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Réunion d ’informations budgétaires 13/12/2001. Bilan des moyens attribués entre 1997 et 2001 Créations de postes dans les établissements sous dotation globale entre 1998 et 2001 Premiers éléments de la campagne budgétaire 2002 RTT dans la FPH Réforme des EHPAD - PowerPoint PPT Presentation
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ARH Haute-Normandie
Réunion d ’informations budgétaires 13/12/2001
• Bilan des moyens attribués entre 1997 et 2001• Créations de postes dans les établissements sous dotation globale entre
1998 et 2001• Premiers éléments de la campagne budgétaire 2002• RTT dans la FPH• Réforme des EHPAD• Eléments de réflexion sur la performance hospitalière
ARH Haute-Normandie
Bilan des moyens attribués entre 1997 et
2001
ARH Haute-Normandie
Evolution de la dotation régionalisée entre 1997 et 2002
0,5
1,41
2,042,24
33,23
0,75
0,33 0,27 0,33 0,410,54
3,773,41
2,572,31
1,74
1,25
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Evolution des dotationsrégionalisées en moyennenationale
Evolution de la Dotationrégionale initiale enHaute-Normandie
Différentiel
+77MF
+109MF
+149MF
+170MF
+233F+268MF
ARH Haute-Normandie
Evolution des crédits supplémentaires et de ses composantes entre 1997 et 2001 en année pleine
31 36 3092 67
10
15 32
5265
40
3060
83 122
3674 71
6056
0
50
100
150
200
250
300
350
1997 1998 1999 2000 2001
Mesures nouvelles
Mesures statutaires
Mesures salariales
Ajustement de moyens
117MF
155MF
193MF
287MF310MF
ARH Haute-Normandie
Bilan des mesures nouvelles 2001 (121.651MF)
groupe 2 et inno.thérapeu.
19%
SROS27%
violence2%
Investissement12%
santé publique4%
autres créations postes
8%
groupe 36%
PHRC et esanté8%
Soins palliatifs3%
IFSI, IBODE4%
infect.nosoco.7%
ARH Haute-Normandie
Financement des actions prioritaires 1998-2001 : 197MF
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
1998 1999
2000 2001
ARH Haute-Normandie
Création de postes dans les établissements sous dotation globale entre
1998 et 2001
ARH Haute-Normandie
Créations de postes en ETP 1998-2001 pour les secteurs prioritaires Personnel médical : +111.5
Personnel non-médical : + 400.5 Total : +512
0
20
40
60
80
100
personnel non médical 75 26 38,5 40 38 20 22 15,5 15,5 17,5 21 18,5 39 14
personnel médical 25,5 5 9,5 10,5 11 3 4 8 6,5 3 21 1 3,5
Urgence Cancéro.Psychiat
.santé
publiquePérinata. SSR IRC
Infecti. nosoco.
Soins palliatifs
Gériatrie Anesthé. Alternat. IFSIhors
SROS
100,5
31
48 50,5 49
23 26 23,5 2220,5
42
19,5
39
17,5
ARH Haute-Normandie
Praticien adjoints contractuels 1998-2001 :+127.5postes
Urgences16%
Psychiatrie7%
Anesthésie5%
Médecine et spécialités
43%
Chirurgie et spécialités
11%
Obstérique6%
Autres12%
ARH Haute-Normandie
Taux de vacance de postes de PH
29
35,1
13,6
29,8
16,7
31,2
16,4
32,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
PH temps plein PH temps partiel
%
Eure
Seine-Maritime
Haute-Normandie
France
Source : SIGMED, novembre 2001
ARH Haute-Normandie
Premiers éléments de la campagne 2002
ARH Haute-Normandie
Campagne budgétaire 2002
• Dotation régionale fin 2001 : 7 123 MF
• Dotation régionalisée 2002 hors RTT : 7 391 MF
soit +3.77% (+268MF)
• Dotation régionalisée 2002 avec RTT : 7 479 MF
soit +5.01% (+357MF)
ARH Haute-Normandie
Première décomposition des crédits supplémentaires 2002 (357MF)
Mesures nouvelles
26% (92MF)
EAP nationales
18% (63,2MF) Mesure statutaires8% (27MF)
dont CPOM et engagement
7% (24,2MF)
Ajustement de moyens
6% (21,2MF)
RTT24% (88,4MF)
Mesures salariales
18% (65,2MF)
ARH Haute-Normandie
Les orientations prioritaires 2002
• La reconduction des moyens et la réduction des inégalités
• Le financement de mesures nouvelles dont celles issues des CPOM
ARH Haute-Normandie
La reconduction des moyens
• le financement des mesures salariales
• une dotation “ GVT ” calculée a partir de données d’activité dont le PMSI dans une perspective de réduction des inégalités
ARH Haute-Normandie
Valeurs des points ISA 2000(indice base 100 région)
6065707580859095
100105110115120
VE
RN
EU
IL /
AV
RE
CH
. GIS
OR
SC
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EU
FC
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AM
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ON
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CH
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RN
AY
CL
CC
BE
CQ
UE
RE
L
CH
EU
ARH Haute-Normandie
Evolution de la valeur du point ISAIndice base 100 région
60
70
80
90
100
110
120
130
140 1996 1997 1998
1999 2000
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles
• Un disponible régional de 92 MF pour le financement des mesures nouvelles dont :– l’impact des CPOM et autre engagements
(24.2MF)– les priorités du SROS– les autres priorités
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles issues du SROS (1)
• La périnatalité– Poursuite de la mise en conformité aux décrets
d ’octobre 98 pour les effectifs para-médicaux
• Les urgences– importance de l’effort consenti depuis 1998 : 36
MF– poursuite de l’accompagnement au regard des
conclusions des visites de conformité réalisées en 2001
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles issues du SROS (2)
• La Psychiatrie– développement des alternatives à
l ’hospitalisation– Renforcement de la psychiatrie infanto-juvénile
• Les investissements hospitaliers– 14 MF pérennes dégagés sur la dotation 2001– Poursuite éventuelle de cet effort notamment au
regard des projets déjà autorisés
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles hors SROS (1)
• Le renforcement de la démographie médicale– financement de postes médicaux hors priorités du
SROS
– Transformation de postes de PAC en PH
• Renforcement du groupe 2 de dépenses– notamment au titre du développement des
molécules coûteuses et innovantes (en lien avec la politique nationale)
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles hors SROS (2)
• Soins palliatifs et douleur– Poursuite de l’effort consenti de 1998 à 2000
après évaluation des besoins et détermination d’axes prioritaires régionaux
• Renforcement de l ’encadrement dans les IFSI et les écoles d ’aides-soignantes suite à l ’augmentation des quotas
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles hors SROS (3)
• Les priorités de la CRS– la mise en œuvre du programme régional
d’accès a la prévention et aux soins– la mise en œuvre du programme régional de
prévention du suicide chez les jeunes– la mise en œuvre de la programmation
régionale pour la prise en charge des personnes en difficulté avec l’alcool
ARH Haute-Normandie
Les mesures nouvelles hors SROS (4)
• Les infections nosocomiales– important effort consenti en 2001(7MF) pour le
renforcement des équipes d’hygiène hospitalières
– poursuite éventuelle de cette politique en 2002 notamment au titre de la stérilisation
ARH Haute-Normandie
RTT dans la FPH
ARH Haute-Normandie
Dispositif national
Sanitaire hors SLD34600 AM
SLD2400
dont 1680 AM
SANITAIRE37000ETP
EHPA+SSIAD6020
dont 2870 AMet 3150 CG
Autres 1980
MEDICO-SOCIAL8000ETP
Dispositif national45000 ETP
ARH Haute-Normandie
Dispositif régional
Sanitaire hors SLD948 AM
SLD77
dont 46AM
SANITAIRE1025 ETP
EHPA+SSIAD269
dont 104 AMet 165 CG
HANDICAPE102
dont 63 AMet 39 CG
MEDICO-SOCIAL371 ETP
Dispositif régional1396 ETP
ARH Haute-Normandie
Critères de répartition
SanitaireHors SLD
SLD
ETP 50% 50%
Temps de travail 20% 35%
Efficience 15% -
Qualité des projets 15% 15%
ARH Haute-Normandie
Répartition des postes dans le secteur sanitaire
• Au total, 845 ETP répartis entre les EPS au titre des 3 premiers critères– 806 dans le champ sanitaire hors SLD– 39 pour les SLD
• 149 ETP seront répartis en févier 2002 à l ’issue des négociations locales qui s ’engagent dans vos établissements
ARH Haute-Normandie
Répartition des postes dans le secteur médico-social
• 104 postes créés répartis entre les deux départements sur la base :– du nombre de places médicalisées de MR et SSIAD– des effectifs
64 postes pour la Seine-maritime
40 postes pour l ’Eure
• les DDASS procéderont à la répartition entre chaque structure
ARH Haute-Normandie
Qualité des projets ARTT
• Son contenu
– organisation du temps de travail
– qualité du service rendu
– axes de réorganisation et de gestion
– les moyens d ’accompagnement
– plan d ’action
• Qualité de la procédure de négociation locale
accord local
dialogue social
ARH Haute-Normandie
Calendrier de la mise en œuvre de la RTT
• 2002 : +59,156MF• 2003 : +101.916MF• 2004 : +64.147MF• Financement RTT
dans les EPS (hors SLD) : 225.219MF
• CET : non défini• HS : 12.97MF
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002 2003 2004
+249ETP
+429 ETP
+270 ETP
ARH Haute-Normandie
Reforme de la tarification des
EHPAD
ARH Haute-Normandie
Champ d ’application de la réforme
• Tous les établissements d ’hébergement des personnes âgées quelque soit leur statut :– maisons de retraite publiques à gestion
hospitalière– unités de soins de longue durée (USLD)
• Les USLD restent dans le champ sanitaire
ARH Haute-Normandie
Mise en œuvre de la tarification ternaire (1)
Seine-Maritime
Eure
Nb d’établissementsà gestion hospitalière
21 14
Nb de structuresDont MR USLD
412021
23149
Nb d’établissementsayant répondu
18 14
Nb de structuresdont MR USLD
291514
23149
•Opération sincérité des comptes
– identifier les charges incombant réellement aux budgets annexes
• Bilan en région :
ARH Haute-Normandie
Mise en œuvre de la tarification ternaire (2)
• Signature d’une convention tripartite
• Un régime transitoire et dérogatoire en l ’absence de convention– transitoire jusqu ’à la signature de la convention ou au
plus tard le 31/12/2003
– dérogatoire : subvention d ’équilibre du budget principal au budget annexe
ARH Haute-Normandie
Premiers éléments de réflexion sur la « performance »
hospitalière
ARH Haute-Normandie
Evolution de la valeur du point ISA de Haute-Normandie (indice base 100 France)
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
101
1995 1996 1997 1998 1999 2000
ARH Haute-Normandie
ETP personnel non-médical/100.000 points ISA
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
Ile-d
e-Fr
ance
Bas
se-N
orm
andi
eC
orse
Hau
te-N
orm
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ham
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ousi
n
Bre
tagn
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ourg
ogne
Aqu
itain
e
Source : PMSI et SAE 99
Haute-Normandie 2.69 (moyenne nationale : 2.59)
ARH Haute-Normandie
ETP personnel médical/100.000 points ISA
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
Ile-d
e-Fr
ance
Als
ace
Cor
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Nor
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gne
Lorr
aine
Poito
u-C
hare
ntes
Source : PMSI et SAE 99
Haute-Normandie : 0.41 (moyenne nationale : 0.43)
ARH Haute-Normandie
ETP personnel non-médical (secteur sanitaire)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ilde
de F
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doc-
Rou
ssi
PAC
A
ETP/1000hab.
ETP/1000 entrées et venues
Haute-Normandie : 32
(moyenne nationale 32.8)
ARH Haute-Normandie
ETP personnel médical(secteur sanitaire)
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Ilde
de F
ranc
e
Als
ace
Pica
rdie
NPD
CLo
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ogne
Lim
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itou-
Cha
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doc-
Rou
ssi
Pays
de
loire
Aqu
itain
eC
orse
ETP/1000 entrées et venues
ETP/1000 hab.Haute-Normandie : 2.12
(moyenne nationale 2.3)