View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/8/2019 CHU Approche processus
1/58
APPROCHE PROCESSUS ET
DOCUMENTATIONS
MODULE 1/3
8/8/2019 CHU Approche processus
2/58
OBJECTIFS DU MODULE 1
Objectif 1 : matriser llaboration des processusObjectif 2 : matriser lanalyse et la gestion des processusObjectif 3 : matriser la rdaction des procdures , desinstructions et enregistrements
8/8/2019 CHU Approche processus
3/58
PLAN DU 1 ier partie
Pourquoi la qualit ?Lapproche processus
Processus : dfinitionProcessus: TypologieManagement par lapproche processus
Matriser et analyser les processus
Rdaction de la documentationProcdureInstruction
enregistrement
8/8/2019 CHU Approche processus
4/58
Dterminer les processus
Proposer la liste des processus selon une logique par ttonnement ou par analyse des taches Confirmer la proposition par le remplissage du fiche danalyse de chaqueprocessusPar chaque tache du processus renseigner la fiche dactivit
Confirmer les activits par le renseignement du tableau comparatif activit processusValider les processusDresser la cartographie
8/8/2019 CHU Approche processus
5/58
POURQUOI LA QUALITE ?
8/8/2019 CHU Approche processus
6/58
BIEN FAIRE AU PREMIER COUP
LA QUALITE ?
8/8/2019 CHU Approche processus
7/58
C est l ensemble des caractristiques des produits etservices qui satisfont :
Par un produit de qualit uniforme
Les besoins des clients et parties concernes
LA QUALIT?
8/8/2019 CHU Approche processus
8/58
CYCLE DE LA QUALITE ?
Qualit
attendue
Qualit
perue
Qualit
ralise
Qualit
voulueIndicateursde
satisfactionIndicateur fabriquer
FOURNISSEUR CLIENT
8/8/2019 CHU Approche processus
9/58
BOUCLE DE LA QUALITE
ECOUTECLIENTS ECOUTECLIENTS
REPONDRE AUX BESOINS
CLIENTSSATISFAITSCLIENTS
SATISFAITS
CLIENTS
FIDELES
CLIENTS
FIDELES
QUALITE UNIFORMEQUALITE UNIFORME
8/8/2019 CHU Approche processus
10/58
LAPPROCHEPROCESSUS
8/8/2019 CHU Approche processus
11/58
PROCESSUS :: dfinitiondfinition
8/8/2019 CHU Approche processus
12/58
ProcessusProcessus : dfinition: dfinition
1 - DEFINITION
PROCESSUS - ISO 9000:2008: "Ensembled'activits corrles ou interactives qui transforme des lments d'entre en lments desortie"
Les lments d'entre d'un processus sont
gnralement les lments de sortie d'autres processus
8/8/2019 CHU Approche processus
13/58
ProcessusProcessus : dfinition: dfinition
Le processus est une succession de tches ralisesavec des moyens :
les quipementsle matriel les informationsles procdures.
Le rsultat final escompt est un produit.
8/8/2019 CHU Approche processus
14/58
ProcessusProcessus : dfinition: dfinition
DEFINITION
l'unit de base "processus "
Les lments d'entre d'un processus sont gnralement leslments de sortie d'autres processus
8/8/2019 CHU Approche processus
15/58
Processus linare
ProcessusProcessus : dfinition: dfinition
Processus simple
chaque processus: est un client et fournisseur interne
8/8/2019 CHU Approche processus
16/58
Processus compliqu
ProcessusProcessus : dfinition: dfinition
C: clients F: fournisseur
chaque processus: est un client et fournisseur interne
8/8/2019 CHU Approche processus
17/58
Un besoin
Unespcification
Marchandisedisponible
1Choisir un fournisseur
2Passer une commande
3Rception et vrification
4installation
Entre Sortie/rsultattransformations
Exemple : processus achat
8/8/2019 CHU Approche processus
18/58
Processus: Typologie
8/8/2019 CHU Approche processus
19/58
Typologie : Processus de ralisation
Permettre la ralisation dun produit
Le besoin du Client La satisfactiondu Client
Ce sont des processus client/ client dcrivant les activits ncessaires la ralisation dun produit
8/8/2019 CHU Approche processus
20/58
Typologie: ProcessusProcessus de management
Les processus de management ont pour but de piloter tous les autres processus en transformant desentres les informations (venant des processus oude l'extrieur) - en sortie les directives.
Pilotage de lentreprise et coute clientOrientations
de lentrepriseA lcoutedu client
8/8/2019 CHU Approche processus
21/58
Typologie: processus support
Les processus support ont pour but de fournir les moyensncessaires tous les autres processus.
Soutenir les activits des processusDbutduneactivit
Findune
activit
8/8/2019 CHU Approche processus
22/58
cartographie des processus
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
8/8/2019 CHU Approche processus
23/58
PROCESSUS DE REALISATION
EXIGENCESCLIENTS
SATISFACTION CLIENTS
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUSPROCESSUS DE MANAGEMENT
PROCESSUS SUPPORTS
8/8/2019 CHU Approche processus
24/58
La cartographie permetLa cartographie permet
De slectionner les processus stratgiques par :limpact du processus sur les rsultats et la satisfaction du client les liens avec la stratgie de l entrepriseles gisements significatifs de progrs
De communiquer Davoir une vision commune de lentitDidentifier la notion de flux
Interfaces statiques
Interfaces dynamiquesFlux tirs/pousss
De dfinir les processus prioritaires
8/8/2019 CHU Approche processus
25/58
Management par :LAPPROCHE PROCESSUS
8/8/2019 CHU Approche processus
26/58
L'organisation traditionnelle de l'EntrepriseL'organisation traditionnelle de l'Entreprise
Matriser les mtiers pour satisfaire aux objectifstechniques de l'Entreprise
Vente Conception Production S.A.V
8/8/2019 CHU Approche processus
27/58
Limites de lorganisation traditionnelleLimites de lorganisation traditionnelle
L'organisation est gre par "silo"L'intrt personnel prend sur l'intrt du clientdonc dysfonctionnements
8/8/2019 CHU Approche processus
28/58
Organisation sous lapproche processusOrganisation sous lapproche processus
Lapproche processus met laccent sur les rsultats atteindre et les moyens utiliser.L'approche processus est une mthode d'analyse ou demodlisation.
Les processus donnent des rsultats relatifs aux objectifsviss . Les processus sont les outils du management et de laplanification stratgique
Les processus dun organisme sont mis en uvre dans desconditions matrises
8/8/2019 CHU Approche processus
29/58
Organisation sous lapproche processusOrganisation sous lapproche processus
Attentes client
8/8/2019 CHU Approche processus
30/58
8/8/2019 CHU Approche processus
31/58
Matriser les processus
8/8/2019 CHU Approche processus
32/58
Lidentification des processusLidentification des processus
par o commencer ?par o commencer ?
8/8/2019 CHU Approche processus
33/58
Objectifs
Dfinitiondes indicateurs
Dysfonctionnementsavrs ou potentiels
Pondration des risquesMoyens de matrise
AC AP
Analysede risques
Identification des activitsEntrantsSortants
Processus amont, avalFournisseur, Utilisateur
ResponsableDocumentation
Dcoupagedu processus
Libell du processusProduit du processus
ObjectifsContraintes
Identificationdu produit
Mthodologie
Identifier et caractriser le processusIdentifier et caractriser le processus
8/8/2019 CHU Approche processus
34/58
Dterminer les processus
Proposer la liste des processus selon une logique par ttonnement ou par analyse des taches Confirmer la proposition par le remplissage du fiche danalyse dechaque processusPar chaque tache du processus renseigner la fiche dactivitConfirmer les activits par le renseignement du tableau comparatif activit processusValider les processusDresser la cartographie
8/8/2019 CHU Approche processus
35/58
1 Dcrire lentreprise toute entire comme un macro-processus
lmentssortants :lmentsentrants :
LA MISSION :LA MISSION :concevoir, fabriquer etconcevoir, fabriquer et
commercialiser Descommercialiser Desproduits agro-produits agro-alimentairesalimentaires
Clients
Produits finiexpdis
Fournisseurs
MATIERES
March
besoins
cataloguede produits
March
devis
Fournisseurs
commandesmatires
Clients
commandes
demandesde prix
2 Identifier les processus qui prennent en charge les entres
8/8/2019 CHU Approche processus
36/58
2 Identifier les processus qui prennent en charge les entres
Clients
Produits finiexpdis
FournisseursMATIERES
Clients
commandes
March
besoinscataloguede produits
March
devis
Fournisseurs
commandesmatires
MARKETINGanalyser les besoins
du march et
dterminer loffreproduit
COMMERCIALraliser les devis et
valider les commandes
demandesde prix
commandesacceptes
LOGISTIQUEENTRANT rceptionner, contrler et stocker les matires
matiresacceptes
3 Identifier les processus qui gnrent les sorties
LOGISTIQUESORTANTcontrler, emballer etexpdier les produits
finis
Produitsfabriqus
APPROdclencher lescommandes matires
besoins matires
4 Remplir les trous
??
cahier descharges
4 li l t
8/8/2019 CHU Approche processus
37/58
Clients
Produits finiexpdis
Fournisseurs
MATIERES
Clients
commandes
March
besoinscatalogue deproduits
March
devis
Fournisseurs
commandesmatires
MARKETING
analyser les besoins du march et dterminer loffreproduit
demandes deprix
commandesacceptes
matiresacceptes
LOGISTIQUESORTANTcontrler,
emballer etexpdier lesproduits finis
Produits.fabriqus
APPROdclencher lescommandes de
matires
besoins matires
4 remplir les trous
cahier descharges
PROSPECTIONtrouver les clients
potentiels
ETUDESconcevoir des
produits nouveauxdossier defabrication
devis raliser cot et
faisabilit
PLANIFICATIONplanifier lexcution des
commandes
planning fab.
ACHATSslectionner et
valuer fournisseurs
retour infoqualit
fournisseursfourn.agrs
propositionsfournisseurs
prvisionsLOGISTIQUEENTRANT
rceptionner,contrler etstocker lesmatires
COMMERCIALraliser les devis et
valider les commandes
spcifications BE
FABRICATIONraliser les Produits
commands
5 Faire la mme chose pour les autres processus
demandes de prix
8/8/2019 CHU Approche processus
38/58
Identifier lobjet et le domaine dapplication du processusIdentifier les donnes dentre et de sortieIdentifier les objectifs, la finalit du processus, lesrisquesIdentifier les interfaces
Identifier et caractriser le processusIdentifier et caractriser le processus
t i FICHE DANALYSE PROCESSUS
8/8/2019 CHU Approche processus
39/58
entreprise FICHE D ANALYSE PROCESSUS
Libell du processus :
Objectifs du processus :
Propritaire : Primtre : Type :
Risques encourus:
Donnes dentre : Donnes de sortie :
Processus en interface :
Indicateur de performance Moyenne de mesure
8/8/2019 CHU Approche processus
40/58
Exemple:processus achatExemple:processus achatLibell du processus : "Assurer les achats et la slection des fournisseurs"
Objet du processus : "A partir des besoins exprims par les prescripteurs, choisir les produits /fournisseurs et ache ter".
Propritaire : Chef duservice Achats
Type : Processus Support
Risques encourus : Absence de critres de slection et d'valuation des produits / fournisseurs.Politique achats non respecte.
Primtre: L'ensemble des actes ncessaires l'achat de fournitures, travaux et services del'entreprise"
Donnes d'entre : Besoin exprim par un prescripteur. Politique A chats de l'entreprise. RE Xfournisseurs. . Evolutions rglementaires.
Donnes de sortie : March mis disposition du prescripteur. Liste des founisseurs consultables.Rfrentiel a chats.
Processus en interfaces : Tous les proces sus oprationnels et supports.
Objectifs du processus : Garantir la ralisation des actes d'achat etd'approvisionnement dans les m eilleures conditionsfinancires et de qualit.Amliorer l a performance des achats.
Moyens de mesure : Indicateurs et tableau debord mensuel du processus.
d f l
8/8/2019 CHU Approche processus
41/58
Identifier les activits accomplir les organiser en respectant une logique temporelle
Les regrouper en logigramme
Identifier et caractriser le processus : activitIdentifier et caractriser le processus : activit
8/8/2019 CHU Approche processus
42/58
Processus ACTIVITE N
Nom de lactivit :
Objet de lactivit :
lments entrants : lments sortants :
Acteurs : Moyens :
Documents applicables : Documents de rfrence :
Remarques :
Identifier et caractriser le processus : ficheIdentifier et caractriser le processus : fichedactivitdactivit
8/8/2019 CHU Approche processus
43/58
Identifier les acteursPour chaque activit identifier les fonctions intervenantesdans laction en tant que :
Responsable
Excutant Dcideur Participant Inform
Attention : un responsable par activit, un dcideur par choix
Identifier et caractriser le processus : les acteursIdentifier et caractriser le processus : les acteurs
8/8/2019 CHU Approche processus
44/58
Identifier et caractriser le processus : documentaterIdentifier et caractriser le processus : documentater
processus pilote entre transformation Sortie/rsultats Indicateurs d performances
8/8/2019 CHU Approche processus
45/58
Procdured activitsI1
PROCESSUS
ACTIVITE I
ETAPE 1
ETAPE n
ACTIVITE I I
ETAPES 1
ETAPES n
ACTIVITE...
ETAPES 1
ETAPES n
ACTIVITE XII
ETAPES 1
ETAPES n
Notesdorganisation
Procdurede Processus I
ManuelQUALITE Autres
doc.(si
besoin)
Modeopratoire
Documents prescriptifs
Guides
Autrtes Documents
Instructions,Modes opratoires,Formulaires autoporteurs
FORMULA
IRE
ArchitectureArchitectureDocumentaire gnraleDocumentaire gnrale
Processus
8/8/2019 CHU Approche processus
46/58
Ce sont des objectifs chiffrs permettant la matrise des processus comme :1. Le % des pertes2. Le % des non-conformes3. Consommation en ressources
les indicateurs de performanceles indicateurs de performance
i d i dii d i di
8/8/2019 CHU Approche processus
47/58
processus pilote Indicateurs de performances cibles J F M A M REPRESENTATION
achat x x x x - Indicateurs 1- Indicateurs 2- Indicateurs 3- Indicateurs 4-..
3
6 52
Rendement de la production en %
0
10
20
30
40
50
60
S 2 7
S 2 9
S 3 1
S 3 3
S 3 5
S 3 7
S 3 9
S 4 1
S 4 3
S 4 5
S 4 7
S 4 9
S 5 1
S 5 3
RPD cible
RPD alerte
RPD mesur
risque des indicateursrisque des indicateurs
8/8/2019 CHU Approche processus
48/58
Dcoupage desprocessus en
activits
Assurer l ingnierie et la maintenancedes installat ions de comptage1 PROCESSUS
Mise d i spos i t iondes donnes de
comptage
Main t en ancecu ra t i ve du sy s t me
de comptage
Main t en a nceco r r ec t i ve du sy s t me
de comptage
Main t en ancep rven t i ve du sy s t me
de comptage
Vr i f i c a t i oncon t r ad i c to i r e
Ges t i on de sDI C
x ACTIVITES
entreprise
G r e r l e S I e t l e sm o y e n s t e c h n i q u e s
i n t e r n e s
C A R T O G R A P H I E D E S P R O C E S S U S D ' U N E U T E T Y P E ( V e r s i o n d u 2 7 / 0 2 / 2 0 0 1 )M i s s i o n f o n d a m e n t a l e : G r e r l e p a t r i m o i n e d u t r a n s p o r t d ' l e c t r ic i t d e l a r g i o n , le p l u s c o n o m i q u e m e n t p o s s i b l e , e n
g a r a n t i s s a n t s a d i s p o n i b i li t e t l a c o n t r i b u t io n l a s r e t d e x p l o i t a t i o n d u r s e a u .
- U n i tS y s t m eA s s u r e r l a m a i n t e n a n c e d e s i n s t a l l a t i o n s
D c l in e r e t d p l o y e r l e c o n t r a t d eg e s t i o n d e l ' U n i t
M e s u r e r l a s a t is f a c t i o n d e l ' U n i t S y s t m e
Dclinerrgionalementtouteslespolitiquese t
laborerle PRGP
G r e r e t a m l io r e r l eS M Q , a s s u r e r l e R E X
O u v r a g e s d e t r a n s p o r t d ' n e r g i ee x i s t a n t s m a i n t e n u s e n b o n t a t d ef o n c t i o n n e m e n t
O u v r a g e s n e u f s , m o d i f i s( r e n o u v e l , r h a b i l it s , r e m p l a c s . . . )m i s d i s p o s i t io n
A s s i s t a n c e l a c o n d u i te t e m p s r e l
A s s u r e r l 'i n g n i e r i e
G r e r l e s a c h a t s e tl e s re s s o u r c e s
h u m a i n e s e tf i n a n c i r e s
- U n i t S y s t m e
- U n i t S y s t m e
D t e c t e r , a n a l y s e r e t c o n t r a c t u a l is e r l e s b e s o i n s d e l ' U n i t S y s t m e
P R O D U I T S
E X I G E N C E S d e
l ' U n
i t S y s
t m e e
t E N J E U X d e
R T E
A s s u r e r l ' a s s i s t a n c e l a c o n d u i t e
D o n n e s d e c o m p t a g eA s s u r e r l ' in g n i e r ie e t l a m a i n t e n a n c e d e s i n s t a l l a t i o n s d e
c o m p t a g e- U n i tS y s t m e
B n f i c i a i r e
G r e r l e s r e l a t io n sa v e c l e s t ie r s
G r e r l e s m o y e n st e c h n i q u e s i n t e r n e s
e t l e S I
C L I E N T S D U R E S E A U
Analyse et Descriptiondes activits
}
Description d uneactivit
t iv it o ut a p e a m o n t
F o u rn is se u ren t ra n t
E n t r a n t s E TA P E S S o r t a n t s R e s p o n s a b l et a p e
U t ilis at e u rs o rt a n t
A c t iv it o ut a p e A v a l
In d ic a t e u rD o c u m e n t a t io n
RT ESE
D i r e c t i v e s n a t i o n a l e sC o n v e n t i o n S E T E1
S u r v e i l l e r e n t e m p s r e lI n f o r m a t i o n s s u r l e so u v r a g e s e t l e r s e a u
U T E ( G E T )U T E (G E T ) N O N L is t e d e sd o c u m e n t s d er f r e n c e
U T E ( G E T )I n f o r m a t i o n s s u r l e so u v r a g e s e t l e r s e a u
2 D t e c t e r l e s r i s q u e s d ed g r a d a t i o n d e l a d i s p o n i b i l i t d u r s e a u e n t e m p s r e l
I n f o r m a t i o n s d ed g r a d a t i o n J o u r n a l d e b o r d d e s v n e m e n t s
U T E ( G E T )U T E ( G E T) V o irS I C A E L
D o c t r i n ee x i s t a n t e e tC C R T
U T E ( G E T )I n f o r m a t i o n s d ed g r a d a t i o n
3A n a l y s e r l e n i v e a u d et r a i te m e n t e t l a n a t u r e d el i n f o r m a t i o n t ra n s m e t t r ea u S E . .
D c i s i o n d e t r a i t e r a v e ct r a a b i l i t ( F i c h e d ed g r a d a t i o n d u s y s t m e )o u t r a i t e r a u f i l del e a uI n f o r m a t i o n t r a n s m e t t r e
U T E ( G E T )U T E ( G E T ) C r i t re d ed c i s i o n sa v e ct r a a b i l i t
L i s t e d e sd o c u m e n t s d er f r e n c eC C R T , D O Co p , C G M .
U T E ( G E T )I n f o r m a t i o n s s u r l e so u v r a g e s e t l e r s e a uI n f o r m a t i o n s t r a n s m e t t r e
4 I n f o r m e r e n t e m p s r e l d e l t a tp o t e n t i e l o u r e l d ed g r a d a t i o n d e l a d i s p o n i b i l i t d u r s e a u o u d e l t a t d e so u v r a g e s
I n f o rm a t i o n s U T E ( G E T )U T E ( G ET ) N O N C o n v en t io nS E / T EC C R T
Analyse des risques
Indicateurs
Documentationdes processus / activits
Logigramme }
Documentation
}
Synthse:Synthse:
8/8/2019 CHU Approche processus
49/58
Synthse:Synthse:
ravaux de caractrisation des ProcessusA- DECOUPAGE1) Production d un GT, composs de reprsentants des diffrentes entits concernesles processus (UTE, services centraux )
Identification du pdt, des clients du P Dcoupage du P en activits prescriptif Analyse de risque sur les activits, Dfinition des indicateurs
2) Validation des Conclusions du GTDcoupage du processus en activits, Analyse de risques, Niveau de documentation associ aux activits, Indicateurs associs aux activits.
B- REDACTION DE LA DOC PAR Appropriation , complmentation,
Chaque processus de la cartographie est confi un GT pilote ,afin de raliser Dcoupage des activits en tapes, Identification des entrants/sortants par tapes, Identification des fournisseurs entrants/utilisateurs sortants, Dclinaison des exigences (internes, fournisseurs),Analyse de risque par tape, si ncessaires (indicateurs associs) Rdaction de la documentation, lorsqu il y a lieu.
8/8/2019 CHU Approche processus
50/58
Procdure et instruction
8/8/2019 CHU Approche processus
51/58
DEFINITION
MANIERE SPECIFIEE D'ACCOMPLIR UNEACTIVITE
REPOND A :
QUI FAIT QUOI ? OU ?QUAND
Et comment ?
Les procdures
8/8/2019 CHU Approche processus
52/58
Utilit : permettent de formaliser le travail
de remplacer une personne par une autre de sauvegarder le savoir faire de l entreprise
Les procdures:
d
8/8/2019 CHU Approche processus
53/58
forme :Page 1:description et codage : (voir exemple)
Page 2: logigramme des activits (voir exemple)Page 3:descriptiondes activits Dernire page :cartouche et diffusionProcdure type.doc
Les procdures:
http://proc/?dure%20type.dochttp://proc/?dure%20type.doc8/8/2019 CHU Approche processus
54/58
Les 6 Procdures ObligatoiresLes 6 Procdures Obligatoires
Matrise documentaireMatrise documentaire Matrise des ERQMatrise des ERQ
Matrise de non-conformitsMatrise de non-conformits Matrise des actions prventivesMatrise des actions prventives Matrise des actions correctivesMatrise des actions correctives
Matrise des audits qualitMatrise des audits qualit
8/8/2019 CHU Approche processus
55/58
LES PROCEDURES :LOGIGRAMME
Lobjectif pour est de dcrire de faon dtaille un processus, en ledcoupant en tapes.
INSTRUCTIONINSTRUCTION
8/8/2019 CHU Approche processus
56/58
DEFINITION
DISPOSITION FORMULANT UNE ACTION AMENER
REPOND A :
COMMENT
INSTRUCTIONINSTRUCTION
INSTRUCTIONINSTRUCTION
8/8/2019 CHU Approche processus
57/58
Utilit : permettent dexpliquer les activits de la procdu
INSTRUCTIONINSTRUCTION
INSTRUCTIONINSTRUCTION
8/8/2019 CHU Approche processus
58/58
INSTRUCTIONINSTRUCTION
forme :
Page 1:description et codage : (voir exemple) Page 2: logigramme des activits (voir exemple)
Page 3:descriptiondes activits Dernire page :cartouche et diffusion
Recommended