RAPPORT 2011-2012 final - Pôle Universitaire de Vichy · Plaquettes du Pôle + CD + Clés ... actualités sont consultables en temps réel par les membres du ... boitier de contrôle

Rapport d’activité 2011 2012 2/54

Sommaire

Instances délibérantes ............................................................................. 3

Les filières .................................................................................................. 5

Communication ........................................................................................ 9

Site Internet ............................................................................................. 11

Service des systèmes d’information ................................................... 14

Vie étudiante ........................................................................................... 21

Médiathèque de l’Orangerie ................................................................ 26

Maison de l’Etudiant et logement « étudiants » .............................. 36

Bilan social ............................................................................................... 42

Gestion économique et financière ...................................................... 46

Immobilisations ...................................................................................... 48

Animations et promotion du campus ................................................ 51


Instances délibérantes


� Comité de gestion

� Séance du 28 février 2012 � Approbation du rapport d’activité 2010-2011

� Parc de photocopieurs – nouvelles modalités de fonctionnement � Rentrée 2012 – le point sur les filières � Relations Entreprises / Pôle universitaire � Questions diverses

�Conseils communautaires � Séance du 16 février 2012 ● Pôle universitaire – Parc de photocopieurs – Tarification étudiants ● Pôle universitaire – Tutorat étudiant pour la préparation kiné – Convention avec l’Université d’Auvergne � Séance du 22 mars 2012 ● Campus communautaire – Accroissement de la capacité d’accueil – Rue Gallieni – Acquisition du lot 29 � Séance du 16 juin 2012 ● Enseignement supérieur – Création de l’annexe universitaire Gallieni – Attribution des marchés de travaux lots 3 à 12 � Séance du 28 juin 2012 ● Pôle universitaire – Parc de photocopieurs – Tarification partenaires ● Pôle universitaire – Carte multiservices - Tarification ● Enseignement supérieur - Pôle dédié aux métiers de la réadaptation – Etude de programmation multi-sites – Fonds de concours � Séance du 13 décembre 2012

● Enseignement – Médiathèque universitaire – Convention de partenariat PRES/VVA ●Enseignement – Tutorat étudiant pour la prépa kiné – Convention avec l’Université d’Auvergne ●Enseignement – Santé universitaire – Ouverture d’une antenne du Service de Santé Universitaire à Vichy – Convention tripartite CREPS/SSU/VVA ● Enseignement – Santé universitaire - Convention de partenariat CREPS/VVA – Modalités financières


Les filières


�� Les effectifs des filières niveau 2010 2011 2012

2011 2012 2013

Master « Développement de Projets Nutrition Santé » UdA bac+5 14 13 13

Master « Entrepreneuriat, Création et Reprise d'Entreprise » (M2) UdA bac+5 17 32

DU « Initiation aux Etudes d'Economie et de Gestion » UdA bac+3 18 16 0

Licence générale Economie / Gestion bilingue (1ère année) UdA bac+3 19 17

Licence générale Economie / Gestion bilingue (2ème année) UdA bac+3 12 20

Licence générale Economie / Gestion bilingue (3ème année) UdA bac+3 7

Licence professionnelle « comptabilité-finances » UdA bac+3 26 23 18

Licence professionnelle « Ingénierie Pharmaceutique » UdA bac+3 16 14 16

Année Préparatoire aux Etudes de Masso-Kinésithérapie (APEMK) UdA bac 345 344 343

Total effectifs des filières de l'Université d'Auvergne 467 486 390

Master « Stratégies Internet et Pilotage de Projets en Entreprise » (M2)

UBP bac+5 18 18 16

Master « Stratégies Internet et Pilotage de Projet en Entreprise » (M1)

UBP bac+4 20 18 27

IUP Commerce International/technico-commerciaux/(M1) UBP bac+4 19 20

IUP Commerce International/technico-commerciaux/licence UBP bac+3 20 16

« International Business with french » UBP bac+3 103 103 40

Licence 3 Echanges Internationaux – International Studies with languages UBP bac+3 16

Licence « Commercial de la Communication et du Multimédia » UBP bac+3 15 11 20

Licence professionnelle « journalisme de proximité » UBP bac+3 12 18 13

Licence professionnelle Système Informatique et Logiciels (TOSPI) UBP bac+3 14 10 10

Licence professionnelle Technique et Activité de l’image et du son (TAIS) UBP bac+3 16 16 15

DUT « Services et Réseaux de Communication »/2ème année UBP bac+2 27 37 43

DUT « Services et Réseaux de Communication »/1ère année UBP bac 52 55 57

Total effectifs des filières de l'Université Blaise Pascal 316 322 257

T O T A L étudiants universitaires 783 808 647

Préparateurs en Pharmacie de l'Allier (1ère et 2ème année) bac 19 21 24

TOTAL CUMULÉ (hors stagiaires CAVILAM) 802 829 671

Stagiaires CAVILAM (effectif moyen pondéré)

Moyenne en période universitaire 250 250 250

Moyenne en période estivale 700 700 700

1052 1079 921


Tableau A3


�� Le CAVILAM

2009 2010 2011

Nombre étudiants FLE**** 3 372 3 489 3631

Nombre étudiants DLE*** 1 612 1 768 1856

Provenance

nombre de pays 100 118 110

nombre de semaines/stagiaires 14 855 16 448 15625

Enseignants FLE****

nombre de professeurs permanents 19 26 27

nombre de vacataires 68 71 88

Enseignants DLE***

nombre de professeurs permanents 2 2 2

nombre de vacataires 25 20 23

Taux de réussite

taux de réussite DELF** 84% 77% 70%

taux de réussite DALF* 73% 79% 50%

*DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française

**DELF : Diplôme d'Etude en Langue Française

***DLE : Département Langues Etrangères

****FLE : Français Langue Etrangère


Communication


2010 2011 2012 Promotion du Pôle 11 161 15 847 3 204

journée « portes ouvertes » (affiches-spot radio) 1 705 1 107 1 643

expositions 2 190

fête des étudiants 758 245

fête « 10 ans du Pôle » 2 355

Forum logement étudiant 1 177 711

Nouveau Site internet 7 415

Plaquettes du Pôle + CD + Clés USB 1 283 8 071

Salon Infosup 702 500

Festival du court-métrage 350

Promotion des filières – plaquettes, affiches… 2 856 2 364 180 Licence pro « commercial de la communication et du multimédia » 1 078

Licence et maîtrise IUP/IBF 1 200

DUT SRC 409

Licence pro journalisme proximité 346 693

Licence pro Tospi

Licence pro Tais 90

Master SIPPE

Licence International studies with languages 90

Achat fichiers pour mailing 901 593

Insertions dans revues spécialisées 492 0 583 Pages jaunes 492 583

L'Etudiant

Phosphore

Guide info CROUS

Budget total 14 509 18 211 3 967


Site Internet


�� SITE INTERNET :

Outil de communication stratégique, ce site Internet a vocation à porter l’image et le message du Pôle Universitaire auprès d’un large public : élèves, étudiants mais aussi parents, enseignants, chercheurs, personnels administratifs et techniques, partenaires institutionnels, socio-économiques, médias, etc.

En parallèle du site internet, le Pôle Lardy a créé sa page Facebook où des actualités sont consultables en temps réel par les membres du réseau.

L’administration générale du Pôle se charge de collecter et mettre en ligne les informations évènementielles liées à la vie du Pôle et susceptibles d’intéresser ces différents publics. Notre site, mis en ligne depuis juin 2010, a une fréquentation stable et un rayonnement national et international, puisque seulement 36 % des visiteurs sont originaires de la région Auvergne.

Vous trouverez ci-dessous un rapport de statistiques de fréquentation du site :



Services des systèmes d’information


�� Réalisations 2011/2012

- Refonte du système de photocopie / impression avec nouvelles fonctionnalités

(renouvellement des matériels, politiques d’impressions, gestion des quotas, mise en place de copieurs libres accès étudiants, refacturation et mise en place d’une carte multiservice)

- Mise en place d’un nouveau Firewall pour la sécurisation des accès internet

- Installation en fixe de matériel audiovisuel dans certaines salles de cours

(Vidéoprojecteur + écran, enceintes, boitier de contrôle sur bureau professeur)

- Refonte du système d’information – Deuxième phase du Plan de Reprise d’Activité : consolidation des serveurs (Virtualisation des serveurs, intégration d’un troisième site dédié à la sauvegarde, migrations Serveur / PC)

- Agrandissement du Service des Systèmes d’Information

�� Projets sur 2012/2013

- Mise en place à la rentrée 2012-2013 d’une carte multiservice pour les étudiants : La

Carte CAMPUS. Accès exclusif :

o au Restaurant Universitaire o au Parc Photocopieur libre Accès o à la médiathèque de l’Orangerie

Rechargeable sur Internet ou dans les points de vente du Pôle Universitaire.

- Refonte du système d’information : Migration Windows 2008 R2 Server et Migration du parc PC vers Windows 7

- Refonte complète du réseau WIFI avec ouverture sur les extérieurs

- Installation de matériel de Visio conférence dans 2 salles

- Virtualisation du Poste de travail

- Renouvellement de salles informatiques (matériel, mobilier)

- Upgrade licences Logiciels (TAIS)


�� Parc audiovisuel

Installations audiovisuelles dans les salles de cou rs (non informatiques)

POLE Annexe Celestins

Annexe Lyautey

Nombre de salles de cours 23 12 13 Equipement Vidéo

TV LCD + Lecteur DVD 0 11 13 Combi TV / DVD / Magnétoscope 12 1 0 TV cathodique + Lecteur DVD 8 0 0 Vidéoprojecteur 4 0 0 Magnétoscope 3 5 4

Equipement Audio Lecteur CD portable 5 6 7 Magnétophone K7 portable 20 12 13

Tableaux Blancs Intéractifs Salle équipée de TBI 10 0 2

Equipements disponibles en prêt

Quantité

Equipement audio Lecteur CD portable 34 Dictaphone numérique 6 Magnétophone K7 portable 11

Equipement Vidéo Camescope numérique DVD 2 Camescope numérique MiniDV 4 Appareil photo numérique 3

Equipement Informatique Ordinateur portable 20 Vidéoprojecteur 7

Equipement Divers Rétroprojecteur 10 Projecteur diapos 1


�� Informatique

Le parc informatique du Pôle Universitaire de Vichy Val d’Allier est constitué de plus de 500 machines réparties selon le tableau ci-dessous :

Nombre

d'ordinateurs Evolution

Salles Informatiques réseau

Salle 018 16 Salle 025 8 Salle 112 18 Salle 108 37 Salle 301 18 Salle 302 18 Salle 401 23 +5 Salle 402 16 Salle 501 19 +1 Salle 502 20 +1 Salle LC21 33 Labo LC12 17 +17

TOTAL 243 Salles équipé d'un ordinateur

Salle des professeurs Cavilam 6 +6 TOTAL 6

Laboratoires de langues multimédias Salle 100 26 Salle 024 20 +20 Salle 104 0 -17 Salle 105 19 +2 Salle 110 17 Divers 2

TOTAL 84 Salles informatique hors réseau

Labo LR11 15 -3 Labo LR21 0 -16

TOTAL 15

Médiathèque Accès Internet Mezzanine 20 Autoformation 10 Opac 2 Divers 1

TOTAL 33 Tableaux Blancs Interactifs

Salles équipées de TBI 12 +2 TOTAL 12

Administratifs Cavilam 42 -7 Pole 39 -14 Divers 7 +7

TOTAL 88


Gestion informatique Service informatique 17 +10 Serveurs 18 -2 Wifi 12 +10 Divers 1 -4

TOTAL 48 TOTAUX

TOTAL 529 +18

��Parc de photocopieurs

Le parc photocopieurs a été renouvelé en Mai 2012. Au-delà du renouvellement du matériel, le Pôle Universitaire a souhaité mettre en place, pour des objectifs économiques et de développement durable, une politique d’impressions visant à assurer un meilleur suivi des consommations. Ainsi, sont paramétrées, par défaut, les impressions Noir&Blanc et Recto/Verso. Trois copieurs libres accès ont été mis à disposition des étudiants (Salle 108, Médiathèque, Accueil RDC). - Statistiques consommations :


Top X imprimantes (Nbre de pages) du 03/05/2012 au 31/08/2012

Top X applications (Nbre de pages) du 03/05/2012 au 31/08/2012


- Impact environnemental : Le système permet également de mesurer l’impact environnemental ainsi que les économies liées aux travaux supprimés (les travaux non récupérés ne sont pas imprimés) et aux impressions Noir&Blanc et recto/Verso (paramétrage par défaut) : Depuis la mise en place des copieurs (03/05/2012) au 31/08/2012

Ressources - Papier

Consommation

Economie liée aux travaux

supprimés

Economie liée à

l'impression recto/verso

Economie totale

Papier (feuilles)

265 040 18 182 82 973 101 155

Papier (kg)

1 341,95 91,61 416,49 508,10

Arbres

35,51 2,42 11,02 13,44

Eau (l)

6 677 456 2 072 2 528

Energie (kWh)

15 221,73 1 039,18 4 724,20 5 763,38

CO2 (kg)

3 893,72 265,82 1 208,45 1 474,27


Vie étudiante


�� Les associations

�� L’association du Master « Nutrition et Santé » (ADNS) a pour but :

- de promouvoir la formation auprès des industriels, - d’éditer un annuaire afin de créer des liens entre les différentes promotions, - d’entretenir un esprit de convivialité entre les étudiants, les enseignants et les

intervenants,

�� Le BDE (Bureau des étudiants) du Pôle Universitaire s’investit chaque année dans des

projets festifs en partenariat avec les autres BDE de l’agglo.

�� Le BDE spécifique à SRC « logg’in » a pour objet notamment la recherche de

financement pour des projets tuteurés de la filière.

�� L’association sportive des étudiants de l’IUT de Vichy offre la structure juridique

nécessaire à la prise en charge de l’activité sportive et de loisirs des étudiants de l’IUT. Depuis la rentrée 2009-2010, avec la présence de la préparation Kiné,

��Une antenne de L’Association « Bloc Santé » est installée au Pôle. Elle accompagne les

étudiants de Médecine et Pharmacie dans leur vie étudiante. Elle a principalement pour objet la diffusion des cours reprographiés, la mise en place d’équipes sportives, l’ouverture sur l’international, tout cela dans un esprit festif.

�� L’ATPC, Association de soutien aux étudiants en Médecine a pour objet d’encadrer et

préparer aux épreuves du concours les étudiants non inscrits en préparation privée (association qui succède à l’ASEP).

�� L’AESEV, Association des Etudiants et Stagiaires Etrangers de Vichy dont l’objectif est

de promouvoir auprès des étudiants du Pôle le patrimoine culturel, économique et social de tous les pays de ses adhérents.

�� L’ADEV, Association des Etudiants Vichyssois, créée en octobre 2012, a pour objet de

fédérer les associations d’étudiants inscrits dans les établissements post-bac de l’agglomération vichyssoise. Elle est composée des membres suivants : BDE du Pôle Lardy, BDE de l’IFMK, BDE de l’IFSI, Association Visa Beauté (Lycée Privé d’enseignement Supérieur de Vichy, Association REAL (Regroupement des étudiants d’Albert Londres), et BDE de l’IEQT.

�� L’association des Etudiants et Anciens Diplômés du Master SIPPE, constituée à

l’occasion du dixième anniversaire de la filière, a pour vocation de promouvoir la formation auprès des professionnels et de créer un réseau.


��Les activités : A l’initiative des associations étudiantes, accompagné par le PIJ VVA, un programme d’animations dédiées aux étudiants est mis en œuvre tout au long de l’année universitaire, en complément des soirées hebdomadaires du jeudi :

□ « le printemps des étudiants » en mars 2012 : soirée de clôture de l’année universitaire 2011-2012,

□ « l’agglo fête ses étudiants » en octobre 2012 : grande fête de la rentrée 2012-2013,

Une subvention de 2000 € prévue au budget de la communauté d’Agglomération est débloquée au fur et à mesure des projets présentés et de leur intérêt.

�� La carte CAMPUS : Le Pôle universitaire Lardy a lancé, à la rentrée de septembre 2012, une carte multiservices, distribuée gratuitement à l’ensemble des étudiants des filières universitaires avec un quota intégré de 150 copies.

La carte CAMPUS est le moyen unique et exclusif d’accéder au restaurant universitaire, aux photocopieurs et à la médiathèque de l’Orangerie. C’est également un mode de paiement facile d’utilisation, rechargeable en ligne sur le site www.cartecampus.vichy-universite.com ou dans les points de vente du Pôle Lardy. En cas de perte, le renouvellement de la carte est facturé 2 €. L’usage de la carte CAMPUS est étendu à toute personne autorisée à fréquenter le restaurant universitaire, pour un prix d’achat initial de 2 €.


�� Les activités physiques et sportives 2011/2012 animées par Fabrice Goulinet,

Educateur Sportif de Vichy Val d’Allier

La reconduction des actions menées l’an passé notamment l’encadrement par un éducateur sportif à plein temps et un éducateur sportif vacataire, Anouar LOUMGHARI, de chaque activité programmée a permis une adhésion plus rapide des étudiants. La rentrée sportive a connu un nombre plus important de participants issus des filières extérieures.

Le planning sportif tient compte du calendrier des stages et examens du cursus de formation des étudiants et de leurs contraintes horaires, leurs stages, examens et préparations à des concours.

Les attentes des étudiants correspondent plutôt à une pratique sportive « ludique et de loisirs ». L’accès à la compétition demande un engagement soutenu tout au long de l’année scolaire et nécessite l’achat d’une licence FFSU pour pouvoir participer aux différents championnats. Certains étudiants font de la compétition universitaire. (Principalement les élèves de l’école de kinés).

Les activités sont proposées gratuitement à tous les étudiants de l’agglomération et encadrées par les éducateurs sportifs diplômés d’Etat de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier. Ces activités comprennent du badminton, du Volley, du basket, de la boxe française, du fitness, de la musculation cardio training, de la natation.

Le gymnase des célestins de VICHY reste le lieu de regroupement privilégié des étudiants. Mais le créneau de musculation et fitness au stade aquatique de Bellerive-sur-Allier est aussi très fréquenté. De plus cette année, un créneau tennis a été mis en place tous le jeudis de 15h00 à 17h00 en terrain couvert à la rotonde du Centre Omnisports Pierre COULON ainsi qu’une activité Rugby « découverte et initiation mixte » les mardi soir au stade du tir aux pigeons.

Ponctuellement des évènements sportifs sont mis en place comme un grand jeu de piste en vtt et course à pied autour de Vichy l’année dernière. Cette manifestation a été organisée par Farid BENDRIS lors de son stage au sein du service des sports.

Des tournois amicaux internes et externes au pôle universitaire ont lieu tout au long de l’année en volley et badminton.


�� Le sport « loisir »

Tableau des activités sportives 2011/12

ECOLES IUT POLE IEQT IFSI ECSV KINES LARBAUD Albert

Londres A

SOIG

APEMK CMB TOTAL

TOTAL 47 74 12 19 24 68 6 4 1 50 0 305

ACTIVITES

AVIRON

0

BADMINTON 7 11 3 4 3 18 3 1 4 54

BASKET BALL

BOXE 4 8 1 4 2 2 21

DANSE

HAND BALL

FOOTBALL 10 18 4 4 7 7 50

KARATE MUSCUL FITNESS 13 22 5 9 9 13 3 2 1 14 91

NATATION 5 7 2 10 1 6 31

RUGBY 2 2 6 9 19

TENNIS 2 2 3 2 9

VOLLEY BALL 4 6 1 4 9 6 30

VTT

ENCADREMENT 2


Médiathèque de l’Orangerie


Ce rapport fait état en 7 points de l’activité de la Médiathèque de l’Orangerie au cours de l’année universitaire 2011-2012. La médiathèque en quelques chiffres c’est : 45 heures d’ouverture hebdomadaire 6 115 documents prêtés 625 nouveaux abonnés 8 117 documents (livres, cd audio, dvd) 10 782 dépouillements de presse et une fréquentation moyenne journalière de 360 entrées.

1. Les abonnés et la fréquentation de la Médiathèque

Remarques :

On peut observer des tendances marquantes correspondant à notre lectorat:

- Même si les stagiaires Cavilam constituent la catégorie d’étudiants la plus

représentée de nos abonnés, il est fort utile de signaler la part plus

qu’importante occupée par nos étudiants inscrits au Pôle et le maintien dans de

bonnes proportions de notre public extérieur et du personnel enseignant.

- On ne peut ignorer la fréquentation de la Médiathèque par des usagers ne

possédant pas de cartes d’abonnement, ces derniers représentant une part non

négligeable d’utilisateurs de nos services (consultation de livres et d’articles de

presse sur place).


2. Les emprunts à domicile et les consultations sur place

La comparaison de ces deux modes d’utilisation de notre fonds documentaire reste très intéressante car il permet de mieux cerner les besoins mais aussi les choix préférentiels de nos usagers. De plus, avec le nouveau mode de calcul mis en place depuis le mois de juillet 2011, basé sur l’évaluation des reclassements journaliers effectués par le personnel de la médiathèque, la consultation sur place de nos collections permet de mieux cerner les centres d’intérêt de notre lectorat. Les graphiques ci-dessous nous permettent de constater la différence entre le nombre de prêts à domicile et le nombre de consultations sur place, la prépondérance de ce dernier mode d’utilisation pouvant s’expliquer par l’intérêt de nos collections pour des usagers passant souvent la journée au sein de notre structure, et de ce fait, désirant avoir à disposition l’ensemble de notre offre documentaire. Il est à noter l’augmentation constante sur toute l’année 2012 (octobre inclus), du nombre de prêts effectués, par rapport à l’année 2011.


Etudiants Pôle Stagiaires

Cavilam

Enseignants

Pôle +

Personnel Pôle

Extérieurs Pôle

305

1745

557

489 30 12016

323422 448

1053

15 20 36 113

Types d'emprunts de nos abonnés

Livres Médiathèque Orangerie Périodiques Médiathèque Orangerie

Livres Médiathèque V.-Larbaud Périodiques Médiathèque V. - Larbaud

3. Les types d'emprunts par catégories d'emprunteurs : Année universitaire 2011-2012

Comme pour l’année précédente, la proportion des prêts par les usagers internes au Pôle (personnels et enseignants, étudiants des filières et stagiaires du Cavilam) reste prépondérante par rapport à notre lectorat venu de l’extérieur, ce qui s’explique simplement par la spécialisation de notre fonds documentaire.


Remarques :

- Prédominance caractéristique des emprunts par les stagiaires du Cavilam.

- Les enseignants et le Personnel du Pôle empruntent davantage à la Médiathèque

universitaire qu’à la Médiathèque municipale Larbaud.

- Les étudiants inscrits au Pôle empruntent autant à la Médiathèque de

l’Orangerie qu’à Larbaud (en ce qui concerne les livres).

Remarques :

- A la Médiathèque de l’Orangerie, les emprunts de CD audio priment sur les

DVD, notamment grâce à l’intérêt manifesté par les stagiaires du Cavilam pour

les supports combinant lecture et écoute de textes (comme les livres lus, les

ouvrages d’apprentissage de la langue française). Néanmoins, le nombre de

prêts de DVD est en augmentation par rapport à l’année 2011, ce qui peut

s’expliquer par une offre documentaire plus développée pour ce type de

support, proche des intérêts des étudiants du Pôle.

- Il est bon de noter que les possesseurs de la carte de la Médiathèque

universitaire sont de gros emprunteurs de ces deux types de supports à la

Médiathèque municipale Valery Larbaud, ce qui permet de mettre en valeur la

cohérence des fonds issus de ces deux établissements mais aussi leur relative

complémentarité.

0

200

400

600

DVD Orangerie CD-audio

Orangerie

DVD Larbaud CD-audio

Larbaud

Emprunts (cd/dvd) de nos abonnés

Etudiants Pôle Enseignants + Personnel Pôle

Stagiaires Cavilam Extérieurs Pôle


4. Les acquisitions

La politique d’achat de la Médiathèque s’efforce de suivre au plus près les programmes des différents enseignements dispensés sur le Pôle. Il est bon de souligner la transversalité de certains de nos documents pouvant concerner plusieurs filières.

Remarques :

- Augmentation significative de la part dévolue aux DVD.

- Stabilité des acquisitions concernant les filières santé, économiques et

commerciales.

- Légère progression des acquisitions pour le secteur FLE, en rappelant la réelle

transversalité de nombreux ouvrages de cette branche (Communication, IBF,

ISL, Médias…).


Comme depuis son ouverture, la part de la presse généraliste est prépondérante dans le fonds de périodiques de la Médiathèque. Par ailleurs, il est à constater le relatif équilibre existant dans la répartition des titres rattachés plus spécifiquement aux disciplines enseignés au Pôle (commerce, communication, FLE, médias…).

5. Situation budgétaire pour l'exercice 2012 (janvier-octobre) 5.1 Dépenses

- En investissement (livres, DVD) = 4 645 €

- En fonctionnement (périodiques) = 3 202 €

Après la baisse significative des dépenses amorcée dès 2010, on peut noter une légère augmentation des dépenses en 2012, comparée à l’année précédente.

1 300 €

509 €

584 €

706 €

103 €

Répartition des dépenses pour les périodiques

Presse généraliste Médias FLE Commerce - Economie Informatique

15776 €

12296 €

7473 €

7847 €

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2009 2010 2011 2012

Evolution des dépenses annuelles


5.2 Recettes

Recettes 2010-2011 Recettes 2011-2012 2011/2012 Enseignants 75 Gratuit 66 Gratuit -12%

Etudiants 336 Gratuit 285 Gratuit -15%

Stagiaires Cavilam 270 1 512,00 € 347 1 943,20 € +28,5%

Extérieurs 41 459,20 € 29 324,80 € -29,20%

Etudiants extérieurs

30 168,00 € 24 134,40 € -20%

Etablissements 3 339,00 € 2 226,00 € -33,33%

Personnel Pôle 9 50,40 € 8 44,80 € -11,11%

Total Cartes 764 2 528,60 € 761 2 673,20 € +5,71%

PEB 5 29,75 € 3 17,85 € -40%

Pages Impressions 1130 1 130,00 € 1471 1 471,00 € +30,18%

Total recettes 3 688,35 € 4 162,05 € +12,84%

Remarques : L’augmentation des recettes sur la dernière période 2011-2012 est due essentiellement à deux paramètres :

- Accroissement sensible du nombre d’adhésions CAVILAM.

- Facturation de pages d’impression en nette progression.

Cette dernière donnée s’inscrivant dans le cadre de l’ancienne organisation de gestion, son chiffrage est à prendre comme mesure transitoire.

2778

36043688

4162

2500

3000

3500

4000

4500

2009 2010 2011 2012

Evolution des recettes2009-2012


6. Les faits marquants de l'année 2011-2012 :

• L’exposition « Dessin de presse à la Une » a eu lieu du 2 au 18 novembre 2011 à

la médiathèque, incluant un débat « Un autre regard sur l’actualité », en

présence de journalistes, chercheurs, dessinateurs et en collaboration avec 3

filières du Pôle Universitaire : ‘Journalisme’, ‘Services et réseaux de

communication’ et ‘Techniques et activités de l’image et du son’. Elle a ainsi

permis un travail en partenariat avec professeurs et étudiants.

• Suite à la fin annoncée du contrat d’assistance et de maintenance du logiciel

AB6 (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) établi entre VVA, la ville de

Vichy et la ville de Cusset, le réseau a choisi pour le remplacer, dès le 2 janvier

2012, AbsysNet, considéré comme l’évolution d’AB6 et fonctionnant à partir

d’un navigateur web.

• 1er septembre 2012, mise en service de la carte Campus.

Multifonction (photocopies, impressions, repas universitaires et abonnement

médiathèque), elle a remplacé la carte d’abonnement que nous utilisions depuis

2001.

La médiathèque est un des points de vente de la carte, dont le rechargement et

l’encaissement sont désormais informatisés.

• Déménagement des périodiques archivés propres à la Médiathèque

(précédemment situés en sous-sol) à l’étage mezzanine de notre établissement.

• Départ en retraite de Mme Sylvie Fidan, conservateur de la Médiathèque, le 1er

septembre 2012.

• Enfin, une convention de partenariat a été signée entre VVA et le PRES. Elle

prend notamment acte de l’intégration de la médiathèque dans le réseau

universitaire avec représentation de la médiathèque au sein du Conseil de

Documentation.

7. Les perspectives :

• Donner l’accès à l’espace autoformation au public extérieur, titulaires d’une carte de la médiathèque de l’Orangerie ou de Valery Larbaud (forte demande).

• Dans le cadre de la convention précitée, bénéficier de formations spécifiques pour le personnel, notamment pour le développement du numérique.


• S’inscrire de façon pérenne pour la diffusion du prix Albert Londres dans le

cadre du Mois du Film Documentaire (novembre).

• Envisager l’acquisition de nouveaux outils (tablettes, liseuses) pour les utilisateurs.

• Création d’un portail numérique propre à la Médiathèque (comportant l’actualité, le catalogue, les nouveautés, les différents services proposés par l’établissement,…), disponible directement sur les postes en mezzanine, ce qui permettrait aussi de favoriser l’accès au blog de la Médiathèque «A l’affût de l’info ».


Maison de l’Etudiant et logement « étudiants »


� Restaurant universitaire

Moyenne journalière

Nombre de repas/mois

Bien que la fréquentation demeure difficile à anticiper précisément, la gestion des commandes a été affinée et a permis de réduire en 2012 le ratio repas servis/repas commandés par rapport à 2011.

Nombre de repas par mois de 2010 à 2012

2000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500

janv

févr

mar

s

avr

mai

juin juil

août

sept oct

nov

déc

Fréquentation de 2010 à 2012

2010

2011

2012

Années janv févr mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2010 307 252 372 217 132 105 426 353 313 291 293 263 2011 260 257 255 257 145 100 418 386 358 308 293 199 2012 250 227 294 179 139 119 389 364 291 262 199 245

Années janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Total 2010 6154 5043 7440 4562 2771 2323 8957 7764 8039 6835 5866 3851 69605 2011 5460 5131 5876 5135 3179 2105 8362 8491 7886 6470 5844 3376 67315 2012 5497 4985 6467 3586 2634 2507 8568 8011 5828 6018 4177 3426 61704


Répartition du nombre de repas servis par filières en 2012

2012 Cavilam IEQT LPESV Pôle APEMK Autres Total

Janv 743 268 906 1852 1368 360 5 497

fevr 755 89 399 1316 2015 411 4 985

mars 1582 167 880 1472 2042 324 6 467

avril 804 186 436 654 1274 232 3 586

mai 373 24 188 623 1032 394 2 634

juin 1616 202 5 294 61 329 2 507

juillet 6599 12 1957 8 568

aout 6432 3 12 1564 8 011

sept 1609 31 738 1487 1623 340 5 828

oct 721 42 852 1572 2330 501 6 018

nov 191 37 331 1412 1850 356 4 177

déc 480 7 503 992 1017 427 3 426

Total 21 905 1 053 5 238 11 689 14 624 7 195 61 704


Réceptions/cocktails réalisés par la Maison de l’étudiant

Nombre de prestations

Nombre d'heures

Nombre de participants

Dépenses Recettes Coût moyen /prestation

Coût moyen /personne

* *

2009/2010 116 131 8178 13607 1016 108.54 1.53

2010/2011 120 155 4700 10035 533 79.18 2.02

2011/2012 111 145 3568 11018 1553 85.27 2.65

* hors frais de personnel

Les prestations ont été assurées au bénéfice de nos différents partenaires :

2009-2010 2010-2011 2011-2012

VVA 82 98 103

Partenaires pédagogiques 26 7 1

Partenaires institutionnels 2 7 3

Partenaires économiques 3 1 2

Partenaires associatifs 3 7 2

Total 116 120 111


��Bilan financier de la Maison de l’Etudiant

Dépenses réalisées

2010 2011

Charges de bâtiments 150 921 157 062 fluides (eau, gaz, électricité) 40 972 26 106

Charges locatives 106 590 111 419

Entretien/Maintenance 1 667 17 561

Prime assurance 1 692 1 976

Charges d’activités 404 873 357 300 fourniture petit équipement 6 809 3 915

entretien matériel restauration 6 763 7 913

maintenance du matériel 294

achat de repas 371 405 306 615

alimentation 10 513 23 679

vêtements de travail 772 1 063

produits d'entretien 6 961 12 178

documentation-impression 801 907

analyses 250 372

entretien du véhicule - carburant 599 658

Charges de personnel 209 145 219 744 salaires et charges 209 145 219 744

T O T A L 764 939 734 106

Recettes réalisées

2010 2011

Remboursement salaire 9 359 12 276

Emploi aidé 9 359 10 237

Autre remboursement 2 039

Produits de l’activité 225 747 224 454 ventes de repas 223 294 223 030

vente de prestations diverses 1 711 1 424

Produits exceptionnels 742

Subventions diverses 38 114 37 734 participation CROUS 38 114 37 734

s/total 273 220 274 464

Participation de la ville de Vichy 106 000 106 000

au titre du transfert de charges


Coût net 385 719 353 642

Logement « étudiants »

��Hébergement de la Maison de l’Etudiant, 111 rue du Maréchal Lyautey Description : 37 logements de type 1 meublés, de 16 à 21 m² comprenant 1 pièce principale avec coin cuisine, salle de bain et WC, dont 4 réservés aux personnes à mobilité réduite. Montant des loyers mensuels :

Loyers bruts Charges Mobiliers Loyers nets 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 09/10 10/11 11/12 16.4m² 187.45 188.59 191.86 87 97.5 97.50 24 24 24 298.45 310.09 313.36

17.1m² 195.45 196.64 200.04 87 97.5 97.5 24 24 24 306.45 318.14 321.54

20.4m² 233.17 234.59 238.65 87 97.5 97.5 24 24 24 344.17 356.09 360.15

21.4m² 244.60 246.09 250.35 87 97.5 97.5 24 24 24 366.10 367.59 371.85

Occupation des logements : Depuis le 1er septembre 2009, la SEMIV a repris la gestion directe et complète de l’ensemble des logements. ��Moyens mis en place en matière de logement « étudiants »

1. Le label « Logement étudiant » : - existence d’une charte qualité et d’un logo label, - gestion d’un fichier unique administré par le PIJ

2. Organisation d’un « Forum du Logement » tous les ans depuis juillet 2009 - Présence des bailleurs sociaux, privés et des agences immobilières

signataires de la charte, - Présence du PIJ qui gère le fichier, - Visites, négociations et transactions s’effectuent dans la même journée, En 2012, 214 personnes ont fréquenté le forum pour 400 logements

proposés à la location.


Bilan social


organigramme


�� Les mouvements de personnel

Le départ en retraite de Sylvie Fidan a nécessité une répartition de l’ensemble de ses missions sur les agents de la médiathèque de l’Orangerie. L’équipe est désormais placée sous la responsabilité hiérarchique directe de Jacqueline Girard en l’attente du recrutement d’un responsable. Le contrat d’Olivier Michandon a été reconduit à temps complet.

La composition de l’équipe du restaurant universitaire a été remaniée en juillet 2012 suite au recrutement de Jean-Luc Coulon, nouveau chef cuisinier. Une réorganisation du service a accompagné son arrivée.

� Médiathèque juillet et août 2012 2 agents correspondant à 8 semaines à temps complet � Maison de l’Etudiant juillet et août 2012 5 agents correspondant à 8 semaines temps complet et 16 semaines mi-temps soit en équivalent TC : 16 semaines

Personnel permanent

Personnel saisonnier – été 2012


�Le partenariat avec le CAVILAM

Une nouvelle convention d’objectifs a été établie pour 4 ans à compter du 1er mars 2011 avec le CAVILAM : aux termes de ce partenariat Vichy Val d’Allier reconnait à l’association vocation à contribuer de façon permanente à l’animation du Pôle Universitaire et lui attribue une subvention annuelle de 228 000 € pour mener à bien ses missions.

Par ailleurs, une convention de mise à disposition partielle du Pôle universitaire a

été établie pour 4 ans, aux termes de laquelle le CAVILAM acquitte un loyer annuel fixé à 160 000 €.


Gestion économique et financière


Dépenses (réalisations) 2009 2010 2011

Fluides 141 798 156 328 146 004 EDF/GDF 130 311 144 339 133 200

Eau/Assainissement 11 487 11 989 12 804

NTIC/téléphonie/consommables 75 754 93 410 86 143 petit équipement pour labo 338 751 1 005

maintenance, informatique 5 765 23 928 20 142

consommables informatique et administratif 25 751 30 416 29 946

consommation téléphoniques et affranchissement 43 900 38 315 35 050

Maintenance du site 375 953 331 431 362 660 Assurance 13 257 8 907 8 237

frais de contentieux 52 430

gardiennage 74 506 49 077 47 752

nettoyage Pôle et annexes 130 536 162 217 181 827

entretien espaces verts et plantes intérieures 10 186 9 963 15 787

entretien chauffage, climatisation 35 122 42 180 41 877

maintenance installations électriques 17 830 15 224 15 224

désinfection et dératisation 296 366 381

entretien ascenseurs et travaux mise aux normes 3 899 8 284 6 363

entretien extincteurs 2 129 2 093 2 093

contrôles réglementaires 3 361 2 942 4 260

entretien toitures 2 009 2 009 1 914

télésurveillance des alarmes 727 718 469

entretien des bâtiments et petit matériel 24 429 25 705 31 718

Sacem, redevance et taxes diverses 2 742 205 107

fontaine à eau (location et consommables) 2 494 3 635 4 652

Médiathèque : abonnements, revues, divers 3 759 9 685 9 740

Subventions (GREP + BDE) 7 000 7 900 3 500 Frais de déplacements des intervenants, transports bus 42 728 67 664 53 496

Communication externe (encarts, insertions …) 9 802 5 836 12 056

Représentation, fêtes, cérémonies, expositions 977 2 879 7 105

Location de salles (kiné-médecin-court métrage) 2 100

Charges de copropriété – annexe Gallieni 3 593

Ressources humaines 404 777 485 450 410 236

Partenariat CAVILAM 228 673 228 673 228 673

Dette 276 272 276 272 276 272

TOTAL dépenses 1 567 493 1 665 528 1 601 576


Recettes (réalisations) 2009 2010 2011

Participation CAVILAM 102 400 121 359 188 110 fonds d'équipement 36 996

loyers 130 000

remboursement frais énergétiques

65 404 121 359 58 110 et administratifs

Remboursement frais d'administration

7 883 9 374 11 257 générale Universités

Remboursement salaires 20 322 49 615 9 095 Remboursement sinistre 9 941 5 656 11 596

Recettes diverses (location salles, régie, avoirs,

12 544 60 069 113 154 taxes foncières, reversement distributeurs DISTAUB)

TOTAL recettes 153 090 246 073 333 212

Coût net = 1 268 364 € contre 1 419 455 € en 2010


Immobilisations


Immobilisations corporelles et incorporelles Dépenses d’investissement 2010 2011 2012

Fonds de documentation et documents pédagogies salle auto formation 7 971 5 961 5 961

Acquisition matériel informatique et mobilier 131 948 145 451 67 424

création du site internet 7 415

Travaux 120 710 64 010 34 920

remplacement de rideaux de protection solaire salles 025 et 026 8 541

modification du service informatique et audio-visuel 9 859

mise en place barrières pour stationnement 4 890

petits travaux divers sur bâtiment 3 011

modification de prises de courant et informatique dans salles de cours 3 859

rénovations diverses (moquette, peinture et plafond) 4 760

Travaux extérieurs 7 101 56 511

Aménagement de 2 grandes salles de cours 41 888 506 787

Annexe Gallieni – Acquisition et travaux 1 068 709

Etudes Enseignement Supérieur 84 321

Total dépenses d’investissement 439 741 774 831 1 261 335 Recettes d’investissement 2010 2011 2012

Annexe Gallieni - Subvention Conseil Général 180 000

Annexe Gallieni - Subvention Conseil Régional 300 000

Total recettes d’investissement 480 000


Animations et promotion du campus


� Vie administrative

Lors d’une cérémonie officielle organisée le 15 mai 2012, le Pôle universitaire a été rebaptisé Pôle Universitaire Lardy – Campus Albert Londres :

1. Comité de Gestion : le 28/02/12

2. Conseil d’orientation stratégique : le 31/08/12

3. Réunions/Commissions Vichy Val d’Allier : Enfance/Petite Enfance : 3 Sport : 4 Autres : 10

4. Formations VVA : - formation qualité les 30/09/11 et 11/10/11, - formation communication le 4/05/12 Association Braille et culture, du 26 au 30 mars 2012 CNFPT – préparation concours ingénieur, les 23, 24 avril 2012, 21, 22, 23 mai 2012 Jeune Chambre économique, le 26/05/12

� Partenaires

1. Economiques

• Pays Vichy Auvergne : Etude santé le 22/09/11

• CCI : Réunion école des managers les 3/02/12, 1/03/12

• Agroparitech : le 13/03/12 • ARDTA : formation le 17/11/11

• VVA Développement :

- Présentation annuaire économique le 21/09/11


2. Pédagogiques • IUT de Montluçon :

- Conseil de Département le 12/06/12 - Remise de diplômes le 3/07/12

• Collège les Célestins :

- Réunion de rentrée, le 15/09/11 - Rencontre avec les résistants de la 2ème Guerre Mondiale le 8/03/12 - Projet théâtre, les 30/05/12, 4/06/12

• Université d’Auvergne :

- Ergothérapie le 8/09/11 - Développement filière réadaptation le 23/05/12

• IFMK : extension :

- Comité technique : le 22/06/12 - Comité de pilotage : le 22/06/12

3. Institutionnels

• Conseil Général :

- Réunions publiques, les 13/10/11, 27/03/12 - Dispositif permis de conduire 10/11/11 - Comité d’organisation Magma 03 le 9/03/12

• Conseil Régional / Conseil Général / Pôle Emploi / Mission locale : le

6/10/11

• VVA :

- réunion étude d’enseignement supérieur, le 15/12/11

- groupes de travail étude enseignement supérieur, les 15/09/11, 29/09/11, 18/10/11, 3/11/11, 20/01/12

- comité de pilotage étude enseignement supérieur, le 30/05/12

• Cavilam :

- Conseil d’Administration le 12/04/12

• DCF : Réunion le 4/06/12


� Vie Culturelle et Sportive

1. Expositions :

• Exposition dessins de presse « Réflexion d’artistes » du 2 au 18/11/11 • Exposition photos « les femmes algériennes », du 9/03/12 au 6/04/12 • Exposition Albert Londres du 14/05/12 au 15/06/12 • Exposition Club de la Presse « Le portrait dans tous ses états » du 12/07 au

31/08/12

2. Conférences : • Dessins de presse le 16/11/11 • Table ronde semaine réduction des déchets, le 25/11/11 • Conférence sur la pratique analytique (cause freudienne) le 10/03/12 • Journée Nationale du sommeil le 20/03/12 • Albert Londres le 15/05/12 • Rencontres Albert Londres le 21/06/12

3. Spectacle :

- Les gueules cassées, le 24/05/12

� Vie étudiante

• Fête étudiante organisée dans le cadre de la semaine d’intégration le 5/10/2011 • Speed meeting « étudiants – entreprises », le 16/11/11 • Don du sang le 26/01/12 • Course d’orientation, le 6/04/2012

� Visites et journées « portes ouvertes »

• Journée « portes ouvertes » du Pôle Universitaire, le 4/02/12 • Forum logement (VVA), le 7/07/12

Documents

RAPPORT 2011-2012 final - Pôle Universitaire de Vichy · Plaquettes du Pôle + CD + Clés ... actualités sont consultables en temps réel par les membres du ... boitier de contrôle