8/7/2019 Montage financier d'un dispositif de FOAD

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D9CH1–AspectsorganisationnelsetconduitedeprojetFOAD

MaudBourgeois 1 D9CH1

Commentfairelemontagefinancierd’undispositifdeFOAD?

Pourfaireunprévisionnelcohérentdebudgetàallouerdanslecadredelamiseenplace

d’undispositifdeFOAD,nousdevonsprendreencompteplusieursparamètres.

1.Définirleproduit,lacibleetunestratégiededéploiement

Il faut dans un premier temps réaliser une étudedemarché afin des’assurer que ce

projetrépondbienàunbesoinréeletidentifiéenplusdeconstitueruneoffrenouvelle

etinnovante.Eneffetlanouveautéestmieuxaccueillieauseind’uneorganisationsielle

correspondàuneaméliorationdel’existantetsiellearriveendiscontinuitéplusqu’en

rupture.C’estpourquoiilestégalementprimordialdedéfinirenparallèleunestratégied’accompagnementauchangementetdecommunicationàtouteslesphasesduprojet.

Il faut par conséquent faireuneanalysedétailléedesbesoinsde formation dupublic

cibleetspécifierdansunenotedecadrage:

•  àquions’adresse:lesprofilstypesdesapprenantsinscrits;

•  pourquoi:lesobjectifspédagogiquesdelaformation;

•  comment:lecontenudelaformationetlesexpertsàinterviewer;

•  avecquelsoutils:lescontraintesgéographiquesdesapprenantsoules

problématiquestechniques.

Cette première analyse doit permettre d’identifier les ressources matérielles et

opérationnellesàmobiliser,àexploiteretàmaintenir.

2.Evaluerlesrecettesdudispositif

La recettedoit pouvoir être estimée dans unpremier tempsenspécifiant des postes

danslebudgetprévisionnel.Cetteévaluationn’estpasaiséemaisonpeutsebasersur

troisélémentsquisont:

•  leprix/tarifdelaformation(quiévolueraaucoursdumontagefinancier);

•  l’organisationgénéraledudispositif(idem);

•  laprévisiondunombred’inscrits(évaluéedanslecahierdeschargesenamont).

Laprincipalesourcederevenuetdoncleproduitdelarecettevientdesinscriptionset

éventuellementdessubventionsinternesetexternes.

3.Evaluerlesdépensesdudispositif

Lesdépensesquantàellespourrontêtreévaluéesendistinguantd’uncôtélescharges

fixes liées aux investissements (conception, production, coordination, déplacement,

moyensmatérielsettechniques,communication)etdel’autreleschargesvariablesliées

àl’exploitation,c’est-à-direlescoûtsdefonctionnementetàlamaintenance(duplication

dessupportsde formation, conditionnement etexpédition, fraisd’hébergement etde

serveur,fraisdegestion,fraispédagogiques).

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Ilfautpouvoiranticiperenamontetrepérer:

•  cequirelèvedesinvestissements;

•  cequirelèvedelaphased’exploitation(coûtsdefonctionnement);

•  les coûts apparents (ex : achat d’un serveur) et les coûts cachés (ex : coûtressourceinterne(salaire)ouexterne(forfaitprestation)affectésàunpostedu

budgetsurlaconception,lacoordination,letutorat.

4.Coordonnerleprojet

Lepostegestiondeprojetestindispensablepourassurerlebonenchaînementetlesuivi

detouteslesétapesducycledevieduprojetetlerespectdesdélaispendantlesphases

deconception,réalisationetdéploiementdudispositif.

A priori, ce poste de coordination est chiffré en temps de travail (généralement en

jour/homme)investidansl’organisationderéunionsdesuivietdecoordinationetdans

ledéveloppementd’outilsdesuivi(tableaudebord,compterendu).

Pour comptabiliser ces dépenses on peut soit estimer un nombre de jour/homme

(combien me coûte une personne à plein temps sur cette tâche?) soit affecter un

pourcentagedel’enveloppeglobaledesrecettes.

5.Définirlesservicesd’accompagnement

Lesservicesd’accompagnement,qu’ilssoientàdistanceouenprésence,synchronesou

asynchrones, doivent être identifiés. Ce sont des caractéristiques essentielles d’un

dispositif de FOAD qui engendrent des coûts non négligeables que l’on doit pouvoir

chiffrer le plus précisément possible. Ces services interviennent dans la phase

d’exploitation du dispositif et font intervenir plusieurs acteurs (enseignants, agents

administratifs ou techniciens) et nécessitent lamobilisation dematériel. L’inventairedétaillédesdépensesincluttouteslestâchesafférentesàcesservices(cf.paragraphe3).

Nous constatons à l’issue de ces 5 premiers points que le cadrage du projet et

l’identificationdespostesdedépenses,quitiennentcomptedesspécificitésd’unbudget

propreauxdispositifsdeFOAD,permettentdemonterunpremierbudgetprévisionnel.

6ROIpotentielet(ré)évaluation

Une foiscesétapes passées il faut envisager larentabilitéduprojetet évaluer leROI

(retoursurinvestissement)parrapportàcequeleprojetacoûtéetcequ’ilrapportesur

saduréedevie,etlesphasesdedéveloppementpossiblesdudispositif.

Unebonnefaçondepiloterunprojetetdemesurersaperformancepourtrouverdespistes d’amélioration consiste à créer des indicateurs (KPI: Key Performance

Indicators)telsque:

•  letauxd’inscriptionparrapportàlapopulationcibleinitiale;

•  le taux de participation/abandon de la formation (àquel moment l’apprenant

décroche?);

•  lenombredeconnectionsà laplateformeparutilisateur (yest-il alléplusieurs

fois?);

•  letauxderéussiteetdesatisfactionsurlesservicesd’accompagnement.