RESEAU DE CHALEUR DU MANS n° 23

COMPTE RENDU FINANCIER

DE SOUS-CONCESSION

RESEAU DE CHALEUR DU MANS

chantal.pleyber

Zone de texte

n° 23

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CRA : SOUS-CONCESSION MCI 2011

SommaireGénéral

Compte rendu annuel SOUS CONCESSION MCI...................................................... 1

Introduction ............................................................................................................................ 2

1. Données générales ............................................................................................................ 3

1.1. Présentation générale ................................................................................................... 3

1.1.1. Principe Technique général du réseau de chaleur…………………………………...3

1.1.2. La Délégation de Services Publics……………………………………………………..7

1.2. Votre Réseau............................................................................................................... 11

1.2.1 Présentation……………………………………………………………………………...11

1.2.2 Spécificités du réseau…………………………………………………………………..13

2.Données financières

2. Données financières…………………………………………………………………………..16

2.1. Compte de Résultat…………………………..…………………………………………..17

2.2. Analyse détaillée du Compte de Résultat……………………………………………. .18

2.3 Autres données financières ……………………………………………………..……….21

2.4. Inventaire des biens de retour……………. ……………………………………………22

2.5. Etat de Variation du patrimoine immobilier…………………………………………….24

2.6. Etat des engagements à incidences financières……………………………………..25

3.Données Techniques

3. Données Techniques …………………………………………………………………………27

3.1. Introduction ……………………………………………………………………………….27

3.2. Bilan technique ………………………………………………………………………...…28

3.3. Bilan d'exploitation…………………………………………………………………..……29

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4.Relation Client

4. Relation client …….……………………………………………………………………………35

4.1. Introduction ……………………………………………………………………………….35

4.2. Relation avec le Client…. ……………………………………………………………….36

4.2.1. Mieux communiquer avec le Client…..…………………………………………….36

4.2.2. Travaux en domaine public ………………………………………………………. 37

4.2.3. Communication de crise …………………………………………………………....37

4.2.4. Procédure de traitement des réclamations Clients ………………………………37

4.2.5. Rencontre avec les acteurs ....……………………………………………………..38

4.3. Relation avec les Abonnés ……………………………………………………………...39

4.4. Taux de disponibilité du Réseau ……………………………………………………….40

4.5. Suivi de la mixité énergétique………………………………………………...…………41

4.6. Synthèse & Perspectives………………………………………………………………...42

5.Annexes

5. Annexes …………………………………………………………………………………..…...45

5.1. Détail comptes de résultat ………………………………………………………………45

5.1.1. Production d'exploitation…………………………………………………………….45

5.1.2. Détail des charges d'exploitation ………………………………………………… 46

5.1.3. Détail de la main d'œuvre sous-traitée ……………………………………………47

5.1.4. Détail des frais financiers sur investissement de concession ………….………49

5.2. Cumul des dépenses de garantie totale………………………………………………. 50

5.3. Annexes complémentaires ……………………….…………………………………… 51

5.3.1. Fourniture de chaleur MCI……………………………………………………..……51

5.3.2. Plan de Masse Réseau MCI format A3……………………………………………52

5.3.3. Synoptique Général format A3…………………..…………………………………53

COMPTE RENDU ANNUEL DE

SOUS-CONCESSION M.C.I.

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DESCRIPTIF DES METHODES D’ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DU

COMPTE RENDU ANNUEL

Le présent compte rendu a été établi à partir des comptes annuels de la société DALKIA

France et conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement CRC 99-03.

L’application des règlements CRC 2004-06 (définition, comptabilisation et évaluation des

actifs) et 2002-10 / 2003-07 (amortissements et dépréciation des actifs) n’a pas engendré

d’impact significatif dans les comptes de la société ou du compte rendu annuel.

Aucun changement de méthode n’est intervenu entre les deux exercices présentés.

Enfin, des différences peuvent apparaître entre les éléments des données techniques et ceux

des données financières. Cela tient à une différence de période, les données issues de

l'exploitation portant généralement sur des périodes comprises entre des dates de relève de

compteurs (vers le 20 de chaque mois) ; les données financières, pour coïncider avec l'année

civile, projettent ces éléments jusqu'au 31 décembre de chaque année (écritures de cut-off).

Introduction

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1.1. PRESENTATION GENERALE

1.1.1. PRINCIPE TECHNIQUE GENERAL DU RESEAU DECHALEUR

Le réseau de chaleur se découpe en 3 parties :

La sous station de départ (production Usine d’Incinération d’Ordures

Ménagères (UIOM), valorisation énergétique issue de la combustion

Un réseau primaire de transport du fluide caloporteur

Sept sous-stations qui permettent de délivrer la chaleur aux clients.

Voir le plan de masse en format A3 (ANNEXES)

1. Donnéesgénérales

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LA PRODUCTION DE CHALEUR

a) Rappel du mode de fonctionnement du réseau

Principe :

Les sources de production d’énergie sont :

- L’UIOM toute l’année pour une puissance disponible de 8,4 MW Thermiques

- La cogénération COGESTAR du 1er novembre au 31 mars, pour une puissance

Thermique de 7,2 MW

- La chaufferie d’Allonnes toute l’année pour une puissance thermique disponible

au fuel lourd de 15,8 MW (utilisation en appoint /secours des deux autres

sources). Un passage au gaz est engagé pour 2012.

L’USINE D’INCINERATION D’ORDURES MENAGERES (U.I.O.M) :

Puissance Totale de l’échangeur à plaques : 8,4 MW Thermiques

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LA COGENERATION :

Principe :

Produire en même temps et dans la même installation de l’énergie thermique (chaleur) et de

l’énergie mécanique.

Puissance Totale de la cogénération : 7,2 MW Thermiques

L’énergie thermique est valorisée en chauffage et eau chaude sanitaire par

l’intermédiaire du réseau,

Grâce à un alternateur, l’énergie mécanique est transformée en énergie

électrique vendue à EDF

Avantages :

Rendement global très élevé, Baisse du coût de la chaleur par valorisation de l’électricité produite, Réduction des émissions de CO2 par KWh grâce à son haut rendement

(80/90%) largement supérieur à celui d’une production séparée (sourceADEME),

Production décentralisée d’électricité sécurisant et assouplissant les réseauxélectriques,

Utilisation de combustibles variés.

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LA COGENERATION SUR LE RESEAU MCI

3 moteurs en tandem : disponible de 7,2 MW thermiques : mise en

place et exploitée par COGESTAR

Mise en service le 3 novembre 2001 pour une période de 12 ans

(contrat EDF) avec une période de fonctionnement de 5 mois (du 1er

novembre au 31 mars)

LA CHAUFFERIE D’ALLONNES :

Fonctionnant au Fioul lourd, d’une puissance Thermique de 15 MW, servant

d’appoint/secours au réseau de chaleur MCI

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1.1.2. LA DELEGATION DE SERVICES PUBLICS

La Délégation de Services Publics est une forme contractuelle engageant des parties

prenantes dans un périmètre géographique et technique.

Les parties prenantes :

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PERIMETRE TECHNIQUE

Tout ce qui est situé en amont de l’échangeur de la sous-station del’UIOM et en aval des sept sous-stations des Abonnés est hors périmètrede la sous concession du réseau du Mans.

Voir synoptique en format A3 (ANNEXES)

La liste des Abonnés au réseau de chaleur :

- Le Centre Hospitalier Spécialisé d’Allonnes

- La Gériatrie (Centre Hospitalier du Mans)

- Dalkia, pour le compte de la chaufferie Centrale de la Zup d’Allonnes

- Le Site de la Chauvinière

- Le Collège d’enseignement secondaire « le Marin »

- La Piscine de la ville d’Allonnes (actuellement en travaux)

- Les Locaux associatifs et sportifs stade Georges Garnier Allonnes

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La tarification :

Nom de l'Abonné Etablissement

N° Police

d'Abt

Catégorie

d'Abt

Puissance

Souscrite Date de prise d'effet

Centre Hospitalier Spécialisé

d'ALLONNES

Chaufferie Centrale

route de Spay 1 T 2 4 166 kW oct-91

Centre Hospitalier de MANS

Bat. A et B, Charles

Drouet boulevard

Pasteur 2 T 2 1 500 kW oct-91

DALKIA, Fermier de la ZUP

D’ALLONNES

Chaufferie Urbaine

d'Allonnes, 2 rue des

Pâquerettes 3 T 1 14 000 kW Juil-12

Communauté Ubaine du Mans

Chaufferie de la

Chauvinière 4 T 2 1 300 kW mars-92

Collège d'Enseignement

Secondaire LE MARINC.E.S. avenue François Cevert

5 T 2 265 kW oct-91

Ville d'ALLONNES Piscine Municipale 6 T 3 667 kW jan-11

Ville d'ALLONNES

Locaux associatifs et

sportifs stade garnier 7 T

1

165 kWJanv-09

Electricité pour les

installations primaires

Prestation :conduite

maintenance courante

Prestation :gros entretien

renouvellement

Charges financières &

amortissement

Facture abonné

=

2 termes principaux

Un terme proportionnel

aux quantités enregistrées

sur compteur

R1

Un terme fixe fonction

de la taille de l'abonné

R2

Chaleur enregistrée au

compteur : R1c

Facturé pour le compte

de MCI par Dalkia

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La partie fixe, dénommée R2, est répartie auprès des abonnés en fonction des

puissances souscrites.

Les formules de révision

Le terme proportionnelaux quantités

mesurées au compteur

« R1 »Evolution du prix de

l’énergie primaire(gaz/fioul)

Evolution du prix del’énergie primaire

(gaz/fioul)


(gaz/fioul)


(gaz/fioul)

Un terme fixe fonctionde la taille de l’abonné

« R2 »

Evolution d’indices caléssur l’inflation




Un terme fixe de

fonction de la P.S et de

l'importance de

l'abonné

" R2 "

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1.2. VOTRE RESEAU

1.2.1 PRESENTATION

Par convention en date du 22 décembre 1988, la communauté urbaine du Mans a confié auconcessionnaire MCI la production, le transport et la distribution de chaleur du réseau duMans.

Ce contrat de concession a fait, depuis, l’objet de trois avenants :

l’avenant n°1 signé le 6 mars 2001 a eu pour objet « de définir l’accord de lacommunauté au concessionnaire pour acheter l’énergie calorifique à un tiersexploitant une unité de cogénération », et de fixer les nouvelles conditions tarifaires.

l’avenant n°2 a eu pour objet la prise en charge par la société MCI d’une quote partdes frais de fonctionnement de la centrale thermique d’Allonnes et de ses installationspour 100 311.46 € HT.

l’avenant n°3 a simplement précisé le remplacement de l’indice Psdc par l’indice FSDsuite à la suppression du premier et ce conformément aux préconisations de laDGCCRF.

L’avenant n° 4 a eu pour objet de modifier la formule de révision de prix du terme« R1 »

D’autre part, une convention de sous concession en date de 1988 a été établie entre MCI et lasociété Montenay substituée aujourd’hui par Dalkia France. La durée est identique à laconvention de concession et le sous-concessionnaire est pour sa part « responsable duservice de distribution dans le cadre du présent contrat, du cahier des charges annexées etcelle de la convention de concession intervenue entre MCI et la Communauté Urbaine duMans ».

C’est cette sous-concession qui fait l’objet de ce Compte Rendu Financier.

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS SERVIES AUX ABONNES

Les prestations effectuées par Dalkia sont rémunérées sous la forme d’une redevanced’exploitation unique cependant répartie dans le CRA à 60 % sur la prestation P2(maintenance et conduite) et 40 % sur la prestation P3 (garantie totale MRE etrenouvellement).

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Périmètre de la délégation de Service Public :

→ Caractéristique :

► Contrat de concession (le délégataire prend en charge les investissements)

► Prise d’effet : en Octobre 1991

► Durée : 24 ans

→ Travaux réalisés dans le cadre de la concession :

► Une attente de connexion au Foyer de personnes âgées Jean DUCHESNE.

► Une connexion au centre d'activités de la ville d'Allonnes

Périmètre du réseau

de chaleur MCI

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1.2.2 SPECIFICITES DU RESEAU :

Chiffres clés :

Puissance15,6 MW th + appoint secours15,8 MW th

Echangeur UIOMCogénérationChaufferie Allonnes

8,4 MW th7,2 MW th

15,8 MW th

Longueur du réseau 3,5 km

Nombre de sous-stations 7

Equivalent-logements chauffés 7 800

CA 2011 455 911 €

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ORGANISATION GENERALE ET TECHNIQUE

Coordonnées de vos interlocuteurs

CENTRE DALKIA ANJOU MAINE VENDEE

3, avenue du Bois l’Abbé

49 070 BEAUCOUZE

Tél : 02 41 22 92 40

Fax : 02 41 22 92 59

Noms et fonctions de vos interlocuteurs sur site

Les moyens opérationnels

> 1 bureau avec liaisons informatiques sur les applications informatiques et l'exploitation

> 1 Atelier avec outillages nécessaires

> 3 véhicules équipés

> Dotation individuelle de téléphones portables

> Dotation individuelle d'ordinateurs de poche (gestion technique via GSM)

> Assistance de sous traitants spécialisés (traitement d'eau...)

> Veille réglementaire ( assistance organisme agréé)

ASTREINTE 24H/24 – 7J/7 – 365 JOURS/AN

0 810 804 805

Partie Commerce : Monsieur Sébastien COUILLARD, Chef d'Agence Commerciale

Partie Technique : Monsieur Martial SALAUN, Chef d'Unité d'Exploitation

Partie Exploitation : Monsieur Hervé GUIONET, Chef de Secteur

15

15

DONNEES FINANCIERES

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16


La concession d’exploitation de l’usine d’incinération d’ordures ménagères et de distribution

de chaleur de la Chauvinière a été signée entre MCI et le Mans Métropole en 1988. Dans le

cadre de cette délégation de service public, DALKIA France a en charge l’exploitation du

réseau de chaleur et des sous-stations à travers un contrat de sous-concession. Ce compte

rendu présente le résultat financier de la sous-concession de DALKIA France.

2. Donnéesfinancières

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17


2.1. COMPTE DE RESULTAT

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18


2.2. ANALYSE DETAILLEE DU COMPTE DERESULTAT

L'analyse comparée du compte de résultat de la concession entre 2010 et 2011 appelle les

remarques et commentaires ci-dessous.

L'année 2011 s'est soldée par un résultat de 178 673 € contre un résultat de 165 347 € pour

l’exercice précédent, soit une amélioration nette de + 13 327 €.

Produits de la concession

Le chiffre d'affaires a progressé de +17 926 € soit une progression de 4,1 %. Cette variation

est liée à l’application de la formule de révision pour environ 4,4% (voir schéma ci-dessous).

Pour rappel, les ventes de la fin de l’année 2009 du stade Garnier avaient été enregistrées

sur l’exercice 2010, ceci explique la progression du chiffre d’affaire de seulement 4,1% entre

les 2 derniers exercices et non de 4,4%.

SIME = indice des salaires des industries mécaniques et électriques

FSD1 = indice des Frais et Service Divers 1

CVS = Indice électricité remplacé par indice EI

BT 40 = Indice Chauffage central (sauf chauffage électrique).

FORMULE DE REVISION REDEVANCE D'EXPLOITATION

10%

6%

42%

1%

41%FIXE

SIME

FSD

MCVS

BT40

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Charges de la concession

Les charges sont en augmentation de 1,7%, soit -4 600 € entre 2010 et 2011. Les postes ci-

dessous expliquent cette variation :

Achats de matières premières ................................................. +718 €

Locations diverses..................................................................... -204 €

Autres contrats sous-traités ..................................................... +667 €

Contrôles réglementaires.......................................................... .-32 €

Entretien compteurs .................................................................. +104 €

Multiservices nettoyages .......................................................... +1281 €

Dépenses P3 .............................................................................. - 71 438 €

L’écart entre 2010 et 2011 est principalement expliqué par les travaux de rénovation

du tronçon de réseau alimentant la Chauvinière et la décennale de l’échangeur UIOM.

Code H Travaux de garantie totale Montant HT Fin de travaux

HL0X5ZD REMPLACEMENT SERVOMOTEUR VANNE SECURITE RESEAU 933,94 €

HL0YA7E MISE EN PLACE COMPTEUR ENREGIE SUR ECS 916,82 €

HL0ZVTJ DÉCENNALE ECHANGEUR UIOM 8 082,35 €

REPARATION DE LA FUITE DE LA CHAUVINIERE 62 402,00 €

Année civile 2011 72 335,11 €

Frais de personnel .................................................................... - 281 €

Ce poste est basé sur les heures pointées sur le réseau, valorisées à un taux

horaire opérationnel. Ce dernier est de 42,34 € en 2011, contre 41,99 € en 2010, soit une

hausse de +0,8%. Le nombre d’heures est resté stable entre 2010 et 2011.

Assurances ................................................................................ +518 €

Impôts et taxes .......................................................................... +1 568 €

Pour rappel, en 2010 la Contribution Economique Territoriale (CET) a remplacé la

taxe professionnelle (TP).

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Frais de structure et de siège .................................................. - 1 793 €

Le montant des frais de structure et de siège a été plafonné, suite aux remarques de

Finance Consult, à partir du CRF 2003. En effet, la méthode de calcul retenue les années

précédentes (clé de répartition à la valeur ajoutée) aboutissait à des montants jugés trop

élevés, du fait de l'augmentation de la Valeur Ajoutée liée à la diminution du poste Taxe

Professionnelle d'environ 100 k€. Cette année, le plafonnement maximum de 10% du CA a

été appliqué, compte tenu du calcul.

Dotations aux provisions ......................................................... + 64 268 €

Le solde de Provision de Garantie totale est calculé sur la base des ventes P3 de

l'année (Dotations), déduction faites des dépenses imputées en P3 sur l'année (Reprises),

hors dépenses engagées suite aux sinistres ayant eu lieu sur ce réseau.

La baisse de la dotation aux provisions en 2011 par rapport à 2010, est le résultat de

l’augmentation des dépenses enregistrées en P3 afin de rénover le tronçon de réseau

endommagé alimentant la Chauvinière.

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2.3. AUTRES DONNEES FINANCIERES

DESCRIPTIF DES FRAIS DE STRUCTURES

La gestion d’un contrat comme celui du réseau de chaleur du Mans fait appel aux moyens etcompétences des services du groupe DALKIA, et plus particulièrement aux moyenshumains, techniques et financiers de DALKIA France. Les différents services de cettesociété sont composés des équipes de son siège social ainsi que des équipes de sesDirections Régionales. Les prestations assurées par ces services sont :

Assistance générale

- Relations avec les organisations professionnelles, syndicales et administratives ;- Etudes de marchés et de prestations nouvelles ;- Informations sur tous les nouveaux textes dans les différents domaines touchant à la

vie de la société.

Assistance commerciale

- Prospection commerciale ;- Relations avec les entités co-contractantes de droit public ou privé ;- Contact avec la clientèle ;- Préparation de contrats, avenants ;- Manifestations commerciales ;

Assistance administrative, comptable, informatique et financière

- Assistance et conseils ;- Mise en place, élaboration et suivi du budget ;- Elaboration et mise en place des plans de financement ;- Mise en place de procédures comptables et suivi ;- Relations avec les Commissaires aux Comptes ;- Assistance à la mise en place et à l’élaboration de comptes rendus financiers

annuels.

Assistance juridique et facturation

- Aide au suivi du contentieux et prise en charge de dossiers particuliers decontentieux ;

- Conseil pour la préparation, la mise au point et le suivi des documents contractuelsavec les Collectivités locales ;

- Gestion des sinistres ;- Accompagnement juridique pour les procédures de consultation lancées par les

Collectivités locales ;- Elaboration des procédures de facturation.-

Assistance technique

- Commandes de matériel ; gestion des relations avec les fournisseurs ;- Etudes techniques (renouvellement des matériels, choix des fournisseurs) ;- Contrôle et assistance sur site ;- Assistance à la gestion et à l’entretien des installations ;- Télésurveillance ;- Politique d’assurance qualité ;- Assistance à la définition et à l’élaboration de comptes rendus techniques annuels

aux Collectivités.

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2.4. INVENTAIRE DES BIENS DE RETOUR

LIEU LIBELLE MATERIEL NB MARQUE TYPE PUIS. ANNEE

UIOM ECHANGEUR THERMIQUE 1 CIAT 610-38-2P 8,4 MW 2001

REFROIDISSEUR 1 CIAT 355-1014 2001REGULATEUR T° EAU SURCHAUFFEE1 EUROTHERM 2704 2003

RESEAU N°1POMPE 1 SALMSON NES 150 125 1991RESEAU N°2

POMPE 1 SALMSON NES 150 125 1991DIVERS

ARMOIRE ELECTRIQUE 1991

ARMOIRE REGULATION 1 EUROTHERM 2704 1991ARMOIRE DE TELESURVEILLANCE 1 WITT 1995 4 MODULESENREGISTREUR 1 JUMO LOGOSCREEN 1999 6 PISTES

COFFRET DE PROTECTION 1 PROCATH 1991MESUREUR 1 SAPPEL PULSMAG VH16532 1991 Ø 125INTEGRATEUR 1 SAPPEL PALLAS RS 1991

CHAUVINIERE ECHANGEUR A PLAQUES 1 CETETHERM EP99-1158 1991

VANNE 2 VOIES 1 LANDIS VVF 41-90 1991SERVOMOTEUR 1 LANDIS SKC 32-61 1991

VANNE 2 VOIES 1 LANDIS VVF 41-80 1991SERVOMOTEUR 1 LANDIS SKC 62/F 1991REGULATEUR 1 LANDIS RWF 41-10 1991

DIVERSCOFFRET ELECTRIQUE 1 1991MESUREUR 1 SAPPEL MWH80 1991 Ø 80

INTEGRATEUR 1 CALEC 1991

PISCINE

D'ALLONNESECHANGEUR A PLAQUES 1 CETETHERM V45 4889 2001

DIVERSMESUREUR 1 SAPPEL WKA65 1991

INTEGRATEUR 1 CALEC 1991

CHS LE MANS ECHANGEUR A PLAQUES 1 ALFA LAVAL A15 BFM 5,6 MW 2005

VANNE 2 VOIES 1 LANDIS VVF 41.92 1991SERVOMOTEUR 1 LANDIS SKC62 1991POMPE 1 SALMSON PM 65160 1991

POMPE 1 SALMSON PM 65160 1991DIVERS

MESUREUR 1 SAPPEL WP150 2007 Ø 150

INTEGRATEUR 1 PALLAS 2007ARMOIRE ELECTRIQUE 1 1991

CES LE MARIN ECHANGEUR A PLAQUES 1 ALFA LAVAL M6 FM89 489 KW 1991

VANNE 2 VOIES 1 LANDIS VVF 41.50 1991SERVOMOTEUR 1 LANDIS SKB 62 1991REGULATEUR 1 LANDIS RCE 61.21 1991

POMPE 1 SALMSON EC 2655 1991DIVERS

MESUREUR 1 SAPPEL MWH50 1991 Ø 50

INTEGRATEUR 1 CALEC 1991ARMOIRE ELECTRIQUE 1 1991

CHS

D'ALLONNESVANNE 3 VOIES 1 SARCO TW802 1991 Ø 100

VANNE 3 VOIES 1 SARCO TW012 1991 Ø 50

REGULATION 1 SARCO 121 1991DIVERS

MESUREUR 1 SAPPEL MWH80 1991 Ø 80

INTEGRATEUR 1 CALEC 1991ARMOIRE ELECTRIQUE 1 1991VANNE 1 TA Ø 100

OBSERVATIONS

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23


SOUS-STATION

CHAUFFERIE

D'ALLONNESBOUTEILLE DE MELANGE 1 1991

VANNE 2 SAMSON 1991 Ø 350VANNE 1 SAMSON 1991 Ø 250VANNE 4 SAMSON 1991 Ø 200

RESEAU WANNERVANNE 2 VOIES 2 SAMSON 1991 Ø 150VANNE 2 VOIES 1 SAMSON 1991 Ø 200REGULATEUR 1 EUROTHERM 2704 2002

POMPE 1 SALMSON NO125 1991POMPE 1 SALMSON NO126 2006POMPE 1 SALMSON NRG81-6/D 1991

ENREGISTREUR 1 JUMO LOGOSCREEN 500 2001DIVERS

ARMOIRE ELECTRIQUE 1 1991

VARIATEUR DE FREQUENCE 1 ABB ACS600 2002COFFRET DE PRTECTION 1 PROCATH 1991

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2.5. ETAT DE VARIATION DU PATRIMOINEIMMOBILIER

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2.6. ETAT DES ENGAGEMENTS AINCIDENCES FINANCIERES

DONNÉES TECHNIQUES

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3.1. INTRODUCTION

…

3. DonnéesTechniques

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28


3.2. BILAN TECHNIQUE

DU 01/01/2011 AU 31/12/2011

93,1%

6,9%

Etat synthéthique de distribution d'énergie thermique du réseau MCI en 2011

Total utilisé

Pertes réseau

42214 MWhu

3105 MWhu

Chauvinière

2956 MWhu Total produit 45319 MWhu

8%

91 MWhu

Utilisation Utilisation

5,5% 0,2%2,0% 17,8% 0,7%

2158 MWhu798 MWhu 6974 MWhu 280 MWhu

Utilisation

Ville ALLONNES

28957 MWhu

CES LE MARINPiscine CHSS Gériatrie

Production thermique

50% 49% 1%

Boulodrome

Utilisation UIOM seule

Utilisation Utilisation Utilisation

73,8%

39258 MWhu

UIOM CogénérationChaufferie

ALLONNES

22593 MWhu 22076 MWhu 650 MWhu

Production thermique Production thermique

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29


3.3. BILAN D’EXPLOITATION

Relevé des quantités d'énergie thermique distribuées et

utilisées en 2011 sur le réseau MCI

Relevés Litres FOL T FOL

Chaleur

Fuel

Chaleur

UIOM

Chaleur

Cogé

Total

produit

Ville

ALLONNES CHS Piscine CES Gériatrie Chauvinière Boulodrome

Utilisé

abonnés

24-déc-10

21-janv-11 9500 9,310 95,663 2440 5137 7673 5178 1164 116 45 354 602 20 7479

17-févr-11 2000 1,960 20,140 2162 4803 6985 4793 1093 91 56 332 568 19 6952

23-mars-11 3000 2,940 30,209 1486 5620 7136 4827 1161 84 41 335 519 19 6986

21-avr-11 23000 22,540 231,605 1966 1262 3460 2188 580 52 22 158 195 5 3200

24-mai-11 12000 11,760 120,838 1984 0 2105 1063 440 32 10 105 149 0 1799

23-juin-11 2000 1,960 20,140 1387 0 1407 728 147 28 8 61 199 0 1171

21-juil-11 6000 5,880 60,419 989 0 1049 506 116 34 6 48 0 0 710

23-août-11 0 0,000 0,000 1244 0 1244 700 149 49 2 77 0 0 977

23-sept-11 4000 3,920 40,279 1252 0 1292 705 161 50 13 66 0 0 995

24-oct-11 3000 2,940 30,209 2158 0 2188 1285 322 56 12 121 0 1 1797

22-nov-11 0 0,000 0,000 3336 1239 4575 2892 702 88 24 209 291 11 4217

23-déc-11 0 0,000 0,000 2189 4015 6204 4092 939 118 41 292 433 16 5931

64500 63,210 649,502 22593 22 076 45319 28957 6974 798 280 2158 2956 91 42 214

6,9%

45319 MWHU produits 42214 MWHU utilisés

% pertes en lignes 2011

MWh utiles produits MWh utiles consommés en utilisation

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Répartition des sources d'approvisionnement d'énergie

thermique en 2011

Répartition mensuelle des sources d'approvisionnement d'énergie 2011 pour le réseau de chaleur MCI

0 MWHU

500 MWHU

1000 MWHU

1500 MWHU

2000 MWHU

2500 MWHU

3000 MWHU

3500 MWHU

4000 MWHU

4500 MWHU

5000 MWHU

5500 MWHU

janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11

UIOM Cogénération Fuel lourd

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31


TRAVAUX DE GROS ENTRETIENS ET RENOUVELLEMENT

PLAN PREVISIONNEL DE TRAVAUX GARANTIE TOTALE

GT prévue 2 012 2 013 2 014 2 015

1215 k€ 26 k€ 26 k€ 20 k€ 1210 k€

Gros entretien sous station UIOM 1 6 k€ 6 k€

Gros entretien sous station UIOM Wanner 2 6 k€ 6 k€

Réparations courantes sur réseau 3 10 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€

Réparations courantes sur points de raccordements abonnés 4 3 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€

Remplacement portion de réseau enterré en zone inondable 5 1190 k€ 1190 k€

Point 5 : voir en commentaire le rapport du 09 mars 2011 remis à LE MANS METROPOLE (Prévu un nouveau tracé de la partie réseau à remplacer (tracé à

valider avec LMM) pour limiter les temps d'arrêts de service du réseau aux seules réconnexions des extrémités)

Travaux prévisionnels

Commentaires sur les investissements de garantie totale réalisés et leurs prévisions

N°

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Rapport technique d’exploitation du réseau MCI année 2011

1- Disponibilité des sources de production :

UIOM : très bonne disponibilité (enregistré 1 arrêt de service du 29 au 31 août 2011)

Cogénération : Disponibilité conforme aux besoins

Appoint fuel lourd : limité pour compléments puissance thermique.

2- Bilan thermique :

Voir tableaux ci-dessus comprenant :

Bilan schématique du fonctionnement 2011

Relevés des quantités d’énergie produites et utilisées (les relevés de compteurs

se font vers le 20 de chaque mois)

Détails de répartition des sources de production

En synthèse :

Répartition de la mixité des énergies entrantes cohérente avec les niveaux de

puissance disponible et leurs périodes d’utilisation

Part énergie renouvelable UIOM conforme à 50%

Pertes thermiques des réseaux (6 % moyens) conformes.

3- Evènements marquants 2011

Sondages effectués sur réseau TUCAL côté garage VOLKSWAGEN avec ouvertures

des doubles enveloppes sans possibilité d’identification d’origine de fuite (prévu en été

2012 remise en état des protections de double enveloppe et remblai terrassement)

Présentation le 09 mars 2011 à LE MANS METROPOLE d’un rapport technique sur état

du réseau TUCAL (Liaison UIOM-Chaufferie ALLONNES).

Remplacement de la branche réseau CHAUVINIERE avec arrêt de service de juillet à

octobre 2011 et secours FOD sur chaufferie CHAUVINIERE.

4- Points marquants de la maintenance préventive :

Requalification règlementaire (décennale) de l’échangeur vapeur / eau surchauffée sous

station UIOM en avril 2011

Vérification conforme de la protection cathodique du réseau TUCAL en octobre 2011

Vérification conforme des compteurs d’énergie thermique production et abonnés par

constructeur le dernier trimestre 2011

Maintien des prestations hebdomadaires d’assèchements des points bas de la double

enveloppe du réseau TUCAL (entrées d’eau parasites avec origine indéterminée.

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5- Précision sur les coûts de maintenance :

Optimisations des coûts et temps passés sans observation particulière.

6- Points marquants la réparation ou l’amélioration des équipements :

Suite aux dégradations par fuite constatée sur le réseau TUCAL, décision est engagée

de remplacer une grande partie de ce réseau avant la fin de contrat (projet global à

faire valider au préalable par LE MANS METROPOLE).

7- Projets 2012 :

Limiter les interventions de réparation sur réseau TUCAL au strict nécessaire étant

donné le projet de remplacement

Limitation des rejets atmosphériques du fait de l’abandon du fuel lourd en appoint du

fait de la rénovation avec passage au gaz de la chaufferie d’ALLONNES dans le cadre

du contrat d’affermage avec la Ville d’ALLONNES.

8- Conclusions :

Aucune interruption de service chez les abonnés hormis :

Sous station CHAUVINIERE pour remplacement de réseau

Arrêt technique contractuel sur réseau de la Ville d’ALLONNES en juillet 2011

Fonctionnement conforme en exploitation technique hormis utilisation du fuel lourd (non

conforme en rejets atmosphériques depuis l’application de la nouvelle règlementation en

janvier 2008 / sera corrigé par passage au gaz)

Décision engagée de remplacer une grande partie du réseau TUCAL (lien UIOM

chaufferie ALLONNES) en raison de l’entrée constante d’eau dans la double enveloppe

(en faible quantité et d’origine indéterminée).

Compensateur rue Lavoisier

Chaudière provisoire

RELATION CLIENT

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CRA : SOUS CONCESSION MCI 2011

4.1. INTRODUCTION

Deux abonnés ont fait l’objet d’une révision des puissances souscrites :

4 ZUP Allonnes (PS : 14 MW)

4 Piscine Allonnes (PS : 667 kW)

4. Relation client

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4.2. RELATION AVEC LE CLIENT

4.2.1. MIEUX COMMUNIQUER AVEC LE CLIENT

Des rencontres périodiques

La transparence des informations

Un mode de fonctionnement interactif avec le Client

Pour garantir l’amélioration continue des services, Dalkia souhaite instaurer une réelle

relation partenariale, dynamique et transparente avec le Client en mettant à disposition des

outils d’exploitation communicants :

Le Centre Technique de Réception d’Appels - (CTRA)

24h/24, 365 jours par an

92 % des dépannages effectués dans l’heure suivant l’appel

.

Le CTRA est l’interface privilégié entre l’abonné et toutes les unités

opérationnelles de Dalkia

Disponible 365 jours par an et 24h/24 avec des opérateurs

présents à chaque appel téléphonique, le CTRA dispose d’un

numéro Azur : 0 810 804 805.

En 2009, Dalkia a réalisé une campagne d’information sur le nouveau changement de

numéro ainsi qu’une campagne d’affichage sur tous les sites exploités.

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4.2.2. TRAVAUX EN DOMAINE PUBLIC

Tous nos chantiers respecteront nos procédures Qualité Sécurité ISO: une attention

particulière est portée à la propreté et le respect de l’environnement.

4.2.3. COMMUNICATION DE CRISE

Malgré la qualité des prestations réalisées sur le terrain, aucune installation n’est à l’abri de

l’apparition d’une situation de crise.

Pour pallier à cette éventualité, une procédure de gestion de crise (technique, management

et communication) est mise en œuvre au sein de Dalkia

Dans le cadre de la procédure, le pilote de la cellule de crise

actualise et diffuse un message qu’il adapte aux différents

destinataires que sont :

Les clients, La presse, les médias, Les élus, administrations concernés, La population locale, Les instances internes concernées.

4.2.4. PROCEDURE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONSCLIENTS

Procédure inscrite dans le cadre de la certification ISO 9001

Les réclamations issues des appels téléphoniques, courriers (recommandés ou non), site

Internet et celles mentionnées dans l’enquête biennale de satisfaction, sont toutes traitées

dans un délai de 15 jours, selon la procédure issue de notre système Qualité.

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Les réclamations identifiées lors de l’enquête de satisfaction biennale sont traitées de

manière plus spécifique.

Réclamations :

Nombre de réclamations justifiées : aucune réclamation dans l’année.

4.2.5. RENCONTRE AVEC LES ACTEURS :

Objectif de rencontres : 12 rencontres au cours de l’année.

LISTE DESABONNÉS

JANV FEVR MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

LA CHAUVINIERE X X X

CHAUFFERIE ZUPD'ALLONNES

X X X X X X X X X X

CES LE MARIN X

GERIATRIE X X X X X X X X X X

PISCINE X X

CHS X X X X X X X X X X

STADE GARNIER X

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4.3. RELATION AVEC LES ABONNES

L’enquête satisfaction biennale

Les Abonnés peuvent s’exprimer en toute transparence sur

le service à l’occasion d’une enquête biennale.

Dalkia confie en effet tous les deux ans à une société

d’enquête indépendante la réalisation d’une enquête de

satisfaction auprès de sa clientèle.

Elle porte sur le degré d’importance et la mesure de

satisfaction attribuée par le client en termes de :

Relation client (ex : régularité des contacts commerciaux, accueil

téléphonique..)Service (ex : respect des engagements contractuels, rapidité

des interventions, propreté des installations...)

Information (ex : sur les interventions effectuées, la réponse aux demandes

écrites, la clarté des factures...)

Compétence (capacité de conseil, efficacité de la maintenance préventive…)

Sécurité-environnement

Prix

Attentes particulières

L’analyse de cette enquête sert de base à l’action du Chef de Site

auprès des Abonnés dans une optique de progrès continu.

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4.4. TAUX DE DISPONIBILITE DU RESEAU

OBJECTIF ANNUEL : 99 %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Objectif 99% 737 h 665 h 737 h 713 h 737 h 713 h 737 h 737 h 713 h 737 h 713 h 737 h 8672 h 99%

Ville ALLONNES 744 h 672 h 744 h 720 h 744 h 720 h 648 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 8664 h 99%

CHS 744 h 672 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 8760 h 100%

Piscine 744 h 672 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 8760 h 100%

CES 744 h 672 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 8760 h 100%

Gériatrie 744 h 672 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 8760 h 100%

Chauvinière 744 h 672 h 744 h 528 h 744 h 720 h 0 h 0 h 0 h 504 h 720 h 744 h 6120 h 70%

Boulodrome 744 h 672 h 744 h 720 h 744 h 720 h 648 h 744 h 720 h 744 h 720 h 744 h 8664 h 99%

Moyenne réseau 744 h 672 h 744 h 693 h 744 h 720 h 610 h 638 h 617 h 710 h 720 h 744 h 8355 h 95%

Temps de disponibilité du réseau MCI aux abonnés en 2011

Année

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4.5. SUIVI DE LA MIXITE ENERGETIQUE

TAUX DE MIXITE ENERGETIQUE

MWHU UIOM produits 22593

MWHU cogénération produits 22076

Tonnes de fuel lourd consommées 63

MWHU fuel lourd produits 650

Total MWHU produits 45319

% énergie UIOM 50%

% énergie cogénérée 49%

% énergie fuel lourd 1%

Au vu des résultats de 2011, la composition énergétique renouvelable couvre 50 %.

Donc, dans le cadre de la circulaire d'application fiscale qui en découle, il nous est

permis à compter de mars 2009 d'appliquer à la facturation R1 énergie, un taux de

TVA de 5,5 % au lieu de 19,6 %.

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4.6. SYNTHESE & PERSPECTIVES

Développement du réseau de chaleur

Sans objet en 2011

Travaux significatifs réalisés en 2011

Requalification échangeur vapeur eau surchauffée UIOM (décennale)

Remplacement de l’antenne réseau CHAUVINIERE.

Risque potentiel

Le risque technique sur la durée de vie du réseau « TUCAL » (lien UIOM, chaufferie

d’Allonnes) en raison de présence d’eau dans la double enveloppe (en faible quantité et

origine indéterminée) sera traité par le remplacement de la longueur concernée avant

échéance du contrat.

Travaux prévisionnels pour 2012

Limiter les interventions de réparation sur réseau TUCAL au strict nécessaire étant donné leprojet de remplacement

Limitation des rejets atmosphériques du fait de l’abandon du fuel lourd en appoint du fait dela rénovation avec passage au gaz de la chaufferie d’ALLONNES dans le cadre du contratd’affermage avec la Ville d’ALLONNES.

Projets d’extensions potentielles

- Raccordement du foyer de personnes âgées Jean Duchesne

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Charte Graphique Travaux

L’Affichage d’une visibilité immédiate :

Dalkia sera accompagné d’une charte

graphique travaux. Elle sera déclinée dans

toutes ses composantes ce qui permettra la

visibilité du Client (panneaux de chantier,

affichage dans cage d’escalier, insertion

dans la presse locale…)

ANNEXES

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5.1. DETAIL COMPTES DE RESULTAT

5.1.1. PRODUITS D’EXPLOITATION

Exercice clos au Exercice clos au

En Euros 31/12/2010 31/12/2011

1. PRODUITS D'EXPLOITATION 437985 455911

Ventes P1

Ventes P2262 791 273 547

Ventes P3175 194 182 365

Autres ventes (à expliciter )

2. REPRISES SUR AMORT. ET PROV.

Reprise amortissements sur cessions

Reprise provision Garantie Totale

Autres R.A.P. ( à expliciter )

3. AUTRES PRODUITS

Droits de raccordement

Perception de redevances

Autres produits ( à expliciter )

A. TOTAL PRODUITS EXPLOIT. 437 985 455 911

Le tableau ci-dessus fait ressortir un écart de 17 926€ entre

l’exercice 2010 et 2011 soit une augmentation de 4 %

5. Annexes

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5.1.2. DETAIL DES CHARGES D’EXPLOITATION

Exercice clos au

En Euros 31/12/2010 31/12/2011

4. ACHATS DE MAT.PREMIERES

Achats combustible

Achats pièces détachées

Achats autres approvisionnements5. ACHATS PRODUITS DETRAITEMENT

Produits traitement de l'eau

Autres produits de traitement

6. ACHATS DE FOURNITURES -718

Fourniture d'entretien -718

Petit matériel et outillage

7. ACHATS SOUS TRAITANCE -4 256 -73 818

Entretien P2 sous traité-3 359 -1 543

Matériel, équipements et travaux(deb P3)

-897 -72335

8. FRAIS DE PERSONNEL -33 760 -34 041

Frais du personnel affecté-33 760 -34 041

9. FRAIS DE VEHICULES

Frais des véhicules affectés10. TRANSPORTS ETDEPLACEMENTS

Frais de transport du personnelaffectéRepas et hébergement dupersonnel affecté

11. IMMEUBLES

Frais d'immeuble affecté

12. FRAIS DE BUREAU

Fournitures de bureau affectées

Frais du mobilier affecté

Téléphone, affranchissement

13. INFORMATIQUE

Fournitures informatiques affectées

14. FRAIS COMMERCIAUX

Frais commerciaux affectés

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15. ASSURANCES -4 136 -4 136

Assurances affectables sur affaire-4 136 -4 136

16. IMPOTS ET TAXES -11 672 -10080

Taxe professionnelle affectable-11 552 -9 985

Taxe pollution-120 -95

Organic ( % du C.A. de l'affaire )Handicapés ( fonction de l'effectifaffecté )

Autres impôts et taxes

17. REDEVANCES

Redevances affectables

18. SINISTRES

Dépenses engagées sur sinistres

19. AUTRES FRAIS GENERAUX -43 799 -45 591

Frais de structure Région CentreSecteur

-30 659 -31914

Frais de siège-13 140 -13 677

20. DOTATIONS AUXAMORTISSEMENTS

Dépenses d'amélioration P1

Dépenses d'amélioration P2

Investissemernt chez les tiers

Amortissements industrielsAmortissements du matériel nondéjà affectés

21. DOTATIONS AUXPROVISIONS

-174 297 -110 029

Provision pour grosses réparations-174 297 -110 029

B. TOTAL CHARGESEXPLOIT.

-272 638 -277 756

Le tableau ci-dessus fait ressortir :

Poste 7 « ACHATS SOUS-TRAITANCE » :

L’écart entre 2010 et 2011 est principalement expliqué par les travaux de rénovation du

tronçon de réseau alimentant La Chauvinière ainsi que la décennale sur l’échangeur UIOM.

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Poste 8 « FRAIS DE PERSONNEL » :

2010 2011

Heures pointées sur réseau 804 804

THO 41.99 42,34

Montant33759,96 34 041,36

Maintien de la diminution du nombre d’heures pointées entre 2009 et 2010, conformément à

l’engagement annoncé. Augmentation peu significative due à l’évolution du THO.

Poste 15 « ASSURANCES » :

Diminution de 12,5 % entre 2010 et 2011 soit 518 €.

Poste 16 « IMPOTS ET TAXES » :

La Contribution Economique Territoriale vient en remplacement de la Taxe professionnelle

depuis le 01/01/2010. Son calcul est ainsi défini :

- Produits d’exploitation 2011 :……………….. 455 911 €

- Charges à déduire : …………………………… - 123 087 €

Dont détail ci-après :

Achats de matières premières et fournitures -0

Locations diverses -244

Autres contrats sous traites -0

Contrôles réglementaires -745

Entretien compteurs -554

Multiservices nettoyages -0

Dépenses P3 -72335

Assurances -3 618

Frais de structure et frais de siège -45 591

Soit un montant de VA de 332 824 €

Application de 3 % de la VA = 9 985 € résultant à une économie entre 2010 et 2011 de

1 567 € soit 13,6 %

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Poste 19 « AUTRES FRAIS GENERAUX » :

REGION 2010 2011

CA Total 558 150 613 158

41 590 45 478Frais de fonctionnement structure (redressés desManagement Fees )

% 7,45% 7,42%

Frais de siège

% 3,00% 3,00%

Réseau de chaleur Le Mans

CA Total 437 985 455 911

Montant frais généraux à affecter

Région 32 636 33 815

Siège 13 140 13 677

Total 45 776 47 492

Plafond 10% 45 591

Les Frais de Structure et de Siège ont été plafonnés à 10 % du CA conformément à nos

engagements, permettant ainsi une économie de 1 901 € sur 2011.

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5.2. CUMUL DES DEPENSES DE GARANTIETOTALE

Date Objet des travauxMontant en K€

HT

oct-92 Remplacement régulation température-contre pression turbo en sous station UIOM 6,86 k €

oct-93Remplacement d'un compensateur de dilatation sur réseau TUCAL au fond du stade d'Allonnes avec

démolition et reconstruction de la chambre maçonnée de visite.76,22 k€

juin-94 Remplacement des tuyauteries vapeur d'alimentation échangeur sous station UIOM 3,81 k €

juin-95 Mise en place d'une télésurveillance-supervision WIT 25,92 k €

juil-95 Remplacement régulation température-pression sous station Wanner 3,81 k €

avr-96 Remplacement garnitures-roulements sur pompes réseau sous station Wanner 5,34 k €

sept-96 Remplacement garnitures-roulements sur pompes réseau sous station UIOM 5,34 k €

avr-97 Remplacement de 2 compensateurs par lyres sur réseau Wanner rue François Cevert à Allonnes. 45,73 k €

juin-97 Remplacement des vannes de régulation Vapeur échangeur sous station UIOM 10,67 k €

juil-97 Remplacement de 300 mètres de réseau Tucal sur retour dans prairie en bord de Sarthe. 457,35 k €

sept-97 Remplacement d'un échangeur Ciat à la sous station UIOM 22,87 k €

déc-97 Réparation régulation départ réseau Wanner 0,30 k €

janv-98Réparation capteurs,actionneurs et remplacement joints suite à coups de bélier sur circuit Vapeur

sous station UIOM4,12 k€

sept-98 Remplacement roulements pompe réseau sous station UIOM 0,61 k €

mars-99 Remplacement parties hydrauliques compteurs énergie des abonnés 2,74 k €

mai-99 Modification échelle crénolines sous station UIOM (Sécurité) 0,76 k €

mai-99 Remplacement joints échangeur sous station UIOM 0,24 k €

sept-99 Gros entretien sur pompe sous station Wanner 2,14 k €

oct-99 Gros entretien échangeurs UIOM 1,32 k €

nov-99 Remplacement 4 ventilateurs armoire électrique sous station Wanner 0,30 k €

déc-99 Remplacement pompe été sous station Wanner avec robinets 1,45 k €

oct-99 Remplacement interrupteur sous station Wanner 0,77 k €

nov-99 Remise en état enregistreur Jumo 0,69 k €

nov-99 Gros entretien pompes sous station UIOM 2,24 k €

févr-00 Approvisionnement cartes Eurotherm 0,81 k €

févr-00 Réparation moteur pompe réseau 1,99 k €

août-00 Remplat robinetterie Wanner Chambre de vannes piscine/gériatrie 9,10 k €

nov-00 Gros entretien échangeurs UIOM 2,13 k €

oct-00 Remplacement soupapes échangeurs UIOM 1,78 k €

déc-00 Remplacement joints échangeurs UIOM suite à fuite 1,14 k €

oct-01 Décennale échangeurs UIOM 7,17 k €

oct-01 Remise en état chambre de vannes Piscine 2,13 k €

sept-01 Réfection écoulements égouttures pompes sous sation Wanner 0,61 k €

sept-01 Dévoiement électricité sous station pour réalisation nouvelle porte 7,62 k €

sept-01 Dévoiement réseau Tucal pour implantation extension UIOM 25,56 k €

mars-02 Remplacement cartes de régulation Eurotherm 2,10 k €

mai-02 Réparation carte électronique 0,20 k €

juin-02 Remplacement capteur de pression sous station UIOM 0,10 k €

août-03 Gros entretien pompes sous station Wanner 3,40 k €

févr-04 Remplacement portion tuyauterie apparente entrée en ext sous station Chauvinière 1,30 k €

mai-04 Mise en place régulation de pilotage T° départ sous station UIOM 2,60 k €

août-04 Remplacement enregistreur multipistes sous sation UIOM 2,80 k €

sept-04 Réparation protection cathodique du réseau Tucal 0,50 k €

sept-04 Gros entretien sur pompe sous station Wanner 2,70 k €

sept-04 Réparation centrale télégestion sous station UIOM 0,10 k €

sept-04 Remplacement portion tuyauterie apparente retour en extér sous station Chauvinière 1,20 k €

sept-05 Rénovation échangeur primaire CHS Allonnes 13,10 k €

sept-05 Gros entretien sur échangeur vapeur/ eau surchauffée UIOM 1,30 k €

sept-05 Réparation pompe primaire inverse CHS Allonnes 2,00 k €

nov-06 Rénovation de la télégestion 21,10 k €

janv-17 Remplacement débitmètre comptage chaleur CHSS 0,57 k €

mars-07 Modification hydraulique pour démaontage échangeurs UIOM 5,32 k €

mars-07 Gros entretien échangeur UIOM 0,46 k €

mars-07 Complément travaux rempalcement télégestion 4,25 k €

juil-07 Préparation raccordement nouvel abonné (centre activités Allonnes) sur réseau Wanner 10,00 k €

déc-07 Remplacement servomoteur régulation primaire CHSS 0,79 k €

mars-08 Remise en état ventilation haute chambre de vannes plaine de jeux Allonnes (circuit WANNER) 0,75 k €

janv-09 Remplacement compteur de chaleur 0,29 k €

janv-10 Remise en etat compteur de chaleur sous station UIOM 0,04 k €

mars-10 Remplacement sectionneur armoire électrique sous station UIOM 0,86 k €

janv-11 Mise en place comptage énergie thermqiue sur primaire ECS sous station Georges GARNIER 0,92 k €

janv-11 Remplacement servomoteur vanne régulation primaire sous station Chauvinière 0,93 k €

avr-11 Requalification échangeurs vapeur eau surchauffée UIOM 8,08 k €

oct-11 Remplacement antenne réseau Chauvinière 62,40 k €

TOTAL CUMULE 891,8 k€

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5.3. ANNEXES COMPLEMENTAIRES

5.3.1. FOURNITURE DE CHALEUR M.C.I.

2011Puissance

SouscriteR2 TOTAL R2 TOTAL R2 TOTAL

en KW MWH Montant Montant Montant HT MWH Montant Montant Montant HT MWH Montant Montant Montant HT

Zup d'Allonnes 16150,00 5178,00 124634,46 45435,33 170069,79 4793,00 118626,75 45704,50 164331,25 4827,00 123522,93 45946,75 169469,68

C.H.S. d'Allonnes 4166,00 1164,00 28017,48 12793,09 40810,57 1093,00 27051,75 12872,94 39924,69 1161,00 29709,99 12938,90 42648,89

Gériatrie CHS du Mans 1500,00 354,00 8520,78 4606,25 13127,03 332,00 8217,00 4635,00 12852,00 335,00 8572,65 4658,75 13231,40

Piscine - Gymnase d'Allonnes 850 / 425 Fév. 09116,00 2792,12 1566,13 4358,25 91,00 2252,25 1575,33 3827,58 84,00 2149,56 1583,48 3733,04

C.E.S. Le Marin 265,00 45,00 1083,15 813,77 1896,92 56,00 1386,00 818,85 2204,85 41,00 1049,19 823,05 1872,24

Complexe de la Chauvinière 1300,00 602,00 14490,14 3992,08 18482,22 568,00 14058,00 4017,00 18075,00 519,00 13281,21 4037,58 17318,79

Stade municipal G.Garnier* 165,00 20,10 483,81 464,20 948,01 19,40 480,15 466,95 947,10 19,69 503,76 469,43 973,19

TOTAL HT 7479,10 180021,94 69670,85 249692,79 6952,40 172071,90 70090,57 242162,47 6986,69 178789,29 70457,94 249247,23

JANVIER FEVRIER MARS

R1 R1 R1

2011Puissance



Zup d'Allonnes 16150,00 2188,00 59973,08 46215,92 106189,00 1063,00 28403,36 46660,04 75063,40 728,00 19641,44 47104,17 66745,61

C.H.S. d'Allonnes 4166,00 580,00 15897,80 13015,28 28913,08 439,80 11751,46 13140,26 24891,72 147,20 3971,46 13265,24 17236,70



C.E.S. Le Marin 265,00 22,00 603,02 827,90 1430,92 10,00 267,20 835,85 1103,05 8,00 215,84 843,80 1059,64



TOTAL HT 3201,96 87765,64 70871,99 158637,63 1800,62 48112,68 71552,80 119665,48 1172,98 31646,95 72233,98 103880,93

AVRIL MAI JUIN

R1 R1 R1

2011Puissance



Zup d'Allonnes 16150,00 506,00 14689,18 47009,96 61699,14 700,00 19831,00 46969,58 66800,58 705,00 20247,60 47036,88 67284,48

C.H.S. d'Allonnes 4166,00 116,00 3367,48 13237,47 16604,95 149,00 4221,17 13227,05 17448,22 161,00 4623,92 13247,88 17871,80



C.E.S. Le Marin 265,00 6,00 174,18 842,04 1016,22 2,00 56,66 841,38 898,04 13,00 373,36 842,70 1216,06



TOTAL HT 711,34 20650,06 72087,07 92737,13 978,28 27714,53 72026,79 99741,32 996,28 28613,02 72133,40 100746,42

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

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2011PuissanceSouscrite

R2 TOTAL R2 TOTAL R2 TOTAL


Zup d'Allonnes 16150,00 1285,00 36738,15 47211,83 83949,98 2892,00 83665,56 47238,75 130904,31 4092,00 118913,52 47413,71 166327,23

C.H.S. d'Allonnes 4166,00 322,00 9205,98 13296,48 22502,46 702,00 20308,86 13303,43 33612,29 939,00 27287,34 13352,03 40639,37



C.E.S. Le Marin 265,00 12,00 343,08 845,79 1188,87 24,00 694,32 846,23 1540,55 41,00 1191,46 849,33 2040,79



TOTAL HT 1799,34 51443,10 72400,52 123843,62 4218,92 122053,41 72440,83 194494,24 5933,23 172419,61 72707,96 245127,57

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

R1 R1 R1

2011Puissance

SouscriteR2 TOTAL

en KW MWH Montant Montant Montant HT

Zup d'Allonnes 16150,00 28957,00 768887,03 559947,42 1328834,45

C.H.S. d'Allonnes 4166,00 6974,00 185414,69 157690,05 343104,74

Gériatrie CHS du Mans 1500,00 2158,00 57554,24 56777,50 114331,74

Piscine - Gymnase d'Allonnes 850 / 425 Fév. 09798,00 21616,88 19301,03 40917,91

C.E.S. Le Marin 265,00 280,00 7437,46 10030,69 17468,15

Complexe de la Chauvinière 1300,00 2956,00 77526,21 49207,17 126733,38

Stade municipal G.Garnier* 165,00 108,12 2865,62 5720,84 8586,46

TOTAL HT 42231,12 1121302,13 858674,70 1979976,83

TOTAL

R1

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5.3.2. PLAN DE MASSE RESEAU MCI FORMAT A3

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5.3.3. SYNOPTIQUE GENERAL FORMAT A3

chantal.pleyber

Tampon LMM Conseil du 30 05 13

chantal.pleyber

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Documents

RESEAU DE CHALEUR DU MANS n° 23