Présentation du Budget Primitif 2014 1 Séance du Conseil général 20 décembre 2013

Présentation du Budget Primitif 2014

1

Séance du Conseil général

20 décembre 2013

BP 2014

– Budget réel total (dépenses)

2

BP 2014

– Le fonctionnement

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Évolution du BP de 2013 à 2014(mouvements réels, investissement et fonctionnement)

hors péréquation

4

1248 M€1248 M€ 1229 M€1229 M€

Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement (en M €)

5

+ 2%+ 2%

+ 0,7%+ 0,7%

Principales dépenses réelles de fonctionnement par grandes politiques (1/2)

6

Dépenses de fonctionnement (en € / hab)

Le niveau de dépenses d’exploitation « non obligatoires » (source ADF)

8

Structure des recettes réelles de fonctionnement au BP 2014

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux

Comparaison des recettes réelles de fonctionnement (produit en € par habitant)

707908

1168

819

1170

1000

780

1360

988

La répartition de la réfaction DGF(en M€)

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BP 2014

– L’investissement et l’équilibre budgétaire

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Bilan des investissement (en M€)

13

277271

260

280

347

307

1,6 Mds€

Composition des dépenses d’équipement (en € / hab)

Financement des investissements(en M€)

317 M€

354 M€

BP 2014 – Budgets annexes I.F.S.Y. Musée Maurice DenisCentre Maternel Porchefontaine Maison de l’enfance YvelinesTrès haut débit

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BP 2014 – Actualités Possibilité d’augmentation du taux des droits de

mutation (+0,7%)Création d’un nouveau prélèvement de péréquation

sur les droits de mutation (0,35%)Nouveau fonds départemental de péréquation

francilienne

Budget primitif 2014

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Séance du Conseil général 20 décembre 2013