OCCITANIE · 2020. 12. 8. · OCCITANIE Réalisations 2019 Prévisions budgétaires 2020 Estimation de travaux 2020 Décembre 2020 GIE Réseau des CERC

OCCITANIE

Réalisations 2019

Prévisions budgétaires 2020

Estimation de travaux 2020

Décembre 2020

GIE Réseau des CERC

Les dépenses du Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales - Édition Décembre 2020

L’essentiel des dépenses

Bâtiment : Dépenses 2019, prévisions budgétaires 2020 et

estimation de travaux

Travaux Publics : Dépenses 2019, prévisions

budgétaires 2020 et estimation de travaux

Méthodologie

04

05

9

13

Zoom sur les départements à partir de la page

2

Ce document a été réalisé à partir des données comptables transmises par la Direction

Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Ministère de l’économie et des finances.

Les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales sont évaluées

hors études, acquisitions foncières et matériels notamment à partir des données d’exécution

budgétaire. Les prévisions de dépenses sont évaluées à partir des opérations budgétaires

(budgets primitifs et annexes) et les décisions modificatives votées jusqu’au 31 juillet 2020.

Les prévisions de dépenses ne constituent toutefois pas une estimation du montant des

travaux qui seront effectivement réalisés. La réalisation de certains travaux peut s’étendre sur

plusieurs exercices, être reportée ou annulée.

Afin d’éviter les double-comptes, seules les dépenses en maîtrise d’ouvrage directe sont

prises en compte. Elles ne préjugent pas de l’effort d’équipement / d’investissement de

chaque catégorie de collectivités. Le montant des subventions d’équipement versées à

d‘autres

17

Les dépenses du Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales - Édition Décembre 2020 3

Les dépenses réalisées de travaux de BTP en 2019

La période pré-électorale a généralement un impact positif sur les dépenses en travaux des collectivités. L’année

2019, de pré-élections municipales, n’échappe pas à cette règle. Les dépenses des collectivités locales s’élèvent à

4 610 millions d’€uros TTC, soit une évolution de près de 10 % par rapport à l’année précédente. Le secteur des

travaux Publics concentre plus de la moitié de ce montant (54%), le Bâtiment en cumule 46%.

Pour la quatrième année consécutive, les dépenses enregistrent une augmentation aussi bien pour le Bâtiment

(+8,4%) que pour les Travaux Publics (+11,3%). Ainsi, 417 millions d’euros supplémentaires ont été investis par

les collectivités locales en une année.

Sur la période 2008-2019, le montant moyen des dépenses s’établit à 4 122 millions d’euros.

Les collectivités du bloc communal (groupements à fiscalité propre, communes et syndicats) centralisent 80%

des dépenses directes de BTP.

Sur la période 2014 et 2019, le montant moyen des dépenses BTP (en euros courants) des syndicats s’établit à

581 millions d’euros (vs 614 millions d’euros entre 2008 et 2013), celui des groupements à fiscalité propre est de

876 millions d’euros (vs 843 millions d’euros entre 2008 et 2013) et les communes ont des dépenses moyennes

de 1 621 millions d’euros (vs 1 791 millions d’euros entre 2008 et 2013).

Les prévisions budgétaires de travaux de BTP en 2020

Les prévisions budgétaires de dépenses BTP 2020 s’élèvent à 6 885 millions d’euros, soit un recul de près de

10% par rapport à l’année 2019.

Cette baisse peut s’expliquer par deux facteurs, le premier peut-être dû à une diminution des engagements au

cours de l’année d’installation des équipes nouvellement élues. Le second est en lien avec la crise sanitaire et

l’impact du report du second tour au 28 juin qui a renvoyé d’autant l’installation des conseils municipaux et

communautaires. Dans ce contexte, la date limite de vote des budgets primitifs 2020 et du compte administratif

2019 a été fixée au 31 juillet 2020.

Etant donné le vote tardif, les budgets prévisionnels doivent tenir compte des investissements non prévus liés à

la crise sanitaire de la Covid-19, et notamment sur les préconisations au niveau des écoles, à la charge des

communes.

Dans ce contexte particulier, les simulations de dépenses de travaux pour l’année 2020 ne seront pas publiées.

En revanche, l’information concernant les taux de réalisation moyen sur la période 2009-2019 est préservée car il

permet de suivre les variations annuelles mais également celles par types de collectivités.


Communes

Syndicats

Montant des dépenses de travaux réalisésUnité : M€ courants TTC

Répartition des dépenses directes de BTP par type de collectivitésUnité : % du montant total des travaux

4

DÉPENSES DE TRAVAUX BTP

ÉVOLUTION DÉPENSES 2019-2018

* estimation de travaux 2020 calculée à partir des

taux de réalisation 2009-2019

…Par type de collectivités

…Par secteur

…Par territoire

Évolution

dépenses

2019-2018

bâtiment

travaux publics

Régions

Groupements à fiscalité propre

Départements

Répartition et montant des travaux réalisés de BTP par secteur Unités : M€ courants TTC

Montant des dépenses réalisées

de travaux de BTP

par département en 2019Unité : M€ courants TTC

* Le montant des dépenses du Conseil Régional s’ajoute aux dépenses par département

+ 9,9%

2 371 2 287 2 265 2 312 2 338 2 364 2 121 1 911 2 006 2 041 2 2252 476

2 0801 882 1 897 1 837 1 969 1 972 1 897

1 694 1 6091 807

1 9682 134

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

+ 11,3%

+ 8,4%

15% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 18% 16% 13% 13% 12%

42% 41% 40% 42% 42% 45% 42% 39% 39% 41% 41% 42%

16% 17% 21% 23% 22%20% 19% 19% 20% 22% 25% 26%

19% 21% 19%16% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 15%

8% 6% 6% 5% 6% 6% 7% 9% 10% 9% 7% 6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses réalisées 2019


Taux de réalisation avancé


313 €/hab

+ 8,4%

362 €/ hab

2 134 M€ TTC

…SELON LES ANNÉES

Montant des travaux réalisés de BâtimentUnité : M€ courants TTC

…SELON LES TERRITOIRES


…SELON LES COLLECTIVITÉS

Dépenses en région en 2019 :

6

En 2019, le montant des travaux de bâtiment des

collectivités territoriales s’élève à 2 134 millions d’euros,

soit +8,4% sur un an.

Pour la troisième année consécutive, les dépenses sont

en augmentation. Une hausse de +32,6% est

enregistrée sur la période 2016 - 2019.

Seuls les départements du Lot, de la Haute-Garonne et

du Gard affichent un recul.

A l’exception des syndicats (SIVU et SIVOM), qui

représentent moins de 1% des montants de travaux de

bâtiment, l’ensemble des collectivités contribue à cet

effort. Les groupements de communes stabilisent leurs

dépenses de travaux, avec une baisse des montants des

CU & Métropole compensée par les CA et CC.

Sur le mandat 2008-2013, les communes et

Groupements à fiscalité propre ont cumulé 7 297

milliers d’euros de travaux Bâtiment. Sur le mandat

2014-2019, ce même secteur communal a cumulé

7 280 milliers d’euros de travaux Bâtiment, soit une

stabilisation en euros courants et un repli de -5% en

euros constants.

MOYENNE FRANCE ENTIÈRE :

ÉVOLUTION 2019-2018

Bâtiment

2 080

1 882 1 897 1 8371 969 1 972 1 897

1 6941 609

1 8071 968

2 134

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

24%50%

20%

6%

Région et départements

Communes


Syndicats

Bâtiment en 2019 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

Nb collectivités Occitanie

Région 1 261 + 18,9%

Départements 13 259 + 32,8%

Communauté Urbaine & Métropole 3 148

- 0,8%Communautés d'agglomération 20 126

Communautés de communes 138 143

Syndicat d'agglomération nouvelle - -

Communes de 50 000 habitants et plus 8 235

+ 9,1%Communes de 10 000 à 49 999 habitants 61 191

Communes de 3 500 à 9 999 habitants 227 234

Communes de moins de 3 500 habitants 4 158 415

SIVU 569 45- 17,6%

SIVOM 443 77

Ensemble des collectivités 2 134 + 8,4%


502 €/hab

Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l’ensemble de l’année




Prévisions budgétaires 2020 :Prévisions budgétaires de travaux de BâtimentUnité : M€ courants TTC




Le montant des dépenses prévisionnelles de bâtiment

voté (hors décisions modificatives intervenant après le

budget primitif et le 31 décembre) est arrêté à 3 545

millions d’euros TTC, soit une baisse de -5,1% par

rapport à l’année précédente.

L’effet « élection municipale » se traduit par une baisse

de -11,6% des budgets prévisionnels par les

groupements à fiscalité propre et les communes qui

représentent 65% des montants.

A ce stade, l’impact de la crise sanitaire et du report du

second tour des élections municipales et donc du

renouvellement des nouveaux conseils municipaux et

communautaires, ne peut être traduit.NB : 40% de nouveaux maires ont été installés en juin dernier(chiffre national, source : AMF)

A l’exception du Gers, des Pyrénées-Orientales et du

Tarn, les budgets primitifs font apparaître une baisse

des dépenses en travaux Bâtiment.

2020 est, également, une année pré-électorale des

élections départementales et régionales ce qui peut

entraîner une hausse ou un maintien du niveau des

budgets de ces collectivités.

* Données partielles

Bâtiment

20%50%

15%

15%


Communes


Syndicats

3 016 3 008 3 012 2 9893 272

2 735 2 7122 560

2 906

3 2523 735 3 545

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 545 M€ TTC

601€/hab

- 5,1%

Bâtiment en 2020 (en M€ TTC) / Evol. 1 an

Nb

collectivitésOccitanie

Région 1 356 + 3,3%



-

15,9%

Communautés d'agglomération 20 122




-

10,2%




SIVU* 525 328 +

15,9%SIVOM* 451 192

Ensemble des collectivités 3 545 - 5,1%


TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

8

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapportentre les réalisations au 31 décembre de l’année N et lesprévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce tauxvarie significativement selon les catégories de collectivités etdans une moindre mesure les années.

…DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES


…SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Entre 2009 et 2019, le taux de réalisation moyen

s’établit à 62% quels que soient les types de

collectivités. En 2019, ce ratio est à son plus bas

niveau sur les 10 dernières années : 57%.

Les taux de réalisation varient selon les catégories

de collectivité et leur taille.

Sur la période concernée, des collectivités ont pu

voter d’importantes décisions modificatives en fin

d’année d’où un taux supérieur ou égal à 100%.

Les freins qui peuvent affecter la réalisation des

projets sont les différents cycles électoraux, un

décalage entre appel d’offre et notification, un

projet monté en cofinancement dont l’une des

subventions est refusée …

Bâtiment

62%

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Bâtiment

Moyenne 2009-2019

Occitanie

Région 104%

Départements 77%

Groupements à fiscalité propre 61%

Communes de 50 000 habitants et plus 75%

Communes de 10 000 à 49 999 habitants 66%


Communes de moins de 3 500 habitants 44%

SIVU 45%

SIVOM 68%

Ensemble des collectivités 62%

62% 63% 61%66%

60%

69%

62% 63% 62% 60%57%

63% 63% 62%64%

62%

69%

61% 62% 60% 60% 60%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bâtiment BTP

Dépenses réalisées 2019


Taux de réalisation avancé


2 476 M€ TTC

420 € / hab354 € / hab

+ 11,3%


Montant des travaux réalisés de Travaux PublicsUnité : M€ courants TTC




Dépenses en région en 2019 :

Le montant des dépenses réalisées de Travaux Publics

s’élève à 2 476 M€ TTC en 2019, soit +11,3% par

rapport à l’année précédente.

Cette évolution est dans une logique d’année pré-

électorale municipale.

Entre 2015 et 2019, les budgets provisoires des

collectivités ont été multipliés par 1,3.

L’Ariège et le Lot enregistrent un recul du montant des

dépenses de l’ensemble des collectivités.

Les groupements à fiscalité propre et les syndicats

contribuent fortement à une hausse de la commande

de plus de 16% par rapport à 2018.

Sur le mandat 2008-2013, les communes et

Groupements à fiscalité propre ont cumulé 8 503

milliers d’euros de travaux « Travaux Publics ». Sur le

mandat 2014-2019, ce même secteur communal a

cumulé 7 702 milliers d’euros de travaux « Travaux

Publics », soit un repli de -9% en euros courants et de

-14% en euros constants.



18%34%

31%

17%


Com munes


Syndicats

Travaux Publics

2 3712 287 2 265 2 312 2 338

2 364

2 121

1 9112 006 2 041

2 225

2 476

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Travaux Publics en 2019 (en M€ TTC) / Evol. 1 an


Région 1 22 - 61,5%



+

23,2%





+

15,6%




SIVU 569 78+ 6,6%

SIVOM 443 351

Ensemble des collectivités 2 476 + 11,3%


465 € / hab

Ces chiffres correspondent à des prévisions budgétaires. Ils ne constituent pas une estimation du montant des travaux qui seront effectivement réalisés sur l’ensemble de l’année



Prévisions budgétaires 2020 :Prévisions budgétaires de travaux de Travaux PublicsUnité : M€ courants TTC




Les dépenses prévisionnelles de Travaux Publics

s’élèvent à 3 340 millions d’euros TTC, sur l’année

2020. Elles enregistrent un recul de près de 15% par

rapport à 2019. Cette tendance s’inverse après 5

années de croissance positive mais peut s’expliquer

par le contexte sanitaire et électoral.

La baisse des appels d’offres publics dans le secteur

des Travaux Publics est estimée à -35%.

La baisse dans les budgets primitifs 2020 concernent

l’ensemble des départements de la région. Les

évolutions sont comprises entre -23,7% dans le Gard

(9,5% du montant prévisionnel régional) et -0,5% en

Lozère (3% du montant prévisionnel régional).

L’ensemble des collectivités ont revu leur budget

prévisionnel à la baisse, à l’exception des Conseils

Départements (+11,9%).


* Données partielles

Travaux Publics

3 550 3 6423 735 3 721 3 725

3 107 3 1823 254

3 4613 700

3 913

3 340

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15%39%

21%25%


Communes


Syndicats

3 340 M€ TTC

566€/hab

- 14,6%

Travaux Publics en 2020 (en M€ TTC) / Evol. 1 an


Région 1 28 - 41,6%



-

30,8

%





-

14,3

%




SIVU* 525 189 -

7,5%SIVOM* 451 644

Ensemble des collectivités 3 340 - 14,6%


TAUX DE RÉALISATION MOYEN 2009-2019

Le taux de réalisation avancé est pour une année N le rapportentre les réalisations au 31 décembre de l’année N et lesprévisions budgétaires au 31 mai de cette même année. Ce tauxvarie significativement selon les catégories de collectivités etdans une moindre mesure les années.

…DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES


…SELON LES COLLECTIVITÉS ET LES TERRITOIRES

Entre 2009 et 2019, le taux de réalisation moyen

s’établit à 62% quels que soient les types de

collectivités.

Les taux de réalisation varient selon les catégories

de collectivités et leur taille.

Sur la période concernée, des collectivités ont pu

voter d’importantes décisions modificatives en fin

d’année d’où un taux supérieur ou égal à 100%.

Les freins qui peuvent affecter la réalisation des

projets sont les différents cycles électoraux, un

décalage entre appel d’offre et notification, un

projet monté en cofinancement dont l’une des

subventions est refusée …

Travaux Publics

62%

Taux de réalisation des dépenses prévisionnelles de Travaux Publics

Moyenne 2009-2019

Occitanie

Région 119%

Départements 99%

Groupements à fiscalité propre 67%

Communes de 50 000 habitants et plus 81%



Communes de moins de 3 500 habitants 46%

SIVU 41%

SIVOM 55%

Ensemble des collectivités 62%

64%62% 62% 63% 63%

68%

60% 62% 59% 60%63%

63% 63% 62%64%

62%

69%

61% 62% 60% 60% 60%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Travaux Publics BTP


Les données de cette plaquette proviennent

des données comptables transmises par la

Direction Générale des Finances Publiques

(DGFiP) du Ministère de l’Économie et des

Finances.

Les dépenses réalisées de bâtiment et de

travaux publics sont évaluées à partir des

données d’exécution budgétaire. Elles sont

calculés à partir de :

• l’ensemble des budgets principaux et des

budgets annexes (eau, électricité…) des

collectivités territoriales ;

• des différents comptes budgétaires relatifs

aux dépenses de bâtiment et travaux

publics (bâtiments scolaires,

aménagements urbains, voiries…).

Lorsque l’intitulé d’un compte n’est pas

suffisamment explicite, des coefficients sont

appliqués de façon à répartir les dépenses

correspondantes entre bâtiment et travaux

publics.

Les dépenses prévisionnelles de bâtiment

et de travaux publics sont calculées à partir

des données des budgets prévisionnels

centralisés au 31 mai. Les chiffres

correspondants incluent donc non seulement

les budgets primitifs mais aussi toutes les

décisions modificatives votées jusqu’en

mai.

Ces prévisions budgétaires ne constituent pas

une estimation du montant des travaux qui

sera effectivement réalisé. D’autres décisions

modificatives peuvent être votées en cours

d’année, et surtout la réalisation de certains

travaux peut s’étendre sur plusieurs exercices,

être reportée ou annulée.

Les dépenses qui seront effectivement

réalisées peuvent être simulées à partir des

taux de réalisation pour chaque catégorie de

collectivités et des montants de travaux

budgétés au 31 mai.

Seules les dépenses en maîtrise d’ouvrage

directe sont prises en compte. De ce fait,

l’effort en faveur de l’activité BTP pour une

collectivité donnée est sous-estimé puisque

ne sont pas pris en compte les montants des

subventions d’équipement versées à d’autres

entités (leur prise en compte aurait généré

des doubles comptes dans l’estimation

globale des montants des dépenses

régionales).

Les dépenses par habitant sont calculées

grâce aux populations municipales légales en

vigueur établies par l’INSEE.

Tous les montants financiers sont exprimés

toutes taxes comprises en euros courants.

Mémo : processus de fonctionnement d’une collectivité lors d’une année normale.


Taux moyen = Somme des réalisations année N-11 à Année N-1 / Somme des prévisions au 31 mai de

année N-11 à Année N-1

Simulation Année N = Taux * Prévisions au 31 mai année N

REALISATIONS N-1

31 décembre n-1 31 décembre n-1 Avant le 31 mars n Dépenses

prévisionnelles

au 31 mai n

Réalisations n-1 Prévisions n Réalisations n

CALCUL DU TAUX DE REALISATION AVANCE ET SIMULATION DES TRAVAUX REALISES

SCHEMA SIMPLIFIE DU FONCTIONNEMENT BUDGETAIRE D'UNE COLLECTIVITE

Reste à réaliser

n-1

Budget executé

au 31

décembre

année n-1

PREVISIONS BUDGETAIRES

DONNEES DGFiP EXPLOITEES

REALISATIONS N

31 décembre n

Reste à réaliser

n-1Reste à réaliser Reste à réaliser Reste à réaliser

Propositions

nouvelles du

budget primitif

Propositions

nouvelles du

budget primitif

Propositions

nouvelles du

budget primitif

Décisions

modificatives

jusqu'au 31 mai

Dépenses

prévisionnelles

au 31 décembre n

Décisions

modificatives

jusqu'au 31 mai

Décisions

modificatives

du 1er juin au 31

décembre

Dé

pe

nse

s p

rév

isio

nn

elle

s a

u 3

1 d

éc

em

bre

Budget executé

au 31

décembre

année n

Dé

pe

nse

s p

rév

isio

nn

elle

s a

u 3

1 d

éc

em

bre

Reste à

réaliser n

Mémo : processus de fonctionnement d’une collectivité lors d’une année normale.


Evolution des montants de travaux réalisés en Bâtiment

dans le département (en M€ TTC)

Evolution des montants de travaux réalisés en Travaux Publics


Bâtiment Travaux Publics

Montants des travaux réalisés en 2019

de Bâtiment et Travaux Publics

Vue d’ensemble Bâtiment et Travaux Publics

Chiffres clés du département

17

Ariège

Part des dépenses départementales / Région : 2,7%

Part de la population départementale / Région : 2,6%Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018

1 Département 22 - 13,8%

- Communauté Urbaine & Métropole -

1 Communautés d'agglomération 2

7 Communautés de communes 16

- Syndicat d'agglomération nouvelle -

- Communes de 50 000 habitants et plus -

2 Communes de 10 000 à 49 999 habitants 9


321 Communes de moins de 3 500 habitants 35

31 SIVU 1

22 SIVOM 23

TOTAL Ariège 117 =

Bâtiment et Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 35,8%

- 0,6%

- 2,4%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










31 SIVU 0

22 SIVOM 4

TOTAL Ariège 51 + 10,6%

Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

n.s.

- 1,1%

+ 43,0%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










31 SIVU 0

22 SIVOM 19

TOTAL Ariège 65 - 6,5%

Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 2,8%

=

- 8,3%

Le département en Région

Part des dépenses par type de collectivité Part des dépenses par type de collectivité

22 25 24 20 17 17 27 25 22 21 25 22

60 58 59 62 62 67 57 60 60 55 67 71

24 27 23 32 29 24 25 24 26 31 24 24

106 110 106 113 108 108 109 109 108 108 116 117

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des travaux realisésUnité : M€ courants TTC

Département Communes & Groupementsà fiscalité propre

Syndicats

42 43 43

5348 48 47 49 45 45 46

51

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

64 66 63 60 60 60 61 60 63 6270 65

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département19%


20%Communes53%

Syndicats8%

Département19%


12%

Communes39%

Syndicats30%

117 M€ TTC

762 € / hab

+0,3% évolution des travaux réalisésen 2019 par rapport à 2018



Evolution des budgets alloués à des dépenses de Bâtiment

dans le département (en M€)

Evolution des budgets alloués à des dépenses de Travaux Publics


Prévisions budgétaires de travaux en 2020





18

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019









321 Communes de moins de 3 500 habitants * 64

32 SIVU * 1

22 SIVOM * 42

* : Données partielles TOTAL Ariège 186 - 11,1%


en 2020 (M€ TTC)

- 26,8%

- 8,6%

- 2,8%

* : Données partielles

186 M€ TTC

1 219 € / hab

2,7%

Part de la population départementale / Région : 2,6%

Part des dépenses départementales / Région :

Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










32 SIVU * 0

22 SIVOM * 10


Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

- 4,9%

- 8,1%

n.s.


Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019

1 Département 13 + 2,5%









32 SIVU * 1

22 SIVOM * 32


Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

n.s.

- 9,2%

- 15,2%


Ariège

-11,1%évolution des budgets en 2020par rapport à 2019



26 25 18 18 22 27 28 25 24 25 24 22

107 111 113 129 124 106 99 105 116 133 141 121

36 37 52 50 50 30 45 50 5245 45 43

168 173 183197 196

163 172 180192 203 209 186

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution des prévisions budgétairesUnité : M€ courants TTC


Syndicats

83 7994 89 90

79 74 8085 87

98 94

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département9%


24%

Communes56%

Syndicats11%

86 94 89108106

8498 101107

11611292

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département14%


8%

Communes42%

Syndicats36%











19

Aude



collectivités

Evolution

2019/2018






1 Communes de 50 000 habitants et plus 38




72 SIVU 14

21 SIVOM 37

TOTAL Aude 304 + 22,9%


en 2019 (M€ TTC)

- 0,9%

+ 25,5%

n.s.

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










72 SIVU 1

21 SIVOM 1


Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

n.s.

+ 17,0%

- 3,2%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










72 SIVU 13

21 SIVOM 36


Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

- 12,1%

+ 32,9%

n.s.



46 50 47 48 50 46 46 48 56 52 52 57

168 167 172 149 174 181 164 146 138 147 162196

21 23 9 1221 25 21 24 15 25

3351

236 239 228 209245 253 231 219 209 225

248304

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

75 79 81 7887

79 8185

7868

8194

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

160161147131

158174

150134131158167

211

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département12%Groupements à

fiscalité propre7%

Communes79%

Syndicats2%

Département22%


9%

Communes46%

Syndicats23%

304 M€ TTC

820 € / hab













20

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










69 SIVU 19

23 SIVOM 80

TOTAL Aude 419 - 19,1%


en 2020 (M€ TTC)

n.s.

- 12,6%

- 20,9%

419 M€ TTC

1 127 € / hab

6,1%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










69 SIVU 1

23 SIVOM 4


Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

- 18,3%

- 14,5%

- 12,9%

Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










69 SIVU 17

23 SIVOM 76


Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

n.s.

- 11,1%

- 21,3%

Aude




40 42 44 48 52 53 55 59 54 52 58 56

299 259 292 313 342 240 253 269 279 302 335 264

29 24 3841 53 65 82 76 100

100 125 99

369 325 374403 447 359 390 403

433 453518

419

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Syndicats

140

110135140

161

127148141130

154151131

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


fiscalité propre10%

Communes77%

Syndicats4%

228215239263286

232242262

303299

367

288

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20


fiscalité propre4%

Communes49%

Syndicats32%











21

Aveyron



collectivités

Evolution

2019/2018










20 SIVU 2

33 SIVOM 27

TOTAL Aveyron 265 + 10,1%


en 2019 (M€ TTC)

+ 21,9%

+ 20,1%

- 3,6%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










20 SIVU 0

33 SIVOM 2


Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

n.s.

+ 18,8%

- 32,2%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










20 SIVU 2

33 SIVOM 25


Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

- 4,0%

+ 21,3%

- 1,1%



86 67 65 55 44 42 48 53 45 53 58 51

148 146 157 174 200 177 142 118 134 147 154185

35 34 37 3733

2825 33 35 28

30 29

269 248 259 266277

247215 204 214 228

241 265

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

87 83 8597

119

9478

6578 75 83

102

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

181165174169158153

137140136153158163

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département8%


27%

Communes64%

Syndicats1%

Département27%


15%Communes

42%

Syndicats16%

265 M€ TTC

951 € / hab













22

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










20 SIVU 4

33 SIVOM * 74

* : Données partielles TOTAL Aveyron 425 - 13,1%


en 2020 (M€ TTC)

- 31,6%

- 15,5%

+ 0,5%


425 M€ TTC

1 525 € / hab

6,2%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










20 SIVU 0

33 SIVOM * 18

TOTAL Aveyron 181 - 7,0%

Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

- 23,7%

- 11,2%

n.s.


Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










20 SIVU 4

33 SIVOM * 55

TOTAL Aveyron 244 - 17,1%

Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

- 41,8%

- 19,3%

- 14,0%


Aveyron




59 57 54 37 28 44 46 69 47 62 53 61

271 308 346 347 311 244 234 267 299321 359 286

81 10579 66 60 72 71 71

79 7478

78

411470 479 450 399 360 351 407

425 456489

425

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Syndicats

154172

198195

153124117

133144166

195181

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département6%


25%

Communes59%

Syndicats10%

257298281

255246236233274280291294

244

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département20%


11%

Communes45%

Syndicats24%











23

Gard



collectivités

Evolution

2019/2018










102 SIVU 12

40 SIVOM 18

TOTAL Gard 443 + 7,6%


en 2019 (M€ TTC)

+ 28,9%

+ 3,5%

+ 6,2%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










102 SIVU 2

40 SIVOM 3

TOTAL Gard 169 - 2,2%

Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

+ 21,9%

- 7,4%

- 3,8%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










102 SIVU 11

40 SIVOM 15

TOTAL Gard 274 + 14,8%

Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 33,2%

+ 12,5%

+ 8,4%



67 83 78 68 72 76 69 69 57 59 88 90

259 235 244 260 282 257 234 233 232 261295 322

43 46 40 3843 38 45 51 39 37

29 31369 364 362 365

398 371 349 352 328 357411 443

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

142141133134147148145137134144

172169

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

227223230232251

223204216194214

239274

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département22%


18%

Communes57%

Syndicats3%

Département20%


20%Communes51%

Syndicats9%

443 M€ TTC

594 € / hab













24

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










99 SIVU * 21

39 SIVOM * 45

* : Données partielles TOTAL Gard 582 - 18,8%


en 2020 (M€ TTC)

- 45,6%

- 16,6%

- 3,9%


582 M€ TTC

779 € / hab

8,5%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










99 SIVU * 9

39 SIVOM * 12


Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

- 14,9%

- 10,7%

n.s.


Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










99 SIVU * 12

39 SIVOM * 33


Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

n.s.

- 20,7%

- 20,8%


Gard




101 91 94 83 83 69 69 72 78 90 98 94

419 470 474 510 483 384 437 410 446506 550 422

78 91 7784 89

88102 79 70

66 6866

598 652 644678 655

541607 562 594

661 717582

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Syndicats

235231233260251

222229231240259

299263

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département16%


17%

Communes59%

Syndicats8%

363421412418403

319378

331354403418

319

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département17%


7%

Communes62%

Syndicats14%











25

Haute-Garonne



collectivités

Evolution

2019/2018


1 Communauté Urbaine & Métropole 305








23 SIVU * 54

65 SIVOM 126

* : Données partielles TOTAL Haute-Garonne 1 098 + 4,4%


en 2019 (M€ TTC)

- 2,3%

+ 10,7%

+ 1,8%


Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018

1 Département 55 n.s.









23 SIVU * 36

65 SIVOM 27

TOTAL Haute-Garonne 551 - 4,8%

Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

- 29,4%

+ 9,4%

- 17,1%


Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










23 SIVU * 18

65 SIVOM 98

TOTAL Haute-Garonne 547 + 15,6%

Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 19,3%

+ 15,5%

+ 16,3%




159 190 150 132 100 74 74 73 65 71 86 103

490 470 454 517 621 683 571 465 553 579790 816

288 228 257 214 255265 293 265 225 158

176 180

938 888 862 864 9761 021 938

803 843 8091 0521 098

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

475446439403490511499

429367

415

579551

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

463442423461486511

439374

476394

474547

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département10%


26%

Communes53%

Syndicats11%

Département9%


55%

Communes15%

Syndicats21%

1 098 M€ TTC

798 € / hab













26

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










23 SIVU * 392

65 SIVOM * 136

* : Données partielles TOTAL Haute-Garonne 1 554 - 11,6%


en 2020 (M€ TTC)

- 26,7%

- 17,7%

+ 4,0%

* : Données partielles* : Données partielles

1 554 M€ TTC

1 119 € / hab

22,6%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










23 SIVU * 302

65 SIVOM * 33


Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

- 28,1%

- 17,9%

+ 4,1%


Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










23 SIVU * 90

65 SIVOM * 103


Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

- 25,9%

- 17,1%

+ 3,8%


Haute-Garonne




181 168 145 100 92 78 76 81 83 107 115 137

797 752 832 910 1 014 877 786 823 9881 0971 134 889

353 371 329 256363

157 277 315322

407 507528

1 3301 2911 3061 2671 469

1 1121 1401 2191 393

1 6111 757

1 554

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Syndicats

722695687630808

581617626775

9141 075

960

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20



Communes43%

Syndicats35%

608596619637660

531523592618

697682593

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département10%


38%

Communes19%

Syndicats33%











27

Gers



collectivités

Evolution

2019/2018










41 SIVU 2

32 SIVOM 43

TOTAL Gers 149 + 4,7%


en 2019 (M€ TTC)

+ 38,9%

+ 11,6%

- 7,9%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










41 SIVU 0

32 SIVOM 5


Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

+ 33,9%

+ 19,7%

- 45,6%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










41 SIVU 2

32 SIVOM 38


Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 45,3%

+ 2,6%

+ 1,1%



24 23 18 17 19 20 18 20 19 17 17 14

65 66 66 65 74 78 67 60 57 61 76 91

29 29 32 41 3335

27 30 46 3449 45

118 117 115 124 126134

111 110 122 112143 149

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

4541

47 50 48 48 4540 38 42

5660

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

72 77 68 7379

85

66 7084

71

87 90

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département7%


25%

Communes59%

Syndicats9%

Département10%


14%

Communes31%

Syndicats45%

149 M€ TTC

783 € / hab













28

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










38 SIVU 5

30 SIVOM * 40

* : Données partielles TOTAL Gers 208 - 27,2%


en 2020 (M€ TTC)

- 20,7%

- 15,5%

n.s.


208 M€ TTC

1 091 € / hab

3,0%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










38 SIVU 2

30 SIVOM * 6

TOTAL Gers 106 - 12,1%

Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

- 18,3%

- 6,4%

- 34,3%


Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










38 SIVU 3

30 SIVOM * 34

TOTAL Gers 102 - 38,3%

Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

- 24,3%

- 27,3%

n.s.


Gers




18 20 18 19 20 18 20 20 17 16 14 14

118 128 131 139 145 117 113 129 148 164179 149

43 51 5560 49

42 3670

88 7793

46

179 200204 218 214

177 169218

253 257286

208

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Syndicats

7895 96 97 95

78 7284

101113120106

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département4% Groupements à


Communes65%

Syndicats8%

101105108121119

99 97

134152144

165

102

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20



Communes41%

Syndicats36%











29

Hérault



collectivités

Evolution

2019/2018










27 SIVU 3

58 SIVOM 31

TOTAL Hérault 811 + 22,4%


en 2019 (M€ TTC)

+ 43,8%

+ 14,9%

- 12,3%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018

1 Département 71 n.s.









27 SIVU 2

58 SIVOM 9


Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

+ 42,0%

+ 10,0%

- 1,9%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










27 SIVU 1

58 SIVOM 22


Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 44,8%

+ 21,8%

- 16,5%



187 177 175 145 160 169 129 110 108 123 119 139

573 558 642 685 624 575 543405 379 451

504637

64 5956 43 42 45

3642 31

36 3935

824 794873 873 825 789

708557 518

609 662811

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

391377409386362344320

218199

270304

378

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

433416464486463445

388339319339

358433

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département19%


26%

Communes52%

Syndicats3%

Département16%


44%

Communes35%

Syndicats5%

811 M€ TTC

702 € / hab













30

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










28 SIVU * 7

58 SIVOM * 68

* : Données partielles TOTAL Hérault 1 051 - 7,1%


en 2020 (M€ TTC)

- 16,2%

- 6,3%

+ 16,6%


1 051 M€ TTC

901 € / hab

15,3%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










28 SIVU * 1

58 SIVOM * 22


Bâtiment

en 2020 (M€ TTC)

+ 2,7%

- 4,3%

+ 37,4%


Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019










28 SIVU * 5

58 SIVOM * 46

TOTAL Hérault 548 - 13,6%

Travaux Publics

en 2020 (M€ TTC)

- 23,8%

- 8,7%

+ 9,0%


Hérault

-7,1% évolution des budgets en 2020par rapport à 2019



176 159 156 166 171 134 115 120 104 107 131 137

814 888 998 1 025 943 835 733 706 836 901935 838

147 137111 103 108

89 105 74 7872 64 75

1 1371 1841 2661 2951 222

1 057 953 9001 0181 0801 1301 051

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Syndicats

482527534572531

469383376

446503496503

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département15%


22%Communes

58%

Syndicats5%

654657731723691

588570524572577

634548

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Département12%


38%

Communes41%

Syndicats9%











31

Lot



collectivités

Evolution

2019/2018










57 SIVU 7

24 SIVOM 21

TOTAL Lot 150 - 4,7%


en 2019 (M€ TTC)

- 8,4%

+ 3,1%

- 15,7%

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










57 SIVU 0

24 SIVOM 0

TOTAL Lot 63 - 7,1%

Bâtiment

en 2019 (M€ TTC)

- 17,5%

+ 3,0%

n.s.

Nombre de

collectivités

Evolution

2019/2018










57 SIVU 6

24 SIVOM 21

TOTAL Lot 87 - 3,0%

Travaux Publics

en 2019 (M€ TTC)

+ 2,6%

+ 3,2%

- 11,0%



38 44 35 36 32 32 28 27 25 18 25 25

83 82 81 85 81 90 87 69 73 88 99 97

37 32 28 31 29 29 3129 27 36

33 28

157 158 145 151 142 152 146125 125

142157 150

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Syndicats

59 54 51 52 5058 54 51 48

5768

63

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

98 104 94 99 92 94 9274 77

84 90 87

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Département13%


32%

Communes54%

Syndicats1%

Département19%


24%

Communes26%

Syndicats31%

150 M€ TTC

864 € / hab

-4,7% évolution des travaux réalisésen 2019 par rapport à 2018












32

Nombre de

coll.

Evolution

2020/2019










51 SIVU 12

29 SIVOM * 82

* : Données partielles TOTAL Lot 326 - 4,0%


en 2020 (M€ TTC)

- 8,8%

- 11,3%

- 0,8%


326 M€ TTC

1 878 € / hab

4,7%



Nombre de

collectivités

Evolution

2020/2019






- Communes de 50 000 habitants et

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OCCITANIE · 2020. 12. 8. · OCCITANIE Réalisations 2019 Prévisions budgétaires 2020 Estimation de travaux 2020 Décembre 2020 GIE Réseau des CERC