Agrandissement Lycée HoffetSimulation

Réunion 08/02/2012 - Coges

Pourquoi une extension? (AG 2009)

• Evolution des effectifs

• Exigüité des locaux et espaces récréatifs

• Manque de salles spécifiques

• Manque d’équipements sportifs

Feuille de route

• Frais de Scolarité: Augmentation de 5% pour les Français -Lao et 8% pour les Tiers de 2013 à 2015, de 5% pour tous en 2016, puis de 3% pour tous après

NB: à partir de 2015, les frais de scolarité des Tiers ne seront pas plus de 50% de plus que ceux des Français et Lao

USD 2 011 (+7%) 2 012 (+7%) 2 013 (+5%) 2 014 (+5%) 2 015 (+5%) 2 016 (+5%)

Maternelle 2950 3157 3314 3480 3654 3837

Élémentaire2710 2900 3045 3197 3357 3525

Collège3690 3948 4146 4353 4571 4799

Lycée4035 4317 4533 4760 4998 5248

Indice 100 107 112 118 124 130

Montant 2 011 (+10%) 2 012 (+10%) 2 013 (+8%) 2 014 (+8%) 2 015 (+8%) 2 016 (+5%)

Maternelle 3895 4284 4627 4997 5397 5667

Élémentaire 3600 3960 4277 4619 4988 5238

Collège4860 5346 5774 6236 6734 7071

Lycée5330 5863 6332 6839 7386 7755

Indice 100 110 119 128 139 145

Hypothèses effectifs

• 40 élèves supplémentaires en PS par an à partir de 2012 afin d’avoir environ 130 élèves en Maternelle

• Les autres classes progressent aux niveaux supérieurs sans redoublement et les nouveaux arrivées compensent les partants

Hypothèses fonctionnement

• Personnel: les charges de personnel (toutes catégories et niveaux inclus) augmentent de 5% par an (ce qui tient compte des changements d’échelons et de l’inflation)

• Loyer du terrain (4% du prix d’achat 2012 pendant 25 ans): moratoire de paiement jusqu’à 2017 demandé à l’AEFE

• Services spéciaux: Recettes et coûts équilibrés

Hypothèses construction

• Ce n’est pas l’APE qui achète le terrain (14.000 m²) mais l’AEFE

• Construction: budget de 2 millions USD MAXIMUM pour bâtiment, espaces extérieurs et prestations des Architectes, programmiste et Assistant à la Maitrise d’Ouvrage (2.000.000 est la plus basse des trois

réponses des architectes reçues le 29.8.2011)

Exemple de

disposition

des

installations

Hypothèses financement construction

• Financé par un emprunt de 80% (Le maximum prévu dans les correspondances de l’ANEFE) ; consolidé à la fin de la construction ; avec des intérêts à 4% bonifiés; remboursable en 20 ans avec un payement annuel (Intérêt plus capital) linéaire constant

Hypothèses équipement

• Une subvention de 250.000€ est demandée à l’AEFE

• Une subvention pour l’aménagement de la voie d’accès (600m) est demandée à l’AEFE

Résultats simulation budget

Libellés 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

TOTAL RECETTESFONCTIONNEMENT 1 697 679 1 933 790 2 162 087 2 423 526 2 688 477 2 878 531

TOTAL DÉPENSESFONCTIONNEMENT 1 551 463 1 920 977 2 140 381 2 397 912 2 665 208 2 855 341

RESULTAT DEFONCTIONNEMENT

146 216 12 813 21 707 25 614 23 269 23 190

        Hypothèse 2: subvention d’équipement de 100 000€ au lieu de 250 000€

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Résultat de Fonctionnement 146216 12813 21707 6114 -15731 -15810

        Hypothèse 3: le coût du bâtiment est de 1.8 millions au lieu de 2 millions

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Résultat de Fonctionnement 146216 12813 24907 35476 36725 36417

Remarque 1

• Ces simulations prennent en considération la situation fiscale et économique actuelle du lycée: pas de TVA sur les frais de scolarité, pas d’impôt sur le revenu des salariés non Lao et pas de changement des règles de l’AEFE (sur la participation au coût des résidents, sur les bourses….).

Remarque 2• Le COGES actuel ne peut pas garantir à

100% le niveau des frais de scolarité futurs car chaque COGES doit, lors du budget annuel, les revoir pour prendre en compte la situation financière du lycée à cette époque. MAIS si un COGES futur prévoit de dépasser des frais de scolarité prévus dans cette simulation (principalement pour les années 2013 à 2016), ce COGES devrait avoir de très bonnes raisons à justifier devant l’AG et demander l’accord des parents.

QUESTIONS