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FAITS SAILLANTS2018
FAITS SAILLANTS 2018
CAMPAGNE DE MARKETING TERRITORIAL
CONTINUITÉ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT (SQUARE CANDIACET TOD)
FINALISER LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BOULEVARD MARIE-VICTORIN (PHASE I)
RÉFECTION DU STATIONNEMENT DU PARC CHAMPLAIN
POURSUITE DE L’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE L’ACHALANDAGEDU TRANSPORT COLLECTIF
FAITS SAILLANTS 2018
AMÉNAGEMENT DU PARC JASON – PHASE II
RÉFECTION COMPLÈTE DE L’AIRE DE JEUX DU PARC MONTCALM
RESURFAÇAGE DE LA PISCINE HAENDEL
RÉALISATION DU TOIT DE LA SCÈNE
FAITS SAILLANTS 2018
SENTIER DE LA DÉCOUVERTE – RIVIÈRE DE LA TORTUE
PARC NATURE DE STRASBOURG
BOUCLES CYCLABLES
OASIS DES MONARQUES (VILLE AMIE DES MONARQUES)
FAITS SAILLANTS 2018
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ PAR L’AJOUT DE PANNEAUX LATÉRAUX SURLES CAMIONS LOURDS
MISE EN SERVICE DE LA NAVETTE AUTONOME
FAITS SAILLANTS 2018
MISE EN PLACE D’UN PORTAIL FOURNISSEURS
CONTINUITÉ DU PROGRAMME DE LA GESTION DE L’AGRILE DU FRÊNE
RECYCLAGE DES FRÊNES ABATTUS EN BANCS
FAITS SAILLANTS 2018
COMPLÉTER LE REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE ÀL’USINE DE FILTRATION
AJOUT D’UNE POMPE D’EAU BRUTE À L’USINE DE FILTRATION
NOUVEAU SYSTÈME D’OZONATION
CONDUITE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE ST-RÉGIS TRONÇONDELSON
ENJEUX2019
ENJEUX 2019
Le budget de la Ville de Candiac est travaillé et analysé en lien avec la planification stratégique 2018-2033
REVENUSCONTEXTE ÉCONOMIQUE, POSITIONNEMENT DE CANDIAC
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
DÉPÔT D’UN NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
ENJEUX 2019
Le budget de la Ville de Candiac est travaillé et analysé en lien avec la planification stratégique 2018-2033
DÉPENSESSUIVI RIGOUREUX AUPRÈS DES ORGANISMES POUR LESQUELS LA VILLE A DESQUOTES-PARTS À PAYER
RÉVISION DES PROCESSUS POUR S’ASSURER DE L’OPTIMISATION DE NOSRESSOURCES ET DES FAÇONS DE FAIRE
ENJEUX 2019
DÉCISIONSUTILISATION DE TOUS LES MÉCANISMES DE GESTION AFIN D’ATTEINDRE UNEAUGMENTATION PERTINENTE DE LA TAXE FONCIÈRE
BUDGET RÉALISTE EN TENANT COMPTE D’UN NIVEAU DE SERVICE DE GRANDEQUALITÉ
MAINTIEN DU CADRE FINANCIER D’INVESTISSEMENTS
ÊTRE À L’AFFÛT DE SUBVENTIONS DISPONIBLES
PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES PROJETS FUTURS
REVENUS 2019
REVENUS 2019
* Estimé au 31 décembre 2018 préparé en date du 11 octobre 2018
BUDGET 2019
BUDGET 2018
ESTIMÉ2018*
32 647 600 $ 30 123 700 $ 2 523 900 $ 8,4%
4 723 100 $ 4 315 400 $ 407 700 $ 9,4%
361 200 $ 331 000 $ 320 600 $ 30 200 $ 9,1%
4 463 100 $ 4 122 100 $ 341 000 $ 8,3%
1 386 300 $ 1 369 000 $ 17 300 $ 1,3%
2 556 500 $ 2 167 300 $ 3 114 000 $ 389 200 $ 18,0%
515 000 $ 525 000 $ 546 600 $ (10 000) $ ‐1,9%
355 000 $ 345 000 $ 400 000 $ 10 000 $ 2,9%
500 $ 500 $ 135 000 $ ‐ $ 0,0%
251 700 $ 250 400 $ 230 100 $ 1 300 $ 0,5%
47 260 000 $ 43 549 400 $ 45 283 388 $ 3 710 600 $ 8,5%TOTAL
Transferts gouvernementaux
REVENUSÉCART BUDGETS
2019/2018
Taxes sur la valeur foncière
Paiements tenant lieu de taxes
Taxes sur une autre base
Services rendus aux organismes municipaux
Autres services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
35 187 088 $
5 350 000 $
REVENUS 2019
Taxes sur la valeur foncière69%
Taxes sur une autre base10%
Paiements tenant lieu de taxes1%
Services rendus aux organismes municipaux
9%
Autres services rendus3%
Imposition de droits5%
Amendes et pénalités1%
Intérêts1%
Transferts gouvernementaux1%
DÉPENSES 2019
DÉPENSES 2019BUDGET 2019
BUDGET 2018
ESTIMÉ2018*
7 789 700 $ 6 733 600 $ 6 693 000 $ 1 056 100 $ 15,7%
7 900 800 $ 7 159 700 $ 7 038 000 $ 741 100 $ 10,4%
7 022 400 $ 7 608 700 $ 7 526 700 $ (586 300) $ ‐7,7%6 834 200 $ 7 050 700 $ 6 939 000 $ (216 500) $ ‐3,1%
2 598 000 $ 2 482 400 $ 2 492 500 $ 115 600 $ 4,7%
5 870 400 $ 5 777 300 $ 5 707 087 $ 93 100 $ 1,6%
38 015 500 $ 36 812 400 $ 36 396 287 $ 1 203 100 $ 3,3%
2 413 100 $ 2 274 900 $ 2 150 000 $ 138 200 $ 6,1%
4 836 900 $ 4 516 500 $ 4 350 000 $ 320 400 $ 7,1%
1 994 500 $ (54 400) $ ‐ $ 2 048 900 $ ‐
47 260 000 $ 43 549 400 $ 42 896 287 $ 3 710 600 $ 8,5%
2 387 101 $ ‐ $
ÉCART BUDGETS 2019/2018
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
TOTAL DES SERVICES MUNICIPAUX
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (travaux publics)Hygiène du milieu
Service de la dette ‐ Frais de financement
Affectations (Fonds de roulement+Affectations surplus)
TOTAL
Excédent (déficit) de l'exercice
Service de la dette ‐ Remboursement de la dette à long terme
* Estimé au 31 décembre 2018 préparé en date du 11 octobre 2018
DÉPENSES 2019Administration générale
17%
Sécurité publique17%
Transport (travaux publics)15%Hygiène du milieu
15%
Aménagement, urbanisme et développement
6%
Loisirs et culture13%
Service de la dette - Frais de financement
5%
Service de la dette -Remboursement de la dette à long
terme10%
Affectations (Fonds de roulement+Affectations
surplus)2%
QUOTES-PARTS DESORGANISMES PARTENAIRES
QUOTES-PARTS DES ORGANISMESPARTENAIRES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE BUDGET 2019 BUDGET 2018 ÉCART 2019/2018 %CMM 536 335 $ 550 522 $ (14 187) $ -2,6%MRC Roussillon 400 918 $ 388 811 $ 12 107 $ 3,1%
937 253 $ 939 333 $ (2 080) $ -0,2%
SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE BUDGET 2019 BUDGET 2018 ÉCART 2019/2018 %Régie intermunicipale de police Roussillon 4 526 146 $ 4 282 200 $ 243 946 $ 5,7%
4 526 146 $ 4 282 200 $ 243 946 $ 5,7%
TRANSPORT BUDGET 2019 BUDGET 2018 ÉCART 2019/2018 %ARTM 2 040 839 $ 2 771 300 $ (730 461) $ -26,4%
2 040 839 $ 2 771 300 $ 730 461 $- -26,4%
QUOTES-PARTS DES ORGANISMESPARTENAIRES
HYGIÈNE DU MILIEU - ÉGOUT BUDGET 2019 BUDGET 2018 ÉCART 2019/2018 % Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie 1 052 800 $ 1 145 329 $ (92 529) $ -8,1%
Rejets de l'usine de filtration 629 800 $ 470 731 $ 159 069 $ 33,8%1 682 600 $ 1 616 060 $ 66 540 $ 4,1%
TOTAL : 9 186 838 $ 9 608 893 $ (422 055) $ -4,4%
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
RÔLE 2016 RÔLE 2019
Évaluation imposable Évaluation imposable Évaluation imposable %
RÉSIDENTIEL 2 956 631 182 $ 3 100 275 600 $ 143 644 418 $ 4,86%
SIX LOGEMENTS ET + 153 329 740 $ 164 110 346 $ 10 780 606 $ 7,03%
INR 264 587 728 $ 283 927 604 $ 19 339 876 $ 7,31%
INDUSTRIELS 129 577 450 $ 139 825 050 $ 10 247 600 $ 7,91%
AGRICOLE 5 571 200 $ 5 571 200 $ - $ 0,00%
TERRAINS VAGUES DESSERVIS 60 189 100 $ 78 518 200 $ 18 329 100 $ 30,45%
TOTAL 3 569 886 400 $ 3 772 228 000 $ 202 341 600 $ 5,67%
CATÉGORIE DE TAXES SUR VALEUR FONCIÈRE
VARIATION
TAXATION ET TARIFICATION
TAUX DE TAXE FONCIÈRE DU 100 $D’ÉVALUATION
2019 2018Taux de base (résidentiel) 0,6455 $ 0,6529 $Six logements et plus 0,6455 $ 0,6529 $Terrains vagues desservis 1,2910 $ 1,3058 $Commercial 2,0400 $ 2,0685 $Industriel 1,9900 $ 2,0266 $Agricole 0,6455 $ 0,6529 $
TARIFICATION –SERVICES MUNICIPAUX
RÉSIDENTIEL 2019 2018
Eau – unifamiliale et condo 170,00 $ 170,00 $ Eau - multifamiliale/logement 170,00 $ 170,00 $ Eau - piscine 50,00 $ 50,00 $ Matières résiduelles 260,00 $ 260,00 $
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Eau/local (base + utilisation) 170,00 $ 170,00 $
CHARGE FISCALE MOYENNE 2019
POUR UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL D’UNE VALEURMOYENNE
2,08 %
CHARGE FISCALE MOYENNE 2019POUR UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL D’UNE VALEUR MOYENNE
La valeur moyenne d'un immeuble résidentiel au dernier dépôt de rôle était de 327 600 $
BUDGET 2019 BUDGET 2018
Évaluation d'une résidence moyenne d'un logement 413 200 $ 398 700 $
Taxe foncière générale - Taux du 100 $ d'évaluation 0,6455 $ 0,6529 $
Taxe foncière générale pour une évaluation moyenne 2 667 $ 2 603 $ 64 $
Augmentation de la taxe foncière 2,46 %
Compensations et tarification pour services municipaux (montant fixe par unité de logement) Eau 170 $ 170 $ Eau - piscine 50 $ 50 $ Matières résiduelles 260 $ 260 $
CHARGE FISCALE MOYENNE (pour une résidence d'un logement excluant les taxes de répartitions locales)
64 $ 57 $ 2,08% 1,88%AUGMENTATION ANNUELLE
TOTAL DES TARIFS POUR UNE RÉSIDENCE D'UN LOGEMENT 480 $ 480 $
3 147 $ 3 083 $
IMPACTS DE L’AJUSTEMENT DES TAXESFONCIÈRES RÉSIDENTIELLES75 % DES RÉSIDENCES AURONT UNE DIMINUTION OU UNEAUGMENTATION INFÉRIEURE À 200 $ EN 2019 %
- 201 $ et plus 3,0 %
Entre – 101 $ et – 200 $ 8,0 %
Entre -0,01 $ et – 100 $ 20,0 %
Entre 0 $ et 100 $ 22,0 %
Entre 101 $ et 200 $ 22,0 %
201 $ et plus 25,0 %
TOTAL 100,0 %
PROGRAMME TRIENNALD’IMMOBILISATIONS2019-2020-2021
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS2019-2020-2021
INDICATIONS DU PTILe plan triennal d’immobilisations (PTI) constitue un ensemble de projets et deprogrammes d’investissements que la Ville prévoit réaliser et/ou initier au cours desprochaines années;
L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal mais ne constitue pas uneautorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation;
Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d’approbation d’une subvention, d’uneapprobation gouvernementale, etc.;
Chaque projet doit être approuvé par le conseil municipal avant d’être amorcé.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS2019-2020-2021
À TENIR COMPTE DANS LA PLANIFICATION DU FUTURMontants importants à investir;
Respecter la capacité de payer des contribuables;
Conséquences si une hausse du taux d’intérêt pour les emprunts;
Responsabilités accrues transmis aux municipalités par les différents paliersgouvernementaux;
Grande quantité de projets soumis, nécessite de faire des choix dans la réalisation en lienavec la planification stratégique 2018-2033.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS2019-2020-2021
NATURE D’INVESTISSEMENT 2019 2020 2021 TOTAL
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, D’ÉGOUT ET D’AQUEDUC, ET AUTRES 2 235 000 $ 23 565 000 $ 19 975 000 $ 45 775 000 $
RÉFECTION D’INFRASTRUCTURES (plan d’intervention) 400 000 $ 10 410 000 $ 6 000 000 $ 16 810 000 $
USINE DE FILTRATION & RÉSEAU INTERMUNICIPAL D’AQUEDUC 1 010 000 $ 6 800 000 $ 6 850 300 $ 14 660 300 $
CIRCULATION, ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION 877 395 $ 60 000 $ 60 000 $ 997 395 $
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX 377 500 $ 7 380 000 $ 15 750 000 $ 23 507 500 $
COMPLEXE SPORTIF CANDIAC 60 000 $ ‐ $ 150 000 $ 210 000 $
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS2019-2020-2021
NATURE D’INVESTISSEMENT 2019 2020 2021 TOTAL
PARCS ET ESPACES VERTS 7 785 000 $ 2 205 000 $ 1 810 000 $ 11 800 000 $
DIVERS/AUTRES 710 000 $ ‐ $ ‐ $ 710 000 $
PROJET DE DÉVELOPPEMENT 6 399 000 $ 2 925 000 $ 3 870 000 $ 13 194 000 $
ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES 685 708 $ 425 000 $ ‐ $ 1 110 708 $
ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ET AMÉNAGEMENTS 787 278 $ 293 320 $ 203 900 $ 1 284 498 $
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 21 326 881 $ 54 063 320 $ 54 669 200 $ 130 059 401 $
