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DIRECTION GENERALE DU LOT CENTREGROUPEMENT CITIC-CRCC PROJET AUTOROUTE EST OUEST D’ALGERIE
Coopérative El Mahdia, Bâtiment G, les Vergers, Bir MouradAlger
Tél：+213 2156 58 28 Fax : +213 2156 57 11E-mail : [email protected]
TITRE : Non Conformités - Travaux CODE : PT 02
AUTOROUTE EST-OUESTREALISATION DU LOT CENTRE
Bordj Bou Arreridj - Chlef (169 Km)
PROCEDURE DE TRAVAIL
TITRE : Non Conformités - Travaux
CODE : PT 02 RÉVISION : 00
R É V I S I O N S
REV. PRÉPARATION VÉRIFICATION APPROBATION DESCRIPTION
00 / / / / / /
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DIRECTION GENERALE DU LOT CENTREGROUPEMENT CITIC-CRCC PROJET AUTOROUTE EST OUEST D’ALGERIE
Coopérative El Mahdia, Bâtiment G, les Vergers, Bir MouradAlger
Tél：+213 2156 58 28 Fax : +213 2156 57 11E-mail : [email protected]
TITRE : Non Conformités - Travaux CODE : PT 02
T A B L E D E S M A T I E R E S
1. DOCUMENTATION............................................................................................................................................................
1.1. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE...........................................................................................................................
1.2. DOCUMENTATION D’EXECUTION..............................................................................................................................
2. PROCÉDURE......................................................................................................................................................................
2.1. ORGANIGRAME..............................................................................................................................................................
2.2. Matrice de Description du Processus...............................................................................................................................
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DIRECTION GENERALE DU LOT CENTREGROUPEMENT CITIC-CRCC PROJET AUTOROUTE EST OUEST D’ALGERIE
Coopérative El Mahdia, Bâtiment G, les Vergers, Bir MouradAlger
Tél：+213 2156 58 28 Fax : +213 2156 57 11E-mail : [email protected]
TITRE : Non Conformités - Travaux CODE : PT 02
1. DOCUMENTATION
1.1. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE
Manuel du Système Qualité
PG 02 – Contrôle de Registres
PG 04 – Non Conformités
PG 05 – Actions Correctives et Préventives
1.2. DOCUMENTATION D’EXECUTION
P 07 – Registre de Non Conformité
2. PROCÉDURE
2.1. ORGANIGRAME
On présente l’organigramme en page suivante, avec les principales activités et leurs Responsables
pour leur exécution.
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TITRE : Non Conformités - Travaux CODE : PT 02
Organigramme :
1. AuteurDétection de NC
et Communication
au DP/DG
2. DP/DGAnalyse de la
validité de la NC
4. DP/DGFormalisation de
la NC
6. DP/DGVérification de la mise
en œuvre et de la résolution du
problème
5. DP/DGDéfinition de la
solution
3. DP/DG La NC se confirme-t-
elle ?
7. DP/DGProblème résolu ?
8. DP/DGAction
corrective ?
9. DP/DGCommunication de la
NC au DQ
10. DP/DGActualisation du
registre et de la liste de NC
Actions Corrective
s -Préventive
s
MOD.CITIC-CRCC.P07
OUI
MOD.CITIC-CRCC.P07MOD.CITIC-CRCC.P07
MOD.CITIC-CRCC.P07
MOD.CITIC-CRCC.P07
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TITRE : Non Conformités - Travaux CODE : PT 02
2.2. MATRICE DE DESCRIPTION DU PROCESSUS
La Matrice de Description du Processus décrit les activités définies dans l'organigramme précédent.
Activité Description
1 Pendant l'exécution des travaux, tout collaborateur qui détecte une éventuelle Non Conformité, communique son existence au Directeur de Projet (DP) / Directeur du Groupement (DG).
2 Le DP/DG analyse la validité de la NC
3 Le DP/DG vérifie si la situation détectée correspond réellement à une Non Conformité
4 Le DP/DG remplit le formulaire de NC (MOD/CI-CR/MP03) et mets à jour la liste de NC.
5Le DP/DG définit les mesures à développer pour corriger le problème détecté et les responsables pour la mise en oeuvre et conséquemment pour les délais.
6 LE DP/DG vérifie la mise en oeuvre des mesures développées.
7 Le DP/DG vérifie la résolution du problème
8 Le DP/DG analyse la nécessité de mise en oeuvre d'Actions Correctives
9Le DP/DG communique la NC à DQ (en envoyant une copie du registre de NC), qui développera les actions nécessaires, conformément aux modèles établis dans la PG 05 - Actions Correctives et Préventives.
10 La Liste de NC de l'Ouvrage est mise à jour.
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Coopérative El Mahdia, Bâtiment G, les Vergers, Bir MouradAlger
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Notes :
1) Codification de la NC :
NC/xxx
- xxx : Numération séquentielle de la NC (début dans 001)
2) Les Originaux de la NC sont classés par le DP/DG, dans le dossier en faisant partie intégrante des dossiers d'exécution.
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