Rapport de gestion2019 · 2020. 6. 9. · des AVC ischémiques a progressé de 16,1% en 2019. Au global, l’activité des deux services a augmenté de 5,2 % en 2019. Neurochirurgie

Rapport de

gestion2019

1

Julien GOTTSMANN

Directeur Général

Introduction

Les contraintes de gestion qui pèsent sur un hôpital s’alourdissent d’année en année. 2019 n’a pas échappé à cette règle, surtout pour les établis-

sements de santé privé d’intérêt collectif comme

l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, qui ont

été particulièrement défavorisés dans les arbitrages

des pouvoirs publics.

Nous avons ainsi dû faire face à de nouvelles baisses

de nos tarifs, à un alourdissement de nos charges et

à une réduction des dispositifs de financement

public, l’ensemble dégradant mécaniquement nos

comptes.

Face à cette situation, les leviers d’action dont nous

disposons sont réduits et difficiles :

• Augmenter encore nos volumes d’activité, tant

s’agissant de notre offre existante que du lancement

de nouvelles spécialités, pour répondre aux besoins

de santé publique et atteindre des seuils d’activité à

même d’amortir nos charges fixes, incompressibles ;

• Renforcer l’efficience de nos organisations et de

nos équipes, notamment au moyen de l’informati-

sation et de l’optimisation de nos processus de prise

en charge, en veillant toutefois à préserver nos

ressources humaines et la qualité de vie au travail ;

• Investir dans les champs porteurs et d’avenir, tels

que la recherche clinique, l’innovation, la valorisa-

tion, l’exploitation des données informatiques et

l’intelligence artificielle ;

• Diversifier nos sources de revenus, en développant

la prise en charge des patients étrangers payants,

les activités hors nomenclature, les prestations de

service de type conseil et formation ou encore le

fundraising et le mécénat.

La mise en œuvre de ces leviers nécessite des efforts

immenses, un dynamisme continu, une réactivité

sans faille et une bonne dose de créativité. Grâce à

l’engagement de chacun et à une mobilisation exem-

plaire de notre communauté hospitalière, nous y

sommes à nouveau parvenus en 2019 : les équilibres

de gestion de notre belle maison sont maintenus.

Ces efforts, qui s’inscrivent dans la droite ligne de

la rigueur de gestion à l’œuvre depuis plusieurs

années, vont nous permettre de financer les inves-

tissements majeurs indispensables à la pérennité

de notre établissement, et, en tout premier lieu, la

construction et la mise en exploitation de notre

nouveau bâtiment.

Comme le disait un ancien Premier Ministre : « La

route est droite mais la pente est rude ». Alors,

gardons le cap et tenons ferme le gouvernail !

Le maintien des équilibres de gestion : une gageure dans le secteur hospitalier

2

Chiffres clefs 2019

139,7 M€ Budget d’exploitation

12,9 M€ Budget d’investissement

9,2 % Investissement sur budget

152 lits d’hospitalisation

61 places de chirurgie ambulatoire et d’hospitalisation de jour

321 035 patients vus en consultation

730 étudiants formés

9 581 séjours en hôpital de jour (médecine)

Dont 37 086 passages en centre de santé

138 projets de recherche (dont 88 promotions internes)

1 475 salariés

302 médecins

288 publications

3 634 patients inclus dans les projets de recherche

14 050séjours en ambulatoire (chirurgie)

Dont 24 768 passages en imagerie

21 571 interventionschirurgicales

Dont 49 272 passages aux urgences

3

Chapitre 1 : l’activité en 2019

- Section 1 : activité d’hospitalisation ..............................................4

- Section 2 : activité d’urgence ............................................................... 12

- Section 3 : activité médico-technique ...................................... 14

- Section 4 : activité de consultation et d’exploration fonctionnelle .............................................................17

- Section 5 : activité Rothschild Medical Development ................................................ 20

4

Durée moyenne d’hospitalisation

4,9 jours

patients dont 9 148 nouveaux

patients

20 963

séjours en 2019 (89,7 % adulte et 10,3 % pédiatrie)

32 101

LES SÉJOURS

Le nombre de séjours augmente en 2019 de 7,5 %,

pour s’établir à 32 101 séjours.

Les séjours sans nuitée - en hospitalisation de jour

et en chirurgie ambulatoire représentent 73,6 %

soit une évolution de 1 point par rapport à 2018.

L’évolution des séjours à la hausse est portée par

toutes les spécialités, comme décrit ci-après.

La durée moyenne de séjour d’hospitalisation

complète s’établit à 4,94 jours en 2019, en baisse

par rapport à 2018 (5,1 j), en lien avec l’amélioration

des parcours patients (mise en place de l’accueil

à J zéro).

Neurovasculaire 805

Ophtalmologie

14 455

Médecine interne

1 048

SÉJOURSSANS NUITÉE 21 686

Neurologie

4 884

ORL 1 652

Neurochirurgie

787

RÉPARTITIONDES SÉJOURSSANS NUITÉEPAR DISCIPLINE23 631 SÉJOURS

Neurovasculaire 1 970

Ophtalmologie

2 205Médecine interne

273

Neurologie

1 004

ORL

1 039

Neurochirurgie

1 979

RÉPARTITIONDES SÉJOURS AVEC NUITÉE PAR DISCIPLINE8 470 SÉJOURS

44 % Ambulatoire

30 % Hôpital de jour

9 % 1 jour

8 % 5 jours et plus

10 % 2 à 4 jours

RÉPARTITION SELON LA DURÉE D’HOSPITALISATION

CHAPITRE 1 : l’activité en 2019

Section 1 Activité d’hospitalisation

RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR SPÉCIALITÉ

1 321 séjours Médecine interne

5 888 séjoursNeurologie

2 766 séjoursNeurochirurgie (y compris 100 % Réanimation)

2 775 séjoursNeurovasculaire et NRI

16 660 séjoursOphtalmologie

2 691 séjours

ORL

5

ÉVOLUTION DES 5 PRINCIPALES PATHOLOGIES POUR L’OPHTALMOLOGIE

ÉVOLUTION DES 5 PRINCIPALES PATHOLOGIES POUR L’ORL

0

2 700

5 400

8 100

10 800

13 500

8 357

1 923

1 021

799

714

8 912

1 843

1 078

820

751

Allogreffe de cornée

Paupières

Glaucome

Rétine

Cristallin

2018 20190

440

880

1 320

1 760

2 200

537

485

316

225

191

719

551

325

266

283

Divers

Amygdales VG - Aérateurs TT

Nez sinus (hors tumeurs malignes)Oreilles

2018 2019

Surdité brusque et vertige

FOCUS PAR DISCIPLINE

OphtalmologieL’activité d’ophtalmologie progresse de 4,7 %.

Cette hausse est portée par les séjours sans nuitée

qui augmentent de 5,1 %. Le taux d’ambulatoire est

de 86,76 % en 2019 (versus 86,45 % en 2018). Les

activités de greffe de cornée et de chirurgie de la

rétine constituent une priorité médicale de la spé-

cialité, tant pour les adultes que pour les enfants.

Le nombre de cataractes atteint 8 748 actes en 2019

dont 98,4 % en ambulatoire.

ORLL’activité d’ORL apparait stable par rapport à 2018

(- 18 séjours). Cependant en 2018, 238 séjours concer-

naient l’activité de toxines de janvier à février qui ont

été pris en charge en externe par la suite, confor-

mément aux nouvelles intentions de la Sécurité

sociale. Après retraitement de ces séjours, l’activité

est en hausse de 9,7 % en 2019. Cette évolution est

portée par le développement de la prise en charge en

ambulatoire, avec une hausse de 20,4 %. Les activités

liées à la surdité brusque et aux amygdales enre-

gistrent une hausse respective de 34 % et de 18 %. On

note cependant, une baisse de l’activité de polysom-

nographie (-53 %). Les pathologies diverses sont en

hausse notamment la prise en charge des troubles

de l’équilibre (57 séjours supplémentaires) et des

symptômes respiratoires (20 séjours supplémentaires).

Section 1 : activité d’hospitalisation

6

ÉVOLUTION DES 5 PRINCIPALES PATHOLOGIES POUR LE NEUROVASCULAIRE ET LA NRI

ÉVOLUTION DES 5 PRINCIPALES PATHOLOGIES POUR LA NEUROCHIRURGIE

0

400

800

1 200

1 600

2 000

931

399

295

274

107

802

389

318

278

116

2018 2019

AVC hémorragique

Artério de contrôle

Anévrismes - MAV

Artério diagnostique

AVC ischémique

0

300

600

900

1 200

1 500

434

297

374

229

96

375

332

253

175

107

2018 2019

SD paralytique

Divers

Tumeurs SNC ou intracrânienne

Douleur

Rachis


Neurovasculaire - NRIL’activité de NRI est en baisse par rapport à 2018 (-2 %), avec toutefois une évolution contrastée entre les séjours ambulatoires et les hospitalisations complètes. Les premiers sont en hausse de 7,6 % et les seconds sont en baisse de 9,9 %. Cette évolution est notamment portée par une baisse de la prise en charge des tumeurs pédiatriques (-29 séjours). L’acti-vité adulte est stable par rapport à 2018 (-3 séjours). L’activité neurovas culaire (hors AVC ischémique) enregistre une hausse de 12,6 %. La prise en charge des AVC ischémiques a progressé de 16,1 % en 2019. Au global, l’activité des deux services a aug menté de 5,2 % en 2019.

NeurochirurgieL’activité de neurochirurgie est en hausse par rap-port à 2018 (11 %), cette augmentation est la résul-tante de plusieurs dynamiques. La prise en charge des adultes augmente de 26,9 % en 2019 tandis que celle des enfants progresse de 8,6 % pour s’établir à 835 séjours. La prise en charge de la douleur enregistre une baisse de 13,5 %, ceci s’expliquant par une année de transition et de renouvellement de l’effectif médical de l’unité.


7

ÉVOLUTION DES 5 PRINCIPALES PATHOLOGIES POUR LA NEUROLOGIE

ÉVOLUTION DES 5 PRINCIPALES PATHOLOGIES POUR LA MÉDECINE INTERNE

0

1000

2000

3000

4000

5000

3 070

639

494

398179

2 502

603

404

497

139

2018 2019

HTIC / Hydrocéphalie

Aff. nerfs periph

Démence - TB cognitif

Aff. oculaires

SEP / Affections démyelinisantes

0

240

480

720

960

1 200

336

305

260

157

78

249

204

152

123

72

2018 2019

HC - Aff. oculaires

Diabète

HDJ - MLD de système - Aff. rhumato ou VASC

HDJ - Aff. oculaires

HDJ - Basedow


NeurologieL’activité de neurologie progresse de 15,3 % en 2019. Cette évolution est notamment portée par la forte augmentation des prises en charge en hospitalisa-tion de jour qui progressent de 16,4 % par rapport à 2018. Le taux d’ambulatoire atteint ainsi 82,9 % en 2019 versus 82,2 % en 2018. L’activité est notam-ment portée par la hausse de la prise en charge de la sclérose en plaques et des troubles de la mémoire liés à l’âge, avec respectivement des hausses de 23 % et 29 %. À noter, l’arrivée dans le service du Centre de références de la maladie de Wilson depuis sep-tembre 2019. Enfin, L’Institut de Neu ropsychologie, Neurovision et Neurocognition (I3N) enregistre une forte hausse de son activité d’hôpital de jour avec 52 séjours supplémentaires en 2019.

Médecine interneL’activité de médecine interne enregistre en 2019 une hausse de 32 %.Cette progression est portée par l’hospitalisation de jour pour la réalisation de bilans interspécialités avec 47 % de progression en 2019. Le taux d’ambula-toire du service est de 79,3 % en 2019 (versus 71,4 % en 2018). À noter, la forte progression de la prise en charge de la maladie de Basedow (35 %), des affec-tions oculaires (49 %), de la rhumatologie (71 %) et du diabète (28 %).


8


ACTIVITÉ DE RÉANIMATION, SOINS INTENSIFS ET SOINS CONTINUS

Le nombre de suppléments journaliers en réanima-

tion est en baisse de 17 %, soit 632 journées.

Le nombre de suppléments journaliers en soins

intensifs est en hausse par rapport à 2018 (13 %).

Le nombre de suppléments journaliers en soins

continus est en hausse de 8 %, soit 893 journées

supplémentaires.

Le taux d’occupation du 6e étage regroupant la

réanimation et les soins continus est de 91 % en

2019 (versus 86 % en 2018).

ACTIVITÉ DE PRÉLÈVEMENT D’ORGANES ET DE TISSUS

En 2019, la coordination de prélèvement d’organes

et de tissus de l’Hôpital Fondation Rothschild a recensé

auprès de l’agence de Biomédecine 25 donneurs

potentiels en état de mort encéphalique, dont 13 ont

pu faire l’objet d’un don d’organes et de tissus. Cela a

permis de greffer et de sauver la vie de 52 patients

(6 cœurs et vaisseaux, 10 poumons, 10 foies, 3 pancréas,

22 reins, 2 épidermes et 4 tissus osseux).

De plus, depuis le 5 décembre 2018, le prélèvement de

cornées sur donneur décédé est autorisé en réanima-

tion. En 2019, 22 défunts ont fait l’objet d’un don de

cornées (11 en réanimation et 11 au bloc opératoire).

Sur les 44 cornées prélevées, 34 ont pu être greffées à

des patients dont certains à l’Hôpital, et ce grâce aux

ophtalmologistes greffeurs de cornées et à un parte-

nariat avec la Banque française des yeux.

Tout ceci a été possible grâce aux efforts et au dyna-

misme de l’équipe de coordination de prélèvement

d’organes et de tissus de l’Hôpital qui en 2019 compre -

nait quatre IDE de coordination (2,5 ETP), un médecin

(0,25 ETP), une psychologue et une cadre. Au-delà de

sa mission principale qui est le prélèvement d’organes

et de tissus, d’autres missions ont été réalisées dont la

sensibilisation de plus de 200 salariés et la sensibilisa-

tion du public dans la presse et les réseaux sociaux sur

le don et la greffe de cornées, en rassemblant préle-

veurs, greffeurs, familles de donneurs et greffés. Enfin,

en 2019, deux nouveaux projets majeurs ont été initiés

par l’équipe de coordination de prélèvement d’organes

et de tissus avec le soutien de la direction générale :

le projet de prélèvement d’organes sur les défunts en

réanimation, décédés après arrêt des thérapeutiques

actives, et le projet de prélèvement de cornées sur les

défunts du GH Diaconesses - Croix Saint-Simon en

chambre mortuaire sur le site des Diaconesses.

+ 13 %augmentation du

nombre de séjours avec suppléments

en USI

13prélèvements

d’organes ont eu lieu

en 2019

2018 2019 2018 2019 2018 20190

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

3 148

3 780

3 0882 738 11 53610 643

2018 2019 2018 2019 2018 20190

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

3 148

3 780

3 0882 738 11 53610 643

2018 2019 2018 2019 2018 20190

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

3 148

3 780

3 0882 738 11 53610 643

SUPPLÉMENTS JOURNALIERS EN RÉANIMATION

SUPPLÉMENTS JOURNALIERS EN USI

SUPPLÉMENTS JOURNALIERS EN USC

9

NOS PATIENTS

Les patients de l’Hôpital Fondation Rothschild

résident principalement dans la région Île-de-France

(84 % des séjours). 16 % des patients sont originaires

de province, des DOM-TOM et de l’étranger.

Les enfants représentent 10,3 % des séjours en 2019.

Leur taux d’ambulatoire atteint 67,4 % des séjours en

2019 (stable par rapport à 2018). Le taux d’ambula-

toire des patients adultes est de 74,3 % soit une pro-

gression de 1 point par rapport à 2018.

ParisÎle-de-France

1 949 (6 %) 95

5 683 (18 %) 93

2 314 (7 %) 94

2 037 (6 %) 77

91 1 304 (4 %)

78 1 569 (5 %)

92 2 928 (9 %)

27 158 (85 %) dont 9 374 (29 %) 4 390 (14 %) 553 (2 %)

Régions Monde

0

4 600

9 200

13 800

18 400

23 000

21 407

2 224

7 3947 165

19 605

2 081

1 0761 008

Hospitalisationcomplète

Ambulatoire2018 2019 2018 2019

Pédiatrie

Adulte

RÉPARTITION DES SÉJOURS SELON LES PATIENTS ET LE TYPE D’HOSPITALISATION

RÉPARTITION DES SÉJOURS DE PATIENTS ÎLE-DE-FRANCE (HORS PARIS)

RÉPARTITION DES SÉJOURS SELON LA DOMICILIATION DES PATIENTS

L’Hôpital Fondation Rothschild enregistre

une forte attractivité sur son territoire de santé

(19e et 20e arrondissements, Seine-Saint-Denis…)


10


L’ACCUEIL DE PATIENTS INTERNATIONAUX

L’Hôpital Fondation Rothschild a décidé de faire de

l’accueil des patients étrangers un axe de développe-

ment stratégique, avec la mise en place d’un dépar-

tement international en 2015, dédié à l’organisation

de la prise en charge médicale, administrative et

logistique de ces patients. Les séjours de patients

internationaux (hors Union Européenne) accueillis en

2019 s’élèvent au nombre de 553. Le nombre de séjours

a enregistré une baisse par rapport à 2018 (-11 %).

Toutefois, la complexité des profils de patients pris en

charge s’est alourdie et a conduit à une hausse du

chiffre d’affaires par rapport à 2018 (6 %).

Un peu plus de la moitié des patients vient à titre

indivi duel (patients directs programmés et patients

pris en charge en urgence). Plus de 130 séjours relèvent

quant à eux de la convention conclue avec la Caisse

Nationale d’Assurance Sociale d’Algérie.

Autres organismes

17%

Patient urgence

7%

Patient direct

45%

MSP Bénin

6%CNAS Algérie24%

ORGANISMESDE PRISE EN CHARGEDES PATIENTSÉTRANGERS

ÉVOLUTION ORGANISME DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ÉTRANGERS

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PATIENTS PAR DISCIPLINE

20192018

MSP BENIN

Patient urgence

Autres organismes

Patient direct

CNAS ALGER

Neurologie

Médecine interne

ORL

Neurochirurgie

NRI-UNV

Ophtalmologie

0

20

40

60

80

100

120

6 %8 %

13 %

51 %

22 %

6 %7 %

17 %

45 %

24 %

201920180

100

200

300

400

500

600

700

158

78

363414

303

6

3530

96

131

255

20192018

MSP BENIN

Patient urgence

Autres organismes

Patient direct

CNAS ALGER

Neurologie

Médecine interne

ORL

Neurochirurgie

NRI-UNV

Ophtalmologie

0

20

40

60

80

100

120

6 %8 %

13 %

51 %

22 %

6 %7 %

17 %

45 %

24 %

201920180

100

200

300

400

500

600

700

158

78

363414

303

6

3530

96

131

255

Neurologie

5%

Médecine interne

0%

ORL

2%Ophtalmologie

12%

NRI - UNV

38%

Neurochirurgie

42%CHIFFRED’AFFAIRES 4,86 M€

11

VALORISATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE

Les recettes liées à l’activité d’hospitalisation, hors

suppléments internationaux et molécules onéreuses

et dispositifs médicaux implantables (MO/DMI), ont

enregistré une progression de 4,6 % en 2019. Cette

évolution est la résultante de plusieurs phénomènes :

la hausse du nombre de séjours et la baisse du poids

moyen des cas traités (PMCT).

En effet, la valorisation 100 % T2A fait apparaître

une baisse du PMCT de 2,7 %. Cette évolution est

notamment liée à la hausse du taux d’ambulatoire

ainsi qu’à la baisse du nombre de suppléments réani-

mation facturés.

À noter, la stratégie d’accueil des patients interna-

tionaux permet de réduire l’impact de la baisse du

PMCT puisqu’en prenant en compte ces patients pris

en charge les recettes progressent globalement de

5,1 %.

VALORISATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE

Séjours CA 100 % T2A (en k€) PMCT (€)

2018 2019 % Evol Case-Mix 2018 2019 % Evol Case-Mix 2018 2019 % Evol

Ophtalmologie 15 915 16 660 5 % 52% 24 261 834 25 213 862 4 % 36 % 1 524 1 513 -1 %

Neurologie 4 820 5 616 17 % 17 % 4 059 057 4 516 106 11 % 6 % 842 804 -5 %

Parkinson 261 195 -25 % 1 % 479 328 497 577 4 % 1 % 1 837 2 552 39 %

Neurovision 25 77 208 % 0 % 15 615 48 073 208 % 0 % 625 624 0 %

Neurologie 5 106 5 888 15 % 18 % 4 554 000 5 061 756 11 % 7 % 892 860 -4 %

UNV 1 297 1 460 13 % 5 % 8 444 574 8 329 922 -1 % 12 % 6 511 5 705 -12 %

NRI 1 342 1 315 -2 % 4 % 7 970 114 7 643 537 -4 % 11 % 5 939 5 813 -2 %

Neurovasculaire 2 639 2 775 5 % 9 % 16 414 688 15 973 459 -3 % 23 % 6 220 5 756 -7 %

ORL 2 709 2 691 -1 % 8 % 3 749 191 3 896 413 4 % 6 % 1 384 1 448 5 %

Neurochirurgie adulte 1 093 1 387 27 % 4 % 11 949 863 13 986 448 17 % 20 % 10 933 10 084 -8 %

Neurochirurgie enfant 769 835 9 % 3 % 3 292 261 3 529 239 7 % 5 % 4 281 4 227 -1 %

CETD 556 481 -13 % 1 % 1 510 367 1 110 855 -26 % 2 % 2 716 2 309 -15 %

Neurochirurgie 2 418 2 703 12 % 8 % 16 752 491 18 626 543 11 % 26 % 6 928 6 891 -1 %

Médecine interne 999 1 321 32 % 4 % 1 008 486 1 134 680 13 % 2 % 1 009 859 -15 %

Autres 73 63 -14 % 0 % 794 892 705 617 -11 % 1 % 10 889 11 200 3 %

TOTAL Fondation 29 859 32 101 8 % 67 535 583 70 612 329 5 % 2 262 2 200 -3 %


12


Paris

36%

Seine-Saint-Denis 24%

Hauts-de-Seine

8%

Val-d'Oise 7%

Val-de-Marne 6%

France autres 6%Seine-et-Marne 4%

Yvelines

4% Essonne 3%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

42 18538 637

7 0876 677

Adultes

Enfants

2018 2019

RÉPARTITIONGÉOGRAPHIQUEDES ADMISSIONS EN URGENCESOPHTALMOLOGIQUES

URGENCES OPHTALMOLOGIQUES

Le nombre de passages aux urgences est en hausse

par rapport à 2018 de 8,7 %.

9 % des patients se sont présentés en nuit profonde

(entre 22h30 et 8h30). Le recours aux lits-portes a

progressé avec une évolution de 3 % (soit 461 séjours).

Paris

36%

Seine-Saint-Denis 24%

Hauts-de-Seine

8%

Val-d'Oise 7%

Val-de-Marne 6%

France autres 6%Seine-et-Marne 4%

Yvelines

4% Essonne 3%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

42 18538 637

7 0876 677

Adultes

Enfants

2018 2019

RÉPARTITIONGÉOGRAPHIQUEDES ADMISSIONS EN URGENCESOPHTALMOLOGIQUES

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGES AUX URGENCES OPHTALMOLOGIQUES

Section 2 Activité d’urgence

2018

2019

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

00h00 > 8h00 08h00 > 20h00 20h00 > 0h00

100

87

440

394

120143

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ALERTE THROMBOLYSE

AVC

Les thrombectomies ont quant à elles progressé en

2019 (2,4 %). 347 thrombectomies ont été réalisées

pour 1 193 AVC pris en charge. Les thrombectomies

ayant été pratiquées dans le cadre du dispositif des

prestations interétablissements progressent de 8,1 %.

Ces séjours représentent 30,8 % du total des throm-

bectomies réalisées.

49 272passages

aux urgences ophtalmologiques

13

IMAGERIE

L’activité d’urgence des départements d’ophtalmo-

logie et de neurosciences impacte mécaniquement

l’activité du service d’imagerie. Les demandes d’actes

d’imagerie pour des passages aux urgences sont en

forte augmentation en 2019 (47 %). 35 % des passages

aux urgences ayant eu une imagerie ont par la suite

été pris en charge en hospitalisation complète.

L’activité de début de nuit et de nuit profonde est en

hausse en 2019 (20 %), notamment en IRM.

NOMBRE D’ACTES D’IMAGERIE DEMANDÉS PAR LES URGENCES OPHTALMOLOGIQUES

NOMBRE D’ACTES LIÉS À LA PERMANENCE DES SOINS (ENTRE 22H30 ET 8H30)

0 200 400 600 800 1 000 1 200

IRM

3TSC

ANNE

REC

HO

20192018

2019

2018

2019

2018

60

116

348

498

1 080

748

0 200 400 600 800 1 000 1 200

IRM

3TGI

ESC

ANNE

REC

HO

20192018

20192018

20192018

20192018

1 084

1 777

836

645

293

313

215

179

BLOC OPÉRATOIRE

Les prises en charge ophtalmologiques en urgence ont une incidence sur

l’activité du bloc opératoire, avec 1 120 interventions chirurgicales ophtalmo-

logiques, soit une diminution de 9,8 % en 2019. Les blocs de neurochirurgie

enregistrent une évolution de 13 % des prises en charge en urgence pour

atteindre 368 interventions. Le bloc NRI enregistre une forte progression avec

19,5 % par rapport à 2018 soit un total de 662 interventions.

ORL (5)

2%

Ophtalmologie(64)

25%

NRI (127)

51%

Neurochirurgie (56)

22%

Ophtalmologie(1 028)

57%

ORL (65) 4%

NRI (434) 24%

Neurochirurgie (280)

15%Neurochirurgie (32)

20%

Ophtalmologie(25)

16%

NRI (101)

63%

ORL (1)

1%

HORAIRE20H00 - 0H00252 interventions

HORAIRE0H00 - 8H00159 interventions

HORAIRE8H00 - 20H001 807 interventions

interventions liées à l’activité urgence

+ 1,2 %

2 218

ACTIVITÉ BLOC OPÉRATOIRE PAR TRANCHES HORAIRES

Section 3 : activité d’urgence

14


ACTIVITÉ CONCERNANT LES PATIENTS EXTERNES ACTIVITÉ CONCERNANT LES PATIENTS HOSPITALISÉS

0

2 400

4 800

7 200

9 600

12 000

0

5 200

10 400

15 600

20 800

26 000

12 058

4 046

6 653

2 691

306

2018 2019

IRM 3T

Scanner

ÉchographieIRM 1,5T FOR

Cone beam

4 945

1 516

272

5 097

5 317

3 458

6 660

2 992

141

3 722

1 183

526

4 755

2018 2019

IRM 3T

Scanner


0

2 400

4 800

7 200

9 600

12 000

0

5 200

10 400

15 600

20 800

26 000

12 058

4 046

6 653

2 691

306

2018 2019

IRM 3T

Scanner


Cone beam

4 945

1 516

272

5 097

5 317

3 458

6 660

2 992

141

3 722

1 183

526

4 755

2018 2019

IRM 3T

Scanner


Rachis

15%

ORL 1%Autres

1%Angio cérébrale

4%

Crâne

79% TYPOLOGIE D’EXAMEN IRM

Crâne

46%

Thorax abdomen pelvien

12%

Rachis

8%

ORL

22%

Autres

1%

Angio

8%

Œil/orbites

3%

TYPOLOGIE D’EXAMENSCANNER

Œil/orbites

57%

ORL

7%

Doppler

32%

Autres

4%

TYPOLOGIE D’EXAMEN ÉCHOGRAPHIE

Section 3 Activité médico-technique

IMAGERIE

2018 avait été impactée par la mise en place et

l’ouverture de deux nouvelles IRM 3T en fin d’année.

En 2019, l’activité en soins externes a augmenté de

36 %. L’activité concernant les patients hospitalisés

a quant à elle progressé de 14 %.

Ces évolutions sont la résultante de plusieurs phéno-

mènes :

• une hausse des actes d’IRM 3T (88 %)

• une baisse de l’activité sur l’IRM 1,5T du GIE

« Imagerie des Buttes Chaumont » (16 %)

• une hausse des actes de scanner (3 %)

• une hausse des actes d’échographie (20 %)

• une hausse des actes de Cone beam liée à la montée

en charge de l’implantologie dentaire (118 %)

15

RÉPARTITION PAR SPÉCIALITÉ DES INTERVENTIONS

ÉVOLUTION MENSUELLE DES INTERVENTIONS

Neurologie62%

RéanimationUSC PMOT

25%

Neurochirurgie5%

Médecine interne3%

ORL2%

NRI1% Ophtalmologie

1%Autres1%

RÉPARTITION PAR SPÉCIALITÉ

2% 60 % de l’activité est réalisée par le GCS

Mise en place des prescriptions

informatisées en juillet 2018

Actions d’efficience avec la centralisation

des flux

2,9 M€ de dépensesen biologie médicale

en 2018

Autres

ORLNRI

Neurochirurgie adulte

Ophtalmologie

Neurochirurgie enfant

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 20190

4 400

8 800

13 200

17 600

22 000

1 875

1 692

15 557

1 580570

297

1 867

1 582

14 689

1 368449252

0

1 000

2 000

3 000

2019 2018

BLOCS OPÉRATOIRES

Le nombre de passages au bloc augmente de 6,8 % en 2019, soit 21 571 interventions (1 364 de plus qu’en 2018).

Cette évolution a été portée par toutes les disciplines de l’Hôpital Fondation Rothschild.

À noter, l’ouverture d’une salle supplémentaire de neurochirurgie en décembre 2018.

BIOLOGIE MÉDICALE EN LABORATOIRE

La répartition de la consommation d’actes de bio-

logie par spécialité est cohérente avec les besoins

spécifiques de chaque discipline. L’augmentation en

volume de 8 % par rapport à 2018 est en corrélation

avec l’augmentation de l’activité en séjours d’hospi-

talisation.

Neurologie28 %


16 %

NRI - Neurovasculaire24 %

HDJ 19 %

Ophtalmologie6 %

Neurochirurgie 3 %ORL 3 %

Médecine interne1 %






des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

Section 3 : activité médico-technique

Neurologie62%


25%

Neurochirurgie5%

Médecine interne3%

ORL2%

NRI1% Ophtalmologie

1%Autres1%






des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 20190

4 400

8 800

13 200

17 600

22 000

1 875

1 692

15 557

1 580570

297

1 867

1 582

14 689

1 368449252

0

1 000

2 000

3 000

2019 2018

16


PHARMACIE ET SALLE BLANCHE

L’année 2019 a été marquée par :

• L’adhésion au RESAH pour tous les marchés de

médicaments ;

• La mise en place de la sérialisation ;

• L’accompagnement dans les projets institutionnels

(nouveau bâtiment, centres externes, Surgicube® …)

et les activités chirurgicales (épilepsie, chirurgie orale,

voie radiale en NRI, holter…) ;

• L’arbitrage des équipements et consommables pour

les chirurgies ophtalmologiques antérieure et

postérieure ;

• L’appel d’offres des implants d’ophtalmologie.

Gestion 2018 2019 Variation

Nombre de références 7 902 8 524 8 %

Nombre de références commandées 4 443 4 654 5 %

Nombre de marchés 320 489 53 %

Nombre de lignes de dispensation 2018 2019 Variation

Nombre de lignes de dispensations globales

170 259 171 900 1 %

Nombre de lignes de dispensations nominatives (Antibios, T2A, MDS)

4 771 5 363 12 %

STÉRILISATION

En 2019, la stérilisation s’est agrandie avec l’achat

d’un 3e autoclave. Une convention de sous-traitance

de dispositifs médi caux réutilisables thermosen-

sibles a été mise en place avec le CHNO des Quinze-

Vingts. Une chasse aux erreurs sur le circuit du

matériel restérilisable a été organisée entre le bloc et

la stérilisation rassemblant plus de 40 salariés.

+32 %de lignes de

rétrocessions (avec 1 274 lignes)

18 576traçabilités DMI

(soit +14 %)

6 331préparations hospitalières

stériles produites

45 785lignes de

réceptions (soit +1 %)

103préparations magistrales

stériles produites

+12 % de boîtes

reconditionnées, soit 35 326

95 %des dispositifs utilisés au bloc

63ancillaires

en prêt

17

CONSULTATIONS ET ACTES TECHNIQUES (HORS IMAGERIE, URGENCES ET CENTRES DE SANTÉ)

En 2019, le nombre de venues en consultation à

l’Hôpital a progressé de 12 % avec 219 000 venues. Lors

de ces venues, 418 000 actes ont été réalisés et codés

(ce nombre n’inclut pas les codes de majoration d’actes),

soit une progression de 10,1 % par rapport à 2018.

Le nombre de venues est en augmentation dans toutes

les disciplines. On notera la montée en charge de la

chirurgie orale et de l’implantologie rattachées au

service d’ORL.

FOCUS TÉLÉMÉDECINE

L’Hôpital Fondation Rothschild amplifie son engage-

ment dans le développement des activités de télémé-

decine en augmentant significativement le volume

des actes mais également en diversifiant les spécialités

couvertes.

ACTIVITÉ DE CONSULTATION ET D’EXPLORATION FONCTIONNELLE

Nombre d’actes codés Nombre de venues Ratio actes par venues

2018 2019 2018 2019 % evol. 2018 2019

Ophtalmologie 279 907 307 486 123 570 137 928 11,6 % 2,27 2,23

Neurosciences 38 954 48 041 29 404 33 906 15,3 % 1,32 1,42

ORL 36 672 38 859 25 187 27 592 9,5 % 1,46 1,41

Anesthésie 19 739 18 556 14 681 15 550 5,9 % 1,34 1,19

Médecine interne 4 195 5 037 3 916 4 757 21,5 % 1,07 1,06

TOTAL 379 467 417 979 196 758 219 733 11,7 % 1,93 1,90

1 478patients vus

en consultation de chirurgie orale et d’implantologie

dentaire

468téléinterprétations

d’examens du segment postérieur

1 646 patients vus

en exploration externe de cardiologie

1 010 téléinterprétations

d’examens du segment

antérieur

544patients vus

en exploration externe d’électrophysiologie

ophtalmologique (+ 9 %)

Auxquels s’ajoutent 55 patients hospitalisés

Auxquels s’ajoutent 327 EEG de courte durée sur patients hospitalisés

Auxquels s’ajoutent 1 559 patients hospitalisés

785téléinterprétations

de dépistage des rétinopathies

du prématuré

259avis de téléexpertise

enregistrés sur la plateforme ORTIF-TELENEURO

598 patients vus

en exploration externe de neurophysiologie

(PES, PEM, EEG)

692 téléinterprétations

d’examens d’imagerie

3 juillet date de démarrage

des téléconsultations en anesthésie

Section 4 Activité de consultation et d’exploration fonctionnelle

Section 4 : activité de consultation et d’exploration fonctionnelle

18


ACTIVITÉ DU PLATEAU TECHNIQUE D’OPHTALMOLOGIE

L’évolution de 5 % de l’activité valorisée du plateau

technique d’ophtalmologie de l’Hôpital Fondation

Rothschild est la résultante de différents phéno-

mènes :

• Baisse du nombre d’actes OCT valorisables compte

tenu des nouvelles directives de codage publiées

par l’Assurance Maladie en juillet 2018 ;

• Nombre record d’IVT (13,3 %) ;

• Forte progression des activités vision binoculaire

(19 %), fond d’œil (15 %), fluoroscopie (52 %) et topo-

graphie (15 %).

2018

2019

OCT

Vision

binocu

laire

Fond d

’œil

Fluoro

scopie

Topogr

aphie IVT

Rétin

o phot

o

Cham

p visu

el

Pachym

étrie

Biomé

trie0

11 000

22 000

33 000

44 000

55 000

TOP 10 DES ACTES RÉALISÉS SUR LE PLATEAU TECHNIQUE D’OPHTALMOLOGIE

11 %de hausse

de l’activité

14 760 IVT en 2019

positionnant l’Hôpital Fondation Rothschild

au premier rang français

+15 % en topographies

cornéennes

+8 % d’activité

programmée en contactologie

19

LE CENTRE DE SANTÉ EDMOND DE ROTHSCHILD (CEDR) LAUMIÈRE

L’année 2019 a été marquée par le déménagement

du centre de santé sur le nouveau site de Laumière

le 3 juin, permettant d’augmenter le capacitaire, pas-

sant de 32 à 52 vacations hebdomadaires possibles. Ce

déménagement a été l’occasion de repenser le circuit

patient tout en améliorant les conditions de travail

des médecins, paramédicaux et administratifs dans

un cadre agréable, spacieux et confortable.

Le CEDR-Laumière poursuit et optimise ainsi ses mis-

sions de service public et de dépistage et d’orientation,

si nécessaire, vers les consultations de surspécialité de

l’Hôpital Fondation Rothschild.

Adultes

68%

Enfants

32%RÉPARTITION ENFANTS / ADULTES

Adultes

Enfants

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

25 028

7 669 8 016

28 516

2017 2018

1 960vacations

disponibles

2,9 M€de chiffre d’affaires

(+7 %)

53dépistages

de la rétinopathie diabétique (dispositif

OPHDIAT)

37 086passages (+ 2 %)

110 696actes codés

(+ 3 %) 1 813patients ont eu une

intervention chirugicale à la suite de

leur consultation CEDR

68 %des vacations

assurées

1 146venues dans le cadre

de la Permanence d’Accès aux

Soins de Santé en Ophtalmologie

Section 4 : activité de consultation et d’exploration fonctionnelle

2016 2017 2018 20190

5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5En M€

ÉVOLUTIONDU CHIFFRE D’AFFAIRES (EN ME)

20


Promotion Hôpital Fondation Rothschild81 %

Promotion ac adémique17 %

Promotion industrielle2 %

3 685 PATIENTS INCLUS DANS LES ÉTUDES





des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

Imagerie 16 %

ORL 1 %

Ophtalmologie8 %

NRI 53 %

Anesthésieet réanimation

3 %DRCI et PIC 6 %

NCH pédiatrique 3 %

Neurologie 7 %NCH adulte 3 %






des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

Le nombre d’inclusions est en baisse par rapport à 2018 (-23 %). Cela s’explique par une étude atypique (Icare,

1 120 inclusions) qui a duré 6 mois sur 2018. En dehors de cette étude, le nombre d’inclusions est stable (+1 %), porté

par les études académiques (+111 %).

On compte 24 nouvelles études en 2019 (10 Hôpital Fondation Rothschild / 11 académiques /3 industrielles).

CHIFFRES CLÉS RECHERCHE

324examens réalisés

avec l’IRM 3T recherche

1 474patients vus au sein de la Plateforme

d’Investigation Clinique

45ETP au sein

de RMD dont 16 ARC/TEC

288publicationsscientifiques

730étudiants accueillis

138 études cliniques

ouvertes aux inclusions

4 898échantillons

tracés/stockés par le CRBT

38 %taux de réussite aux AAP DGOS

Section 5 Activité Rothschild Medical Development (RMD)

21

Section 5 : activité Rothschild Medical Development

39 essais cliniques en cours

363 patients ont eu recours au plateau d’imagerie

87 préparations réalisées dans le cadre de la recherche209 lignes de dispensations dans le cadre de la recherche

SERVICES SUPPORT À LA RECHERCHE : PHARMACIE ET IMAGERIE

29projets IA/

data science

5réponses à des appels à projets d’innovation

déposés

8partenariats avec

des start-up (validés/en cours)

5partenariats

innovants établis

INNOVATION ET IA

Les unités d’appui à l’innovation et l’IA/data science

ont été mises en place à l’été 2019.

Les premières thématiques de travail ont déjà permis :

• La validation d’une première version de l’EDS (Entre-

pôt de Données de Santé) ou Datawarehouse, une

deuxième version est en cours ;

• La mise en conformité avec le RGPD (Règlement

Général sur la Protection des Données) : référence-

ment des traitements de données personnelles (145

dont 67 impliquant des données santé), des réunions

de sensibilisation et une charte informatique mise à

jour ;

• La mise en place des « instants inventifs » et d’ate-

liers afin de sensibiliser et d’accompagner les inno-

vateurs.

22

TOP 10 DES REVUES DANS LESQUELLES L’HÔPITAL A LE PLUS PUBLIÉ


Neurology

PLoS One

Cornea

European Journal of Radiology

British Journal of Ophthalmology

Acta Ophthalmology

Journal of Neuroradiology

215

512

56

RÉPARTITION DES PUBLICATIONS EN FONCTION DU FACTEUR D’IMPACTDE LA REVUE





des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

IF compris entre 10 et 20

IF < 5IF compris entre 5 et 10

IF supérieur à 20

288 publications

en 2019

3 478score

publication

3 391 K€de financement

pour ces publications scientifiques

Les publications 2019 sont en cours de validation, il est possible que ces données ne soient pas exhaustives.

ACTIVITÉ DE PUBLICATION

Journal of NeuroInterventional Surgery1

2 Stroke

American Journal of Neuroradiology3

23

Section 5 : activité Rothschild Medical Development

Fondation Voir et EntendreInstitut Carnot 12 %

BPI France 8 %

Virgin 3 %

Autres 1 %

MACSF 3 %

FEDR 50 % Fondation des Gueules Cassées 23 %

MÉCÉNATS ET SUBVENTIONS369 K€





des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

CRC et autres 33 %

Partenariatsacadémiques

29 %

Partenariats industriels 38 %

RECETTES ISSUES DE LA FACTURATION596 K€





des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

6 681 070 € 6 978 373 €7 872 901 €

10 066 141 €

20162015 2017 2018 2019

11 758 542 €

ÉVOLUTIONDES MERRI SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

+ 17 %par rapport

à 2018

RESSOURCES

Sont comptablisés au sein de cette enveloppe MERRI

(Missions d’Enseignement, Recherche, Référence,

Innovation) les crédits destinés à financer les publi-

cations (29 %), les essais cliniques (38 %), les actes

innovants effectués en laboratoire (10 %), la structure

de recherche clinique, la DRCI (9 %), l’enseignement

(5 %), les centres maladies rares (4 %) ainsi que les

programmes de recherche régionaux et nationaux

(4 %) et d’autres crédits divers (1 %).

MERRI92 %

Générosité du public

0 %

Autres ressources 3 % Mécénat et subvention 3 %

RESSOURCES DE RMD





des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

25

Chapitre 2 : les comptes 2019

- Section 1 : analyse des résultats ..........................................................................26

- Section 2 : investissements et financement .........................................31

26

LES COMPTES 2019 - ANALYSE DES RÉSULTATS

Dans le but de rendre la lecture et l’analyse plus

simples, nous avons retraité dans les pages suivantes

l’impact du transfert des provisions RTT/CP en

charges de personnel pour comparer des périmètres

comptables identiques en 2019 et 2018. Il existe donc

une différence avec les annexes comptables.

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION 2019

en milliers d'euros CONSOLIDE Evol. HOPITAL Evol. CEDR FONDATION

Produits versés par l'AM 112 223 10% 109 897 11% 2 325 0

Autres produits d'activité 17 859 12% 17 296 11% 563 0

Chiffre d'affaires 130 082 11% 127 194 11% 2 888 0

Produits annexes 6 123 -6% 6 204 1% 159 -239

Impôts et taxes -6 839 25% -6 647 25% -192 0

Charges de personnel -71 529 3% -69 639 3% -1 891 0

Autres charges d'exploitation -46 885 11% -46 612 11% -244 -28

Excédent brut d'exploitation 10 952 53% 10 500 62% 720 -268

EBE/CA 7,81%

Dotations aux amortissements et provisions -12 428 18% -11 995 23% -390 -43

Reprises sur amortissements et provisions 2 597 -45% 2 459 -48% 0 137

Résultat d'exploitation 1 121 -21% 965 -36% 330 -173

L’exercice 2019 enregistre un résultat d’exploitation

excédentaire de 1 121 k€.

Le chiffre d’affaires est en augmentation de 11 %.

L’excédent brut d’exploitation, retraité du transfert

des provisions RTT/CP en charges de personnel en

2019, est en hausse par rapport à 2018, principale-

ment du fait d’une évolution d’activité importante

en 2019, d’une maîtrise des charges d’exploitation et

de l’allègement des charges sociales.

en milliers d'euros CONSOLIDE Evol. HOPITAL Evol. CEDR FONDATION

Charges financières -885 97% -835 94% 0 -50

Produits financiers 641 -3% 216 -59% 0 425

Résultat financier -244 -214% -619 -760% 0 376

Charges exceptionnelles -1 293 -52% -1 293 -51% 0 0

Produits exceptionnels 833 -54% 833 -54% 0 0

Résultat exceptionnel -460 -47% -460 -43% 0 0

Impôts sur les bénéfices et assimilés 140 -221% 189 -322% 0 -50

Résultat net 557 -16% 74 -89% 330 153

CHAPITRE 2 : les comptes 2019

Section 1 Analyse des résultats

27

Section 1 : analyse des résultats

ÉVOLUTION DES CHARGES ET DES PRODUITS 2018/2019

PRÉSENTATION PAR TITRES DES PRODUITS ET DES CHARGES DE L’HÔPITAL ET DU CEDR

Produits (en €) 2018 ajusté 2 019 % evol.

Produits versés par l’Assurance Maladie 101 581 544 112 222 794 10,5%

Autres produits de l’activité hospitalière 16 015 654 17 859 335 11,5%

Autres produits 13 383 778 9 870 902 -26,2%

TOTAL DES PRODUITS 130 980 976 139 953 030 6,8%

Produits (en €) 2018 ajusté 2019 % evol.

Charges de personnel 74 421 424 77 959 001 4,8%

Charges à caractère médical 29 278 841 32 409 208 10,7%

Charges à caractère hôtelier et général 13 184 558 14 856 230 12,7%

Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 13 026 835 14 324 457 10,0%

TOTAL DES CHARGES 129 911 657 139 548 896 7,4%

Résultat 1 069 318 404 134

Le résultat financier est en déficit à hauteur de

244 k€. Ce déficit est dû à la renégociation des

emprunts en 2019. Le résultat exceptionnel enre-

gistre un déficit de 460 k€. Ce déficit s’explique par

un effet technique (annulation des titres Assurance

Maladie en charges exceptionnelles, réémission

en recette d’exploitation). À noter, les montants en

charges et produits exceptionnels sont en baisse.

L’exercice 2019 enregistre au total un excédent

consolidé de 557 k€.

Compte tenu de ces bas résultats, ont pu être versés

au titre de 2019 :

• 450 k€ de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;

• 195 k€ dans le cadre du dispositif d’intéressement.

28


LES PRODUITS

Globalement, les produits progressent en consolidé

de 5,1 % en 2019. Cela s’explique essentiellement par

les produits liés à l’activité hospitalière (+ 10,6 %),

en cohérence avec l’augmentation du nombre de

patients pris en charge à l’Hôpital en hospitalisation

et en soins externes.

Les produits des séjours pris en charge par

l’Assurance Maladie s’élèvent à 62 M€ en 2019, soit

4,9 % de hausse par rapport à 2018.

Les produits liés aux séjours non pris en charge par

l’Assurance Maladie sont en hausse de 9,6 %. Cette

évolution est la résultante de la hausse de l’activité

de soins et notamment des produits liés aux patients

non assurés sociaux (+10 %).

Les crédits versés au titre des Missions d’Intérêt

Générale et de l’Aide à la Contractualisation (MIGAC)

ont progressé de 16 % en 2019 (cf. détails en annexe)

principalement du fait de notre investissement

croissant en recherche clinique, de l’obtention de

plusieurs labels centre de référence et centre de

compétences maladies rares et de la prise en compte

de notre permanence de soins en NRI.

Les produits des consultations et actes externes aug-

mentent globalement de 18,8 % notamment sous

l’impulsion du CEDR et de l’IRM supplémentaire.

Les produits annexes sont en baisse de 26,2 %, cette

diminution globale recouvrant plusieurs évolutions :

• Une baisse des rétrocessions ayant une contrepar-

tie en charges ;

• Une hausse des dons ;

• Une baisse des réémissions de titres liée à l’optimi-

sation du circuit de facturation ;

• Une baisse des reprises (PIDR, contrôle T2A,

créances clients douteuses).

0

20 000

40 000

80 000

60 000

100 000

120 000

140 000

2015 2016 2017 20192018

Pédiatrie

Adulte

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES (HÔPITAL + CEDR)

29

Section 1 : analyse des résultats

LES CHARGES

Les charges de personnel progressent de 4,8 %. Cette évolution recouvre par plusieurs mouvements :• Baisse des charges patronales ;• Volonté de développement de l’Hôpital qui se

poursuit avec d’importantes créations de poste : +15,20 ETP PM et +74,30 ETP PNM au total ;

• Extension en année pleine des recrutements 2019 : 22,10 ETP ;

• Baisse du recours à l’intérim.

220

260

300

Janvie

r

Févrie

rMa

rsAvr

ilMa

iJui

nJui

llet

Août

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

260 259

281 283

260 260

284 285

267278

269263

283 281

261

286

268

286

280

283 293 292

303 300

20192018

ÉVOLUTION DES ETP MÉDICAUX

20182019

IDE AS ASH

Branca

rdiers

Orthop

tistes

Manip

ulateu

rsAu

tres

0

50

100

150

200

250

300281

108

49 40 29

102

248

111

47 35 25

78

23 28

ÉVOLUTION DES ETP SOIGNANTS

+ 4,8 % 1 475 employés

à l’Hôpital

ETP contractuel moyen 2019 Part 2018 Part

Total 1 187 1 131

Personnel médical 287 24,18 % 269 23,8 %

Personnel non médical dont : 900 75,82 % 862 76,2 %

• Soignants 595 50,13 % 569 50,3 %

• Administratifs (dont recherche clinique)

282 23,76 % 271 24,0 %

• Logistique 22 1,85 % 22 1,9 %

30

Les charges à caractère médical progressent de

10,7 %. Cette hausse est principalement portée par :

• Une hausse des dispositifs implantables (1 377 k€)

liée à la hausse d’activité et ayant pour la majeure

partie une contrepartie en recettes ;

• Une hausse des locations et maintenances (791 k€)

liée aux nouveaux appareils d’imagerie (IRM sup-

plémentaire installée fin 2018) ;

• Une hausse des dépenses de laboratoires (496 k€)

liée à l’évolution de l’activité et à la revalorisation

du B par le GCS ;

• Une hausse des dépenses de médicaments (315 k€)

corrélée à l’évolution d’activité.

Les charges à caractère hôtelier et charges générales

sont en hausse de 12,7 %. Cette évolution est la résul-

tante de plusieurs phénomènes :

• Une hausse des dépenses informatiques (107 k€)

associée aux déploiements de nouveaux projets

(Diane, IA…) ;

• Une hausse des dépenses d’énergie (207 k€) ;

• Les locations immobilières en hausse (180 k€) avec

l’effet année pleine des sites annexes ;

• Les travaux courants et d’entretien des bâtiments

en augmentation par rapport à 2018 (+197 k€), avec

plusieurs réaménagements en 2019 (bureaux admi-

nistratifs, 52 avenue M. Moreau…).

Les autres charges de gestion courante sont impac-

tées par une perte sur créances irrécouvrables plus

élevées que celles de 2018. Les pertes sur créances

irrécouvrables sont cependant à un niveau infé rieur

à 2017.

Les charges financières sont en hausse de 10 % du

fait de la renégociation des prêts afin de pouvoir rem-

bourser plus rapidement ceux-ci (433 k€).

Les charges exceptionnelles sont en baisse du fait

d’une baisse des annulations de titres sur les exer-

cices antérieurs liée à la stratégie d’optimisation de

la facturation.

Les charges d’amortissements sont en hausse de

35,6 % en lien avec le dynamisme de notre pro-

gramme d’investissement.

Les provisions pour risques et les provisions clients

sont quant à elles en forte baisse en 2019 (- 551 k€)

grâce à un circuit de recouvrement optimisé.


+ 12,7 %

+ 10,7 %

+ 10 %

31

INVESTISSEMENTS

L’Hôpital a maintenu une politique d’investissement

soutenue en 2019 à hauteur de 12,9 M€.

L’effort d’investissement rapporté au chiffre d’affaires

représente 9,2 %, dont 5,5 % en opérations de

travaux, 1,9 % en technologies biomédicales, 1,5 % en

équipements et logiciels informatiques (soit 16,3 % de

l’investissement 2019 versus 11,9 % en 2018) et 0,3 %

en logistique.

On note une part importante d’investissements

correspondant à des développements d’activités. On

relève notamment :

• En travaux : l’aménagement du site de Laumière

pour y accueillir le centre de santé et l’Institut

Neurovision, Neurocognition, Neuropsychologie

(I3N) (1,9 M€) ; l’ouverture de l’unité interspécialités

permettant de créer 9 lits supplémentaires (1,2 M€) ;

l’aménagement du 52 av. M. Moreau pour y accueillir

le plateau agrandi de consultations et d’explorations

ORL (1,1 M€) ;

• En informatique : le passage en haut débit de

l’architecture réseau (0,7 M€) et le déploiement de

logiciels métiers spécialisés : Diane en anesthésie-

réanimation (0,3 M€), le changement des logiciels

RH (paye et suivi des salariés) (0,3 M€) ;

• En équipements biomédicaux : l’acquisition d’un

scanner mobile pour les chirurgies complexes

(0,85 M€) et d’un microscope ophtalmologique de

dernière génération (0,2 M€).

Ce niveau d’investissement est à mettre en regard

d’une belle performance économique : marge brute

d’exploitation de 10,9 M€ (EBE de 7,81 %) combinée à

un emprunt supplémentaire à hauteur de 4 M€.

La capacité d’autofinancement 2019 de 10,4 M€

couvre le remboursement des capitaux d’emprunts

antérieurs (1,43 M€) et les investissements courants.

À noter qu’en 2019 l’Hôpital a restructuré sa dette en

rachetant certains emprunts en cours afin de profiter

de la baisse des taux d’intérêts.

Emplois 2018 2019 Ressources 2018 2019

Acquisition d'élements d'actif immobilisé 14 904 12 931 Capacité d'autofinancement 4 199 10 409

Remboursement de dettes financières 1 970 13 473 Augmentation des dettes financières 8 000 16 004

Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 Dotations et subventions 0 514

Autres emplois 135 209 Autres ressources 7 35

TOTAL 17 009 26 614 TOTAL 12 206 26 962

Variation du fonds de roulement net global 348 -4 803

Section 2 Investissements et financement

Biomédical 21 %

Informatique 16 %Logistique 3 %

Travaux 60 %

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS





des flux


en 2018

Autres

ORLNRI


Ophtalmologie


0

4000

8000

12000

16000

20000

1 886

1 609

1 359498227

1 867

1 582

14 290 14 689

1 397

411252

2017 2018

0500

1000150020002500

Janvie

rFév

rier Mars Avr

il Mai

Juin

Juillet Aoû

t

Septem

bre

Octobr

e

Novem

bre

Décem

bre

2018 2017

BiomédicalInformatiqueLogistique

en M€

Travaux0

2

4

6

8

10

12

14

16 0,2 M€

1,8 M€

4,8 M€

8,3 M€

0,4 M€

2,1 M€

2,7 M€

7,7 M€

32

LES INDICATEURS PRUDENTIELS (SECTEURS CONSOLIDÉS)

Seuil d’alerte pour les établissements publics de santé (10 ans)

Seuil d’alertepour les établissementspublics de santé (50 %)

Seuil d’alerte pour les établissements publics de santé (30 %)

2019 2019 20190

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18,6 %

48 %

50

2,51 ans




2019 2019 20190

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18,6 %

48 %

50

2,51 ans




2019 2019 20190

2

4

6

8

10

12

0

10

20

30

40

50

60

0

5

10

15

20

25

30

35

40

18,6 %

48 %

50

2,51 ans

DURÉE APPARENTE DE LA DETTE (ENCOURS DE LA DETTE) / CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT)

ENCOURS DE LA DETTE (ENCOURS DE LA DETTE / TOTAL DES PRODUITS)

RATIO D’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE (ENCOURS DE LA DETTE / CAPITAUX PERMANENTS)


33

Chapitre 3 : annexes

- États financiers consolidés ............................................................................................ 34

- Rapport des commissaires aux comptes ................................................. 42

- Tableau MIGAC ................................................................................................................................. 47

- Détail des activités d’hospitalisation par discipline en volume et en chiffre d’affaires .......................... 48

34

PRODUITS 2018 2019Titre 1 - Produits versés par l’assurance maladie 101 581 544 112 222 794 Produits de la tarification des séjours MCO 59 433 918 62 326 988 Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO 3 179 036 4 577 934 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO 3 609 555 4 171 278 Forfaits annuels MCO 4 349 156 4 072 591 Dotations MIGAC MCO 11 777 090 13 642 548 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique MCO 17 543 541 21 971 672 Participations au titre des détenus 14 429 Fonds d'intervention régional 1 110 672 1 252 710 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie 578 576 192 644 Titre 2 - Autres produits de l’activité hospitalière 16 015 654 17 859 335 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l’AM 2 128 499 2 309 360 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l’AM 836 055 985 094 Produits des prestations faisant l'objet d’une tarification spécifique non pris en charge par l’AM 3 663 713 4 353 079 Forfait journalier MCO 870 750 886 086 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France 7 767 738 8 541 500 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’un autre établissement 748 898 784 215 Titre 3 - Autres produits 15 925 390 10 194 214 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709) 999 553 933 019 Rétrocession de médicaments 2 428 491 1 433 418 Remboursement de frais par les CRPAProduction stockée (ou déstockage)Production immobiliséeSubventions d’exploitation et participations (sauf 7471) 653 121 507 717 Autres produits de gestion courante 2 331 258 3 167 141 Produits financiers 662 052 641 340 Produits exceptionnels (sauf 7722) 1 813 036 832 977 dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif 5 541 dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 530 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 6 960 186 2 596 911 Transferts de charges 5 100 Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629) 77 692 76 591 Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)TOTAL DES PRODUITS 133 522 588 140 276 342

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 661 955 557 134

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019CHARGES 2018 2019

Titre 1 - Charges de personnel 76 628 178 77 959 001 Personnel extérieur à l'établissement 573 960 186 348 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319) 3 830 386 5 074 730 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) 1 273 004 1 354 942 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 25 776 045 27 604 334 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) 3 056 469 3 096 912 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429) 2 922 898 3 022 157 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires 16 776 750 17 154 740 Permanences des soins 1 429 112 1 438 346 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 11 249 065 9 358 706 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 7 849 012 7 950 805 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 787 164 837 830 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729) 415 466 453 833 Autres charges de personnel (sauf 6489) 688 848 425 318 Titre 2 - Charges à caractère médical 29 278 841 32 409 208 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 8 123 135 8 675 948 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 13 786 063 15 269 941 Fournitures médicales 1 146 048 1 371 634 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) 213 281 (356 187 )Sous-traitance générale 3 951 393 4 597 378 Locations à caractère médical 742 471 1 283 949 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 1 316 449 1 566 545 Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 13 211 181 14 884 706 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et généralAchats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 364 095 312 223 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 1 689 620 1 826 483 Achats de marchandises à caractère hôtelier et généralVariation des stocks (sauf 60311, 60321,60322 et 60371) 7 082 4 335 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 4 062 510 4 504 079 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 6 078 946 6 907 446 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) 372 718 409 183 Autres charges de gestion courante (sauf 653) 636 209 920 958 Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissementProduction stockée (ou déstockage)Titre 4 - Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 13 742 433 14 466 294 Charges financières 449 182 885 009 Charges exceptionnelles 2 675 089 1 293 296 dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés 21 590 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 10 502 609 12 427 843 Impôts sur les bénéfices et assimilés 115 553 (139 854 )TOTAL DES CHARGES 132 860 632 139 719 208

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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF Montant Brut 2019

Amortissement & Provisions

2019Net 2019 Net 2018 PASSIF Montant Net 2019

Montant Net 2018

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 701 638 2 771 558 1 930 080 1 530 026 APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS 6 683 018 6 683 018 Frais d'établissement Fonds de dotations 2 637 252 2 637 252 Frais de recherche et de développement Donation Edmond de Rothschild 1 591 998 1 591 998 Concessions, brevets, licences 4 701 638 2 771 558 1 930 080 1 530 026 Donation CERRAM 1 752 127 1 752 127

Réserve spéciale de réévaluation 701 641 701 641

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 130 719 560 79 115 261 51 604 299 47 100 691 Terrains 389 561 389 561 389 561 Report à nouveau 5 731 797 5 069 842 Aménagements des terrains 692 907 382 168 310 740 378 951 Constructions 81 592 898 42 374 492 39 218 406 35 540 986 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 557 134 661 955 Installations techniques, matériel, outillage 36 123 290 27 555 446 8 567 844 8 060 282 (excédent ou déficit)Autres immobilisations corporelles 11 920 903 8 803 155 3 117 748 2 730 910 RÉSERVES RÉGLEMENTÉES HOSPITALIÈRES 2 776 337 2 263 139 Immobilisations reçues en affectation Fonds de roulementImmobilisations affectées ou mises à disposition 2 Excédents affectés à l'investissement 2 263 139 2 263 139

IMMOBILISATIONS EN COURS 2 079 849 2 079 849 2 062 201 Excédents affectés à l'investissement HospitalierTravaux en cours 2 079 849 2 079 849 2 062 201 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 513 198

RÉSERVES LIBRES 4 758 724 4 758 724 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 889 760 5 129 2 884 631 2 561 249 Réserves facultatives 2 527 094 2 527 094 Participations et créances rattachées Différence sur réalisation des titres 2 231 630 2 231 630 Titres immobilisés 2 298 469 5 129 2 293 340 2 143 718 TOTAL I 20 507 010 19 436 678 PrêtsTitres de participations 174 623 0 174 623 174 623 FONDS DÉDIÉS 835 563 70 880 Dépôts et cautionnements 416 667 416 667 242 908

TOTAL I 140 390 807 81 891 948 58 498 859 53 254 166 TOTAL II 835 563 70 880

STOCKS 2 130 773 2 130 773 1 778 921 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 10 714 324 9 347 433 Matières premières PROVISIONS POUR CHARGESAutres approvisionnementsEn cours de production de biens TOTAL III 10 714 324 9 347 433 Marchandises DETTES FINANCIÈRES 26 122 421 23 607 705 CRÉANCES D'EXPLOITATION 9 477 198 1 985 652 7 491 547 6 357 674 Emprunts auprès des établissements de crédit 26 101 393 23 571 287 Hospitalisés & consultants 9 477 198 1 985 652 7 491 547 6 357 674 Emprunts et dettes financières divers 21 028 36 418 Caisse pivot Crédits et lignes de trésorerieAutres tiers-payantsCréances irrécouvrables admises en non valeur DETTES D'EXPLOITATION 26 485 309 25 269 275 Autres Fournisseurs et comptes rattachés 9 953 954 8 920 004

CRÉANCES DIVERSES 17 767 684 17 767 684 15 949 010 Charges à payer 254 525 599 887 Fournisseurs débiteurs 633 633 109 720 Personnel 9 058 256 8 859 961 Personnel 9 252 9 252 9 666 État 1 675 388 839 795 État 558 074 558 074 930 986 Organismes sociaux 5 543 185 6 049 628 Débiteurs divers 2 689 135 2 689 135 1 485 929 Dettes fournisseurs et comptes rattachésFormation professionnelle continue Dettes fiscales et socialesProduits à recevoir 14 510 589 14 510 589 13 412 709 DETTES DIVERSES 10 929 290 14 030 371 DISPONIBILITÉS 9 258 494 9 258 494 14 012 902 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 735 061 8 242 675 Titres de placement 451 348 451 348 451 348 Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés 430 670 314 276 Banques et chèques postaux 8 804 355 8 804 355 13 539 066 AutresCaisses 2 791 2 791 22 487 Créditeurs divers 5 763 559 5 473 420

COMPTE DE LIAISON TRÉSORERIE PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 338 483 531 704 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 767 631 767 631 923 839 Charges constatées d'avance 767 631 767 631 923 839 COMPTE DE LIAISON INTER ÉTABLISSEMENTS 86

COMPTE DE LIAISON TRÉSORERIE TOTAL II 39 401 780 1 985 652 37 416 128 39 022 345 TOTAL IV 63 875 503 63 439 140

Charges à répartir sur plusieurs exercices Recettes à classer ou à régulariser -créditRecettes à classer ou à régulariser -crédit

Paiements à rembourser 17 696 17 696 17 628 Recettes à classer ou à régulariser -créditCharges à répartir sur plusieurs exercices Paiements à rembourser 284 8 Primes de remboursement des obligations Écart de conversion passifPaiements à régulariser

TOTAL III 17 696 17 696 17 628 TOTAL V 284 8 TOTAL GÉNÉRAL 179 810 283 83 877 600 95 932 683 92 294 139 TOTAL GÉNÉRAL 95 932 683 92 294 139



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COMPTE DE RÉSULTAT HÔPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2019CHARGES 2018 2019

Titre 1 - Charges de personnel 74 529 286 75 892 970 Personnel extérieur à l'établissement 573 960 186 348 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319) 3 687 962 4 933 726 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339) 1 239 383 1 320 562 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI) 24 982 875 26 786 382 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD) 3 052 020 3 087 445 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429) 2 901 820 3 022 101 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires 16 242 715 16 628 531 Permanences des soins 1 429 112 1 437 640 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519) 10 942 021 9 079 229 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529) 7 614 944 7 725 055 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719) 766 665 814 888 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729) 406 964 445 746 Autres charges de personnel (sauf 6489) 688 848 425 318 Titre 2 - Charges à caractère médical 29 267 801 32 361 109 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 8 123 135 8 675 948 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique 13 786 063 15 269 941 Fournitures médicales 1 143 981 1 349 867 Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) 213 281 (356 187 )Sous-traitance générale 3 951 393 4 597 378 Locations à caractère médical 742 471 1 283 949 Entretiens et réparations de biens à caractère médical 1 307 476 1 540 214 Titre 3 - Charges à caractère hôtelier et général 13 010 609 14 643 522 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et généralAchats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022) 364 095 312 223 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) 1 680 170 1 794 393 Achats de marchandises à caractère hôtelier et généralVariation des stocks (sauf 60311, 60321,60322 et 60371) 7 082 4 335 Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619) 3 898 102 4 402 091 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629) 6 052 234 6 816 965 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339) 372 718 392 557 Autres charges de gestion courante (sauf 653) 636 207 920 958 Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissementProduction stockée (ou déstockage)Titre 4 - Charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles 12 879 794 13 933 999 Charges financières 431 346 835 422 Charges exceptionnelles 2 626 890 1 293 282 dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés 21 590 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 9 736 394 11 994 763 Impôts sur les bénéfices et assimilés 85 163 (189 468 )TOTAL DES CHARGES 129 687 490 136 831 600

Documents

Rapport de gestion2019 · 2020. 6. 9. · des AVC ischémiques a progressé de 16,1% en 2019. Au global, l’activité des deux services a augmenté de 5,2 % en 2019. Neurochirurgie