Gagner en visibilité financière et optimiser les arbitrages budgétaires

Laurence Lafont Galligo

Directrice Secteur Public

Microsoft France

Gagner en visibilité financière et optimiser les arbitrages budgétaires

Explosion des données – nouveaux enjeux

Optimiser les arbitrages budgétaires

Efficacité des politiques publiques

Smart gridGestiond’équipementsRechercheDétection de fraudes

SantéPrévisionsmétéorologiques

Exploitation de ressources naturelles

Analyse de réseauxsociaux

Service au citoyenmulti-canal

Optimisation des flux

Optimisationinfrastructures IT

Confidentialité des données

Education

X2 /an

Le prisme de Microsoft


Trouver & Accéder

Mixer & Analyser

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GouvernanceConnecter & Provisionner

Supervision &

Administration

Anticiper & Déployer


Des solutions pour une information critique

Marc Hallak

Chef de Projet Diamant

ARS Ile de France

Projet DIAMANT


Décisionnel Inter-ARS pour la

Maîtrise et l’ANTicipation

Pourquoi DIAMANT ?Optimiser les arbitrages budgétaires

• Connaître la performance médicale et financière des organisations,

Entreprendre en conséquence des études de recomposition.

• Mesurer/qualifier l’implantation de l’établissement sur son territoire

Comprendre les risques de recomposition

Estimer le potentiel de gain de chiffre d’affaires.

• Disposer d’outils d’analyse qui réunissent les informations financières, chiffres de la CAF et endettement.

Comprendre les dépenses

Les besoins exprimés par les ARS


Les besoins exprimés par les ARS

• Avoir une vision globale du territoire

• Calculer des quantifications et valorisations d'activités liées à des affections particulières, des indicateurs du Schéma régional de santé « SROS », connaître le comportement de la population.

• Connaître l’état sanitaire de la population, le véritable besoin à couvrir.

• Mesurer l’impact des décisions prises

• Exercer un contrôle régalien sur le système de santé sous leur champ de compétences.

• Parfaire leur gestion du risque.


Contexte et orientations du projet

• Né à partir d’un groupement de commande des ARH substituées par les ARS de par la loi HPST, Diamant est à l’origine l’outil décisionnel d’étude de la performance du champ sanitaire et ceci grâce à ces deux composantes Activité et Finance.

• Le schéma directeur des ARS porté par le secrétariat général élargit son périmètre au delà du strict champ initial de la performance des établissements sanitaires et en fait l’outil décisionnel des ARS pour tous les champs traitant des établissements sanitaires et médico-sociaux.


DIAMANT, un outil décisionnel

Données calculées / indicateurs

(cubes)

PORTAIL DIAMANTMode Expert

(Manipulation dans EXCEL)

E-PMSI ANCRE (EPRD/RIA/CF) ICARE QUALHASIPAQSS Autres Fichiers(CREF, Finances, …)

FINESS SAE

ATIH HAS DREES Régions

DIAMANT fournit des indicateurs agrégés issus des sources déjà renseignées et

validées par les tutelles et les ES ETL

Entrepôt de données DIAMANT

DIAMANT, au cœur de la mission des ARS

Etablir un diagnostic

Fournir des éléments de benchmarking

Restructuration d’activité

Allocation de ressources

Alimenter : - Le dialogue de gestion- Le dialogue contractuel (Etat-ARS et ARS-ES)- Le suivi des Plans performance et de retour à l’équilibre- Le suivi de la campagne budgétaire

Maintien ou retour à l’équilibre financier

OBJECTIFS

DIAMANT concourt à l ’atteinte des objectifs des

ARS :

RESULTAT

DIAMANT permet de répondre à des cas concrets

d’uti l isation:

MOYENSI l donne les moyens de

piloter la performance et favorise la prise de décision

sur la base d’éléments objectifs:

Adéquation del’offre

et de la consommation de soins

Construction d’un système de santé de qualité,

accessible et efficient

Détecter et analyser les situations à risques

Piloter et accompagner Décider

Diamant est donc…

Une information disponible plus

rapidement et plus fiable pour être plus réactif

Un accès simple aux données et des possibilités

d’analyses approfondies adaptées aux différents

niveaux de responsabilité

Une optimisation considérable du traitement de

l’information de pilotage

Des possibilités de comparaison, une

dynamique de partage et de mise en commun

des analyses

Une vision transversale par le croisement des

informations qui facilite la prise de décision

Un outil évolutif conçu pour et par les ARS

permettant de répondre aux besoins présents et

futurs des ARSDIAMANT


D I A M A N TC O M M E N T ?

QUELQUES ÉLÉMENTS DE VOLUMÉTRIE

Brique Volumétrie

ODS 80 Go

Dataware 300 Go

Datamart 5 Go

Cubes OLAP 55 Go

Requête Excel Temps de réponses

Requête sur 230 millions de lignes 2s

Requête sur 230 millions de lignes avec croisement de 100 millions (sans distinct)

4s

Requête sur 230 millions de lignes avec croisement (avec distinct)

15sMaîtrise d’oeuvre


Diamant, adapté à chaque niveau de responsabilité

LES DÉCIDEURS :

DG/Directeurs métiers/ Directeurs territoriaux

LES EXPERTS EN APPUI À LA DÉCISION :

Les statisticiens

Les analystes financiers

Les gestionnaires médico-économiques

Les contrôleurs de gestion

Les médecins

LES ANIMATEURS ET PILOTE DES ÉTABLISSEMENTS :

Les animateurs territoriaux

Les référents performance

Les chargés de mission

DIAMANT


Retours sur investissement mesurés

• Economie de développements avec la mutualisation.

• Amortissement du projet dès les premières décisions prises grâce à la création de synergies, détection de coûts et analyse des recettes

• Accès à une information récente, décloisonnée

• Capacité de réponse des agents rapide et totale face aux demandes récurrentes ou ponctuelles des Directeurs généraux.


Jean-Yves ROBIN

Chef du service Etudes

Conseil Général de l’AISNE

Projet Social


Problématiques de la DG : la multiplicité

• Des sources :• Des statistiques issues des applications métiers

• Du reporting Business Objects

• Des tableaux saisis manuellement

• Des fichiers : • Excel, texte, pdf, papier, mail

• Des timings : • Début ou fin de mois, à la demande…

• Des interlocuteurs : • Directeur, Chef de service, Adjoint…


• Nomination d’un référent unique, responsable des tableaux de bord

• Ce référent fédère un réseau de référents par domaine/service

• Consolidation des documents envoyés par le réseau sur Excel et création de tableaux de bord

Les limites : • Beaucoup d’énergie dépensée de la part de chacun• Consommation de temps importante de la part du référent principal• Effort difficile à maintenir sur la durée

Une organisation : le référent


Sur un même espace, réconcilier vue comptable et vue métier :• Comptable

• Récupération de toutes les enveloppes de la gestion financière• Création de rapports statiques sur ces enveloppes avec quelques règles

de base

• Métier, aujourd’hui secteur social• Récupération des données sociales relatives aux bénéficiaires, aux

demandes et aux paiements• Création de rapports d’exploration dynamiques

Une nouvelle solution fonctionnelle proposée


Transformations:Nettoyage

Standardisation…

DWHEXTRACTION

SSIS

CHARGEMENT

SSIS

Cube OLAP

SSAS

ASG ASE

AS

RSA

FSL

ASTRE

XLS

BO

PLEIADES

Architecture & Exploitation

SSRS

PerformancePoint

PowerPivot

PORTAIL SP2010

BusinessIntelligence

0

10

Collaboration




• DG :

• Le portail : unique référence en réunion de direction

• Meilleur arbitrage budgétaire : Demande de budget complémentaire refusée lors de la DM3 car

prévision du portail favorable.

• Insertion : RSA

• Opportunité de mise en œuvre d’un chantier d'insertion sur un territoire pour un public donné

• Motivation d’équipe : présentation du graphe de prise en charge des bénéficiaires par les équipes

de terrain

• Emploi d'avenir : Questionnement sur le nombre de jeune de < 26 ans par canton soumis à droit et

devoir

• Mission Observ'AISNE

• Réalisation des zooms cantonaux, documents servant de synthèse pour les déplacements du PCG .

Les retours utilisateurs


•Début de reporting sur les domaines RH et DI

• Investigation d’outil d’exploitation des données

Les développements futurs

Merci

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