'Angers permettant la collaboration de la Fédération Hospitalière de France, gestionnaire de La Banque de Données Hospitalière de France. Cette collaboration, concrétisée lors de la campagne 2005 sur les Données de 2004 a débouché sur la réalisation d'une nouvelle application informatique de saisie et de traitement des données qui permet de transmettre aux établissements les résultats nationaux mais aussi, nouveauté depuis cette année, les résultats par catégorie.

Le CHU d'Angers reste, sur l'ensemble de la Comptabilité Analytique, l'interlocuteur privilégié des établissements.

Composition du Comité de Coordination du Groupe ACAH Monsieur PERARD C.H. de Saint-Nazaire – Animateur du Comité

Monsieur GAUTIER Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins

Monsieur PEYRET Ecole National de la Santé Publique

Monsieur CHENAIS A.T.I.H

Monsieur MOISDON C.G.S. - Ecole des Mines

Monsieur KLETZ C.G.S. - Ecole des Mines

Madame FOURRIERE C.H.U. de Nancy

Monsieur SCHAFF C.H. de Colmar

Monsieur CORNEE Clinique "La Sagesse" de Rennes

Madame CHOUINARD Clinique "La Sagesse" de Rennes

Monsieur RAGAIN Hôpital "Notre-Dame-de-Bon-Secours"

Monsieur VILLA A.P. - H.P.

Monsieur COMPERE C.H. de Versailles

Monsieur RENAUT C.H.U. d'Angers - Animateur par Intérim

Monsieur MARCHAND Secrétariat du Comité - C.H.U. d'Angers

Monsieur GAUBERT B.D.H.F. - Fédération Hospitalière de France

Monsieur REY C.H.U. de Rouen

Monsieur CASH M.T.A.A.

Madame TOUSSAINT Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins

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B) Base Coût par Activité

La Base des Coûts par Activité met en application le Tome 2 du Guide méthodologique de la Comptabilité Analytique Hospitalière paru au BO le 1er Août 1997. Pour cela, les établissements participant à cette Base doivent en premier lieu mettre en place le tronc commun et réaliser le découpage des activités de leur hôpital en Sections d’Analyse. L’Objectif du calcul des coûts par activité est d’appréhender des coûts de production d’activités de l’hôpital et de pouvoir comparer dans le temps l’évolution de ses coûts à ceux de l’échantillon. Il est néanmoins nécessaire de rappeler que cette démarche est volontaire, comparative et non normative. Elle doit permettre aux acteurs de se poser des questions et de s’obliger à des investigations en interne plus poussées. Enfin, il faut noter qu’étant donné que toutes les activités ne sont pas suivies, il n’est pas possible de recoller au Compte Administratif.

� Activités suivies Les activités suivies regroupent trois domaines : l’Administration, la Logistique médicale et le Médico-technique.

32 Activités suivies en 2004

14 Activités Administratives 5 Activités Logistiques Médicales 13 Activités Médico-techniqueset logistiques

Entretien des Jardins

D.S.I.O.Transport

Entretien-Maintenance (sauf jardins)

Restauration - Production

Gestion du ParcTransport d'UsagersTransport de Biens

Direction Générale (sauf DSIO)Gestion du PersonnelGestion des MaladesGestion Economique

Fonction Administrationregroupe

les 5 activités de Direction

Génie BiomédicalDIM

PharmacieStérilisation

SAMU

BlanchisserieRestauration

Explorations Fonctionnelles

Laboratoire de Morphologie

Bloc Obstétrical

Imagerie hors Médecine Nucléaire

DialyseAnesthésiologie

Laboratoires Autres

Blocs Autres Médecine Nucléaire in vivo

RadiothérapieRéadaptation Fonctionnelle

UrgencesSMUR

�Fiches de Saisie Pour chaque activité, la Fiche de saisie est standardisée et comprend deux volets bien distincts.

* Le premier volet est un questionnaire qualitatif et quantitatif qui comprend des informations extra-comptables : Ä une définition de l’activité (champ d'application, exclusion…) et des remarques Ä le nombre d’agents Ä le calcul des unités d’œuvre avec une définition (pour certaines activités, 2 UO ont été instaurées).

* Le second volet est le relevé des charges de l’activité répartie en :

Ächarges incorporables directes Ächarges induites Äproduites déductibles ÄNombre d’Unités d’œuvre ÄCoût de l’Unité d’œuvre

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� Fiches de Résultats

a) Présentation par nature de charges

Ce document détaille les charges de l'activité suivant la présentation de la fiche de saisie, montant total (première colonne) et coût unitaire (deuxième colonne).

Exemple de l'Activité Restauration

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b) Présentation économique

Cette présentation reprend les éléments du tableau précédent en classant les charges par ordre décroissant. Afin d'avoir cette information, une colonne " % " a été ajoutée à l'établissement et à l'échantillon. A noter que la colonne % de l'établissement peut représenter un ordre différent de la colonne % de l'échantillon. Une rupture est effectuée, lorsque le total des charges est supérieur ou égal à 95 %, pour visualiser les dépenses les plus importantes.


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c) Présentation agrégée et Répartition par Catégorie

Cette nouvelle présentation, présente pour la première fois, comprend 2 tableaux :

1) Le premier tableau, issu de la présentation par nature de charges, regroupe les comptes soit par nature de comptes

(ex : Personnel, Amortissements…) soit par nature de dépenses (ex : Eau-Energie-Combustibes). Il reprend, pour l'établissement, le coût par UO et pour l'échantillon, la moyenne et les 2 intervalles. Il intègre 3 nouvelles informations : la médianne (soit à 50%), le premier quartile (soit à 25%) et le troisième quartile (soit à 75%).

2) Le second tableau présente, par catégorie d'établissements, le nombre d'hôpitaux ayant renseigné l'activité, la moyenne des UO produites par ces établissements et le coût moyen de ces établissements.


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� Démarche pour Incorporer la Base

L'établissement désirant participer à la base doit prendre contact avec Monsieur RENAUT au CHU d'Angers - centre de traitement. La participation des établissements est volontaire. Les données fournies conservent un caractère de confidentialité, seul le technicien chargé de la gestion de la Base est habilité à y accéder. La procédure de collecte et traitement des données est la suivante : a) Remplissage des fiches et envoi au centre de traitement Chaque établissement reçoit pour la transmission de ses données les fiches de saisie. Un exemple de ces fiches est proposé en page 3, au paragraphe "Activités suivies et exemple de fiche de saisie" à partir de l'activité Restauration. Les fiches contiennent un questionnaire qualitatif, informations sur l'activité et un questionnaire comptable, relevé des charges de cette activité. L'établissement peut demander au CHU d'Angers des précisions sur le remplissage des documents. b) des données au CHU d’Angers et traitements statistiques par la BDHF et le CHU d'Angers Le CHU d'Angers réceptionne les fiches de saisie adressés par les établissements. Il les analyse dans une perspective qualitative de conformité au guide méthodologique. Des allers et retours d'informations sont possibles à cette étape pour permettre la validation du dossier. Après cette phase, la BDHF traite les statistiques financières et le CHU d'Angers les ratios qualitatifs des données de l'ensemble de l'échantillon. c) Retour des résultats aux établissements Les résultats de chaque activité des établissement sont envoyés aux Hôpitaux, pour validation de leurs données. A ce moment, des modifications peuvent encore intervenir. Après accord des établissements sur les informations transmises, le calcul statistique est renouvelé une dernière fois; Les établissements reçoivent alors les résultats définitifs de l'exercice ainsi qu’une comparaison pluriannuelle de leurs coûts et de celui de la Base pour quelques activités. d) Vos correspondants

C.H.U. d'ANGERS - Centre de Traitement Monsieur Laurent RENAUT 4, rue Larrey Directeur 49933 ANGERS CEDEX 01 Direction du Système d'Information et de l'Analyse de Gestion Tél : 02.41.35.43.43 E.Mail : [email protected] Monsieur Wilfrid MARCHAND Technicien en Comptabilité Analytique Tél : 02.41.35.50.80 Cellule d’Analyse de Gestion E.Mail : [email protected] Monsieur Daniel GAUTIER Ministère de la Santé et des Solidarités Conseiller Technique 8, avenue de Ségur Correspondant du groupe 75350 PARIS 07 SP à la D.H.O.S. Tél : 01.40.56.44.11 E.Mail : [email protected]

Rappel : Seul le CHU d'Angers est habilité à traiter les données des coûts par activité. L'Echantillon, renouvelé annuellement, est constitué des données d'Etablissements adhérents à la Base. Les résultats de l'échantillon ne doivent pas servir de norme mais de valeur indicative pour une année donnée, permettant à l'établissement de se situer dans sa gestion interne.

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C) Les Résultats 2004

� Principales Données

Nombre Coefficient Moyenne en Euros des coûts

unitaires d'établissements de Variation Echantillon Les 5 plus bas

Dialyse (Séances) 52 0.157 290.555 221.144 Administration (K€) 89 0.193 113.027 77.949 Laboratoires Autres hors morphologie (B) 117 0.201 0.188 0.125 Restauration (Repas) 127 0.207 5.403 3.891 Urgences (Passages) 91 0.221 136.476 86.010 Blocs Autres hors bloc obstétrical (K) 66 0.228 11.842 7.650 Anesthésiologie (ARE K) 84 0.232 8.627 4.501 Restauration – Production (Repas) 13 0.251 4.987 3.876 Bloc Obstétrical (K) 43 0.254 11.312 6.487 Entretien Biomédical (K€) 93 0.268 55.208 31.459 Rééducation Fonctionnelle (AMC) 61 0.276 2.612 1.474 DS Informatique (Nbre postes informatiques) 110 0.303 1 970.282 1 039.208 Laboratoire de Morphologie (P) 51 0.308 0.231 0.131 Gestion du Personnel (Nbre Bulletins mensuels) 101 0.312 1 601.032 845.447 Radiothérapie (Séances) 25 0.316 78.638 51.636 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (Z) 109 0.320 1.421 0.673 Explorations Fonctionnelles (K) 63 0.332 2.189 0.902 Stérilisation (Volume) 96 0.345 555.649 268.670 Blanchisserie (Kilos) 121 0.345 1.488 0.823 SMUR (1/2 heures) 82 0.355 337.593 177.348 Entretien-Maintenance hors Jardins (M² Bâtis) 108 0.358 28.220 11.933 Gestion des Malades (Entrées+Venues+Consult) 108 0.363 8.938 3.158 Samu (Affaires) 45 0.371 16.385 8.428 Gestion Économique (K€) 100 0.383 158.435 70.254 Anesthésiologie (ICR) 9 0.420 6.130 Pharmacie (K€) 98 0.421 131.698 52.192 Direction Générale hors DSI (K€) 105 0.449 30.353 12.410 Information médicale (RSS+RHS) 100 0.467 7.509 2.559 Bloc Obstétrical (ICR) 7 0.489 10.270 Pharmacie (Nbre lignes de dispensation) 85 0.497 5.474 1.323 Transport-Gestion du Parc (K€ Actif Brut Immo) 25 0.508 200.391 92.157 Transport-Transport d'usagers (Nbre de Courses) 15 0.508 54.569 28.365 Médecine Nucléaire in vivo (ZN) 26 0.525 1.294 0.696 Pharmacie Psychiatrie (K€) 11 0.529 892.610 584.708 Transport (Km parcourus) 89 0.563 1.912 0.526 Transport - Gestion du Parc (Km parcourus) 29 0.602 0.428 0.187 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 17 0.608 5.474 1.683 Explorations Fonctionnelles (ICR) 7 0.661 5.096 Entretien des Jardins (M² Jardins) 91 0.665 2.316 0.433 Entretien-Maintenance hors Jardins (K€ Actif) 102 0.682 52.075 15.991 Blocs Autres hors bloc obstétrical (ICR) 11 0.830 8.813 3.765 Transport (Nbre de points de livraison) 41 1.012 112.366 14.928 Transport-Transport de Biens (Nbre de courses) 8 1.107 22.726 Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 6 1.189 8.276 Transport-Transport d'usagers (Km parcourus) 27 1.282 4.499 0.365 Transport-Transport de Biens (Km parcourus) 24 1.899 6.164 0.927

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132 établissements (+22.2%) ont participé à cette campagne. A périmètre constant (en nombre de fiches), ils ont renseigné 2462

fiches de saisie (+25.9%). Si l'on tient compte des nouvelles fiches et des fiches avec 2 UO, les établissements ont remplie 2888 fiches soit +47.6%. Cette année, 22 activités, dont 16 nouvelles activités, ont un coefficient supérieur à 0,4. Parmi les autres fiches, 11 activités ont un coefficient inférieur à 0,3 dont seulement 2 inférieures à 0,2 (contre 3 en 2003). Cette année, ce sont l'activité "Dialyse" et la fonction "Administration" qui ont les meilleurs coefficients de variation (0.157 et 0.193) ce qui veut dire que les coûts unitaires de ces deux activités sont très homogènes.

Le tableau précédent donne, pour chaque activité, la moyenne des coûts unitaires de l'échantillon et la moyenne des cinq

établissements dont le coût unitaire est le plus bas. Cette information est délibérément « économique » et n'a pas de prétention à fournir le « bon » coût unitaire. En effet, les cinq moins coûteux ne sont pas obligatoirement les meilleurs qualitativement. Cependant, dans le cadre d'un projet de restructuration, il semble que cette information soit de nature à donner une idée de l'optimum économique que ne peut pas rendre la moyenne de l’échantillon.

� Les Ratios complémentaires Pour la 5ème année, des ratios ont été calculés pour chaque établissement et pour l'ensemble de la Base à partir des données qualitatives renseignées par les établissements. Ces ratios permettent de comparer les coûts de l'unité d'œuvre en fonction de l'organisation de l'établissement et du personnel servant cette sur ou sous-production constatée par les fiches de résultats. Des graphiques en nuages de points sont également présentés aux établissements membres de la Base des coûts par activités. Les ratios de 2 activités différentes (Anesthésiologie et Restauration) vous sont présentés ici, à titre d'exemple.

a) Fiche Anesthésiologie

Ratios sur Données Qualitatives :

Echantillon Etablissement

Rappel Coût UO (ARE K) : 8.627

Nombre moyen de coefficient ARE K : 523 889.43

Nombre moyen de Personnel médical : 15.17

Nombre moyen d'I.A.D.E. : 21.37Nombre moyen des Autres : 11.99

Nombre moyen d'Emplois aidés en ETP : 0.29

Nombre de coefficient ARE K / Total Agents en ETP : 10 731.04

Nombre moyen de sites géographiques d'Anesthésie : 3.96

Nombre moyen de salles où sont pratiquées les anesthésies : 19.33

Nombre moyen de lits de Réveil : 18.36

Nombre moyen d'Anesthésies Générales : 5 951.79

Nombre moyen d'Anesthésies Loco-régionales : 2 223.05Nombre moyen de péridurales : 978.84

% des Péridurales sur les Loco-régionales : 44.03%

Moyenne d'Anesthésies (Générale et Locale) par Salles d'Anesthésie : 422.91

ARE K moyen : 64.09

ANESTHÉSIOLOGIE(UO : ARE K)

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b) Fiche Restauration

Ratios sur Données Qualitatives :

Echantillon Etablissement

Rappel Coût UO : 5.403

Prime Cost moyen (Coût Personnel + Coût Denrées): 4.327

Nombre moyen de Repas Midi et Soir : 724 440.81

Nombre moyen d'agents en ETP (hors Emplois aidés) : 54.97Nombre moyen d'Emplois aidés en ETP : 2.49

Nombre de repas servis / Total Agents en ETP : 12 607.74

% d'Agents à la production : 62.15%% d'Agents au self : 16.50%

% d'Agents affectés au conditionnement des repas : 11.43%% d'agents affectés à l'allotissement : 5.59%

% d'Emplois aidés en ETP sur Total Agents en ETP : 4.33%

% d'Etablissement fabriquant la totalité des repas : 78.74%

% d'établissements vendant des repas à l'extérieur : 44.88%% de repas vendus à l'extérieur pour ces établissements : 6.62%

% d'établissements vendant des repas scolaires : 5.51%% de repas scolaires vendus pour ces établissements (sur Repas totaux) : 10.51%

% de ces repas scolaires vendus sur Repas totaux vendus : 52.19%

Nombre moyen de Cuisines : 1.61Nombre moyen de restaurants du personnel : 2.39

RESTAURATION Hors Biberonnerie

Coût de la Restauration par type de liaison

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

Chaude Mixte Froide

Mixte18.90%

Chaude7.09%

Froide74.02%

5.331

5.368

5.571

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� Echantillon 2004 (132 établissements)

Classement par type d'établissements * : Nouveaux Membres

Centres Hospitaliers (96)

Aix-en-Provence Macon * Angoulême Martigues Annecy * Mende * Argenteuil Meulan Arpajon * Montauban Aubagne Montfermeil Aulnay-sous-Bois Moulins Aurillac Auxerre Nancy (Maternité Régionale) Avignon Nanterre * Nevers Bastia * Niort * Bayonne Noyon Beaumont sur Oise Beaune Orsay Béziers Blaye Paris Quinze-Vingt Bourg en Bresse Périgueux * Bourges Pontoise Chalons en Champagne Rambouillet Chalon-sur-Saône Rang-du-Fliers (CH Montreuil-sur-Mer) Charleville Mézières Roanne * Chartres Châteauroux Saint-Cloud Cherbourg-Octeville Saint-Denis Cholet Saint-Dié-des-Vosges Cognac * Saint-Dizier Colmar Saint-Girons * Compiègne Saint-Malo Corbeil-Essonnes (CH Sud-Francilien) Saint-Maurice Saint-Nazaire * Dax Saint-Quentin Dieppe Salon de Provence Douai Sarlat Douarnenez * Saumur * Draguignan Sedan Dreux Sélestat * Dunkerque * Sète Epernay Tarbes Etampes Thonon-les-Bains (Hôpitaux du Léman) Evreux (SIH Eure-Seine) * Toulon * Tourcoing Gap * Troyes Gonesse Vendôme * Haguenau Verdun Honfleur Vesoul Hyères Vichy Voiron Lannion Vouziers La Roche sur Yon Le Havre Libourne Lillebonne * Longjumeau Lorient *

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Centres Hospitaliers Universitaires (18) Centre Hospitalier de Santé Mentale (12)

Amiens Chalons-en-Champagne (EPS de la Marne) Angers Charles-Perrens (Bordeaux) Bordeaux * Epinay-sur-Orge (EPS Perray-Vaucluse) Esquirol Clermont-Ferrand Laxou (CPN) Dijon Montfavet Lille Limoges Novillars Marseille (Assistance Publique) Pierrefeu du Var Nantes Rouffach Nice * Saint Egreve Orléans * Saint-Gemmes-sur-loire (CESAME) Sotteville-Les-Rouen (CHS Le Rouvray) * Paris – Bichat-Claude Bernard * Poitiers Reims Établissements P.S.P.H. (6) Rennes Albi (Fondation Bon Sauveur) Rouen Grenoble - Clinique Les Eaux Claires Toulouse Tours * Hénin-Beaumont (Groupe AHNAC) : 3 cliniques Clinique Bruay * Clinique Hénin * Clinique Tessier * Rodez - Association Hospitalière Sainte Marie

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� Coût moyen par catégorie d'établissements

Coût moyen de chaque catégorie d'établissement

CH CHS CHU PSPH

Direction Générale hors DSI (K€) 30.312 29.168 32.827 26.878 Gestion du Personnel (Nombre Bulletins mensuels) 1 577.465 1 925.330 1 564.778 1 424.728 Gestion Économique (K€) 150.830 180.512 187.097 165.362 Gestion des Malades (Entrées+Venues+Consultations) 8.786 6.385 10.168 11.904 DS Informatique (Nombre postes informatiques) 1 902.026 1 744.064 2 138.924 2 877.059 Administration (K€) 111.740 124.565 113.430 105.801 Entretien - Maintenance hors Jardins (M² Bâtis) 28.467 26.330 24.646 36.504 Entretien - Maintenance hors Jardins (K€ Actif) 46.177 84.304 40.456 105.117 Entretien des Jardins (M² Jardins) 2.276 1.994 2.630 2.811 Transport (Km parcourus) 1.889 1.016 2.684 0.764 Transport (Nombre de points de livraison) 120.592 38.035 117.076 Transport - Gestion du Parc (Km parcourus) 0.355 0.304 0.615 0.809 Transport - Gestion du Parc (K€ Actif Brut Immo bilier) 213.135 195.952 168.626 Transport - Transport d'usagers (Km parcourus) 4.149 0.710 7.442 Transport - Transport d'usagers (Nombre de Courses) 53.587 73.411 51.891 Transport - Transport de Biens (Km parcourus) 6.616 6.675 4.420 Transport - Transport de Biens (Nombre de courses) 20.281 30.061 Restauration (Repas) 5.262 5.054 5.831 7.016 Restauration – Production (Repas) 4.420 5.249 5.510 Blanchisserie (Kilos) 1.455 1.967 1.162 2.224 Urgences (Passages) 132.261 163.619 120.250 SMUR (1/2 heures) 349.805 287.218 Dialyse (Séances) 289.687 292.913 Laboratoire de Morphologie (P) 0.239 0.214 0.263 Laboratoires Autres hors morphologie (B) 0.185 0.202 0.186 0.226 Bloc Obstétrical (K) 11.143 12.367 6.175 Bloc Obstétrical (ICR) 10.018 10.259 11.055 Blocs Autres hors bloc obstétrical (K) 11.983 11.207 11.477 Blocs Autres hors bloc obstétrical (ICR) 8.613 8.508 11.232 Médecine Nucléaire in vivo (ZN) 1.019 1.733 Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 6.124 10.429 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (Z) 1.374 2.249 1.468 1.723 Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo (ICR) 6.640 3.459 5.904 Radiothérapie (Séances) 75.066 87.824 Rééducation Fonctionnelle (AMC) 2.571 3.005 2.003 Anesthésiologie (ARE K) 8.688 8.817 6.423 Anesthésiologie (ICR) 5.593 6.033 8.667 Explorations Fonctionnelles (K) 2.056 2.584 2.739 Explorations Fonctionnelles (ICR) 6.162 4.296 Pharmacie Hors Psychiatrique (K€) 140.627 87.330 102.868 Pharmacie (Nombre lignes de dispensation) 5.261 5.626 6.747 3.749 Pharmacie Psychiatrie et SSR (K€) 901.377 801.242 Stérilisation (Volume) 586.654 412.655 394.153 Samu (Affaires) 17.364 14.772 Information médicale (RSS+RHS) 7.593 10.093 5.036 15.109 Entretien Biomédical (K€) 56.868 42.378 48.088 63.222

17

� Définition des Unités d'œuvre (1 ou 2 UO par activité)

Direction Générale hors DS Informatique

Total, en K€, pour le budget consolidé, des charges incorporables sauf le 603 et charges exceptionnelles (tous les comptes 67 sauf le 6728) moins la somme des produits déductibles.

Gestion du Personnel Nombre de bulletins de paye mensuel du personnel (personnel médical, non médical y compris CES, CEC, Emplois -jeunes et apprentis).

Gestion Economique Total, en K€, des sections d'exploitation (groupes 2, 3 et 4) et section d'investissement (groupe 2), hors comptes 603 et 67 (sauf 6728), gérées par les services économiques.

Gestion des Malades Q02A : Somme des Entrées directes + Venues + Consultations + Passages aux Urgences.

D.S. Informatique Nombre de Postes informatiques (= Nombre de terminaux).

Administration Idem Direction Générale

Entretien-Maintenance (hors jardins)

UO 1 : M² Bâtis de l'établissement (soit la SHOB). UO 2 : K€ d'actif brut des Bâtiments.

Entretien des Jardins M² d'espace vert.

Transport UO 1 : Km annuels parcourus par le parc automobile. UO 2 : Nombre de points de livraison.

Gestion du Parc UO 1 : Km annuels parcourus par le parc automobile. UO 2 : K€ d'actif brut Immobilisé des véhicules.

Transport d'usagers UO 1 : Nombre de courses. UO 2 : Km annuels parcourus par les véhicules assurant le transport d'usagers.

Transport de Biens UO 1 : Nombre de courses. UO 2 : Km annuels parcourus par les véhicules assurant le transport de biens.

Restauration Nombre de repas (midi et soir uniquement) soit équivalent à des ½ journées alimentaires.

Restauration - Production Nombre de repas (midi et soir uniquement) soit équivalent à des ½ journées alimentaires.

Blanchisserie Kg de linge lavé (y compris relavage, linge neuf, désinfection…) pesée réalisée à l'arrivée du linge.

Urgences Total nombre de passages (hospitalisés et non hospitalisés).

SMUR Total nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes).

Dialyse Nombre total de séances de dialyse (adultes et enfants).

Laboratoire de Morphologie Total nombre de P et équivalent P produits (c'est-à-dire avec PHN) par la Morphologie.

Laboratoires Autres Total nombre de B et équivalent B produits (c'est-à-dire avec BHN) hors P de Morphologie.

Bloc Obstétrical UO 1 : Nombre total de K produits par le bloc Obstétrical. UO 2 : Nombre d'ICR.

Blocs Autres (hors Obstétrical)

UO 1 : Nombre total de K produits par les autres blocs. UO 2 : Nombre d'ICR.

Médecine Nucléaire in vivo UO 1 : Nombre total de ZN et équivalent ZN produits (y compris forfait, PRA, K et KE). UO 2 : Nombre d'ICR.

Imagerie hors Médecine Nucléaire in vivo

UO 1 : Nombre total de Z et équivalent Z (y compris Forfait technique et CS) produits. UO 2 : Nombre d'ICR.

Radiothérapie Nombre total de Séances de radiothérapie.

Rééducation Fonctionnelle Total nombre AMC et équivalent AMC et équivalent AMO produits.

Anesthésiologie UO 1 : Nombre total de coefficient ARE K. UO 2 : Nombre d'ICR.

Explorations Fonctionnelles UO 1 : Nombre total de K et équivalent K. UO 2 : Nombre d'ICR.

Pharmacie UO 1 : Dépenses, en K€, du groupe 2 gérées par la Pharmacie. UO 2 : Nombre de lignes de dispensation (globales + nominatives).

Stérilisation Volume en m3 (calculé à partir du nombre d'utilisation de paniers normalisés 600*300*300).

SAMU Nombre total d'Affaires.

Information médicale Nombre total de RSS et RHS de l'établissement.

Entretien Biomédical Total en K€ d'actif brut cumulé de l'équipement biomédical de l'établissement.

Pharmacie Psychiatrique Dépenses, en K€, du groupe 2 gérées par la Pharmacie.

18

19

D) Résultats 2004 des Fiches d’Analyse d’Ecarts

Les Résultats 2004 des activités sont publiés sous les deux présentations décrites au paragraphe B-3 (pages 5 à 7) :

* Présentation par nature de Charges * Présentation Economique * Présentation Agrégée et Répartition par Catégorie

De plus, Pour les anciennes activité, deux graphiques décrivent des évolutions constatées sur les 5 dernières années : * Le premier graphique compare l'évolution simultanée du Coefficient de Variation de l’Unité d’œuvre et du

Nombre d’Etablissements de l’Echantillon. * Le second graphique présente l'évolution du Coût de l'Unité d'œuvre.

Pour les activités nouvellement créées (ou les activités pour lesquelles une seconde et nouvelle UO a été instituée cette année), les graphiques d'évolution pluriannuelle ne sont donc pas présentés.

Ces comparaisons permettent de constater une homogénéité de plus en plus grande entre les établissements malgré des disparités de taille et d'activité.

Remarque : Les établissements qui souhaiteraient remplir les fiches d'analyse d'écarts en respectant les mêmes règles que ceux appartenant à l'échantillon sans participer à la base de données, peuvent se procurer les fiches de saisie des activités traitées dans le << Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière >> publié au Bulletin Officiel du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, N°97/2 bis et fascicule spécial N° 2003/1 bis, à la Direction des Journaux Officiels, 26, rue Desaix - 75727 PARIS Cédex 15 (Tel : 01 40 58 78 78, Télécopie : 01 45 79 17 84) ; prix : 20 € chaque.

Il est possible de se procurer les Fiches de saisie au format EXCEL, par mail, en contactant le CHU d'Angers.

20

Evolution du nombre d'Etablissements de l'Echantillon et du Coefficient de Variation :

Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :

ACTIVITÉ DIRECTION GÉNÉRALE (hors DSI)

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 20040.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Nombre d' Observations Coefficient de Variation de l'UO

33.14

21.9322.90

26.48

30.35

20

22

24

26

28

30

32

34

2000 2001 2002 2003 2004

21

Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de la

de l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière

ACTIVITE DIRECTION GÉNÉRALE 2004

TOTAL MOYENNE ECART- NB

TYPE INF. SUP. OBS

PERSONNEL NON MÉDICAL 12.521 6.158 0.492 * 0.452 24.590 104

PERSONNEL MÉDICAL 1.074 2.798 2.606 * 0.000 6.559 30

PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.332 0.358 1.077 * 0.000 1.033 44

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 12.847 6.235 0.485 * 0.626 25.069 105

CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.672 1.036 1.542 * 0.000 2.702 5

LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.123 0.155 1.267 * 0.000 0.427 53

LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.119 0.271 2.281 * 0.000 0.651 43

ASSURANCES - MULTIRISQUES 0.727 0.787 1.082 * 0.000 2.269 101

ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.354 0.408 1.152 * 0.000 1.153 14

ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 2.683 0.908 0.338 * 0.903 4.463 102

ASSURANCES - MATÉRIELS 0.251 0.633 2.520 * 0.000 1.493 50

ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.113 0.314 2.785 * 0.000 0.728 45

ETUDES ET RECHERCHES 0.417 0.439 1.053 * 0.000 1.279 39

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.253 0.254 1.001 * 0.000 0.751 61

DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.313 0.251 0.801 * 0.000 0.805 97

DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.310 0.220 0.710 * 0.000 0.742 67

FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.127 0.165 1.302 * 0.000 0.450 25

AUTRES FRAIS DIVERS 0.195 0.500 2.570 * 0.000 1.175 36

PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.670 1.711 2.553 * 0.000 4.024 21

HONORAIRES 0.266 0.592 2.223 * 0.000 1.426 79

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.078 0.203 2.613 * 0.000 0.475 40

AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.444 0.657 1.480 * 0.000 1.731 66

INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 0.460 0.323 0.702 * 0.000 1.092 102

MISSIONS 0.190 0.342 1.796 * 0.000 0.860 53

RÉCEPTIONS 0.135 0.174 1.289 * 0.000 0.475 91

AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 0.516 0.864 1.675 * 0.000 2.209 94

REDEVANCES BREVETS, LICENCE, ETC.. 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2

AUTRES SUBVENTIONS 0.835 1.764 2.113 * 0.000 4.293 66

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 1.203 3.528 2.932 * 0.000 8.119 65

AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.148 0.296 1.998 * 0.000 0.727 98

AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.295 0.544 1.841 * 0.000 1.361 27

AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 2.732 4.268 1.562 * 0.000 11.097 31

DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 14.346 11.537 0.804 * 0.000 36.959 92

TOTAL CHARGES DIVERSES 21.205 12.551 0.592 * 0.000 45.806 105

TOTAL BRUT 34.053 13.970 0.410 * 6.672 61.433 105

REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL 4.132 4.510 1.091 * 0.000 12.972 94

TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 4.132 4.510 1.091 * 0.000 12.972 94

TOTAL NET 30.353 13.642 0.449 * 3.616 57.091 105

TOTAL GENERAL 30.353 13.642 0.449 * 3.616 57.091 105

UO : ch. inc. sauf 603 et ch. excep. - prod. deduc. 133 418.15

* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.

** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance

C.H.U. ANGERS - Cellule d'Analyse de Gestion - tel : 02.41.35.50.80

COEF INTERVALLE

DE L'UO VAR.

UO : K€, des charges incorporables sauf 603 et charges exceptionnelles (excepté le 6728) - produits déductibles

Présentation par Nature de Charges

Comparaison à tous les établissements de l'échantillon

ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)

COMPTESCOUT

22

Direction de l'Hospitalisation et Groupe pour l'Amélioration de lade l'Organisation des Soins Comptabilité Analytique Hospitalière


% % MOYENNE ECART- NB

TYPE INF. SUP. OBS

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 42.33% 12.847 6.235 0.485 * 0.626 25.069 105

DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 41.41% 14.346 11.537 0.804 * 0.000 36.959 92

ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 8.59% 2.683 0.908 0.338 * 0.903 4.463 102

AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 2.66% 2.732 4.268 1.562 * 0.000 11.097 31

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 2.45% 1.203 3.528 2.932 * 0.000 8.119 65

97.44%

ASSURANCES - MULTIRISQUES 2.30% 0.727 0.787 1.082 * 0.000 2.269 101

AUTRES SUBVENTIONS 1.73% 0.835 1.764 2.113 * 0.000 4.293 66

AUTRES PRESTATIONS DIVERSES 1.52% 0.516 0.864 1.675 * 0.000 2.209 94

INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 1.47% 0.460 0.323 0.702 * 0.000 1.092 102

DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.95% 0.313 0.251 0.801 * 0.000 0.805 97

AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.92% 0.444 0.657 1.480 * 0.000 1.731 66

HONORAIRES 0.66% 0.266 0.592 2.223 * 0.000 1.426 79

DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.65% 0.310 0.220 0.710 * 0.000 0.742 67

ETUDES ET RECHERCHES 0.51% 0.417 0.439 1.053 * 0.000 1.279 39

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.48% 0.253 0.254 1.001 * 0.000 0.751 61

AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.46% 0.148 0.296 1.998 * 0.000 0.727 98

PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.44% 0.670 1.711 2.553 * 0.000 4.024 21

ASSURANCES - MATÉRIELS 0.39% 0.251 0.633 2.520 * 0.000 1.493 50

RÉCEPTIONS 0.38% 0.135 0.174 1.289 * 0.000 0.475 91

MISSIONS 0.32% 0.190 0.342 1.796 * 0.000 0.860 53

AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.25% 0.295 0.544 1.841 * 0.000 1.361 27

AUTRES FRAIS DIVERS 0.22% 0.195 0.500 2.570 * 0.000 1.175 36

LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.20% 0.123 0.155 1.267 * 0.000 0.427 53

LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.16% 0.119 0.271 2.281 * 0.000 0.651 43

ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.16% 0.113 0.314 2.785 * 0.000 0.728 45

ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.16% 0.354 0.408 1.152 * 0.000 1.153 14

CRÉDIT-BAIL MOBILIER - AUTRES 0.11% 0.672 1.036 1.542 * 0.000 2.702 5

REDEVANCES BREVETS, LICENCE, ETC.. 0.10% 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2

FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.10% 0.127 0.165 1.302 * 0.000 0.450 25

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.10% 0.078 0.203 2.613 * 0.000 0.475 40

REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL -12.19% 4.132 4.510 1.091 * 0.000 12.972 94

TOTAL GENERAL 100% 30.353 13.642 0.449 * 3.616 57.091 105* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.



Présentation Economique




COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.

COMPTESCOUT

23


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

12.847 11.445 0.626 25.069 8.817 14.6863.521 3.460 1.568 5.473 3.069 3.896

14.346 12.472 0.000 36.959 6.386 18.6241.051 0.144 0.000 6.415 0.035 0.434

4.094 3.047 0.000 11.036 2.130 4.3124.132 1.475 0.000 12.972 0.137 8.229

30.353 27.674 3.616 57.091 20.416 39.301133 418.20 84 611.65


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL26.878

30.353

Répartition des Etablissements par Catégorie


Coût Moyen30.31229.16832.827

6

10532 452.70

133 418.15

Nombre769

14

Moyenne UO84 395.7872 200.61

482 164.67

AUTRES CHARGES DIRECTES

REMBOURSEMENTS FRAIS DE PERSONNEL

TOTAL GENERALUO : CH. INC. SAUF 603 + CH. EXCEP. - PROD. DEDUC.

DOTATION PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION



Présentation Agrégée


AMORTISSEMENTS

QUARTILES

DE L'UO

ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)COUT INTERVALLE

REGROUPEMENT DE COMPTES

PERSONNEL

ASSURANCES

24



ACTIVITÉ GESTION DU PERSONNEL

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 20040.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4


1 521.63

1 593.27

1 782.32

1 725.22

1 601.03

1 400

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

1 700

1 750

1 800

2000 2001 2002 2003 2004

25


ACTIVITE GESTION DU PERSONNEL 2004


TYPE INF. SUP. OBS

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 4.601 3.908 0.850 * 0.000 12.261 99

FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.872 3.298 3.783 * 0.000 7.335 84

FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.189 0.197 1.045 * 0.000 0.575 31

AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 1.772 3.420 1.930 * 0.000 8.476 9

TOTAL DEPENSES MEDICAL 5.561 5.845 1.051 * 0.000 17.017 99

PERSONNEL NON MÉDICAL 1 723.687 580.519 0.337 * 585.870 2 861.505 101



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1 836.124 605.330 0.330 * 649.677 3 022.571 101

AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 2.340 4.666 1.993 * 0.000 11.485 35




ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 114.729 124.116 1.082 * 0.000 357.996 66

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 9.511 12.716 1.337 * 0.000 34.436 40


VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 47.672 44.667 0.937 * 0.000 135.221 101

FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 4.333 7.969 1.839 * 0.000 19.953 42

PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 12.479 10.645 0.853 * 0.000 33.344 6


SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 11.545 22.434 1.943 * 0.000 55.516 60

PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 17.348 5.891 0.340 * 5.802 28.895 68





TOTAL BRUT 2 017.214 621.427 0.308 * 799.216 3235.212 101


REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE 92.650 77.613 0.838 * 0.000 244.772 77

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) 28.777 41.656 1.448 * 0.000 110.422 30

TOTAL PRODUITS DEDUCTIBLES 441.797 317.465 0.719 * 0.000 1 064.030 97

TOTAL NET 1 592.913 507.021 0.318 * 599.152 2586.675 101

AUTRES CHARGES INDUITES 34.165 98.862 2.894 * 0.000 227.935 24

TOTAL CHARGES INDUITES 34.165 98.862 2.894 * 0.000 227.935 24

TOTAL GENERAL 1 601.032 499.624 0.312 * 621.769 2 580.295 101

Unités d'oeuvre : Bulletin paye 2 577.64



DE L'UO VAR.


Unités d'oeuvre : Nombre de Bulletin paye mensuel du personnel




COMPTESCOUT COEF INTERVALLE

26





TYPE INF. SUP. OBS

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 114.68% 1 836.124 605.330 0.330 * 649.677 3 022.571 101

114.68%

ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 4.68% 114.729 124.116 1.082 * 0.000 357.996 66

VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 2.98% 47.672 44.667 0.937 * 0.000 135.221 101


PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 0.73% 17.348 5.891 0.340 * 5.802 28.895 68


AUTRES CHARGES INDUITES 0.51% 34.165 98.862 2.894 * 0.000 227.935 24

SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 0.43% 11.545 22.434 1.943 * 0.000 55.516 60

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.28% 4.601 3.908 0.850 * 0.000 12.261 99

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 0.24% 9.511 12.716 1.337 * 0.000 34.436 40


FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 0.11% 4.333 7.969 1.839 * 0.000 19.953 42



AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.05% 2.340 4.666 1.993 * 0.000 11.485 35

PRESTATIONS DE SERVICE À CARACTÈRE ÉDUCATIF 0.05% 12.479 10.645 0.853 * 0.000 33.344 6

FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 0.05% 0.872 3.298 3.783 * 0.000 7.335 84



AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.01% 1.772 3.420 1.930 * 0.000 8.476 9


FOURNITURES MÉDICALES NON STOCKÉES 0.00% 0.189 0.197 1.045 * 0.000 0.575 31

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) -0.53% 28.777 41.656 1.448 * 0.000 110.422 30

REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE -4.41% 92.650 77.613 0.838 * 0.000 244.772 77


TOTAL GENERAL 100% 1 601.032 499.624 0.312 * 621.769 2 580.295 101* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.


INTERVALLEDE L'UO VAR.


Unités d'oeuvre : Nombre de Bulletin paye mensuel du personnel

Présentation EconomiqueComparaison à tous les établissements de l'échantillon


COMPTESCOUT COEF.

27


MOYENNE MEDIANEINF. SUP. 1

er3

éme

1 836.124 1 810.543 649.677 3 022.571 1 388.904 2 124.974

5.561 3.928 0.000 17.017 2.277 7.169114.729 82.004 0.000 357.996 37.124 143.145

2.635 0.813 0.000 12.652 0.291 1.66698.373 81.020 0.000 257.663 44.277 122.931

34.165 7.930 0.000 227.935 0.708 22.222363.093 273.303 0.000 963.740 121.554 582.12894.087 88.824 0.000 259.265 21.989 150.508

1 601.032 1 543.495 621.769 2 580.295 1 231.997 1 863.757UNITÉS D'OEUVRE : BULLETIN PAYE 2 577.64 1 815.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

TOTAL GENERAL

101 2 577.64

77 1 748.71


Nombre Moyenne UO Coût Moyen

1 601.032


11 9 841.49 1 564.7784 469.50 1 424.728

1 577.4659 1 728.58 1 925.330


CHARGES INDUITES


AUTRES PRODUITS DÉDUCTIBLES

PERSONNEL

CHARGES MÉDICALES

ASSURANCES CAPITAL DÉCÈS ET RISQUES

AMORTISSEMENTS


REGROUPEMENT DE COMPTESCOUT INTERVALLE QUARTILES

DE L'UO


Unités d'oeuvre : Nbre de Bulletin paye



28


Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2001 : Changement d'Unités d'œuvre

ACTIVITÉ GESTION ÉCONOMIQUE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.29

0.3

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39


162.18163.57162.21

83.49

158.44

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2000 2001 2002 2003 2004

29




TYPE INF. SUP. OBS




PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 3.937 6.018 1.529 * 0.000 15.731 92

AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 2.455 3.693 1.505 * 0.000 9.694 60

FOURNITURES DE BUREAU 7.394 4.726 0.639 * 0.000 16.656 87

FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.767 1.375 1.793 * 0.000 3.462 24

FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 1.488 1.885 1.267 * 0.000 5.183 3

IMPRIMÉS 6.924 4.745 0.685 * 0.000 16.223 8

EMBALLAGES 0.033 0.045 1.396 * 0.000 0.122 2

AUTRES FOURNITURES DIVERSES 1.085 1.437 1.324 * 0.000 3.901 24

FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 2.145 3.278 1.528 * 0.000 8.570 74

FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 8.422 6.523 0.775 * 0.000 21.208 92

EMBALLAGES 0.424 0.923 2.177 * 0.000 2.234 6





CHARGES LOCATIVES 2.576 6.277 2.437 * 0.000 14.880 19


FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 27.011 13.836 0.512 * 0.000 54.130 100



AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU 3.767 6.681 1.774 * 0.000 16.863 92

AMORTISSEMENT DU MOBILIER 22.003 15.471 0.703 * 0.000 52.325 94



TOTAL BRUT 159.360 60.978 0.383 * 39.843 278.878 100



TOTAL NET 158.435 60.720 0.383 * 39.424 277.447 100

TOTAL GENERAL 158.435 60.720 0.383 * 39.424 277.447 100Unités d'oeuvre : Total sect. exploit. Inv. 16 537.60



ACTIVITE GESTION ECONOMIQUE 2004



DE L'UO VAR.

Unités d'oeuvre : K€ des sections d'exploitation (groupes 2,3 et 4) et section d'investissement (groupe 2) gérées par les services économiques.




30



TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 49.84% 78.956 31.668 0.401 * 16.886 141.026 100

FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 17.05% 27.011 13.836 0.512 * 0.000 54.130 100

AMORTISSEMENT DU MOBILIER 13.05% 22.003 15.471 0.703 * 0.000 52.325 94

FOURNITURES DE BUREAU-IMPRIMÉS-FOURNITURES INFORMATIQUE 4.89% 8.422 6.523 0.775 * 0.000 21.208 92

FOURNITURES DE BUREAU 4.06% 7.394 4.726 0.639 * 0.000 16.656 87

PETIT MATÉRIEL HÔTELIER 2.29% 3.937 6.018 1.529 * 0.000 15.731 92

AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU 2.19% 3.767 6.681 1.774 * 0.000 16.863 92


FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 1.00% 2.145 3.278 1.528 * 0.000 8.570 74

95.95%


AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES 0.93% 2.455 3.693 1.505 * 0.000 9.694 60




IMPRIMÉS 0.35% 6.924 4.745 0.685 * 0.000 16.223 8

CHARGES LOCATIVES 0.31% 2.576 6.277 2.437 * 0.000 14.880 19

AUTRES FOURNITURES DIVERSES 0.16% 1.085 1.437 1.324 * 0.000 3.901 24



FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.12% 0.767 1.375 1.793 * 0.000 3.462 24


FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.03% 1.488 1.885 1.267 * 0.000 5.183 3

EMBALLAGES 0.02% 0.424 0.923 2.177 * 0.000 2.234 6

EMBALLAGES 0.00% 0.033 0.045 1.396 * 0.000 0.122 2










COMPTESCOUT COEF. INTERVALLE

DE L'UO VAR.

31



er3éme

78.956 78.698 16.886 141.026 55.521 97.00927.011 24.779 0.000 54.130 16.512 33.473

14.182 13.446 0.000 28.723 8.999 19.80822.003 18.185 0.000 52.325 11.933 27.922

4.557 1.845 0.000 18.202 0.919 4.86814.017 10.757 0.000 36.530 6.059 18.137

1.201 0.539 0.000 4.769 0.138 1.429158.435 153.034 39.423 277.447 108.141 195.455

UNITÉS D'OEUVRE : TOTAL SECT. EXPLOIT. INV. 16 537.60 11 988.57 ** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance

CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 100 158.435


49 272.744 543.46

16 537.60

12 187.0974 165.362

75 12 752.28 150.8309 9 765.78 180.512



AMORTISSEMENT AUTRES



TOTAL GENERAL

PERSONNEL

FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

FOURNITURES BUREAU : STOCKÉES ET NON STOCKÉES

AMORTISSEMENT MOBILIER



DE L'UO





32


Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2004 : Changement d'UO. On est passé du Nombre de dossiers à la Somme des Entrées-Venues-Consultations-Passages aux Urgences.Conséquence de cette nouvelle UO, les établissements Psychiatrique sont intégrés avec les autres.

ACTIVITÉ GESTION DES MALADES

-10

10

30

50

70

90

110

2000 2001 2002 2003 2004 0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80


55.80

14.8911.41 10.98

8.94

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2000 2001 2002 2003 2004

33



TYPE INF. SUP. OBS




TOTAL DEPENSES MEDICAL 0.008 0.013 1.770 * 0.000 0.034 69PERSONNEL NON MÉDICAL 8.609 3.157 0.367 * 2.421 14.797 108



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 8.855 3.381 0.382 * 2.228 15.482 108FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.016 0.011 0.656 * 0.000 0.037 4








SUBVENTIONS 0.129 0.209 1.623 * 0.000 0.539 33

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.037 0.064 1.726 * 0.000 0.164 58




TOTAL BRUT 9.103 3.433 0.377 * 2.374 15.832 108



TOTAL NET 8.938 3.247 0.363 * 2.575 15.302 108

TOTAL GENERAL 8.938 3.247 0.363 * 2.575 15.302 108Unités d'oeuvre : Nb d'entrées directes+Venues+Consultations 206 334.76



DE L'UO VAR.

ACTIVITE ACCUEIL ET GESTION DES MALADES 2004


Unités d'oeuvre : Somme des entrées directes + Venues + Consultations + Passages aux Urgences (Q02A de la SAE)





34





99.07%


SUBVENTIONS 0.44% 0.129 0.209 1.623 * 0.000 0.539 33



CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.22% 0.037 0.064 1.726 * 0.000 0.164 58





















COMPTESCOUT COEF.

35



er3éme

0.008 0.003 0.000 0.034 0.001 0.0108.855 8.423 2.228 15.482 6.754 10.517

0.038 0.020 0.000 0.153 0.005 0.046

0.225 0.065 0.000 0.945 0.019 0.2320.209 0.098 0.000 1.099 0.024 0.211

8.938 8.554 2.575 15.302 6.936 10.524UNITÉS D'OEUVRE : NB D'ENTRÉES DIRECTES+VENUES+CONSULTA 206 334.80 155 181.00** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance

CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 108 206 334.76 8.938


14 627 706.07 10.1686 53 626.33 11.904

79 146 138.70 8.7869 181 061.56 6.385





TOTAL GENERAL

CHARGES MÉDICALES

PERSONNEL

AMORTISSEMENTS



DE L'UO





36



ACTIVITÉ D.S. Informatique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2000 2001 2002 2003 20040.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.3

0.31


2 292.68

2 108.16

2 030.12

1 970.28

1 900

1 950

2 000

2 050

2 100

2 150

2 200

2 250

2 300

2000 2001 2002 2003 2004

37



TYPE INF. SUP. OBS

PERSONNEL NON MÉDICAL 697.532 235.883 0.338 * 235.202 1 159.863 107


TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 708.936 236.909 0.334 * 244.594 1 173.277 107

FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 117.992 64.744 0.549 * 0.000 244.889 88


CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 128.199 151.652 1.183 * 0.000 425.437 20

CRÉDIT-BAIL MOBILIER - LOGICIELS ET PROGICIELS 38.646 . . . . 1

LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 137.081 258.195 1.884 * 0.000 643.144 30

ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 18.102 31.034 1.714 * 0.000 78.929 75

MAINTENANCE INFORMATIQUE 243.061 138.638 0.570 * 0.000 514.791 110

PRESTATIONS INFORMATIQUES 357.675 505.018 1.412 * 0.000 1 347.510 101


AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE 509.589 287.551 0.564 * 0.000 1 073.189 106


TOTAL CHARGES DIVERSES 1 298.724 573.588 0.442 * 174.491 2 422.957 110

TOTAL BRUT 1 988.325 593.001 0.298 826.043 3150.608 110



TOTAL NET 1 970.282 597.261 0.303 * 799.652 3140.913 110

TOTAL GENERAL 1 970.282 597.261 0.303 * 799.652 3 140.913 110Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques 850.91





ACTIVITE DIRECTION SERVICE INFORMATIQUE 2004

Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques (= nombre de terminaux)




COMPTESCOUT COEF

38




TYPE INF. SUP. OBS

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 35.00% 708.936 236.909 0.334 * 244.594 1 173.277 107

AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE 24.92% 509.589 287.551 0.564 * 0.000 1 073.189 106

PRESTATIONS INFORMATIQUES 16.67% 357.675 505.018 1.412 * 0.000 1 347.510 101

MAINTENANCE INFORMATIQUE 12.34% 243.061 138.638 0.570 * 0.000 514.791 110

FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 4.79% 117.992 64.744 0.549 * 0.000 244.889 88


96.10%

LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 1.90% 137.081 258.195 1.884 * 0.000 643.144 30

CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 1.18% 128.199 151.652 1.183 * 0.000 425.437 20


ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.63% 18.102 31.034 1.714 * 0.000 78.929 75


CRÉDIT-BAIL MOBILIER - LOGICIELS ET PROGICIELS 0.02% 38.646 . . . . 1


TOTAL GENERAL 100% 1 970.282 597.261 0.303 * 799.652 3 140.913 110* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.





Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques (=nombre de terminaux)



COMPTESCOUT COEF.

39


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

708.936 679.156 244.594 1 173.277 564.192 820.737

357.675 242.369 0.000 1 347.510 99.311 436.106255.403 251.938 0.000 528.542 157.494 335.734517.224 519.689 0.000 1 066.840 317.556 673.536

206.137 156.047 0.000 620.507 107.418 236.79931.504 5.401 0.000 186.887 0.545 29.079

1 970.282 1 830.955 799.651 3 140.913 1 566.398 2 342.558850.91 551.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 110 850.91 1 970.282


13 3 174.00 2 138.9246 183.17 2 877.059

82 571.63 1 902.0269 485.00 1 744.064





TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB POSTES INFORMATIQUES

PERSONNEL

PRESTATIONS INFORMATIQUES

ENTRETIEN ET MAINTENANCE INFORMATIQUE

AMORTISSEMENTS



DE L'UO


Unités d'oeuvre : Nb postes informatiques (= nombre de terminaux)



40



FONCTION ADMINISTRATION

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20


105.92

108.45

112.09

115.66

113.03

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

2000 2001 2002 2003 2004

41




TYPE INF. SUP. OBS






PERSONNEL NON MÉDICAL 78.117 15.307 0.196 48.115 108.119 89



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 81.451 14.986 0.184 52.078 110.825 89



FOURNITURES DE BUREAU 1.097 0.747 0.681 * 0.000 2.562 79

FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.070 0.089 1.274 * 0.000 0.245 22

FOURNITURES POUR BIBLIOTHÈQUE ET DISCOTHÈQUE 0.117 0.097 0.832 * 0.000 0.308 3

FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 0.739 0.377 0.510 * 0.000 1.477 75

IMPRIMÉS 0.994 0.322 0.323 * 0.364 1.624 8

EMBALLAGES 0.009 0.012 1.406 * 0.000 0.033 2

AUTRES FOURNITURES DIVERSES 0.130 0.163 1.250 * 0.000 0.450 22

FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.373 0.598 1.606 * 0.000 1.545 64


EMBALLAGES 0.083 0.168 2.018 * 0.000 0.412 5

ACHATS NON STOCKÉES DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.211 0.434 2.058 * 0.000 1.062 57






CHARGES LOCATIVES 0.174 0.222 1.270 * 0.000 0.609 16

ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.133 0.255 1.919 * 0.000 0.632 61

MAINTENANCE INFORMATIQUE 1.532 0.951 0.621 * 0.000 3.395 89

ASSURANCES - MULTIRISQUES 0.741 0.823 1.111 * 0.000 2.355 86

ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.379 0.413 1.091 * 0.000 1.188 13

ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 2.734 0.920 0.336 * 0.931 4.536 86

ASSURANCES - MATÉRIELS 0.229 0.547 2.392 * 0.000 1.302 39

ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 2.498 2.743 1.098 * 0.000 7.874 58

ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.105 0.315 2.993 * 0.000 0.723 37

ETUDES ET RECHERCHES 0.458 0.472 1.032 * 0.000 1.383 32

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.225 0.249 1.106 * 0.000 0.713 50

DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.328 0.259 0.789 * 0.000 0.835 85

DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.307 0.217 0.707 * 0.000 0.732 55

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 0.185 0.246 1.328 * 0.000 0.667 36

FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.125 0.173 1.383 * 0.000 0.465 21

AUTRES FRAIS DIVERS 0.123 0.208 1.694 * 0.000 0.530 32


HONORAIRES 0.266 0.600 2.255 * 0.000 1.442 70

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.075 0.212 2.829 * 0.000 0.490 34

DE L'UO VAR.

ACTIVITE ADMINISTRATION 2004


Présentation par Nature de ChargesComparaison à tous les établissements de l'échantillon



42


INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 0.481 0.305 0.636 * 0.000 1.079 87

VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 1.044 1.122 1.075 * 0.000 3.244 89

FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 0.103 0.187 1.816 * 0.000 0.468 37

MISSIONS 0.184 0.356 1.939 * 0.000 0.881 45

RÉCEPTIONS 0.130 0.175 1.346 * 0.000 0.472 78

FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 3.696 1.026 0.277 1.686 5.706 89

PRESTATIONS INFORMATIQUE 1.885 1.735 0.920 * 0.000 5.285 83



REDEVANCES BREVETS, LICENCES, ETC.. 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2

SUBVENTIONS 0.756 1.553 2.054 * 0.000 3.801 68

SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 0.265 0.575 2.170 * 0.000 1.392 54

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.080 0.149 1.861 * 0.000 0.372 49

PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 0.369 0.132 0.358 * 0.110 0.627 62



AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 3.804 2.306 0.606 * 0.000 8.323 88

AMORTISSEMENT DU MOBILIER 2.885 1.381 0.479 * 0.178 5.593 85


AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 2.908 4.451 1.530 * 0.000 11.633 28

DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 14.621 11.546 0.790 * 0.000 37.252 78


TOTAL BRUT 126.029 22.808 0.181 81.325 170.733 89


REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE 2.091 1.890 0.904 * 0.000 5.796 69

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) 0.625 0.940 1.503 * 0.000 2.467 27


TOTAL NET 112.839 21.930 0.194 69.856 155.822 89

AUTRES CHARGES INDUITES 0.759 2.449 3.226 * 0.000 5.560 22


TOTAL GENERAL 113.027 21.822 0.193 70.256 155.797 89KEURO de ch. Inc.sauf 603 + ch.excep. - prod. Déduc. 125 790.39



43


% % MOYENNE ECART- NB TYPE INF. SUP. OBS

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 72.06% 81.451 14.986 0.184 52.078 110.825 89

DOT. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 11.34% 14.621 11.546 0.790 * 0.000 37.252 78

AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE 3.33% 3.804 2.306 0.606 * 0.000 8.323 88

FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 3.27% 3.696 1.026 0.277 1.686 5.706 89

AMORTISSEMENT DU MOBILIER 2.44% 2.885 1.381 0.479 * 0.178 5.593 85

ASSURANCES - RESPONSABILITÉ CIVILE 2.34% 2.734 0.920 0.336 * 0.931 4.536 86

PRESTATIONS INFORMATIQUE 1.56% 1.885 1.735 0.920 * 0.000 5.285 83

96.33%

ASSURANCES - CAPITAL DÉCÈS ET AUTRES RISQUES 1.44% 2.498 2.743 1.098 * 0.000 7.874 58

MAINTENANCE INFORMATIQUE 1.36% 1.532 0.951 0.621 * 0.000 3.395 89


VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 0.92% 1.044 1.122 1.075 * 0.000 3.244 89


FOURNITURES DE BUREAU 0.86% 1.097 0.747 0.681 * 0.000 2.562 79

AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION À RÉPARTIR 0.81% 2.908 4.451 1.530 * 0.000 11.633 28

ASSURANCES - MULTIRISQUES 0.63% 0.741 0.823 1.111 * 0.000 2.355 86


FOURNITURES POUR INFORMATIQUE 0.55% 0.739 0.377 0.510 * 0.000 1.477 75

SUBVENTIONS 0.51% 0.756 1.553 2.054 * 0.000 3.801 68

INFORMATIONS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 0.42% 0.481 0.305 0.636 * 0.000 1.079 87




DOCUMENTATION GÉNÉRALE 0.28% 0.328 0.259 0.789 * 0.000 0.835 85




FOURNITURES, PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGE 0.24% 0.373 0.598 1.606 * 0.000 1.545 64

PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE STAGE "ENSP" 0.23% 0.369 0.132 0.358 * 0.110 0.627 62


HONORAIRES 0.19% 0.266 0.600 2.255 * 0.000 1.442 70

DOCUMENTATION TECHNIQUE 0.17% 0.307 0.217 0.707 * 0.000 0.732 55

AUTRES CHARGES INDUITES 0.17% 0.759 2.449 3.226 * 0.000 5.560 22



ETUDES ET RECHERCHES 0.15% 0.458 0.472 1.032 * 0.000 1.383 32

SUBVENTIONS VERSÉES AUX AMICALES ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 0.14% 0.265 0.575 2.170 * 0.000 1.392 54

ACHATS NON STOCKÉES DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.12% 0.211 0.434 2.058 * 0.000 1.062 57


CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…) 0.11% 0.225 0.249 1.106 * 0.000 0.713 50

RÉCEPTIONS 0.10% 0.130 0.175 1.346 * 0.000 0.472 78

ASSURANCES - MATÉRIELS 0.09% 0.229 0.547 2.392 * 0.000 1.302 39


MISSIONS 0.08% 0.184 0.356 1.939 * 0.000 0.881 45

ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.08% 0.133 0.255 1.919 * 0.000 0.632 61

IMPRIMÉS 0.08% 0.994 0.322 0.323 * 0.364 1.624 8







COMPTESCOUT COEF.

44

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 0.07% 0.185 0.246 1.328 * 0.000 0.667 36


ASSURANCES - OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION 0.05% 0.379 0.413 1.091 * 0.000 1.188 13

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0.04% 0.080 0.149 1.861 * 0.000 0.372 49

AUTRES FRAIS DIVERS 0.04% 0.123 0.208 1.694 * 0.000 0.530 32

ASSURANCES - AUTRES RISQUES 0.04% 0.105 0.315 2.993 * 0.000 0.723 37

FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 0.04% 0.103 0.187 1.816 * 0.000 0.468 37

REDEVANCES BREVETS, LICENCES, ETC.. 0.03% 1.653 1.726 1.044 * 0.000 5.036 2

AUTRES FOURNITURES DIVERSES 0.03% 0.130 0.163 1.250 * 0.000 0.450 22

CHARGES LOCATIVES 0.03% 0.174 0.222 1.270 * 0.000 0.609 16


FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES 0.03% 0.125 0.173 1.383 * 0.000 0.465 21

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 0.03% 0.075 0.212 2.829 * 0.000 0.490 34


FOURNITURES SCOLAIRES, ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS 0.02% 0.070 0.089 1.274 * 0.000 0.245 22

EMBALLAGES 0.00% 0.083 0.168 2.018 * 0.000 0.412 5




EMBALLAGES 0.00% 0.009 0.012 1.406 * 0.000 0.033 2

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (FNAL) -0.17% 0.625 0.940 1.503 * 0.000 2.467 27

REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE -1.43% 2.091 1.890 0.904 * 0.000 5.796 69


TOTAL GENERAL 100% 113.027 21.822 0.193 70.256 155.797 89* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.


45



er3éme

81.451 80.617 52.078 110.825 70.197 91.063

0.126 0.091 0.000 0.375 0.057 0.150

3.696 3.625 1.686 5.706 3.008 4.1215.185 4.472 0.000 10.438 3.589 5.943

1.987 1.894 0.334 3.639 1.526 2.545

1.885 1.502 0.000 5.285 0.642 2.6061.623 1.550 0.000 3.518 0.986 2.114

7.997 7.599 0.149 15.845 5.979 9.505

14.621 12.990 0.000 37.252 6.739 18.8399.394 8.403 0.121 18.667 5.825 11.247

0.759 0.151 0.000 5.560 0.014 0.339

2.093 2.032 0.000 6.046 0.487 3.125

11.508 11.354 0.000 25.809 5.539 15.770113.027 112.117 70.256 155.797 98.860 123.938

125 790.40 83 075.37 ** Chiffre à l'extérieur de l'intervalle de confiance

CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

AMORTISSEMENTS

89 125 790.39 113.027

67 84 236.59 111.7409 72 200.61 124.565


10 480 474.75 113.4303 32 313.40 105.801



AUTRES PRODUITS DÉDUCTIBLES


TOTAL GENERALKEURO DE CH. INC.SAUF 603 + CH.EXCEP. - PROD. DÉDUC.

PERSONNEL

DOTATION PROVISIONS RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION


CHARGES INDUITES

CHARGES MÉDICALES

FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

ASSURANCES

FOURN BUREAU : STOCKÉES ET NON STOCKÉES

PRESTATIONS INFORMATIQUES

ENTRETIEN ET MAINTENANCE INFORMATIQUE



DE L'UO





46


Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :NB : Changement d'UO en 2004. On est passé des M² Bâtis + Voiries aux seuls M² Bâtis.

ACTIVITÉ ENTRETIEN-MAINTENANCE (hors Jardins)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2000 2001 2002 2003 20040.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39


20.4121.17

19.64

28.22

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2000 2001 2002 2003 2004

47



TYPE INF. SUP. OBS




FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 2.585 1.750 0.677 * 0.000 6.015 97

FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.598 0.969 1.620 * 0.000 2.496 96





ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 4.327 4.236 0.979 * 0.000 12.631 108

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 0.459 1.150 2.503 * 0.000 2.713 67

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.124 0.167 1.348 * 0.000 0.453 89

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG 1.288 1.096 0.851 * 0.000 3.437 104

MAINTENANCE - AUTRES 5.027 4.160 0.827 * 0.000 13.181 102






TOTAL BRUT 28.603 10.283 0.359 * 8.449 48.758 108

PRODUCTION STOCKÉE 7.896 . . . . 1

PRODUCTION IMMOBILISÉE 2.724 4.257 1.563 * 0.000 11.069 5

REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL 0.248 0.379 1.526 * 0.000 0.991 80


TOTAL NET 28.220 10.092 0.358 * 8.440 48.001 108

TOTAL GENERAL 28.220 10.092 0.358 * 8.440 48.001 108Unités d'oeuvre : M² Bâtis 106 269.95





ACTIVITE ENTRETIEN ET MAINTENANCE (HORS JARDINS) 2004

Unités d'oeuvre : M² bâtis




COMPTESCOUT COEF

48




MAINTENANCE - AUTRES 16.82% 5.027 4.160 0.827 * 0.000 13.181 102

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 15.33% 4.327 4.236 0.979 * 0.000 12.631 108

FOURNITURES ATELIERS (PART REVENANT À CETTE ACTIVITÉ) 8.23% 2.585 1.750 0.677 * 0.000 6.015 97

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 4.40% 1.288 1.096 0.851 * 0.000 3.437 104

FOURNITURES NON STOCKÉES, PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE 1.88% 0.598 0.969 1.620 * 0.000 2.496 96

95.83%



ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 1.01% 0.459 1.150 2.503 * 0.000 2.713 67



ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.36% 0.124 0.167 1.348 * 0.000 0.453 89





PRODUCTION STOCKÉE -0.26% 7.896 . . . . 1

PRODUCTION IMMOBILISÉE -0.45% 2.724 4.257 1.563 * 0.000 11.069 5

REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL -0.65% 0.248 0.379 1.526 * 0.000 0.991 80









COMPTESCOUT COEF.

49


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

13.875 12.864 3.299 24.451 10.428 16.102

2.585 2.440 0.000 6.015 1.197 3.5724.612 3.386 0.000 13.222 1.492 6.133

0.280 0.123 0.000 1.145 0.074 0.2937.514 6.331 0.000 17.262 4.395 10.245

0.248 0.122 0.000 0.991 0.013 0.331

3.586 1.426 0.000 12.120 0.265 7.89628.220 26.514 8.440 48.001 21.047 32.127

106 270.00 75 687.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 108 106 269.95 28.220


14 343 186.20 24.6466 32 246.83 36.504

78 72 483.28 28.46710 82 537.12 26.330

TOTAL GENERAL



UNITÉS D'OEUVRE : M2 BATIS

AMORTISSEMENTS



PRODUCTION STOCKÉE ET IMMOBILISÉE

PERSONNEL

FOURNITURES ATELIERS

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS



DE L'UO





50



ACTIVITÉ ENTRETIEN DES JARDINS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.47

0.49

0.51

0.53

0.55

0.57

0.59

0.61

0.63

0.65

0.67


2.202.16

2.08

2.32

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2000 2001 2002 2003 2004

51



TYPE INF. SUP. OBS









ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS 0.537 0.903 1.681 * 0.000 2.307 67

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE 0.033 0.080 2.437 * 0.000 0.189 50


PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.001 . . . . 1





TOTAL BRUT 2.371 1.587 0.669 * 0.000 5.480 91



TOTAL NET 2.316 1.539 0.665 * 0.000 5.333 91

TOTAL GENERAL 2.316 1.539 0.665 * 0.000 5.333 91Unités d'oeuvre : M2 d'espace vert 123 041.84



DE L'UO VAR.

ACTIVITE ENTRETIEN DES JARDINS 2004


Unités d'oeuvre : M² d'espace vert




52





ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS 17.08% 0.537 0.903 1.681 * 0.000 2.307 67


95.56%










PERSONNEL EXTÉRIEUR 0.00% 0.001 . . . . 1











COMPTESCOUT COEF.

53


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

1.893 1.589 0.000 4.368 0.943 2.442

0.537 0.170 0.000 2.307 0.064 0.4830.146 0.052 0.000 0.871 0.010 0.146

0.060 0.044 0.000 0.164 0.026 0.0820.128 0.055 0.000 0.488 0.018 0.167

0.141 0.070 0.000 0.711 0.014 0.146

. . . . . .2.316 1.850 0.000 5.333 1.127 2.882

123 041.80 96 524.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 91 123 041.84 2.316


13 288 569.88 2.6303 51 573.00 2.811

66 83 835.50 2.2769 195 281.89 1.994

TOTAL GENERAL



UNITÉS D'OEUVRE : M² D'ESPACE VERT

AMORTISSEMENTS




PERSONNEL

ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS




DE L'UO





54



ACTIVITÉ TRANSPORT

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.45

0.48

0.51

0.54

0.57


1.911.90

1.85

1.91

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2000 2001 2002 2003 2004

55



TYPE INF. SUP. OBS



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1.250 0.951 0.761 * 0.000 3.115 88CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 0.115 0.047 0.409 * 0.023 0.207 80

AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.041 0.043 1.049 * 0.000 0.125 8



LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.057 0.067 1.183 * 0.000 0.188 40


ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.052 0.048 0.932 * 0.000 0.146 87


ASSURANCES TRANSPORT 0.065 0.037 0.578 * 0.000 0.138 85

TRANSPORTS DE BIENS 0.066 0.145 2.188 * 0.000 0.350 54

TRANSPORTS D'USAGERS 0.515 0.617 1.199 * 0.000 1.724 48



AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 0.096 0.060 0.628 * 0.000 0.214 86



TOTAL BRUT 1.922 1.077 0.560 * 0.000 4.033 89



TOTAL NET 1.912 1.077 0.563 * 0.000 4.023 89

TOTAL GENERAL 1.912 1.077 0.563 * 0.000 4.023 89Unités d'oeuvre : Kms parcourus 629 217.87



ACTIVITE TRANSPORT 2004


Unités d'oeuvre : Kms parcourus





DE L'UO VAR.

56




TRANSPORTS D'USAGERS 14.47% 0.515 0.617 1.199 * 0.000 1.724 48

CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 5.38% 0.115 0.047 0.409 * 0.023 0.207 80

AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE TRANSPORT 4.83% 0.096 0.060 0.628 * 0.000 0.214 86

ASSURANCES TRANSPORT 3.22% 0.065 0.037 0.578 * 0.000 0.138 85

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL DE TRANSPORT 2.63% 0.052 0.048 0.932 * 0.000 0.146 87

TRANSPORTS DE BIENS 2.09% 0.066 0.145 2.188 * 0.000 0.350 54

97.08%

LOCATIONS MOBILIÈRES - MATÉRIEL DE TRANSPORT 1.33% 0.057 0.067 1.183 * 0.000 0.188 40





AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 0.19% 0.041 0.043 1.049 * 0.000 0.125 8














COMPTESCOUT COEF.

57



er3éme

1.250 1.078 0.000 3.115 0.515 1.7880.115 0.114 0.023 0.207 0.083 0.144

0.065 0.057 0.000 0.138 0.037 0.083

0.102 0.088 0.000 0.237 0.056 0.1350.425 0.246 0.000 1.479 0.110 0.575

0.019 0.005 0.000 0.082 0.001 0.0221.912 1.602 0.000 4.023 1.122 2.278

629 217.90 475 096.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 90 629 217.87 1.897


15 1 400 365.13 2.6843 560 191.67 0.764

63 391 584.41 1.8899 1 030 415.33 1.016

UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL

CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE

ASSURANCES TRANSPORT



DE L'UO





58



ACTIVITÉ RESTAURATION

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 20040.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21


4.95

5.19

5.11

4.97

5.40

4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

2000 2001 2002 2003 2004

59



TYPE INF. SUP. OBS




ALIMENTATION 1.794 0.734 0.409 * 0.356 3.232 126

COMBUSTIBLES 0.015 0.020 1.403 * 0.000 0.055 20


USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.008 0.012 1.460 * 0.000 0.032 81

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.035 0.024 0.690 * 0.000 0.083 104


EAU ET ASSAINISSEMENT 0.028 0.049 1.743 * 0.000 0.124 86

ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.054 0.048 0.872 * 0.000 0.148 83

AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.020 0.028 1.360 * 0.000 0.074 59






MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.010 0.011 1.090 * 0.000 0.032 41


ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 1.717 1.972 1.149 * 0.000 5.583 50





TOTAL BRUT 5.379 1.122 0.209 3.181 7.577 127



TOTAL NET 5.337 1.115 0.209 3.152 7.522 127

ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.028 0.033 1.164 * 0.000 0.093 59




TOTAL GENERAL 5.403 1.120 0.207 3.208 7.599 127

Unités d'oeuvre : Nb de repas 724 440.81



ACTIVITE RESTAURATION 2004


Unités d'oeuvre : Nb de repas





DE L'UO VAR.

60




ALIMENTATION 32.94% 1.794 0.734 0.409 * 0.356 3.232 126

ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 12.51% 1.717 1.972 1.149 * 0.000 5.583 50



96.36%

ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ 0.66% 0.054 0.048 0.872 * 0.000 0.148 83


PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION 0.53% 0.035 0.024 0.690 * 0.000 0.083 104

EAU ET ASSAINISSEMENT 0.35% 0.028 0.049 1.743 * 0.000 0.124 86



ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.24% 0.028 0.033 1.164 * 0.000 0.093 59



AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.17% 0.020 0.028 1.360 * 0.000 0.074 59





USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.10% 0.008 0.012 1.460 * 0.000 0.032 81

MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.06% 0.010 0.011 1.090 * 0.000 0.032 41

COMBUSTIBLES 0.04% 0.015 0.020 1.403 * 0.000 0.055 20








ACTIVITE RESTAURATION 2004Unités d'oeuvre : Nb de repas




COMPTESCOUT COEF.

61



er3éme

2.533 2.523 0.975 4.092 2.097 2.9471.794 1.991 0.356 3.232 1.760 2.198

0.083 0.074 0.000 0.234 0.035 0.110

0.129 0.114 0.000 0.304 0.060 0.1700.871 0.250 0.000 3.705 0.178 0.477

0.071 0.059 0.000 0.172 0.032 0.0970.049 0.030 0.000 0.178 0.006 0.071

5.403 5.192 3.208 7.599 4.778 5.768724 440.80 588 485.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE REPAS

127 724 440.81 5.403

93 556 621.94 5.26211 480 300.00 5.054


17 1 971 053.41 5.8316 241 155.83 7.016



CHARGES INDUITES


TOTAL GENERAL

PERSONNEL

ALIMENTATION

EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES


AMORTISSEMENTS



DE L'UO

ACTIVITE RESTAURATION 2004

Unités d'oeuvre : Nbre de repas



62



ACTIVITÉ BLANCHISSERIE

0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 20040.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.3

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35


1.46

1.351.36

1.42

1.49

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

2000 2001 2002 2003 2004

63



TYPE INF. SUP. OBS



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.677 0.304 0.449 * 0.082 1.273 117COMBUSTIBLES 0.020 0.038 1.909 * 0.000 0.095 9


HABILLEMENT 0.079 0.089 1.131 * 0.000 0.253 118

LINGE 0.106 0.099 0.934 * 0.000 0.301 117


PRODUITS LESSIVIELS 0.042 0.026 0.619 * 0.000 0.094 102




CHAUFFAGE (GAZ) 0.057 0.038 0.670 * 0.000 0.131 37






LOCATIONS MOBILÈRES - AUTRES 0.043 0.118 2.744 * 0.000 0.274 15


BLANCHISSAGE À L'EXTÉRIEUR 0.820 0.674 0.822 * 0.000 2.141 62


REDEVANCE POLLUTION EAU 0.009 0.003 0.326 * 0.003 0.015 10




TOTAL BRUT 1.475 0.532 0.361 * 0.431 2.518 121



TOTAL NET 1.456 0.525 0.360 * 0.428 2.484 121

ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE BLANCHISSERIE 0.023 0.028 1.202 * 0.000 0.078 58




TOTAL GENERAL 1.488 0.513 0.345 * 0.483 2.493 121Unités d'oeuvre : Kilo de linge lavé 1 179 635.10




ACTIVITE BLANCHISSERIE 2004

Unités d'oeuvre : Kilo de linge lavé




DE L'UO VAR.

64




TYPE INF. SUP. OBS


BLANCHISSAGE À L'EXTÉRIEUR 28.23% 0.820 0.674 0.822 * 0.000 2.141 62

LINGE 6.91% 0.106 0.099 0.934 * 0.000 0.301 117

HABILLEMENT 5.16% 0.079 0.089 1.131 * 0.000 0.253 118


PRODUITS LESSIVIELS 2.39% 0.042 0.026 0.619 * 0.000 0.094 102




CHAUFFAGE (GAZ) 1.16% 0.057 0.038 0.670 * 0.000 0.131 37

95.82%


ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE BLANCHISSERIE 0.75% 0.023 0.028 1.202 * 0.000 0.078 58






LOCATIONS MOBILÈRES - AUTRES 0.36% 0.043 0.118 2.744 * 0.000 0.274 15






COMBUSTIBLES 0.10% 0.020 0.038 1.909 * 0.000 0.095 9


REDEVANCE POLLUTION EAU 0.05% 0.009 0.003 0.326 * 0.003 0.015 10











COMPTESCOUT COEF.

65



er3éme

0.677 0.682 0.081 1.273 0.504 0.8100.183 0.140 0.000 0.470 0.102 0.218

0.820 1.024 0.000 2.141 0.008 1.350

0.077 0.066 0.000 0.188 0.036 0.1020.064 0.053 0.000 0.175 0.013 0.106

0.103 0.077 0.000 0.287 0.048 0.1340.038 0.029 0.000 0.119 0.008 0.050

0.025 0.008 0.000 0.135 0.002 0.025

1.488 1.367 0.483 2.493 1.148 1.714UNITÉS D'OEUVRE : KILO DE LINGE LAVÉ 1 179 635.00 850 179.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 121 1 179 635.10 1.488


16 3 489 775.78 1.1624 254 646.10 2.224

90 889 819.08 1.45511 527 012.05 1.967



CHARGES INDUITES


TOTAL GENERAL

PERSONNEL


AMORTISSEMENTS


HABILLEMENT-LINGE

BLANCHISSAGE À L'EXTÉRIEUR



DE L'UO





66



ACTIVITÉ URGENCES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27


114.06116.71 117.67

126.63

136.48

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004

67



TYPE INF. SUP. OBS








TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 90.343 24.327 0.269 42.662 138.025 91AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.045 0.070 1.559 * 0.000 0.183 28





MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.434 1.045 2.408 * 0.000 2.482 9




AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.161 0.265 1.647 * 0.000 0.680 48



TOTAL BRUT 99.586 25.982 0.261 48.661 150.510 91



TOTAL NET 98.856 26.003 0.263 47.891 149.822 91

ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.578 0.591 1.023 * 0.000 1.735 88

LABORATOIRES 16.532 9.159 0.554 * 0.000 34.483 86

BLOCS OPÉRATOIRES 9.725 11.311 1.163 * 0.000 31.894 41

IMAGERIE 18.261 9.591 0.525 * 0.000 37.058 85


TOTAL GENERAL 136.476 30.172 0.221 77.340 195.613 91Unités d'oeuvre : Nb passage 37 188.71



COUT COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.

ACTIVITE URGENCES 2004


Unités d'oeuvre : Nb passage




COMPTES

68




IMAGERIE 12.50% 18.261 9.591 0.525 * 0.000 37.058 85

LABORATOIRES 11.45% 16.532 9.159 0.554 * 0.000 34.483 86

BLOCS OPÉRATOIRES 3.21% 9.725 11.311 1.163 * 0.000 31.894 41


96.10%



ENTRETIEN BIO-MÉDICAL 0.41% 0.578 0.591 1.023 * 0.000 1.735 88



AMORTISSEMENT MATÉRIEL INFORMATIQUE MÉDICAL 0.06% 0.161 0.265 1.647 * 0.000 0.680 48



MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.03% 0.434 1.045 2.408 * 0.000 2.482 9










COMPTESCOUT COEF.


Unités d'oeuvre : Nbre de passage





69


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

55.049 53.116 14.987 95.110 42.037 65.586

35.035 31.868 11.011 59.059 26.546 40.1780.606 0.594 0.000 1.521 0.182 0.949

3.750 3.351 0.000 7.548 2.379 4.7573.844 3.614 1.122 6.566 2.908 4.584

1.046 0.662 0.000 2.684 0.498 1.379

0.694 0.082 0.000 5.027 0.026 0.39938.038 36.068 0.000 77.983 26.550 46.263

0.830 0.502 0.000 3.337 0.130 0.913

136.476 129.740 77.340 195.613 115.502 158.12737 188.71 31 365.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 91 37 188.71 136.476


13 74 644.54 163.6192 26 826.00 120.250

76 31 054.50 132.2610 . .

TOTAL GENERAL



UNITÉS D'OEUVRE : Nbre PASSAGE

AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


PERSONNEL NON MÉDICAL

PERSONNEL MÉDICAL

PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS

AUTRES CHARGES MÉDICALES

PRODUITS PHARMACEUTIQUES



DE L'UO


Unités d'oeuvre : Nbre passage



70



ACTIVITÉ SMUR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 20040.25

0.28

0.31

0.34

0.37

0.40


245.08

260.39

271.47

291.34

337.59

230

245

260

275

290

305

320

335

350

2000 2001 2002 2003 2004

71



TYPE INF. SUP. OBS









CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 2.447 1.413 0.578 * 0.000 5.217 67















TOTAL BRUT 336.237 119.109 0.354 * 102.783 569.690 82



TOTAL NET 335.408 119.323 0.356 * 101.535 569.281 82



TOTAL GENERAL 337.593 119.791 0.355 * 102.802 572.384 82Unités d'oeuvre : Nb demi-heure 5 431.28




ACTIVITE SMUR 2004


Unités d'oeuvre : Nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes)



COMPTES

72









95.29%



















COMPTESCOUT COEF.

ACTIVITE SMUR 2004

Unités d'oeuvre : Nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes).





73


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

122.482 113.645 14.432 230.531 85.110 151.623

156.639 141.774 0.000 326.906 97.287 195.7073.420 2.338 0.000 11.179 0.115 7.807

8.675 6.906 0.000 22.186 4.475 11.2326.244 3.864 0.000 35.236 2.747 5.744

35.031 3.547 0.000 141.019 0.046 74.5348.247 7.298 0.000 20.076 4.581 10.069

16.757 3.917 0.000 96.129 2.467 6.5822.454 1.962 0.000 6.470 1.029 3.223

1.699 0.684 0.000 7.136 0.181 2.140337.593 301.680 102.802 572.384 257.959 391.9025 431.28 3 694.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 82 5 431.28 337.593


16 12 996.57 287.2180 . .

66 3 597.27 349.8050 . .

TOTAL GENERAL



UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DEMI-HEURE

AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES



PERSONNEL MÉDICAL


PERSONNEL EXTÉRIEUR + MÉDECINS + AUTRES PRESTATIONS





DE L'UO

ACTIVITE SMUR 2004

Unités d'oeuvre : Nombre de 1/2 heures facturables et non facturables (terrestres et aériennes)



74



ACTIVITÉ DIALYSE

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 20040.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17


265.86

275.73279.53

290.56

250

260

270

280

290

300

2000 2001 2002 2003 2004

75



TYPE INF. SUP. OBS


FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 54.494 10.718 0.197 33.488 75.501 52



TOTAL DEPENSES MEDICAL 108.234 19.439 0.180 70.134 146.334 52PERSONNEL NON MÉDICAL 125.936 28.999 0.230 69.099 182.773 52














TOTAL BRUT 267.235 42.722 0.160 183.499 350.971 52



TOTAL NET 265.927 42.372 0.159 182.878 348.975 52


STÉRILISATION 1.807 1.628 0.901 * 0.000 4.999 33

LABORATOIRES 15.157 7.165 0.473 * 1.114 29.200 48


TOTAL GENERAL 290.555 45.754 0.157 200.877 380.234 52Unités d'oeuvre : Nb séances dialyse 10 342.42




COMPTESCOUT COEF

ACTIVITE DIALYSE 2004

Unités d'oeuvre : Nbre de séances de dialyse (adultes et enfants).




76



TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 51.80% 150.506 35.616 0.237 80.698 220.313 52

FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL 18.76% 54.494 10.718 0.197 33.488 75.501 52


LABORATOIRES 4.82% 15.157 7.165 0.473 * 1.114 29.200 48


96.16%



STÉRILISATION 0.39% 1.807 1.628 0.901 * 0.000 4.999 33


















COMPTESCOUT COEF.



77



er3éme

125.936 125.652 69.099 182.773 106.544 140.39124.381 21.876 0.000 50.962 12.976 35.939

0.981 0.665 0.000 3.111 0.228 0.79354.494 54.814 33.488 75.501 48.336 61.830

53.740 49.750 18.326 89.153 43.580 61.2398.008 6.945 0.469 15.548 5.585 9.622

0.703 0.199 0.000 3.316 0.063 0.65724.629 23.618 0.000 50.347 18.008 30.549

1.944 0.489 0.000 9.947 0.096 1.520

290.555 280.121 200.877 380.234 264.483 317.81710 342.42 9 822.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 52 10 342.42 290.555


14 15 811.14 292.9130 . .

38 8 327.63 289.6870 . .

TOTAL GENERAL



UNITÉS D'OEUVRE : Nbre SÉANCES DIALYSE

AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES



PERSONNEL MÉDICAL



MATÉRIEL MÉDICAL



DE L'UO





78



ACTIVITÉ LABORATOIRE DE MORPHOLOGIE

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 20040.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50


0.2900.286

0.269

0.231

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

2000 2001 2002 2003 2004

79



TYPE INF. SUP. OBS


FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.001 0.001 0.739 * 0.000 0.002 46

FOURNITURES POUR LABORATOIRES 0.020 0.009 0.432 * 0.003 0.037 50


SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 0.011 0.044 3.980 * 0.000 0.097 36





LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.001 . . . . 1




MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.000 . . . . 1







TOTAL BRUT 0.228 0.070 0.305 * 0.091 0.364 51



TOTAL NET 0.226 0.070 0.308 * 0.090 0.363 51



TOTAL GENERAL 0.231 0.071 0.308 * 0.092 0.371 51Unités d'oeuvre : Nb P et équivalent 7 903 848.35




ACTIVITE LABORATOIRE DE MORPHOLOGIE 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de P et équivalent P




COMPTES

80



TYPE INF. SUP. OBS


FOURNITURES POUR LABORATOIRES 8.44% 0.020 0.009 0.432 * 0.003 0.037 50


SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 3.37% 0.011 0.044 3.980 * 0.000 0.097 36

96.96%



FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.30% 0.001 0.001 0.739 * 0.000 0.002 46







LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.01% 0.001 . . . . 1



MÉDECINS (CONSULTANTS EXCEPTIONNELS) 0.00% 0.000 . . . . 1





COMPTESCOUT COEF.







81



MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er 3éme

0.104 0.099 0.038 0.169 0.080 0.1200.087 0.087 0.022 0.152 0.061 0.101

0.003 0.001 0.000 0.010 0.000 0.004

0.020 0.020 0.003 0.037 0.014 0.025

0.011 0.001 0.000 0.097 0.000 0.0050.002 0.001 0.000 0.011 0.001 0.003

0.010 0.008 0.000 0.025 0.006 0.013

0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001

0.005 0.004 0.000 0.020 0.002 0.0050.002 0.001 0.000 0.010 0.000 0.003

0.231 0.223 0.092 0.371 0.181 0.2637 903 848.00 3 418 290.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 51 7 903 848.35 0.231


18 17 344 899.06 0.2141 368 226.00 0.263

32 2 828 745.53 0.2390 . .




TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre de P et ÉQUIVALENT P


AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


PERSONNEL MÉDICAL


SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES

FOURNITURES POUR LABORATOIRES



DE L'UO





82



ACTIVITÉ LABORATOIRES HORS MORPHOLOGIE

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 20040.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23


0.184

0.180

0.187 0.188 0.188

0.170

0.175

0.180

0.185

0.190

0.195

0.200

2000 2001 2002 2003 2004

83



TYPE INF. SUP. OBS


FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.001 0.005 4.359 * 0.000 0.010 106

FOURNITURES POUR LABORATOIRES 0.046 0.014 0.304 * 0.018 0.073 108


SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 0.036 0.063 1.756 * 0.000 0.160 117






CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.000 . . . . 1

CRÉDIT-BAIL MOBILIER -MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.001 . . . . 1












TOTAL BRUT 0.186 0.038 0.204 0.112 0.260 117



TOTAL NET 0.185 0.037 0.202 0.112 0.258 117



TOTAL GENERAL 0.188 0.038 0.201 0.114 0.262 117Unités d'oeuvre : Nb B et équivalent hors morphologie 36 181 784.43



COUT COEF INTERVALLE

DE L'UO VAR.

ACTIVITE LABORATOIRE AUTRES (SAUF MORPHOLOGIE) 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de B et équivalent B hors morphologie




COMPTES

84




FOURNITURES POUR LABORATOIRES 22.37% 0.046 0.014 0.304 * 0.018 0.073 108

SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES 19.13% 0.036 0.063 1.756 * 0.000 0.160 117


96.88%



FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (sauf 94224) 0.52% 0.001 0.005 4.359 * 0.000 0.010 106









CRÉDIT-BAIL MOBILIER -MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.00% 0.001 . . . . 1


CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.00% 0.000 . . . . 1










COMPTESCOUT COEF.



85



er3éme

0.082 0.082 0.043 0.121 0.068 0.092

0.029 0.028 0.006 0.052 0.020 0.0350.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.001

0.046 0.048 0.018 0.073 0.039 0.053

0.036 0.016 0.000 0.160 0.008 0.0240.003 0.001 0.000 0.020 0.000 0.001

0.005 0.004 0.000 0.010 0.003 0.006

0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.0010.004 0.003 0.000 0.008 0.002 0.005

0.001 0.000 0.000 0.008 0.000 0.001

0.188 0.186 0.114 0.262 0.165 0.205UNITÉS D'OEUVRE : Nbre de B et ÉQUIVALENT B hors MORPHOLOGIE 36 181 784.00 19 970 811.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

SOUS-TRAITANCE : LABORATOIRES

117 36 181 784.43 0.188

88 19 983 303.27 0.1857 3 480 511.43 0.202


18 135 309 462.00 0.1864 3 701 048.50 0.226




TOTAL GENERAL


AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


PERSONNEL MÉDICAL


FOURNITURES POUR LABORATOIRES



DE L'UO





86



ACTIVITÉ BLOC OBSTETRICAL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 20040.19

0.21

0.23

0.25

0.27

0.29

0.31


9.96

10.16

11.09

11.31

9.8

10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

2000 2001 2002 2003 2004

87



TYPE INF. SUP. OBS







PERSONNEL EMPLOIS AIDÉS 0.031 . . . . 1

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 6.232 2.000 0.321 * 2.312 10.153 43LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.006 0.005 0.892 * 0.000 0.016 5




AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.001 0.000 0.185 0.001 0.001 2






TOTAL BRUT 7.617 2.328 0.306 * 3.055 12.180 43



TOTAL NET 7.601 2.321 0.305 * 3.051 12.150 43


STÉRILISATION 0.425 0.441 1.038 * 0.000 1.289 40

ANESTHÉSIOLOGIE 3.178 1.325 0.417 * 0.580 5.776 43


TOTAL GENERAL 11.312 2.878 0.254 5.672 16.953 43Unités d'oeuvre : Nb K bloc obstétrical 258 703.88




ACTIVITE BLOC OBSTÉTRICAL 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de K du bloc obstétrical




COMPTES

88




ANESTHÉSIOLOGIE 28.09% 3.178 1.325 0.417 * 0.580 5.776 43


STÉRILISATION 3.49% 0.425 0.441 1.038 * 0.000 1.289 40


96.67%












AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.001 0.000 0.185 0.001 0.001 2





COMPTESCOUT COEF.






89



er3éme

5.142 5.026 1.417 8.866 4.124 6.162

1.090 0.901 0.000 2.244 0.665 1.440

0.031 0.031 . . 0.031 0.0310.859 0.757 0.018 1.701 0.466 1.218

0.317 0.279 0.000 0.733 0.170 0.455

0.193 0.164 0.000 0.508 0.083 0.2600.027 0.006 0.000 0.123 0.001 0.021

3.178 3.197 0.580 5.776 2.257 3.797

0.534 0.366 0.000 1.473 0.262 0.5900.032 0.017 0.000 0.126 0.002 0.050

. . . . . .

11.312 11.110 5.672 16.953 9.498 12.860258 703.90 222 158.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

UNITÉS D'OEUVRE : NB K BLOC OBSTÉTRICAL

43 258 703.88 11.312

32 204 037.20 11.1430 . .


10 423 053.46 12.3671 364 542.00 6.175




REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS

TOTAL GENERAL



ANESTHÉSIOLOGIE

AUTRES CHARGES INDUITES

AMORTISSEMENTS


PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL



DE L'UO





90



ACTIVITÉ BLOCS HORS BLOC OBSTETRICAL

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 20040.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24


11.84

11.20

10.73

10.14

9.729.6

9.9

10.2

10.5

10.8

11.1

11.4

11.7

12.0

2000 2001 2002 2003 2004

91



TYPE INF. SUP. OBS





TOTAL DEPENSES MEDICAL 2.241 0.857 0.383 * 0.561 3.921 66PERSONNEL NON MÉDICAL 3.171 0.813 0.256 1.577 4.764 66



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 4.425 1.199 0.271 2.075 6.774 66CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL INFORMATIQUE 0.004 . . . . 1











TOTAL BRUT 7.016 1.411 0.201 4.250 9.783 66


REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS (Lithotripteur) 0.000 . . . . 1


TOTAL NET 7.003 1.409 0.201 4.241 9.765 66


STÉRILISATION 0.796 1.676 2.105 * 0.000 4.080 60

ANESTHÉSIOLOGIE 3.897 1.150 0.295 1.644 6.151 66


TOTAL GENERAL 11.842 2.697 0.228 6.557 17.128 66Unités d'oeuvre : Nb K autres blocs 833 030.60




ACTIVITE BLOCS OPÉRATOIRES (SAUF BLOC OBSTÉTRICAL) 2004


Unités d'oeuvre : Nb de K des autres blocs



COMPTES

92




ANESTHÉSIOLOGIE 32.91% 3.897 1.150 0.295 1.644 6.151 66


STÉRILISATION 6.11% 0.796 1.676 2.105 * 0.000 4.080 60


95.91%














REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS (Lithotripteur) 0.00% 0.000 . . . . 1





COMPTESCOUT COEF.


Unités d'oeuvre : Nbre de K des autres blocs





93


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

3.171 3.073 1.577 4.764 2.768 3.416

1.249 1.178 0.065 2.434 0.852 1.593

0.020 0.011 0.000 0.057 0.005 0.0381.988 2.024 0.498 3.478 1.381 2.491

0.253 0.207 0.000 0.684 0.135 0.2810.333 0.324 0.064 0.602 0.239 0.404

0.023 0.008 0.000 0.111 0.001 0.025

3.897 3.905 1.643 6.151 3.068 4.5730.957 0.727 0.000 4.199 0.481 1.038

0.017 0.006 0.000 0.065 0.002 0.0200.000 0.000 . . 0.000 0.000

11.842 11.787 6.557 17.128 10.319 12.732833 030.60 495 224.50


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

UNITÉS D'OEUVRE : NB K AUTRES BLOCS

66 833 030.60 11.842

53 495 554.32 11.9830 . .


10 2 761 166.66 11.2073 367 991.33 11.477





TOTAL GENERAL



ANESTHÉSIOLOGIE


AMORTISSEMENTS


PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL



DE L'UO


Unités d'oeuvre : Nb de K des autres blocs



94



ACTIVITÉ IMAGERIE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2000 2001 2002 2003 20040.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34


1.288 1.290

1.360 1.367

1.421

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

2000 2001 2002 2003 2004

95



TYPE INF. SUP. OBS


FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 0.068 0.106 1.556 * 0.000 0.275 108

FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 0.072 0.030 0.409 * 0.014 0.130 107


SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 0.132 0.261 1.970 * 0.000 0.644 86




TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1.032 0.307 0.298 0.430 1.635 109AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES 0.001 0.001 1.161 * 0.000 0.003 15


CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.015 0.014 0.965 * 0.000 0.042 5











TOTAL BRUT 1.473 0.428 0.291 0.634 2.312 109


REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS 0.195 0.174 0.895 * 0.000 0.536 82


TOTAL NET 1.316 0.439 0.334 * 0.455 2.178 109



TOTAL GENERAL 1.421 0.455 0.320 * 0.529 2.312 109Unités d'oeuvre : Nb Z et équivalent 3 214 970.90




ACTIVITE IMAGERIE (HORS MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO) 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de Z et équivalent Z



COMPTES

96



% % MOYENNE ECART NB

-TYPE INF. SUP. OBS



SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 7.35% 0.132 0.261 1.970 * 0.000 0.644 86


97.21%

FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE 5.00% 0.072 0.030 0.409 * 0.014 0.130 107

FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (Hors 94224 et 94225) 4.73% 0.068 0.106 1.556 * 0.000 0.275 108








CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.05% 0.015 0.014 0.965 * 0.000 0.042 5







REMBOURSEMENTS CO-UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS LOURDS -10.31% 0.195 0.174 0.895 * 0.000 0.536 82








COMPTESCOUT COEF.



97



MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er 3éme

0.711 0.668 0.303 1.120 0.582 0.8250.327 0.293 0.052 0.601 0.232 0.388

0.009 0.005 0.000 0.036 0.002 0.011

0.072 0.069 0.014 0.130 0.055 0.083

0.208 0.133 0.000 0.691 0.076 0.2450.142 0.134 0.000 0.308 0.090 0.174

0.024 0.006 0.000 0.116 0.001 0.020

0.110 0.113 0.000 0.249 0.060 0.154

0.013 0.006 0.000 0.057 0.002 0.0140.195 0.161 0.000 0.536 0.052 0.274

1.421 1.347 0.529 2.312 1.143 1.6183 214 971.00 2 209 787.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


AMORTISSEMENTS



PERSONNEL MÉDICAL


FOURNITURES D'IMAGERIE MÉDICALE

CHARGES INDUITES



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre Z ET ÉQUIVALENT Z


Nombre Moyenne UO Coût Moyen88 2 108 043.87 1.3743 200 089.96 2.24915 10 814 945.40 1.4683 699 839.00 1.723

109 3 214 970.90 1.421


98


Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2001 : Changement d'Unités d'œuvre.

ACTIVITÉ RADIOTHÉRAPIE

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 20040.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34


2.09

77.7880.69

87.70

78.64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004

99



TYPE INF. SUP. OBS


FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (y compris 94225) 1.669 2.143 1.284 * 0.000 5.871 25


SOUS-TRAITANCE MÉDICALE (RADIOTHÉRAPIE) 0.224 0.416 1.855 * 0.000 1.041 5












AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.266 . . . . 1


TOTAL BRUT 70.975 24.379 0.343 * 23.194 118.757 25




TOTAL NET 70.052 24.367 0.348 * 22.292 117.812 25



TOTAL GENERAL 78.638 24.813 0.316 * 30.005 127.272 25Unités d'oeuvre : Nb séance radiothérapie 17 175.84




ACTIVITE RADIOTHÉRAPIE 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de séances de radiothérapie



COMPTES

100



TYPE INF. SUP. OBS





96.92%

FOURNITURES, PRODUITS FINIS ET PETIT MATÉRIEL MÉDICAL (y compris 94225) 2.12% 1.669 2.143 1.284 * 0.000 5.871 25






SOUS-TRAITANCE MÉDICALE (RADIOTHÉRAPIE) 0.06% 0.224 0.416 1.855 * 0.000 1.041 5


AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0.01% 0.266 . . . . 1







COMPTESCOUT COEF.







101


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

43.256 41.711 19.573 66.938 35.988 48.806

11.187 9.147 0.000 24.325 6.815 14.331

0.611 0.714 0.000 1.483 0.182 0.9551.669 0.956 0.000 5.871 0.422 1.926

1.226 0.456 0.000 5.697 0.129 1.143

12.005 7.043 0.000 38.734 3.296 13.6784.088 0.056 0.000 25.037 0.017 1.093

9.333 9.976 0.000 19.715 5.115 12.944

0.548 0.306 0.000 2.463 0.064 0.5677.158 7.158 0.000 15.759 4.055 10.261

78.638 70.275 30.005 127.272 60.697 91.56617 175.84 16 689.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL


AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre SÉANCE RADIOTHÉRAPIE


Nombre Moyenne UO Coût Moyen18 14 418.22 75.0660 . .7 24 266.86 87.8240 . .

25 17 175.84


102



ACTIVITÉ RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 20040.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32


2.642.58

2.60

2.45

2.61

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

2000 2001 2002 2003 2004

103



TYPE INF. SUP. OBS




SOUS-TRAITANCE : KINÉSITHÉRAPIE 0.345 0.542 1.572 * 0.000 1.407 10














TOTAL BRUT 2.617 0.718 0.274 1.211 4.024 61



TOTAL NET 2.596 0.712 0.274 1.202 3.991 61



TOTAL GENERAL 2.612 0.721 0.276 1.199 4.025 61Unités d'oeuvre : Nb AMC et AMO et équivalent 278 874.58




ACTIVITE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 2004


Unités d'oeuvre : Nbre d'AMC et AMO et équivalent AMC




COMPTES

104




95.28%

SOUS-TRAITANCE : KINÉSITHÉRAPIE 2.16% 0.345 0.542 1.572 * 0.000 1.407 10




















COMPTESCOUT COEF.



105


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

2.409 2.373 1.162 3.656 1.925 2.784

0.338 0.238 0.000 1.001 0.066 0.5250.041 0.034 0.000 0.106 0.021 0.044

0.027 0.007 0.000 0.141 0.002 0.0190.073 0.004 0.000 0.583 0.001 0.016

0.027 0.017 0.000 0.088 0.007 0.033

0.035 0.002 0.000 0.224 0.001 0.0070.022 0.010 0.000 0.084 0.007 0.027

0.034 0.012 0.000 0.155 0.003 0.043

2.612 2.613 1.199 4.025 2.017 3.050278 874.60 185 701.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


AMORTISSEMENTS



PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL

CHARGES INDUITES


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre AMC et AMO et ÉQUIVALENT


Nombre Moyenne UO Coût Moyen53 184 703.57 2.5710 . .7 1 017 165.56 3.0051 101 901.50 2.003

61 278 874.58 2.612


106



ACTIVITÉ ANESTHÉSIOLOGIE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 20040.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28


7.23

8.22

8.528.63

7.0

7.3

7.6

7.9

8.2

8.5

8.8

2000 2001 2002 2003 2004

107



TYPE INF. SUP. OBS





















TOTAL BRUT 8.435 1.962 0.233 4.589 12.281 84



TOTAL NET 8.401 1.962 0.233 4.556 12.245 84


STÉRILISATION 0.145 0.204 1.403 * 0.000 0.545 49


TOTAL GENERAL 8.627 2.004 0.232 4.700 12.554 84Unités d'oeuvre : Nb ARE K 523 889.43




DE L'UO VAR.

ACTIVITE ANESTHÉSIOLOGIE 2004


Unités d'oeuvre : Nbre d'ARE K




COMPTES

108







96.49%


STÉRILISATION 0.98% 0.145 0.204 1.403 * 0.000 0.545 49
















COMPTESCOUT COEF.







109



er3éme

3.522 3.531 1.586 5.458 2.897 4.1863.652 3.678 1.462 5.842 2.867 4.415

0.016 0.011 0.000 0.049 0.004 0.0270.587 0.533 0.089 1.086 0.426 0.732

0.427 0.403 0.000 0.868 0.292 0.4940.199 0.186 0.000 0.401 0.122 0.234

0.100 0.012 0.000 0.555 0.001 0.0630.238 0.185 0.000 0.642 0.121 0.296

0.051 0.014 0.000 0.210 0.005 0.057

8.627 8.692 4.700 12.554 7.495 10.003523 889.40 290 412.90


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL




AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre d'ARE K



84 523 889.43 8.627


110



ACTIVITÉ EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 20040.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37


2.49

2.26 2.252.23

2.19

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2000 2001 2002 2003 2004

111



TYPE INF. SUP. OBSPRODUITS PHARMACEUTIQUES ET À USAGE MÉDICAL 0.040 0.047 1.176 * 0.000 0.132 58


















TOTAL BRUT 2.134 0.735 0.344 * 0.693 3.575 63



TOTAL NET 2.124 0.731 0.344 * 0.692 3.556 63



TOTAL GENERAL 2.189 0.726 0.332 * 0.767 3.612 63Unités d'oeuvre : Nb K 1 002 845.49



Unités d'oeuvre : Nbre de K




COMPTESCOUT

ACTIVITE EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 2004


COEF INTERVALLEDE L'UO VAR.

112



TYPE INF. SUP. OBS





97.01%





















COMPTESCOUT COEF.

113



er3éme

0.982 0.936 0.090 1.875 0.635 1.2430.605 0.506 0.000 1.339 0.370 0.713

0.029 0.011 0.000 0.090 0.005 0.0480.368 0.206 0.000 1.232 0.065 0.464

0.074 0.049 0.000 0.356 0.021 0.0880.129 0.122 0.000 0.300 0.059 0.175

0.004 0.001 0.000 0.018 0.000 0.0040.073 0.061 0.000 0.194 0.020 0.099

0.018 0.005 0.000 0.062 0.002 0.027

2.189 2.156 0.767 3.612 1.640 2.7001 002 845.00 546 628.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL


FOURNITURES ET MATÉRIEL MÉDICAL


AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB K



63 1 002 845.49 2.189


114


Evolution du Coût de l'Unité d'Oeuvre :2004 : Changement d'UO. On est passé des Points ISA aux Dépenses, en K€, de groupe 2 gérées par la Pharmacie.

ACTIVITÉ PHARMACIE

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 20040.27

0.29

0.31

0.33

0.35

0.37

0.39

0.41

0.43


19.45

30.42 32.0936.44

131.70

152535

45556575

8595

105

115125135

2000 2001 2002 2003 2004

115



TYPE INF. SUP. OBS









CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 5.946 . . . . 1











TOTAL BRUT 379.570 123.162 0.324 * 138.172 620.968 98

VENTES DE MÉDICAMENTS 252.474 121.213 0.480 * 14.896 490.052 96



TOTAL NET 129.907 54.926 0.423 * 22.252 237.562 98



TOTAL GENERAL 131.698 55.393 0.421 * 23.129 240.268 98Unités d'oeuvre : Dépenses du groupe 2 17 113.99



ACTIVITE PHARMACIE 2004


Unités d'oeuvre : K€ des Dépenses du groupe 2 gérées par la Pharmacie.




DE L'UO VAR.

116




194.65%











CRÉDIT-BAIL MOBILIER - MATÉRIEL BIOMÉDICAL 0.05% 5.946 . . . . 1





VENTES DE MÉDICAMENTS -187.80% 252.474 121.213 0.480 * 14.896 490.052 96










COMPTESCOUT COEF.

117



er3éme

69.711 64.098 8.755 130.666 49.186 80.03245.255 38.949 0.000 91.806 30.896 49.399

2.497 1.540 0.000 9.435 0.985 3.080256.355 247.820 9.249 503.460 186.227 314.246

3.420 1.896 0.000 11.484 0.732 4.0291.263 0.787 0.000 4.035 0.426 1.568

3.121 2.050 0.000 10.851 0.261 3.7072.310 0.437 0.000 15.634 0.110 1.055

2.905 0.869 0.000 15.403 0.234 2.442

252.474 239.294 14.896 490.052 169.788 310.723131.698 119.934 23.129 240.268 92.900 153.557

17 113.99 9 425.15


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL




AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


VENTES DE MÉDICAMENTS

TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : DÉPENSES DU GROUPE 2


Nombre Moyenne UO Coût Moyen81 8 869.66 140.6270 . .15 63 645.48 87.3302 2 023.29 102.868

98 17 113.99 131.698


118



ACTIVITÉ STÉRILISATION

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.27

0.29

0.31

0.33

0.35

0.37


314.63

348.54

386.36

471.75

555.65

280

310

340

370

400

430

460

490

520

550

580

2000 2001 2002 2003 2004

119



TYPE INF. SUP. OBS








TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 436.758 157.318 0.360 * 128.416 745.100 96LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 1.351 2.194 1.623 * 0.000 5.651 5










TOTAL BRUT 533.491 183.645 0.344 * 173.547 893.436 96



TOTAL NET 530.150 181.896 0.343 * 173.634 886.665 96



TOTAL GENERAL 555.649 191.672 0.345 * 179.972 931.326 96Unités d'oeuvre : Volume stérilisé en m3 1 793.85



ACTIVITE STÉRILISATION 2004


Unités d'oeuvre : Volume stérilisé en m3




DE L'UO VAR.

120







98.35%





















COMPTESCOUT COEF.

121



er3éme

393.265 372.352 119.167 667.362 282.502 472.03948.234 35.379 0.000 128.526 24.275 58.438

17.591 11.489 0.000 71.714 5.315 18.117

43.810 42.981 5.186 82.435 31.786 56.76310.490 3.253 0.000 41.682 1.014 12.832

41.500 34.748 0.000 105.418 20.251 50.9292.200 1.202 0.000 9.032 0.191 2.405

29.853 20.178 0.000 87.131 11.266 39.6626.290 2.351 0.000 24.888 0.416 7.795

555.649 525.177 179.972 931.326 403.587 687.1381 793.85 1 138.60


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL


AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : VOLUME STÉRILISÉ EN M3


Nombre Moyenne UO Coût Moyen79 1 042.22 586.6540 . .16 5 570.03 412.6551 753.62 394.153

96 1 793.85 555.649


122



ACTIVITÉ SAMU

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 20040.25

0.27

0.29

0.31

0.33

0.35

0.37

0.39


15.30

16.53

14.77 14.74

16.39

13

14

15

16

17

18

19

2000 2001 2002 2003 2004

123



TYPE INF. SUP. OBS














TOTAL BRUT 16.661 6.578 0.395 * 3.769 29.554 45



TOTAL NET 16.385 6.083 0.371 * 4.462 28.308 45

TOTAL GENERAL 16.385 6.083 0.371 * 4.462 28.308 45Unités d'oeuvre : Nb affaires 89 145.67



ACTIVITE SAMU 2004


Unités d'oeuvre : Nbre d'affaires




DE L'UO VAR.

124




97.84%














ACTIVITE SAMU 2004





COMPTESCOUT COEF.

125


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

7.531 7.103 0.595 14.468 5.939 8.385

8.495 7.493 0.000 17.176 5.987 10.4210.071 0.062 0.008 0.134 0.044 0.107

0.490 0.225 0.000 2.040 0.001 0.5640.197 0.070 0.000 0.662 0.018 0.346

0.599 0.171 0.000 2.208 0.017 1.261

0.429 0.030 0.000 3.133 0.018 0.21616.385 15.538 4.462 28.308 13.066 19.269

89 145.67 71 599.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

ACTIVITE SAMU 2004






DE L'UO

AMORTISSEMENTS

PERSONNELS EXTÉRIEURS + MÉDECINS (CONSULTANTS)



PERSONNEL MÉDICAL



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB AFFAIRES



45 89 145.67 16.385


126



ACTIVITÉ INFORMATION MÉDICALE

0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 20040.34

0.36

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

0.48


7.44

6.64

6.50

6.89

7.51

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

2000 2001 2002 2003 2004

127



TYPE INF. SUP. OBS








AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 1.647 . . . . 1





TOTAL BRUT 7.701 3.693 0.480 * 0.463 14.939 100



TOTAL NET 7.509 3.508 0.467 * 0.633 14.386 100

TOTAL GENERAL 7.509 3.508 0.467 * 0.633 14.386 100Unités d'oeuvre : Nb RSS et RHS 44 426.46



ACTIVITE DIM 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de RSS et RHS





DE L'UO VAR.

128




99.09%




AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.22% 1.647 . . . . 1









ACTIVITE DIM 2004





COMPTESCOUT COEF.

129



er3éme

3.579 3.093 0.000 7.770 2.026 4.7993.939 3.428 0.000 8.453 2.444 4.991

0.342 0.256 0.000 1.130 0.072 0.3370.133 0.021 0.000 0.695 0.003 0.097

0.671 0.025 0.000 4.447 0.007 0.1810.457 0.101 0.000 2.071 0.019 0.554

7.509 6.909 0.633 14.386 4.853 9.54544 426.46 30 255.50


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

ACTIVITE DIM 2004






DE L'UO



AMORTISSEMENTS


PERSONNEL MÉDICAL


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB RSS ET RHS


Nombre Moyenne UO Coût Moyen75 31 507.55 7.5937 15 811.29 10.09316 121 918.63 5.0362 9 101.50 15.109

100 44 426.46 7.509


130



ACTIVITÉ ENTRETIEN BIOMÉDICAL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 20040.24

0.25

0.26

0.27

0.28


56.33

52.39

55.7956.83

55.21

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

2000 2001 2002 2003 2004

131



TYPE INF. SUP. OBS







FOURNITURES ATELIERS (POUR LA PART AFFECTÉ AU BIOMÉDICAL 3.754 4.199 1.119 * 0.000 11.985 64




LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.111 . . . . 1

LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENT MÉDICAL 2.421 3.176 1.312 * 0.000 8.647 18


ENTRETIEN ET RÉPARATION - MATÉRIEL ET OUTILLAGE MÉDICAUX 10.229 6.784 0.663 * 0.000 23.526 84

ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE (INTÉGRÉ À DU MATÉRIEL 0.251 0.333 1.327 * 0.000 0.905 7

MAINTENANCE INFORMATIQUE À CARACTÈRE MÉDICAL 4.782 7.192 1.504 * 0.000 18.879 49

MAINTENANCE DU MATÉRIEL MÉDICAL 27.075 9.241 0.341 * 8.962 45.189 90









TOTAL BRUT 55.407 14.808 0.267 26.382 84.431 93


RECETTES DE MISE À DISPOSITION DU BIOMÉDICAL À L'EXTÉRIEUR 1.976 2.059 1.042 * 0.000 6.011 5


TOTAL NET 55.208 14.779 0.268 26.242 84.174 93

TOTAL GENERAL 55.208 14.779 0.268 26.242 84.174 93Unités d'oeuvre : Actif brut equip. biomed. en K€ 31 030.06



ACTIVITE GÉNIE BIOMÉDICAL 2004


Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut cumulé de l'équipement biomédical





DE L'UO VAR.

132



MAINTENANCE DU MATÉRIEL MÉDICAL 47.46% 27.075 9.241 0.341 * 8.962 45.189 90


ENTRETIEN ET RÉPARATION - MATÉRIEL ET OUTILLAGE MÉDICAUX 16.74% 10.229 6.784 0.663 * 0.000 23.526 84

FOURNITURES ATELIERS (POUR LA PART AFFECTÉ AU BIOMÉDICAL 4.68% 3.754 4.199 1.119 * 0.000 11.985 64

MAINTENANCE INFORMATIQUE À CARACTÈRE MÉDICAL 4.56% 4.782 7.192 1.504 * 0.000 18.879 49

95.24%




LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENT MÉDICAL 0.85% 2.421 3.176 1.312 * 0.000 8.647 18







ENTRETIEN MATÉRIEL INFORMATIQUE (INTÉGRÉ À DU MATÉRIEL 0.03% 0.251 0.333 1.327 * 0.000 0.905 7





LOCATIONS MOBILIÈRES - INFORMATIQUE 0.00% 0.111 . . . . 1


RECETTES DE MISE À DISPOSITION DU BIOMÉDICAL À L'EXTÉRIEUR -0.19% 1.976 2.059 1.042 * 0.000 6.011 5






Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut cumulé de l'équipement biomédical.




COMPTESCOUT COEF.

133



er3éme

12.301 12.060 3.149 21.453 8.880 16.521

0.796 0.234 0.000 3.927 0.037 0.65310.229 9.785 0.000 23.526 6.059 13.274

3.630 2.574 0.000 11.642 0.062 5.8690.628 0.419 0.000 1.706 0.227 1.045

29.800 29.315 7.236 52.365 22.548 34.2950.286 0.117 0.000 1.018 0.040 0.416

1.976 0.715 0.000 6.011 0.416 4.109

55.208 54.619 26.242 84.174 44.413 63.61531 030.06 17 449.11


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL


Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut cumulé de l'équipement biomédical





DE L'UO

PERSONNEL

CHARGES MÉDICALES

ENTRETIEN ET RÉPARATION - MATÉRIEL ET OUTILLAGE MÉDICAUX

FOURNITURES ATELIERS ET DE PETITS MATÉRIELS ET OUTILLAGE

AMORTISSEMENTS



RECETTES DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE

TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : ACTIF BRUT EQUIP. BIOMED.


Nombre Moyenne UO Coût Moyen75 17 743.33 56.8682 2 931.56 42.378

15 102 640.31 48.0881 9 578.05 63.222

93 31 030.06 55.208


134



ACTIVITÉ PHARMACIE PSYCHIATRIE

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 20040.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75


1 142.22

1 035.23

1 084.52

953.87

892.61

800

850

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

2000 2001 2002 2003 2004

135



TYPE INF. SUP. OBS







TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 685.694 247.615 0.361 * 200.368 1 171.020 11








TOTAL BRUT 903.816 470.326 0.520 * 0.000 1825.655 11




TOTAL NET 892.220 472.641 0.530 * 0.000 1818.596 11



TOTAL GENERAL 892.610 472.521 0.529 * 0.000 1 818.751 11Unités d'oeuvre : Dépenses du groupe 2 903.87



ACTIVITE PHARMACIE PSY 2004







DE L'UO VAR.

136



TYPE INF. SUP. OBSTOTAL FRAIS DE PERSONNEL 76.85% 685.694 247.615 0.361 * 200.368 1 171.020 11


95.87%












TOTAL GENERAL 100% 892.610 472.521 0.529 * 0.000 1 818.751 11* Coefficient de variation supérieur à 0.300 donc l'intervalle de confiance est non significatif mais donné à titre indicatif.









COMPTESCOUT COEF.

137



er3éme

406.829 393.678 62.946 750.711 248.008 488.572

278.559 270.638 63.513 493.605 193.949 367.4393.366 3.366 . . 3.366 3.366

186.667 37.023 0.000 762.305 14.521 284.01638.269 11.929 0.000 128.318 2.135 70.792

4.516 1.823 0.000 21.059 1.126 3.65610.031 7.852 0.000 28.876 5.154 11.055

2.146 2.146 0.000 6.034 0.744 3.549

8.671 5.814 0.000 24.237 2.691 13.1068.393 2.874 0.000 36.810 0.551 7.039

892.610 832.154 0.000 1 818.751 500.633 930.458903.87 774.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL




AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : DÉPENSES DU GROUPE 2


Nombre Moyenne UO Coût Moyen0 . .

10 945.76 901.3770 . .1 485.06 801.242

11 903.87 892.273


138



TYPE INF. SUP. OBS










ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 7.830 8.129 1.038 * 0.000 23.764 102

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 1.147 4.294 3.743 * 0.000 9.563 64

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.241 0.466 1.936 * 0.000 1.155 84








TOTAL BRUT 52.718 35.820 0.679 * 0.000 122.926 102

PRODUCTION STOCKÉE 20.907 . . . . 1

PRODUCTION IMMOBILISÉE 1.931 1.533 0.794 * 0.000 4.935 5

REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL 0.456 0.821 1.802 * 0.000 2.066 77


TOTAL NET 52.075 35.507 0.682 * 0.000 121.669 102

TOTAL GENERAL 52.075 35.507 0.682 * 0.000 121.669 102Unités d'oeuvre : K€ d'actif brut des batiments 71 762.52




DE L'UO VAR.



Unités d'oeuvre : K€ d'actif brut des bâtiments




COMPTES

139




ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BÂTIMENTS 15.04% 7.830 8.129 1.038 * 0.000 23.764 102






96.40%

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES VOIES ET RÉSEAUX 1.38% 1.147 4.294 3.743 * 0.000 9.563 64




ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU 0.38% 0.241 0.466 1.936 * 0.000 1.155 84





PRODUCTION IMMOBILISÉE -0.18% 1.931 1.533 0.794 * 0.000 4.935 5

PRODUCTION STOCKÉE -0.39% 20.907 . . . . 1

REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL -0.66% 0.456 0.821 1.802 * 0.000 2.066 77



COUT COEF. INTERVALLEDE L'UO VAR.







COMPTES

140



er3éme

26.009 20.211 0.000 68.415 15.311 30.3174.697 3.984 0.000 12.808 1.704 6.417

8.550 5.367 0.000 26.493 2.167 11.106

0.668 0.184 0.000 3.860 0.108 0.41813.255 10.425 0.000 35.795 6.473 14.931

0.456 0.163 0.000 2.066 0.019 0.4855.094 2.305 0.000 20.514 0.518 4.097

52.075 42.401 0.000 121.669 31.584 61.77271 762.52 44 568.50


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

Moyenne UO Coût Moyen

UNITÉS D'OEUVRE : M2 BATIS


5 17 091.34 105.117

102 71 762.52 52.075

10 29 405.09 84.30413 252 663.88 40.456

74 49 400.53 46.177




TOTAL GENERAL


Nombre

PERSONNEL


ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS

AMORTISSEMENTS



DE L'UO





141



TYPE INF. SUP. OBS



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 69.280 87.590 1.264 * 0.000 240.956 41CARBURANTS ET FOURNITURES DE GARAGE 7.574 8.410 1.110 * 0.000 24.058 37





LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.105 0.005 0.050 0.095 0.116 2











TOTAL BRUT 113.376 115.326 1.017 * 0.000 339.415 41



TOTAL NET 112.366 113.750 1.012 * 0.000 335.316 41

TOTAL GENERAL 112.366 113.750 1.012 * 0.000 335.316 41Unités d'oeuvre : Nb de points de livraison 24 275.22




DE L'UO VAR.



Unités d'oeuvre : Nb de points de livraison




COMPTES

142









97.39%










LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.105 0.005 0.050 0.095 0.116 2







Unités d'oeuvre : Nb de points de livraison




COMPTES

143



er3éme

69.280 24.433 0.000 240.956 18.552 95.6137.574 4.835 0.000 24.058 1.725 9.760

3.741 2.830 0.000 10.885 1.027 5.6337.504 3.591 0.000 27.195 1.769 9.281

26.853 5.340 0.000 112.547 2.406 31.5521.882 0.212 0.000 10.787 0.069 0.579

112.366 53.919 0.000 335.316 27.170 195.10524 275.22 8 996.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

Moyenne UO Coût Moyen


0 . .

41 24 275.22 112.366

4 31 115.00 38.0352 28 705.50 117.076

35 23 240.37 120.592



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE POINTS DE LIVRAISON


Nombre

PERSONNEL



AMORTISSEMENTS



DE L'UO


Unités d'oeuvre : Nbre de points de livraison



144



TYPE INF. SUP. OBS



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 0.228 0.216 0.949 * 0.000 0.651 27FOURNITURES DE GARAGE 0.062 0.055 0.897 * 0.000 0.170 25












TOTAL BRUT 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29



TOTAL NET 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29

TOTAL GENERAL 0.428 0.258 0.602 * 0.000 0.933 29Unités d'oeuvre : Kms parcourus 665 704.83




ACTIVITE TRANSPORT - GESTION DU PARC 2004






COMPTES

145






FOURNITURES DE GARAGE 12.40% 0.062 0.055 0.897 * 0.000 0.170 25



96.36%

















COMPTES

146



er3éme

0.228 0.151 0.000 0.651 0.088 0.2390.062 0.047 0.000 0.170 0.013 0.103

0.069 0.062 0.004 0.135 0.044 0.093

0.027 0.008 0.000 0.128 0.004 0.0160.080 0.065 0.000 0.219 0.034 0.097

0.001 0.001 0.000 0.002 0.001 0.0010.428 0.351 0.000 0.933 0.285 0.463

665 704.80 506 750.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 29 665 704.83 0.428


7 1 253 920.71 0.6151 39 918.00 0.809

18 443 737.56 0.3553 833 600.33 0.304

UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL





DE L'UO





147



TYPE INF. SUP. OBS




FOURNITURES DE GARAGE 28.894 29.940 1.036 * 0.000 87.576 21












TOTAL BRUT 200.487 101.770 0.508 * 1.018 399.955 25



TOTAL NET 200.391 101.742 0.508 * 0.976 399.806 25

TOTAL GENERAL 200.391 101.742 0.508 * 0.976 399.806 25Unités d'oeuvre : Actif brut immobilisé 1 457.88



DE L'UO VAR.



Unités d'oeuvre : K€ d'Actif brut immobilisé





148






FOURNITURES DE GARAGE 12.11% 28.894 29.940 1.036 * 0.000 87.576 21


96.44%











DE L'UO VAR.







COMPTESCOUT COEF. INTERVALLE

149



er3éme

98.296 69.332 0.000 253.818 43.693 116.32928.894 20.666 0.000 87.576 5.049 35.374

35.824 31.214 0.000 74.346 20.762 44.540

12.156 3.543 0.000 57.666 2.110 5.69339.169 32.920 0.000 112.083 18.618 46.780

0.478 0.398 0.000 0.985 0.364 0.624200.391 171.328 0.976 399.806 135.046 261.5251 457.88 1 015.39


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 25 1 457.88 200.391


6 3 325.55 168.6260 . .

16 798.14 213.1353 1 241.12 195.952

UNITÉS D'OEUVRE : ACTIF BRUT IMMOBILISÉ



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL





DE L'UO





150



TYPE INF. SUP. OBS



TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 41.791 26.918 0.644 * 0.000 94.551 15CARBURANTS 3.383 4.910 1.451 * 0.000 13.006 14




LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.061 . . . . 1


TRANSPORTS DIVERS 1.176 . . . . 1




TOTAL BRUT 54.623 27.759 0.508 * 0.215 109.031 15



TOTAL NET 54.569 27.725 0.508 * 0.229 108.910 15

TOTAL GENERAL 54.569 27.725 0.508 * 0.229 108.910 15Unités d'oeuvre : Nb de courses 18 473.93




ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT D'USAGERS 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de courses




COMPTES

151






CARBURANTS 5.79% 3.383 4.910 1.451 * 0.000 13.006 14

99.05%



TRANSPORTS DIVERS 0.14% 1.176 . . . . 1



LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.01% 0.061 . . . . 1











COMPTES

152



er3éme

41.791 35.118 0.000 94.551 26.508 44.3433.383 1.075 0.000 13.006 0.294 5.381

16.022 16.473 0.000 41.811 5.158 25.299

3.760 1.928 0.000 13.318 0.959 5.4960.782 0.373 0.000 2.931 0.042 1.050

0.201 0.157 0.000 0.637 0.024 0.37754.569 52.334 0.229 108.910 33.794 69.546

18 473.93 8 201.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 15 18 473.93 54.569


3 42 953.33 51.8910 . .

11 13 207.00 53.5871 2 972.00 73.411

UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE COURSES



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL


TRANSPORTS D'USAGERS



DE L'UO





153



TYPE INF. SUP. OBS




CARBURANTS 0.130 0.246 1.894 * 0.000 0.613 25



LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.000 . . . . 1








TOTAL BRUT 4.513 5.773 1.279 * 0.000 15.828 27



TOTAL NET 4.499 5.766 1.282 * 0.000 15.799 27

TOTAL GENERAL 4.499 5.766 1.282 * 0.000 15.799 27Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usager 314 139.15






Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usager




COMPTES

154






97.12%

CARBURANTS 2.68% 0.130 0.246 1.894 * 0.000 0.613 25







LOCATIONS MOBILIÈRES - EQUIPEMENTS 0.00% 0.000 . . . . 1







Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usagers




COMPTES

155


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

4.066 2.077 0.000 14.516 0.680 4.200

0.130 0.081 0.000 0.613 0.043 0.1090.945 0.546 0.000 3.377 0.161 0.995

0.150 0.142 0.000 0.356 0.093 0.1700.038 0.017 0.000 0.135 0.001 0.051

0.036 0.012 0.000 0.129 0.002 0.086

4.499 2.193 0.000 15.799 0.882 4.460UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS POUR TRANSPORT D'USAGER 314 139.10 180 696.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 27 314 139.15 4.499


6 411 183.17 7.4420 . .

18 207 798.89 4.1493 758 092.67 0.710



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL


TRANSPORTS D'USAGERS



DE L'UO


Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport d'usager



156



TYPE INF. SUP. OBS


TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 18.749 21.891 1.168 * 0.000 61.656 8CARBURANTS 1.227 1.248 1.017 * 0.000 3.673 7










TOTAL BRUT 22.748 25.157 1.106 * 0.000 72.056 8



TOTAL NET 22.726 25.151 1.107 * 0.000 72.021 8

TOTAL GENERAL 22.726 25.151 1.107 * 0.000 72.021 8Unités d'oeuvre : Nb de courses 56 909.63




ACTIVITE TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS 2004






COMPTES

157





CARBURANTS 4.73% 1.227 1.248 1.017 * 0.000 3.673 7


96.07%

















COMPTES

158



er3éme

18.749 9.447 0.000 61.656 5.966 24.5871.227 1.027 0.000 3.673 0.148 1.828

4.831 4.831 0.913 8.748 3.417 6.2440.860 0.953 0.002 1.719 0.331 1.230

1.544 0.993 0.000 4.720 0.187 2.9950.044 0.051 0.002 0.086 0.028 0.060

22.726 12.154 0.000 72.021 6.681 33.85756 909.63 19 817.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 8 56 909.63 22.726


2 27 395.00 30.0610 . .

6 66 747.83 20.2810 . .

UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE COURSES



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL


TRANSPORTS DE BIENS



DE L'UO





159



TYPE INF. SUP. OBS




CARBURANTS 0.363 0.855 2.353 * 0.000 2.039 21







TRANSPORTS DIVERS 0.666 1.129 1.695 * 0.000 2.879 5




TOTAL BRUT 6.294 12.285 1.952 * 0.000 30.372 24



TOTAL NET 6.164 11.705 1.899 * 0.000 29.105 24

TOTAL GENERAL 6.164 11.705 1.899 * 0.000 29.105 24Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport de biens 245 178.33






Unités d'oeuvre : Kms parcourus pour transport de biens




COMPTES

160






CARBURANTS 5.16% 0.363 0.855 2.353 * 0.000 2.039 21



98.23%

TRANSPORTS DIVERS 2.25% 0.666 1.129 1.695 * 0.000 2.879 5















COMPTES

161



er3éme

4.236 1.973 0.000 15.333 1.043 5.8820.363 0.108 0.000 2.039 0.084 0.145

0.815 0.257 0.000 3.833 0.068 0.361

0.557 0.131 0.000 3.991 0.066 0.2221.226 0.144 0.000 9.319 0.017 0.401

0.313 0.018 0.000 2.141 0.005 0.0336.164 2.336 0.000 29.105 1.497 6.674

UNITÉS D'OEUVRE : Kms PARCOURUS POUR TRANSPORT DE BIENS 245 178.30 116 308.50


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL 24 245 178.33 6.164


5 619 252.00 4.4200 . .

17 143 790.47 6.6162 171 791.00 6.675



AMORTISSEMENTS



TOTAL GENERAL

PERSONNEL


TRANSPORTS DE BIENS



DE L'UO





162



TYPE INF. SUP. OBS




ALIMENTATION 1.945 0.630 0.324 * 0.710 3.181 13

COMBUSTIBLES 0.000 0.000 0.600 * 0.000 0.000 2


USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.007 0.007 1.026 * 0.000 0.020 8





AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.020 0.009 0.470 * 0.002 0.038 5




LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.001 0.000 0.269 0.000 0.001 3

MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.010 0.006 0.541 * 0.000 0.021 4


ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 1.936 2.382 1.230 * 0.000 6.606 2




TOTAL CHARGES DIVERSES 2.611 0.579 0.222 1.477 3.745 13

TOTAL BRUT 4.948 1.264 0.256 2.470 7.427 13



TOTAL NET 4.924 1.257 0.255 2.459 7.388 13

ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.032 0.051 1.598 * 0.000 0.132 8




TOTAL GENERAL 4.987 1.249 0.251 2.538 7.436 13Unités d'oeuvre : Nb de repas 1 419 107.31




ACTIVITE RESTAURATION-PRODUCTION HORS BIBERONNERIE 2004





COMPTES

163




ALIMENTATION 39.01% 1.945 0.630 0.324 * 0.710 3.181 13

ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR 5.97% 1.936 2.382 1.230 * 0.000 6.606 2



95.91%







ENTRETIEN-MAINTENANCE INTERNE DU MATÉRIEL DE RESTAURATION 0.39% 0.032 0.051 1.598 * 0.000 0.132 8





AUTRES FOURNITURES NON STOCHABLES (GAZ) 0.15% 0.020 0.009 0.470 * 0.002 0.038 5


USAGE UNIQUE UTILISÉ PAR LA RESTAURATION (BLOUSE, SUR-BLOUSE…) 0.08% 0.007 0.007 1.026 * 0.000 0.020 8

MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION ET/OU DE PRISE DE COMMANDE 0.06% 0.010 0.006 0.541 * 0.000 0.021 4

LOCATIONS MOBILIÈRES - AUTRES 0.00% 0.001 0.000 0.269 0.000 0.001 3


COMBUSTIBLES 0.00% 0.000 0.000 0.600 * 0.000 0.000 2











COMPTES

164


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

2.337 2.050 0.637 4.038 1.817 3.154

1.945 2.094 0.710 3.180 1.907 2.3050.060 0.060 0.000 0.138 0.028 0.086

0.116 0.129 0.000 0.274 0.051 0.1670.504 0.250 0.000 2.437 0.098 0.294

0.069 0.041 0.000 0.184 0.033 0.090

0.054 0.059 0.000 0.133 0.011 0.0884.987 4.556 2.538 7.436 4.126 5.860

1 419 107.00 1 375 275.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL

UNITÉS D'OEUVRE : Nbre DE REPAS

13 1 419 107.31 4.987

6 990 308.33 4.4201 461 902.00 5.249


6 2 007 440.50 5.5100 . .



CHARGES INDUITES


TOTAL GENERAL

PERSONNEL

ALIMENTATION

AMORTISSEMENTS





DE L'UO


Unités d'oeuvre : Nbre de repas



165



TYPE INF. SUP. OBS




AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.028 . . . . 1








AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.000 . . . . 1




TOTAL BRUT 6.736 2.620 0.389 * 1.601 11.870 7



TOTAL NET 6.732 2.623 0.390 * 1.591 11.873 7


STÉRILISATION 0.410 0.339 0.827 * 0.000 1.075 6



TOTAL GENERAL 10.270 5.022 0.489 * 0.426 20.114 7Unités d'oeuvre : Nb ICR bloc obstétrical 341 845.86




DE L'UO VAR.



Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR du bloc obstétrical




COMPTES

166






STÉRILISATION 3.42% 0.410 0.339 0.827 * 0.000 1.075 6


96.90%





AUTRES PRESTATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL 0.04% 0.028 . . . . 1



AUTRES RÉMUNÉRATIONS ET HONORAIRES 0.00% 0.000 . . . . 1












COMPTES

167



er3éme

4.613 4.664 1.151 8.076 3.199 5.7640.986 0.942 0.125 1.847 0.716 1.379

. . . . . .0.719 0.566 0.000 1.599 0.344 0.961

0.293 0.253 0.010 0.575 0.180 0.412

0.157 0.152 0.000 0.393 0.055 0.2190.057 0.015 0.000 0.243 0.002 0.113

3.079 3.165 0.000 7.512 0.901 4.5250.459 0.326 0.000 1.143 0.163 0.849

0.008 0.004 0.000 0.027 0.002 0.020. . . . . .

10.270 11.055 0.426 20.114 6.081 12.536341 845.90 203 636.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL


UNITÉS D'OEUVRE : NB ICR BLOC OBSTÉTRICAL

7 341 845.86

3 163 593.00



10.270


3 566 168.67 10.2591 203 636.00 11.055

10.0180 . .



TOTAL GENERAL

AMORTISSEMENTS


ANESTHÉSIOLOGIE



PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL



DE L'UO





168



TYPE INF. SUP. OBS




















TOTAL BRUT 5.415 4.573 0.845 * 0.000 14.377 11



TOTAL NET 5.414 4.572 0.845 * 0.000 14.375 11


STÉRILISATION 0.446 0.428 0.960 * 0.000 1.285 10



TOTAL GENERAL 8.813 7.318 0.830 * 0.000 23.157 11Unités d'oeuvre : Nb ICR autres blocs 2 890 208.00




DE L'UO VAR.



Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR des autres blocs




COMPTES

169






STÉRILISATION 4.60% 0.446 0.428 0.960 * 0.000 1.285 10


95.95%























COMPTES

170



er3éme

2.478 1.064 0.000 6.486 1.025 4.992

0.859 0.595 0.000 2.334 0.272 1.4250.003 0.002 0.000 0.008 0.001 0.006

1.597 0.837 0.000 5.059 0.541 2.8050.186 0.172 0.000 0.419 0.101 0.262

0.266 0.154 0.000 0.684 0.109 0.4490.033 0.013 0.000 0.147 0.003 0.020

2.857 1.806 0.000 8.018 1.193 3.376

0.542 0.354 0.000 1.563 0.212 0.9900.002 0.002 0.000 0.004 0.001 0.003

. . . . . .8.813 4.189 0.000 23.157 3.895 16.812

2 890 208.00 1 545 577.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL


UNITÉS D'OEUVRE : NB ICR AUTRES BLOCS

11 2 890 208.00

6 1 232 539.67



8.813


4 6 034 865.00 8.5081 257 590.00 11.232

8.6130 . .



TOTAL GENERAL

AMORTISSEMENTS


ANESTHÉSIOLOGIE



PERSONNEL MÉDICAL


MATÉRIEL MÉDICAL



DE L'UO





171



TYPE INF. SUP. OBS





SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.014 0.017 1.187 * 0.000 0.048 2
















TOTAL BRUT 1.219 0.659 0.540 * 0.000 2.509 26




TOTAL NET 1.208 0.651 0.539 * 0.000 2.483 26



TOTAL GENERAL 1.294 0.679 0.525 * 0.000 2.624 26Unités d'oeuvre : Nb ZN et équivalent 1 266 947.28




DE L'UO VAR.

ACTIVITE MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 2004


Unités d'oeuvre : Nbre de ZN et équivalent




COMPTES

172









95.42%




SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.09% 0.014 0.017 1.187 * 0.000 0.048 2














Unités d'oeuvre : Nb ZN et équivalent




COMPTES

173



er3éme

0.486 0.450 0.071 0.901 0.347 0.547

0.276 0.261 0.000 0.561 0.199 0.3270.010 0.010 0.004 0.015 0.007 0.012

0.096 0.016 0.000 0.455 0.006 0.0360.238 0.228 0.000 0.775 0.022 0.313

0.134 0.088 0.000 0.464 0.028 0.1290.006 0.001 0.000 0.032 0.001 0.003

0.089 0.061 0.000 0.269 0.036 0.093

0.007 0.005 0.000 0.019 0.001 0.0110.020 0.017 0.000 0.057 0.003 0.033

1.294 1.114 0.000 2.624 0.823 1.5061 266 947.00 1 041 880.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL


Unités d'oeuvre : Nbre de ZN et équivalent





DE L'UO


AMORTISSEMENTS



PERSONNEL MÉDICAL



CHARGES INDUITES



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre ZN ET ÉQUIVALENT ZN


Nombre Moyenne UO Coût Moyen16 900 861.72 1.0190 . .10 1 852 684.17 1.7330 . .

26 1 266 947.28 1.294


174



TYPE INF. SUP. OBS





SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.019 . . . . 1












TOTAL BRUT 8.099 10.033 1.239 * 0.000 27.764 6




TOTAL NET 7.999 9.917 1.240 * 0.000 27.436 6



TOTAL GENERAL 8.276 9.843 1.189 * 0.000 27.569 6

Unités d'oeuvre : Nb ICR et équivalent 604 801.00




DE L'UO VAR.



Unités d'oeuvre : Nbre d'ICR




COMPTES

175




TYPE INF. SUP. OBS






96.07%





SOUS-TRAITANCE : MÉDECINE NUCLÉAIRE IN VIVO 0.04% 0.019 . . . . 1














COMPTES

176



er3éme

2.778 1.876 0.000 8.694 0.591 3.409

1.830 1.042 0.000 5.764 0.371 3.126

0.011 0.011 0.004 0.017 0.008 0.0130.511 0.113 0.000 1.961 0.016 1.019

1.914 0.223 0.000 8.709 0.102 2.105

1.051 0.193 0.000 4.744 0.156 0.8210.013 0.008 0.000 0.040 0.002 0.023

0.332 0.408 0.000 0.841 0.107 0.463

0.051 0.007 0.000 0.201 0.007 0.1390.149 0.085 0.000 0.422 0.052 0.308

8.276 5.043 0.000 27.569 1.550 9.796604 801.00 601 390.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


AMORTISSEMENTS



PERSONNEL MÉDICAL



CHARGES INDUITES



TOTAL GENERAL UNITÉS D'OEUVRE : Nbre ICR



6 604 801.00 8.276


177



TYPE INF. SUP. OBS





SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 0.885 0.995 1.125 * 0.000 2.836 8


















TOTAL BRUT 5.423 3.172 0.585 * 0.000 11.641 17




TOTAL NET 5.138 3.175 0.618 * 0.000 11.360 17



TOTAL GENERAL 5.474 3.329 0.608 * 0.000 11.999 17

Unités d'oeuvre : Nb ICR et équivalent 3 266 471.88




DE L'UO VAR.







COMPTES

178





SOUS-TRAITANCE : IMAGERIE 7.61% 0.885 0.995 1.125 * 0.000 2.836 8



96.57%

























COMPTES

179



er3éme

2.508 2.461 0.000 5.210 1.706 3.777

1.104 1.022 0.000 2.535 0.645 1.4520.015 0.011 0.000 0.043 0.002 0.021

0.225 0.235 0.000 0.480 0.088 0.341

1.006 0.659 0.000 3.259 0.299 0.8790.514 0.550 0.000 1.182 0.204 0.740

0.074 0.009 0.000 0.367 0.002 0.070

0.357 0.322 0.000 0.832 0.118 0.5910.011 0.006 0.000 0.036 0.001 0.018

0.393 0.247 0.000 1.130 0.062 0.702

5.474 5.365 0.000 11.999 2.803 7.5233 266 472.00 1 146 763.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


AMORTISSEMENTS



PERSONNEL MÉDICAL



CHARGES INDUITES



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre ICR



17 3 266 471.88 5.474


180



TYPE INF. SUP. OBS

















TOTAL BRUT 5.979 2.569 0.430 * 0.943 11.015 9



TOTAL NET 5.971 2.570 0.430 * 0.934 11.009 9


STÉRILISATION 0.043 0.042 0.969 * 0.000 0.126 7


TOTAL GENERAL 6.130 2.577 0.420 * 1.078 11.182 9Unités d'oeuvre : Nb ICR 1 358 506.78










DE L'UO VAR.

181







95.87%



STÉRILISATION 0.55% 0.043 0.042 0.969 * 0.000 0.126 7














ECHANTILLON (Coût de l'unité d'œuvre)INTERVALLE

DE L'UO VAR.


COMPTESCOUT COEF.

182


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

2.375 2.128 0.000 4.959 1.427 2.463

2.543 2.317 0.233 4.853 1.706 2.514

0.007 0.007 . . 0.007 0.0070.509 0.336 0.000 1.152 0.243 0.808

0.398 0.279 0.000 0.920 0.255 0.535

0.123 0.089 0.000 0.318 0.049 0.1900.054 0.005 0.000 0.272 0.000 0.014

0.159 0.173 0.031 0.286 0.117 0.184

0.011 0.006 0.000 0.034 0.004 0.018

6.130 5.256 1.078 11.182 4.073 8.6671 358 507.00 924 829.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL




AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : Nbre ICR



9 1 358 506.78 6.130


183



TYPE INF. SUP. OBS



















TOTAL BRUT 4.916 3.325 0.676 * 0.000 11.434 7



TOTAL NET 4.915 3.326 0.677 * 0.000 11.434 7



TOTAL GENERAL 5.096 3.370 0.661 * 0.000 11.701 7Unités d'oeuvre : Nb ICR 1 724 458.86




DE L'UO VAR.







COMPTES

184




TYPE INF. SUP. OBS





97.42%





















COMPTES

185


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

2.057 1.880 0.000 4.493 1.232 3.581

0.972 1.025 0.000 2.251 0.294 1.7390.005 0.005 . . 0.005 0.005

1.479 0.413 0.000 5.157 0.375 3.3310.121 0.063 0.000 0.409 0.046 0.153

0.280 0.265 0.000 0.666 0.134 0.316

0.008 0.003 0.000 0.035 0.000 0.0030.181 0.103 0.000 0.586 0.080 0.189

0.003 0.003 0.000 0.006 0.002 0.004

5.096 5.486 0.000 11.700 1.996 6.8081 724 459.00 1 270 527.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL


FOURNITURES ET MATÉRIEL MÉDICAL


AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES


TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB ICR


Nombre Moyenne UO Coût Moyen3 522 934.67 6.1620 . .4 2 625 602.00 4.2960 . .

7 1 724 458.86 5.096


186



TYPE INF. SUP. OBS




















TOTAL BRUT 16.201 10.797 0.666 * 0.000 37.362 85




TOTAL NET 5.418 2.732 0.504 * 0.063 10.774 85



TOTAL GENERAL 5.474 2.720 0.497 * 0.143 10.805 85Unités d'oeuvre : Nb lignes de dispensation 325 626.58






Unités d'oeuvre : Nbre de lignes de dispensation




COMPTES

187




204.42%


























COMPTES

188


MOYENNE MEDIANE

INF. SUP. 1er

3éme

2.820 2.601 0.000 5.711 1.973 3.188

1.849 1.720 0.000 3.797 1.383 2.249

0.090 0.071 0.000 0.226 0.041 0.11011.323 9.845 0.000 30.061 3.627 16.067

0.169 0.073 0.000 0.655 0.030 0.1790.046 0.030 0.000 0.140 0.014 0.051

0.119 0.072 0.000 0.398 0.014 0.182

0.077 0.018 0.000 0.496 0.005 0.0460.107 0.035 0.000 0.761 0.013 0.101

11.090 9.386 0.000 29.393 3.729 16.179

5.474 4.959 0.143 10.804 3.986 6.715325 626.60 218 478.00


CatégorieCH

CHSCHUPSPH

TOTAL







DE L'UO


PERSONNEL MÉDICAL



AMORTISSEMENTS


CHARGES INDUITES



TOTAL GENERALUNITÉS D'OEUVRE : NB LIGNES DE DISPENSATION




12 712 551.83 6.7472 84 716.00 3.749


85 325 626.58 5.474

62 287 153.08 5.2619 128 301.56 5.626

189

Annexe

METHODOLOGIE DES CALCULS

å La Moyenne pondérée : Ce type de moyenne est retenu car il permet d'exprimer le coût unitaire moyen pour chaque poste de dépense en fonction du nombre d'établissements ayant renseigné le compte. La finalité est de comparer les structures de coût et pas seulement un coût total. Exemple : Restauration - Hypothèse d'une base avec 86 établissements. Sur ces 86 établissements, 24 sont en sous-traitance (compte 6282). La moyenne de coût de sous-traitance sera calculée sur les 24 établissements et non sur 86. Ainsi, un établissement sous-traitant sa restauration et ayant accès à l'échantillon pourra se comparer à ce coût moyen réel.

Seule une analyse par structure de coûts et donc en fonction de moyenne liée au nombre d'observations de chaque compte permet une interprétation opérationnelle .

å L'Ecart-type : C'est un aperçu de la dispersion des coûts unitaires des établissements étudiés. à si la valeur de l'écart-type est élevée, cela veut dire : que les coûts de l'unité d'oeuvre sont dispersés (peu de similitudes) et/ou qu'il existe des coûts UO très différents Il se calcule de la manière suivante : √Variance. å Le Coefficient de variation : Il confirme l'écart-type en l'illustrant plus concrètement. Il est calculé ainsi : Ecart-type / moyenne. CV < 0,1 ð variabilité très faible (coûts unitaires très proches les uns des autres) 0,1 < CV < 0,5 ð variabilité notable CV > 0,5 ð variabilité très forte

En règle générale si CV > 0,333 ð variabilité forte en dispersion å L'Intervalle de confiance : Dans la mesure où l'analyse est faite sur un échantillon d'établissements et non sur l'ensemble des établissements du territoire, il est intéressant de déterminer autour de la moyenne, une plage de valeurs probables. Il s'agit d'un intervalle aléatoire (fourchette) ayant 95 % de chances de contenir la moyenne de l'ensemble des hôpitaux. En application de la loi de Laplace-Gauss, l'intervalle est calculé de la manière suivante : Moyenne ± (1.96*Ecart-type). Lorsque la borne inférieure de l'intervalle est négative, le coût est ramené à 0. Exemple : w Coût moyen de la restauration = 5.11 € (Echantillon : 98 Établissements) w Intervalle (3.49 à 6.74)

La moyenne de l'ensemble des coûts unitaires des hôpitaux a 95 % de probabilité de se situer entre 3.49 € et 6.74 €.

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