Budget Primitif 2013 - Ville de Nogent-sur-Marne · 2017. 5. 18. · BUDGET PRIMITIF 2013 3...

Budget Primitif 2013

Conseil Municipal du 25 mars 2013

BUDGET PRIMITIF 2013

11

BUDGET PRIMITIF 2012

73 445 830,85 €

BUDGET PRIMITIF 2013

80 710 370,02 €

+ 9,89%

BUDGET PRIMITIF 2013

2

Reprise anticipée des résultats 2012

Excédent global cumulé de fonctionnement au 31/12/2012

9 039 982,52

Solde disponible affecté :

� Affectation complémentaire en réserve (investissement)

� Affectation de l’excédent reporté de fonctionnement

2 271 212,12

6 768 770,41

BUDGET PRIMITIF 2013

3

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT40 929 733,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT47 562 997,26

Quotité affectée aux travaux d’investissement

6 633 263,79

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 33 147 372,16

RECETTES D’INVESTISSEMENT26 514 108,97

Autofinancement 6 633 263,79

BUDGET PRIMITIF 2013

I) L’INVESTISSEMENT

a) Les principales dépenses

4

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

Dépenses d’investissement 33 147 K€DDéépenses dpenses d ’’ investissement 33 147 Kinvestissement 33 147 K €€

5

Immo. Corporelles

1591Reports1 964

SPL40

Déficit1 250

Autres immo.

9

Op. Cpt tiers10

Op. d'ordre226

Dép. imprévues121

Revert PLD121

Emprunt1 682 Subv. Equipt

100

Immo incorp. 417

Acq. Foncières3 707

Travaux12 365

Nogent/Baltard9 546

Hygiène et Sécurité Publique 412 723 €Scolaire 1 626 400 €Administratif et autres bâtiments 2 529 392 €Culturel 1 108 610 €Social 30 000 €Personnes âgées 22 200 €Petite Enfance 3 701 900 €Sports et Jeunesse 1 909 623 €Voirie 1 958 000 €Espaces Verts 418 229 €Urbanisme 3 948 664 €Opération Nogent/Baltard 9 958 100 €Subventions d’équipement 100 000 €

6

�INVESTISSEMENT 27 723 341 €« Opérations nouvelles » (hors remboursement de la dette et reports)

�Secteur administratif et autres bâtiments …… ..2 529 392 €

Frais d’étude 55 500 €Travaux de mise en sécurité 263 000 €Travaux Hôtel de Ville et annexes 405 600 €Construction d’une Maison Annexe des Associations 1 115 000 €Couverture Nogentel 118 500 €Logiciels 105 256 €Matériels informatiques 109 000 €Téléphonie 11 000 €Mobiliers et matériels divers 224 536 €Acquisitions véhicules 102 000 €Grosses réparations véhicules 20 000 €

7

�Maison Annexe des Associations

8

�Hygiène et Sécurité Publique…....412 723 €

9

Hygiène :Acquisition de défibrillateurs 20 000 €Installation défibrillateurs 12 000 €

Police Municipale :Acquisition matériels pour mise enplace du procès verbal électronique 34 723 €Acquisition autres matériels 10 000 €Acquisition et installation de 13 caméras de vidéo surveillance 336 000 €

�Secteur scolaire 1 626 400 €

10

Relevés de géomètres 24 000 €Provisions diverses 106 900 €Elémentaires Paul Bert/Guy Mocquet 235 500 €Elémentaire Val de Beauté 55 000 €Maternelle Fontenay ( mise aux normes de 2 classes ) 203 000 €Maternelle Victor Hugo (Etudes pour reconstruction-extension de l’école ) 159 100 €Maternelle Galliéni 39 200 €Maternelle Val de Beauté 54 700 €Groupe scolaire L. de Vinci 555 000 €Groupe scolaire Marie Curie (rue Smith Champion)

(réhabilitation ) 154 000 €Acquisition mobilier scolaire 40 000 €

�Secteur Petite Enfance…3 701 900 €

16

Mise en conformité 70 000 €Mise conformité PMI 12 000 €Matériels pour crèches 92 200 €Création d’un RAM ( rue de Fontenay ) 320 000 €Crèches Mandarine/3 pommes 118 500 €Halte garderie La Farandole 2 500 €Crèches Tous Petits pas/Tout en couleur 46 200 €Crèche Arc en Ciel 35 500 €Crèche le jardin des Lutins 5 000 €Crèche « Moulin de Beauté » 3 000 000 €

�Crèche « Moulin de Beauté »

17

12

Stade Alain Mimoun 166 282 €Travaux gymnases 317 200 €Travaux Centre Nautique 628 000 €Etude de faisabilité Stadium Christian Maudry 200 000 €Acquisition matériels 525 853 €Pôle Jeunesse/MJC 71 068 €Matériels pour Clubs de Loisirs et de découvertes 1 220 €

�Secteur Sport et Jeunesse 1 909 623€

Plan masse Stadium Christian Maudry

13

Plan de situation Stadium - Christian Maudry

14

�Secteur culturel …… 1 108 610 €

11

Mise en sécurité électrique 30 000 €Bibliothèque 10 700 €Musée 112 000 €Hôtel des Coignard 43 000 €Salle Emile Zola ( couverture et verrière ) 380 000 €Pavillon Baltard ( sol et sanitaire PMR ) 255 000 €Scène Watteau ( Salle du Théâtre ) 135 500 €Eglise St Saturnin 123 500 €Acquisition œuvres d’art 5 000 €Renouvellement instruments de musique 13 910 €

�Secteur Social……… .52 200 €

15

Provision pour travaux dans les logements d’urgence

Provision pour travaux au Foyer Le Cèdre

18

Expertise patrimoine arboré 20 000 €Créations sites arborés 14 135 €Mise en conformités diverses 49 100 €Remplacement des arbres 102 894 €Plantation arbres et arbustes 26 000 €Acquisition matériels 19 000 €Aménagement jeux extérieurs 75 100 €Aménagement du Parc Legendre/Chéron 112 000 €

�Espaces verts ...…418 229 €

19

Remplacement bornes incendie 25 000 €Réhabilitation Eclairage Public 230 000 €Marquage au sol et signalétique 110 00 0 €Travaux Voirie – Phase 3 1 482 000 €Frais de géomètres et levées Topographiques 10 000 €Illuminations (basse consommation) 15 000 €Mobiliers urbains 86 000 €

�Aménagement Voirie…1 958 000 €

�URBANISME

20

Réserves Foncières

3 693 000 €

Subventions d’équipement100 000 €

Réseau d’électrification41 490 €

2ème fraction de l’acquisition en VEFA

Parc Legendre/Chéron213 674 €

�Centre d’Affaires Nogent/Baltard

21

Acquisitions foncières 9 518 100 €

Cessions foncières9 546 000 €

Aménagements provisoires et dévoiement de réseaux

440 000 €

BUDGET PRIMITIF 2013

I) L’INVESTISSEMENT

a) Les principales recettes

22

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013Recettes d’investissement 33 147 K€Recettes dRecettes d ’’ investissement 33 147 Kinvestissement 33 147 K €€

23

Reports944

Autres immo. Fin.

9

Cessions 430

Excédent capitalisé2 271

Cessions Nogent/Baltard

9 546

Tvx cpt tiers10

Virement 5 782

Subventions 2 021

Amortissement 1 077

Dotations8 881

Emprunt 2 175

Subventions d’équipement 2 021 500 €Emprunt 2 170 000 €Dépôts et cautionnements reçus 5 000 €Dépôts et cautionnements versés 9 000 €Travaux pour compte de tiers 10 000 €FCTVA 1 577 403 €Taxe Locale d’Equipement 165 470 €TLE Nogent/Baltard 959 000 €Plafond Légal de Densité 1 512 593 €PLD Nogent/Baltard 4 617 000 €Dotation Départementale d’Investissement 50 000 €Cession patrimoine 430 000 €Opération Nogent/Baltard 9 546 000 €Excédent de fonctionnement capitalisé 2 271 212 €Virement de la section de fonctionnement 5 782 166 €Amortissements 1 077 369 €

24

�INVESTISSEMENT 32 203 713 €« Opérations nouvelles » (hors reports)

BUDGET PRIMITIF 2013

I) LE FONCTIONNEMENT

b) Les principales dépenses

25

BUDGET PRIMITIF 2013

23 347

73

1 077248

5 782

10 669

4 0851 223 890

168

Charges exceptionnelles

Amortissements et provisions

Charges àcaractère général

Virement section d’investissement

Loi SRU

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

RRéépartition des dpartition des d éépenses de fonctionnement 47 563 Kpenses de fonctionnement 47 563 K €€

26

Dépenses imprévues

Subventions

BUDGET PRIMITIF 2013

27

• Charges de gestion courante • Charges de personnel• Subventions• Charges financières• Charges exceptionnelles• Virement section d’investissement

�« Ressources Humaines »23 347 389 €

28

BUDGET PRIMITIF 2013

57,36% des DRF

Quelques chiffres : 625 agents

424 titulaires 182 non titulaires8 assistantes maternelles3 activités accessoires8 CDI – CAE - apprentis

625624634TOTAL

192031Autres

182163168Non titulaires

424441435Titulaires

Effectif budgétaire

2013

Effectif budgétaire

2012

Effectif budgétaire

2011

Administration générale 19,84 % …124 agents (+4)Techniques 19,20%

…. 120 agents (-4)

Social 1,60%…10 agents

(-5)

Culture 3,52%…22 agents (-4)

Sport et jeunesse 8,00%…50 agents (+2) Scolaire 24,16% ….

151 agents (+1)

BUDGET PRIMITIF 2013

Petite Enfance 9,28%

… 58 agents (+5)

Sécurité7,68%….

48 agents (-1)

29

RRéépartition du personnel par partition du personnel par secteur d'activitsecteur d'activit éé ––Effectif budgEffectif budg éétaire au 1er janviertaire au 1er janvier

AnnAnn éée 2013e 2013……. . 625 postes 625 postes (+1)(+1)

Conservatoire 6,72% …. 42 agents (+2)

La DetteLa Dette

15 571 €

19 203 €

17 162 €

18 693 €

20 169 €20 341 €

21 846 €22 280 €

18 006 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

18 000 €

20 000 €

22 000 €

24 000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Encours de la dette au 1 er janvier Encours de la dette au 1 er janvier

30

La DetteLa Dette

2 292 €

1 889 €

2 294 €

2 298 €2 561 €

1 881 €

2 248 €

1 920 €

1 907 €

1 200 €

1 600 €

2 000 €

2 400 €

2 800 €

3 200 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de l’annuité de la dette de 2008 à 2016 (dette constante)

Évolution de l’annuité de la dette de 2008 à 2016 (dette constante)

31

Extinction de la DetteExtinction de la Dette

32

4 0855 04723 8573 1503 0583 504Epargne brute

5,34,45,06,16,75,3Extinction de la dette

21 84622 28118 00619 20320 34118 413Encours au 31/12

201220112010200920082007K€

Durée apparente de la DetteDurée apparente de la Dette

33

1 4751 2251 1911 1321 0671 327Capital

15,114,716,118,017,314,9Encours/Capital

22 28118 00619 20320 34118 41319 744Encours au 01/01

201220112010200920082007K€

La DetteLa Dette

Variation de l’encours depuis 2008 y compris emprunts n ouveauxVariation de l’encours depuis 2008 y compris emprunts n ouveaux

34

21 66921 846 22 281Nouvel Encours

1 5001 0005 500 Nouvel emprunt

20 118 20 16920 84616 78118 00619 20320 341Encours

1 5511 6771 4351 2251 1971 138Amortissement

2014 (Estimé)201320122011201020092008Au 31/12

Associations œuvrant pour le Sport scolaire

Associations àcaractère social

Associations àcaractère sportif

Associations àcaractère éducatif

337

127

74193

6

483

3

RRéépartition des subventions aux associations par acti vitpartition des subventions aux associations par acti vit éé 1 222 K1 222 K€€ (1)(1)

Autres associations

1) Hors Subventions Départementales

Associations àcaractère culturel

Associations àcaractère

Patriotique

Les Associations

35

535

750 642

86847

Subventions aux Subventions aux ÉÉtablissements publics et autrestablissements publics et autres ………….2 842 K.2 842 K€€

DSP Vert Marine/Nissiros

Les Ets Publics et délégations

36

DSP Jardin des Lutins/ Mandarine

Balt’ArtContemporain

CCAS

Scène Watteau

�PRESENTATION PAR FONCTION

37

Les différentes charges de fonctionnement Y compris frais de personnel

�« Services généraux »12 587 132 €

38

BUDGET PRIMITIF 2013

(Services administratifs, techniques – CTM –Juridique – Informatique – Communication - Etat Civil – Elections - Achats – Dette – Impôts …)

30,92% des DRF

�« Hygiène et Sécurité Publique »2 372 953 €

39

BUDGET PRIMITIF 2013

5,83% des DRFActions de prévention – d’îlotage …

�« Enseignement »6 091 470 €

40

BUDGET PRIMITIF 2013

(Maternelles – Elémentaires – actions périscolaires –Clubs de Loisirs - restauration scolaire – transports

scolaires – sport scolaire…)

14,97% des DRF

�« Petite Enfance »3 517 873 €

44

BUDGET PRIMITIF 2013

(Crèches – Crèche familiale – Multi-accueil …)

8,64% des DRF

�« Sport et Jeunesse »6 829 947 €

42

BUDGET PRIMITIF 2013

(Centre Nogentais d’Initiation Sportive -Equipement s sportifs – Pôle Jeunesse – MJC …)

16,78% des DRF

�« Culture »3 312 725 €

41

BUDGET PRIMITIF 2013

(Musée – Bibliothèque – théâtre – Conservatoire de musique - expositions – manifestations…)

8,14% des DRF

�« Social »980 177 €

43

BUDGET PRIMITIF 2013

(Personnes âgées – maintien à domicile –restauration – voyages – activités séniors …)

2,41% des DRF

�« Logement »103 909 €

45

BUDGET PRIMITIF 2013

(Gestion des dossiers de demandes de logements locatifs aidés …)

0,26% des DRF

�« Aménagement urbain et

Environnement »4 907 777 €

46

BUDGET PRIMITIF 2013

(Eclairage public – fleurissement –entretien espaces verts – jeux d’extérieur -

Urbanisme – PLU …)

12,05% des DRF

BUDGET PRIMITIF 2013

I) LE FONCTIONNEMENT

a) Les principales recettes

47

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

6 769

226

2 911

20

856

21 019

104

3758 593

6 690Impôts

Atténuation de chargesProduit des services

RRéépartition des recettes de fonctionnement 47 563 (Kpartition des recettes de fonctionnement 47 563 (K€€))

Taxes

Autres produits

Produits exceptionnelsDotations et participations

Travaux en régie

48

Produit financier

Excédent reporté

BUDGET PRIMITIF 2013

49

•Fiscalité•Concours de l’Etat•Autres concours financiers•Produits des services et autres recettes

•Reprise anticipée des résultats

50

Les impôts locauxTAXES BASES TAUX PRODUITS

T.H 69 179 000 15.46% 10 695 073F.B 54 055 000 19.06% 10 302 883F.N.B 30 900 69.55% 21 491

TOTAL…………………………..…………… 21 019 447

( € )TAUX IDENTIQUES DEPUIS 2008

LA FISCALITE 2013

LES BASES FISCALESLES BASES FISCALES

54 055 €

61 934 € 63 387 € 65 714 €

58 370 €

67 654 €

60 151 €

52 710 € 51 561 € 50 135 € 48 421 €47 013 € 45 866 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

60 000 €

70 000 €

80 000 €

90 000 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TH FB

69 179 €

Évolution des bases TH et FB de 2007 à 2013…(K€)

50

LA FISCALITELA FISCALITE

52

484 8052 650

10515

10%10%

Abattement spécial à la base- Personnes à faibles revenus- Personnes handicapées

5 872 3151 094 071

7524893

15%25%

Abattement pour charges de famille -1 et 2 personnes- 3 personnes et plus

11 190 12014 08715%Abattement général à la base

Bases €Nb de

PersonnesTaux

accordéExercice 2012

DISPOSITIONS D’ALLEGEMENT DE LA TAXE D’HABITATION

Dotations de l’état : la DGFDotations de l’état : la DGF

6 013 €

5 850 €

6 047 €6 115 €

6 239 € 6 264 €

5 978 €

5 908 €

5 300 €

5 500 €

5 700 €

5 900 €

6 100 €

6 300 €

6 500 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milli

ers

5 763 €

Évolution de la dotation globale de fonctionnement de 2005 à 2013…(K€)

53

6 013 €

Les Droits de mutationLes Droits de mutation

2 840 € 2 869 €

1 699 €

2 180 €

2 815 €

3 302 €

2 326 €

2 451 €

2 000 €

900 €

1 300 €

1 700 €

2 100 €

2 500 €

2 900 €

3 300 €

3 700 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milli

ers

Évolution des droits de mutation de 2005 à 2013…(K€)

54

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

III) L’EPARGNEIII) L’EPARGNE

55

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

56

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

57

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

58

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution de l’excédent global de clôture…(K€)

BUDGET PRIMITIF 2013BUDGET PRIMITIF 2013

IV) LES RATIOSIV) LES RATIOS

59

PRINCIPAUX RATIOS• RATIO PAR HABITANT 2013 Moyenne

• Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 1 273 1 285 • Produit des impositions directes par habitant 657 588• Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 269 1 399• Dépenses d’équipement brut par habitant 869 506• En cours de la dette par habitant 683 1 139• Dotation globale de fonctionnement par habitant 188 285• Dépenses de personnel/DRF 57,36% 57,10%• Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,77 0,89• Dépenses de fonctionnement et remboursement 1,05 0,99• de la dette en capital /RRF• Dépenses d’équipement brut / RRF 68,36% 36,20%• Encours de la dette / RRF 0,54 0,82

• RATIO PAR HABITANT 2013 Moyenne

• Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 1 273 1 285 • Produit des impositions directes par habitant 657 588• Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 269 1 399• Dépenses d’équipement brut par habitant 869 506• En cours de la dette par habitant 683 1 139• Dotation globale de fonctionnement par habitant 188 285• Dépenses de personnel/DRF 57,36% 57,10%• Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,77 0,89• Dépenses de fonctionnement et remboursement 1,05 0,99• de la dette en capital /RRF• Dépenses d’équipement brut / RRF 68,36% 36,20%• Encours de la dette / RRF 0,54 0,82

60

Le Budget 2013 …« Pour que la Ville n’oublie personne »

Création d’un nouvel équipement d’accueil Petite En fance

Développement d’actions en faveur des jeunes

Offres diversifiées et qualité des services à la popu lation

61

Modernisation et développement d’infrastructures (RAM – Ecoles – Equipements sportifs …)

Taux d’imposition maintenus au niveau de 2008

Soutien aux familles et aux seniors

Vote du Budget Prin

cipalConseil Municipal

du 25 Mars 2013Conseil Municipal

du 25 Mars 2013

Vote du budget ( Investissement)Vote du budget ( Investissement)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 418 016,69204 SUBVENTION D’EQUIPEMENT VERSEE 100 000,0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 983 466,0723 TRAVAUX 14 186 040,5810 REVERSEMENT PENALITES PLD 121 320,0016 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES 1 681 788,0026 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES 40 000,0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIER ES 9 000,0045 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00020 DEPENSES IMPREVUES 120 780,79040 OPERATIONS D’ORDRE 226 270,85 001 RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORT E 1 250 689,78

TOTAL ………………………………………………………………..…………………..… 33 147 372,76

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 418 016,69204 SUBVENTION D’EQUIPEMENT VERSEE 100 000,0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 983 466,0723 TRAVAUX 14 186 040,5810 REVERSEMENT PENALITES PLD 121 320,0016 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES 1 681 788,0026 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES 40 000,0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIER ES 9 000,0045 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00020 DEPENSES IMPREVUES 120 780,79040 OPERATIONS D’ORDRE 226 270,85 001 RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORT E 1 250 689,78

TOTAL ………………………………………………………………..…………………..… 33 147 372,76

CHAP. LIBELLE DEPENSES

Vote du budget ( Investissement)Vote du budget ( Investissement)

10 DOTATIONS ET FONDS PROPRES 8 881 466,00 1068 EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE 2 271 212,1213 SUBVENTIONS 2 965 160,0016 EMPRUNTS ET DETTES 2 175 000,0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 000,00024 PRODUITS DE CESSIONS 9 976 000,00 45 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00021 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 5 782 166,00040 OPERATION D’ORDRE 1 077 368,64

TOTAL ……………………………………………………..…………. 33 147 372,76

10 DOTATIONS ET FONDS PROPRES 8 881 466,00 1068 EXCEDENT DE FONCT. CAPITALISE 2 271 212,1213 SUBVENTIONS 2 965 160,0016 EMPRUNTS ET DETTES 2 175 000,0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 9 000,00024 PRODUITS DE CESSIONS 9 976 000,00 45 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00021 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 5 782 166,00040 OPERATION D’ORDRE 1 077 368,64

TOTAL ……………………………………………………..…………. 33 147 372,76

CHAP. LIBELLE RECETTES

Vote du budget ( Fonctionnement)Vote du budget ( Fonctionnement)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 669 130,00012 CHARGES DE PERSONNEL 23 347 389,00014 ATTENUATION DE PRODUITS 248 032,1865 AUTRES CHARGES DE GESTION 5 308 923,0066 CHARGES FINANCIERES 889 867,0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 72 760,00022 DEPENSES IMPREVUES 167 861,44023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 5 782 166,00042 AMORTISSEMENTS 1 076 868,64

TOTAL …………………………………………………….. 47 562 997,26

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 669 130,00012 CHARGES DE PERSONNEL 23 347 389,00014 ATTENUATION DE PRODUITS 248 032,1865 AUTRES CHARGES DE GESTION 5 308 923,0066 CHARGES FINANCIERES 889 867,0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 72 760,00022 DEPENSES IMPREVUES 167 861,44023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 5 782 166,00042 AMORTISSEMENTS 1 076 868,64

TOTAL …………………………………………………….. 47 562 997,26

CHAP. LIBELLE DEPENSES

Vote du budget (Fonctionnement)Vote du budget (Fonctionnement)

013 ATTENUATION DE CHARGES 375 436,0070 PRODUITS DES SERVICES 2 910 525,0073 IMPOTS ET TAXES 27 709 286,0074 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 593 275,0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION 856 434,0076 PRODUITS FINANCIERS 20 000,0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS 103 500,00042 OPERATIONS D’ORDRE 225 770,85002 RESULTAT REPORTE 6 768 770,41

TOTAL ………………………………………………………………… 47 562 997,26

013 ATTENUATION DE CHARGES 375 436,0070 PRODUITS DES SERVICES 2 910 525,0073 IMPOTS ET TAXES 27 709 286,0074 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 593 275,0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION 856 434,0076 PRODUITS FINANCIERS 20 000,0077 PRODUITS EXCEPTIONNELS 103 500,00042 OPERATIONS D’ORDRE 225 770,85002 RESULTAT REPORTE 6 768 770,41

TOTAL ………………………………………………………………… 47 562 997,26

CHAP. LIBELLE RECETTES

Vote du Budget Parkings

Conseil Municipal du 25 Mars 2013

Conseil Municipal du 25 Mars 2013

Vote du budget ( Investissement)Vote du budget ( Investissement)

16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES 181 600,0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000,0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 61 500,0023 TRAVAUX 450 197,11020 DEPENSES IMPREVUES 1 000,00

TOTAL ………………………………..…... ……………………………... 696 297,11

16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES 181 600,0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 000,0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 61 500,0023 TRAVAUX 450 197,11020 DEPENSES IMPREVUES 1 000,00

TOTAL ………………………………..…... ……………………………... 696 297,11

CHAP. LIBEL LE DEPENSES

Vote du budget ( Investissement)Vote du budget ( Investissement)

106 RESERVES 33 838,8316 EMPRUNTS ET DETTES 2 000,00021 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 274 646,38040 OPERATION D’ORDRE 349 132,76

TOTAL ………………………………………………………………….. 696 297,11

106 RESERVES 33 838,8316 EMPRUNTS ET DETTES 2 000,00021 VIREMENT DU FONCTIONNEMENT 274 646,38040 OPERATION D’ORDRE 349 132,76

TOTAL ………………………………………………………………….. 696 297,11

CHAP. LIBELLE RECETTES

Vote du budget ( Fonctionnement)Vote du budget ( Fonctionnement)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 200 927,88012 CHARGES DE PERSONNEL 293 664,00023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 274 646,38042 AMORTISSEMENTS 349 132,7665 AUTRES CHARGES DE GESTION 20 000,0066 CHARGES FINANCIERES 259 676,3367 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 048 556,00022 DEPENSES IMPREVUES 10 000,00

TOTAL …………………………………………………. 2 456 603,35

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 200 927,88012 CHARGES DE PERSONNEL 293 664,00023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT 274 646,38042 AMORTISSEMENTS 349 132,7665 AUTRES CHARGES DE GESTION 20 000,0066 CHARGES FINANCIERES 259 676,3367 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 048 556,00022 DEPENSES IMPREVUES 10 000,00

TOTAL …………………………………………………. 2 456 603,35

CHAP. LIBELLE DEPENSES

Vote du budget (Fonctionnement)Vote du budget (Fonctionnement)

002 RESULTAT REPORTE 1 266 603,35

70 PRODUITS DES SERVICES 1 190 000,00

TOTAL ………………………………………………………… 2 456 603,35

002 RESULTAT REPORTE 1 266 603,35

70 PRODUITS DES SERVICES 1 190 000,00

TOTAL ………………………………………………………… 2 456 603,35

CHAP. LIBELLE RECETTES

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