Rapport sur le projet de budget pour 2020

Rapport sur le projet de budget pour 2020

Présenté par

M. Alex Bodry Député (Luxembourg),

Trésorier de l’APF

établi en application de l’article 10.26 du règlement

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S O M M A I R ES O M M A I R ES O M M A I R ES O M M A I R E ____________________

Pages

INTRODUCTION .............................................................................................................. 5

IIII ---- EXAMEN DES RECETTESEXAMEN DES RECETTESEXAMEN DES RECETTESEXAMEN DES RECETTES ............................................................................................. 7

1. RECETTES PROPRES ..................................................................................................... 7

1.1. Cotisations ......................................................................................................... 7

1.2. Subventions ........................................................................................................ 9

1.3. Droits de chancellerie ............................................................................................ 9

1.4. Recettes diverses ................................................................................................ 10

2. RECETTES POUR ORDRE ............................................................................................... 11

2.1. Contributions versées par le Parlement français ............................................................ 11

2.2. Recettes de l’OIF pour programmes spécifiques ............................................................ 11

2.3 Fonds du prix Senghor-Césaire (pour mémoire) .............................................................. 13

2.4 Fonds d’aide à Haïti .............................................................................................. 13

2.5. Fonds de soutien à la coopération parlementaire et au renforcement de la langue française dans les parlements ............................................................................................. 13

2.6. Contribution complémentaire de l’OIF (pour mémoire) ................................................... 13

2.7. Contribution séminaires en partenariat ...................................................................... 13

I II II II I ---- EXAMEN DES DEPENSESEXAMEN DES DEPENSESEXAMEN DES DEPENSESEXAMEN DES DEPENSES .......................................................................................... 15

3. DEPENSES PROPRES .................................................................................................... 15

3.1. Personnel ......................................................................................................... 15

3.2. Fonctionnement .................................................................................................. 16

3.3. Ordre de la Pléiade .............................................................................................. 17

3.4. Publications, information et diffusion ........................................................................ 17

3.5. Réunions et missions statutaires ............................................................................... 18

3.6. Communication .................................................................................................. 18

3.7. Actions de coopération interparlementaire et réunions internationales ................................ 18

3.8. Abondement du fonds de soutien à la coopération interparlementaire .................................. 20

3.9. Dépenses diverses ............................................................................................... 20

3.10. Sécurité des réunions et actions de l’APF ................................................................... 20

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4. DEPENSES POUR ORDRE ............................................................................................... 21

4.1. Fonctionnement-loyer........................................................................................... 21

4.2. Postes « Communication » et « Informatique » ............................................................. 21

4.3. Dépenses pour programmes spécifiques ...................................................................... 21

4.4 Fonds du prix Senghor Césaire (pour mémoire) ............................................................. 22

4.5. Fonds spécial d’aide à Haïti .................................................................................... 22

4.6. Fonds de soutien à la coopération parlementaire et au renforcement de la langue française avec les parlements ............................................................................................. 22

4.7. Contribution complémentaire de l’OIF (pour mémoire) ................................................... 23

4.8. Contributions pour séminaires en partenariat ............................................................... 23

ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1 : BUDGE: BUDGE: BUDGE: BUDGE T 2020 T 2020 T 2020 T 2020 –––– TABLEAU RECAPITULATITABLEAU RECAPITULATITABLEAU RECAPITULATITABLEAU RECAPITULATIFFFF ................................................. 24

ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2 : MONTANT DES COTISA: MONTANT DES COTISA: MONTANT DES COTISA: MONTANT DES COTISATIONS POUR L ’ANNEE 2TIONS POUR L ’ANNEE 2TIONS POUR L ’ANNEE 2TIONS POUR L ’ANNEE 2020 (EN EUROS)020 (EN EUROS)020 (EN EUROS)020 (EN EUROS) ............... 29

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ANNEXE 7ANNEXE 7ANNEXE 7ANNEXE 7 : PROPOSITION DE PRO: PROPOSITION DE PRO: PROPOSITION DE PRO: PROPOSITION DE PROGRAMMATION DES GRAMMATION DES GRAMMATION DES GRAMMATION DES DEPENSES SUR DEPENSES SUR DEPENSES SUR DEPENSES SUR CONTRIBUTION DE L 'OICONTRIBUTION DE L 'OICONTRIBUTION DE L 'OICONTRIBUTION DE L 'OI F EN 2020F EN 2020F EN 2020F EN 2020 .............................................................................. 43

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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION

Comme pour les exercices antérieurs, le projet de budget que votre Trésorier vous présente reprend les principes adoptés depuis plusieurs années par notre institution : structure inchangée des lignes budgétaires, présentation d’un budget en équilibre, vérité des comptes et maîtrise budgétaire. Le présent rapport précise en outre les informations relatives à la programmation de nos actions de coopération.

Les estimations s’appuient sur l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour 2020 adopté par le Parlement français, soit + 1,2 %, notamment pour actualiser le montant de divers éléments budgétaires (droits de chancellerie, salaires).

Le projet de budget pour 2020 s’établit à 1 974 944 euros, en augmentation de 145 882 euros par rapport au budget initial de 2019, adopté pour un montant de 1 829 062 euros. Les tableaux joints en annexe font référence au budget initial pour 2020 et précisent les conditions de son exécution.

En ce qui concerne la structure budgétaire, les recettes demeurent réparties entre recettes propres et recettes pour ordre.

Les recettes propres sont constituées des ressources attribuées à l'APF par les Assemblées membres, d’une subvention et de revenus divers. Elles correspondent aux dépenses propres, dont le Bureau décide de l'affectation. La clôture des comptes de 2019 permet d’ores et déjà de constater un excédent de gestion estimé à 53 206.15 euros. Le rapport sur l’exécution du budget 2019 qui sera présenté au Bureau de Rabat, en juillet prochain, détaillera précisément ces éléments. Il vous est proposé, comme à l’habitude, d’intégrer cet excédent de gestion dans le projet de budget 2020.

Les recettes pour ordre sont destinées à financer les dépenses pour ordre. La grande majorité de celles-ci nous est versée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur décision des instances de la Francophonie. Depuis quatre ans, de nouveaux modes de fonctionnement ont été mis en place avec l’OIF, fondés sur une dotation annuelle globale, la fongibilité des crédits à l’intérieur de cette enveloppe, le suivi et l’évaluation de la programmation ainsi qu’une gestion axée sur les résultats.

Pour 2020, la dotation de l’OIF est proposée à un montant de 790 000 euros, identique à celui de 2019 mais en retrait de 44 320 euros par rapport à celui de l’année 2018. L’utilisation et la répartition de cette somme sont explicitées dans le présent rapport. Un protocole d’accord pour l’année 2020 entre l’APF et l’OIF entérinant cette dotation sera signé prochainement par l’Administratrice de l’OIF, Mme Catherine Cano, et notre Secrétaire général parlementaire, M. Jacques Krabal.

Globalement, ce budget permettra à l’APF d’exécuter ses missions pour 2020, bien qu’avec une marge de manœuvre étroite et d’inévitables ajustements.

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IIII ---- EXAMEN DES RECETTESEXAMEN DES RECETTESEXAMEN DES RECETTESEXAMEN DES RECETTES

1. RECETTES PROPRES

Les recettes propres proviennent de quatre sources :

- les cotisations des sections ;

- la subvention versée par le ministère français chargé des Affaires étrangères ;

- les droits de chancellerie de l’Ordre de la Pléiade ;

- les recettes diverses.

Elles sont estimées à 824 344 euros, en hausse de 127 882 euros par rapport au montant estimé dans le budget initial de 2019. Mais leur montant définitif dépendra principalement du taux de recouvrement des cotisations.

1.1. Cotisations

� Montant des cotisations pour 2020

Conformément aux orientations que je vous ai présentées au Bureau de Québec, en juillet 2018, les cotisations ont été réévaluées d’un montant uniforme de 10 %, sauf pour les quatre sections dont les cotisations sont les plus élevées et qui contribuent également au bon fonctionnement de l’APF en mettant à disposition du personnel détaché (Belgique, Canada, France, Québec) ou qui sont sur le point de le faire (Suisse). Pour ces sections, les cotisations n’ont été réévaluées que de 5 %. Le montant global attendu des cotisations s’établira donc pour le prochain exercice à 608 640 euros, soit en augmentation de 68 180 euros par rapport en 2019.

L’augmentation des cotisations nous permettra de rééquilibrer quelque peu la différence entre les fonds propres que nous détenons et les subventions que nous recevons. Comme je vous l’ai dit en juillet dernier, il est important qu’une institution comme la nôtre puisse se donner les moyens de ses ambitions et ne pas uniquement dépendre des fonds extérieurs qui, nous le voyons, tendent globalement à diminuer. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’adopter une telle augmentation pendant trois ans. Cette ressource supplémentaire servira principalement à développer des actions de coopération telles que mentionnées dans la ligne « 3.7 Actions de coopération ».

Par ailleurs, l’Assemblée plénière d’Abidjan (juillet 2019) ayant approuvé l’adhésion de la Polynésie française et le changement de statut de la section serbe, pour la première section une nouvelle cotisation sera appelée et, pour la seconde, une augmentation de cotisation est prévue. Parallèlement, le changement de statut de la section de la Saskatchewan, de statut d’associé à celui d’observateur, entraine une réduction de cotisation.

Les catégories de cotisation figurant à l’annexe 2 se répartissent ainsi :

- 3 850 euros (14 sections associées) : Albanie (+10 %), Alberta, Andorre, Bulgarie, Colombie Britannique, Genève, Hongrie, Ile-du-Prince-Edouard1 (+10 %), Lituanie, Macédoine du Nord, Moldavie, Pologne, Serbie, Valais ;

1 Une augmentation de la cotisation de 10% est prévue sous réserve d’une décision de Bureau.

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- 7 620 euros (31 sections) : Arménie, Bénin, Burundi, Cambodge, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, Djibouti2, Egypte, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Jersey, Laos, Liban, Madagascar, Manitoba, Maroc, Maurice, Mauritanie, Nouvelle-Ecosse, Roumanie, Seychelles (+10 %)3, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu (+ 10 %), Vietnam ;

- 8 620 euros (5 sections) : Burkina Faso, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal ;

- 9 100 euros (3 sections) : Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo ;

- 13 980 (10 sections) : Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles, Grèce, Jura, Luxembourg, Monaco, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française4, Val d’Aoste, Canton de Vaud ;

- 16 790 euros (1 section) : Ontario ;

- 18 790 euros (3 sections) : Canada, Québec, Suisse ;

- 31 240 euros (1 section) : France.

� Apurement des cotisations

Au 10 janvier dernier, de nombreuses sections n’avaient pas encore réglé leurs cotisations pour 2019 : l’Albanie (dont on nous a promis un règlement en 2020), la Centrafrique, les Comores, le Congo Brazzaville (paiement partiel), la République démocratique du Congo, la Guinée Bissau, Haïti, le Mali, la Mauritanie, l’Ontario, les Seychelles, la Tunisie (annexe 3). Cela représente un montant de 80 680 euros, soit 14,93% du montant total appelé en 2019. Ce pourcentage est en nette diminution par rapport à celui de l’exercice passé qui était, pour mémoire, de 28,19%. Si nous nous réjouissons de cette diminution, nous constatons que ce sont les mêmes sections qui cumulent un arriéré (voir annexe 3). De tels retards ne sont pas sans conséquence sur la trésorerie de notre organisation.

Les cotisations appelées en début d’année doivent impérativement être réglées avant le 30 avril de l’année en cours. Je demande donc aux sections concernées de régulariser leur situation dès que possible. Je tiens à rappeler qu’en application des Statuts, le non-paiement des cotisations peut être lourd de conséquences selon les retards cumulés :

- déchéance de membre du Bureau ou de membre des commissions permanentes (art 20.6) ;

- interdiction de vote dans les instances, interdiction de présenter des candidats aux fonctions électives (art 20.7) ;

- exclusion ou suspension des programmes de coopération (art 20.8) ; - interdiction de participer aux réunions puis exclusion (art 20.9 et 20.10).

Certaines situations particulières méritent d’être rappelées ou soulignées :

2 La section de Djibouti a été réintégrée en 2018. 3 Une augmentation de la cotisation de 10 % est sous réserve d’une décision du Bureau. 4 La section de la Polynésie française a adhéré en 2019 et paie pour la première fois une cotisation.

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� En considération des efforts consentis pour régler une partie de leur dette, le Bureau de Québec (2011) avait décidé d’effacer les arriérés de cotisations des sections de l’Albanie et du Vanuatu en contrepartie d’une majoration de 10 % de leur cotisation. Seul le Vanuatu a respecté l’engagement pour l’année 2019. Pour l’Albanie, suite à des négociations avec la section albanaise à Tirana, nous espérons un début de règlement des cotisations pour l’année 2020.

� Le Bureau de Paris (2018) a validé la proposition de votre Trésorier de retirer des tableaux les cotisations appelées avant 2013 et non payées depuis plus de trois ans. Ont été concernées les sections du Niger pour les années 2008 et 2009 (montant de 12 059 euros), du Vanuatu pour l’année 2012 (6 514 euros) et des Seychelles (pour 6 026 euros) ;

� Le Bureau de Paris (2018) a également accepté la demande de la section de la Saskatchewan d’être rétrogradée au rang d’observateur dans la mesure où l’Assemblée législative de la province ne souhaite plus verser de cotisation annuelle tout en continuant de participer aux activités régionales. Les cotisations 2017 et 2016 restants dues par la section n’ont pas été versées.

1.2. Subventions

La subvention de fonctionnement attribuée à l’APF par le ministère français chargé des Affaires étrangères, sans laquelle certaines de nos activités seraient compromises, est inscrite à hauteur de 160 000 euros. Je tiens à souligner que le montant de cette subvention avait déjà été porté à ce montant pour l’exercice 2019, soit une augmentation de 47 000 euros par rapport au projet de budget de 2019.

La demande d’attribution de cette subvention sera prochainement faite par le Secrétaire général parlementaire auprès du ministère français chargé des Affaires étrangères, qui prend généralement sa décision au cours du deuxième trimestre de l'année. Le fait de la faire figurer dès maintenant dans le projet de budget montre que nous avons une fois de plus bon espoir de la conserver au même niveau qu’en 2019. En tout état de cause, faute de sources de financement venant d'autres gouvernements, elle constitue un élément indispensable de l’équilibre financier de l’APF.

Cette situation souligne l'anomalie que constitue le fait qu'un seul parmi tous les gouvernements, celui de la France, participe directement à notre fonctionnement. Je demande donc aux sections de relayer un appel auprès de leurs gouvernements pour bénéficier d’une aide au fonctionnement de l’APF. Encore une fois, il n’est ni sain, ni juste, qu’un seul exécutif contribue à notre fonctionnement. Toute contribution supplémentaire faciliterait la gestion, serait une garantie pour la pérennité de nos actions et contribuerait à un rééquilibrage souhaitable des contributions apportées par nos pays respectifs.

1.3. Droits de chancellerie

Les droits de chancellerie sont versés par les sections au Secrétariat général en contrepartie de la fourniture des décorations (croix de Chevalier et d’Officier, cravates de Commandeur, insignes de Grand Officier et de Grand-Croix) de l’Ordre de la Pléiade, qui sont acquises chez le fabricant. Il s’agit donc en fait de remboursements inscrits en recettes. Les décorations sont facturées au prix effectivement payé par le Secrétariat général, majoré d’un montant de 35 euros pour tenir compte des frais d’édition des diplômes.

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Pour 2020, les tarifs pour les médailles « Grand-croix » et « Chevalier » ont augmenté. Les autres grades seront maintenus au même niveau qu’en 2019 :

Grade Droits de chancellerie 2020

Grand-Croix 1 091 €

Grand Officier 570 €

Commandeur 339 €

Officier 257 €

Chevalier 231 €

Cette ligne 1.3 est proposée à un montant de 9 000 euros.

Il convient de mentionner que toutes les médailles ont été payées en 2019. Nous nous en réjouissons : cela est dû à la nouvelle procédure mise en place au sein du Secrétariat général, qui n’établit désormais de factures que sur la base des décisions d’attribution du Bureau et ne met à disposition les médailles qu’une fois ces factures acquittées.

1.4. Recettes diverses

Les recettes diverses comprennent les produits financiers et les excédents de trésorerie.

� Produits financiers

Les produits financiers proviennent des placements des fonds de trésorerie. Le compte sur livret permet désormais de mieux gérer les avoirs de l’APF. Sur la base des résultats de 2019 (1 920 euros), un niveau de 2 000 euros est estimé pour 2020.

� Report de l’exercice antérieur

La ligne 1.4.2 a vocation à recevoir le résultat excédentaire du dernier exercice budgétaire. Au moment où ce budget est élaboré, je constate, au vu de l’exécution du budget 2019, un excédent de 44 704 euros. Je vous expliquerai dans mon rapport d’exécution pour 2019 les raisons de l’évolution de cet excédent, qui est lié essentiellement à des motifs conjoncturels.

Suite aux recommandations du cabinet EXAFI, Commissaire aux comptes, votre Trésorier vous propose d’affecter l’excédent de l’exercice 2019 au fonds de soutien à la coopération et à la promotion de la langue française. Toutefois, dans la présentation du projet de budget, est maintenue l’inscription d’une recette sur la ligne 1.4.2, afin de faciliter les comparaisons d’un exercice à l’autre et d’améliorer la transparence budgétaire.

En vertu des dispositions de la loi de la République française du 30 juin 1989, notre Assemblée bénéficie du remboursement de la TVA ayant grevé les opérations administratives engagées et payées pour son fonctionnement, à l’exception des factures exonérées de TVA (transports aériens), de celles ne correspondant pas à des dépenses administratives (réparation et rénovation à caractère immobilier) ainsi que celles dont le montant hors taxes est inférieur à 150 euros. Ces remboursements représentent en moyenne annuelle environ 25 000 euros (25 219.53 euros pour 2017, 21 058.81 euros pour

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2018 et 27 045,26 euros pour 2019) et seront précisés dans le rapport annuel sur l’exécution du budget.

2. RECETTES POUR ORDRE

Les recettes pour ordre proviennent des crédits mis à la disposition de notre Assemblée par les Sommets de la Francophonie au bénéfice de nos programmes de coopération interparlementaire et par les subventions versées par le Parlement français.

En 2020, les montants des recettes pour ordre accordées par le Parlement français ainsi que la dotation de l’OIF resteront identiques à ceux de 2019.

2.1. Contributions versées par le Parlement français

� Contribution pour location du siège (Assemblée nationale française)

Comme chaque année, une contribution d’un montant de 36 600 euros est inscrite en recettes. Elle est versée par la section française de notre Assemblée et permet de régler à l’Assemblée nationale française le montant du loyer, au demeurant très sous-évalué, des locaux du siège5. Elle est équilibrée par une dépense du même montant, qui confirme la gratuité des services fournis à l'APF par la section française.

� Contribution pour la communication

L’Assemblée nationale française finance, en outre, sous forme de contribution, un poste à hauteur de 80 000 euros, charges sociales et frais administratifs compris.

La convention signée avec cette instance permet d’inscrire la contribution de 80 000 euros dans notre budget et de répartir son emploi entre les coûts salariaux de la conseillère en charge de la communication de l’APF et de ses frais de mission. Le reliquat éventuel de cette contribution doit être remboursé à l’Assemblée nationale.

� Contribution pour l’informatique

Cette année encore, le Sénat français a décidé d’accorder une contribution de 80 000 euros pour financer un poste d’informaticien. Là aussi, le reliquat éventuel de cette subvention doit être remboursé au Sénat.

Ces trois contributions soulignent l’importance de l’aide du Parlement français en faveur de notre Assemblée.

2.2. Recettes de l’OIF pour programmes spécifiques

L’OIF propose que le protocole d’accord de contribution signé depuis 2015 s’applique en 2020, moyennant l’actualisation du document annexe décrivant les programmes retenus par notre Bureau. Les principes qui fondent cet accord sont maintenus : globalisation de la dotation afin d’assurer la fongibilité des crédits, engagement de l’APF sur un programme prévisionnel d’actions et démarche d’évaluation.

Le montant alloué par l’OIF en 2020 pour la mise en œuvre des activités de coopération de l’APF est prévue à hauteur de 790 000 euros.

5 Y compris le chauffage, l’éclairage, le nettoyage et les impôts locaux.

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Dans le contexte budgétaire contraint qui conduit à une restriction des moyens de l’OIF pour la mise en œuvre de la programmation quadriennale, cette décision est un geste politique fort qu’il est important de souligner.

Votre Trésorier souligne une nouvelle fois l’importance de voir inscrit l’appui de l’OIF au-delà de l’année en cours, c’est-à-dire au sein d’une programmation pluriannuelle. Une telle programmation constitue en effet un outil d’aide à la décision et à l’exécution. Elle contribue à l’amélioration et la pérennisation des actions de coopération en lien avec notre partenaire institutionnel.

Je vous propose une répartition plus ou moins semblable à celle de l’an dernier, en consacrant sur la dotation de l’OIF un minimum de 67,7 % des moyens aux actions entreprises, le reste servant à financer les frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre de la politique de coopération.

Conformément à la programmation proposée par le Secrétaire général parlementaire lors de l’examen des actions de coopération pour 2020, la répartition indicative des crédits entre les programmes de coopération pourrait être la suivante :

- Séminaires parlementaires (ligne 2.2.1) : 107 000 euros (13.5 %).

- Stages et formations pour des fonctionnaires parlementaires (lignes 2-2-2) : 90 000 euros (11 %).

- Programme Numérique APF (ligne 2-2-4) : 158 000 euros (20 %).

- Programmes Jeunes (ligne 2-2-5) : 110 000 euros (14 %).

- Programme égalité femme-homme (ligne 2-2-6) : 70 000 euros (9%).

- Frais de fonctionnement regroupés sur la ligne 2-2-7 : 255 000 euros (32.5 %), comprenant des salaires et charges et des frais de gestion (dépenses administratives, d’équipement et de communication) liés à la mise en œuvre du protocole.

Il convient de noter que la mission de bons offices, habituellement budgétée sur cette ligne, a été déplacée dans les actions financées par le fonds de soutien à la coopération parlementaire, afin de tenir compte de la baisse de crédits qui nous est accordée par l’OIF cette année.

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2.3 Fonds du prix Senghor-Césaire (pour mémoire)

2.4 Fonds d’aide à Haïti

Lors de son Bureau de N’Djamena (janvier 2010), l’APF a créé le Fonds spécial d’aide à Haïti. Doté par des contributions volontaires des sections membres de l’APF, il a pour but de financer diverses actions multilatérales permettant au Parlement haïtien de retrouver un fonctionnement normal. Afin d’exprimer la solidarité des parlements francophones au peuple haïtien après le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, le Secrétaire général parlementaire avait décidé d’abonder le fonds spécial d’un montant de 20 000 euros sur la dotation octroyée par l’OIF.

Au 31 décembre 2019, le solde du Fonds d’aide à Haïti s’élevait à 22 682 euros. Il est proposé au Bureau d’autoriser l’utilisation de ce fonds à hauteur de 6 000 euros en 2019 pour financer un stage d’un fonctionnaire haïtien.

2.5. Fonds de soutien à la coopération parlementaire et au renforcement de la langue française dans les parlements

Le Fonds de soutien à la coopération parlementaire et au renforcement de la langue française dans les parlements, créé lors de la Session de Kinshasa (2011), a permis de mettre en œuvre différentes actions de coopération au cours de ces dernières années. Sa dotation est assurée à partir des excédents des exercices budgétaires des années précédentes. Le montant disponible au 31 décembre 2019 s’élève à 284 493 euros.

Il est proposé d’inscrire 138 000 euros dans la partie recettes, dont l’utilisation sera précisée dans la partie « dépenses » du projet de budget.

2.6. Contribution complémentaire de l’OIF (pour mémoire)

En 2017, l’OIF avait ajouté au protocole d'accord un montant de 17 768 euros (utilisé pour un montant de 16 712 euros) correspondant à un reliquat de la contribution volontaire canadienne versée à l'OIF en 2016 et devant être affecté à l’organisation d’un atelier leadership pour les femmes parlementaires. En 2018, une nouvelle contribution complémentaire a été ajoutée pour un montant de 18 320 euros (utilisée pour un montant de 18 320 euros). Comme pour l’année 2019, cette année, aucune contribution complémentaire n’a été versée.

A ce stade, il n’est pas prévu de contribution complémentaire au titre du présent exercice. C’est pourquoi la ligne budgétaire est mentionnée pour mémoire.

2.7. Contribution séminaires en partenariat

Sur cette ligne, sont inscrites des contributions liées à nos partenariats, dont principalement celles versées par l’Université Senghor d’Alexandrie et par le PNUD, pour un montant global de 20 000 euros.

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I II II II I ---- EXAMEN DES DEPENSESEXAMEN DES DEPENSESEXAMEN DES DEPENSESEXAMEN DES DEPENSES

3. DEPENSES PROPRES

Les dépenses propres sont programmées à un niveau plus haut que celles adoptées l’an dernier, avec 824 344 euros contre 696 462 euros en programmation.

L’évolution de l’ensemble des lignes budgétaires concernées prend en compte le souci de rigueur dans la gestion et de maîtrise des dépenses.

3.1. Personnel

Les dépenses de personnel du Secrétariat général sont ainsi ventilées :

- les lignes 3.1.1 à 3.1.4 retracent la rémunération brute des salariés

(salaires en net perçu et charges salariales) ; - la ligne 3.1.5 regroupe la rémunération des collaborateurs extérieurs :

expert-comptable, commissaire aux comptes, société de maintenance informatique et avocat ;

- les charges patronales sont regroupées sur une seule ligne 3.1.6 ; - la ligne 3.1.7 correspond aux chèques vacances pour le personnel de

l’APF et son montant est intégré dans les charges patronales ; - la ligne 3.1.8 comprend les fonds nécessaires à la mise en œuvre du droit

individuel à la formation des salariés.

Il vous est proposé de prendre en compte à ce stade tous les salariés du Secrétariat général : le conseiller responsable du programme Jeunes, de la Région Afrique et de la Commission de la coopération et du développement ; la conseillère responsable du programme Numérique APF et des stages ; l'assistante de direction ; l’assistante de gestion ; la logisticienne.

La conseillère responsable de la communication est rémunérée grâce à la subvention de l’Assemblée nationale française, sur une recette pour ordre : elle n’apparaît pas dans nos dépenses propres. De même, l’informaticien est rémunéré grâce à la subvention du Sénat français, sur une recette pour ordre : il n’apparaît pas non plus dans ces dépenses.

Le Secrétariat général fonctionne aussi de façon régulière avec des stagiaires, dont la rémunération et les frais induits sont pris en compte dans les prévisions budgétaires.

Le projet de budget pour 2020 est calculé à effectif constant sur la base de cinq salariés et prend en compte la réévaluation des salaires en fonction du taux d’inflation. Les dépenses des personnes employées par l’APF sont estimées à 525 000 euros pour l’année 2020, soit une augmentation de 20 000 euros par rapport au budget de 2019.

Il vous est par ailleurs proposé d’inscrire 50 000 euros pour les dépenses liées aux collaborateurs extérieurs. Ce poste comprend les honoraires de l’expert-comptable (cabinet ACCI), du commissaire aux comptes (cabinet EXAFI), du prestataire informatique et de l’avocat.

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Le tableau suivant récapitule les dépenses prévues.

Personnel Budget 2020

Rémunération des salariés et stagiaires

Rémunérations de stagiaires

Collaborateurs extérieurs

Charges patronales

Formation

290 000 €

15 000 €

50 000 €

165 000 €

5 000 €

TOTAL 525 000 €

Je rappelle que le Secrétariat général bénéficiera de cinq personnels permanents mis à disposition par l'Assemblée nationale et le Sénat français, le Parlement canadien, l'Assemblée nationale du Québec et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française de Belgique. Ces mises à disposition seront recensées dans mon prochain rapport sur l’exécution du budget 2019. Nous portons par ailleurs à l’attention des membres du Bureau la décision prise par la section suisse de mettre à disposition du Secrétariat général de l’APF un Conseiller dans le courant de l’année 2020.

En tout état de cause, à côté de ces mises à disposition, le fonctionnement du Secrétariat général de notre Assemblée devrait être organisé comme dans toutes les autres organisations interparlementaires, c'est-à-dire avec des salariés rémunérés à partir de sources de financement diversifiées et par une forte augmentation du niveau des cotisations.

3.2. Fonctionnement

Pour tenir compte des résultats de l’exercice 2019 sur cette ligne (52 016 euros), il est proposé de porter cette ligne à 59 840 euros.

La ligne 3.2.1 « Téléphone, télécopie, photocopieuses, correspondance » est augmentée à 19 000 euros. Cette augmentation est liée, par mesure de rationalisation et de transparence, au transfert de location des photocopieuses de la ligne communication (3.6) à celle-ci.

La ligne 3.2.2 « Frais de bureau et entretien », qui regroupe des dépenses très diverses allant des fournitures de bureau à l’entretien et la réparation des matériels, en passant par primes d’assurances notamment, serait maintenue à 9 250 euros.

La ligne 3.2.3 « Equipements de bureau » s’établit à 15 590 euros, pour financer l’achat de petits équipements de bureau non amortissables et les dotations aux amortissements du matériel bureautique.

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La ligne 3.2.4 « Réceptions, événements, manifestations » est augmentée de 9 500 euros à 16 000 euros pour tenir compte des différents évènements et manifestations organisés par l’APF dans le cadre du cinquantenaire de la Francophonie et, plus généralement, pour accroitre sa visibilité.

3.3. Ordre de la Pléiade

Le poste « Médailles et Pléiade » figurant à la ligne 3.3 finance le renouvellement du stock de médailles. Il est proposé de le maintenir à 9 000 euros, compte tenu des stocks actuels. Il ne s’agit là que d’une avance puisque ces médailles sont remboursées au Secrétariat général par les différentes sections, à l’exception de celles proposées directement par le Secrétaire général parlementaire.

3.4. Publications, information et diffusion

Il est proposé d’inscrire 43 000 euros de crédits pour 2020.

La ligne 3.4.1 « Impressions externes » est diminuée à 1 500 euros. Elle recouvre divers travaux d’impression réalisés dans l’année (diplômes de l’Ordre de la Pléiade, papier à en-tête, cartes de visite, cartes de correspondance, cartes de vœux, etc.). Ces dépenses ont été considérablement réduites depuis que de nombreux documents comme la Lettre de la Francophonie sont dématérialisés. Mais il convient de prévoir un minimum de crédits.

La ligne 3.4.2 « Achat de documentation et abonnements » peut être, elle aussi, maintenue à 10 500 euros.

En 2017, une ligne 3.4.3 avait été créée pour financer la publication chez Gallimard de l’ouvrage L’Assemblée parlementaire de la Francophonie à l’occasion des 50 ans de l’APF. Il n’y a pas lieu de la reconduire en 2020, elle figure donc pour mémoire.

La ligne 3.4.4 « Gestion électronique » est inscrite à hauteur de 31 000 euros. Ce montant servira à financer, d’une part, l’amortissement sur trois ans d’un matériel de visioconférence ; un montant de 921 euros a déjà été amorti pour l’exercice 2019. Et d’autre part, une plateforme de gestion de bases de données qui a fait l’objet par le Secrétariat général d’une mise en concurrence en vue de son acquisition. Elle devrait coûter environ 27 000 euros. Ce nouvel outil de base de données permettra plusieurs fonctions :

- Automatiser et fusionner tous les fichiers des contacts des sections ; - Permettre de voir et de régler en ligne les cotisations (relance et publipostage

automatique) ; - Permettre d’avoir une messagerie instantanée, utilisée par les secrétaires

administratifs de chaque section et le Secrétariat général ; - Concernant la Pléiade, permettra de soumettre et de régler en ligne et envoyer

automatiquement les candidatures validées ; - Visualiser des actions de coopération passées, en cours et à venir ; valider des

demandes automatisées ; - Mettre en place un forum d’échange ouvert à toutes les sections.

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3.5. Réunions et missions statutaires

En fonction des prévisions de dépenses, qui figurent en annexe 5 du présent rapport, il est proposé d’inscrire sur cette ligne 210 350 euros de crédits, soit un montant légèrement inférieur par rapport à l’année précédente (211 400 euros).

L’estimation des coûts liés aux réunions et missions à caractère statutaire appelle plusieurs commentaires.

L’évolution de ce poste budgétaire reste largement dépendante des lieux des réunions de notre Assemblée et de ses organes (Bureau, Commissions et Réseaux), donc des coûts de transport aérien. Parmi les facteurs expliquant le niveau de ce montant pour 2020, il convient de mentionner l’organisation de la Session annuelle à Rabat et des réunions des Commissions, qui auront un coût inférieur à celui de 2019.

Le Secrétariat général s’efforce de minimiser les frais liés aux déplacements en limitant leur nombre et en recherchant systématiquement les meilleurs tarifs auprès de plusieurs compagnies. Des accords permettant de bénéficier de tarifs privilégiés seront à nouveau négociés prochainement avec Air France. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore connus, on peut estimer à environ 50 000 euros l’économie réalisée chaque année.

Sur proposition de la Secrétaire générale parlementaire, Mme Michèle André, et du Président de l’APF, M. Jacques Chagnon, à l’automne 2017, le Bureau de Paris (2018) a accepté que certaines missions du Président de l’APF soient prises en charge. Si la section dont le Président est issu continue à prendre en charge l’ensemble des coûts liés aux réunions institutionnelles (Bureau, session annuelle, réunions de commission ou de réseau, etc.), il est apparu nécessaire que, dans le cas des missions de bons offices ou de la représentation auprès de structures internationales (OIF, UIP par exemple), l’APF finance les frais liés à sa participation. Le plafond annuel de ces frais a été fixé à 20 000 euros pour 2019. Je propose de le maintenir à ce niveau pour 2020.

3.6. Communication

Je vous propose d’augmenter ces crédits à 25 000 euros afin de couvrir :

� Les besoins en produits promotionnels ;

� L’organisation de quelques évènements permettant de mettre en lumière l’APF ;

� L’organisation de plusieurs événements dans le cadre du 50ème anniversaire de la Francophonie ;

� La mise en place de la nouvelle charte graphique pour un montant estimé à 8 000 euros.

3.7. Actions de coopération interparlementaire et réunions internationales

La ligne 3.7, dont l’intitulé a été modifié en 2018, permet d’assurer des appuis aux sections et de compléter les actions financées sur les crédits de la Francophonie.

Plusieurs dépenses seront financées :

� La subvention annuelle à l’ASGPF pour 2 500 euros ;

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� L’appel à cotisation de l’UIP pour 2 200 euros ; � La participation à des réunions internationales. Conformément à la décision prise par le Bureau de Nouméa (2006), l’APF prend en

charge 50 % des frais des parlementaires qui la représentent, le reste relevant des sections dont ils sont issus.

Pour ces réunions, l’an dernier, sur un plafond de dépenses de 78 860 euros fixé

par le Bureau de Bruxelles (janvier 2019), et compte tenu des modifications et des ajouts en cours d’exercice, 63 602,77 euros ont été nécessaires à ces déplacements. Cette baisse s’explique par le financement d’une partie des réunions par la subvention accordée par l’OIF. Comme le souligne le Commissaire aux comptes, l’important est que le montant global des dépenses reste inférieur aux prévisions, même si de nombreuses modifications ont eu lieu en cours d’exercice.

Les demandes pour l’année 2020 sont recensées en annexes 6 et 7 pour un montant estimé de 95 750 euros, soit en augmentation de 16 890 euros par rapport à 2019. Compte tenu de l’ensemble des demandes présentées par les Commissions et Réseaux, et celles du Secrétaire général parlementaire, votre Trésorier vous propose deux listes de réunions, une à titre principal, l’autre à titre complémentaire. Les prévisions budgétaires permettront, si le Bureau le confirme, de répondre favorablement aux demandes figurant dans la liste principale. Si certaines réunions sont annulées, des réunions de la liste complémentaire pourront alors s’effectuer sous le plafond prévu pour les dépenses.

Une telle décision permettra de maintenir les dépenses à un niveau raisonnable tout en laissant de la souplesse dans l’exécution et en obtenant l’autorisation préalable de nos instances.

� la prise en charge du volontaire international de la Francophonie, que

l’OIF met pour un an à disposition de l’APF et qui vient renforcer les capacités du Secrétariat général. Pour couvrir les frais du billet d’avion et d’une partie de l’indemnité de résidence, un montant de 10 000 euros est inscrit. En effet, l’OIF a demandé que les organismes accueillant un volontaire accroissent la prise en charge financière de celui-ci.

� la prise en charge du transport, de l’hébergement, des frais de séjour du

lauréat du Prix Geoffrey Dieudonné, Jean Edgard AIS, fonctionnaire haïtien, lors de son stage au Parlement du Rwanda, soit 5 000 euros.

� le prix Senghor-Césaire, dont la remise de l’édition 2018 s’est faite en

2019. Un prix sera maintenu en 2020, à hauteur de 5 000 euros. � Il est proposé qu’en collaboration avec l’ASGPF, l’APF prenne en charge, à

hauteur de 11 000 euros, un séminaire parlementaire en Côte d’Ivoire sur le contrôle parlementaire - l’ASGPF apportant de son côté un financement du même montant.

� il vous est proposé de prévoir une ligne budgétaire « actions diverses » afin de couvrir les imprévus de notre organisation pour un montant de 20 000 euros. Elle permettra de faire face à tous les événements imprévisibles auxquels elle peut être confrontée : participation à telle réunion importante non prévue ou renforcement logistique nécessaire de telle activité notamment.

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Le tableau suivant récapitule les dépenses prévues pour un montant de 149 250 euros.

Nature de la dépense Budget 2020

Subvention à l’ASGPF

Réunions internationales

Volontaire international de la Francophonie

Prix Geoffrey Dieudonné

Prix Senghor-Césaire

Séminaire parlementaire en collaboration avec l’ASGPF

Actions diverses

2 500 €

95 750 €

10 000 €

5 000 €

5 000 €

11 000 €

20 000 €

TOTAL 149 250 €

3.8. Abondement du fonds de soutien à la coopération interparlementaire

Il vous est proposé que la totalité de l’excédent de gestion budgétaire de l’année 2019 (soit 40 704 euros) vienne doter le fonds de soutien à la coopération parlementaire et au renforcement de la langue française avec les parlements.

3.9. Dépenses diverses

Les crédits inscrits sur la ligne 3.9.1 concernent les frais bancaires. Ces derniers représentent essentiellement des frais de virement à nos sections et de conversion de devises. Compte tenu de la consommation effective sur cette ligne en 2017, en 2018 et en 2019, il est proposé de l’inscrire à 3 200 euros, en espérant que la négociation du Secrétariat général avec l’établissement bancaire pour réduire ces frais porte encore ses fruits.

La ligne 3 .9.2 « Transfert de charges en frais de fonctionnement de l’OIF » est la traduction dans notre budget de l’accord financier avec l’OIF, qui autorise la prise en charge par l’OIF de nos dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre des activités de coopération parlementaire. Elles seront détaillées lors de l’examen des dépenses liées à la contribution de l’OIF, plus spécifiquement dans le point « Frais de fonctionnement ».

A ce stade, il vous est proposé d’inscrire 255 000 euros correspondant aux charges de fonctionnement qui seront transférées à l’OIF (soit moins du tiers de la dotation).

3.10. Sécurité des réunions et actions de l’APF

L’application du plan de sécurité – formation des personnels, participation à des stages, sécurisation de missions sur place - a des répercussions financières. Il vous est proposé de consacrer le même montant qu’en 2019, à savoir 10 000 euros, pour mettre en œuvre les mesures visant renforcer la sécurité des réunions et actions de l’APF. Plusieurs conseillers du Secrétariat général ont suivi le stage organisé par le centre de crise et de soutien du ministère français en charge des affaires étrangères. Le renouvellement du personnel conduit à maintenir cette ligne à un niveau suffisant.

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4. DEPENSES POUR ORDRE

Les dépenses pour ordre sont par construction égales aux recettes pour ordre. Leur évolution a donc été expliquée au chapitre des recettes.

4.1. Fonctionnement-loyer

Une dépense de 36 600 euros est inscrite comme chaque année afin de régler à l'Assemblée nationale française le montant des loyers du siège, compensée par le versement du même montant inscrit en recettes provenant de la section française de notre Assemblée. Il faut d'ailleurs souligner que le montant annuel de la valeur réelle de ces services, qui nous sont offerts par l’Assemblée nationale française, et en particulier des loyers du siège, correspondrait à une dépense totale d'au moins 150 000 euros par an.

4.2. Postes « Communication » et « Informatique »

Sont regroupées sur la ligne 4.2, les dépenses effectuées à partir des deux contributions de 80 000 euros que nous versent l’Assemblée nationale et le Sénat français et qui permettent de payer les salaires et les missions de notre responsable de la communication et de notre informaticien.

4.3. Dépenses pour programmes spécifiques

Votre Trésorier vous rappelle sous forme de tableau les dotations proposées par le Secrétaire général parlementaire :

Programmes Dotations Remarques

Séminaires parlementaires 107 000 euros 6 séminaires destinés aux parlementaires (8 séminaires

sont en liste complémentaire)

Stages pour les fonctionnaires parlementaires

90 000 euros

Stage organisé par le Parlement français et l’ENA, stage organisé par l’Assemblée nationale du Québec et l’Université Laval, une formation organisée par le PFWB et la Chambre des députés du Luxembourg et une formation à la recherche parlementaire pour les fonctionnaires du Cambodge

Programme Numérique

158 000 euros

3 appuis à la modernisation des systèmes d’information, 3 appuis à la promotion de la Francophonie et 4 appuis formation et stages (5 demandes sont en liste complémentaire)

Programmes jeunesse 110 000 euros

PFJ et participation de jeunes à des manifestations de la Francophonie

Programme égalité femme - homme

70 000 euros

2 séminaires parlementaires, un évènement parallèle à la CCF/CSW et un atelier pour le leadership des femmes parlementaires en collaboration avec l’ANQ et une subvention pour un séminaire en Nouvelle-Calédonie (2 séminaires sont en liste complémentaire)

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Frais de fonctionnement

255 000 euros Salaires et frais généraux de gestion

La somme globale de 255 000 euros couvrira à la fois les salaires et charges des personnels travaillant sur les programmes directement financés par la contribution de l’OIF (à hauteur de 205 000 euros) et le remboursement des frais de gestion de l’APF liés à la mise en œuvre des actions financées par la contribution de l’OIF (pour 50 000 euros). Les dépenses de gestion concernent divers aspects (assurances, copieur, abonnements, téléphonie, tenue de la comptabilité, objets promotionnels, etc.) sont plafonnées dans le protocole d’accord, selon les standards internationaux, à 7 % du montant total de la contribution.

4.4 Fonds du prix Senghor Césaire (pour mémoire)

4.5. Fonds spécial d’aide à Haïti

Une somme de 6 000 euros est inscrite afin de permettre la participation d’un fonctionnaire haïtien au stage annuel à l’École nationale d'administration (France), organisé en collaboration avec le Parlement français et consacré à « l’organisation du travail parlementaire ».

4.6. Fonds de soutien à la coopération parlementaire et au renforcement de la langue française avec les parlements

Deux axes d’intervention ont été autorisés par le Bureau de Kinshasa : le renforcement de la langue française dans les Parlements de pays qui n’ont pas le français comme langue principale ; des actions de coopération parlementaire, qui peuvent prendre la forme de séminaires pour les parlementaires ou pour les fonctionnaires, ou de stages organisés directement par notre Assemblée ou en coopération avec d’autres Parlements.

Les crédits prévus pour 2020 serviront à financer :

- La promotion de la langue française dans les Balkans occidentaux pour un montant de 10 000 euros ;

- La promotion de la langue française en Asie pour un montant de 10 000 euros ;

- Deux missions visant à la promotion de la langue française dans les instances internationales. Une première mission au sein des instances européennes à Bruxelles et une seconde mission au sein des instances onusiennes à Genève pour un montant de 8 000 euros (4 000 euros + 4 000 euros)

- La poursuite de l’appui à la modernisation des systèmes d’information en Guinée pour un montant de 10 000 euros ;

- L’installation d’un PNJ dans la Région Afrique à prévoir pour 5 000 euros ;

- Une mission de bons offices au Bénin (en février 2020) pour un montant de 30 000 euros ;

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- L’essentiel des dépenses liées à l’accueil au Secrétariat général, pour une durée maximale de deux mois, des fonctionnaires parlementaires issus de sections non représentées parmi nos collaborateurs. Il est proposé d’accueillir en 2020 deux fonctionnaires parlementaires de République centrafricaine et de la République démocratique du Congo (RDC) pour un montant de 14 000 euros ;

- Deux séminaires parlementaires dans le cadre de MultiDevRCA : le premier portera sur le processus électoral et le second portera sur l’INDH, l’EPU et la RSS pour un montant total de 40 000 euros (20 000 euros et 20 000 euros) ;

- La formation en ligne Senghor/ASGPF/AP sur l’administration du travail parlementaire pour 5 000 euros ;

- Un séminaire avec l'Association des Ombudsmans et Médiateurs francophones (AOMF) à Bruxelles pour 1 000 euros ;

- La participation du Secrétaire général parlementaire au séminaire sur les cours de français sur des thématiques professionnelles (français diplomatique, …) à Madagascar pour un montant de 5 000 euros.

Le total des dépenses financées par le fonds est donc programmé à 138 000 euros.

4.7. Contribution complémentaire de l’OIF (pour mémoire)

A ce stade, il n’est pas prévu en 2020 de contribution complémentaire de l’OIF.

4.8. Contributions pour séminaires en partenariat

La ligne 4.8 correspond aux frais engagés pour des séminaires parlementaires ou des formations diplômantes francophones « administration et organisation du travail parlementaire », et qui restent à notre charge, l’autre partie étant prise en charge par nos partenaires, comme l’Université Senghor. Pour 2020, nous estimons le coût à 20 000 euros.

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ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1ANNEXE 1 : BUDGET 20: BUDGET 20: BUDGET 20: BUDGET 2020202020 –––– TABLEAU RECAPITULATITABLEAU RECAPITULATITABLEAU RECAPITULATITABLEAU RECAPITULATIFFFF

RECETTES BUDGET 2020BUDGET REALISE

2019BUDGET 2019

BUDGET REALISE

2018BUDGET 2018

1. RECETTES PROPRES 824 344,00 € 640 917,00 € 696 462,00 € 633 671,00 € 725 224,00 €

1.1 Cotisations 608 640,00 € 462 170,00 € 540 460,00 € 475 175,00 € 480 275,00 €

1.1.1 Cotisations de l'année en cours 608 640,00 € 462 170,00 € 540 460,00 € 475 175,00 € 480 275,00 €

1.2 Subventions 160 000,00 € 160 000,00 € 117 000,00 € 130 000,00 € 117 000,00 €

1.2.1 Subvention du ministère français des affaires étrangères 160 000,00 € 160 000,00 € 117 000,00 € 130 000,00 € 117 000,00 €

1.3 Droits de chancellerie (Pléiade) 9 000,00 € 11 846,00 € 9 000,00 € 6 956,00 € 12 000,00 €

1.3.1 Remboursements pour l’année en cours 9 000,00 € 11 846,00 € 9 000,00 € 6 956,00 € 12 000,00 €

1.4 Recettes diverses 46 704,00 € 6 901,00 € 30 002,00 € 21 540,00 € 115 949,00 €

1.4.1 Produits financiers 2 000,00 € 1 920,00 € 3 000,00 € 2 128,00 € 3 100,00 €

1.4.2 Report des exercices antérieurs 44 704,00 € 0,00 € 27 002,00 € 0,00 € 112 849,00 €

1.4.3 Recettes imprévues 0,00 € 4 981,00 € 0,00 € 19 412,00 € 0,00 €

2. RECETTES POUR ORDRE 1 150 600,00 € 1 084 600,00 € 1 132 600,00 € 1 041 070,00 € 1 124 600,00 €

2.1 Contributions du Parlement français 196 600,00 € 205 634,00 € 196 600,00 € 196 600,00 € 196 600,00 €

2.1.1 Contributions locaux APF 36 600,00 € 36 600,00 € 36 600,00 € 36 600,00 € 36 600,00 €

2.1.2 Contribution - AN France "Communication" 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

2.1.3 Contribution -Sénat France "Informatique" 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 €

2.1.4 Contribution Canada 9 034,00 €

2.2 Recettes OIF pour programmes spécifiques 790 000,00 € 789 975,00 € 790 000,00 € 763 737,00 € 816 000,00 €

2.2.1 Séminaires parlementaires 107 000,00 € 133 054,00 € 105 000,00 € 142 549,00 € 135 000,00 €

2.2.2 Stages pour fonctionnaires 90 000,00 € 100 745,00 € 85 000,00 € 105 683,00 € 100 000,00 €

2.2.3 Missions bons offices - € 14 694,00 € - € 1 863,00 € 10 000,00 €

2.2.4 Programme Numérique 158 000,00 € 175 188,00 € 160 000,00 € 137 119,00 € 195 000,00 €

2.2.5 Programme Jeunes 110 000,00 € 31 537,00 € 125 000,00 € 64 050,00 € 56 000,00 €

2.2.6 Egalité femme - homme 70 000,00 € 79 757,00 € 60 000,00 € 47 473,00 € 55 000,00 €

2.2.7 Frais de fonctionnement 255 000,00 € 255 000,00 € 255 000,00 € 265 000,00 € 265 000,00 €

Sous-total 986 600,00 € 995 609,00 € 986 600,00 € 960 337,00 € 1 012 600,00 €

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RECETTES BUDGET 2020BUDGET REALISE

2019BUDGET 2019

BUDGET REALISE

2018BUDGET 2018

2.3 Fonds Prix Senghor-Césaire (pour mémoire) - € 5 000,00 € - € - € - €

2.4 Fonds d'aide Haïti 6 000,00 € 0,00 € 6 000,00 € 3 581,00 € 20 000,00 €

2.5 Fonds de soutien à la coopération parlementaire 138 000,00 € 20 542,00 € 120 000,00 € 25 335,00 € 62 000,00 €

2.6 Contribution OIF complémentaire 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18 320,00 € 0,00 €

2.7 Contribution séminaires en partenariat 20 000,00 € 63 449,00 € 20 000,00 € 33 497,00 € 30 000,00 €

TOTAL RECETTES 1 974 944,00 € 1 725 517,00 € 1 829 062,00 € 1 674 741,00 € 1 849 824,00 €

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DEPENSES BUDGET 2020BUDGET REALISE

2019BUDGET 2019

BUDGET REALISE

2018BUDGET 2018

3. DEPENSES PROPRES 824 344,00 € 596 213,00 € 696 462,00 € 606 669,00 € 725 224,00 €3.1 Personnel 525 000,00 € 467 538,00 € 500 000,00 € 432 470,00 € 481 300,00 €3.1.1 à 3.1.4 Rémunération des salariés 305 000,00 € 273 058,00 € 290 000,00 € 249 421,00 € 260 000,00 €3.1.5 Collaborateurs extérieurs 50 000,00 € 57 592,00 € 50 000,00 € 47 545,00 € 60 000,00 €

3.1.6 Charges patronales 165 000,00 € 135 780,00 € 155 000,00 € 135 504,00 € 156 300,00 €

3.1.8 Formation 5 000,00 € 1 108,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

3.2 Fonctionnement 59 840,00 € 52 016,00 € 42 500,00 € 45 295,00 € 42 000,00 €

3.2.1 Téléphone, télécopie, photocopieuses, correspondance 19 000,00 € 12 447,00 € 11 000,00 € 10 897,00 € 12 000,00 €

3.2.2 Frais de bureau et entretien 9 250,00 € 12 854,00 € 8 000,00 € 8 571,00 € 8 000,00 €

3.2.3 Équipement de bureau 15 590,00 € 16 740,00 € 14 000,00 € 16 885,00 € 14 000,00 €

3.2.4 Réceptions, événements et manifestations 16 000,00 € 9 975,00 € 9 500,00 € 8 942,00 € 8 000,00 €

3.3 Médailles et Pléiade 9 000,00 € 15 769,00 € 9 000,00 € 7 766,00 € 12 000,00 €

3.3 Médailles et Pléiade 9 000,00 € 15 769,00 € 9 000,00 € 7 766,00 € 12 000,00 €

3.4 Publications, information et diffusion 43 000,00 € 12 235,00 € 33 000,00 € 31 656,00 € 29 000,00 €

3.4.1 Impressions externes 1 500,00 € 1 099,00 € 2 000,00 € 1 238,00 € 2 000,00 €

3.4.2 Achat de documentation et abonnements 10 500,00 € 10 215,00 € 10 000,00 € 10 668,00 € 10 000,00 €

3.4.3 Ouvrage APF 50 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.4.4 Gestion électronique 31 000,00 € 921,00 € 21 000,00 € 19 750,00 € 17 000,00 €

3.5 Réunions statutaires et missions 210 350,00 € 187 353,00 € 211 400,00 € 145 134,00 € 156 550,00 €

3.6 Communication 25 000,00 € 16 173,00 € 15 000,00 € 16 120,00 € 26 000,00 €

3.7 Actions de coopération interparlementaire et

réunions internationales 149 250,00 € 68 341,00 € 101 360,00 € 76 029,00 € 114 650,00 €

3.8 Abondement du fonds de soutien coopération

parlementaire 44 704,00 € 27 002,00 € 27 002,00 € 112 849,00 € 112 849,00 €

3.9 Dépenses diverses -251 800,00 € -250 214,00 € -252 800,00 € -262 650,00 € -261 125,00 €

3.9.1 Frais bancaires 3 200,00 € 4 786,00 € 2 200,00 € 2 350,00 € 3 875,00 €

3.9.2 Transfert charges en frais de fonctionnement OIF -255 000,00 € -255 000,00 € -255 000,00 € -265 000,00 € -265 000,00 €

3.10 Sécurité des réunions et actions 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 €

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2019BUDGET 2019

BUDGET REALISE

2018BUDGET 2018

4. DEPENSES POUR ORDRE 1 150 600,00 € 1 084 600,00 € 1 132 600,00 € 1 041 070,00 € 964 600,00 €

4.1 Fonctionnement - Loyer 36 600,00 € 36 600,00 € 36 600,00 € 36 600,00 € 36 600,00 €

4.2 Postes Communication – Informaticien 160 000,00 € 169 034,00 € 160 000,00 € 160 000,00 € 0,00 €

4.2.1 Poste lié à la Communication 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 €

4.2.1.1 Rémunération et charges sociales 80 000,00 €

4.2.1.2 Missions

4.2.2 Poste informaticien 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 80 000,00 € 0,00 €

4.2.2.1 Rémunération et charges sociales 80 000,00 €

4.2.2.2 Missions

4.2.3 Poste lié à l'appui du Secrétariat général 9 034,00 €

4.3 Dépenses pour programmes spécifiques 790 000,00 € 789 975,00 € 790 000,00 € 763 737,00 € 816 000,00 €

4.3.1 Séminaires parlementaires 107 000,00 € 133 054,00 € 105 000,00 € 142 549,00 € 135 000,00 €

4.3.2 Stages pour fonctionnaires 90 000,00 € 100 745,00 € 85 000,00 € 105 683,00 € 100 000,00 €

4.3.3 Missions bons offices - € 14 694,00 € - € 1 863,00 € 10 000,00 €

4.3.4 Programme Numérique 158 000,00 € 175 188,00 € 160 000,00 € 137 119,00 € 195 000,00 €

4.3.5 Programme Jeunes 110 000,00 € 31 537,00 € 125 000,00 € 64 050,00 € 56 000,00 €

4.3.6. Egalité femme - homme 70 000,00 € 79 757,00 € 60 000,00 € 47 473,00 € 55 000,00 €

4.3.7 Frais de fonctionnement 255 000,00 € 255 000,00 € 255 000,00 € 265 000,00 € 265 000,00 €

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2019BUDGET 2019

BUDGET REALISE

2018BUDGET 2018

4.4 Fonds Prix Senghor-Césaire (pour mémoire) 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4.5 Fonds d'aide Haïti 6 000,00 € 0,00 € 6 000,00 € 3 581,00 € 20 000,00 €

4.6 Fonds de soutien à la coopération parlementaire 138 000,00 € 20 542,00 € 120 000,00 € 25 335,00 € 62 000,00 €

4.7 Contribution OIF complémentaire - € - € - € 18 320,00 € - €

4.8 Contrib séminaires en partenariat 20 000,00 € 63 449,00 € 20 000,00 € 33 497,00 € 30 000,00 €

TOTAL DEPENSES 1 974 944,00 € 1 680 813,00 € 1 829 062,00 € 1 647 739,00 € 1 689 824,00 €

RECAPITULATIF BUDGET 2020BUDGET REALISE

2019BUDGET 2019

BUDGET REALISE

2018BUDGET 2017

RECETTES 1 974 944,00 € 1 725 517,00 € 1 829 062,00 € 1 674 741,00 € 1 849 824,00 €

RECETTES PROPRES 824 344,00 € 640 917,00 € 696 462,00 € 633 671,00 € 725 224,00 €

RECETTES POUR ORDRE 1 150 600,00 € 1 084 600,00 € 1 132 600,00 € 1 041 070,00 € 1 124 600,00 €

DEPENSES 1 974 944,00 € 1 680 813,00 € 1 829 062,00 € 1 647 739,00 € 1 689 824,00 €

DEPENSES PROPRES 824 344,00 € 596 213,00 € 696 462,00 € 606 669,00 € 725 224,00 €

DEPENSES POUR ORDRE 1 150 600,00 € 1 084 600,00 € 1 132 600,00 € 1 041 070,00 € 964 600,00 €

RESULTAT 0,00 € 44 704,00 € 0,00 € 27 002,00 € 160 000,00 €

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ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2ANNEXE 2 :::: MONTANT DMONTANT DMONTANT DMONTANT DES COTISATIONS POUR ES COTISATIONS POUR ES COTISATIONS POUR ES COTISATIONS POUR L’ANNEE 20L’ANNEE 20L’ANNEE 20L’ANNEE 2020202020 (EN EURO(EN EURO(EN EURO(EN EUROSSSS))))

majorées de 10%, sauf Belgique, Canada, France, Québec et Suisse majorées de 5%

PAYS 2020

ALBANIE (10%) 4 220

ALBERTA 3 850

ANDORRE 3 850

ARMENIE 7 670

BELGIQUE 13 345

BÉNIN 7 670

BULGARIE 3 850

BURKINA FASO 8 620

BURUNDI 7 670

CAMBODGE 7 670

CAMEROUN 9 100

CANADA 18 790

CAP VERT 7 670

CENTRAFRIQUE 7 670

COLOMBIE BRITANNIQUE 3 850

COMORES 7 670

CONGO BRAZZAVILLE 7 670

CONGO.D 9 100

COTE D'IVOIRE 9 100

DJIBOUTI 7 670

ÉGYPTE 7 670

MACEDOINE du Nord 3 850

FRANCE 31 240

GABON 7 670

GENEVE 3 850

GUINÉE 7 670

GUINÉE BISSAU 7 670

GUINEE EQUATORIALE 7 670

| 30

PAYS 2020

GRECE 13 980

HAITI 7 670

HONGRIE 3 850

Ile du PRINCE ÉDOUARD (10%) 4 240

JERSEY 7 670

JURA 13 980

LAOS 7 670

LIBAN 7 670

LITUANIE 3 850

Luxembourg 13 980

MADAGASCAR 7 670

MALI 8 620

MANITOBA 7 670

MAROC 7 670

MAURICE 7 670

MAURITANIE 7 670

MOLDAVIE 3 850

MONACO 13 980

NIGER 8 620

NOUVEAU BRUNSWICK 13 980

NOUVELLE CALÉDONIE 13 980

NOUVELLE ÉCOSSE 7 670

ONTARIO 16 790

POLOGNE 3 850

POLYNESIE FRANCAISE 13980

QUÉBEC 18 790

ROUMANIE 7 670

RWANDA 8 620

SÉNÉGAL 8 620

SERBIE 3 850

SEYCHELLES 7 670

SUISSE 18 790

| 31

PAYS 2020

SYRIE Suspendue

TCHAD 7 670

TOGO 7 670

TUNISIE 7 670

VALAIS 3 850

VAL D'AOSTE 13 980

VANUATU +10% 9 280

VAUD 13 980

VIETNAM 7 670

Total 608 640

| 32

ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3ANNEXE 3 :::: DETAILS DES COTISATIDETAILS DES COTISATIDETAILS DES COTISATIDETAILS DES COTISATIONSONSONSONS DUES PAR SECTION (DUES PAR SECTION (DUES PAR SECTION (DUES PAR SECTION (31/ 12/20131/ 12/20131/ 12/20131/ 12/2019999))))

COTISATIONS DEPRECIEES

SECTIONS 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 TOTAL

ALBANIE 3 840 3 495 3 457 3 132 13 924

COMORES 6 970 6 340 6 271 6 221 6 159 31 961

ILE PRINC EDOUARD 3 500 3 179 3 144 3 119 3 088 2 581 - 18 611

MAURITANIE 6 970 6 340 6 271 6 221 5 958 31 760

SASKATCHEWAN 3 144 3 119 6 263

SEYCHELLES 6 970 6 340 6 271 6 026 25 607

VANUATU 8 440 7 670 7 586 7 526 7 451 6 427 45 100

CENTRAFRIQUE 6 970 6 340 6 271 19 581

GUINEE BISSAU 6 970 6 340 6 271 19 581

CONGO BRAZZA 6970 325 7 295

CONGO DEM 8270 7519 15 789

HAITI 6970 6340 13 310

MALI 7840 7123 14 963

TOTAL 80 680 67 351 48 686 29 338 22 656 9 008 6 026 263 745

COTISATIONS DUES SANS ARRIERES ANTERIEURS A 2019

BENIN 6970 6 970

CAMEROUN 8270 8 270

DJIBOUTI 6970 6 970

LAOS 6970 6 970

LIBAN 6970 6 970

ONTARIO 15260 15 260

TUNISIE 6340 6 340

SOUS-TOTAL 168 480 88 658 372 852

TOTAL DU 249 160 156 009 48 686 29 338 22 656 9 008 6 026 321 495

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ANNEXE 4ANNEXE 4ANNEXE 4ANNEXE 4 :::: LISTELISTELISTELISTE DES DES DES DES FACTURES DE FACTURES DE FACTURES DE FACTURES DE MEDAILLESMEDAILLESMEDAILLESMEDAILLES DE L ’ORDRE DE LA PLEDE L ’ORDRE DE LA PLEDE L ’ORDRE DE LA PLEDE L ’ORDRE DE LA PLEIADEIADEIADEIADE

NON REGLEESNON REGLEESNON REGLEESNON REGLEES (AU 31/ 12/201(AU 31/ 12/201(AU 31/ 12/201(AU 31/ 12/2019999))))

DATE REF OP PAYS MONTANT

01/04/2010 CAMEROUN 1 486,00

01/11/2010 JERSEY 166,00

14/01/2011 CONGO BRAZZA 2 256,00

14/02/2013 GUINEE EQUATORIALE 2 190,00

SOUS-TOTAL 6 098,00

(créances dépréciées au 31/12/2015)

(dépréciation maintenue)

28/01/2014 GABON AVANCE RECUE 4 416,00 -

19/05/2016 OP2016-03 CAMEROUN 4 MEDAILLES 962,00 (1)

09/11/2016 CAMEROUN RGLT 1 026,59 -

30/06/2017 REGUL solde MADAGASCAR 168,49 (0)

05/04/2019 CANADA frais envoi médailles 195,21

30/04/2019 ONTARIO frais envoi médailles 65,27

SOLDE AU 31/12/2019 2 046,38

NB :

(0) Pour la section de Madagascar (2019) :

- compensation entre l'avance de cotisations 144,56 € et,

- le solde résiduel de médailles à payer est de 168,49 €

pour solde.

(1) L'opération OP2016-03 est en attente de règlement du solde dû.

(les médailles seront livrées lors du paiement du solde des médailles et de l'arriéré)

| 34

ANNEXE 5ANNEXE 5ANNEXE 5ANNEXE 5 :::: ESTIMATIONESTIMATIONESTIMATIONESTIMATION DESDESDESDES PROJETS DE PROJETS DE PROJETS DE PROJETS DE MISSIONS MISSIONS MISSIONS MISSIONS STATUTAIRESSTATUTAIRESSTATUTAIRESSTATUTAIRES EN 20EN 20EN 20EN 2020202020

10 personnes - 5 jours

Transport SGP : 5 000 € x 1 5 000 € 32 500,00 €

Transport : 2 000 € x 10 20 000 €

Séjour : 250 € x 10 x 5 12 500 €


Transport SGP : 1 000 € x 1 1 000 € 6 200,00 €

Transport : 1 000 € x 2 2 000 €

Séjour : 200 € x 4 x 4 3 200 €


Transport : 1 000 € x 2 2 000 € 4 400,00 €

Séjour : 200 € x 3 x 4 2 400 €


Transport : 4 500 € x 1 4 500 € 5 750,00 €

Séjour : 250 € x 1 x 5 1 250 €


Transport : 6 000 € x 3 18 000 € 22 500,00 €

Séjour : 250 € x 3 x 6 4 500 €

1 personne - 6 jours

Transport : 8 000 € x 1 8 000 € 9 500,00 €

Séjour : 250 € x 1 x 6 1 500 €


Transport : 500 € x 3 1 500 € 5 250,00 €

Séjour : 250 € x 3 x 5 3 750 €


Transport : 4 000 € x 1 4 000 € 5 000,00 €

Séjour : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Kinshasa (RDC), mai


Transport parlementaire (SGP) : 5 000 € x 1 5 000 € 16 000,00 €

Transport : 4 000 € x 2 8 000 €

Séjour : 250 € x 3 x 4 3 000 €

Réseau des jeunes parlementaires

Aoste (Vallée d'Aoste), 16-19 avril

Conférence des Présidents de la Région Afrique

Kigali (Rwanda), mars

Assemblée régionale Afrique

Commission de l’éducation, de la communicationet des affaires culturelles

Québec, printemps

Commission des affaires parlementaires

Lieu à préciser, mars-avril

Réseau des femmes parlementaires

Papeete (Polynésie française), 30 mars-2 avril

Réunion du Bureau - Dakar (Sénégal), 28-30 janvier

Commission politique - Bucarest (Roumanie), 5-6 mar s

Commission de la coopération et du développement

Bucarest (Roumanie), Bucarest (Roumanie), 5-6 mars

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Transport : 4 500 € x 2 9 000 € 12 500,00 €

Séjour : 250 € x 2 x 7 3 500 €


Transport SGP : 500 € x 1 500 € 3 000,00 €

Transport : 500 € x 1 x 500 €

Séjour : 250 € x 2 x 4 2 000 €


Transport parlementaire : 500 € x 1 500 € 4 500,00 €

Transport : 500 € x 2 1 000 €

Séjour : 250 € x 3 x 4 3 000 €

Genève (Suisse), automne 2020

1 personne - 5 jours SL

Transport : 500 € x 1 500 € 1 750,00 €

Séjour : 250 € x 1 x 5 1 250 €


Transport : 500 € x 5 2 500 € 7 500,00 €

Séjour : 250 € x 5 x 4 5 000 €


Transport parlementaire : 1 000 € x 1 1 000 € 30 500,00 €

Transport : 500 € x 11 5 500 €

Séjour : 250 € x 12 x 8 24 000 €



Transport parl. (PDT) : 2 000 € x 1 2 000 €

Transport : 4 000 € x 3 12 000 €

Séjour : 250 € x 6 x 6 9 000 €



Transport parl. (PDT) : 2 000 € x 1 2 000 €

Transport : 500 € x 4 2 000 €

Séjour : 250 € x 6 x 6 9 000 €

Semaine de la Francophonie

Villers-Côterets (France), mars

10 personnes -1 jour

Transport : 500 € 1 500,00 €

Restauration et divers : 1 000 €

210 350,00 €

Niamey (Niger), mars

18e Sommet de la FrancophonieTunis (Tunisie), octobre-novembre

TOTAL

Réunion du Réseau de lutte contre le VIH/SIDA

Mission préparatoire 46 e SessionRabat (Maroc), février-mars

Bureau et 46 e SessionRabat (Maroc), juillet

Cinquantenaire de l'OIF

Halifax (Nouvelle-Ecosse), 20-24 juillet

Conférence des Présidents de la Région Europe

Monaco (Principauté de Monaco), 5-7 avril

Assemblée régionale Europe

Barcelone (Espagne) à confirmer, octobre-novembre

Assemblée régionale Amérique

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ANNEXE 6ANNEXE 6ANNEXE 6ANNEXE 6 : : : : ESTIMATION DES PROJEESTIMATION DES PROJEESTIMATION DES PROJEESTIMATION DES PROJETS DE MISSIONSTS DE MISSIONSTS DE MISSIONSTS DE MISSIONS «««« PARTICIPATIONSPARTICIPATIONSPARTICIPATIONSPARTICIPATIONS A DESA DESA DESA DES REUNIONS INTERNATIONREUNIONS INTERNATIONREUNIONS INTERNATIONREUNIONS INTERNATIONALESALESALESALES »»»» EN 20EN 20EN 20EN 2020202020

Liste principale

Commission politique

Février-mars, Genève (Suisse)


Transport (50 %) : 200 € x 1 200 € 1 625,00 €

Transport (100 %) : 300 € x 1 300 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 3 375 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 3 750 €

Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles

19-22 avril, Dakar (Sénégal)


Transport (50 %) : 2 000 € x 1 2 000 € 5 500,00 €

Transport (100 %) : 2 000 € x 1 2 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €


Transport (50 %) : sur place 100 € 1 725,00 €

Transport (100 %) : 500 € x 1 500 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 3 375 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 3 750 €


Transport SGP (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 7 500,00 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 2 x 5 2 500 €

Février, Paris (France) 2 500,00 € 3 personnes - 4 jours

Transport (50 %) : 2 000 € x 1 2 000 €

Transport (100 %) : sur place

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : sur place

Mars, New York (USA)

13e session ordinaire du Comité intergouvernemental de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Réunion du groupe de travail sur les OMP de la CP

10ème Conférence internationale francophone AFRAVIH "VIH, hépatites et santé sexuelle

1ère mission de contact ONUSIDA et le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

1er trimestre, Genève et Berne (Suisse)

Semaine de la condition de la Femme – Enfants sans identités

| 37


Automne, Afrique centrale2 personnes - 3 jours

Transport (50 %) : 1 500 € x 1 1 500 € 7 625,00 €

Transport (100 %) : 5 000 € x 1 5 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 3 375 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 3 750 €

NP, Bruxelles (Belgique)


Transport (50 %) : 1 500 € x 1 1 500 € 2 500,00 €

Transport (100 %) : 250 € x 1 250 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 2 250 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 2 500 €

Automne, Genève (Suisse)


Transport (50 %) : 2 000 € x 1 2 000 € 3 425,00 €

Transport (100 %) : 300 € x 1 300 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 3 375 € Séjour (100%) : 250 € x 1 x 3 750 €

Avril, Washington (Etats-Unis)


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 6 500,00 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €


Transport SGP (100 %) : 5 000 € x 1 2 500 € 7 500,00 € Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 2 x 5 2 500 €

Mai, Erevan (Arménie)


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 4 750,00 €

Transport (100 %) : 750 € x 1 750 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Juillet, Paris


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 3 000,00 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Suivi de la Stratégie d’Erevan (OIF)

Beijing +25

Session annuelle de l’Organisation mondiale du commerce - Conférence parlementaire

Réunion annuelle parlementaire de la Banque mondiale et du FMI

Assemblée générale des Nations Unies

Septembre, New York (Etats-Unis)


Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) Congrès

AOMF - Réunion année paire


| 38


Transport (100 %) : 4 000 € x 1 4 000 € 5 250,00 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 5 1 250 €

25-30 août - Dublin (Irlande)


Transport (100 %) : 1 000 € x 1 1 000 € 2 250,00 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 5 1 250 €

lieu et dates non précisés


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 5 000,00 €

Transport (100 %) : 1 000 € x 1 1 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

NP -Vienne (Autriche)


Transport (100 %) : 500 € x 3 1 500 € 5 250,00 €

Séjour (100%) : 250 € x 3 x 5 3 750 €

16-20 avril, Genève (Suisse)5 personnes - 5 jours

Transport Canada (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 8 600,00 €

Transport (50 %) : 200 € x 1 200 €

Transport (100 %) : 300 € x 3 900 €

Séjour (50%) : 125 € x 2 x 5 1 250 €

Séjour (100%) : 250 € x 3 x 5 3 750 €

Québec (juin)

Transport SGP (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 7 000,00 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 2 x 4 2 000 €

27 mars - Berlin (Allemagne)

Transport SGP (100 %) : 500 € x 2 1 000 € 2 500,00 €

Transport (100 %) : 500 € x 1 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 2 x 2 1 000 €

décembre - (à préciser)

Transport SGP (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 5 750,00 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 3 750 €

95 750,00 €

UCESIF

Total :

Réunion OIF jeunesse en préparation pour le Sommet de Tunis

Présidence et Secrétariat général

Réunion à l’OTICE (L’Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires)

142e session de l'Assemblée de l'Union interparlementaire et réunions de sa commission permanente Paix et sérurité internationale

IDNEUF

Fête de la Francophonie à Berlin

Programme Numérique@APF

143e Assemblée IUP/réunions - 11-15 octobre, Kigali (Rwanda)

IFLA / 86e Conférence mondiale sur les Centre d’information et les bibliothèques parlementaires

Programme Jeunes parlementaires

| 39

ANNEXE 6 (SUITE)ANNEXE 6 (SUITE)ANNEXE 6 (SUITE)ANNEXE 6 (SUITE) : : : : ESTIMATION DES PROJEESTIMATION DES PROJEESTIMATION DES PROJEESTIMATION DES PROJETS DE MISSIONSTS DE MISSIONSTS DE MISSIONSTS DE MISSIONS «««« PARTICIPATIONS A DESPARTICIPATIONS A DESPARTICIPATIONS A DESPARTICIPATIONS A DES REUNIONS INTERNATIONREUNIONS INTERNATIONREUNIONS INTERNATIONREUNIONS INTERNATIONALESALESALESALES » EN 20» EN 20» EN 20» EN 2020202020

Liste complémentaire

Commission politique

Automne, New York (USA)


Transport PDT (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 20 625,00 €

Transport SGP (100 %) : 5 000 € x 1 5 000 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 3 7 500 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 5 625 €

Séjour (100%) : 250 € x 4 x 5 5 000 €

Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles

2-4 juin, Berlin (Allemagne)


Transport (50 %) : 500 € x 1 500 € 2 200,00 €

Transport (100 %) : 500 € x 1 500 €

Séjour (50%) : 100 € x 1 x 4 400 €

Séjour (100%) : 200 € x 1 x 4 800 €


Transport (50 %) : sur place 100 € 2 975,00 €

Transport (100 %) : 500 € x 2 1 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 3 375 €

Séjour (100%) : 250 € x 2 x 3 1 500 €

3e Conférence parlementaire sur le G5 Sahel, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies

Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’Éducation au développement durable

2ème mission de contact ONUSIDA et le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

1er trimestre, Genève et Berne (Suisse)

| 40


mai-juin, Paris (France)


Transport (50 %) : 500 € x 1 500 € 1 000,00 €

Transport (100 %) : sur place

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 3 375 €

Séjour (100%) : sur place 125 €

date et lieu à confirmer


Transport (50 %) : 1 000 € x 1 1 000 € 3 650,00 €

Transport (100 %) : 1 400 € x 1 1 400 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 2 250 €

Séjour (100%) : 250 € x 2 x 2 1 000 €

NP, Afrique


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 9 000,00 €

Transport (100 %) : 5 000 € x 1 5 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

novembre- Dakar (Sénégal)


Transport (50 %) : 2 000 € x 1 2 000 € 5 500,00 €

Transport (100 %) : 2 000 € x 1 2 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Printemps, Afrique


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 9 000,00 €

Transport (100 %) : 5 000 € x 1 5 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Automne, New-York (Etats-Unis)


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 6 500,00 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

COP 26

Décembre, NP


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 6 500,00 €

Transport (100 %) : 2 500 € x 1 2 500 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Manifestation "enfants sans indentité" avec l'association UNICEF et Association du Notariat francophone


Assemblée générale de l'UPA

Forum paix et sécurité

Réunion FAO

Assemblée générale des Nations Unies

Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie - 7ème édition

| 41

novembre, Rejk javik (Islande)


Transport (50 %) : 1 500 € x 1 1 500 € 3 750,00 €

Transport (100 %) : 750 € x 1 750 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Mai, Mexique


Transport (50 %) : 1 000 € x 1 1 000 € 8 000,00 €

Transport (100 %) : 5 500 € x 1 5 500 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

Lieu et dates non précisés


Transport (100 %) : 4 000 € x 1 4 000 € 5 250,00 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 5 1 250 €

Septembre, Bruxelles (Belgique)


Transport (100 %) : 300 € x 1 300 € 1 050,00 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 3 750 €

Fin d'année, Géorgie


Transport (50 %) : 2 500 € x 1 2 500 € 5 000,00 €

Transport (100 %) : 1 000 € x 1 1 000 €

Séjour (50%) : 125 € x 1 x 4 500 €

Séjour (100%) : 250 € x 1 x 4 1 000 €

90 000,00 €

Programme Jeunes parlementaires

Conférence mondiale des jeunes de l'UIP

Total :


Women polical leader Forum

Préparation Beijing +25

Programme Numérique@APF

Conférences sur le numérique et la coopération parlementaire

Centre pour l’Innovation au parlement (CIP)

| 43

ANNEXE 7ANNEXE 7ANNEXE 7ANNEXE 7 : : : : PROPOSITION DE PPROPOSITION DE PPROPOSITION DE PPROPOSITION DE PROGRAMMATION DES DEPROGRAMMATION DES DEPROGRAMMATION DES DEPROGRAMMATION DES DEPENSESENSESENSESENSES SUR CONTRIBUTION DE SUR CONTRIBUTION DE SUR CONTRIBUTION DE SUR CONTRIBUTION DE L'OIFL'OIFL'OIFL'OIF EN 20EN 20EN 20EN 2020202020

Actions Lieux Estimations

Séminaire parlementaire sur INDH, EPU et RSS Guinée 12 000,00 €

Séminaire sur l'autonomie des assemblées dans les relations avec l’exécutif et les

autres institutions Madagascar 15 000,00 €

Séminaire régional sur les défis liés aux changements climatiques Polynésie française 25 000,00 €

Séminaire parlementaire sur EPU, RSS, OMP et lutte contre le terrorisme RDC 20 000,00 €

Séminaire sur le rôle des parlementaires francophone d'Afrique dans la

transparence et la redevabilité dans les industries extractivesRDC 10 000,00 €

Séminaire régional de formation sur la nécessité de l'enregistrement des

naissances

Mali + participation

tchadienne25 000,00 €

Séminaire parlementaire sur le contrôle parlementaire et la transparence

budgétaire Laos

liste complémentaire

(20 000 €)

Séminaire sur les questions liées au foncier et la transparence des industries

extractivesMadagascar


(20 000 €)

Séminaire parlementaire sur l'éthique et la déontologie parlementaire Rwanda liste complémentaire

(20 000 €)

Séminaire parlementaire thématique dans la Région Pacifique Nouvelle-Calédonie liste complémentaire

(25 000 €)

Séminaire sur la nécéssité de l'enregistrement des naissances Tchad liste complémentaire

(20 000 €)

Séminaire sur Etat civil, enfants sans identité et contrôle parlementaire des

systèmes de sécurité Burundi


(25 000,00 €)

Séminaire parlementaire sur INDH et EPU Niger liste complémentaire

(12 000,00 €)

Séminaire sur le contrôle parlementaire et la bonne gouvernance Togo liste complémentaire

(15 000,00 €)

TOTAL 107 000,00 €

SEMINAIRES PARLEMENTAIRES

| 44


Stage ENA / CISAP sur l’organisation du travail parlementaire (10 à 12 bourses) Paris 50 000,00 €

Séminaire conjoint PFWB/Chambre des représentants du Luxembourg Bruxelles/Luxembourg 10 000,00 €

PIFP- Université Laval/Assemblée nationale du Québec sur l’organisation du travail

parlementaire - PIFP 6ème

éditionDakar 20 000,00 €

Formation à l’attention des fonctionnaires parlementaires - APF/IPC/Sénat

Cambodge sur Autonomie des assemblées parlementaires et travail des

commissions

Cambodge 10 000,00 €

MuldiDev RCA / Formation APF/Senghor – formation Geoffrey-Dieudonné

30 000 € (dotation WBi sous réserve accord Senghor)Centrafrique - €

Formation APF/Senghor – formation Geoffrey-Dieudonné

30 000 € (dotation WBi sous réserve accord Senghor)Tchad - €

TOTAL 90 000,00 €

STAGES ET FORMATIONS POUR LES FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES

| 45


L’Appui à la Modernisation des Systèmes d’Information(AMSI) 50 000,00 €

Poursuite de l’Appui/2017-2020- Equipements visio conférence Burkina Faso 20 000,00 €

Poursuite de l’Appui/ 2017-2020- webtv suite et fin Cameroun 20 000,00 €

Poursuite de l’Appui/ 2017-2020 - Numérisation des transmissions et du traitement

des dossiersGuinée 10 000,00 €

L’Appui à la Promotion de la Francophonie (APF) 28 000,00 €

Poursuite Appui Promotion de la Francophonie (APF)/ 2018-2021 Arménie 8 000,00 €

Poursuite financement cours de français pour fonctionnaires parlementaires/

Institut français du Cambodge (IFC)Cambodge 10 000,00 €

Cours de français sur objectif spécifique pour parlementaires et fonctionnaires Madagascar 10 000,00 €

Programme numérique APF

| 46


L’Appui Formation et Stages (AFS) 80 000,00 €

Séminaire-atelier sur Les enjeux de la communication parlementaire

institutionnelleTogo 20 000,00 €

Séminaire -atelier sur Comprendre et anticiper les nouvelles formes numériques du

travail parlementairesCambodge/Laos 20 000,00 €

Séminaire-atelier sur la Gestion des archives parlementaires : organisation et

méthodeRDC/Congo 20 000,00 €

Séminaire thématique sur la Gouvernance du numérique dans les processus

électoraux (parlementaires)Côte d'Ivoire 20 000,00 €

Séminaire-atelier sur Optimiser le travail parlementaire avec la gestion

électronique des documents, la dématérialisation des documents : pérennité et

sécurité

Madagascar liste complémentaire

(20 000 €)

Séminaire-atelier sur Optimiser le travail parlementaire avec la gestion

informatique des documentsDjibouti


(20 000 €)

Séminaire-atelier sur Communication des parlementaires: supports et stratégies Rwanda liste complémentaire

(20 000 €)

Séminaire-atelier sur les Outils de travail collaboratif dans les assemblées

parlementairesBurundi


(20 000 €)

Séminaire-atelier sur l'évolution numérique des fonctions parlementaires Niger liste complémentaire

(20 000 €)

TOTAL 158 000,00 €


Parlement francophone des Jeunes (9e édition) Rabat 110 000,00 €

TOTAL 110 000,00 €

Programme numérique APF (suite)

JEUNES

| 47


séminaire régionale sur la Représentation des femmes en politique + leadership -

notamment dans les processus électoraux RDC 25 000,00 €

séminaire régionale sur la représentation des femmes dans les fonctions

nominatives et électivesTchad 20 000,00 €

Participation à un atelier leadership pour femmes parlementaires (en partenariat

ENAP) Québec 10 000,00 €

Séminaire parlementaire en marge de la Commission de la condition de la Femme

de l’ONU Etats-Unis 10 000,00 €

Demande de financement de 2 experts femmes (Afrique-Québec) - participation

auxs frais de billetsNouvelle-Calédonie 5 000,00 €

séminaire régionale sur la représentation des femmes en politique, notamment

dans les processus électoraux – budget sensible au genreBurundi


(20 000,00 €)

Séminaire sur l'industrie extractive – sensible au genre – notariat francophone Madagascar liste complémentaire

(20 000,00 €)

TOTAL 70 000,00 €

TOTAL ACTIONS : 535 000,00 €

Frais de gestion : 50 000,00 €

Salaires : 205 000,00 €

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT (gestion et salaires) :

Montant de la subvention 2020 de l'OIF :

255 000,00 €

790 000,00 €

EGALITE FEMME - HOMME

Documents

Rapport sur le projet de budget pour 2020