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Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

N° 2447 - 2448 Lundi 19 & mardi 20 novembre 2018

La célérité dans la transparence

S omma i r e

* Résultats de dépouillements : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 15

- Résultats provisoires des ministères, institutions

et maîtrises d’ouvrages déléguées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 3 à 14

- Résultats provisoires des régions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 15

* Avis d’Appels d’offres des ministères et institutions : . . . . . . . . . . . P. 16 à 19

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 17 & 18

- Marchés de travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 19 à 35

ISSN 0796 - 5923

Revue desMarchés Publics

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et

des Engagements Financiers

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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU

SODIPRESSE : 50 36 03 80

Kiosque (entré coté Est du MEF)

Alimentation la Shopette : 50 36 29 09

Diacfa Librairie : 50 30 65 49/50 30 63 54

Ouaga contact et service : 50 31 05 47

Prix choc cite en III (alimentation) : 50 31 75 56 /70 26 13 19

Ezama paspanga : 50 30 87 29

Alimentation la Surface : 50 36 36 51

Petrofa cissin : 76 81 28 25

Sonacof Dassasgho : 50 36 40 65

Alimentation la ménagère : 50 43 08 64

Librairie Hôtel Indépendance : 50 30 60 60/63

Aniza shopping centrer : 50 39 86 68

Petrofa Mogho Naaba (station) : 50 45 00 22/70 23 08 99

Dispresse (librairie)

T F A boutique (alimentation tampui)

Ezama (tampui alimentation)

Total pont Kadioko (station)

Latifa (alimentation Ouaga 2000)

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)

Night Market (pate doie alimentation)

Petrofa Paglayiri (station)

Super Ramon III (alimentation)

BOBO DIOULASSO

Shell Station Route Boulevard : 70 11 46 86

Shell Station Route Banfora : 70 26 04 22

Shell Route de Ouagadougou : 70 10 86 10

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor : 76 60 57 91

Shell Bindougousso : 70 11 48 58

Kiosque Trésor Public : 71 13 33 16/76 22 63 50

KOUDOUGOU

Coram : 50 44 11 48

OUAHIGOUYA

Mini Prix : 40 55 01 54 / 70 25 51 68

BANFORA

ETS SHALIMAR : 70 28 47 31/20 91 05 95

DEDOUGOU

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou) : 78 78 65 08/20 52 11 28

FADA N’GOURMA

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes) : 70 40 79 02 / 78 71 02 79

KAYA

SOCOSAF : 70 26 11 22

TENKODOGO

CIKA .. : 40 71 03 17

TOUGAN

ETS ZINA IBRAHIM et frere : 70 73 78 57/20 53 42 50

DORI

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes) : 40 46 06 06 / 70 28 95 26

392 Avenue Ho Chi Minh01 B.P. 6444 Ouagadougou 01

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Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle

des Marchés Publics et


Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA

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et mise en page

Xavier TAPSOBA

W. Martial GOUBA

Aminata NAPON/NEBIE

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Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d’Assise BALIMA

Zoenabo SAWADOGO

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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS Appel d’Offres Ouvert (AOO) N°2018-0295/MDNAC/SG/DMP du 28/03/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE MOYENS ROULANTS AU

PROFIT du ministere de la defense nationale et des anciens combattant (EMGN ET DCMA)- Financement : Budget de l’Etat gestion 2018 – Publication : Quotidien 2302 du 30/04/2018 - Date de dépouillement : 30 mai 2018. Réf : décision n°2018-0526/ARCOP/ORD du 27août 2018

Lot n° 6 : Acquisition de sept (07) véhicules PICK UP 4x4- double cabine catégorie 1

Soumissionnaires Montants lus Montants Corrigés Observations après vérification du service

après vente sur site suite à la décision n° 2018-0526/ARCOP/ORD du 27août 2018

DELCO BURKINA/NIGER N°IFU : 00037501 S

105 000 000 HTVA 123 900 000 TTC

105 000 000 HTVA 123 900 000 TTC

Non Conforme : Service après-vente : Magasin de pièces de rechange non présenté

PROXITEC SA N°IFU : 00044472 M

122 500 000 HTVA 144 550 000 TTC

122 500 000 HTVA 144 550 000 TTC Conforme.

WATAM SA & ECONOMIC AUTO N°IFU : 00002104 S

98 000 000 HTVA 115 640 000 TTC

98 000 000 HTVA 115 640 000 TTC

Conforme. Mais personnel présenté avec diplôme requis différent du personnel proposé à la soumission suite à des départs volontaires et à des départs pour faute.

MEGATECH SARL N°IFU : 00040207 T

114 100 000 HTVA 134 638 000 TTC

114 100 000 HTVA 134 638 000 TTC

Conforme. Mais personnel présenté avec diplôme requis (par équivalence) différent du personnel proposé à la soumission suite à des départs pour faute. Chef d’atelier absent pour raison de santé après deux passages sur le site le 24 /08/2018 et le 19/09/2018

DIACFA AUTOMOBILE N°IFU : 00039642M

138 991 525 HTVA 164 010 000 TTC


S E A B N°IFU : 00002350 U

152 042 373 HTVA 179 410 000 TTC


CFAO MOTORS BURKINA N°IFU : 00000300 E

158 389 830 HTVA 186 900 000 TTC


Attributaire WATAM SA & ECONOMIC AUTO, N°IFU 00002104 S,

pour un montant de Quatre Vingt Dix Huit Millions (98 000 000) Francs CFA HTVA et de Cent Quinze Millions Six

Cent Quarante Mille (115 640 000) Francs CFA TTC

Délai de livraison Deux (02) mois.

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELERSE N° 1 RELATIVE AUX SEANCES DE COACHING DES CONTROLEURS D’ETAT SUR LES TECHNIQUES D’INVESTIGATION.

CABINETS EXPERIENCE DU CABINET

PLAN DU TRAVAIL ET DE METHODOLOGIE

QUALIFICATION ET COMPETENCE DU PERSONNEL

QUALITE OFFRE TOTAL RANG OBSERVATION

AFRIQUE COMPETENCES 10 22 55 5 92 2e Non retenu CABINET INTERNATIONAL D’AUDIT DAOUDA

GANSONRE (CIADG) 10 23 45 3 81 3e Non retenu

CABINET D’INGENIERIES FISCALE ET JURIDIQUE -ETUDES -RECHERCHES

(CIFISCJUR) 10 27 55 4 96 1er Retenu

GROUPEMENT SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BURKINA- SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE MALI

(SEC DIARRA BURKINA-MALI )

10 22 35 4 71 4e Non retenu

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Quotidien N° 2447 - 2448 Lundi 19 & mardi 20 novembre 2018 3

Résultats provisoires

4 Quotidien N° 2447 - 2448 Lundi 19 & mardi 20 novembre 2018

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT Réexamen de la Demande de prix N°2018-147/MINEFID/SG/DMP du 03/10/2018 pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la

Direction Générale des Douanes (DGD) suivant décision N°2018-0751/ARCOP/ORD du 06/11/2018. Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2416 du mardi 05 octobre 2018.

Nombre de soumissionnaires : Dix (10) ; Date de dépouillement : 16/10/2018 ; Date de délibération : 08/11/2018 Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations

MONDIALE DISTRIBUTION

COMMERCE GENERAL

28 975 000 _ 28 975 000 _

non conforme: en application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre est inférieur au seuil minimum qui est de 38 873 910 FCFA.

CONTACT GENERAL DU FASO 36 690 000 43 294 200 36 690 000 43 294 200 Conforme

EZOH SARL 39 670 000 46 810 600 39 670 000 46 810 600 Conforme

EOGSF SARL 28 230 000 33 311 400 _ _ non conforme :

pour avoir utilisé l’ancien modèle abrogé de la lettre d’engagement en guise de lettre de soumission

DUNAMIS SARL 33 890 000 39 990 200 _ _ non conforme : pour avoir utilisé l’ancien modèle abrogé de la lettre d’engagement en guise de lettre de soumission

WILL.COM SARL 39 550 000 46 669 000 39 550 000 46 669 000 conforme YIENTELLA SARL 42 350 000 49 973 000 42 350 000 49 973 000 conforme SODICOM SARL 37 630 000 _ 37 630 000 _ conforme

INFORMATIC HOUSE 36 860 000 43 494 800 _ _ non conforme: pour avoir proposé un cable (ATP) au lieu d’un cable (STP) comme demandé dans le DAO.

SBPE SARL 26 275 000 31 004 500 26 275 000 31 004 500

non conforme: en application des dispositions de l’article 33 à son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est anormalement basse car le montant TTC de l’offre est inférieur au seuil minimum qui est de 38 873 910 FCFA.

ATTRIBUTAIRE CONTACT GENERAL DU FASO pour un montant HT de Trente-six millions six cent quatre-vingt-dix mille (36 690 000) francs CFA soit un montant TTC de Quarante-trois millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux cents (43 294 200) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.

Manifestation d’intérêt n°2018-0122/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2018 pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude de

préfaisabilité du pôle de croissance de l’Est (PCE). Référence de la Publication des résultats de l’AMI : RMP N°2411 du 28/09/2018 Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. Méthode de sélection du consultant : sélection basée sur les qualifications du consultant

Date de négociation : 08/11/2018

Consultant Proposition technique

Montant lu en FCFA TTC

Montant corrigé en FCFA TTC

Montant négocié en FCFA TTC Observations

GROUPEMENT ESSOR ET SUD CONSEIL Qualifiée 29 956 243 29 956 243 29 942 815 RAS

Attributaire GROUPEMENT ESSOR ET SUD CONSEIL pour un montant de Vingt-neuf millions neuf cent quarante-deux mille huit cent quinze (29 942 815) francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai d’exécution de deux (02) mois, soit soixante (60) jours.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT Appel d’offres ouvert n°2018-001/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 11/09/2018 pour l’acquisition, l’installation d’un groupe électrogène à

l’ENAREF. Référence de la publication de l’avis à la RMP : n°2251 du 17 septembre 2018; Référence de la publication à la RMP du communiqué rectificatif: n°2414 du 03 octobre 2018 - Référence de la convocation des membres de la CAM et de SCT pour l’ouverture des

plis,: n°2018-00208/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 12 octobre 2018 ; Référence de la convocation des membres de la CAM pour la délibération: n°2018-0026/MINEFID/SG/ENAREF/DG/SG/PRM du 08 novembre 2018 - FINANCEMENT : BUDGET ENAREF, GESTION 2019

Allotissement : lot unique Nombre de candidats ayant payé le DAO : six(06) - Nombre de candidats ayant déposé de plis : cinq (05)

montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Soumissionnaires

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant TTC observations

Projet Production Internationale Burkina Faso (PPI-BF) 38 875 000 45 872 500 38 775 000 45 757 500

Variation due à la différence entre les montants dans le bordereau des prix unitaires et celui des prix unitaires et des quantités (115 000). En application du critère d’évaluation visé à l’article 33.6 des IC du DAO l’offre financière à été évaluée anormalement basse. non classée

West African Trading And Manufacturing (WATAM) 46 983 051 55 440 000 -

-

Absence de marches similaires et de procès verbaux de réception pour les projets similaires proposés non conforme

COBUTAM 43 277 455 51 067 397 43 277 455 51 067 397 conforme

SOPAM-SA 43 805 862 51 454 917 - -

Les dates des preuves des marchés similaires fournies ne sont pas dans la période de référence (l cinq dernières années) non conforme

Groupement Amandine Service /COGEA International 47 800 000 56 404 000 - - Absence des pièces administratives

non recevable

attributaire COBUTAM pour un montant de quarante trois millions deux cent soixante dix sept mille quatre cent cinquante cinq (43 277 455) francs HT.



Réexamen du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-135/MINEFID/SG/DMP du 14/09/2018 pour l’acquisition de véhicules blindés et de gilets pare-balles au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP);

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018;Publication : Revue des Marchés Publics N°2415 du jeudi 04 octobre 2018; Nombre de concurrents : six (06) ; Date de dépouillement : 19/10/2018 ; Date de délibération : 24/10/2018. Nombre de lot : 2.

Soumissionnaires Montants lus HTVA (En FCFA)

Montants lus TTC

(En FCFA)

Montants corrigés HTVA

(En FCFA)

Montants corrigés TTC

(En FCFA) Observations

Lot 1 : Acquisition de véhicules blindés au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique WATAM-SA 233 796 610 275 880 000 233 796 610 275 880 000 Conforme

BSE 190 000 000 224 200 000 - -

Non conforme : - pour avoir proposé une transmission automatique 5 vitesses avec blocage au lieu de transmission manuelle 6 vitesses comme exigée dans le DAO ; - pour avoir proposé une hauteur hors tout de 1890 mm au lieu de 1970 mm comme exigée dans le DAO ; - pour avoir proposé un véhicule avec 4 portières au lieu de 5 portières avec renforcement des ouvertures comme exigée dans le DAO ; - pour n’avoir pas fait de proposition aux items 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; - pour avoir proposé des photos au lieu des prospectus originaux ou catalogues avec références des sites internet ; -pour non-respect du cadre des spécifications techniques et normes applicables

DIACFA AUTOMOBILES 253 000 000 298 540 000 253 000 000 298 540 000 Conforme

CFAO MOTORS 315 254 237 372 000 000 - - Non conforme : pour avoir proposé une transmission automatique avec passage mécanique des vitesses (6 rapports) au lieu de transmission manuelle 6 vitesses comme exigée dans le DAO

MEGA-TECH SARL 250 000 000 295 000 000 250 000 000 295 000 000 Conforme Lot 2: Acquisition de gilets pare-balles au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

BSE 20 250 000 23 895 000 - -

Non conforme : -pour absence de proposition pour les items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7 ; -pour absence de descriptions sur l’échantillon qui permettent d’apprécier la qualité du matériel.

SOCIETE HICOMEX EQUIPEMENT BURKINA 22 500 000 26 550 000 22 500 000 26 550 000 Conforme

Attributaires

- lot 01 : WATAM-SA pour un montant hors taxes de deux cent trente-trois millions sept cent quatre-vingt-seize mille six cent dix (233 796 610) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de deux cent soixante-quinze millions huit cent quatre-vingt mille (275 880 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; - lot 02 : SOCIETE HICOMEX EQUIPEMENT BURKINA pour un montant hors taxes de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de vingt-six millions cinq cent cinquante mille (26 550 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Appel d’offres ouvert à commandes n°2018-056/MINEFID/SG/DMP du 16/04/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics n°2299 du 25 avril 2018 et

n°2347 du 02 juillet 2018 ; Financement : Fonds d’Equipement de la DGI, Exercice 2018 Date de dépouillement : 06/07/2018 ; Date de délibération : 16/07/2018 ; Nombre de plis reçus : six (06)

Montant lu en F CFA HTVA

Montant corrigé en F CFA HTVA Soumissionnaires

Minimum Maximum Minimum Maximum Observations

FT BUSINESS SARL/SOLEICO SARL/BUSINESS INTERNATIONAL SARL

96 947 672 147 765 241 93 781 439 143 356 676

CONFORME Erreur de calcul aux items 8, 23, 24, 30, 48 à 50, 55, 66, 72 à 75 ; erreur sur les quantités à l’item 37 ayant entrainé une variation de -3,27% du montant minimum et -2,98% du montant maximum

ECGYK 93 000 000 146 011 169 93 124 062 146 632 735

CONFORME Erreur de calcul aux items 2 et 37 ; Erreur sur les quantités minimales aux items 64, 77 à 79 ; Erreur sur les quantités maximales aux items 32, 58, 64, 77 à 79 ; Incohérence entre les prix en lettres et les prix en chiffres aux items 30, 35 et 56 ayant entrainé une variation des montants minimum et maximum hors TVA respectivement de 0,13% et de 0,43%.

EKL 110 707 585 177 982 700 110 707 585 177 982 700 CONFORME C.B.CO SARL 100 363 450 153 589 800 100 363 450 153 589 800 CONFORME SBPE SARL 113 221 400 179 884 400 113 221 400 179 884 400 CONFORME PLANETE SERVICES/TAWOUFIQUE MULTISERVICES

91 744 320 141 553 824 - - NON CONFORME : pour avoir fourni une caution de soumission libellée au nom de l’entreprise PLANETE

SERVICES et non du groupement

ATTRIBUTAIRE :

ECGYK pour un montant toutes taxes comprises minimum cent deux millions cinq cent soixante-onze mille six cent quarante-huit (102 571 648) francs CFA après une diminution des quantités de l’item 4 de 300 unités correspondant à une variation du montant minimum de -2,94% et un montant toutes taxes comprises maximum de cent quarante-neuf millions deux clnn !ent vingt-sept mille huit cent cinq (149 227 805) francs CFA suite à une diminution des quantités de l’item 4 de 400 unités, de l’item 18 de 200 unités, de litem 19 de 500 unités, de l’item 31 de 50 unités, de l’item 32 de 50 unités, de l’item 33 de 50 unités, de l’item 34 de 25 unités, de l’item 46 de 600 unités, et de l’item 66 de 1000 unités entrainant une variation du montant maximum de -9,86% avec un délai d’exécution de chaque commande de trente (30) jours suivant l’année budgétaire 2018.



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MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME Relative à la demande de prix N°2018-008/DPX/15 du 12 octobre 2018 pour les travaux d’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet haut

débit dans les nouveaux locaux (Immeuble KAFANDO R+3 et R+2) sis dans la zone ZACA au profit du MCAT Dépouillement du 06/11/2018 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Financement : compte trésor (RITC)

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°2431 du 26 octobre 2018 Lot unique : Travaux d’interconnexion au RESINA et d’accès à l’internet haut débit dans les nouveaux locaux (Immeuble KAFANDO R+3 et R+2)

sis dans la zone ZACA au profit du MCAT Rang Soumissionnaires Montant TTC lu en FCFA Montant TTC Corrigé en FCFA OBSERVATIONS

1er S N SOFNET GROUP 38 982 716 38 982 716 Conforme mais hors enveloppe budgétaire

Attribution infructueuse pour insuffisance de crédits.

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Appel d’offres ouvert N°2018-007/MFSNF/SG/DMP du 10 août 2018 pour l’acquisition, transport de matériel de technologies au profit des associations et groupement féminins pour le compte du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : Budget

de l’Etat – Exercice 2018 ; Publication de l’appel d’offres : Quotidien 2401 du 14/09/2018 ; Date d’ouverture : 16 octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) ; Nombre de lots : six (06) ; Date de délibération : 09 novembre 2018

Lot 1 : Acquisition, transport, manutention et installation d’unités de production de savon au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF

Montants F CFA TTC Soumissionnaires lu corrigé

Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 28 320 000 28 320 000 Conforme 3e ENF 22 833 000 22 833 000 Conforme 1er EGF 28 231 500 28 231 500 Conforme 2e EKL 61 950 000 61 950 000 Conforme 4e

Attributaire ENF pour un montant de vingt deux millions huit cent trente trois mille (22 833 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 2 : Acquisition, transport et manutention du matériel d’élevage et production agricole au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF


Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 7 625 750 7 625 750 Conforme 1er ENF 10 679 000 10 679 000 Conforme 2e

EGF 6 787 360 -

Non conforme - Contradiction entre la capacité spécifiée dans les caractéristiques techniques et le prospectus de la mangeoire pour porcs (45l et 50l) ; - Contradiction entre la capacité spécifiée dans les caractéristiques techniques et le prospectus de l’abreuvoir pour porcs (10l et 15l).

-

EKL 6 372 000 - Non conforme - Capacité des mangeoires pour porcs et ovins non spécifiées ; - Capacité et charge utile de la charrette tombereau non spécifiées.

-

Attributaire SOGEDIM BTP SARL pour un montant de sept millions six cent vingt cinq mille sept cent cinquante (7 625 750) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 3 : Acquisition, transport manutention et l’installation du matériel de couture au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF


Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 29 305 300 29 305 300 Conforme 2e ENF 41 034 500 41 034 500 Conforme 5e JEBNEJA DISTRIBUTION

31 901 300 31 901 300 Conforme 4e

EKL 30 473 500 30 473 500 Conforme 3e EGF 20 403 675 20 403 675 Conforme 1er

Attributaire EGF pour un montant de vingt millions quatre cent trois mille six cent soixante quinze (20 403 675) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 4 :Acquisition, transport manutention et l’installation du matériel de tissage au profit des associations Montants F CFA TTC Soumissionnaires

lu corrigé Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 22 302 000 22 302 000 Conforme 1er

SODEVILLES 19 200 000 HTVA 19 200 000

HTVA Conforme 3e

JEBNEJA DISTRIBUTION

27 258 000 27 258 000 Conforme 5e

EKL 24 780 000 24 780 000 Conforme 4e EGF 22 431 210 22 431 210 Conforme 2e

Attributaire SOGEDIM BTP SARL pour un montant de vingt deux millions trois cent deux mille (22 302 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 5 : Acquisition, transport et manutention du matériel de coiffure au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 12 832 500 12 832 500 Conforme 2e ENF 10 679 000 10 679 000 Conforme 1er EGF 15 399 000 15 399 000 Conforme 3e JEBNEJA DISTRIBUTION

15 930 000 15 930 000 Conforme 4e

SOGEDIM BTP SARL 12 832 000 12 832 000 Conforme

Attributaire ENF pour un montant de dix millions six cent soixante dix neuf mille (10 679 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 6 : Acquisition, transport et manutention du matériel de restauration et de transformation au profit des associations et groupements féminins



MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Appel d’offres ouvert N°2018-007/MFSNF/SG/DMP du 10 août 2018 pour l’acquisition, transport de matériel de technologies au profit des associations et groupement féminins pour le compte du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : Budget

de l’Etat – Exercice 2018 ; Publication de l’appel d’offres : Quotidien 2401 du 14/09/2018 ; Date d’ouverture : 16 octobre 2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) ; Nombre de lots : six (06) ; Date de délibération : 09 novembre 2018

Lot 1 : Acquisition, transport, manutention et installation d’unités de production de savon au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF


Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 28 320 000 28 320 000 Conforme 3e ENF 22 833 000 22 833 000 Conforme 1er EGF 28 231 500 28 231 500 Conforme 2e EKL 61 950 000 61 950 000 Conforme 4e

Attributaire ENF pour un montant de vingt deux millions huit cent trente trois mille (22 833 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 2 : Acquisition, transport et manutention du matériel d’élevage et production agricole au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF


Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 7 625 750 7 625 750 Conforme 1er ENF 10 679 000 10 679 000 Conforme 2e

EGF 6 787 360 -

Non conforme - Contradiction entre la capacité spécifiée dans les caractéristiques techniques et le prospectus de la mangeoire pour porcs (45l et 50l) ; - Contradiction entre la capacité spécifiée dans les caractéristiques techniques et le prospectus de l’abreuvoir pour porcs (10l et 15l).

-

EKL 6 372 000 - Non conforme - Capacité des mangeoires pour porcs et ovins non spécifiées ; - Capacité et charge utile de la charrette tombereau non spécifiées.

-

Attributaire SOGEDIM BTP SARL pour un montant de sept millions six cent vingt cinq mille sept cent cinquante (7 625 750) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 3 : Acquisition, transport manutention et l’installation du matériel de couture au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF


Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 29 305 300 29 305 300 Conforme 2e ENF 41 034 500 41 034 500 Conforme 5e JEBNEJA DISTRIBUTION

31 901 300 31 901 300 Conforme 4e

EKL 30 473 500 30 473 500 Conforme 3e EGF 20 403 675 20 403 675 Conforme 1er

Attributaire EGF pour un montant de vingt millions quatre cent trois mille six cent soixante quinze (20 403 675) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 4 :Acquisition, transport manutention et l’installation du matériel de tissage au profit des associations Montants F CFA TTC Soumissionnaires

lu corrigé Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 22 302 000 22 302 000 Conforme 1er

SODEVILLES 19 200 000 HTVA 19 200 000

HTVA Conforme 3e

JEBNEJA DISTRIBUTION

27 258 000 27 258 000 Conforme 5e

EKL 24 780 000 24 780 000 Conforme 4e EGF 22 431 210 22 431 210 Conforme 2e

Attributaire SOGEDIM BTP SARL pour un montant de vingt deux millions trois cent deux mille (22 302 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 5 : Acquisition, transport et manutention du matériel de coiffure au profit des associations et groupements féminins pour le compte du MFSNF Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC Montant corrigé en FCFA TTC Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 12 832 500 12 832 500 Conforme 2e ENF 10 679 000 10 679 000 Conforme 1er EGF 15 399 000 15 399 000 Conforme 3e JEBNEJA DISTRIBUTION

15 930 000 15 930 000 Conforme 4e

SOGEDIM BTP SARL 12 832 000 12 832 000 Conforme

Attributaire ENF pour un montant de dix millions six cent soixante dix neuf mille (10 679 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Lot 6 : Acquisition, transport et manutention du matériel de restauration et de transformation au profit des associations et groupements féminins

pour le compte du MFSNF

Soumissionnaires Montant lu FCFA TTC

Montant corrigé en FCFA TTC

Observations Rang

SOGEDIM BTP SARL 37 804 250 37 804 250 Conforme 1er ENF 64 693 500 64 693 500 Conforme 2e EKL 75 166 000 75 166 000 Conforme 3e EGF 80 674 388 80 674 388 Conforme 4e

Attributaire SOGEDIM BTP SARL pour un montant de trente sept millions huit cent quatre mille deux cent cinquante (37 804 250) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC Demande de prix n°2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 02 juillet 2018 pour l’Entretien et la maintenance des plateformes techniques

centrales et mutualisées du Réseau Informatique National de l’Administration (RESINA). (Suivant décision N°2018-645/ARCOP/ORD du 09 octobre 2018)

Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018 Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-05/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 05/07/2018

Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2345 du Jeudi 28 Juin 2018 Date d’ouverture des plis : 30/07/2018 ; Date de délibération : 30/08/2018

Nombre de plis : 11 ; Méthode d’évaluation: Simple Soumissionnaires Montant lu en FCFA Observations Rang

Lot 3 : Maintenances des équipements actifs centraux et serveurs du RESINA

SOFTNET MIN : 14 407 800 TTC MAX : 28 815 600 TTC Conforme mais montant maximum hors enveloppe financière 2ème

IP+ MIN : 15 841 500 TTC MAX : 26 255 000 TTC Conforme 1er

CFAO Technology MIN : 13 790 370 TTC MAX : 29 081 272 TTC

Non Conforme ( Agrément technique non joint au dossier) ; Montant maximum hors enveloppe financière -

ATTRIBUTAIRE IP+ pour un montant minimum de quinze millions huit cent quarante un mille cinq cent (15 841 500) F CFA TTC et un montant maximum de vingt-six millions deux cent cinquante-cinq mille (26 255 000 TTC) F CFA TTC

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE

AU PROFIT DU PROJET PADTIC - FINANCEMENT : Budget de l’Etat/Projet PADTIC, exercice 2018 REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n° 2018 –

045/MDENP/SG/ANPTIC /SG/PRM du 23 octobre 2018 REFERENCE DE LA PUBLICATION DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS : Quotidien n°2424 du Mercredi 17 Octobre 2018

DEMANDE DE PRIX N° 2018-006/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE AU PROFIT DU PROJET PADTIC - Financement : Budget de l’Etat/Projet PADTIC, exercice 2018

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2018 – 045/MDENP/SG/ANPTIC /SG/PRM du 23 octobre 2018 - Référence de l’avis de publication : Quotidien n°2424 du mercredi 17 Octobre 2018

Date d’ouverture des plis : 25/10/2018 – Date de délibération : 25/10/2018 - Nombre de plis : 03 - Méthode d’évaluation: Simple Soumissionnaires Montant lu en FCFA Observations Rang

Lot unique : Acquisition du matériel informatique au profit du PADTIC

Ets KABRE LASSANE 37 750 000 HTVA 44 545 000 TTC Conforme : montant hors enveloppe financière 3ème

ARC EN CIEL SERVICE 29 875 000 HTVA 35 252 500 TTC Conforme : montant hors enveloppe financière 2ème

GREAT VISION TECHNOLOGY 20 555 000 HTVA Conforme 1er

ATTRIBUTAIRE GREAT VISION TECHNOLOGY pour un montant de Vingt millions cinq cent cinquante-cinq mille (20 555 000) F CFA HTVA

1

MINISTERE DE LA SANTE

PUBLICATION RECTIFICATIVE DES RESULTATS REEXAMINES DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0049/MS/SG/DMP DU 24/08/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE

SUIVIE DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE SUITE A L’EXTRAIT DE DECISION N°2018-0761/ARCOP/ORD DU 8 NOVEMBRE 2018.

Nombre de plis reçus : 05, Date de dépouillement : 05 octobre 2018, Publication : Revue des marchés publics n° 2395 du 11/05/2018, Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.

Montant lu FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires Min

(HTVA) Max

(HTVA) Min

(TTC) Max

(TTC) Min

(HTVA) Max

(HTVA) Min (TTC)

Max (TTC)

Observations

ATOME - - 50 843 840 77 786 920 - - 50 843 840 77 786 920 Conforme

GZH - - 47 505 620 73 331 690 - - - -

-propose des prospectus au lieu des échantillons demandés par le DAO (joindre des prospectus pour les items portant le symbole @ page 145) Non conforme

GARAGE ZOUNGRANA - - 46 299 070 71 953 450 - - - -

-fournit des diplômes de CAPet de BEP dont les dates de délibérations et de signature sont discordantes : La date de délibération du CAP de monsieur NEBIE Belebouale Aymar est le 24 juillet 2009 et la date de signature du diplôme qui est le 31 octobre 2006 intervient avant l’obtention du diplôme ; La date de délibération du BEP de monsieur GUIGMA Ibrahim est le 11 juin 2012, par contre la date de signature qui est le 23 décembre 2010 intervient avant l’obtention du diplôme ; Non conforme

Groupement A/C GEMFA-BGB MERIDIEN

- - 47 689 228 73 791 772 - - - -

-Erreur sur les quantités maximums de l’item 37 :12 au lieu de 2 ; --Erreur sur les quantités maximums des items 177 à 179, 181 ; 184 ; 186 à 195 ; 196 à197, ce qui a entrainé une diminution du montant maximum total de 1 513 000 ; -Variation inférieure à 15% comme stipulée par le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ; -Absence de la page de signature de la garantie de soumission. Non conforme

EKAMAF - - 46 740 108 71 797 449 - - - _

-n’a pas fourni de diplôme de CAP et de BEP comme stipulé par le DAO dans les données particulières de l’appel d’offres IC 5.1 Non conforme

Attributaire Conformément à l’extrait de décision n°2018-0761/ARCOP/ORD du 8 novembre 2018, ATOME SARL est attributaire, pour un montant minimum de cinquante millions huit cent quarantetrois mille huit cent quarante (50 843 840) F CFA TTC et un montant maximum de soixante-dix sept millions sept cent quatre vingt six mille neuf cent-vingt (77 786 920) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze (15) jours de chaque ordre de commande de.



MINISTERE DE LA SANTE Demande de prix N°2018-05/MS/SG/CHU-T pour la FOURNITURE DE FILS DE SUTURE au profit du Centre Hospitalier Universitaire de

Tingandogo - Paru dans la revue des marchés publics N° 2395 jeudi 06 septembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : 01 Date de dépouillement: 18 septembre 2018 - Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018

N° Soumissionnaires Montant Lu en F CFA TTC

Montant Corrigé en F CFA TTC Observations

1 MEDITEK SARL 14 959 800 14 959 800 -Le prix total de l’item n°10 est erroné. Au lieu de 1118 000 FCFA lire 1188 000 FCFA ; - Erreur de pondération n’affectant pas le montant total.

Attributaire MEDITEK SARL: pour un montant de quatorze millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent (14 959 800) francs CFA TTC ; avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.

APPEL D’OFFRES ACCELERE N° 2018-0064/MS/SG/DMP du 17/10/2018 POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICES D’UNITES DE PRODUCTION D’OXYGENE MEDICAL AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2432 du 29/10/2018, Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018, Date de dépouillement : 07 novembre 2018, Nombre de plis : 02

Lot 1 : acquisition, l’installation et la mise en services d’unités de production d’oxygène médical au profit du CHU-YO. Montant lu en F.CFA Montant corrigé Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations

CARREFOUR MEDICAL 352 648 462 416 125 185 352 648 462 416 125 185 Conforme Attributaire Infructueux pour offre hors enveloppe

Lot 2 : acquisition, l’installation et la mise en services d’unités de production d’oxygène médical au profit du CHR de Banfora.

Montant lu en F.CFA Montant corrigé Soumissionnaires HT-HD TTC HT-HD TTC Observations

CARREFOUR MEDICAL 327 125 000 386 007 500 327 125 000 386 007 500 Conforme Attributaire Infructueux pour offre hors enveloppe

!MANIFESTATION D’INTERET N°2018-0053/MS/SG/DMP DU 31/08/2018 pour LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE

COMPTABLE EN VUE DE LA REALISATION D’UN AUDIT FINANCIER DE L’UNITE DE GESTION DU pads couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Publication : Revue des marchés publics N°2399 du 12/09/2018

Nombre de plis reçus : 19 - Date d’ouverture des plis : 27 septembre 2018 - Date de délibération : 12 octobre 2018 Financement : IDA : Crédit : N°5628/5668/Don N°520 BF Alliance GAVI

N° Cabinets Accord de groupement

Lettre de manifestation d’intérêt

Présentation du bureau

Attestation de

l’ONECCA

Nombre de marchés similaires dans le

domaine de la santé justifiés

Classe ment Observation

1 Groupement GRANT THORNTON ET CICE BURKINA SA

Fourni Fournie Fournie

Absence de l’attestation de l’Ordre

des experts comptables

de CICE BURKINA SA

- Non classé

Expression d’intérêt non recevable car le

cabinet CICE agit à la fois en qualité de

candidat individuel et membre d’un

groupement en violation du dernier

alinéa de l’article 41 du décret N°2017-

0049 /PRES/PM/MINEFID

du 01/02/2017. Non recevable.

2 CICE BURKINA SA Fourni Fournie Fournie Fournie - Non classé

non recevable car le cabinet CICE agit à la

fois en qualité de candidat individuel et

membre d’un groupement en

violation du dernier alinéa de l’article 41 du décret N°2017-

0049 /PRES/PM/MINEFID

du 01/02/2017. Non recevable.

3 COFIMA SO Fournie Fournie Fournie 09 2ème Retenu pour la suite de la procédure

4 AE2C SARL SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé

Expériences similaires insuffisamment justifiées (fiches

d’information détaillées non

fournies) Non retenu

5 CGIC AFRIQUE SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé






6 Groupement ERUDIT-FCG Fourni Fournie Fournie Fournie 00 Non

classé Absence de marchés

similaires Non retenu

7 PANAUDIT BURKINA SO Fournie Fournie Fournie 00 Non

classé




8 FIDEXCO SO Fournie Fournie Fournie 04 4ème Retenu pour la suite de la procédure

9 ACS SARL SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé




10 CIADG SARL SO Fournie Fournie Fournie 00 Non

classé

Aucune référence similaire fournie dans

le domaine de la santé.

Non retenu

11 FIDUCIAL EXPERTISE AK SO Fournie Fournie Fournie 10 1er Retenu pour la suite

de la procédure

12 FIDAF SO Fournie Fournie Fournie 02 5ème Retenu pour la suite de la procédure

13 World audit SA SO Fournie Fournie Fournie 06 3ème Retenu pour la suite de la procédure

14 PROWAY consulting so Fournie Fournie Fournie 00 Non

classé

Absence marchés similaires justifiés

(contrat et attestation de bonne fin

d’exécution non joints) Non retenu

15 MOORE STEPHENS SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé

Absence marchés similaires justifiés

(attestations de bonne fin d’exécution non


16 Groupement KPMG-CI/SOGECA International

fourni Fournie Fournie Fournie 00 Non classé

Expériences similaires insuffisamment

justifiées (absence parfois de contrat ou

d’attestation de bonne fin ou de fiche

détaillée) Non retenu

17 SECCAPI SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé

Aucune mission similaire réalisée dans

le domaine de la santé.

Non retenu

18 Groupement YZAS Baker Tilly/CFEC AFRIQUE

SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé


d’information détaillée non jointes) Non retenu

19 CDECY SO Fournie Fournie Fournie 00 Non classé

Expériences similaires insuffisamment

justifiées (absence d’attestation de bonne fin d’exécution et de fiches d’information

détaillée non jointes) Non retenu

Conclusion Les cabinets ci-après : FIDUCIAL EXPERTISE AK ; COFIMA ; WORLD AUDIT SA ; FIDEXCO et FIDAF sont retenus pour la suite de la procédure.



MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION

Demande de propositions n°2018-0095/MENA/SG/DMP du 27/09/2018 pour le suivi et le contrôle des travaux de construction de deux (02) lycées scientifiques à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAAQE - FINANCEMENT : IDA- Accord de Don n° D 033 BF du 13/05/2015

DATE DE DEPOUILLEMENT : 30/10/2018 - NOMBRE DE CONCURRENTS : cinq (05) - SCORE TECHNIQUE MINIMUM : 80 POINTS

Nom des consultants HYDROPLAN

Groupement SATA

AFRIQUE/CAEM/CA2E

Groupement CETRI/Bureau d’étude

L’ESPACE

Groupement CEITP/ARCADE/IN

GEC

Groupement SEREIN/

GRETECH

Critères Notes Notes Notes Notes Notes

Expérience spécifique des Consultants (en tant que Bureau) pertinente pour la mission sur 10 points

4 10 7 7 8

clarté et conformité de la méthodologie aux TDR sur 20 points 14 16,66 18,16 14,66 18

Programme de travail réaliste et réalisable sur 5 points 4 3,66 3,5 4,5 3

Composition de l’équipe et affectation du personnel (équilibre, adéquation et bonne affectation) sur 5 points

4 3 4 4 2

Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission sur 60 points

35 60 52 50 50

Score total 61 93,32 84,66 80,16 81

CONCLUSION

Non retenu pour l’ouverture de la

proposition financière.

Retenu pour l’ouverture de la


Retenu pour l’ouverture de la proposition

financière.





!""

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION Demande de prix n°2018-018/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 30/10/2018 relatif à l’acquisition de produits alimentaires, de prestation de pause-café et de

pause déjeuner au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. Financement : Budget de l’UO1-JKZ, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2435 du 30 octobre 2018, Date de dépouillement : 09/11/2018 ; Date de délibération : 09/11/2018 Nombre de plis : neuf (09)

Lot 1: prestation de pause-café et de pause déjeuner au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA

Montant corrigés en F CFA HTVA

Montant lu en F CFA TTC

Montant corrigés en F CFA TTC Observations

RASSAM PRESTATION

Mini : 7 030 000 Maxi : 8 400 000

Mini : 7 030 000 Maxi : 8 400 000 - -

Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure : 11 074 435 FCFA TTC

Non conforme

MEL SERVICES Mini :7 975 000 Maxi : 9 500 000

Mini :7 975 000 Maxi : 9 500 000

Mini : 9 410 500 Maxi : 11 210 000

Mini : 9 410 500 Maxi : 11 210 000 Conforme

CROSS ROADS CAFE

Mini : 6 840 000 Maxi : 8 150 000

Mini : 6 840 000 Maxi : 8 150 000 - -

Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure : 11 074 435 FCFA TTC

Non conforme

AUX 2 CANARIS Mini : 9 650 000 Maxi 11 500 000

Mini : 9 650 000 Maxi 11 500 000

Mini :11 387 000 Maxi : 13 570 000

Mini :11 387 000 Maxi : 13 570 000 Conforme

Z.E MULTI SERVICES

Mini : 7 382 000 Maxi : 8 790 000

Mini : 7 382 000 Maxi : 8 790 000 - -

Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure : 11 074 435 FCFA TTC Non conforme

BPM Mini : 9 300 000 Maxi : 12 500 000

Mini : 9 300 000 Maxi : 12 500 000 - - Conforme

COM-SY 9 250 000 9 250 000 10 915 000 10 915 000

Le cadre du bordereau des prix et des quantités de réalisation des services proposé n’est pas conforme à celui des services des marchés à commandes (absence de montants minimum et maximum) Non conforme

ATTRIBUTAIRE MEL SERVICES pour un montant minimum de neuf millions quatre cent dix mille cinq cents (9 410 500) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions deux cent dix mille (11 210 000) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande Lot 2: Fourniture de Produits alimentaires au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Soumissionnaires Montant lu en francs CFA HTVA

Montant corrigés en francs CFA

HTVA

Montant lu en francs CFA

TTC

Montant corrigés en francs CFA

TTC Observations

STC SARL Mini : 2 390 100 Maxi : 3 268 600

Mini : 2 390 100 Maxi : 3 268 600 -- --

Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure : 4 468 774 FCFA TTC Non conforme

CROSS ROADS CAFE

Mini : 2 254 600 Maxi 3 082 600

Mini : 2 254 600 Maxi 3 082 600 - -

- Offre anormalement basse par rapport à la borne inférieure : 4 468 774 FCFA TTC - Non conforme

UNIVERSAL PAAK GROUP SARL

Mini : 3 134 800 Maxi 4 183 000

Mini : 3 134 800 Maxi 4 183 000

Mini : 3 699 064 Maxi 4 935 940

Mini : 3 699 064 Maxi 4 935 940 - Conforme

ATTRIBUTAIRE UNIVERSAL PAAK GROUP SARL pour un montant minimum de trois millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-quatre (3 699 064) Francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions neuf cent trente-cinq mille neuf cent quarante (4 935 940) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande.



!!

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Demande de propositions : N°003/ONEA/DG/SG/DM/SMFS pour la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale de l’extension du

système d’approvisionnement en eau potable de la ville de Fada N’Gourma au profit du projet PADAEPA - Financement : Budget ONEA, gestion 2018 - Date de dépouillement : 20 juillet 2018 - Nombre de plis : Deux (02) plis - Nombre de lot : Lot unique

Consultants

Expériences pertinentes du consultant pour la mission (10 points)

Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés (20 points)

Qualification et expérience du personnel clé (65 points)

Qualité de la proposition (5 points)

Total des points sur 100

Observation : le score technique minimum requis pour être retenu est de 75 points

IGIP AFRIQUE 10 20 65 3 98 Retenu pour l’analyse financière

SERF BURKINA 10 8 45 2 65 Non retenu : nombre de point insuffisant.

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA Demande de prix n° 13/2018 lancée pour la réalisation de travaux de câblage du réseau informatique au siège de la DRO et la DRCE. Publication

de l'avis : Quotidien n° 2414 du mercredi 03 octobre 2018 des marchés publics. Financement : Fonds Propres SONABEL Infructueux : Aucun pli n’a été reçu

1

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT TTC DE L’ATTRIBUTAIRE << E.N.F >>

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-008/MRAH/SG/DMP DU 14 MAI 2018

POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS DE PRODUCTION DE FOURRAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA)

DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018 Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2341-2344 du Vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018

Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics n°2420 du jeudi 11 octobre 2018 Publication des résultats provisoires de la réattribution : Quotidien des marchés publics n°2420 du jeudi 11 octobre 2018

Lettre d’invitation de la CAM : Lettre n°2018-403/MRAH/SG/DMP du 17/10/2018 - Date de réattribution : vendredi 19 octobre 2018 Lot 4 : Motoculteurs

Soumissionnaires Montant HTVA lu en F CFA

Montant HTVA corrigé en F CFA Observations Rang

Groupement Impact Technology / GROUP EGF Sarl

109 780 000 109 780 000 Désisté pour incapacité d’exécution

Non classé

S.G.E Sarl 314 600 000 314 600 000 Non Conforme : un marché similaire justifié et conforme au lieu de deux demandés dans le dossier

Non classé

CO.GEA INTERNATIONAL 187 000 000 187 000 000 Conforme 2ème Groupement SOGEDIM/ Le Géant Sarl 145 750 000 145 750 000 Désisté pour incapacité d’exécution Non

classé E.N.F 178 750 000 178 750 000 Conforme 1ème Groupement OMA SENISOT / 3C 241 450 000 241 450 000 Conforme 3ème

Groupement SOCOCIM-BURKINA SARL /KM-SERVICE

209 000 000 209 000 000 Non conforme : les marchés fournis ne sont pas conformes. Non classé

E.G.F Sarl

284 284 000 284 284 000 Non conforme : Les marchés fournis ne sont pas conformes. Non classé

EKL 418 000 000 418 000 000

Non conforme : car il n’a pas fourni les caractéristiques des accessoires des motoculteurs à savoir : du chariot, de la charrue à disque manuel, de butteur, de sarcleur

Non classé

Attributaire E.N.F pour le lot 4 : Motoculteurs, pour un montant de cent soixante-dix-huit millions sept cent cinquante mille (178 750 000) F CFA HTVA et un montant de deux cent un million neuf cent vingt cinq mille (201 925 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.

Rectific

atif



MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE RECTIFICATIF PORTANT SUR LE MONTANT DE L’ATTRIBUTAIRE

PARU DANS LE QUOTIDIEN N°2444 DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 Appel d’offres accelere n° 2018-0129/MTMUSR/SG/DMP du 26/09/2018 pour l’acquisition des pavés vibrés

au profit du MTMUSR - FINANCEMENT : Budget de l’Etat gestion 2018 - CONVOCATION N°2018-0282/MTMUSR/SG/DMP du 23/10/2018 - DATE D’OUVERTURE : 25/10/2018 - DATE DE DELIBERATION : 26/10/2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Classement Observations Soumissionnaire HT TTC HT TTC LOT UNIQUE

EBB 55 200 000 65 136 000 55 200 000 65 136 000 2ème CONFORME WISEC 57 615 000 67 985 700 57 615 000 67 985 700 3ème CONFORME ACOGEB 53 820 000 63 507 600 53 820 000 63 507 600 1er CONFORME VITRAM 69 000 000 81 420 000 69 000 000 81 420 000 4ème CONFORME

ATTRIBUTAIRE

ACOGEB pour un montant de soixante-neuf millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent soixante huit (69 186 468) francs CFA TTC. L’offre a été augmenté de 8,94% correspondant à un montant de cinq millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent soixante huit (5 678 868) FCFA TTC soit 617m2 de pavés en quantité. Le délai est de quarante-cinq (45) jours.

!

Rectific

atif

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT Manifestation d’intérêt n°2018-018/MCIA/SG/DMP du 24/08/2018 pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de bureaux d’études chargé de la réalisation et la mise en place du portail virtuel « porte d’entrée au Burkina Faso ». Référence de publication de l’avis à manifestation d’intérêt: RMP N°2408 du mardi 25 septembre 2018. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement :

10/10/2018. Nombre d’offres reçues : 17. Référence de la convocation : Lettre n°18-644/MCIA/SG/DMP du 17 octobre 2018

N° Nom du Candidat

Le domaine

des activités

du candidat

Nombre d’années

d’expérience du

candidat

Les qualifications du candidat

dans le domaine des prestations

Les références du candidat concernant

l’exécution de marchés

analogues

Commentaires Rang

1. BLAC Consulting conforme 11 ans Non conforme Non analysé

Suite aux appels téléphoniques, non récupération de la lettre n°18/634/MCIA du 15/10/2018 portant complément de pièce et suite non donnée au mail envoyé le 23/10/2018 à l’adresse [email protected]. Donc agrément technique Domaine 5 : intégrateur de solution informatique non fourni.

Non classé

2. PERFORMANCE AFRIQUE SARL conforme

11 ans

conforme 00

06 références présentées : certaines sont hors période demandée, les autres présentent soit une discordance de numéro de marché, soit n’ont pas de lien avec la présente étude.

Non classé

3. Groupement SOGEMA Technologies/YULCOM technologies

conforme 06 ans conforme 06

29 références présentées : il y a des contrats hors délai demandée ou qui ne possèdent pas toutes les informations (montant et date de signature) et d’autres n’ont pas de lien avec la présente étude.

3ème

4. LOGO SERVICES conforme 04 ans conforme 09 11 références présentées : les contrats non retenus n’ont pas de lien avec la présente mission.

2ème

5. Groupement BNS/Agence M.I.R Sarl

conforme 16 ans Non conforme Non analysé

L’agrément technique fourni n’est pas conforme et celui demandé (agrément technique Domaine 5 : intégrateur de solution informatique) par lettre n°18/636/MCIA/SG/DMP du 15/10/2018 n’a pas été fourni.

Non classé

6. SWITCH MAKER conforme 07 ans Non conforme Non analysé

L’agrément technique demandé (Domaine 5 : intégrateur de solution informatique) n’a pas été fourni suite à la lettre n°18/632/MCIA/SG/DMP du 15/10/2018 ; seule une quittance pour paiement de frais en date du 15/10/2018 a été fournie.

Non classé

7. Groupement MEDIA NET/Afrik Lonnya conforme 20 ans conforme 10

48 références présentées : certains contrats sont soit hors période demandée, soit en cours. On note aussi des incohérences entre les objets sur certains contrats et ceux sur les attestations de bonne fin d’exécution y relatives. D’autres contrats sont en arabe ou en anglais non traduits en français. Certains PV de réception ne sont pas signés par toutes les parties. Il y a également des contrats qui ne sont pas accompagnés d’attestation de bonne fin ou PV de réception.

1er

8. AFRICA GROUP CONSULTING

conforme

13 ans

conforme 04

28 références présentées : certains sont hors période demandée et d’autres n’ont pas de lien avec le présent projet.

4ème

9. Groupement IP PLUS/OPTIMGOV conforme 15 ans conforme Non analysé La lettre de manifestation d’intérêt n’est pas fournie. Non

classé

10. LES ASSOCIES Inc conforme 10 ans Non conforme Non analysé

L’agrément technique demandé (Domaine 5 : intégrateur de solution informatique) n’a pas été fourni suite à la lettre n°18/635/MCIA/SG/DMP du 15 octobre 2018.

Non classé

11. AFET-BF conforme 08 ans

Non conforme

Non analysé

Suite aux appels téléphoniques, non récupération de la lettre n°18/634/MCIA/SG/DMP du 15/10/2018 portant complément de pièce et suite non donnée au mail envoyé le 23/10/2018 à l’adresse [email protected]. Donc agrément technique Domaine 5 : intégrateur de solution informatique demandé non fourni.

Non classé

12. Groupement AVE PLUS/SMILE CI conforme 15 ans conforme 00

Les documents fournis sont soit des notifications d’attribution de contrat, soit des attestations de bonne exécution ou des procès-verbaux de service fait sans contrat (page de garde et de signature).

Non classé

13.

Groupement FASODIA Group/INFOTELECOM SYSTEMS/Consoft Sistemi S.p.A/GRISOR/LACSOFT PARTICIPATION

conforme

11 ans

conforme 01

07 références présentées : certains documents sont des contrats individuels, d’autres sont des attestations de bonne fin sans contrat (page de garde et de signature).

5ème

14. Groupement Certains contrats présentés ne fournissent pas toutes



SOFTNET GROUP/Spectrum Groupe

conforme 09 ans conforme 01 les informations car masquées sur certaines parties. D’autres ne sont pas justifiées et hors période demandée.

6ème

15. iventIT africa conforme 09 ans Non conforme Non analysé

L’agrément technique demandé (Domaine 5 : intégrateur de solution informatique) n’a pas été fourni suite à la lettre n°18/632/MCIA/SG/DMP du 15/10/2018.

Non classé

16. Groupement NeXT’s/ARABSOFT conforme 05 ans conforme 01 02 références présentées dont une n’a pas de

similarité avec le présent projet. 7ème

17. Groupement Elan Technology/YARMOTEK/E-consulting

conforme 04 ans Non conforme Non analysé L’agrément technique demandé n’a pas été fourni suite à la lettre n° 18/639/MCIA/SG/DMP du 15/10/2018.

Non classé

Au regard des résultats consignés dans le tableau ci-dessus, sont retenus pour la suite de la procédure les bureaux et groupements de bureaux d’études suivants : le Groupement MEDIA NET/Afrik Lonnya, le cabinet LOGO SERVICES, le Groupement SOGEMA Technologies/YULCOM technologies, le cabinet AFRICA GROUP CONSULTING, le Groupement FASODIA Group/INFOTELECOM SYSTEMS/Consoft Sistemi S.p.A/GRISOR/LACSOFT PARTICIPATION et le Groupement SOFTNET GROUP/Spectrum Groupe.

Propositions technique et financière dans le cadre de la manifestation d’intérêt n°2018- 021/MCIA/SG/DMP du 03/09/2018 pour le

recrutement d’un bureau ou groupement de bureaux d’études chargé de la réalisation d’une étude d’évaluation et de formulation de l’initiative anacarde au Burkina Faso. Référence de publication des résultats de la manifestation d’intérêt: RMP N°2427 du lundi 22 octobre

2017. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018. Dépouillement : 08/11/2018. Nombre d’offres reçues: 01. Référence de la convocation : Lettre n°18/679/MCIA/SG/DMP du 05 novembre 2018

Proposition financière Consultant Proposition technique Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC

Observations

Groupement CEFCOD Sarl/ADA Consulting Africa

Conforme 24 750 500 24 750 500 RAS

Attributaire

Groupement CEFCOD Sarl/ADA Consulting Africa pour un montant TTC de vingt-quatre millions sept cent cinquante mille cinq cent (24 750 500) Francs CFA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM du 03 septembre 2018 pour acquisition de matériels techniques au profit de l’Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018.

Quotidien n° 2422 du lundi 15 octobre 2018. Date du dépouillement : 30 octobre 2018. Nombre de plis vendus lot n°1:quatre (04) ; lot n°2 : deux (02), lot n°3 : quatre (04). Nombre de plis reçus lot n°1 : trois (03) ; lot n°2 : un (01) :lot n°3 : deux (02).

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA N° Soumissionnaires

HT TTC HT TTC Rang Observations

Lot n°1 :Acquisition et installation de groupe électrogène 1 WATAM SA/SUPERMALY

18 855 932

22 250 000

18 855 932

22 250 000

2 ème Conforme

2

SOTEEMA SARL 19 375 000 22 862 500 19 375 000 22 862 500 -

Non Conforme Alésage proposé inférieur à celui demandé (105 millimètres au lieu de 106 millimètres au moins), course proposée inférieure à celle demandée (105 millimètres au lieu de 110 millimètres au moins), taux de compression proposé inférieur à celui demandé (16.0 :1 au lieu de 17 :1 au moins). En plus de cela la capacité de surrégime n’a pas été fournie sur le prospectus.

3

AMANDINE SERVICE

17 750 000 20 945 000 17 750 000 20 945 000 1er Conforme

Attributaire provisoire

AMANDINE SERVICE pour un montant de : vingt millions neuf cent quarante-cinq mille (20 945 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Lot n°2 : Acquisition d’accessoires pour titreur T9 1 LABORATOIRE AÏNA SUARL 75 967 500 89 641 650 75 967 500 89 641 650 - Conforme


LABORATOIRE AÏNA SUARLpour un montant de : quatre-vingt-neuf millions six cent quarante un mille six cent cinquante (89 641 650) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

Lot n°3 : Acquisition de balances 1 SIFA-SA/COGEA International 11 016 000 12 998 800 11 016 000 12 998 880 2 ème Conforme 2 LABORATOIRE AÏNA SUARL 10 512 000 12 404 160 10 512 000 12 404 160 1er Conforme


LABORATOIRE AÏNA SUARL pour un montant de : douze millions quatre cent quatre mille cent soixante (12 404 160) Francs CFA Toutes Taxes Comprises avec un délai de livraison de soixante (60) jours.

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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

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REGION DU CENTRE NORD Demande de prix n°2018-03/ RCNR/PNMT/COM-BLA pour les travaux de réfection de salles de classes +construction d’un appâtâme et parking +

construction de centre de tri + aménagement intérieure de la boucherie de Boala. Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018. Publication de l’avis n° 2895 du 12 octobre 2018. Convocation CCAM N°03 COM-BLA du 18 octobre 2018.

Date de dépouillement : 23 octobre 2018. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis Montant en franc CFA

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Observations Soumissionnaires

Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Bati services 9 196 566 9 196 566 Conforme Etablissement Sedogo Hamado et Frères 7 000 000 7 000 000 Conforme

Entreprise Nabonswendé de Boala

5 521 400

5 521 400 Conforme

Attributaire

Etablissement Sedogo Hamado et

Frères pour un montant de sept

millions (7 000 000) fcfa hors taxes

Bati services pour un montant de neuf

millions cent quatre vingt seize mille cinq

cent soixante six (9 196 566) FCFA TTC

Entreprise Nabonswendé de Boala pour un

montant de cinq millions cinq cent vingt un mille quatre cent (5 521 400)

FCFA hors taxes

Infructueux pour absence de plis

Pour un délai d’exécution de trente (30) jours par lot.

COMMUNIQUÉECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’elle a entamé un processus de mise à jour des informations de sa clientèle commerciale conformément à l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.

Ainsi, l’article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établisse-ments financiers présents au Burkina Faso d’inclure l’identifiant financier unique (IFU) parmi les éléments habituels d’identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation ban-caire liées aux opérations du commerce extérieur et des ouvertures de comptes commerciaux et pro-fessionnels.

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA…) sont invités à se rendre dans l’agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d’immatriculation IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d’avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

APPELS D’OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 & 18

* Marchés de Travaux P. 19


DG-C.M.E.F.

Marchés Publics


Avis de demande de prix

n° : 017/2018

Financement : Fonds Propres SONABEL

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Société

Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL).

La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance

une demande de prix ayant pour objet la fourniture d’un système portable de recherche et localisation de défauts de câbles HTA

tel que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les acquisitions se composent d’un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le dossier de demande de prix

dans les bureaux de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage ou à l’adresse mail suivant :

[email protected] et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après au secré-

tariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88 de 10h à 12 h et de 14h 00 à 15 h.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at du Département des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque

lot à la caisse siège au premier étage de la SONABEL.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million huit cent mille (1 800 000) FCFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse au secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n°88, au plus tard le mardi 27/11/2018 à 09

heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date

limite de remise des offres.

P/Le Directeur Général et p.i

Le Secrétaire Général

Souleymane ZONGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite du Commerce et de l’Industrie

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture d’un système portable de recherche et localisation de défauts de câbles HTA


Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré n°038/2018/ONEA/DG/DM/SMFS

Financement : Budget ONEA, gestion 2018.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés, gestion 2018 de l’Office National de l’Eau

et de l’Assainissement (ONEA).

Le Directeur Général de l’ONEA dispose de fonds propre pour financer ses activités d’exploitation et à l’intention d’utiliser

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’ONEA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la four-

niture de tubes PVC au profit de la DRO.

La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics

et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des

documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12

(Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, de 07h 30 à 16h 00 du Lundi au Jeudi et de 07h 30 à 16h 30 le Vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-

tre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la Direction financière de

l’ONEA.

La méthode de paiement sera en espèce.

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par l’acheminement à domicile localement.

Les offres devront être déposées au Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de

l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 03/12/2018 à 09 heures 00 mn, en un (1) original et deux (02)

copies.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs

CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la

date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des

plis le …………….……à l’adresse suivante : « Salle de conférence sise au Rez de chaussée de la Direction Générale (Siège

Social) de l’ONEA, 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (quartier Pissy) ».

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de tubes PVC au profit de la DRO


Avis de demande de prix

n°038/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT

Financement : ONEA- Budget 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de l’Office National

de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

L’ONEA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de

la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 au moins,

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’étab-

lissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

- lot 1 : Travaux de construction de clôtures à la DRNE :

- Démolition et reconstruction du mur de clôture de l’agence de Pouytenga

- Reprise de la clôture du forage F18 à Dori.

- lot 2 : Travaux de protection de conduites à la DRNE

- Protection de la conduite de refoulement PRHD 355 à Kaya

- Protection de la conduite de distribution PVC 110 au secteur 7 de Kaya

- Protection de la conduite PVC DN 160 à Tenkodogo

- lot 3 : Travaux de réfection de bâtiments à la DRNE

- Réfection de l’agence de Fada

- Pavage de la devanture de l’agence de Fada

- Réfection du logement du chef de centre de Kompienga

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour

plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution non cumulable ne

devrait pas excéder trois (03) mois par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix respectivement dans les bureaux de la Direction des Marchés et de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220

Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux

de la Direction Financière au siège de l’ONEA et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par

lot.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra être tenue pour respon-

sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :

-lot 1 : Deux cent soixante-quinze mille (275 000) FCFA

-lot 2 : Deux cent cinquante mille (250 000) FCFA

-lot 3 : Deux cent mille (200 000) FCFA

devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier Arrivée de la Direction Générale de l’ONEA, 220 Avenue de

l’ONEA, secteur 12 (Pissy) au plus tard le 27/11/2018, à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne pourra être tenue pour respon-

sable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise

des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés,

Directeur Général de l’ONEA

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Travaux

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA).

Travaux de génie civil et de réseau au profit de la Direction Régionale du Nord-Est

(DRNE) de l’ONEA

Circulaire

Circulaire


Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et


http://www.dgmp.gov.bf

Documents

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