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9 Octobre 2014
Nantes
Instance Régionale de Concertation
Gares de segment « a » en région Pays de la Loire
Ordre du Jour
1 – Introduction 2 – Fréquentation des Gares 3 – Volet Economique 4 – Les gares, des lieux de vie 5 – Les mesures de satisfaction et de performance 6 – Les nouveaux services 7 – Présentation détaillée de chaque gare de segment « a » 8 – Tableau de bord des investissements en gares de voyageurs
sur la base de l’EPRD du printemps 2014 9 – Annexes
2
Mécanisme de régularisation sur les plans de transport 2014 : gares
de segment « a »
(Proposition d’évolution pour les gares avec une facturation complémentaire,
par opposition de celles déclenchant un avoir)
En conséquence, il est proposé d’aligner la méthode de
régularisation sur celle de RFF et de grouper sur 2014 les avoirs et
les factures complémentaires.
Ce procédé de régularisation serait introduit dès 2014 et les
DRG 2015 et 2016 seraient amendés.
Le DRG évolue
3
Cartographie des gares nationales
du segment « a » de la région Pays de la Loire
Angers-Saint-Laud
La Baule-Escoublac
La Roche-sur-Yon
Laval
Le Mans
Nantes
Saint-Nazaire
4
Les faits marquants Gares & Connexions
o Des tarifs en baisse,
o Une fréquentation en hausse de 2007 jusqu’en 2012 mais en baisse en 2013,
o Des gares qui deviennent de plus en plus des lieux de moments partagés,
o Un taux global de disponibilité des équipements à l’objectif,
o Une satisfaction « client » au dessus de la moyenne nationale,
o De nouveaux services comme :
• Le mur d’info trafic, les bornes interactives
• Un nouveau concept toilettes en gare : dès 2015
• Le Wifi gratuit en gare sur l’ensemble des gares de segment a,
dès février 2015,
• Un meilleur service des objets trouvés,
• Des commerces rénovés (Laval, Cholet, Angers, La Baule…)
5
o Des investissements de mise en conformité : sécurité Incendie à Angers
o Des investissements patrimoine à La Roche sur Yon : Toiture et ravalement de façade,
o Des investissements qui améliorent le service offert aux voyageurs :
Information Voyageurs à Nantes
o Des investissements multimodaux : PEM de Laval
Les faits marquants Gares & Connexions
6
Les faits marquants RFF
7
Au plan national :
Conduite d’une première phase de mission inventaire ayant permis d’améliorer
l’identification du patrimoine par gare et la mise en qualité de la base d’actifs
historiques. Ce travail permet de mieux affecter les charges par segment tarifaire.
Cette mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » correspond à la
période 1997-2013. Elle permet de mieux affecter les investissements passés et
de mettre en œuvre un pilotage national des investissements visant à renforcer la
transparence et la programmation des projets.
Adoption en octobre 2013 par le CA de RFF d’une politique de financement des
investissements en gare.
Signature d’un avenant à la convention de service en gare avec G&C pour les
années 2015 et 2016.
Reprise par l’Etat de la gestion des fonds AFITF pour le financement des
investissements d’accessibilité, depuis janvier 2014. RFF ne porte plus ces
subventions à travers les COFI.
Les faits marquants RFF
8
Au plan régional :
Les premières visites réglementaires ont été réalisées par les services de Gares &
Connexions. Ces dernières mettent en évidence les opérations à réaliser à court
et moyen terme. Des tournées Gare sont également effectuées par RFF et Gares
& Connexions pour fiabiliser la banque de données Gros Travaux 2014-2019.
Mise en service de TTNC avec impact en gare de Nantes et des autres haltes à
terme,
Mise en place des Ad’Ap,
Rénovation de la ligne Nantes / Pornic / St Gilles (du 1/09/14 au 31/07/15)
GARES A : Fréquentation des gares
10
Angers Saint Laud 23%
La Baule Escoublac 2%
La Roche sur Yon 4%
Laval 5%
Le Mans 20%
Nantes 42%
Saint-Nazaire 4%
Fréquentation voyageurs en 2013 : 22,7 millions de voyageurs
Angers Saint Laud
La Baule Escoublac
La Roche sur Yon
Laval
Le Mans
Nantes
Saint-Nazaire
GARES A : Evolution de la fréquentation
Une fréquentation en hausse jusqu’en 2012 • 22,7 millions de voyageurs en 2013 • Evolution du nombre de clients (année 2007 à 2013) : +13,80%
18 000 000
18 500 000
19 000 000
19 500 000
20 000 000
20 500 000
21 000 000
21 500 000
22 000 000
22 500 000
23 000 000
23 500 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL GARES A PDLL
TOTAL GARES A PDLL
+ 13,80%
11
GARES A : Evolution de la fréquentation
12
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
NANTES
NANTES
+ 13,16%
4 000 000
4 500 000
5 000 000
5 500 000
ANGERS
ANGERS
+ 15,69%
3 600 0003 800 0004 000 0004 200 0004 400 000
4 600 000
4 800 000
LE MANS
LE MANS
+ 15,70%
950 000
1 000 000
1 050 000
1 100 000
1 150 000
1 200 000
LAVAL
LAVAL
+ 11,67%
GARES A : Evolution de la fréquentation
13
0
500 000
1 000 000
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
LA ROCHE s/YON
LA ROCHE s/YON
+ 26,04%
380 000
400 000
420 000
440 000
460 000
LA BAULE ESCOUBLAC
LA BAULEESCOUBLAC
- 0,74% 700 000
720 000
740 000
760 000
780 000
800 000
820 000
840 000
St NAZAIRE
St NAZAIRE
+ 0,36%
Volet économique Gares & Connexions
15
10 000,0
11 000,0
12 000,0
13 000,0
14 000,0
2014 2015 2016
Evolution Assiette de Charge. Gare de segment a Région Pays
de la Loire en k€
Evolution Assiettede Charge. Garede segment aRégion Pays de laLoire
o Contraction des charges
d’exploitation : • Optimisation de la gestion de site
• Optimisation des services de
gares
o Hausse des rétrocessions
commerciales versées aux
transporteurs : • Angers : de nouveau éligible :
publicité, restauration, vente à
emporter
• Nantes
De nouveau des charges en baisse pour les transporteurs
Volet économique Gares & Connexions
16
Synthèse des gares de segment A
Les charges transporteurs diminuent pour la 2ème année consécutive : -0,8%.
Les charges d’exploitation sont maitrisées : +1,8% malgré +2,2% pour les services de gares.
Le dynamisme commercial génère une hausse des rétrocessions commerciales de 14%.
Tarif 2014Tarif 2015 (IRC du 7
11 2013)Tarif 2015 Tarif 2016
Variation 2016
/ 2015%
Autres charges 277,5 265,3 264,3 272,7 8,5
Gestion de site 3 803,6 3 511,3 3 478,6 3 507,8 29,2
Service de gare 7 134,8 7 229,6 7 231,1 7 386,7 155,6
Total 11 215,9 11 006,2 10 974,0 11 167,2 193,2
Impact Investissement 1 776,1 1 846,7 1 846,9 1 656,6 -190,2
Frais de fonctionnement 1 173,6 1 116,7 1 120,6 1 113,6 -7,0
Impots et taxes 259,5 252,8 252,8 243,4 -9,3
Rétrocession Activités
Commerciales-798,0 -681,6 -691,9 -791,4 -99,5
Total 13 627,1 13 540,8 13 502,3 13 389,5 -112,8 -0,8%
Charges périmètre "transporteur" des gares de segment
a de la région Pays de la Loire en k€.
Charges Exploitation
Volet économique Gares & Connexions
17
Synthèse des gares de segment A
Charges du périmètre
transporteur des Gares de
segment a Pays de la Loire
Tarif 2014Tarif 2015 (IRC du 7 11
2013)Tarif 2015 Tarif 2016 Ecart 2016 2015
Angers Saint Laud 3 205,3 3 149,8 3 143,4 3 227,0 83,6
La Baule Escoublac 332,3 333,8 335,9 324,9 -11,0
La Roche sur Yon 581,1 615,2 618,3 516,5 -101,8
Laval 579,4 562,1 561,1 600,1 39,0
Le Mans 3 631,0 3 336,3 3 310,4 3 361,6 51,3
Nantes 4 714,0 4 979,8 4 971,0 4 804,9 -166,1
Saint-Nazaire 583,9 563,7 562,3 554,6 -7,8
Total 13 627,1 13 540,8 13 502,3 13 389,5 -112,8
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 189,9 1 420,1 1 304,5
1 009,0 1 035,2 1 258,9 1 428,1 1 388,6
1 205,9
1 530,9
1 110,4
1 037,0 1 075,5
1 475,2
1 747,3 1 617,7 Rémunération
Investissement fondspropres,
Dotation auxamortissements fondspropres
Capacité d’autofinancement de Gares & Connexions
18
Gares de segment a, b, et c : le besoin en investissement n’est pas couvert
en k€ Chiffre d'affairesCapacité
d'autofinancement
Programme Prévisionnel
InvestissementsEcart
Année 2016 28 510,9 4 367,3 8 415,0 -4 047,7
Impact Investissement de 2014 à 2021 -Périmètre transporteurs en k€
Redevance Quai
19
Evolution par arrêt en gare entre 2014 et 2016
RQ 2014 RQ 2015 RQ 2016Variation
2014-2016
Angers 3,24 € 3,72 € 4,46 € 37,65%
La Baule 2,73 € 2,86 € 1,46 € -46,52%
La Roche sur Yon 7,38 € 8,34 € 8,43 € 14,23%
Laval 8,26 € 8,64 € 9,23 € 11,74%
Le Mans 8,85 € 9,05 € 11,37 € 28,47%
Nantes 2,45 € 2,44 € 4,57 € 86,53%
St Nazaire 8,65 € 9,03 € 10,25 € 18,50%
Total 41,56 € 44,08 € 49,77 € 19,75%
Augmentation de la Redevance Quai pour 6 gares.
La hausse la plus marquée se produit pour la gare de Nantes.
Caisse/compte RFF
20
Evolution entre 2014 et 2016
Dépenses en K€Compte Gare
2014
Compte Gare
2015
Compte Gare
2016
Variation
2014-2016
Angers 119,70 133,50 159,80 33,50%
La Baule 25,90 27,20 13,70 -47,10%
La Roche sur Yon 95,50 97,20 102,10 6,91%
Laval 107,90 112,20 121,00 12,14%
Le Mans 359,70 370,00 461,50 28,30%
Nantes 136,20 135,10 231,40 69,90%
St Nazaire 114,70 120,90 135,40 18,05%
Total 959,60 996,10 1 224,90 27,65%
Hausse du compte Gare total (+ 27,65% en 3 ans)
Des variations importantes en positives comme Nantes, Angers et Le Mans et dans une
moindre mesure celle de la Roche sur Yon, Laval et St Nazaire ou négatives comme La Baule.
Les comptes gare 2014 et 2015 indiqués ne comprennent pas la mise en qualité qui a été faite
sur la base des actifs historiques. La régularisation du compte gare 2014 se fera en juin 2015
avec réajustement des données.
Nombre d’arrêts en gare
21
Evolution entre 2014 et 2016
Arrêt en Gare
2014
Arrêt en Gare
2015
Arrêt en Gare
2016
Variation
2014-2016
Angers 36 942 35 928 35 802 -3,09%
La Baule 9 511 9 489 9 397 -1,20%
La Roche sur Yon 12 928 11 650 12 111 -6,32%
Laval 13 059 12 998 13 109 0,38%
Le Mans 40 656 40 892 40 584 -0,18%
Nantes 55 673 55 282 50 661 -9,00%
St Nazaire 13 257 13 392 13 206 -0,38%
Total 182 026 179 631 174 870 -3,93%
Le nombre d’arrêts en gare diminue chaque année sur l’ensemble des gares.
Les diminutions les plus fortes concernent Nantes, La Roche sur Yon et Angers.
Cette diminution a pour conséquence un portage de la redevance quai sur un nombre
d’AEG plus faible, ce qui entraîne une augmentation de la redevance quai.
Culture et animations
25
Expositions en gare
Les Accroche-Cœurs à Angers La Nuit des Chimères – Le Mans
Satisfaction Client : les différents outils de mesure
27
o Le Baromètre Satisfaction Client : note sur 10 Enquête en gare 1 à 2 fois/an ; 200 clients enquêtés/gare
5 thèmes : Information, Déplacements, Propreté, Sécurité, Confort, Commerces
o Le Baromètre Client Live : note sous forme d’étoiles + Verbatim
Enquête en ligne (www.lagareetmoi.com); enquête en continue
8 thèmes : accéder à la gare, s’orienter dans la gare, se déplacer en gare, changer de
mode de transport, propreté, toilettes, sécurité, qualité du moment passé en gare.
o La Borne Happy or Not : Pourcentage de clients satisfaits
Enquête en gare ; une borne avec 1 question posée au client ; 4 smileys
Thèmes : tous les thèmes peuvent être testés
Ex : NANTES : 92% de clients satisfaits de la rénovation des toilettes sud
Ex : CHOLET : 79% de clients satisfaits du nouveau commerce HUBIZ
Ex : SABLE/SARTHE : 70% de clients satisfaits de la nouvelle esplanade de la gare
Ex : SABLE/SARTHE : 80% de clients satisfaits de l’ouverture souterrain vers le parking
o L’enquête Qualitative : forces/faiblesses/proposition d’amélioration
Enquête en gare ; en face à face ; 4 questions ouvertes sur le thème d’étude
Thèmes : enquête déclenchée au cas par cas pour creuser un sujet d’insatisfaction
Ex : Enquête à venir : LE MANS sur le sujet du confort de l’attente
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
Résultats satisfaction Client
28
7,6
7,9
7,5
7,3 7,6
7,6
6,7
Angers
La Bauleescoublac
La Rochesur Yon
LavalLe Mans
Nantes
St Nazaire
Résultats Qualité des gares
Résultat
Objectif
29
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
Qualité de service : SAINT NAZAIRE 6,7/10* (6,1/10 en 2012)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client septembre 2013)
6,7
7,7
6,3
7,1
6,5
7,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
SAINT-NAZAIRE
Satisfaction Globale Gare
P2 – DEPLACEMENTS : Escalier Fixe
P4 – CONFORT
pts de vigilance : Confort de l’attente
> création d’un espace attente au centre du hall : Mise en place de 6 assises supplémentaires (nov 2014)
Points à améliorer :
P1 – INFORMATION
P3 - PROPRETE / SURETE
pts de vigilance : Propreté toilettes
P5 - COMMERCES
Points Forts :
Une bonne disponibilité des équipements
30
Disponibilité des ascenseurs et escaliers mécaniques G&C
Pays de la Loire
Obj : 92% J F M A M J J A Observations
ANGERS
Ascenseurs 88% 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100%
2 ascenseurs neutralisés 4 jours
en janvier pour travaux de verni au sol
Escaliers
mécaniques
100
%
100
%
100
% 96% 98%
100
% 97% 98% ras
LE MANS
Ascenseurs 100
%
100
%
100
% 80% 50% 79%
100
% 100%
EPMR coté sud HS du 18/04 au 13/06
(moteur de porte inférieure HS)
NANTES
Ascenseurs 100
% 99% 99%
100
% 99%
100
%
100
% 100% ras
ST
NAZAIRE
Ascenseur 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100% ras
Escaliers
mécaniques (déposés en décembre 2014)
Elévateur PMR Le Mans
Les Nouveaux Services en gare
NANTES Décembre2014
LE MANS Janvier 2015
ANGERS Janvier 2015
LAVAL Janvier 2015
ST NAZAIRE Janvier 2015
LA BAULE Février 2015
LA ROCHE SUR YON Février 2015
Couverture Wifi sur
l’ensemble des halls,
quais transversaux et
espaces d’attente (hors
quais, parvis et
souterrains)
• Wifi classique gratuit : après le visionnage
d’une page publicitaire, accès direct en débit
standard au service gratuit et illimité, sans
inscription, par session de 20 minutes
• Wifi haut débit gratuit : après enregistrement
et visionnage d’une page publicitaire, accès direct
en haut débit au service gratuit et illimité. Les
identifiants permettent de se connecter partout en
France, dans toutes les gares équipées
Le WIFI en gare
32
Les Nouveaux Services en gare
33
Le Service des Objets Trouvés
Une application informatique dédiée
Un site Internet depuis le 11 juin 2014
Un Centre d’appels depuis le 16 juin
2014
Depuis début 2014 : Un service
moderne, réactif, accessible pour :
• Un meilleur taux de
restitution Une meilleure
satisfaction client
Service assuré à Nantes, Angers, le Mans,
La Roche sur Yon, St Nazaire, Le Croisic,
Laval
34
Suivi Opérationnel des Commandes d’Assistance
Depuis début 2014, mise en qualité du suivi des prestations d’Assistance au Voyageur Handicapé (garanties et non garanties) pour un meilleur service rendu au client (gagner en qualité, modernité, réactivité et traçabilité)
Les Nouveaux Services en gare
35
Les Bornes Interactives • Les Contenus attendus par les clients
Plan de la gare
Trouver un train : emplacement des voies, itinéraire à suivre
Horaires des trains : (théoriques et en temps réel)
Info trafic : en temps réel
Services en gare : identification, localisation et informations
Commerces en gare : identification, localisation et informations
Transports en commun : réseaux et trafic en temps réel avec calcul d’itinéraires
Quartier : informations liées aux commerces, lieux, activités,…
• Cible : principales gares de segment « a »
Les Nouveaux Services en gare
36
Les Nouveaux Services en gare
• Le Point Information Flash
Point Information Flash avec écran tactile : expérimentation à Angers en 2015
37
Les Nouveaux Services en gare
Le Mur d’Information Trafic (travaux et situations perturbées)
1. Plans de Transport Adaptés des
différents Transporteurs (Flashcode)
2. Images génériques
Déploiement à Nantes, Angers, Le
Mans en 2015
38
Information Voyageurs : le concept de la gare sereine
Des gares sereines, tranquilles et des annonces mieux
ciblées
o Problématique :
Des clients stationnant près des panneaux d’affichage et gênant la gestion des flux
Des gares bruyantes saturées d’annonces sonores et une impression que les clients n’y prêtent plus attention
Des annonces composés avec des codes sons hétérogènes (niveaux sonores et échantillonnage différents, enregistrements de codes sons « artisanaux ») dégradant la qualité des annonces
o Les pistes envisagées :
Anticiper l’affichage de la voie pour améliorer la gestion des flux en gare
Diminuer les annonces en situation normale pour obtenir un impact plus fort lors de la prise de parole en situation perturbée
Des annonces plus courtes, plus concises pour une meilleure perception de l’information par le client
Mise en œuvre 2014 : Nantes
39
Les nouveaux services en gare
Un nouveau concept « toilettes »
Nouveaux Services : produits de toilette, bouteilles d’eau, espace bébé,…
Nouveau Concessionnaire :
– Nantes (2015)
– Angers (2015)
– Le Mans (2016)
40
Les nouveaux services en gare
Le WeBike
Le piano en gare
Le Mans
"gare gourmande" Octobre 2014
Angers et Nantes
Nantes Décembre 2014
41
Les nouveaux services en gare : les commerces
Angers
Rénovations Relay La Baule Escoublac, La Roche sur Yon et Les Sables d’Olonne
Laval
Cholet
Nouveaux Sélecta
Centre d’Affaires Le Mans
42
Angers : Tramway station gares
Angers
La Baule Escoublac
Laval
La Roche sur Yon
Le Mans
Nantes
Saint Nazaire
Saint Nazaire : Ecrans info Bus
Nantes : Vélo Libre Service
La Baule: Bureau de vente Lila
Le Mans : Gare Routière
Les nouveaux services en gare
L’INTERMODALITE au rendez vous
Totale Utile voie
0 marquise
1 souterrain (3)
1 souterrain (3) 0 auvent
1 0 auvent
0
mi-haut
Quai 3 VD-VE 212 212 oui car élévateur PMR
Quai 2 VB-VC 493 493 oui car élévateur PMR
mi-haut
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseurs
1
Nb de quais
Longueur quais (en m) Accessibilité PMROuvrage
dénivelé
(nature et
nombre)Oui/ Non (date prévisible)
Hauteur quai (1)
1 souterrain (3)
+
1 passerelle (2)
Quai 1 VA 413 413 oui car élévateur PMRmi-haut
1b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare d’Angers-Saint-Laud
2La passerelle et ses escaliers permettent une liaison quai 1 (en situation provisoire) et aux extrémités inter quartier.
3Les élévateurs du souterrain permettent une liaison quai à quai accessible qui, cependant ne répondent pas totalement
aux exigences de la STI PMR.
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au
rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le
matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter
l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
47
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux
Réfection marquise
et quai 1 + voir
prolongement
marquise.
2017 25 K€
(mt DI) 100% - - - - ? K€ -
Mise aux normes
Traitement de
l’accessibilité par la
passerelle par la
pose d’ascenseurs
Attente
décision
nouvelle
équipe
- - - - - - - -
Mise aux normes
Prévoir le
remplacement des
élévateurs du PASO
par des ascenseurs
Dans le cadre
des Ad’Ap et
des décisions
de la nouvelle
équipe
- - - - - - - -
Rénovation
Projet de
réhabilitation de la
passerelle ville
Attente
décision
nouvelle
équipe
- - - - - - - -
Développement - Le choix d’une amélioration de l’accessibilité devra être fait entre la passerelle et ou le passage souterrain dans le cadre des Ad’Ap,
- Depuis l’EP achevée du PEM, la suite du programme est en attente de décision de la nouvelle équipe.
1c) Gare d’Angers-Saint-Laud : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
48
1c) Compte de la gare d’Angers-Saint-Laud
La caisse gare d’Angers-Saint-Laud est en augmentation depuis 2014
Relative stabilité des OPEX
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)160,2 149,6 145,6
Charges internes RFF 11,1 9,1 6,6
Fiscalité 15,0 15,0 13,9
Total charges 186,3 173,6 166,1 12%
Amortissements 3,8 0,2 2,6
Rémunération du capital 10,5 0,0 1,1
Coûts investissements 14,3 0,2 3,7 283%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)200,5 173,9 169,8 18%
50% des recettes non
régulées-40,8 -40,4 -48,1
Reprises de subventions
d'investissements0,0 0,0 -2,0
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-40,8 -40,4 -50,1 -19%
159,8 133,5 119,7 34%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
49
Augmentation de 74 centimes par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
1d) Redevance Quai de la gare d’Angers-Saint-Laud
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 4,46 159,8k€ 35 802
2015 3,72 133,5k€ 35 928
2014 3,24 119,7k€ 36 942
50
1d) Redevances Complémentaires de la gare d’Angers-Saint-Laud
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 81,22 €/m² 66,26 €/m² 58,78 €/m² 128,24 €/m² 11,16 €/m²
2015 81,13 €/m² 66,18 €/m² 58,71 €/m² 128,10 €/m² 9,71 €/m²
2014 79,38 €/m² 64,76 €/m² 57,45 €/m² 125,34 €/m² 9,51 €/m²
51
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au
rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le
matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter
l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
2b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de La Baule-Escoublac
Totale Utile voie
Nb de quais
Longueur quais Accessibilité PMROuvrage
dénivelé
(nature et
nombre)Oui/ Non (date prévisible)
Hauteur quai (1)
0 marquise
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseurs
0Quai A -
Unique334 242 ouimi-haut
Quai B - Evit 363 242 ouimi-haut 0 0 0
souterrain
54
2c) Gare de La Baule-Escoublac : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux
Réfection du vitrage
de la marquise après
celle de la toiture du
BV
2016 - - - - 60 K€ 100% - -
Mise aux normes PEM achevé RAS - - - - - - - -
Rénovation - - - - - - - - - -
Développement - - - - - - - - - -
55
2c) Compte de la gare de La Baule-Escoublac
La caisse gare de La Baule-Escoublac est en diminution depuis 2014
Baisse des charges de maintenance
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
La hausse des investissements est compensée par une reprise de subventions de l’ordre de 37 K€
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)21,1 25,2 24,4
Charges internes RFF 1,5 1,5 1,1
Fiscalité 0,0 0,0 0,0
Total charges 22,5 26,8 25,5 -12%
Amortissements 35,0 0,2 0,1
Rémunération du capital -7,2 0,2 0,3
Coûts investissements 27,7 0,4 0,4 6185%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)50,3 27,2 25,9 94%
50% des recettes non
régulées0,0 0,0 0,0
Reprises de subventions
d'investissements-36,6 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-36,6 0,0 0,0 ND
13,7 27,2 25,9 -47%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
56
Baisse de 1,40 € par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements malgré une diminution de la rémunération du capital. Cette hausse est compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements qui entraine une diminution de la RQ malgré une baisse du nombre d’AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
2d) Redevance Quai de la gare de La Baule-Escoublac
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 1,46 13,7k€ 9 397
2015 2,86 27,2k€ 9 489
2014 2,73 25,9k€ 9 511
57
2d) Redevances Complémentaires de la gare de La Baule-Escoublac
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 82,29 €/m² 68,39 €/m² 65,19 €/m² 237,24 €/m² 8,21 €/m²
2015 82,19 €/m² 68,32 €/m² 65,12 €/m² 236,98 €/m² 10,39 €/m²
2014 80,43 €/m² 66,85 €/m² 63,71 €/m² 231,88 €/m² 10,17 €/m²
58
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant
pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
3b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de La Roche sur Yon
Totale Utile voie
mi-haut
Nb de quais
Longueur quais
Quai 4 V6 - V8 140 140
Quai 3 V6 302 302
Quai 3 V4N 140 140mi-haut
mi-haut
Accessibilité PMR
Oui/ Non (date prévisible)
Hauteur quai (1)
0
Ouvrage
dénivelé
(nature et
nombre)
passere
lle
soute
rrain
0
marquise BV
avec pieds
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseurs
Quai 2 V2 405 405 Oui
0Quai 1 V1 368 368 Ouimi-haut
mi-haut1 commun à
Quai 2 et 3
abri en dur
central pour
quai 2 et 3
Oui 0
0
abri en dur
central pour
quai 2 et 3
0Oui
Oui passerelle
0 -
0 0
abri en dur
central pour
quai 2 et 3
61
3c) Gare de La Roche sur Yon : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux Peinture de l’abri
quai B 2014 83 K€ 100% - - - - - -
Gros Travaux
Peinture de l’abri et
remplacement des
skydomes quai A
2015 -
-
90 K€ 100% - -
-
-
Mise aux normes PEM achevé - - - - - - - - -
Rénovation - - - - - - - - - -
Développement - - - - - - - - - -
62
3c) Compte de la gare de La Roche sur Yon
La caisse gare de La Roche sur Yon est en augmentation depuis 2014
Relative stabilité des OPEX
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)85,5 80,3 78,0
Charges internes RFF 5,9 4,9 3,5
Fiscalité 2,0 2,0 1,9
Total charges 93,4 87,1 83,4 12%
Amortissements 9,4 3,9 3,4
Rémunération du capital 7,7 7,6 10,4
Coûts investissements 17,0 11,5 13,8 24%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)110,5 98,6 97,2 14%
50% des recettes non
régulées-1,6 -1,5 -1,8
Reprises de subventions
d'investissements-6,7 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-8,3 -1,5 -1,8 370%
102,1 97,2 95,5 7%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
63
Augmentation de 9 centimes par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements, entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
3d) Redevance Quai de la gare de La Roche sur Yon
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 8,43 102,1k€ 12 111
2015 8,34 97,2k€ 11 650
2014 7,38 95,5k€ 12 928
64
3d) Redevances Complémentaires de la gare de La Roche sur Yon
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 82,29 €/m² 56,64 €/m² 51,29 €/m² 121,82 €/m² 10,39 €/m²
2015 82,19 €/m² 56,58 €/m² 51,24 €/m² 121,69 €/m² 9,54 €/m²
2014 80,43 €/m² 55,36 €/m² 50,14 €/m² 119,07 €/m² 9,34 €/m²
65
4b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de Laval
Totale Utile voie
mi-haut
mi-hautQuai 1 V3 110 110
Quai 1 V1 501
Nb de quais
Ouvrage
dénivelé
(nature et
nombre)Oui/ Non (date prévisible)
Hauteur quai (1)
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseurs
1
et
0
oui - à améliorer
passerelle
et
souterrain
oui - à améliorer
Quai 2 V2-V4 504 504 oui - à améliorermi-haut
501
0auvent et abris
de quai
1
et
0
0 0
1
et
0
0 auvent de quai
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au
rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le
matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter
l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
68
4c) Gare de Laval : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux
Réfection de la
marquise, d’un abri
et d’un petit
bâtiment
2016 250 K€ 100%
Mise aux normes
Accessibilité quai 1 +
ascenseurs sur
nouvelle passerelle
dans le cadre du
PEM
Début 2017 APO
Fin APO
1er
trimestre
REA
Rénovation
Développement
69
4c) Compte de la gare de Laval
La caisse gare de Laval est en augmentation depuis 2014
Relative stabilité des OPEX
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)109,0 102,3 99,6
Charges internes RFF 7,6 6,2 4,5
Fiscalité 6,9 6,9 6,6
Total charges 123,5 115,5 110,6 12%
Amortissements 3,0 0,7 2,3
Rémunération du capital 4,6 1,1 1,6
Coûts investissements 7,6 1,8 3,8 98%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)131,0 117,3 114,5 14%
50% des recettes non
régulées-9,9 -5,1 -4,9
Reprises de subventions
d'investissements-0,1 0,0 -1,7
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-10,0 -5,1 -6,6 51%
121,0 112,2 107,9 12%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
70
Augmentation de 59 centimes par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des recettes non régulées, entraine une augmentation de la RQ malgré une augmentation des AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
4d) Redevance Quai de la gare de Laval
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 9,23 121,0k€ 13 109
2015 8,64 112,2k€ 12 998
2014 8,26 107,9k€ 13 059
71
4d) Redevances Complémentaires de la gare de Laval
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 70,53 €/m² 52,36 €/m² 48,09 €/m² 114,34 €/m² 11,66 €/m²
2015 70,45 €/m² 52,31 €/m² 48,04 €/m² 114,22 €/m² 10,46 €/m²
2014 68,94 €/m² 51,18 €/m² 47,00 €/m² 111,76 €/m² 10,24 €/m²
72
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel
roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
5b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare du Mans
Totale Utile voie
0 0
mi-haut
mi-haut
mi-haut
0 auventsouterrain
0 auvent
1 0 auvent
Quai D V6-V7 455 478
1
Quai C V4-V5 488 488
Quai B V2-V3 472 472 oui
oui
oui 1
Quai A V10 128 128 oui
0Quai A V1 475 463 ouimi-haut
mi-haut 0
0 marquise
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseursNb de quais
Accessibilité PMROuvrage
dénivelé
(nature et
nombre)Oui/ Non (date prévisible)
Longueur quaisHauteur quai
(1)
75
5c) Gare du Mans : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux
Reprise toile tendue
phase 1 + pose ligne
de vie (partout)
2014 95,5 K€ 100% - - - - - -
Gros Travaux
Rénovation
éclairage quai voie
10
2014 40 K€ 100%
Gros Travaux Reprise saignées
quais B et D 2014 20 K€ 100% - - - -
-
-
Gros Travaux Renforcement
éclairage sur quai 2015 135 K€ 100% 150 K€ 100% - -
-
-
Gros Travaux
Réfection abris voie
10 bout quai A côté
Paris
2016 - - 12 K€ 100% 100 K€ 100% - -
Gros Travaux Reprise toile tendue
phase 2 Attente DI - - - - - -
-
-
76
5c) Compte de la gare du Mans
La caisse gare du Mans depuis 2014
Relative stabilité des OPEX
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)312,3 301,4 293,0
Charges internes RFF 21,7 18,3 13,3
Fiscalité 25,6 29,7 23,2
Total charges 359,6 349,4 329,4 9%
Amortissements 63,7 25,4 22,4
Rémunération du capital 98,1 44,4 60,6
Coûts investissements 161,7 69,8 83,0 95%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)521,3 419,2 412,4 26%
50% des recettes non
régulées-47,6 -49,2 -52,6
Reprises de subventions
d'investissements-12,2 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-59,8 -49,2 -52,6 14%
461,5 370,0 359,7 28%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
77
Augmentation de 2,32 euros par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements, entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
5d) Redevance Quai de la gare du Mans
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 11,37 461,5k€ 40 584
2015 9,05 370,0k€ 40 892
2014 8,85 359,7k€ 40 656
78
5d) Redevances Complémentaires de la gare du Mans
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 99,38 €/m² 53,43 €/m² 48,09 €/m² 162,43 €/m² 11,45 €/m²
2015 99,27 €/m² 53,37 €/m² 48,04 €/m² 162,25 €/m² 10,14 €/m²
2014 97,14 €/m² 52,22 €/m² 47,00 €/m² 158,76 €/m² 9,92 €/m²
79
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant
pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
6b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de Nantes
Totale Utile voie
11 rampe non
PMRmarquise
2 passages
souterrain
Quai A V1 mi-haut 478 405 oui
Quai A V 52 162 146 0
Nb de quais
Accessibilité PMROuvrage
dénivelé
(nature et
nombre)Oui/ Non (date prévisible)
oui
Longueur quaisHauteur quai
(1)
mi-haut 0 0 0
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseurs
1
Quai C V4-V5 537
Quai 52-53 162 146 oui
auvent451
Quai B V2-V3 537 455 oui
oui
1 rampe non
PMRauvent
0
11 rampe non
PMR
0 0 0
Quai D V6-V7 500 451 oui 11 rampe non
PMRauvent
11 rampe non
PMRauvent
Quai E V9 350 319 oui 11 rampe non
PMRauvent
Quai E V8 457 319 oui
11 rampe non
PMR0
Quai F V10-
V11282 282 oui
1 passage
souterrain
mi-haut
mi-haut
mi-haut
mi-haut
mi-haut
mi-haut
mi-haut
82
6c) Gare de Nantes : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux
Pose d'un filet de
protection sous les
abris de quais
2014 50 K€ 100% - - - - - -
Gros Travaux Remise en état abris
quais 2018
Remise DI
-
- - - -
-
1 000 K€
Gros Travaux Réfection des
enrobés des quais 2018 - - - - - -
-
263,4 K€
Gros Travaux Requalification du
grand PASO 2018 - - - - - - - 100 K€
Développement Projet PEM gare mezzanine
83
6c) Compte de la gare de Nantes
La caisse gare de Nantes est en augmentation depuis 2014
Relative stabilité des OPEX
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
Diminution des reprises de subventions
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)245,9 212,7 206,7
Charges internes RFF 17,1 12,9 9,4
Fiscalité 23,8 24,6 23,2
Total charges 286,8 250,2 239,2 20%
Amortissements 31,2 256,9 4,6
Rémunération du capital 34,6 9,1 12,4
Coûts investissements 65,8 266,0 17,0 287%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)352,6 516,2 256,3 38%
50% des recettes non
régulées-106,5 -134,8 -120,1
Reprises de subventions
d'investissements-14,7 -246,4 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-121,2 -381,2 -120,1 1%
231,4 135,1 136,2 70%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
84
Augmentation de 2,13 euros par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital par rapport à 2014. Pour 2015, la RQ préparée en 2013, a pris en compte une importante mise en service d’actifs. La conséquence du modèle économique prend en compte la base des actifs réels régulés (BAR) mais aussi les investissements estimés être mis en service. Cette hausse, bien que compensée par une augmentation des reprises de subventions d’investissements, significative en 2015 liés au important investissements de la même année puis moindre mais e, augmentation en 2016 par rapport à 2014, entraine une augmentation significative de la RQ accentuée par une nette diminution du nombre d’AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
6d) Redevance Quai de la gare de Nantes
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 4,57 231,4k€ 50 661
2015 2,44 135,1k€ 55 282
2014 2,45 136,2k€ 55 673
85
6d) Redevances Complémentaires de la gare de Nantes
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 112,21 €/m² 67,32 €/m² 58,78 €/m² 283,19 €/m² 13,26 €/m²
2015 112,08 €/m² 67,25 €/m² 58,71 €/m² 282,88 €/m² 10,31 €/m²
2014 109,67 €/m² 65,80 €/m² 57,45 €/m² 276,79 €/m² 10,09 €/m²
86
7b) Présentation des ouvrages et équipements RFF de la gare de Saint Nazaire
Totale Utile voie
mi-haut
Longueur quais
1 auvent
0 1 auvent
1 auvent
Nb escaliers
mécaniques
Ouvrages de
couverture
(nature)
Nombres
ascenseurs
passerelle
0Quai 2 VC-VD 500 484 non
Quai 1 VB 500 484 non
0Quai 1 VA 400 255 nonmi-haut
mi-haut
Nb de quais
Accessibilité PMROuvrage
dénivelé
(nature et
nombre)Oui/ Non (date prévisible)
Hauteur quai (1)
1 Il existe 4 catégories de hauteur de quai répertoriées en France:
• Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au
rail
• Mi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le
matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter
l’accès PMR
• Bas : hauteur d’environ 38,5 cm
• Très-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
89
7c) Gare de Saint Nazaire : Synthèse des investissements et de la maintenance prévus de 2014 à 2018
Type
investissement
Objet de
l’investissement
Date de mise
en service
2014 2015 2016 2017 2018
Total Part RFF
en % Total
Part RFF
en % Total
Part RFF en
% Total Total
Gros Travaux Eclairage
cheminement PMR 2015 - - 65,4 K€ 100% - - - -
Gros Travaux reprise décollement
BEV 2016 -
-
- - 20 K€ 100%
-
-
Gros Travaux
Etanchéité de la
toiture de la
passerelle
2018 - - - - - -
-
122 K€
Mise aux normes
Accessibilité aux
quais par ascenseurs
sur passerelle
mezzanine dans le
cadre du PEM
Fin 2018 - - - - - - - -
90
7c) Compte de la gare de Saint Nazaire
La caisse gare de Saint Nazaire est en augmentation depuis 2014
Relative stabilité des OPEX
Augmentation des amortissements au DRG 2016 étant la conséquence d’un travail important de RFF pour la mise en qualité de la base des actifs historiques de 1997 à 2013 impactant la RQ 2016. Cette mise en qualité sera faite également sur les exercices 2014-2015 au travers de la régularisation à venir.
Convention de Services aux
voyageurs (CSG)121,0 113,1 109,6
Charges internes RFF 8,4 6,9 5,0
Fiscalité 2,3 2,4 2,2
Total charges 131,7 122,3 116,8 13%
Amortissements 3,4 2,6 1,6
Rémunération du capital 8,9 4,4 4,2
Coûts investissements 12,3 7,0 5,9 109%
Somme
Dépenses
Coût complet de la gare RFF
(1)144,0 129,3 122,7 17%
50% des recettes non
régulées-8,6 -8,4 -8,0
Reprises de subventions
d'investissements0,0 0,0 0,0
Somme RecettesContribution à la couverture
du cout complet (2)-8,6 -8,4 -8,0 8%
135,4 120,9 114,7 18%
Investissements
(CAPEX)
Recettes en K€
Recettes
SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
Dépenses en K€
2016 Evolut ion
2016/2014
Maintenance /
Exploitation
(OPEX)
2015 2014
91
Augmentation de 1,22 euros par AEG
La mise en qualité de la base des actifs entraine une hausse des investissements (CAPEX) induite par l’augmentation des amortissements et de la rémunération du capital. Cette hausse, bien que compensée par une légère augmentation des recettes non régulées, entraine une augmentation de la RQ accentuée par une diminution du nombre d’AEG.
Prestations de base (Redevance Quai) :
7d) Redevance Quai de la gare de Saint Nazaire
RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)
2016 10,25 135,4k€ 13 206
2015 9,03 120,9k€ 13 392
2014 8,65 114,7k€ 13 257
92
7d) Redevances Complémentaires de la gare de Saint Nazaire
Prestations complémentaires :
Redevances
complémentaire
Locaux de service
pour le personnel
d'accompagnement
ou de conduite de
l'EF
Locaux pour la
réalisation de
services techniques
de l'EF et de ses
prestataires
Locaux de stockage
de l'EF et de leurs
prestataires
Espaces ou locaux
pour la vente de
titres de transport
ferroviaire
Charges communes
2016 59,84 €/m² 56,64 €/m² 52,36 €/m² 152,82 €/m² 13,94 €/m²
2015 59,78 €/m² 56,58 €/m² 52,31 €/m² 152,65 €/m² 12,67 €/m²
2014 58,49 €/m² 55,36 €/m² 51,18 €/m² 149,36 €/m² 12,41 €/m²
93
Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Montant des investissements MES par segment de gare
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Segment A 0,0 0,0 2,3 1,0 10,7 0,0 0,0 14,0
Segment B 0,1 13,2 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 34,0
Segment C 4,2 10,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 18,0
Total 4,4 24,1 2,3 1,0 31,4 2,9 0,0 66,0
Années de mise en service
95
Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Nombre de gares avec des projets MES par segment
Nb total gares* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Segment A 7 0 0 1 1 2 0 0 4
Segment B 24 1 4 0 0 1 0 0 6
Segment C 103 4 5 0 0 0 1 0 10
Total 134 5 9 1 1 3 1 0 20* DRG 2016
Années de mise en service
Liste des gares concernées par les mises en service :
Année 2014
Segment A -
Segment B Tiercé;
Segment C Étriché - Châteauneuf, Gorges, La Possonnière, Saint-Gildas-des-bois;
Année 2015
Segment A -
Segment B La Suze, Le Croisic, Savenay, Sillé-le-Guillaume;
Segment C Le Pouliguen, Le Vieux Briollay, Penhoët, Pornichet, Saint-Étienne-de-Montluc;
96
Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Investissements projets MES par nature d’investissement
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Rénovation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sécurité ferroviaire et incendie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accessibilité PMR 0,0 22,0 2,3 0,0 10,2 0,0 0,0 34,5
Développement national 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Développement régional 2,7 1,0 0,0 1,0 20,7 0,0 0,0 25,4
Travaux pour tiers 1,6 1,1 0,0 0,0 0,5 2,9 0,0 6,1
Total 4,4 24,1 2,3 1,0 31,4 2,9 0,0 66,0
Années de mise en service
97
Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Financement maximum sur fonds propres RFF par segment
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Segment A 0,0 0,0 2,3 0,3 4,0 0,0 0,0 6,6
Segment B 0,0 0,5 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 3,2
Segment C 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Total 0,0 1,7 2,3 0,3 6,8 0,0 0,0 11,1
% sur fonds propres 0% 7% 100% 33% 22% 0% 0% 17%(*) Calculé sur la base du fichier Localisation & Décomposition DRG 2016
(*) Calculé sur la base de la Politique de Financement
Années de mise en service
98
Indicateurs d’investissements prévisionnels RFF Financement maximum sur fonds propres RFF par nature
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Rénovation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sécurité ferroviaire et incendie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accessibilité PMR 0,0 1,4 2,3 0,0 4,0 0,0 0,0 7,7
Développement national 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Développement régional 0,0 0,3 0,0 0,3 2,8 0,0 0,0 3,4
Travaux pour tiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 0,0 1,7 2,3 0,3 6,8 0,0 0,0 11,1(*) Calculé sur la base du fichier Localisation & Décomposition DRG 2016
(*) Calculé sur la base de la Politique de Financement
Années de mise en service
99
P1 – INFORMATION
pt de vigilance : Info Intermodale
P2 - DEPLACEMENTS en gare
P3 - PROPRETE / SURETE
P5 - COMMERCES
P4 – CONFORT
pts de vigilance : confort attente & Qualité du moment passé en gare
> A l’étude : 1) installation d’une « attente mixte » SNCF/Commerce, 2) ajout d’assises supplémentaires.
> Ouverture d’un commerce « vente à emportée » hall sortie tramway (janv 2014)
Points Forts :
Points à améliorer :
Qualité de service : ANGERS : 7,6/10* (7,8/10 en 2013)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client mars 2014)
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
7,6
7,3
8,2
7,7
6,6
7,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
ANGERS SAINT LAUD*
101
Qualité de service : LA BAULE ESCOUBLAC 7,9/10* (8,1/10 en 2012)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client septembre 2013)
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
P1 – INFORMATION
pts de vigilance : Info Intermodale & Info Situation Perturbée
P4 – CONFORT
pts de vigilance : Qualité du moment en gare & Confort de l’attente
P5 - COMMERCES
> Rénovation du Relay (mars 2014)
> Enquête Clients (juillet 2014)
> Ajout d’une terrasse Relay : 3 tables + chaises (été 2014)
Points à améliorer :
P2 - DEPLACEMENTS en gare
P3 - PROPRETE / SURETE
Points Forts :
7,9
5,9
7,5
7,7
6,8
1,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
LA BAULE ESCOUBLAC
102
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
Qualité de service : LA ROCHE SUR YON 7,5/10* (7,6/10 en 2012)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client septembre 2013)
7,5
7,4
7,4
7,7
7,0
6,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
LA ROCHE SUR YON
P5 – COMMERCES
> Rénovation du Relay (réalisé en 2014)
Points à améliorer :
P1 – INFORMATION
pts de vigilance : Info Intermodale & Information Situation Perturbée
P2 - DEPLACEMENTS en gare
P3 - PROPRETE / SURETE
P4 – CONFORT
pts de vigilance : confort de l’attente
Points Forts :
103
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
Qualité de service : LAVAL 7,3/10*(7,3/10 en 2012)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client septembre 2013)
7,3
7,2
7,7
7,7
6,9
6,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
LAVAL
P4 – CONFORT
pts de vigilance : confort attente
> Attente améliorée avec le nouveau commerce.
P5 – COMMERCES
> ouverture nouveau commerce Casino Shop (février 2014)
Points à améliorer :
P1 – INFORMATION
pts de vigilance : Info Intermodale & Info Situation Perturbée
P2 - DEPLACEMENTS en gare
P3 - PROPRETE / SURETE
Points Forts :
104
Qualité de service : LE MANS 7,6/10* (7,7/10 en 2013)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client mars 2014)
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
P1 – INFORMATION
pts de vigilance : Info Intermodale & Visibilité/Disponibilité des agents
P2 - DEPLACEMENTS en gare
P3 - PROPRETE / SURETE
pts de vigilance : propreté toilettes
P4 – CONFORT
pts de vigilance : qualité moment passé en gare
> à l’étude : projet de réaménagement de la salle d’attente.
P5 - COMMERCES
Points Forts :
7,6
7,4
8,1
7,9
7,0
7,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
LE MANS*
105
Qualité de service : NANTES 7,6/10* (7,6/10 en 2013)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client mars 2014)
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
P4 – CONFORT
pts de vigilance : confort attente
> à l’étude : projet de réaménagement de l’espace attente gare sud (redistribution des assises + espace famille)
Points à améliorer :
P1 – INFORMATION
pts de vigilance : Info Intermodale & Visibilité/Disponibilité des agents
P2 - DEPLACEMENTS en gare
P3 - PROPRETE / SURETE
P4 – CONFORT de l’ATTENTE
P5 - COMMERCES
Points Forts :
7,6
7,5
8,4
7,7
6,9
7,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
NANTES*
106
Très insatisfait Plutôt insatisfait Plutôt satisfait Très satisfait
Qualité de service : SAINT NAZAIRE 6,7/10* (6,1/10 en 2012)
* note de satisfaction globale gare (Baromètre Satisfaction Client septembre 2013)
6,7
7,7
6,3
7,1
6,5
7,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfaction globale
P1INFORMATION
P2DEPLACEMENT
P3PROPRETE
SURETE
P4CONFORT
P5COMMERCES
SAINT-NAZAIRE
Satisfaction Globale Gare
P2 – DEPLACEMENTS
P4 – CONFORT
pts de vigilance : Confort de l’attente
> création d’un espace attente au centre du hall : Mise en place de 6 assises supplémentaires (nov 2014)
Points à améliorer :
P1 – INFORMATION
P3 - PROPRETE / SURETE
pts de vigilance : Propreté toilettes
P5 - COMMERCES
Points Forts :
107
Principes de tarification
• Repose sur la répartition des gares en 3
catégories découlant de l’arrêté du 9 juillet 2012
(segment A, B et C).
• La fourniture du service de base (prestation
régulée) par RFF donne lieu à la perception d’une
redevance appelée redevance quai (RQ).
• La détermination de la RQ repose sur le principe
de la couverture de la prestation offerte sur la
base du degré d’utilisation réel.
CAISSE GARE
Le coût complet de la caisse gare est à couvrir par les redevances
quais (RQ), déduction faîte des 50% de recettes non régulées, et par
les redevances complémentaires.
Redevances prestations
complémentaires
Le montant de la redevance quais
(RQ) se compose de :
Amortissements
économiques des
investissements
Reprises de subventions
publiques d’investissement
Convention de Services
en Gares (CSG)
Charges internes (de
personnel) et fiscalité
(impôts et taxes)
affectées au périmètre
gares
- Quais
- Grandes halles voyageurs
(GHV)
- Accès mécanisés aux quais
(ascenseurs, escaliers
mécaniques)
- Traversées de voies
piétons (TVP)
- Accessibilité
- Panneaux publicitaires
- Distributeurs
- Espaces de stationnements
payants
- Commerces
Coûts d’exploitation
courants
50% des recettes non
régulées en gare perçues
par RFF
Les principes du Compte Gares de RFF
Rémunération du capital
(application du taux de
6,2% à la VNC nette de
subvention)
108
Les prestations de base
fournies par RFF (prestations
régulées) :
• Mise à disposition des biens de RFF
permettant l’accès aux trains depuis et
vers la voie publique
BIENS SERVICES
Quai (permet la montée et descente
des voyageurs)
Traversée des voies par ouvrage
dénivelé (passerelle, souterrain,
ascenseurs) et à niveau
Cheminement voyageurs et du
personnel de l’entreprise
ferroviaire + accessibilité PMR
Prestation d’entretien courant des
biens (fourniture des fluides,
nettoyage, entretien courant)
Gros Travaux (GT) (revêtement de
quai, abris, éclairage)
Opération de développement et
de mise aux normes
+
Les biens et services sont gérés par Gares et
Connexions pour le compte de RFF
Les services de RFF en gare
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Les prestations complémentaires fournies
par RFF (prestations non régulées) : 1- Développement de services commerciaux
directs aux voyageurs
Réalisation d’opérations liées à la vente
de titre de transport (bornes et automates
de délivrance, d’échange ou de validation
de titres de transport)
Réalisation de prestations d’accueil et de
services commerciaux annexes
(kiosques, équipements fixes ou mobiles
d’accueil)
2- Mise en œuvre d’activités de
nature technique
Opérations relatives au matériel roulant
(avitaillement, nettoyage)
Installation d’équipements techniques liés
au mode d’exploitation propre à l’EF
(ex équipements agents seuls).
3 - Besoins de service dédiés pour le personnel
d’accompagnement ou de conduite
• Mise à disposition d’espaces RFF
pour des activités que les EF ou
candidats autorisés souhaitent mettre
en œuvre
Les services de RFF en gare
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