222

SOMMAIRE

Page 4

Page 8

Page 10

Page 15

Rapport d’Ac�vité

Ac�vités du réseau

Heures facturées

Heures réalisées

Ressources Humaines

Ges�on des ressources humaines

Forma�on 2012

Améliora�on Con�nue

Ges�on des risques

Rapport Financier

Compte de résultat fédéral

Bilan

Analyse du réseau

2

333

EDITORIAL

3

Elles ont suivi la première associa�on du département créée en 1946 : VALMY.

Aujourd’hui, les choses ont bien évolué. Des 54 villages desservis à l’époque par nos associa�ons nous

sommes passés à 540 communes aidées.

Des�nés au départ aux familles, nous répondons maintenant en plus aux besoins des personnes âgées, des

personnes handicapées et des personnes ac�ves « tout public » qui veulent se faciliter la vie.

Notre adapta�on aux besoins de la popula�on et aux orienta�ons poli�ques nous ont fait grandir tous les

jours pour compter aujourd’hui 5 300 clients et 800 salariés.

A travers ce0e évolu�on, il y a cependant des points qui n’ont pas changé :

Notre réseau est composé de structures autonomes avec le statut d’associa�on et à ce �tre gérées par

des bénévoles.

Nos objec�fs sont toujours :

* d’aider toute personne à bien vivre chez elle dans les meilleures condi�ons le plus longtemps pos-

sible,

* de maintenir ou de créer de l’emploi dans nos territoires,

* de favoriser le lien social et d’intensifier des courants de solidarité.

A travers la présenta�on des différents rapports concernant 2012, vous verrez qu’encore une fois, malgré

une conjoncture difficile, l’ADMR de la Marne s’en sort bien:

Une ac�vité maintenue, des emplois préservés, un chiffre d’affaires en évolu�on et surtout des comptes

équilibrés grâce, il faut le dire, aux ac�ons des bénévoles.

Je vous souhaite à tous une écoute a0en�ve et une bonne Assemblée Générale.

Maryvonne THOMAS

Présidente Fédérale

En ce jour de notre Assemblée Générale Départementale ADMR de la

MARNE, nous avons aussi la chance de fêter le 60ème anniversaire de notre

Fédéra�on.

C’est en effet en 1953 que la Fédéra�on de la Marne est fondée avec

comme objec�f de créer une unité départementale et de transme0re les

mêmes valeurs dans chaque associa�on.

A ce0e époque 7 associa�ons familiales rurales sont en place :

* Witry les Reims * Ambonnay * PonCaverger

* Romain * Warmeriville * Bazancourt.

444

RAPPORT D’ACTIVITE RESEAU ADMR MARNE 2012

4

555

HEURES FACTUREES PAR ASSOCIATION

2012 2011

VALLEE DU CUBRY 25 719 VALLEE DU CUBRY 30 126 TROIS UNIONS 29 332 TROIS UNIONS 33 807

ARGONNE 23 977 BEINE 24 807 BEINE 27 199

BOURGOGNE 11 029 BOURGOGNE 10 985 CHATILLON s/ MARNE 9 575 CHATILLON s/ MARNE 8 260

TROIS VALLEES 18 363 TROIS VALLEES 20 343 CONNANTRAY 15 580 CONNANTRAY 16 994

CITES EN CHAMPAGNE 25 159 CITES EN CHAMPAGNE 17 952 DAMERY / CUMIERES 20 597 DAMERY / CUMIERES 22 947

EPERNAY 9 701 EPERNAY 5 479

ESTERNAY 15 640 ESTERNAY 17 508 FISMES 13 471 FISMES 14 836 GUEUX 25 839 GUEUX 27 062

HERMONVILLE 13 034 HERMONVILLE 15 384 JONCHERY 17 038 JONCHERY 16 610

LUDES 22 023 LUDES 21 432 MONTMIRAIL 7 952 MONTMIRAIL 6 809

VALLEE DU FLAGOT 17 160 VALLEE DU FLAGOT 18 698 MARNE & SOUDE 17 837 MARNE & SOUDE 20 551

COOLE SOUDE 10 854 COOLE SOUDE 10 815 PONTFAVERGER 21 011 PONTFAVERGER 19 773

REIMS METROPOLE 53 736 REIMS METROPOLE 42 885 REIMS SUD 448

ANGLURE 30 296 ANGLURE 29 405 SAINTE MENEHOULD 12 139 SAINTE MENEHOULD 12 777

LA NOBLETTE 29 678 LA NOBLETTE 24 463 SILLERY 17 321 SILLERY 20 470

RES ST MARTIN 896 RES ST MARTIN 1 352

VERZY 10 711 VERZY 12 829 VILLEDOMMANGE 11 700 VILLEDOMMANGE 12 335

ARGONNE VALLAGE 38 363 VILLE s/ TOURBE 13 724 WITRY LES REIMS 27 014 WITRY LES REIMS 29 824

604 023 607 611

5

666

AIDE A DOMICILE : 624 332 heures réalisées (- 0,74 %)

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

Les associa�ons ont réalisé 624 332 heures d’aide à domicile en 2012. La diminu�on d’ac�vité en

milieu rural pressen�e en 2011 s’est confirmée ce0e année. En effet, sur les 27 associa�ons ru-

rales, seulement 7 sont en progression.

Le développement de l’ac�vité urbaine a compensé et permis de stabiliser nos réalisa�ons à hau-

teur de 2011.

Encore une fois le service mandataire est en chute libre et ne compte plus que 24 816 heures.

Les portages de repas sont en hausse de 20,50 % pour a0eindre 115 584 repas distribués.

DETAIL DU SERVICE PRESTATAIRE

Prestataires 599 516 heures réalisées (+ 0,80 %)

Mandataires 24 816 heures réalisées (- 27.58 %)

Livraison de repas 115 584 (+ 20,50 %)

Heures d’accueil d’enfants 36 769 (- 3 %)

Heures de soins infirmiers 23 950 (- 7,83 %)

Appareils de téléassistance FILIEN 776 (- 3,50 %)

Ac�ons et organisa�ons sociales des bénévoles (€) 431 957 (- 0,70 %)

Service Personnes âgées 507 495 heures facturées

Service Personnes handicapées 36 642 heures facturées

Service familles 17 888 heures facturées

Service à la personne 42 059 heures facturées

604 084 heures facturées

6

777

Les heures réalisées pour les personnes âgées représentent 84 % de l’ac�vité prestataire soit 507 495

heures. Si on y ajoute les personnes handicapées ainsi que les interven�ons vers les familles, le secteur

fragilisé cons�tue 93 % des interven�ons en prestataire.

ORIGINE DES ACCORDS EN HEURES

SERVICE PRESTATAIRE

personnes agées

personnes handicapées

familles

serv ices à la personne

7

A la fois donneur d’ordre

et premier financeur, le

Conseil Général de la

Marne contribue aux ac-

�ons vers les personnes

âgées, les personnes han-

dicapées et les familles. Les

missions qu’il confie à

l’ADMR de la Marne repré-

sentent 48 % du total des

presta�ons.

PERSONNES AGEES Conseil général 260 866

MSA 6 294

CARSAT 74 301

Sans accord 109 265

Autres caisses 56 769

PERSONNES HANDICAPEES Conseil général 28 211

MSA 422

Sans accord 5 157

Autres caisses 2 852

FAMILLES CAF 8 460

MSA 1 518

Conseil général 2 855

Sans accord 1 885

Autres caisses 3 170

888

LES RESSOURCES HUMAINES

En 2012, 369 nouveaux contrats ont été souscrits par les associa�ons. L’ensemble de ces con-

trats ont été vérifiés par le service « Ressources Humaines » de la Fédéra�on afin d’être en

conformité avec la législa�on du travail.

Pour être plus efficace dans la communica�on entre la Fédéra�on et les Associa�ons, un réfé-

rent « Ressources Humaines » a été nommé dans chaque associa�on. Des fiches techniques

spécifiques ainsi qu’un bulle�n d’informa�on sont envoyés régulièrement à chaque référent.

Après que chaque associa�on ait réalisé l’ensemble des entre�ens professionnels individuels,

le service de Ressources Humaines de la Fédéra�on ADMR a procédé à une analyse servant à

l’élabora�on du plan de forma�on.

8

999

Pour toutes les structures concernées, la Fédéra�on a accompagné la mise en place des élec-

�ons des délégués du personnel et rappelé les obliga�ons réglementaires mais aussi statu-

taires avec notamment la par�cipa�on de salariés dans nos conseils d’administra�on.

A l’échelon départemental, une commission de concerta�on s’est mise en place. Elle est prési-

dée par la Vice-Présidente Fédérale, Sylvie LEGROS. Les délégués du personnel, la direc�on de

la Fédéra�on ainsi que le service « Ressources Humaines » y sont présents avec pour objec�f

principal d’améliorer les condi�ons de travail des salariés, mais aussi de mener des ac�ons

prévenant la pénibilité et les risques psychosociaux.

LA FORMATION 2012

Créa�on de l’Associa�on ADMR FORMATION au 1er

janvier 2012.

Deux missions :

Ges�on de l’ac�vité forma�on du réseau.

Organisme de forma�on.

Budget de forma�on 2012 : 202 760 €.

8 262 heures de forma�on pour 643 stagiaires :

Personnel d’interven�on : 83 % des heures de forma�on

Personnel administra�f (associa�ons et fédéra�on) : 7.5 % des heures de forma�on

Autres (bénévoles, distributeurs de repas, SSIAD...) : 9.5 % des heures de forma�on

9

101010

AMELIORATION CONTINUE

10

2012 a été marquée par l’abou�ssement de 4 années

de construc�on d’un système qualité à l’échelle dé-

partementale. Nous avons été cer�fiés par AFNOR

Cer�fica�ons en avril 2012 suite à un audit de 5

jours. Les conclusions étaient plus que sa�sfaisantes

puisque aucune non conformité n’a été relevée mais

seulement 6 remarques.

Ce0e cer�fica�on a permis d’obtenir le renouvelle-

ment des agréments de manière allégée pour toutes

nos structures en fin d’année.

Des travaux importants ont donc été menés pour ré-

pondre aux remarques lors des 7 Commissions Quali-

té et des 2 réunions avec les services de livraison de

repas : dissocia�on des devis et des contrats, nou-

velle Poli�que qualité et engagements clients

2012/2015, formalisa�on du fonc�onnement des

services de livraison de repas, mise en place de plans

de communica�on dans chaque associa�on, mise en

place des bilans d’ac�vité des bénévoles notam-

ment…

La réactualisa�on de notre Projet de service inter as-

socia�f a également démarré en associant l’en-

semble des acteurs des associa�ons (bénévoles et

salariés) pour exposer les réalités quo�diennes et les

préoccupa�ons actuelles.

�Afin de déployer la démarche, le service qualité a

réalisé 30 visites en associa�on.

111111 11

�Afin de suivre la démarche :

103 audits internes ont été réalisés dans les associa�ons

locales et la fédéra�on en 2012 par les 14 auditeurs fédé-

raux qualifiés, avec en moyenne plus de 91 % de conformi-

té.

Le service qualité gère les enquêtes de sa�sfac�on an-

nuelles des clients pour les 31 associa�ons.

� En 2012, 97.8 % des clients étaient sa-

�sfaits de leur associa�on.(+0.5 % par rapport à 2011)

Il gère également l’enquête de sa�sfac�on vis-à-vis des as-

socia�ons :

�En 2012, 100 % des associa�ons étaient

sa�sfaites de la FD.

�Afin de maîtriser l’informa�on, le service qualité :

Gère et met à jour le système documentaire sur l’intranet

fédéral,

Met à jour et diffuse une par�e de la documenta�on des

associa�ons, notamment les livrets d’accueil clients, les

affiches tarifs, les organigrammes, les plaque0es d’informa-

�ons etc….

�Afin de maîtriser les équipements en rapport avec la qua-

lité du service rendu, le service qualité gère pour le ré-

seau les fournisseurs de gants, blouses et chasubles (19 000

Euros d’achats en 2012), ainsi que les commandes de ca-

hiers de liaison (14 000 Euros en 2012), tampons encreurs,

chevalets, etc…

121212

GESTION DES RISQUES

Le service qualité pilote la démarche de préven�on des risques professionnels au niveau dé-

partemental.

Des sta�s�ques sur les accidents du travail sont réalisées et servent de base à l’évalua�on des

risques professionnels réalisée annuellement dans chacune de nos structures. Il en découle la

mise en place d’ac�ons de préven�on.

Pour 2012, il y a eu 66 Arrêts de Travail (-10 % par rapport à 2011) avec pour mo�fs principaux

la manipula�on de personnes : pour 47% et les chutes de plein pied : pour 26 %.

Nos ac�ons commencent à porter leurs fruits et sont néanmoins à poursuivre :

sensibilisa�on/forma�on aux aides techniques existantes pour les bénévoles et salariés,

port d’un équipement adapté,

fiches d’analyse à chaque Arrêt de Travail.

12

131313

RAPPORT FINANCIER

13

141414

14

151515

COMPTE DE RESULTAT Fédéra�on ADMR de la MARNE 2012

15

2012 2011

€uros €uros

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes et Prestations 1 673 379,22 1 604 859,62

Subventions d'exploitation 5 390,00

Autres produits de gestion 114 107,27 159 739,70

Reprises sur provisions 4 791,00

Transfert de charges 70 090,66 248 552,54

TOTAL PRODUITS 1 862 368,15 2 018 541,86

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats 131 660,81 115 596,04

Services extérieurs 340 795,23 358 339,85

Autres services extérieurs 192 134,31 300 611,27

Impôts 81 976,00 81 972,00

Charges de personnel 1 074 570,80 1 050 298,47

Charges de gestion courantes 861,27 4 899,63

Dotations aux amortissements et provi-sions 86 015,90 121 039,54

TOTAL CHARGES 1 908 014,32 2 032 756,80

RESULTAT OPERATIONNEL -45 646,17 -14 214,94

Produits financiers 8 982,83 5 816,55

Reprises sur provisions financières Charges financières 51,00 Dotations aux provisions financières 243,25

RESULTAT FINANCIER 8 931,83 5 573,30

Produits exceptionnels 115 994,75 30 010,51

Charges exceptionnelles 72 547,23 16 976,26

RESULTAT EXCEPTIONNEL 43 447,52 13 034,25

RESULTAT DE L'EXERCICE 6 733,18 4 392,61

161616

ACTIF en €uros

EXERCICE 2012 EXERCICE 2011

BRUT AMORTI. &

PROVISIONS (A DEDUIRE)

NET NET

ACTIF IMMO-BILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais recherche & dévelop.

Fonds commercial

Autres 36 793,85 33 387,22 3 406,63 4 868,05

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains 32 014,29 32 014,29 32 014,29

Aménag., agenc. de terrains 1 344,13 1 344,13 0,00 0,00

Constructions 515 863,44 291 065,69 224 797,75 259 413,89

Aménagements, agencements

et installations 213 277,14 183 558,66 29 718,48 36 495,41

Matériel de transport 5 730,48

Matériel de bureau et infor-mat.

220 901,36 179 298,83 41 602,53 61 760,17

Mobilier 80 519,06 53 752,31 26 766,75 28 523,63

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations

Créances ratt. à des particip.

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres 1 023,61 1 023,61 663,61

TOTAL I 1 101 736,88 742 406,84 359 330,04 429 469,53

ACTIF CIRCU-LANT

Stocks et encours

Autres approvisionnements

Av. & acom. Vers. S/commandes

Créances (3)

Créances usag. & comp. Ratt. 1 194 496,77 1 194 496,77 873 708,12

Autres

Valeurs mobilières de placement 159 890,68 3 369,91 156 520,77 596 778,26

Disponibilités 277 218,12 277 218,12 307 056,51

COMPTES DE REGU-LARISATION

Charges constatées d'avance (3) 55 159,99 55 159,99 22 463,60

TOTAL II 1 686 765,56 3 369,91 1 683 395,65 1 800 006,49

Charges à répartir sur plusieurs exer-cices (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 788 502,44 745 776,75 2 042 725,69 2 229 476,02

(1) Droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an 16

BILAN de la Fédéra�on ADMR de la MARNE

171717 15

PASSIF en €uros (BILAN AVANT REPARTITION) EXERCICE 2012 EXERCICE 2011

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise (dont subventions d'investissement non renouvelables)

538 880,94 534 488,33

Libéralité à caractère d'apport 30 467,35 30 467,35

Ecarts de réévaluation (à détailler)

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres

Affectation au "projet associatif" (Affectation des exercices précédents)

Report à nouveau (a)

Résultat comptable de l'exercice (b) : 6 733,18 4 392,61

Sur gestion propre

Sur gestion contrôlée (résultat repris)

Subventions d'investissement (renouvelables)

Provisions réglementées

TOTAL I 576 081,47 569 348,29

PROVI-SIONS POUR

RISQUES ET

CHARGES

Provisions pour risques et charges 26 980,56 91 771,56

TOTAL II 26 980,56 91 771,56

DETTES (1) (d)

Emprunts et dettes auprès des etablissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers 51 142,66 466 148,74

Emprunts auprès des associations

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 334,52 68 954,46

Dettes fournisseurs et comptes rattachés © 1 057 503,93 627 289,81

Dettes fiscales et sociales 288 720,19 304 847,44

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 20 332,41 101 115,72

COMPTES DE REGU-LARISATI

ON

Produits constatés d'avance 629,95

TOTAL III 1 439 663,66 1 568 356,17

TOTAL GENERAL (I + II + III) 2 042 725,69 2 229 476,03

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours banc. Courants et soldes crédit. De banques (a) Montant entre ( ) ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées. (b) Montant entre ( ) ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une pertes. ( c) Dettes sur achats ou prestations de services. (d) A l'execption, pour application de (1), des av. & ac. Reçus s/commandes en cours.

17

181818

ANALYSE DU RESEAU

Malgré une stagna�on de l’ac�vité d’aide à domicile, le chiffre d’affaires progresse de 4 %

grâce à une augmenta�on du tarif horaire de 18,96 € à 19,59 € mais surtout, grâce à

l’augmenta�on du nombre de repas livrés de 20 % qui génère à peu près 1 million d’euros.

LES FINANCEMENTS

Le Conseil Général est le premier partenaire public de l’ADMR avec, malgré une diminu-

�on, une contribu�on de 4 500 000 €.

Le Conseil Général de la Marne ainsi que les autres caisses ont versé 300 000 € de moins

en 2012. Les clients ont versé 300 000 € de plus en 2012.

En 2004 la par�cipa�on du client était de 10 % du tarif horaire ; elle est aujourd’hui à hau-

teur de 23 %.

Conseil général 4 500 000 €

ARS 1 100 000 €

Clients 5 750 000 €

Autres caisses 1 500 000 €

Autres ac�vités 1 750 000 €

14 600 000 €

18

191919

LE RESULTAT

Tradi�onnellement, notre résultat d’exploita�on est déficitaire et les ac�ons réalisées

par les bénévoles le rééquilibrent.

Ce0e année, l’augmenta�on des charges patronales de + 0,75 % et l’augmenta�on du

SMIC ont contribué fortement à ce déficit. Malgré des efforts de forma�on conséquents

à hauteur de 200 000 € par an, 70 % de notre personnel était encore payé au SMIC en

2012.

Les ac�vités complémentaires à l’aide à domicile ainsi que les ac�vités bénévoles ont

permis d’obtenir un résultat consolidé posi�f de 40 000 €.

LES PERSPECTIVES 2013

Pour 2013 le chiffre d’affaires prévisionnel est iden�que à 2012 soit 14 600 000 € malgré

une diminu�on de l’ac�vité aide à domicile de 5 %.

En effet, nous ne sommes pas certains de compenser la diminu�on naturelle du secteur

rural par le développement urbain comme nous le faisions depuis plusieurs années.

L’augmenta�on du tarif horaire de 19,59 € à 20,36 € et l’applica�on de ce tarif à l’en-

semble des heures doivent perme0re de maintenir notre chiffre d’affaires.

L’augmenta�on du tarif 2013 doit également perme0re de réduire le déficit d’exploita-

�on et rendre un sens social aux ac�ons bénévoles.

19

202020