S.E.M.O.C.T.O · 6228 Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes) 736,80 € 3 000,00 € 736,80 € 2 500,00 € 6231 Annonces et insertions (BOAMP + JOUE) 6 988,53

S.E.M.O.C.T.O.M

Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères

Note d’information n°52 Diffusée le 24 Mars 2017

Cette note d’information présente de manière synthétique les éléments

constitutifs des budgets du SEMOCTOM :

Budget Principal : Résultat du Compte administratif 2016 et prévision de

fonctionnement 2017 en dépenses et en recettes ;

Investissements réalisés 2016 en dépenses et en recettes ;

Prévision d’investissements 2017 en dépenses et en recettes ;

Budget Annexe redevance spéciale : Résultat du Compte Administratif

2016 et prévision de fonctionnement 2017 en dépenses et en recettes ;

Tarifs 2017 du SEMOCTOM ;

Chiffres en vrac 2016.

Elle donne aussi des informations d’ordre générales sur les tonnes traitées en

2015 et 2016 et présente tous les tarifs du SEMOCTOM pour l’année 2017.

Je vous souhaite bonne lecture de cette note d’information.

Bien cordialement

Le Président,

Jean-Luc LAMAISON

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES RESULTAT

Réalisation de

l'exercice 201613 177 667,80 € 13 235 071,00 € 57 403,20 €

Résultat reporté 2015 1 704 608,62 € 1 704 608,62 €

Total section de

fonctionnement13 177 667,80 € 14 939 679,62 € 1 762 011,82 €

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES RESULTAT

Réalisation de

l'exercice 20162 888 045,38 € 2 873 420,45 € 14 624,93 €-

Résultat reporté 2015 62 112,58 € 62 112,58 €

Total section

d'investissement2 888 045,38 € 2 935 533,03 € 47 487,65 €

DEPENSES RECETTES RESULTAT

TOTAL DU BUDGET

201616 065 713,18 € 17 875 212,65 € 1 809 499,47 €

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES RESULTAT

Restes à réaliser à

reporter en 2017510 213,00 € 466 822,00 € 43 391,00 €-

1 766 108,47 €

1 489 613,20 €

1 739 152,33 €

2 024 864,27 €

1 745 642,20 € Pour mémoire : total budget - restes à réaliser compte administratif 2015

S.E.M.O.C.T.O.M.

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

RESULTAT CUMULE 2016 :

Total budget 2016 + restes à réaliser en N+1

Pour mémoire : total budget - restes à réaliser compte administratif 2012



SEMOCTOM - 9 Route d'Allegret - 33670 SAINT-LEON

Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27

e-mail : [email protected] - site internet : www.semoctom.com

Art. LibelléRéalisé 2015 +

rattachements

Prévision budget

2016 + DM

Réalisé 2016 +

rattachementsPrévision budget 2017

- € 1 388 399,21 € - € 1 381 321,31 €

O22 Dépenses imprévues 697 399,21 € 600 321,31 € 023 Virement à la section d'investissement 691 000,00 € 781 000,00 €

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 964 438,91 € 7 665 699,18 € 7 439 910,45 € 6 669 349,67 €

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 1 046 769,80 € 1 072 774,00 € 1 078 784,39 € 1 161 820,00 €

60611 Eau et assainissement 2 013,88 € 3 300,00 € 6 861,13 € 7 000,00 €

60612 Energie - électricité 26 130,61 € 25 000,00 € 29 091,23 € 29 700,00 €

60621 Combustibles (fuel + bouteilles gaz) 17 434,96 € 21 650,00 € 16 039,98 € 16 920,00 €

60622 Carburants 595 418,78 € 592 100,00 € 527 317,92 € 612 800,00 €

60623 Alimentation 900,61 € 1 200,00 € 2 112,65 € 2 200,00 €

60628 Produits pharmaceutiques 984,96 € 1 100,00 € 917,21 € 1 000,00 €

60631 Fournitures d'entretien + huile atelier 28 845,76 € 39 000,00 € 46 510,05 € 47 500,00 €

60632 Fournitures de petits équipements 8 078,04 € 9 160,00 € 20 826,96 € 15 000,00 €

60633 Fournitures de voirie - € 1 000,00 € 1 000,00 €

60636 Vêtements de travail 43 926,26 € 49 064,00 € 43 388,29 € 47 400,00 €

6064 Fournitures de bureaux 4 433,05 € 5 200,00 € 6 417,60 € 6 500,00 €

6068 Autres fournitures (pièces réparations) 318 602,89 € 325 000,00 € 379 301,37 € 374 800,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS 5 716 417,70 € 6 349 896,80 € 6 165 277,15 € 5 283 890,00 €

611 Contrats de prestations de services avec entreprises 4 088 272,47 € 4 090 000,00 € 3 970 561,31 € 3 876 000,00 €

6122Crédits bail mobilier (location photocopieur + standard

+ vidéosurveillance avec option d'achat)20 671,84 € 21 500,00 € 20 147,12 € 15 300,00 €

6135 Locations mobilières (photocopieur, bungalow, grue…) 4 968,89 € 4 700,00 € 11 215,57 € 11 700,00 €

61521 Terrain 474,00 € 4 200,00 € 4 200,00 €

615221Bâtiments publics (dont reconstruction centre de transfert :

2015 : 220 105,88 € - 2016 : 862 379,99 € )248 778,95 € 876 277,00 € 882 574,81 € 19 800,00 €

615228 Bâtiments autres 12 000,00 €

615231 Voiries 5 648,40 € 4 000,00 € 3 000,00 €

615232 Réseaux 1 000,00 € 1 000,00 €

61551 Matériel roulant (réparations extérieures + visites périodiques) 161 781,57 € 165 000,00 € 84 852,06 € 88 000,00 €

61558 Autres biens mobiliers 18 223,94 € 21 638,80 € 34 131,29 € 13 000,00 €

6156 Maintenance 53 614,80 € 67 541,00 € 59 738,84 € 76 690,00 €

616 Primes d'assurances 107 412,55 €

6161 Assurances multirisques 36 150,00 € 18 261,16 € 19 400,00 €

6162 Assurances dommage (reconstruction centre de transfert) 12 000,00 € 22 440,38 €

6168 Autres assurances 46 350,00 € 58 224,60 € 66 500,00 €

617Etudes et recherches (dont diagnostique stucturel centre de transfert

en 2015 & SPS + contrôle technique en 2016)11 520,00 € 7 140,00 € 4 203,13 € 1 000,00 €

6182 Documentation générale et technique 3 588,06 € 3 700,00 € 3 587,33 € 3 800,00 €

6184 Versements à des organismes de formation 39 657,50 € 31 000,00 € 33 935,86 € 31 000,00 €

6188 Autres frais divers (tri matériaux à recycler + frais de stagiaires) 951 804,73 € 957 700,00 € 961 403,69 € 1 041 500,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 98 759,61 € 150 747,58 € 110 540,23 € 130 552,67 €

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 2 277,17 € 2 500,00 € 2 398,32 € 2 500,00 €

6226 Honoraires (honoraires architect reconstruction centre de transfert ) 27 074,20 € 34 195,00 € 10 598,62 € 1 500,00 €

6228 Divers (recherche radioactivité + analyse eaux lagunes) 736,80 € 3 000,00 € 736,80 € 2 500,00 €

6231 Annonces et insertions (BOAMP + JOUE) 6 988,53 € 10 000,00 € 12 018,81 € 12 100,00 €

6232 Fêtes et cérémonies 4 697,40 € 5 000,00 € 11 263,14 € 8 000,00 €

6236 Catalogues et imprimés (Impressions) 17 528,53 € 44 082,58 € 27 015,67 € 32 932,67 €

6238Divers (spectacles animations des écoles + prestations

d'accompagnement sur festivals)10 800,00 €

6241 Transports de biens 500,00 € 500,00 €

6247 Transports collectifs 500,00 € 500,00 €

6251 Voyages et déplacements 3 513,15 € 3 500,00 € 5 667,71 € 5 800,00 €

6256 Missions 1 090,00 € 1 100,00 € 1 810,00 € 1 850,00 €

6261 Frais d'affranchissement 13 722,73 € 14 000,00 € 15 032,22 € 14 000,00 €

6262 Frais de télécommunication 19 535,08 € 25 500,00 € 19 517,34 € 23 700,00 €

627 Services bancaires et assimilés 335,82 € 1 000,00 € 2 297,40 € 2 500,00 €

6281 Concours divers (adhésion AMORCE) 917,00 € 920,00 € 917,00 € 920,00 €

6288Autres services extérieurs (abonnement géolocalisation + accès

plateforme de donnnées)343,20 € 4 950,00 € 1 267,20 € 10 450,00 €

63 IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS 102 491,80 € 92 280,80 € 85 308,68 € 93 087,00 €

63512 Taxes foncières 3 845,00 € 4 050,00 € 4 103,00 € 4 400,00 €

6354 Droits d'enregistrement 567,00 € 200,00 € 204,05 € 500,00 €

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 8 706,00 € 10 000,00 € 8 712,33 € 10 000,00 €

637 Impôts, taxes et versements assimilés (TGAP) 89 373,80 € 78 030,80 € 72 289,30 € 78 187,00 €

012 CHARGES DE PERSONNEL 4 204 443,45 € 4 385 000,00 € 4 302 724,36 € 4 545 000,00 €

65 Autres charges de gestion 122 871,28 € 122 650,00 € 115 186,60 € 118 000,00 €

6531 Indemnités Président et Vice-Présidents 51 185,38 € 51 200,00 € 51 339,84 € 52 000,00 €

6532 Frais de mission Président - € 2 000,00 € 484,28 € 600,00 €

6533 Cotisations de retraite 2 445,48 € 2 500,00 € 2 503,26 € 2 650,00 €

6541 Créances admises en non valeur 1 401,00 € 5 000,00 € 2 316,60 € 3 500,00 €

657348 Subventions Commune de St-Léon 67 839,42 € 48 600,00 € 45 192,62 € 45 900,00 €

6574 Subventions RIZIBIZI (aide aux loyers) 13 350,00 € 13 350,00 € 13 350,00 €

66 Charges financières 229 600,92 € 204 237,43 € 205 606,34 € 187 508,18 €

66111 Intérêts des emprunts 237 489,28 € 220 453,11 € 220 451,43 € 199 606,40 €

66112 Rattachement ICNE 10 373,70 €- 21 215,68 €- 21 224,75 €- 18 618,22 €-

Prévision ICNE sur nouveaux emprunts 2 485,34 € 5 000,00 € 4 650,38 € 5 000,00 €

6615Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs (ligne de

trésorerie)208,40 € 300,00 €

6618Intérêts caution bancaire sur garantie financière mise en sécurité

St-Léon1 520,88 € 1 220,00 €

67 Charges exceptionnelles 75 405,48 € 4 700,00 € 40 836,28 € 4 250,00 €

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 500,00 € 500,00 €

6712 Amendes fiscales et pénales 200,00 € 200,00 €

6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 280,96 € 1 500,00 € 2 032,00 € 2 050,00 €

673 Titres annulés sur exercices clos 47 178,98 € 2 500,00 € 346,50 € 1 500,00 €

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées (opérations d'ordre) 15 910,80 € 6 856,80 €

6761 Différences sur réalisations (positives) (opérations d'ordre) 11 034,74 € 31 600,98 €

68 Dotations aux amortissements & provisions 1 093 412,59 € 1 073 403,77 € 1 073 403,77 € 1 118 270,22 €

6811 Dotations aux amortissements (opérations d'ordre) 1 093 412,59 € 1 073 403,77 € 1 073 403,77 € 984 970,22 €

6815 Dotations aux provisions pour charges de fonctionnement 133 300,00 €

12 690 172,63 € 14 844 089,59 € 13 177 667,80 € 14 023 699,38 € TOTAL DES DEPENSES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT REALISE 2015 & 2016 - PREVISIONNEL 2017


Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27


Art. LibelléRéalisé 2015 +

rattachements

Prévision budget

2016

Réalisé 2016 +

rattachements

Prévision budget

2017

OO2 Résultat antérieur 1 948 532,88 € 1 704 608,62 € 1 704 608,62 € 1 762 011,82 €

O13 ATTENUATION DE CHARGES 78 978,54 € 50 000,00 € 73 852,99 € 50 000,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL 78 978,54 € 50 000,00 € 73 852,99 € 50 000,00 €

6419 Remboursement sur rémunération (IJ AT - longues maladies…) 78 978,54 € 50 000,00 € 73 852,99 € 50 000,00 €

70 PRODUITS DES SERVICES ET VENTES 3 077 709,10 € 2 965 447,00 € 2 796 826,25 € 2 751 560,00 €

####### Redevance d'occupation du domaine public communal 639,00 € 636,00 € 499,00 € 840,00 €

####### Redevance d'enlèvement des OM (apports en déchèterie) 154 193,59 € 155 000,00 € 128 950,53 € 128 000,00 €

7083 Locations diverses (10, 20 m³) 23 245,95 € 35 000,00 € 26 557,00 € 26 500,00 €

#######Mise à disposition de personnel facturée au budget annexe

"Redevance spéciale"197 119,05 € 226 200,00 € 200 405,47 € 182 450,00 €

#######Remboursement de frais par le budget annexe "Redevance

spéciale"388 355,15 € 414 300,00 € 364 712,90 € 336 960,00 €

7088 Vente matériaux 868 616,99 € 707 000,00 € 715 606,55 € 669 160,00 €

Soutien à la tonne triée Eco-Emballages 1 092 023,71 € 1 086 000,00 € 1 006 737,70 € 1 061 200,00 €

Soutien à la valorisation énergétique + autres Eco-Emballages 107 063,12 € 107 000,00 € 109 820,97 € 108 200,00 €

Eco Folio (papiers - journaux magazines) 117 103,81 € 122 100,00 € 120 071,67 € 121 500,00 €

ECOLOGIC (DEEE) 43 352,94 € 45 000,00 € 53 484,49 € 53 400,00 €

ECO TLC (vêtements) 9 777,20 € 9 911,00 € mis dans art 7478

ECO MOBILIER (meubles) 74 403,11 € 54 300,00 € 66 276,25 € 59 550,00 €

ECO DDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages) 1 815,48 € 3 000,00 € 3 703,72 € 3 800,00 €

72 TRAVAUX EN REGIE - € 7 138,80 € 7 138,80 € - €

722 Immobilisations corporelles (opérations d'ordre) 7 138,80 € 7 138,80 €

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 9 037 996,55 € 9 096 718,67 € 9 277 491,53 € 9 460 125,56 €

744 FCTVA 142 000,00 €

#######Aide de l'Etat sur Emplois d'Avenir + contrat d'accompagnement à

l'emploi (CUI)37 246,91 € 37 810,00 € 48 116,38 € 41 123,84 €

7473 Participation du CG sur fonctionnement 2 586,71 € 2 100,00 € 5 366,84 €

#######Participation Communautés de Communes (frais de collecte et de

traitement des déchets ménagers et assimilés)8 803 886,48 € 8 846 573,08 € 8 872 864,84 € 9 007 100,00 €

Baisse de la participation de la CDC du Vallon de l'Artolie sur effort

tonnage kg/an/hab - 2017 : Lestiac - Paillet - Rions19 868,46 €- 8 809,41 €- 8 809,41 €- 2 810,63 €-

Participation Communautés de Communes sur intervention petite

benne25 875,00 € 35 450,00 € 34 625,00 € 36 500,00 €

Participation de la CDC du Vallon de l'Artolie : Frais de gestion de

la RI (4 % de la part appelée au titre de la participation des

habitants) - 2017 : Lestiac - Paillet - Rions

29 725,31 € 29 615,00 € 29 615,82 € 11 144,35 €

Participation groupement de commande OM et DIB + groupement

sur revente3 516,96 € 3 200,00 €

7478 Soutien Eco-Emballages à l'action de sensibilisation 35 280,82 € 78 500,00 € 139 325,17 € 80 300,00 €

Soutien Eco-Emballages au développement durable - € 12 000,00 € 50 009,50 € 12 000,00 €

Soutien à la communication ECO DDS 2 971,56 € 3 000,00 € 3 006,63 € 3 046,00 €

Soutien à la communication ECO MOBILIER 1 726,60 € 1 500,00 € 1 446,60 € 1 500,00 €

Soutien à la communication ECO TLC (vêtements) 9 905,20 € 10 022,00 €

Soutien à la communciation OCAD3E 2 300,00 €

Soutien à la communication RECYLUM (lampes) 1 000,00 €

Participation ADEME (Prévention déchets) 85 377,60 €

Participation ADEME sur projet TZDZG (zéro déchet - zéro

gaspillage)50 000,00 € 30 000,00 € 90 000,00 €

Subvention ADEME opération "suppresssion sacs plastiques" 33 900,00 €

Participation ECO FOLIO sur appel à projet "Mise à jour consignes

de tri" (1/4 de la fact) + site internet + calendriers de tri + flocage

benette

595,46 € 1 700,00 € 1 253,06 €

Reversement CDC Vallon de l'Artolie sur vente sacs prépayés +

bacs 660 l 270,00 €

Mise à disposition de composteurs + bacs OM - tri - verre 25 775,60 € 7 280,00 € 26 595,90 € 25 000,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 204,90 € - € 10 395,10 € - €

758 Produits divers de gestion courante 2 204,90 € 10 395,10 €

76 PRODUITS FINANCIERS 2,54 € 2,50 € 2,25 € 2,00 €

761 Produits de participations (intérêts part sociale) 2,54 € 2,50 € 2,25 € 2,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 249 356,74 € 1 020 174,00 € 1 069 364,08 € - €

7711 Dédits et pénalités perçues 3 511,91 € 4 244,47 €

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 32,20 €

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 1 428,30 € 238,59 €

775 Produits des cessions 12 284,74 € 8 501,00 € 36 100,98 €

7761 Différences sur réalisations (opérations d'ordre) 14 660,80 € 2 356,80 €

7788Remboursements assurance AXA (dont incendie centre de

transfert 200 000 € en 2015 - 1 019 398 € en 2016)217 438,79 € 1 011 673,00 € 1 026 423,24 €

78 REPRISES SUR PROVISIONS - € - € - € - €

7815 Reprises sur provisions pour charges de fonctionnement courant

14 394 781,25 € 14 844 089,59 € 14 939 679,62 € 14 023 699,38 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENTREALISE 2015 & 2016 - PREVISIONNEL 2017

TOTAL DES RECETTES


Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27


Incinération OM (ASTRIA) 2 238 775,41 € 2 242 350,00 € 2 253 842,79 € 2 191 616,90 €

Incinération OM (SOVAL) CENON (sur tournées proches à 2 tours) 124 777,99 € 80 986,40 € 48 217,28 € 50 616,50 €

TOTAL TRAITEMENT OM 2 363 553,40 € 2 323 336,40 € 2 302 060,07 € 2 242 233,40 €

Elimination des DIB CET Clerac (SITA) 642 337,13 € 652 698,20 € 601 514,85 € 612 381,00 €

Transfert encombrants Pompignac et transport vers site CLERAC

(incendie centre de transfert) - 2016 : continuité sur DIB TRESSES

après réouverture CT - 2017 : DIB TRESSES (VEOLIA)

49 600,61 € 44 705,10 € 88 729,97 € 45 305,60 €

Transfert DIB ST LOUBES sur site Ste Eulalie (SX

ENVIRONNEMENT)2 423,03 € 15 276,25 €

Transport DIB ST LOUBES site Ste Eulalie vers CLERAC

(TRANSPORT AVRIL)2 420,00 € 16 500,00 €

Collecte des OM (COVED) 469 218,96 € 463 322,64 € 467 816,24 € 476 217,72 €

Nettoyage PAV (REV) 41 992,32 € 43 107,75 € 42 840,00 €

Entretien des espaces verts (REV + TITE) 7 102,90 € 14 321,48 € 6 596,00 € 11 700,87 €

Broyage déchets verts (communes-particuliers) (REV) 69 823,35 € 73 077,46 € 74 768,21 € 73 422,72 €

Broyage déchets verts (déchèteries) (AES) 259 600,75 € 249 480,00 € 234 359,27 € 248 392,10 €

Transport bois déchèteries (EGGER) 14 029,85 € 14 151,43 € 14 084,13 € 15 077,30 €

Réception et transfert bois à Pompignac (incendie centre de

transfert)18 440,14 € 19 305,00 € 18 205,90 €

Elimination gravats déchèteries (GTPP) 8 614,89 € 9 165,75 € 9 835,34 € 6 231,50 €

Elimination gravats déchèteries ST LOUBES (XEROS) 2 000,00 € 3 080,00 €

Collecte des PAV "textiles" (SITA NEGOCE) 85 749,35 € 84 047,70 € 16 071,60 €

Enlèvements huiles minérales (CHIMEREC + SEVIA) 6 145,20 € 8 736,00 €

Petites prestations : Nettoyage vitres pôle technique + désinfection

puces + destruction nid de guêpes + divers3 915,69 € 4 000,00 € 7 507,58 € 3 000,00 €

Livraison bacs/composteurs + maintenance bacs (REV) 50 710,46 € 67 774,00 € 66 761,50 € 80 480,00 €

Prestations d'extension d'utilisation logiciel STYX 288,00 € 1 000,00 € 72,00 € 3 800,00 €

Télésurveillance site St-Léon + interventions (SECURITAS + ATS +

ESPACE SECURITE GDJ )488,53 € 500,00 € 892,59 € 600,00 €

Envoi factures RI + RS 1 971,16 € 7 900,00 € 4 163,08 € 3 000,00 €

Location semi-remorque + mise à disposition chargeuse (sur durée

réparation)3 100,00 €

Distribution communication cartes de vœux + calendriers de tri +

distribution bacs OM + plaquettes compostage470,33 € 3 000,00 € 194,75 € 1 500,00 €

TOTAL 4 087 907,82 € 4 076 892,91 € 3 970 561,31 € 3 866 934,47 €

Tonnage réalisé

2015

Tonnage 2016

(prévisionnel)

Tonnage réalisé

2016

Tonnage 2017

(prévisionnel)

Incinération OM (ASTRIA) 22 386,48 22 500,00 22 615,32 22 700,00

Incinération OM (SOVAL) CENON (sur tournées proches à 2 tours) 1 209,70 800,00 476,30 500,00

TOTAL OM 23 596,18 23 300,00 23 091,62 23 200,00

Elimination des DIB CET Clerac (SITA) 7 574,40 7 700,00 7 663,00 7 700,00

Transfert encombrants Pompignac et transport vers site CLERAC

(incendie centre de transfert) - 2016 : continuité sur DIB TRESSES

après réouverture CT - 2017 : DIB TRESSES (VEOLIA)

1 435,98 1 550,00 3 050,34 1 550,00

Transfert DIB ST LOUBES sur site Ste Eulalie (SX

ENVIRONNEMENT) - Transport vers SITA CLERAC (TRANSPORT

AVRIL)

176,22 1 100,00

Collecte des OM (COVED) 4 211,94 4 220,00 4 261,98 4 290,00

Collecte des PAV "textiles" (SITA NEGOCE) 303,56 300,00 57,37

Broyage déchets verts sur St Léon (AES) 2 685,16 2 800,00 2 457,06 1 000,00

Broyage déchets verts St Caprais (ACEVEDO - AES à/c 2016) 4 882,00 5 237,39 3 190,09 3 100,00

Broyage déchets verts sur Béguey (AES) 587,68 1 600,00

Broyage déchets verts sur ST GERMAIN (AES) 554,50 1 300,00

Broyage déchets verts St Loubès (AES) 3 362,82 3 500,00 3 829,86 4 000,00

TOTAL DECHETS VERTS 10 929,98 11 537,39 10 619,19 11 000,00

Transport bois (EGGER) 2 227,42 2 250,00 2 274,82 2 400,00

Réception et transfert bois à Pompignac (incendie centre de transfert) 936,94 900,00 848,76

Elimination gravats (GTPP) 1 598,31 1 650,00 1 770,54 1 100,00

Elimination gravats déchèteries ST LOUBES (XEROS) 700,00

TOTAL 52 814,71 53 407,39 53 813,84 53 040,00

PRINCIPAUX POSTES DE L' ARTICLE 611

TONNAGES FAISANT L'OBJET DES PRESTATIONS EXTERIEURES DE L'ARTICLE 611

Contrats de prestations avec les entreprises Réalisé 2015Prévision

Budget 2016Réalisé 2016

Prévision Budget

2017


Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27


Nature des dépensesTOTAL BUDGET

2016CA 2016

RESTES A

REALISERNature des recettes

TOTAL BUDGET

2016CA 2016

RESTES A

REALISER

Déchèterie de St-Caprais 24 200,00 € - € - € Déchèterie de St-Caprais - € - € - €

Enduit du mur de clôture déchèterie (report 2014 & 2015) 15 000,00 €

Remplacement séparateur hydrocarbures (report 2015) 8 000,00 €

Dépenses diverses (remplacement électroménager, mobilier,

ordinateur…)1 200,00 €

Déchèterie de Béguey 281 853,92 € 152 177,52 € 125 867,00 € Déchèterie de Béguey - € - € - €

Réaménagement de l'entrée de la déchèterie (mur, portail, voirie) (report

2014 & 2015) + Réalisation zone de stockage + élargissement chaussée

(DM)

88 000,00 € 92 867,00 €

Mise en place d'un pont bascule + liaison déchèterie 28 000,00 € 33 000,00 €

Alimentation électrique amoire DDS 5 000,00 €

Aménagement nouveau terrain : plateforme déchets verts + portail +

cloisons + gavalnisation portail (trx en régie en hors programme)157 153,92 € 152 177,52 €

Frais annexes sur déplacement de propriété (30,75 m² cédés

gratuitement par la commune) (bornage, actes notariés…) + 20 m²2 500,00 €



Déchèterie de St-Léon 44 023,00 € 2 496,52 € 7 242,00 € Déchèterie de St-Léon - € - € - €

Répétiteur indicateur de pesée (report 2014) 1 823,00 € 2 496,52 € - €

Ouverture fenêtre + auvent sur châlet (report 2014 + 2015) 5 000,00 € - €

Création bordure de trottoir (écoulement des eaux) 8 000,00 € 7 242,00 € - €

Création et remise en état voiries bas de quai déchèterie 28 000,00 €



Déchèterie de Tresses 504 453,00 € 10 913,60 € - € Déchèterie de Tresses - € - € - €

Câblage électrique amoire DDS 253,00 € 252,07 €

Barrière automatique (report 2015) + électricité et maçonnerie 8 000,00 € 8 604,84 €

Création mur extérieur côté route 20 000,00 €

Clôture bas du terrain (report 2015) 5 000,00 €

Achat terrain en face de la déchèterie (5 000 m² à 50 €/m²) + frais

annexes (report 2015)270 000,00 €

Aménagement nouveau terrain : plateforme déchets verts + démolition

bâtiments existants200 000,00 €


ordinateur…) Réalisé : souffleur feuilles1 200,00 € 395,00 €

Répétiteur indicateur de pesée + alimentation électrique (crédits ouverts

en hors programme)1 661,69 €

Déchèterie de St-Loubès 31 748,00 € 14 855,16 € 822,00 € Déchèterie de St-Loubès - € - € - €

Clôture grillage souple plateforme déchets verts et déchèterie (demande

DREAL)3 000,00 €

Alimentation électrique amoire DDS 292,00 € 822,00 € - €

Création des voiries bas de quai (report 2014) 14 856,00 € 14 855,16 €

Barrière manuelle (report 2015) 2 000,00 €

Protection séparateur bas de quai et stockage conteneurs 5 000,00 €

Conteneur maritime pour zone de réemploi 5 400,00 €



Déchèterie de St-Germain du Puch 1 516,00 € - € - € Déchèterie de St-Germain du Puch - € - € - €

Alimentation électrique amoire DDS 316,00 €



Centre de transfert OM + DIB 402 000,00 € 349 220,19 € - € Centre de transfert OM + DIB - € - € - €

Amélioration sur reconstruction bâtiment (dalle, aération, système de

détection fumée…)400 000,00 € 349 220,19 €

Marquage au sol, signalétique (report 2014 & 2015) 2 000,00 €

Equipement bacs sélectifs, OM, composteurs 486 000,00 € 378 372,53 € - € Equipement bacs sélectifs, OM, composteurs - € - € - €

Equipement bacs OM (CDC BRANNAIS + COTEAUX DE GARONNE +

ST GERMAIN + GENISSAC + MOULON) 216 000,00 € 169 588,93 €

Equipement bacs tri (CDC BRANNAIS + COTEAUX DE GARONNE +

ST GERMAIN + GENISSAC + MOULON) 15 000,00 € 22 022,24 €

Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants + entreprises) 60 000,00 € 47 796,53 €

Bacs sélectifs 80 000,00 € 111 980,04 €

Bacs "verre" 10 000,00 € 8 584,51 €

Conteneurisation bacs tri pucés CDC VALLON DE L'ARTOLIE (DM : -

70 000 €)80 000,00 €

100 composteurs (400 l) (besoin de 330

composteurs pour équipement CDC + 370 demandes de particuliers =

pris dans stock actuel) - Réalisé 350 composteurs

5 000,00 € 16 951,88 €

200 composteurs (800 l) (50 collectifs + prise en compte de demandes

des particuliers) - Réalisé : 20 composteurs 20 000,00 € 1 448,40 €

INVESTISSEMENTS REALISES 2016

SEMOCTOM – 9 Route d’Allegret – 33670 SAINT-LEON

Tel : 05 57 34 53 20 – Fax : 05 57 34 53 27 –

e-mail : [email protected]– site internet : www.semoctom.com

Nature des dépensesTOTAL BUDGET

2016CA 2016

RESTES A

REALISERNature des recettes

TOTAL BUDGET

2016CA 2016

RESTES A

REALISER

Hors Opération 3 188 712,76 € 1 980 009,86 € 376 282,00 € Hors Opération 4 964 506,68 € 2 935 533,03 € 466 822,00 €

Emprunts (capital) 1 045 428,50 € 1 045 428,50 € - € Fonds propres (42,50 %) 2 067 516,35 € 1 184 594,13 € 236 513,00 €

Travaux site de St-Léon 375 208,00 € 173 859,75 € 70 318,00 € Virement de la section de fonctionnement 691 000,00 €

Assainissement bureaux administratifs (report 2014) 13 776,00 € 13 776,00 € Excédent CA 2015 62 112,58 € 62 112,58 €

Mise à jour plan de recollement (suite aux divers travaux) (report 2015) 4 000,00 € 3 935,00 € Excédent de fonctionnement capitalisé - €

Audit sur règlementation ICPE déchèteries 5 484,00 € 5 484,00 € FCTVA sur investissements 2015 (taux à 16,404 %) 241 000,00 € 236 513,00 €

Création parking poids lourds stockage polybennes (report 2014) 48 604,00 € 48 604,20 € Dotations aux amortissements 1 073 403,77 € 1 073 403,77 €

Bardage bois locaux de stockage des bacs (report 2014 & 2015) + étanchéité

et enduit ancien garage 38 000,00 € 14 893,00 €

Cession camion BOM n°14 - 15 PAV - 15 PAV VERRE - BOM N°19 - BOM

N°15 - BOM N°16 - TRACTEUR N°44 & REMORQUE N°40/5 (écritures

d'ordre)

31 600,98 €

Nouvel atelier mécanique (RAR : évier + placard + travaux électriques) +

chauffage clim bureau - REALISES : placards + travaux électriques + 4

kits de 5 étagères + évier + bac de rétention + rayonnage archives +

création prises + étau réglable + enrouleur air comprimé + escabeau 5 M

10 712,00 € 9 704,12 € Restitution avances 2 châssis 10 620,00 €

Chauffage nouvel atelier mécanique 20 000,00 € Valeur nette comptable sur cession camion plateau n°53 déclaré épave

suite sinistre6 856,80 €

Accueil public & création local de stockage bacs (ancien atelier mécanique)

(report 2014) (RAR : + chauffage/clim + travaux électriques) - Aménagement

intérieur - REALISES : CLIM + réseau électrique + solde création local +

(bureaux et fauteuils : art. 2184) + Changement tableau alimentaion

électrique

46 049,00 € 44 637,12 € Subventions (1,78 %) 86 490,33 € 46 438,90 € 30 309,00 €

Suppression chauffage fuel dans anciens bureaux administratifs remplacé

par chauffage/clim électrique (report 2015) 28 000,00 € 34 187,90 €

Solde subv CG sur 2 000 composteurs individuels + 100 collectifs -

2014/2015 - (30 % du HT)-déjà perçu 13 860 € 7 429,00 € 6 724,00 €

Création d'une nouvelle zone de lavage véhicules 2 rampes + travaux

récupération eaux de nettoyage (report 2015) 10 000,00 €

Subv ADEME sur 2 000 composteurs individuels + 100 collectifs -

2014/2015 - (30 % du HT) 15 967,00 € 15 966,45 €

Eclairage parking départ camions + entrée portail (report 2015) + aire de

lavage véhicules 4 000,00 € 2 570,86 € 2 773,00 € Subv CG 2014 sur travaux déchèteries (30 % HT) - accordé 16 650 € 14 713,00 € 16 650,00 €

Travaux électriques, informatiques et téléphoniques divers - REALISES :

Prises service "marchés" - raccordement informatique machine à

affranchir - création liaison borne wifi salle de réunion

3 583,00 € 1 773,06 € Subv ADEME sur composteurs collectifs (30 % du HT) - réel : 55 % 5 000,00 € 898,00 €

Création d'une zone de stockage extérieur des huiles de vidange du garage 8 000,00 € Subv Fonds Leader sur étude Centre de compostage Bellebat (53 % sur

première phase proratisée selon périmètre (66/85) et sur phase 1 (A) 12 508,00 €

Mise en place d'une station de distribution adblue - (cuve de 5 000 l aériènne

à côté de la pompe à gasoil) 18 000,00 € 16 012,00 €

Subv ADEME sur étude Centre de compostage Bellebat (10 %) -

réel : 25 % sur TTC 5 873,33 € 6 037,00 €

Extracteur fumées dans le garage (CARSAT) lors de réparation moteur

allumé 5 000,00 € Subv ADEME sur étude collecte des biodéchets (50 %) 25 000,00 €

Rayonnage de stockage et rangement pour garage - REALISES :

rayonnages local pneus - Rayonnages à palettes 3 000,00 € 3 313,56 €

Solde subv CG 2013 sur travaux déchèteries (30 % HT) - déjà perçu

46 353,50 € - Plateforme de déchets verts de St Loubès déclarée

dans la demande de solde et prise en compte

30 472,45 €

Clôtures lagune + site (travaux en régie) - REALISES : piquets + rondins

bois - galvanisation portail + poteaux 9 000,00 € 5 431,33 €

Mise en sécurité bardage et ancienne fosse usine 5 000,00 € 4 377,60 €

Signalétique du site (panneaux) 5 000,00 € 1 205,00 €

Caméra supplémentaire parking PL 4 000,00 € 7 599,00 € Emprunts (55,72 %) 2 810 500,00 € 1 704 500,00 € 200 000,00 €

Remise en état plateforme stockage BOM 25 000,00 € 20 136,00 € 2 Camions benne 26 tonnes avec prédisposition identification (RAR) 360 000,00 € 360 000,00 €

Marquage au sol site (parking admin, atelier, circulation site) (CARSAT) 15 000,00 € 3 765,00 € 1 semi remorque (remplacement 40/7) (report 2015) 115 000,00 € 79 800,00 €

Accès piétons sécurisé derrière BOM depuis PT (15 000 €) + aménagement

autour du garage (25 000 €) 40 000,00 €

Achat 4 hectares de terrain à Bellebat pour création plateforme de

compostage biodéchets et déchets verts (1 hectare à 2 €/m² et 3 hectares

à 8 €/m²) + frais de notaire 10 %

286 000,00 €

Traversée alimentation eau potable (AEP) vers pôle technique 3 000,00 € Equipement bacs 363 500,00 € 363 500,00 €

Abri à scooters (report 2014 & 2015) 3 000,00 € Achat terrain à TRESSES en face de la déchèterie (5 000 m² à 50

€/m²) + frais annexes 270 000,00 €

Exploitation 94 732,00 € 45 176,42 € - € Amélioration sur reconstruction bâtiment (dalle, aération, système de

détection fumée…) 400 000,00 € 352 000,00 €

Plantation d'arbres (côté lagunes RAR) + arbres côté parking admnistratif 3 409,00 € 4 016,42 € 1 camion benne 26 tonnes avec prédisposition identification 195 000,00 € 195 000,00 €

Aménagement archives et local pour stockage EPI (report 2014 et 2015) 2 000,00 € 1 polybenne avec hytower (remplacement 34) 150 000,00 €

GPS embarqués camions de collecte + Logiciel de cartographie et refonte

circuits de collecte (report 2014 & 2015) + traceur GPS pour polybennes

(report 2015)

52 000,00 € 37 620,00 € Création plateforme déchets verts Béguey + Tresses 360 000,00 € 217 000,00 €

Logiciel de gestion d'accès et de déposes en déchèteries (report 2015) 30 000,00 € Changement de PAV Verre 3ème année (30 en 2014 - 30 en 2015) - 2016 :

60 PAV 61 000,00 € 57 000,00 €

Répétiteur pont bascule exploitation (réalisé sur déchèterie de Tresses) 1 823,00 € Conteneurisation bacs tri pucés CDC VALLON DE L'ARTOLIE 150 000,00 €

Climatisation local serveur pôle technique 5 000,00 € 3 540,00 € 1 tracteur (remplacement du n°44 déclaré épave) DM 100 000,00 € 80 200,00 €

Vitrine pour affichage documentation "Sécurité" et "planning" 500,00 €

Atelier mécanique 944 020,00 € 462 856,84 € 301 134,00 € Emprunt supplémentaire (taux bas) - diminution de l'autofinancement 200 000,00 €

1 semi-remorque (remplacement 40/5) (report 2015) 115 000,00 € 79 800,00 €

1 tracteur (remplacement du n°44 déclaré épave) DM 100 000,00 € 94 200,00 €

2 Camions benne 26 tonnes avec prédisposition identification

(remplacement) - (dont restitution avance en recettes : 10 620 €) 268 020,00 € 278 640,00 €

Valise de dépannage électronique atelier mécanique (report 2015) 10 000,00 € 6 858,00 €

1 camion benne 26 tonnes avec prédisposition identification 195 000,00 € 201 876,00 €

1 polybenne avec hytower (remplacement 34) 150 000,00 €

1 camion nacelle d'occasion (pour travaux en hauteur 15 à 20 mètres) 6 000,00 €

1 manuscopique (pour pousser les végétaux sur plateforme déchets verts)

(dont extension de garantie 5 ans : 3 600 €) 50 000,00 € 92 400,00 €

2 systèmes d'identification de bacs (analyses statistiques : suivi de tri…) 28 000,00 €

Indicateurs de surcharges BOM (R437) 5 000,00 €

grappin enlèvement ferraille déchèteries sur camion grue 12 000,00 €

Moins value sur cession camion plateau n°53 déclaré épave suite sinistre 2 356,80 €

Petit matériel (outillage, électroportatif…) - REALISES : contrôleur de

pression + cric PL + décapeur thermique + 2 rampes acier pliables + étau

+ clé à chocs pneumatique + pistolet gravité + pince à tole + clé à molette

+ perforateur burineur + servante 3 plateaux + pulvérisateur à pression

24 l

5 000,00 € 7 860,04 €

Administration - Communication 38 756,00 € 22 830,99 € - €

Mobilier divers (RAR : placard petite salle de réunion) (dont table tri pour

caractérisations - meubles stand de com - bureaux service marché...) -

REALISES : placards salle de réunion - bureaux service "marchés"

9 289,00 € 4 916,60 €

Matériel bureautique - REALISES : 2 tel mobiles + Plastifieuse + vidéopro

salle réunion 3 000,00 € 3 174,97 €

Matériel informatique (renouvellement ordinateurs, logiciels, 2 switch divers

...) (RAR : 40 licences ant virus) - REALISES : anti virus serveur - ordi Mr

ANCEL - 5 ordinateurs (responsable d'exploitation - 2 chefs d'équipe - 1

secrétaire exploitation - 1 accueil) - Anti virus ordis

18 857,00 € 11 143,32 €

Matériels pour caractérisations, zones de gratuité, stand de com,

interventions écoles : 3 balances de pesée - 3 chevalets d'information - 3

barnums - matériel de projection - microscope - 1 lombricomposteur & 1

composteur (face plexy) REALISES : 2 balances prévention déchets +

barnum

6 610,00 € 3 596,10 €

Electroménager (frigo, micro-ondes, …) 1 000,00 €

Divers hors opération 635 580,08 € 221 386,89 € 4 830,00 €

Changement de PAV Verre 3ème année (30 en 2014 - 30 en 2015)- 2016 : 40

PAV - REALISES : 38 PAV 61 000,00 € 57 333,79 €

4 bennes 30 m³ (renouvellement parc) 20 000,00 € 17 928,00 €

Benne 30 m³ renforcée et coupée pour transport ferrailles déchèteries 6 000,00 €

Extincteurs, RIA, signalisation incendie 5 292,00 €

Remboursement 1ère année préfinancement du FCTVA (50%) au 01/12/2016 118 902,00 € 118 902,00 €

Achat 4 hectares de terrain à Bellebat pour création plateforme de

compostage biodéchets et déchets verts (1 hectare à 2 €/m² et 3 hectares à 8

€/m²) + frais de notaire 10 %

286 000,00 €

Etude pour la création d'un centre de compostage des déchets verts et des

biodéchets (3 tranches dont 2 conditionnelles) ouverture de crédits sur les 2

premières phases + études eventuellement demandées par la DREAL (10

000 €) - Réalisé la phase 1 A

70 480,00 € 19 320,00 € 4 830,00 €

Contribution financière sur réalisation nouvelle carte communale BELLEBAT

(DM) 5 060,00 € 5 057,02 €

Etude sur collecte des biodéchets 60 000,00 €

Travaux en régie déchèterie de Béguey : confection et mise en place d'un

portail 2 846,08 € 2 846,08 €

Dépenses imprévues (dont DM : - 5 060€) 54 988,18 € 8 470,47 € - €

Scie à ruban pour découpe métal 1 894,20 €

Souffleur feuilles + taille haie 1 320,00 €

Appareil photo + objectif 1 319,94 €

Remplacement chauffage/clim bureaux DGS + secrétariat DGS 3 936,33 €

TOTAL DEPENSES REALISEES 2016 4 964 506,68 € 2 888 045,38 € 510 213,00 € TOTAL RECETTES REALISEES 2016 4 964 506,68 € 2 935 533,03 € 466 822,00 €

TOTAL REALISES

+ RAR

TOTAL

REALISES + RAR

Taux de

réalisation

Taux de

réalisation68,45% 68,53%

INVESTISSEMENTS REALISES 2016 (suite)

3 398 258,38 € 3 402 355,03 €


Tel : 05 57 34 53 20 – Fax : 05 57 34 53 27 –


Nature des dépenses RAR 2016PROPOSITIONS

2017

TOTAL BUDGET

2017Nature des recettes RAR 2016

PROPOSITIONS

2017

TOTAL BUDGET

2017

Déchèterie de St-Caprais - € 29 800,00 € 29 800,00 € Déchèterie de St-Caprais - € - € - €

Enduit du mur de clôture déchèterie (report 2014 - 2015 -

2016)10 000,00 € 10 000,00 €

Remplacement séparateur hydrocarbures (report 2015 &

2016)8 000,00 € 8 000,00 €

Bac de rétention et protection cuve huiles minérales 5 000,00 € 5 000,00 €

remplacement système chauffage du châlet 5 000,00 € 5 000,00 €

Dépenses diverses (remplacement électroménager,

mobilier, ordinateur…) 1 800,00 € 1 800,00 €

Déchèterie de Béguey 125 867,00 € 51 700,00 € 177 567,00 € Déchèterie de Béguey - € - € - €

Réaménagement de l'entrée de la déchèterie (mur, voirie)

+ mise en place de gaine pour passage cables

d'alimentation électrique

92 867,00 € 8 000,00 € 100 867,00 €

Mise en place d'un pont bascule + liaison déchèterie 33 000,00 € 33 000,00 €

Alimentation électrique amoire DDS (report 2016) 2 000,00 € 2 000,00 €

Frais annexes sur déplacement de propriété (30,75 m² +

20 m² cédés gratuitement par la commune) (bornage,

notariés…)

3 500,00 € 3 500,00 €

Mise en place mur préfabriqué plateforme DV (+ 1

rangée) 17 000,00 € 17 000,00 €

Plantation arbres et clôture plateforme DV 4 000,00 € 4 000,00 €

Bac de rétention et protection cuve huiles minérales 5 000,00 € 5 000,00 €

remplacement système chauffage du châlet 5 000,00 € 5 000,00 €

Conteneur de réemploi 5 400,00 € 5 400,00 €


mobilier, ordinateur…) 1 800,00 € 1 800,00 €

Déchèterie de St-Léon 7 242,00 € 34 800,00 € 42 042,00 € Déchèterie de St-Léon - € - € - €

Création bordure de trottoir (écoulement des eaux) 7 242,00 € 7 242,00 € - €

Ouverture fenêtre + auvent sur châlet (report 2014 + 2015

& 2016)5 000,00 € 5 000,00 € - €

Création et réaménagement des voiries bas de quai

déchèterie 28 000,00 € 28 000,00 €


mobilier, ordinateur…)1 800,00 € 1 800,00 €

Déchèterie de Tresses - € 607 800,00 € 607 800,00 € Déchèterie de Tresses - € - € - €

Sécurisation local DEEE 4 000,00 € 4 000,00 €

Cuve à huile entérée (5 000 €) + terrassement (2 000 €) 7 000,00 € 7 000,00 €

Création mur extérieur côté route 20 000,00 € 20 000,00 €

Clôture bas du terrain (report 2015 & 2016)) 5 000,00 € 5 000,00 €

Achat terrain en face de la déchèterie (5 000 m² à

50 €/m²) + frais annexes (report 2015 & 2016)270 000,00 € 270 000,00 €

Aménagement nouveau terrain : plateforme déchets verts

+ voies d'accès + local300 000,00 € 300 000,00 €


mobilier, ordinateur…)1 800,00 1 800,00 €

Déchèterie de St-Loubès 822,00 € 11 800,00 € 12 622,00 € Déchèterie de St-Loubès - € - € - €

Alimentation électrique armoire DDS 822,00 € 822,00 €

Clôture grillage souple plateforme déchets verts et

déchèterie (demande DREAL)3 000,00 € 3 000,00 € - €

Barrière manuelle (report 2015 & 2016) accès plateforme

DV2 000,00 € 2 000,00 €

Protection séparateur bas de quai et stockage conteneurs

(report 2016)5 000,00 € 5 000,00 €



Déchèterie de St-Germain du Puch - € 191 800,00 € 191 800,00 € Déchèterie de St-Germain du Puch - € - € - €

Murs extérieurs 70 000,00 € 70 000,00 €

Reprise de forme et réaménagement de plateforme DV +

clôture120 000,00 € 120 000,00 €



Centre de transfert OM + DIB - € 8 000,00 € 8 000,00 € Centre de transfert OM + DIB - € - € - €

Filets anti envol + protection hauts de murs encombrants 8 000,00 € 8 000,00 €

Equipement bacs sélectifs, OM, composteurs - € 411 000,00 € 411 000,00 € Equipement bacs sélectifs, OM,

composteurs- € - € - €

Equipement bacs OM (ST LOUBES - BEYCHAC - ST

SULPICE) 120 000,00 € 120 000,00 €

Equipement bacs tri (ST LOUBES - BEYCHAC - ST

SULPICE) 14 000,00 € 14 000,00 €

Equipement 400 composteurs 400 l (ST LOUBES -

BEYCHAC - ST SULPICE)20 000,00 € 20 000,00 €

Bacs OM (demandes de mise à disposition habitants +

entreprises)130 000,00 € 130 000,00 €

Bacs sélectifs 103 000,00 € 103 000,00 €

Bacs "verre" 8 000,00 € 8 000,00 €

320 composteurs (400 l) 16 000,00 € 16 000,00 € - €

PREVISIONS D'INVESTISSEMENT 2017


Tel : 05 57 34 53 20 – Fax : 05 57 34 53 27 –


Nature des dépenses RAR 2016PROPOSITIONS

2017

TOTAL BUDGET

2017Nature des recettes RAR 2016

PROPOSITIONS

2017

TOTAL BUDGET

2017

Hors Opération 376 282,00 € 2 942 305,31 € 3 318 587,31 € Hors Opération 466 822,00 € 4 332 396,31 € 4 799 218,31 €

Emprunts (capital) 1 080 256,14 € 1 080 256,14 € Fonds propres (48,55 %) 236 513,00 € 2 093 457,87 € 2 329 970,87 €

Travaux site de St-Léon 70 318,00 € 178 800,00 € 249 118,00 € Virement de la section de fonctionnement 781 000,00 € 781 000,00 €

Mise à jour plan de recollement (suite aux divers

travaux) (report 2015)3 935,00 € 3 935,00 € Excédent CA 2016 47 487,65 € 47 487,65 €

Bardage bois locaux de stockage des bacs (report 2014

& 2015)14 893,00 € 14 893,00 € Excédent de fonctionnement capitalisé - €

Eclairage entrée principale St-Léon 2 773,00 € 2 773,00 € FCTVA sur investissements 2015 et 2016 (taux à

16,404 %) 236 513,00 € 280 000,00 € 516 513,00 €

Mise en place d'une station de distribution adblue - (cuve

de 5 000 l aériènne à côté de la pompe à gasoil)16 012,00 € 16 012,00 € Dotations aux amortissements 984 970,22 € 984 970,22 €


Caméra supplémentaire parking PL 7 599,00 € 7 599,00 €

Remise en état plateforme stockage BOM 20 136,00 € 20 136,00 € Subventions (0,84 %) 30 309,00 € 9 938,44 € 40 247,44 €

Marquage au sol site (parking admin, atelier, circulation

site) (CARSAT)3 765,00 € 3 765,00 €

Solde subv CG sur 2 000 composteurs individuels +

100 collectifs - 2014/2015 - (30 % du HT) - déjà perçu

13 860 €

6 724,00 € 6 724,00 €

Abri à scooters (report 2014 -2015-2016) Travaux en

régie2 800,00 € 2 800,00 €

Subv CG 2014 sur travaux déchèteries (30 % HT) -

accordé 16 650 €16 650,00 € 16 650,00 €

Création d'une nouvelle zone de lavage véhicules 2

rampes + travaux récupération eaux de nettoyage

(report 2015 & 2016)

10 000,00 € 10 000,00 € Subv ADEME sur composteurs collectifs (55 % du

HT)898,00 € 898,00 €

Travaux électriques, informatiques et téléphoniques

divers5 000,00 € 5 000,00 €

Subv Fonds Leader sur étude Centre de compostage

Bellebat (53 % sur première phase proratisé selon

périmètre (66/85) et sur phase 1 (A)

9 938,44 € 9 938,44 €

Clôtures lagune côté PL et limite propriété 9 000,00 € 9 000,00 € Subv ADEME sur étude Centre de compostage

Bellebat (10 %) - réel : 25 % sur TTC6 037,00 € 6 037,00 €

Mise en sécurité bardage tour ancienne usine 5 000,00 € 5 000,00 €


Réaménagement de la plateforme stockage BOM 50 000,00 € 50 000,00 €

Remplacement portique de radioactivité 16 000,00 € 16 000,00 €

Reprise eaux pluviales toiture bâtiment administratif

entrée déchèterie20 000,00 € 20 000,00 €

Traversée alimentation eau potable (AEP) vers pôle

technique3 000,00 € 3 000,00 € Emprunts (50,61 %) 200 000,00 € 2 229 000,00 € 2 429 000,00 €

Bardage anciens locaux REV 30 000,00 € 30 000,00 € Emprunt supplémentaire fin 2016 sur taux bas

(diminution de l'autofinancement en 2016) 200 000,00 € 200 000,00 €

Réaménagement du sol de l'accueil bâtiment

administratif15 000,00 € 15 000,00 € 1 semi-remorque (remplacement 40/7 ou 40/6) 85 000,00 € 85 000,00 €

Audit sur règlementation ICPE déchèteries 8 000,00 € 8 000,00 € Camions benne avec prédisposition identification

(remplacement)410 000,00 € 410 000,00 €

Pôle exploitation - € 100 500,00 € 100 500,00 € 1 Chargeuse articulée (remplacement JCB) 200 000,00 € 200 000,00 €

Contrôle accès déchèteries : Logiciel de gestion d'accès

+ bornes + système d'identification usagers + barrières

(report 2016)

100 000,00 € 100 000,00 € 1 camion équipé d'un nettoyeur haute pression pour

nettoyage PAV 78 000,00 € 78 000,00 €

Vitrine pour affichage documentation "Sécurité" et

"planning"500,00 € 500,00 € 1 polybenne 32 t avec grue (remplacement 34) 180 000,00 € 180 000,00 €

Atelier mécanique - € 129 000,00 € 129 000,00 € Broyeur végétaux avec grue 105 000,00 € 105 000,00 €

Création d'une zone de stockage extérieure des huiles

de vidange du garage8 000,00 € 8 000,00 € Camion plateau avec attelage pour broyeur et benne 40 000,00 € 40 000,00 €

Extraction fumées dans le garage (CARSAT) lors de

réparation moteur allumé5 000,00 € 5 000,00 € Equipement bacs 380 000,00 € 380 000,00 €

Rayonnage de stockage et rangement pour garage 4 000,00 € 4 000,00 € Achat terrain à TRESSES en face de la déchèterie

(5 000 m² à 50 €/m²) + frais annexes 270 000,00 € 270 000,00 €

Chauffage nouvel atelier mécanique 12 000,00 € 12 000,00 € Aménagement nouveau terrain TRESSES :

plateforme déchets verts 300 000,00 € 300 000,00 €

Eclairage supplémentaire atelier et ancienne usine 5 000,00 € 5 000,00 € Reprise de forme et réaménagement de plateforme

DV + clôture déchèterie de ST GERMAIN DU PUCH120 000,00 € 120 000,00 €

Création 2 portes dans atelier mécanique 3 000,00 € 3 000,00 € Changement de PAV Verre 4ème année (30 en 2014 -

30 en 2015 - 38 en 2016) - 2017 : 40 PAV61 000,00 € 61 000,00 €

Zone piétonne derrière BOM + devant atelier 35 000,00 € 35 000,00 €

Aménagement du local ancienne usine en réfectoire et

vestiaires Atelier50 000,00 € 50 000,00 €

Petit matériel (outillage, électroportatif…) 7 000,00 € 7 000,00 €

Matériels roulants 301 134,00 € 1 158 000,00 € 1 459 134,00 €

Valise de dépannage électronique atelier mécanique

(report 2016) 6 858,00 € 6 858,00 €

1 camion benne 26 tonnes avec prédisposition

identification 201 876,00 € 201 876,00 €

1 manuscopique (pour pousser les végétaux sur

plateforme déchets verts) (dont extension de garantie 5

ans : 3 600 €)

92 400,00 € 92 400,00 €

1 semi-remorque (remplacement 40/7 ou 40/6) 85 000,00 € 85 000,00 €

Camions benne avec prédisposition identification

(remplacement)410 000,00 € 410 000,00 €

1 Chargeuse articulée (remplacement JCB) 200 000,00 € 200 000,00 €

1 camion équipé d'un nettoyeur haute pression pour

nettoyage PAV 78 000,00 € 78 000,00 €

1 polybenne 32 t avec grue (remplacement 34) 180 000,00 € 180 000,00 €

1 camion nacelle d'occasion (pour travaux en hauteur 15

à 20 mètres)6 000,00 € 6 000,00 €

Remplacement Kangoo Atelier par véhicule hybride 25 000,00 € 25 000,00 €

Voiture électrique ou hybride 17 000,00 € 17 000,00 €

Broyeur végétaux avec grue 105 000,00 € 105 000,00 €

Camion plateau avec attelage pour broyeur et benne 40 000,00 € 40 000,00 €

grappin enlèvement ferrailles déchèteries sur camion

grue12 000,00 € 12 000,00 €

Pôle administratif/communication - € 52 976,00 € 52 976,00 €

Mobilier divers ( service bacs - meubles stand de com -

bureaux - caissons- chaises...) store local accueil bacs8 300,00 € 8 300,00 €

Matériel bureautique (téléphone, vitrine affichage

documentations…)3 000,00 € 3 000,00 €

Matériel informatique (renouvellement 7 ordinateurs,

logiciels, switch, anti virus, divers ...)28 000,00 € 28 000,00 €

Matériels pour caractérisations, zones de gratuité, stand

de com, interventions écoles : 1 paperboard - gps

planificateur de trajet - matériel de projection -

microscope + binocculaire - panneaux de suivi des aires

de compostage - 1 lombricomposteur & 1 composteur

(face plexy)

7 176,00 € 7 176,00 €

Complément chauffage bâtiment 5 000,00 € 5 000,00 €

Electroménager (frigo, micro-ondes, …) 1 500,00 € 1 500,00 €

Divers hors opération 4 830,00 € 188 902,00 € 193 732,00 €

Changement de PAV Verre 4ème année (30 en 2014 -

30 en 2015 - 38 en 2016) - 2017 : 40 PAV61 000,00 € 61 000,00 €

Benne 30 m³ renforcée et coupée pour transport

ferrailles déchèteries6 000,00 € 6 000,00 €

Extincteurs, RIA, signalisation incendie 3 000,00 € 3 000,00 €

Remboursement 2ème année préfinancement du FCTVA

(50 %)118 902,00 € 118 902,00 €

Solde étude pour la création d'un centre de compostage

des déchets verts et des biodéchets (phase 1 A)

(montant total : 24 150 €)

4 830,00 € 4 830,00 €

Dépenses imprévues 53 871,17 € 53 871,17 €

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 510 213,00 € 4 289 005,31 € 4 799 218,31 € TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 466 822,00 € 4 332 396,31 € 4 799 218,31 €

PREVISIONS D' INVESTISSEMENT 2017 (suite)


Tel : 05 57 34 53 20 – Fax : 05 57 34 53 27 –


SEMOCTOM - 9 Route d'Allegret - 33670 SAINT-LEONTel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Art. Libellé REALISÉ 2014 REALISÉ 2015 BUDGET 2016 REALISÉ 2016PREVISIONNEL

2017

6215Personnel affecté par la collectivité de rattachement (en recettes sur le budget principal art. 70841) 153 141,52 € 197 119,05 € 226 200,00 € 200 405,47 € 182 450,00 €

627 Services bancaires et assimilés (frais d'encaissement par CB) 0,47 € 1,68 € 100,00 € 10,39 € 100,00 €

62871Remboursement de frais à la collectivité de rattachement (en recettes sur le budget principal art. 70872) 296 383,92 € 388 355,15 € 414 300,00 € 364 712,90 € 336 960,00 €

6541 Créances admises en non valeur 3 586,37 € 10 007,15 € 10 000,00 € 3 234,00 € 5 000,00 €

673 Titres annulés sur exercices clos 1 049,53 € 832,57 € 1 981,04 €

453 112,29 € 595 483,03 € 651 649,53 € 569 195,33 € 526 491,04 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Art. Libellé REALISÉ 2014 REALISÉ 2015 BUDGET 2016 REALISÉ 2016PREVISIONNEL

2017

OO2 Résultat antérieur 62 411,56 € 56 958,27 € 20 139,53 € 20 139,53 € 3 709,04 €

70612Redevance spéciale artisans, commerçants, Ets publics… (CDC ou

communes à la TEOM) - 2017 : + 6 communes (anciennement à la RI)286 469,97 € 377 263,89 € 445 000,00 € 379 512,47 € 402 000,00 €

70612Redevance spéciale bâtiments communaux (CDC ou communes à la

TEOM) - 2017 : + 6 communes (anciennement à la RI)61 041,51 € 61 702,32 € 64 704,00 € 64 702,38 € 69 362,00 €

74758

Contribution entreprises des CDC ou communes à la REOM ou RI

(Communauté des Communes Rurales de l'Entre Deux Mers (ex

targonnais) + CDC de Podensac, Coteaux de Garonne, Lestiac, Paillet,

Rions

82 607,73 € 103 323,98 € 104 520,00 € 91 262,28 € 37 800,00 €

74758

Bâtiments communaux CDC ou communes à la REOM ou RI

(Communauté des Communes Rurales de l'Entre Deux Mers (ex

targonnais) + CDC de Podensac, Coteaux de Garonne, Lestiac, Paillet,

Rions

16 266,34 € 16 374,10 € 17 286,00 € 17 287,72 € 13 620,00 €

7714 Recouvrement sur créances admises en non valeur 1 273,44 €

510 070,55 € 615 622,56 € 651 649,53 € 572 904,38 € 526 491,04 €

BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE

REALISÉ 2014 - 2015 - 2016 - BUDGET PREVISIONNEL 2017

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES


Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27


FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES RESULTAT

Réalisation de

l'exercice 2016569 195,33 € 552 764,85 € 16 430,48 €-

Résultat reporté 2015 20 139,53 € 20 139,53 €

Total section de

fonctionnement569 195,33 € 572 904,38 € 3 709,05 €

64 307,70 €

62 411,56 €

56 958,26 €

20 139,52 € Pour mémoire : résultat 2015

S.E.M.O.C.T.O.M.

RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET ANNEXE : REDEVANCE SPECIALE

Pour mémoire : résultat 2012



Année 2015 Année 2016 Evolution démographique en %

Population du territoire du SEMOCTOM (population moyenne lissée) 102 378 104 122 + 1.70%

TONNAGES TRAITES 2015 2016 Evolution en % Ratios 2016 kg/an/hab

ORDURES MENAGERES 23 255 23 092 - 0.70 221.77MATERIAUX RECYCLES 8 701 8 842 + 1.62 84.92 Verre 3 156 3 281 + 3.96 31.51 Journaux-Magazines-Revues 2 896 2 840 - 1.92 27.28 Emballages Ménagers Recyclables 1 299 1 314 + 1.15 12.62 Cartons déchèteries 550 622 + 13.09 5.97 Plastiques 518 491 - 5.17 4.72 Acier 201 202 + 0.30 1.94 Tetra-briques alimentaires 60 66 + 9.68 0.63 Aluminium 17 23 + 35.71 0.22 Gros de Magasin 4 3 - 18.50 0.03SOUS-TOTAL OMA (ordures ménagères + matériaux recyclés) 31 956 31 934 -0.07 306.70VETEMENTS EN APPORTS VOLONTAIRES 402 386 - 4.09 3.70

APPORTS EN DECHETERIES (hors papiers, cartons, plastiques, acier, aluminium) 24 253 25 114 + 3.55 241.20 Déchets verts (+ bacs mis à disposition des communes) 10 930 10 619 - 2.84 101.99 Encombrants* (+ bacs mis à disposition des communes) 7 611 8 194 + 7.65 78.70 Bois 2 227 2 275 + 2.15 21.85 Gravats 1 598 1 771 + 10.80 17.00 Ferrailles 966 1 048 + 8.50 10.07 DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) 674 750 + 11.32 7.21 DEA (Déchets d'Ameublement) sur St-Léon et Saint-Loubès 138 332 + 140.37 3.18 DDS (Déchets Diffus Spécifiques) 53 56 + 6.26 0.54 Huiles de vidange 45 56 + 23.65 0.54 Capsules Nespresso 3.23 5 + 46.95 0.05 Huiles alimentaires 2 4 + 82.91 0.03 Piles-Accumulateurs 4 3 -9.44 0.03 Lampes Néons 1.40 1.47 + 4.71 0.01 Radiographies 0.22 0.31

TOTAL TONNAGES TRAITES 56 611 57 434 + 1.45 551.60* dont stocks d'encombrants 2015-2016 (568,27 T) facturés en 2017

Taux de Refus de tri 17% 20% (11 kg/an/hab)

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (hors gravats) 2015 kg/an/hab

2016 kg/an/hab

537.35 534.60

DIVERS 2015 2016Kilométrage véhicules Exploitation 963 068 929 367Nombre de visites en déchèteries 227 202 229 482Equivalent Temps Plein (compris intérimaires, remplacements et congés longue durée) 113.8 115.89

Mandats émis 3 357 3 600Titres de recettes émis 784 848

SEMOCTOM – 9 Route d’Allegret – 33670 SAINT‐LEON05.57.34.53.20 – Fax : 05.57.34.53.27

e‐mail : services‐[email protected] – site internet : www.semoctom.com

CHIFFRES EN VRAC 2016……

- 3.50+ 1.00

+ 1.84

+ 7.24

Evolution en %

-0.51

+ 8.16

Evolution en %

Encombrants (autres matériaux) TarifsBacs 10 m³ : par bac 200,00 €Bacs 20 m³ : par bac 285,00 €Bacs 30 m³ : par bac 370,00 €

Déchets verts TarifsBacs 10 m³ : par bac 152,00 €Bacs 20 m³ : par bac 203,00 €Bacs 30 m³ : par bac 260,00 €

TarifsBorne d’apport volontaire : par borne 125,00 €Par relevage et vidage : par borne 65,00 €

TarifsBacs 120 L OM, tri ou verre : 32,00 €Bacs 240 L OM, tri ou verre : 43,00 €Bacs 240 L à serrure verre : 62,00 €Bacs 340 L OM ou tri : 66,00 €Bacs 660L OM, tri ou verre : 152,00 €Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre : 171,00 €Bacs 660L à serrure et opercule verre : 186,00 €Option serrure 19,00 €

Particuliers : bac tri ou verre gratuit - 1er bac OM gratuit. Au-delà : payantEntreprises ou collectivités : 2 premiers bacs gratuits. Au-delà : payantTarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac

Tarifs10,00 €24,00 €3,30 €3,60 €

Fonds de composteur (nouveau tarif à/c du 01/08/2016) 5,00 €30,00 €

Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac

Bacs 120 L 40,00 € Bacs 240 L 50,00 € Bacs 340 L 70,00 € Bacs 660 L 180,00 €

TARIFS DU SEMOCTOM 2017

La mise à disposition de ces bacs pour les particuliers, artisans, commerçants, entreprises situés sur le territoire du SEMOCTOM, sera exceptionnelle et sur demande expresse d'une collectivité ou d'un CCAS.

Mise à disposition annuelle d’une borne d’apport volontaire (artisans, commerçants, entreprises, particuliers…) (changés le 01/07/2015)

Mise à disposition de bac 10 m³, 20 m³, 30 m³ (collectivités - 1er gratuit) (changés le 01/07/2015)

Mise à disposition de composteurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans justificatif (changés le 01/07/2015)

Mise à disposition de conteneurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" sans justificatif (changés le 01/07/2015)

Tarif pour livraison à domicile ou en Mairie : 5,00 €

Mélangeur aérateur supplémentaire

Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur (changé le 1er/11/2015)

Indemnisation en cas de détérioration ou de manque de bacs prêtés lors de manifestation (inchangés depuis 2012)

Au-delà du 1er kit de compostageBioseau supplémentaire

Première livraison à domicile ou en Mairie : gratuite. Au-delà livraison : 5,00 €

Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur)

Tarifs

par hab/an 0,77 €

par hab/an 0,85 €

par hab/an 0,95 €

par hab/an 1,03 €

par hab/an 1,09 €

166 L

0.56 €

2 000 L1.8

3 000 L1.9

4 000 L2

5 000 L2.2

6 000 L2.3

1,314

par passage 30,00 €

par passage 100,00 €

Cas particuliers : les campings (20 semaines), les châteaux viticoles et les gîtes ruraux (30 semaines)

de 1 à 5 points par an 1 000 €

de 6 à 14 points par an 2 000 €

au delà de 14 par an 2 500 €

Fréquence et type de collecteTarifs 2017

/hab/an

1 OM / semaine 75,73 € X X

2 OM / semaine 94,76 € X X

1 Sélectif / 15 jours 7,31 € X X X X

1 Verre / mois 8,98 € X X

83,04 € 92,02 € 102,07 € 111,05 €

Territoire SEMOCTOM :

- Matériaux à recycler Gratuit

- Pour le reste des déchets (au-delà de 250 kg/jour) le kg 0,15 €

le kg 0,20 €

Gratuit

- Pour le reste des déchets (au-delà de 250 kg/jour) le kg 0,14 €

- Matériaux à recycler et selon jours et déchèteries pour les encombrants et végétaux

Hors territoire SEMOCTOM (dès le 1er kg)

Etablissements Publics + Communes :

TARIFS DECHETERIES (changés le 01/04/2015)

Demande de passage supplémentaire en collecte sélective

TARIFS PARTICIPATION CDC (+ 1,5 %)

Total Tarifs 2017 par an/hab pour la commune

1 point de collecte = 1 foyerTarifs petite BOM (inchangés depuis 2012)

Types d'organisation de collecte

Coefficient entre 1 et 2 passages hebdomadaires

Demande de passage supplémentaire au-delà de 2 par semaine en collecte OM

2 collectes OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 fois/15 jours + verre 1 fois/mois

2 collectes OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 fois/semaine

Seuils et coefficients de majoration

Collecte et traitement des déchets ménagers des bâtiments communaux (Mairie, local technique, salle des fêtes…) (changés le 01/01/2016 : + 5 %)

TARIFS DU SEMOCTOM 2017

Seuil de facturation

Tarif / litre / an

TARIFS REDEVANCE SPECIALE et CONTRIBUTION ENTREPRISES DES CDC à la REOM (changés le 01/07/2015)

1 collecte OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 fois/15 jours

1 collecte OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 fois/15 jours + verre 1 fois/mois

2 collectes OM par semaine et 1 collecte des matériaux à recycler 1 fois/15 jours

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