PLR 2015 - EXTRAIT DU RAP DE LA MISSION : AVANCES À … · 2016-05-25 · INDICATEUR 2.1 Audience des antennes de Radio France INDICATEUR 2.2 Audience des offres numériques

PLR 2015 - EXTRAIT DU RAP DE LA MISSION : AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Version du 25/05/2016 à 08:56:23

PROGRAMME 843 : RADIO FRANCE

MINISTRE CONCERNÉ : MICHEL SAPIN, MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

TABLE DES MATIÈRES

Bilan stratégique du rapport annuel de performances 3

Objectifs et indicateurs de performance 5

Présentation des crédits et des dépenses fiscales 12

Justification au premier euro 17

PLR 2015 3

Radio France

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 843

BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Martin AJDARI Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 843 : Radio France

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication, l’État et Radio France ont signé le 29 juillet 2010 un contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour lapériode 2010-2014. Celui-ci définit, dans un cadre prospectif et pluriannuel :

- la stratégie éditoriale et de développement ;

- les améliorations de gestion à mettre en œuvre ;

- les moyens afférents permettant d’y parvenir.

Les perspectives de développement du groupe ainsi que les objectifs de performance qui leur sont associés sont lessuivants :

- renforcer le cœur de métier de Radio France ;

- conforter l'action musicale et culturelle de Radio France ;

- développer l'offre de Radio France dans un environnement multimédia ;

- améliorer et moderniser la gestion des ressources ;

- bâtir les conditions de l'équilibre financier.

Pour analyser la performance du programme Radio France, ces priorités sont ici regroupées en trois objectifs :

- la poursuite d’une politique éditoriale conduisant à proposer une offre radiophonique de service public, axée sur laculture, dans un univers de média global ;

- la capacité à s’adresser au public le plus large dans un environnement numérique ;

- la maîtrise de l’emploi et de la masse salariale, et l’optimisation de la gestion.

En 2015, malgré la très forte perturbation des antennes aux mois de mars et avril 2015, les résultats d’audienceenregistrés par Radio France demeurent globalement satisfaisants. Radio France obtient 25,3 % d’audience cumulée :13,5 millions d'auditeurs en moyenne sont chaque jour à l’écoute d’au moins une station du groupe, soit 176 000auditeurs de plus qu'en 2014.

Selon les données prévisionnelles d’arrêté des comptes, le résultat net de la société devrait en 2015 être en déficit de-13,9 M€ (contre -2 M€ en 2014). Il s’agit d’une légère amélioration par rapport aux hypothèses du COM 2015-2019,prévoyant un atterrissage à -19,2 M€ en 2015. Ce résultat traduit à la fois la conjoncture particulière de l’année 2015,marquée par les négociations du COM 2015-2019, par la grève de mars et avril 2015 (sensible aussi bien sur lesressources propres que sur la masse salariale de l’exercice), ainsi que des éléments exceptionnels ayant un impactpositif sur le compte de résultat, mais également l’effort initié par l’entreprise pour engager son retour progressif àl’équilibre, à horizon 2018.

Note : la clôture des comptes 2015 de Radio France n’est pas effective. Ces éléments n’ont pas encore été présentésni approuvés par les organes sociaux de Radio France, et doivent donc être considérés comme provisoires. Le contratd’objectifs et de moyens de Radio France pour les années 2015 à 2019 n’ayant pas encore été signé au moment de ladétermination des objectifs de performance du PAP 2015, les indicateurs de performance des documents budgétairesn’ont pas encore été mis en cohérence avec le nouveau COM.

4 PLR 2015

Radio France

Programme n° 843 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

INDICATEUR 1.1 Diversité de la programmation musicale sur les antennes de Radio France

INDICATEUR 1.2 Part de l'offre des antennes proposée en délinéarisé

OBJECTIF 2 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

INDICATEUR 2.1 Audience des antennes de Radio France

INDICATEUR 2.2 Audience des offres numériques

INDICATEUR 2.3 Fréquentation des concerts des formations musicales

OBJECTIF 3 Assurer la maîtrise de l’emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

INDICATEUR 3.1 Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation

INDICATEUR 3.2 Volume d'heures produites et diffusées, rapporté au total des effectifs permanents

INDICATEUR 3.3 Part des ressources propres dans les ressources totales

PLR 2015 5

Radio France

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 843

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

INDICATEUR 1.1

Diversité de la programmation musicale sur les antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)

Unité 2013 Réalisation

2014 Réalisation

2015 PrévisionPAP 2015

2015 PrévisionactualiséePAP 2016

2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

France Inter : part de nouveautés parmi les titres diffusés

% 53,2 51,9 >=50 >=50 43,2 ND

France Bleu : part de titres francophones parmi les titres diffusés

% 62,6 63,3 >=60 >=60 62,7 ND

Le Mouv' : part de titres des nouveaux talents francophones diffusés sur l'antenne

% 24,4 25,9 >=30 >=30 28,6 ND

FIP : nombre de titres différents dans la programmation musicale de l'antenne

nombre 2233 2083 >=1800 >=1800 2028 ND

Commentaires techniques

Les négociations du COM 2015-2019 étant toujours en cours au moment de la rédaction du PAP 2015, la cible pour 2017 n’a pas été définie.

Source des données : services Musicast et Progcast de Yacast (moyennes de semaines moyennes sur une année civile).

Mode de calcul : ces données constituent des moyennes sur une année civile ; elles concernent trois grilles de programmes successives (la secondepartie de la grille de l’année radiophonique n-1, de janvier à juin, la grille d’été de l’année n, ainsi que la grille de rentrée de l’année n, de septembre àdécembre). Le taux de musicalité peut varier d’une grille à l’autre, en particulier en été, traditionnellement plus musical.

INDICATEUR 1.2

Part de l'offre des antennes proposée en délinéarisé (du point de vue de l'usager)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Part du volume horaire de programmes hebdomadaires mis à disposition en podcast

% 68 68 68 68 65 ND

Part du volume horaire de programmes hebdomadaires mis à disposition en écoute à la demande

% 67 67 70 80 80 ND



Source des données : Radio France.

Mode de calcul : la méthodologie de calcul du volume d’heures produites et diffusées inscrite dans le COM 2010-2014 et retenue pour le PAP 2015évite de comptabiliser plusieurs fois une même heure si elle était diffusée sur des réseaux différents (FM ou en ondes moyennes) ou à l’intention depublics différents (programmes de la tête de réseau de France Bleu diffusés sur les 44 locales).

6 PLR 2015

Radio France

Programme n° 843 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les indicateurs fixés pour 2015 afin d’évaluer l’offre de programmes délivrée à ses auditeurs par Radio France tant enlinéaire qu’en non-linéaire ont été globalement respectés, avec des inflexions dues aux évolutions éditoriales etadaptations aux nouveaux usages intervenues sur plusieurs chaînes.

Analyse des résultats de l’indicateur 1.1

Les objectifs 2015 sont réalisés pour France Bleu sur la part de titres francophones, pour Mouv' sur la part de titres denouveaux talents francophones, ainsi que pour FIP sur le nombre de titres différents diffusés à l’antenne.

La part de nouveautés dans la programmation musicale de France Inter a baissé en raison, d'une part, d’une nouvelleorientation éditoriale consistant à introduire dans la diffusion musicale des titres standards de façon à mieux répondreaux attentes du public de France Inter et, d’autre part, du protocole encadrant les programmes de substitution diffuséspendant la grève qui n’a pas permis de diffuser de nouveautés.


La part du volume horaire de programmes hebdomadaires mis à disposition en podcast s’établit à 65 % en 2015,contre 68 % en 2014 et 2013. Cette diminution s’explique par l’évolution des formats adaptés à l’édition en podcast :

– France Info a augmenté la part de tranches consacrée à l’actualité chaude et réduit corrélativement le nombre dechroniques susceptibles d’être mises à disposition en podcast ;

– Mouv’ a augmenté la part de musique et réduit certaines plages d’émissions parlées mises à disposition en podcast.

En revanche, la part du volume horaire de programmes hebdomadaires mis à disposition en écoute à la demande estconforme à l’objectif fixé pour l’année 2015 et est en constante progression ces dernières années.

OBJECTIF N° 2

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

INDICATEUR 2.1 mission

Audience des antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Audience nationale cumulée sur un jour moyen

- - - -

- Radio France % 25,6 25 >=26 25,5 25,3 ND

- France Inter % 10,0 9,7 10 10,2 10,2 ND

- France Bleu % 7,6 7,5 7,6 7,4 7,3 ND

- France Info % 8,1 7,8 8,1 7,8 7,8 ND

- Le Mouv' % 0,4 0,4 0,7 0,6 0,3 ND

Audience cumulée sur sa zone de diffusion sur un jour moyen

- - - -

- FIP % 2,1 2,7 2,6 1* 1 ND

Audience cumulée sur 3 semaines - - - -

- France Culture % 9,1 9,6 9,1 9,6 9,6 ND

- France Musique % 10,9 11,2 11,2 11,2 11,2 ND



Source des données : Médiamétrie (étude 126 000 radio pour France Inter, France Bleu, France Info et Le Mouv’, Médialocales 126 000 pour FIP etpanel de Médiamétrie pour France Culture et France Musique), Radio France

PLR 2015 7

Radio France


Mode de calcul : en raison des différents formats radiophoniques et des environnements concurrentiels, trois modalités différentes de calcul desdonnées sont proposées :

- pour France Inter, France Bleu, France Info, Mouv’ et le total Radio France, l’audience cumulée est calculée sur les 13 ans et +, sur un jour moyen,du lundi au vendredi, de 5h à 24h, période de référence : janvier – décembre ;

- *pour FIP, les chiffres de l’année n sont calculés sur une période de référence de septembre de l’année n-1 à juin de l’année n ; à partir de laprévision actualisée 2015 dans le PAP 2016, l’audience est calculée sur toute la France, comme les autres chaînes du groupe, et plus sur la zone dediffusion (Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Marseille, Rennes, Toulouse, Île-de-France).

- pour France Culture et France Musique, dont l’écoute est plus ponctuelle (en raison du format thématique), l’audience est mesurée sur le panelMédiamétrie, sur deux vagues de 3 semaines. Les chiffres de l’année n sont calculés en faisant une moyenne de ces deux vagues d’audience : lapremière vaque correspond à la période allant de fin septembre à début octobre de l’année n-1, la seconde vague correspond à la période allant de finjanvier à début février de l’année n.

Indicateur de contexte 2-1-1 : Part de l’audience des stations généralistes de Radio France au sein de l’audience des stations généralistes

Unité

Réalisation2009

Réalisation2010

Réalisation2011

Réalisation2012

Réalisation2013

Réalisation2014

Réalisation2015

France Inter % 23,1 22,4 23,2 24.0 21,9 21,6 22.9

France Bleu % 13,7 14,5 14,8 15,1 16,2 16,0 15.9

Part de l’audience de France Inter et de France Bleu au sein de l’audience des stations généralistes (RTL, France Inter, Europe 1, France Bleu, RMCet Sud Radio) sur un jour moyen (sur les 13 ans et plus, de 5h à 24h, du lundi au vendredi). La période de référence est de janvier à décembre.

Sources des données : Médiamétrie étude 126 000 radio.

Indicateur de contexte 2-1-2 : Structure de l’audience

UnitéRéalisation

2009Réalisation

2010Réalisation

2011Réalisation

2012Réalisation

2013Réalisation

2014Réalisation

2015

Indice d’affinité des 13-34 ans

% 51 48 46 44 40 43 44

Indice d’affinité des 35-49 ans

% 95 95 94 94 92 89 90

Cet indicateur permet de rendre compte de l’évolution de la structure de l’audience de Radio France par rapport à la structure de l’audience globale dela radio. Il mesure en effet le poids des 13-34 ans et des 35-49 ans dans l’audience de Radio France rapporté à leur poids dans l’audience globale dela radio. Une valeur inférieure à 100 traduit donc une sous représentation des 13-34 ans et des 35-49 ans. Cet indicateur est un ratio calculé endivisant l’audience cumulée des 13-34 ans (respectivement des 35-49 ans) de Radio France sur l’audience cumulée des 13-34 ans (respectivement 35-49 ans) pour l’ensemble du média radio.

Sources des données : Médiamétrie étude 126 000 radio.

INDICATEUR 2.2

Audience des offres numériques (du point de vue de l'usager)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Nombre de podcasts téléchargés Nombre 9 778 000 12 445 000 10 millions 12,5 millions 16,1 millions ND


Les négociations du COM 2015-2019 étant toujours en cours au moment de la rédaction du PAP 2015, la cible pour 2017 n’a pas été défini e.

Source des données : Médiamétrie e-stat

Mode de calcul : le nombre de téléchargements comptabilise le nombre de fois où l’appel à un téléchargement d’une émission en podcast a été mesurépar Médiamétrie e-stat.

8 PLR 2015

Radio France


INDICATEUR 2.3

Fréquentation des concerts des formations musicales (du point de vue du citoyen)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Taux de places occupées par rapport aux places proposées pour l'ensemble des concerts en France

% 77 76 >=78 >=78 72 ND



Source des données : Radio France

Mode de calcul : le périmètre de l’indicateur comprend tous les concerts gratuits et payants parisiens et franciliens des 4 formations musicales dontRadio France est producteur ou co-producteur, ainsi que les concerts des formations proposés dans le cadre du Festival de Radio France etMontpellier Languedoc-Roussillon. Il comprend également les concerts programmés dans les salles extérieures (TCE, Philharmonie, Saint-Denis…),les concerts pour les publics familles et les concerts pour les scolaires. Il convient de préciser que seuls les spectateurs des formations sontcomptabilisés. Ne sont pas pris en compte les auditeurs qui écoutent la retransmission de ces concerts en direct sur les chaînes de Radio France.


Malgré une année 2015 marquée par une très forte actualité, le média radio se situe au même niveau qu'en 2014 avecune audience cumulée de 81.2%. Il s'agit du deuxième plus mauvais score depuis 2003.

Dans ce contexte, les résultats d’audience enregistrés par Radio France sont globalement satisfaisants en 2015, avec13.5 millions d'auditeurs en moyenne chaque jour à l’écoute d’au moins une station du groupe, soit 176 000 auditeursde plus qu'en 2014. Plus d'un quart de la population (25.3 %) est en contact chaque jour avec au moins une station dugroupe, et ce malgré la très forte perturbation des antennes aux mois de mars et avril 2015 en raison de la grève.

Le nombre de téléchargements de podcasts depuis la France pour l'ensemble du groupe Radio France a égalementconnu une progression de 29.5 %, avec une moyenne mensuelle de 16.1 millions.


Radio France a rassemblé 13.5 millions d'auditeurs en moyenne par jour, soit 25,3 % d’audience cumulée. Celareprésente une progression de 0,3 point sur l’année et 176 000 auditeurs de plus qu'en 2014.

• France Inter participe à ce bon résultat. Avec une audience cumulée de 10.2 %, la station progresse de 0.5point (gain de 286 000 auditeurs). France Inter augmente sa part d'audience au sein des radios généralistespassant de 21.6 % à 22.9 %.

• L'audience cumulée de France Bleu marque un recul de 0.2 point, à 7.3 %. La station a cependant mieuxfidélisé ses auditeurs, qui sont restés à l'écoute 4 minutes de plus qu’en 2014 (130 minutes en moyenne).

• France Info a stabilisé son audience cumulée à 7.8 %. Malgré les bons résultats sur la dernière vague del'année (8.4 %), l’antenne n’est pas parvenue à atteindre l’objectif de 8.1 % fixé au PAP 2015.

• Mouv' reste stable à 0.3 % (en-deçà de l’objectif du PAP de 0,7 %), contre 0.4% en 2014, avec la mise àl’antenne des nouveaux programmes en février et un démarrage en saison complète seulement depuisseptembre 2015.

• FIP enregistre une audience cumulée stable à 2.7 % sur sa zone de diffusion. Sur l'ensemble de la France lescore de FIP est de 1 %, soit 522 000 auditeurs.

• L'audience cumulée sur trois semaines de France Culture et de France Musique est identique à celle de 2014,à 9.6 % pour France Culture et à 11.2 % pour France Musique.


Le nombre de téléchargements de podcasts depuis la France pour l'ensemble du groupe Radio France atteint 16,1millions en 2015, soit une progression de 29.5 % (contre 12,4 millions de téléchargements en 2014).

PLR 2015 9

Radio France



Le taux de places occupées par rapport aux places proposées pour l'ensemble des concerts en France est en baisse(72 % en 2015 contre 76 % en 2014) en raison, d’une part, des concerts annulés pendant les 28 jours de grève endébut d’année 2015 et à la suite des événements survenus en janvier et novembre dernier et, d’autre part, de la baissede fréquentation, bien que limitée, observée à la suite de ces événements.

OBJECTIF N° 3

Assurer la maîtrise de l’emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

INDICATEUR 3.1

Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation (du point de vue du contribuable)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation

% 57,2 57,7 59,5 58,4 56,0 ND

Nombre d'ETP permanents et non permanents

% 4600,2 4639,3 4619,5 4566,8 4545,3 ND



Source des données : Radio France, comptes 2013, 2014, données prévisionnelles d’arrêté des comptes 2015

Mode de calcul : les charges salariales totales, comprenant personnels permanents, occasionnels et intermittents (de sorte que les intégrations n’ontpas d’effet sur ce ratio) sont rapportées au total des charges d'exploitation (y compris amortissements et provisions). Ces données s'entendent horsstagiaires et contrats de formation en alternance, hors intégration de cachetiers et pigistes et hors nouveaux collaborateurs refacturés à des tiers.

N.B. : en raison d’un changement de méthodologie, les chiffres 2014 et 2015 ne sont pas directement comparables. Pour 2015, la méthodologie decalcul des ETP non permanents a évolué par rapport au COM 2010 -2014 : elle se base sur 260 jours de travail pour un ETP CDD contre 210 jourspour un ETP CDD journaliste et 225 jours pour un ETP CDD non journaliste dans le COM précédent. Cette méthodologie est plus conforme au suiviinterne de l’entreprise. Selon ce mode de calcul, le nombre d’ETP permanents et non-permanents en 2014 était de 4590,7.

La valeur de référence pour le COM 2015-2019, à partir de laquelle sont retraitées les intégrations, est l’année 2014.

INDICATEUR 3.2

Volume d'heures produites et diffusées, rapporté au total des effectifs permanents (du point de vue du contribuable)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Volume d'heures produites et diffusées, rapporté au total des effectifs permanents

heure / ETP 55 54,9 59,2 54,7 54,3 ND



Source des données : Radio France, comptes 2013 et 2014, données prévisionnelles d’arrêté des comptes 2015.

Mode de calcul : la méthodologie de calcul du volume d’heures produites et diffusées inscrite dans le COM 2010-2014 évite de comptabiliser plusieursfois une même heure si elle était diffusée sur des réseaux différents (FM ou OM) ou à l’intention de publics différents (programmes de la tête de réseaude France Bleu diffusés sur les stations locales France Bleu).

10 PLR 2015

Radio France


Le chiffre retenu pour la prévision 2015 actualisée, ainsi que pour la réalisation, ne tient compte que du volume de production pour les antennes deRadio France, qui représentent le cœur d’activité de l’entreprise et mobilisent l’essentiel des effectifs. Un proforma a été effectué sur la période 2013-2014 afin de faire apparaître les évolutions pluriannuelles sur le périmètre ainsi redéfini.

INDICATEUR 3.3

Part des ressources propres dans les ressources totales (du point de vue du contribuable)


2014 Réalisation



2015 Réalisation

2017 Cible

PAP 2015

Part des ressources propres dans les ressources totales

% 8,4 8,3 8,5 7,9 8,0 ND



Source des données : Radio France, comptes 2013 et 2014, données prévisionnelles d’arrêté des comptes 2015.

Mode de calcul : les ressources propres, qui comprennent les ressources publicitaires et de parrainage, les recettes de concert et les ventes etprestations de services, mais excluent les partenariats (qui n’ont pas d’impact sur le résultat net, dans la mesure où les recettes sont strictementéquilibrées par des charges), sont rapportées au chiffre d’affaires.


Dans l’attente des résultats définitifs de l’exercice 2015, les premiers éléments d’appréciation de l’objectif de maîtrisede l’emploi et d’optimisation de la gestion de l’entreprise traduisent la conjoncture particulière de l’année écoulée, etnotamment l’impact de la grève que Radio France a connu au printemps (sensible aussi bien sur les ressourcespropres que sur la masse salariale de 2015).

Ils traduisent également l’effort réalisé par l’entreprise pour se mettre en ligne avec la trajectoire de retour à l’équilibreprogressif du COM 2015-2019.


L’amélioration de cet indicateur en 2015 s’explique principalement par des charges de personnel inférieures aumontant initialement budgété pour 2015.

Cet écart s’explique par :

• Des économies conjoncturelles, non reconductibles sur les années suivantes (régularisation dans les comptes2014 de charges sociales au titre des années 2006 à 2013 pour 4,7 M€) : la grève du printemps 2015 agénéré des retenues sur salaires pour un montant significatif, et elle n’a pas permis de finaliser la négociationdu nouvel accord collectif pour les personnels techniques et administratifs et les musiciens (le NAC journaliste,quant à lui, quoique signé en 2015, a eu peu d’impact financier sur l’exercice) ;

• Une rigueur de gestion visant à réduire autant que possible le déficit élevé budgété en 2015 et à faciliterl’effort de redressement progressif du résultat de l’entreprise à réaliser sur les exercices suivants. Ainsi,l’exécution 2015 fait apparaître l’effort de maîtrise des effectifs de l’entreprise (-28 ETP au total par rapport à2014 selon la nouvelle méthode de calcul, soit une diminution de -45 ETP permanents et non permanents,partiellement compensées par une augmentation du nombre d’alternants), qui porte pour moitié sur les CDI etpour moitié sur les CDD.


La légère baisse de cet indicateur, malgré une diminution de 22 ETP des effectifs permanents, s’explique par la baissedes volumes diffusés, notamment en raison de la fermeture des micro-locales en cours d’année 2015 et d’uneaugmentation du volume des syndications (mise en commun de programmes locaux dans le réseau France Bleu).


PLR 2015 11

Radio France


La part des ressources propres est en diminution, en raison notamment de la baisse des recettes publicitaires liée à lagrève.

12 PLR 2015

Radio France

Programme n° 843 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2015 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2015 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action Titre 7 Dépenses

d’opérationsfinancières

Totaly.c. FDC et ADP

prévus en LFI

Prévision LFI 2015 Consommation 2015

01 – Radio France 614 392 236 614 392 236

614 392 236

Total des AE prévues en LFI 614 392 236 614 392 236

Ouvertures par voie de FDC et ADP

Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP)

Total des AE ouvertes 614 392 236

Total des AE consommées 614 392 236

2015 / CRÉDITS DE PAIEMENT




prévus en LFI


01 – Radio France 614 392 236 614 392 236

614 392 236

Total des CP prévus en LFI 614 392 236 614 392 236

Ouvertures par voie de FDC et ADP

Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP)

Total des CP ouverts 614 392 236

Total des CP consommés 614 392 236

PLR 2015 13

Radio France

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 843

2014 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2014 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT





01 – Radio France 614 524 966 614 524 966

612 993 466 612 993 466

Total des AE prévues en LFI 614 524 966 614 524 966

Total des AE consommées 612 993 466 612 993 466

2014 / CRÉDITS DE PAIEMENT





01 – Radio France 614 524 966 614 524 966

612 993 466 612 993 466

Total des CP prévus en LFI 614 524 966 614 524 966

Total des CP consommés 612 993 466 612 993 466

14 PLR 2015

Radio France


PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Consomméesen 2014 (*)

Ouvertes en LFIpour 2015

Consomméesen 2015 (*)

Consommésen 2014 (*)

Ouverts en LFI pour 2015

Consommésen 2015 (*)

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 612 993 466 614 392 236 614 392 236 612 993 466 614 392 236 614 392 236

Prêts et avances 612 993 466 614 392 236 614 392 236 612 993 466 614 392 236 614 392 236

Total hors FDC et ADP 614 392 236 614 392 236

Ouvertures et annulations : titre 2 (*)

Ouvertures et annulations : autres titres (*)

Total (*) 612 993 466 614 392 236 614 392 236 612 993 466 614 392 236 614 392 236

(*) y.c. FDC et ADP

PLR 2015 15

Radio France

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 843

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

Ouvertures Annulations

Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres Titre 2 Autres titres

Total général

16 PLR 2015

Radio France


ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dûen l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications descomportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2015 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. Dès lors, lechiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de financespour 2015.

DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (1)

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire Chiffragedéfinitif

pour 2014

Chiffrageinitial

pour 2015

Chiffrageactualisépour 2015

740106 Déduction intégrale de la TVA par les organismes du service public de la communication audiovisuelle consécutive à la soumission de la redevance au taux de TVA de 2,10 %

Taxe sur la valeur ajoutée

Objectif : Aider le secteur audiovisuel public

Bénéficiaires 2013 : 5 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1990 - Dernière modification : 2008 - CGI : 281 nonies

195 200 200

Coût total des dépenses fiscales2 195 200 200

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable2 Le « Coût total des dépenses fiscales» constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf.caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Parailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dansle total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2015 ou 2014) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. Laportée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeuret ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

PLR 2015 17

Radio France

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 843

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME


Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2Dépenses

de personnel(*)

Autres titres

(*)


Titre 2Dépenses

de personnel(*)

Autres titres

(*)


Prévision LFIConsommation

01 – Radio France 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

Total des crédits prévus en LFI 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP

Total des crédits ouverts 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

Total des crédits consommés 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

Crédits ouverts - crédits consommés 0 0 0 0

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI


Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

PLF 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

Amendements 0 0 0 0

LFI 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

18 PLR 2015

Radio France

Programme n° 843 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉSÀ LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AUTORISATIONS

D'ENGAGEMENT

CRÉDITS

DE PAIEMENT

AE ouvertes en 2015 (*) CP ouverts en 2015 (*)

(E1) (P1)

614 392 236 614 392 236

AE engagées en 2015 Total des CP consommésen 2015

(E2) (P2)

614 392 236 614 392 236

AE affectées non engagéesau 31/12/2015

dont CP consommés en2015 sur engagements

antérieursà 2015

(E3) (P3) = (P2) – (P4)

0

AE non affectéesnon engagées au 31/12/2015

dont CP consommés en2015 sur engagements 2015

(E4) = (E1) – (E2) – (E3) (P4)

0 614 392 236

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2014 noncouverts par des paiements

au 31/12/2014 brut

(R1)

Travaux de fin de gestionpostérieurs au RAP 2014

(R2)

0


au 31/12/ 2014 net

CP consommés en 2015sur engagements antérieurs

à 2015


au 31/12/2015

(R3) = (R1) + (R2) – (P3) = (P2) – (P4) = (R4) = (R3) – (P3)

0 0 0

AE engagées en 2015CP consommés en 2015sur engagements 2015

Engagements 2015 noncouverts par des paiements

au 31/12/2015

(E2) – (P4) = (R5) = (E2) – (P4)

614 392 236 614 392 236 0

Engagements non couvertspar des paiements

au 31/12/ 2015

(R6) = (R4) + (R5)

0

Estimation des CP 2016sur engagements non

couverts au 31/12/2015

(P5)

0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

(*) LFI 2015 + reports 2014 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montantmaximal des CP

nécessaires après 2016pour couvrir les

engagements noncouverts au 31/12/2015

(P6) = (R6) – (P5)

0

PLR 2015 19

Radio France


JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01

Radio France

Prévision LFI Réalisation

(y.c. FDC et ADP)Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

Autorisations d’engagement 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

Crédits de paiement 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES


Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Prêts et avances 614 392 236 614 392 236 614 392 236 614 392 236

COÛTS SYNTHÉTIQUES

Les audiences

Malgré une année 2015 marquée par une très forte actualité, le média radio se situe au même niveau qu'en 2014 avecune audience cumulée de 81,2%. Il s'agit du deuxième plus mauvais score depuis 2003.

Dans ce contexte, les résultats d’audience enregistrés par Radio France sont globalement très satisfaisants en 2015,avec 13,5 millions d'auditeurs en moyenne chaque jour à l’écoute d’au moins une station du groupe, soit 176 000auditeurs de plus qu'en 2014. Plus d'un quart de la population (25,3 %) est en contact chaque jour avec au moins unestation du groupe.

En dépit de la période de grève, France Inter est en progression de 0,5 point (10,2 %), rassemblant 5,5 millionsd'auditeurs, et France Info est stable (7,8 %) avec un auditoire de 4,1 millions. France Bleu, avec une audiencecumulée de 7,3 %, recule de 0,2 point. Son auditoire s'élève à près de 4 millions d'auditeurs. FIP et Mouv restentstables avec, respectivement, une audience cumulée de 2,7 % et 0,3%. L'audience cumulée sur trois semaines deFrance Culture et France Musique demeure également stable comparé à 2014, avec respectivement 9,6 % et 11,2 %.

Les nouveaux médias

Le nouveau site de France Bleu a été entièrement refondu en septembre 2015 et celui de France Info a été revu pourpermettre une adaptation à tous les écrans en novembre.

Les audiences continuent de progresser en 2015 sur l’ensemble des supports numériques :

Le nombre de téléchargements de podcasts depuis la France pour l'ensemble du groupe Radio France atteint16,1 millions en 2015, soit une progression de 29,5 %,

et 22.5 millions lorsque l’on intègre les téléchargements à l’étranger.

France Inter, avec 11 millions de téléchargements mensuels, enregistre une hausse de 48 % ;

France Culture, avec 8,7 millions de téléchargements, progresse de 25 % ;

20 PLR 2015

Radio France


France Info (+12%), France Musique (+22%), FIP (+63%) et France Bleu (+47%) sont également en hausse.

En 2015, le nombre de visiteurs uniques de Radio France a progressé de 6 % comparé à 2014 et s’établit à3,9 millions de visiteurs uniques en moyenne mensuelle ;

Le nombre de visites de Radio France tous supports confondus (site, application et tablette) est enaugmentation de 31 % avec 27,4 millions de visites en moyenne mensuelle.

***

Les comptes de Radio France en 2015 : un exercice déficitaire pour la deuxième année consécutive (-13,9 M€de résultat net) et une trésorerie négative au 31 décembre 2015 (-5,5 M€).

Note : les éléments donnés ici sont issus des projets de comptes et rapport de gestion 2015. À la date d’élaboration duRAP 2015, ces éléments n’ont pas encore été définitivement validés, ni présentés et approuvés par les organes sociaux deRadio France. Ils doivent donc être considérés comme provisoires.

L’année 2015 a été marquée par les négociations du contrat d’objectifs et de moyens 2015-2019, approuvé par le conseild’administration de la société le 17 décembre 2015, prévoyant le retour à l’équilibre des comptes de l’entreprise en 2018.

En 2015, les concours publics versés à Radio France se sont élevés à 601,8 M€ HT (614,4 M€ TTC), en progression de0,2 % par rapport à 2014 (+1,4 M€), décomposés en une dotation de fonctionnement de 572,2 M€ HT et en une dotationd’investissement de 29,6 M€ HT.

Le montant total versé est conforme à la loi de finances initiale (LFI), mais sa répartition entre dotation de fonctionnement etdotation d’investissement a évolué. En effet, 5,0 M€ de la dotation de fonctionnement ont été requalifiés en dotationd’investissement pour permettre le financement de travaux liés à des sinistres dans le cadre des travaux de réhabilitation(cabines de la petite couronne, incendie et infiltrations du parking).

Radio France présente un résultat d’exploitation négatif. D’un montant de -16,6 M€ (après réintégration dans les produitsd’exploitation des subventions d’investissement virées au compte de résultat, dont le montant s’élève à 10,9 M€), celui-ci esten forte diminution par rapport à 2014 (-8,4 M€), ce qui s’explique par :

- une diminution de 3,7 M€ de l’excédent brut d’exploitation, qui s’élève en 2015 à 7,6 M€ :

Cette évolution négative est liée au fait que les produits d’exploitation (avant reprises de provisions et quote-part dela subvention d’équipement virée au compte de résultat) ont diminué de 0,8 % (-5,1 M€), soit plus fortement que lescharges d’exploitation (avant dotations aux amortissements et aux provisions), qui ont baissé dans le même tempsde 0,2 % (-1,5 M€).

La diminution de ces produits d’exploitation s'explique notamment par la requalification de 5 M€ de dotation defonctionnement en investissement (équivalant à une baisse de 3,6 M€ de la contribution à l’audiovisuel public defonctionnement entre 2014 et 2015) et la diminution de 1,9 M€ des recettes de publicité, dans le contexte d’unebaisse du marché de la publicité radio et de la grève en mars et avril 2015.

La baisse des charges est principalement liée à la diminution de 2,2 % des charges de personnel (-9,0 M€). Cetteévolution est à apprécier au regard de la régularisation dans les comptes 2014 de charges sociales au titre desannées 2006 à 2013, pour 4,7 M€, financées par une reprise de provision et par définition non reconduite en 2015.Le solde s’explique notamment par une diminution des effectifs (-28 ETP au total, soit une diminution de -45 ETPpermanents et non permanents, partiellement compensées par une augmentation du nombre d’alternants) et pardes économies sur les cachets des grilles de programmes des chaînes (-2,0 M€). Enfin, la grève du printemps 2015a généré des retenues sur salaires pour un montant significatif, et elle n’a pas permis de finaliser la négociation dunouvel accord collectif pour les personnels techniques et administratifs et les musiciens (le NAC journaliste, quant àlui, quoique signé en 2015, a eu peu d’impact financier sur l’exercice. Les autres achats et charges externesprésentent, pour leur part, une évolution de +1,2 %, en raison notamment d'économies réalisées en 2014 sur lesfrais de diffusion et non reconductibles les années suivantes (remise exceptionnelle de 5,0 M€).

PLR 2015 21

Radio France


- une augmentation de 6,1 M€ des dotations aux amortissements et aux provisions :

Cette hausse porte pour +7,5 M€ sur les dotations aux amortissements, en raison notamment de l’effet année pleine

de la mise en service de la phase 2 des travaux de réhabilitation (construction de l'auditorium, rénovation du studio

104 et mise aux normes du reste du bâtiment situé en front de Seine) en novembre 2014 ; pour +0,5 M€ sur les

amortissements de programmes et pour -1,9 M€ sur les dotations aux provisions (principalement en ce qui concerne

les litiges).

- une baisse de 3,0 M€ des reprises de provisions (sur les départs à la retraite notamment) ;

- une augmentation de 4,5 M€ de subventions d’investissement virées au compte de résultat, liée également àl’effet annéepleine de la mise en service fin 2014 de la phase 2 des travaux de réhabilitation.

Le résultat financier 2015 s’élève à 0,6 M€, en baisse par rapport à 2014 (-0,9 M€).

Le résultat exceptionnel (déduction faite des subventions virées au compte de résultat réintégrées dans les produitsd’exploitation) s’élève à -2,6 M€, en raison principalement de mises au rebut et de dépréciations exceptionnellesd’immobilisations.

Après prise en compte du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE), qui s’élève à -4,7 M€, l’entreprise affiche sur l’exerciceun résultat net déficitaire de 13,9 M€.

La trésorerie nette au 31 décembre 2015 s'établit à -5,5 M€, contre 8,4 M€ au 31 décembre 2014, soit une diminution de14,0 M€ imputable notamment aux décaissements intervenus dans la cadre des travaux de réhabilitation de la Maison de laradio et aux investissements courants. Cette trésorerie est couverte par les autorisations de découvert de Radio France.

Les principales données financières issues du projet de comptes 2015 sont présentées ci-après :

COMPTE DE RESULTAT 2013 2014 2015

en milliers d'euros

Contribution à l'audiovisuel public de fonctionnement et assimilé 574 441 575 876 572 244

Recettes publicitaires 40 404 41 992 40 139

Ventes et prestations de services 26 026 27 607 26 448

Chiffre d’affaires 640 870 645 475 638 832

Variation des stocks de produits 45 -6 29

Autres produits d’exploitation (y compris quote-part de la subventiond'équipement virée au compte de résultat)

11 025 12 782 18 703

Reprises de provisions 18 784 25 133 22 069

PRODUITS D'EXPLOITATION 670 724 683 384 679 633

Achats et variations de stocks 2 970 3 080 2 978

Autres achats et charges externes 174 149 173 972 176 011

Impôts, taxes et versements assimilés 25 966 26 220 28 059

Charges de personnel 383 990 398 993 390 022

Dotation aux amortissements des programmes diffusés 1 358 1 743 2 250

Autres dotations aux amortissements 22 050 24 107 31 625

22 PLR 2015

Radio France


Dotations aux provisions 22 154 25 166 23 236

Autres charges de gestion courante 39 243 38 323 42 043

CHARGES D'EXPLOITATION 671 880 691 604 696 224

Résultat d’exploitation -1 156 -8 220 -16 591

Résultat financier 1 877 1 503 642

Résultat courant 721 -6 717 -15 950

Résultat exceptionnel -3 321 -491 -2 645

CICE -3 472 -5 160 -4 716

Résultat avant impôts 873 -2 048 -13 879

Impôts sur les bénéfices 0 0 0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 873 -2 048 -13 879

Les investissements hors réhabilitation (moyens techniques, développements multimédias, patrimoine mobilier etimmobilier) se sont élevés à 19,8 M€ en 2015.

S’agissant du financement de l’investissement nécessaire à la réhabilitation de la Maison de la radio, le tableau ci-dessous présente le budget et le réalisé 2015 :

Financement de l'investissement nécessaire à laréhabilitation de la Maison de la radio

Budget2015 Réalisé 2015

(en millions d’euros Hors Taxes)

EMPLOIS

Investissements à financer 66,1 38,1

RESSOURCES

CAP – Dotation d'investissement 24,6 29,6

Besoin de financement 41,5 8,9

Les dépenses liées aux nouvelles opérations de la Maison de la radio (qui concernent la rénovation et la mise ensécurité des studios moyens ainsi que les travaux de façades, clos et couverts) se sont élevées à 0,5 M€ pour l’année2015.

Documents

PLR 2015 - EXTRAIT DU RAP DE LA MISSION : AVANCES À … · 2016-05-25 · INDICATEUR 2.1 Audience des antennes de Radio France INDICATEUR 2.2 Audience des offres numériques