ANNUEL sur le Prix et la qualité des services publics de l

sur le Prix et la qualité des services publicsde l’eau potable et de l’assainissement

rapportANNUEL

2017

RPQS Eau/Assainissement 2017 – Territoire Istres - Ouest Provence Métropole Aix-Marseille-Provence 1

Préambule

Ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement est destiné à l’information du public et des élus. Il représente un élément majeur dans la mise en œuvre locale de la transparence et des principes de gouvernance des services d’eau et d’assainissement. Il répond aux obligations règlementaires prévues par :

• La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques ;

• Les articles L.2224-5, D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et le décret d’application n°2007-675 du 2 mai 2007 ;

• L’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement ;

• L’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 octobre 2007 ;

• L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 ;

• L’arrêté du 16 avril 2015 fixant les différents postes de coûts de gestion relatifs à la mise en place de l’expérimentation de la tarification sociale de l’eau ;

• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

• Le décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement.

La Métropole Aix-Marseille-Provence est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) unique, créée au 1

er janvier 2016 par la fusion des six intercommunalités préexistantes sur son

territoire. Les dispositions législatives encadrant cette création sont la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015. La Métropole Aix-Marseille-Provence est l’une des trois métropoles à bénéficier d’un statut spécifique et elle est la plus vaste de France. Elle réunit 92 communes réparties sur trois départements, sur un territoire de 3 148 km². Ces 1,8 million d’habitants représentent 37 % de la population de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


SOMMAIRE

1. PRESENTATION GENERALE ....................................................................................................... 4

1.1. L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DANS LA METROPOLE ....................................................................... 4 1.2. TERRITOIRE CONCERNE ET POPULATION DESSERVIE .................................................................... 4

1.3. LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT .............................................................................. 6 1.3.1. Le service public de l’eau potable ....................................................................................... 6 1.3.2. Le service public de l’assainissement collectif .................................................................... 6 1.3.3. Le service public de l’assainissement non collectif ............................................................. 6

1.4. LES MODES DE GESTION ............................................................................................................. 6 1.4.1. Délégations de service public (DSP) ................................................................................... 7

2. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ................................................................................. 8

2.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 ........................................................................................ 8 2.2. FAITS MARQUANTS ..................................................................................................................... 8 2.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE ........................................................................................................ 9

2.3.1. La production ..................................................................................................................... 10 2.3.2. Le traitement ...................................................................................................................... 11 2.3.3. Le stockage ....................................................................................................................... 11 2.3.4. L’adduction (aqueducs et réseaux) ................................................................................... 11

2.4. LA QUALITE DE L’EAU ................................................................................................................ 12

2.5. LA DISTRIBUTION ...................................................................................................................... 13 2.5.1. Rendement ........................................................................................................................ 13 2.5.2. Gestion patrimoniale .......................................................................................................... 15

2.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS .......................................................................... 16 2.7. LA GESTION FINANCIERE ........................................................................................................... 18

2.7.1. Le taux d’impayés .............................................................................................................. 18 2.7.2. Dégrèvements au titre de la loi Warsmann ....................................................................... 18 2.7.3. Budget du service .............................................................................................................. 19 2.7.4. Analyse du compte d’exploitation (DSP) ........................................................................... 20 2.7.5. Contribution à un fonds de solidarité ................................................................................. 20

2.8. LES ETUDES ET TRAVAUX ......................................................................................................... 21 2.8.1. Travaux neufs .................................................................................................................... 21 2.8.2. Travaux de réhabilitation et de renouvellement ................................................................ 21 2.8.3. Etudes et travaux programmés ......................................................................................... 22

3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................................... 23

3.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 ...................................................................................... 23 3.2. FAITS MARQUANTS ................................................................................................................... 23 3.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE ...................................................................................................... 24

3.3.1. La collecte .......................................................................................................................... 24 3.3.2. Le traitement ...................................................................................................................... 25

3.4. LE RESEAU DE COLLECTE ......................................................................................................... 25 3.5. LES OUVRAGES D’EPURATION ................................................................................................... 28 3.6. LA GESTION DES DECHETS ........................................................................................................ 28 3.7. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS .......................................................................... 29 3.8. LA GESTION FINANCIERE ........................................................................................................... 30

3.8.1. Le taux d’impayés .............................................................................................................. 30 3.8.2. Budget du service .............................................................................................................. 30 3.8.3. Analyse du compte d’exploitation (DSP) ........................................................................... 31 3.8.4. Contribution à un fonds de solidarité ................................................................................. 31


3.9. LES ETUDES ET TRAVAUX ......................................................................................................... 32 3.9.1. Travaux neufs .................................................................................................................... 32 3.9.2. Travaux de réhabilitation et de renouvellement ................................................................ 32 3.9.3. Etudes et travaux programmés ......................................................................................... 33

4. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ..................................... 34

4.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 ...................................................................................... 34

4.2. FAITS MARQUANTS ................................................................................................................... 34 4.3. DESCRIPTION DU SERVICE ........................................................................................................ 34 4.4. L’ACTIVITE DU SERVICE............................................................................................................. 35 4.5. BUDGET DU SERVICE ................................................................................................................ 36

5. TARIFS DE L’EAU ........................................................................................................................ 37

5.1. LES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT .......................................................................... 37 5.2. EVOLUTION DE LA FACTURATION ............................................................................................... 39

............................................................................................................................................. 45

ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU TERRITOIRE ................. 46 ANNEXE 2 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR COMMUNES/MODE DE

GESTION .............................................................................................................................................. 49 ANNEXE 3 : FICHE ARS – QUALITE DES EAUX........................................................................................ 61 ANNEXE 4 : LISTE DES TRAVAUX REALISES (EXTENSIONS ET RENOUVELLEMENTS) EN 2017 .................... 67 ANNEXE 5 : FACTURES-TYPE 120 M

3 DE CHAQUE SECTEUR DE TARIFICATION .......................................... 68

ANNEXE 6 : DISPOSITIONS GENERALES DES CONTRATS DE DSP .............................................................. 72

ANNEXE 7 : COMPTES D’EXPLOITATION DETAILLES (CARE/CA) ............................................................. 74


1. PRESENTATION GENERALE

1.1. L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DANS LA METROPOLE La Métropole Aix-Marseille-Provence est organisée en six territoires, correspondant aux six anciens EPCI :

• Marseille-Provence (18 communes),

• Pays d’Aix (36 communes),

• Pays Salonais (17 communes),

• Pays d’Aubagne et de l’Etoile (12 communes),

• Istres-Ouest Provence (6 communes),

• Pays de Martigues (3 communes).

Les six conseils de territoire exercent des compétences opérationnelles de proximité par délégation du conseil de la Métropole. Ainsi, les services publics de l’eau potable et de l’assainissement sont assurés par chacun des territoires, sur leur périmètre géographique, pour le compte et dans le respect des objectifs et règles fixés par la Métropole. Seuls les Territoires du Pays d’Aix (pour l’eau et l’assainissement) et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (uniquement pour l’assainissement) ont continué de confier, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2017, la gestion des compétences aux communes qui les composent. Au niveau métropolitain, les compétences « Eau et Assainissement » sont exercées sous la responsabilité du Président de la Métropole Jean-Claude Gaudin et du Vice-Président délégué à l’Eau et à l'Assainissement M. Roland Giberti. Le présent Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS), établit par chaque Territoire, est :

• présenté en Conseil de Territoire ;

• soumis à l’avis de la CCSPL, composée d’élus métropolitains et d’associations ;

• présenté en Conseil de la Métropole ;

• présenté en Conseil Municipal de chaque commune. Par ailleurs, les différents indicateurs des services publics de l’eau et de l’assainissement sont renseignés sur le site de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement de l’ONEMA (www.service.eaufrance.fr).

1.2. TERRITOIRE CONCERNE ET POPULATION DESSERVIE Le Territoire Istres –- Ouest Provence de la Métropole Aix-Marseille-Provence est composé de 6 communes. Il représente un bassin de vie de 101 711 habitants (population légale INSEE 2015 en vigueur au 1

er

janvier 2018), soit près de 5,56 % de la population totale de la Métropole.


Le Territoire Istres – Ouest Provence couvre une superficie d’environ 348 km².

La ville « centre » est Istres (44 514 habitants, soit 43,76 % de la population du Territoire).

Au niveau du Territoire, les compétences « Eau et Assainissement » sont exercées sous la responsabilité du Président du Conseil de Territoire M François BERNARDINI et du Vice-Président délégué à l’Eau et à l'Assainissement M Yves VIDAL.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Démographie du Territoire de 2007 à 2017

Territoire Istres - Ouest Provence Ville centre : Istres


La gestion opérationnelle est assurée au sein de la Direction Opérationnelle, chargée des études / travaux / contrôles.

o Le service de l’eau et de l’assainissement o Le service voirie et réseaux

1.3. LES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT

1.3.1. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE La mission du service public de l’eau potable consiste à assurer la protection de la ressource et à délivrer une eau propre à la consommation au robinet des usagers, selon les critères du Code de la Santé Publique. Pour cela, l’eau est prélevée principalement dans le milieu naturel (nappe de la Crau) ou puisée dans le Canal de Marseille pour l’alimentation de Cornillon-Confoux. Cette eau brute est traitée afin de la rendre potable, puis distribuée sur l’ensemble du territoire à travers un réseau de canalisations et de stockages intermédiaires.

1.3.2. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Les grands objectifs du service public de l’assainissement collectif sont de garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents, et de préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. La qualité des rejets doit satisfaire aux normes imposées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation des différents systèmes d’assainissement. L'eau, une fois consommée, est ainsi dépolluée dans une des stations d'épurations gérées par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

1.3.3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Les missions du service public de l’assainissement non collectif consistent à contrôler le bon fonctionnement des installations privatives d’assainissement non collectif, afin de garantir l’efficacité du traitement des eaux usées et préserver ainsi la qualité des milieux récepteurs.

1.4. LES MODES DE GESTION

L’exploitation du service public de l’eau est assurée par :

• 4 délégations de service public (Société des Eaux de Marseille et SUEZ) ; L’exploitation du service public de l’assainissement collectif est assurée par :

• 5 délégations de service public (Société des Eaux de Marseille et SUEZ) ; L’exploitation du service public de l’assainissement non collectif est assurée par :

• 1 délégation de service public (SERAMM) ;


1.4.1. DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP) La gestion du service public de l’eau potable est déléguée à des sociétés privées) qui assurent pour le compte de la Collectivité, la production, le traitement, la distribution et la qualité de l’eau potable auprès des usagers, ainsi que l’entretien des installations et du patrimoine.

� Contrat de DSP d’une durée de 12 ans, en vigueur depuis le 01/01/2016, avec la société des Eaux de Marseille pour le secteur Grans et Cornillon-Confoux ;

� Contrat de DSP d’une durée de 54 ans, en vigueur depuis le 08/09/1966, avec la société SUEZ pour le secteur Fos-sur-Mer ;

� Contrat de DSP d’une durée de 30 ans, en vigueur depuis le 03/09/1990, avec la société SUEZ pour le secteur Istres et Miramas,

� Contrat de DSP d’une durée de 4 ans, en vigueur depuis le 01/01/2016, avec la société SUEZ pour le secteur Port-Saint-Louis du Rhône.

La gestion du service public de l’assainissement collectif a été confiée à des sociétés privées qui assurent pour le compte de la Collectivité la collecte et la dépollution des eaux dans le respect des normes en vigueur. Elle assure également l’entretien des installations et du patrimoine.

� Contrat de DSP d’une durée de 12 ans, en vigueur depuis le 01/01/2016, avec la société des Eaux de Marseille pour le secteur Grans et Cornillon-Confoux ;

� Contrat de DSP d’une durée de 37 ans, en vigueur depuis le 18/01/1983, avec la société SUEZ pour le secteur Fos-sur-Mer ;

� Contrat de DSP d’une durée de 30 ans, en vigueur depuis le 03/09/1990, avec la société SUEZ pour le secteur Istres et Miramas ;

� Contrat de DSP d’une durée de 30 ans, en vigueur depuis le 06/10/1989, avec la société SUEZ pour le secteur Port-Saint-Louis du Rhône ;

� Contrat de DSP (concession Station d’épuration) d’une durée de 20 ans, en vigueur depuis le 19/12/2008, avec la société SUEZ pour le secteur Port-Saint-Louis du Rhône.

Le contrôle des délégations est effectué par la Direction Opérationnelle. Le pilotage et le suivi des contrats de délégation se traduisent par :

• des réunions (trimestrielles) de suivi avec les délégataires afin: o de suivre le respect des objectifs et des engagements contractuels (indicateurs de

gestion) ; o d’échanger des informations sur la gestion du service public ; o d’étudier les aspects financiers des contrats ; o d’effectuer un suivi opérationnel et de coordination avec le territoire (suivi des

demandes des abonnés/usagers/collectivités, travaux) ;

• l’analyse des Rapports Annuels des Délégataires (RAD) ;

• le suivi des indicateurs techniques et financiers du service.


2. LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

2.1. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017

Ce rapport présente les données globales sur le Territoire. Les données par commune sont détaillées en annexe 2. *Depuis 2016, la notion d’abonné a évolué pour l’ensemble des contrats SUEZ pour se rapprocher d’une vision clientèle. Cet indicateur correspond désormais au nombre de comptes actifs en fin de période et étant redevables d’au moins une facture. En conséquence, un compte redevable d’une facture comportant plusieurs branchements ou compteurs ne comptera que pour un seul abonné.

2.2. FAITS MARQUANTS

Concernant le réseau et les ouvrages, le Territoire Istres – Ouest Provence a lancé

notamment une étude de diagnostic sur 10 réservoirs. La recherche de fuites et le

renouvellement de réseaux d’eau potable sur la commune de Fos-sur-Mer permettent

d’améliorer le rendement de 8 points, sans toutefois permettre l’atteinte du seuil fixé par le

Grenelle 2 cette année.

Concernant la tarification, une nouvelle structure tarifaire à tranches progressives a été

présentée au Conseil de la Métropole en fin d’année pour une prise en compte dès l’exercice

2018.

38 347 abonnés*

6 594 755 m3 vendus

40 970 compteurs

6 unités de traitement

Rendement de 74,96%

533,123 km de canalisations de distribution


2.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE


2.3.1. LA PRODUCTION

• Les prélèvements d’eau de la Collectivité et leur impact sur la ressource :

Ressources

Volume total prélevé en

2017 (en m3)

Volume autorisé par arrêté préfectoral (m3/jour)

Volume moyen 2017

(m3/jour)

Rapport volume moyen / volume autorisé

en %

Mary-Rose (Grans) 273 134 1 397 748 53,54

Canaux Jumeaux (Istres)

321 297 11 506 880 7,65

Caspienne (Istres) 3 608 679 28 800 9 887 34,33

Fanfarigoule (Fos-sur-Mer)

2 016 616 5 525

Pissarotte (Port-Saint-Louis du Rhône)

974 433 2 670

Sulauze (Miramas) 3 397 700 16 080 9 309 57,89

• Les achats et ventes d’eau :

Le Territoire Istres - Ouest Provence achète de l’eau : o brute :

� au canal de Marseille pour l’alimentation du secteur de Cornillon-Confoux (cette eau est ensuite traitée et transportée par le Pays Salonais).

Par ailleurs, le Territoire vend, par convention, de l’eau : o traitée :

� au Territoire du Pays Salonais pour la commune de Saint-Chamas ;

• La sécurisation de la ressource :

L’adduction en eau potable d’un secteur est « sécurisée » lorsqu’au moins deux ressources distinctes sont ou peuvent être utilisées. Le secteur de Port-Saint-Louis du Rhône est sécurisé par le biais du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). En revanche, ce secours ne peut être envisagé sur une longue période. Le secteur de Grans sera sécurisé avec la mise en place d’un secours depuis le Territoire du Pays Salonais et la commune de Salon de Provence (mi-2018). En revanche, les autres secteurs ne sont actuellement pas sécurisés. La création d’un captage dit du « Ventillon » entre les communes de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis du Rhône pour ces communes est en cours d’étude (phase AVP) Istres et le GPMM seraient secourus. Ce captage sera situé à proximité de celui du GPMM.


2.3.2. LE TRAITEMENT 6 unités de traitement permettent de produire 10 507 739 m

3 d’eau potable par an.

Désignation de l'unité de traitement

Volume traité (m3) Type de traitement Secteurs desservis

Mary-Rose 273 134 chlore Grans

Canaux Jumeaux 318 679 chlore Entressen - Istres

Caspienne 3 579 260 chlore Istres

Fanfarigoule 2 000 176 chlore Fos-sur-Mer

Pissarotte 966 489 chlore Port-Saint-Louis du Rhône

Sulauze 3 370 001 chlore Miramas

2.3.3. LE STOCKAGE 11 réservoirs d’une capacité globale de 34 000 m

3 permettent de desservir le Territoire.

Désignation du réservoir

Autonomie de consommation

(heures) Nombre de cuves

Capacité totale (m3)

Secteurs desservis

Cimetière 32 h et 60 2 2 000 Grans

Du plateau 13h et 24 1 300 Cornillon-Confoux

Carraire 17,60 h et 23,30

1 3 000 Miramas

La Rousse 1 3 000 Miramas

Entressen 48,40 h et 90,10 2 2 400 Entressen – Istres

Miouvin

45,40 h et 30,70

3 10 000 Istres

Tour de Nedon 1 1 500 Istres

Collet Rond 2 1 000 Istres

Deven 2 3 000 Istres

Mourré Poussiou 15,70 h et 27,60 2 5 000 Fos-sur-Mer

Port-Saint-Louis du Rhône

27,20 h et 22,06 1 2 800 Port-Saint-Louis

du Rhône

En rouge, l’autonomie de consommation en hiver.

2.3.4. L’ADDUCTION (AQUEDUCS ET RESEAUX)

• Adduction : L’adduction en eau sur le Territoire Istres-Ouest Provence peut être sensible sur certains secteurs. Pour exemple l’adduction du secteur de Port-Saint-Louis du Rhône est longue de plus de 11 km et se trouve principalement dans des marais. L’adduction du secteur de Fos-sur-Mer traverse une zone militaire et enfin le secteur de Cornillon-Confoux est alimenté en eau depuis le canal de Marseille au niveau de la station de filtration du Val de Sibourg.


• Réseau de distribution : En 2017, le linéaire du réseau d’eau potable (hors branchements) est de 533,123 km.

Le linéaire de réseau 2017 est en augmentation de 0,81 % par rapport à l’année 2016. Le nombre de branchements est estimé à 33 208.

2.4. LA QUALITE DE L’EAU Des analyses et contrôles périodiques, réalisés par les exploitants dans le cadre de l’autosurveillance, permettent de s’assurer de la qualité de l’eau brute des ressources et de l‘eau distribuée au robinet. L’Agence Régionale de Santé (ARS) réalise également des contrôles sanitaires officiels chaque année sur les eaux brutes et les eaux traitées. Le compte-rendu annuel de l’ARS est présenté en annexe 4 de ce rapport. L’ensemble des résultats d’analyses du contrôle sanitaire est disponible sur le site internet : solidarites-sante.gouv.fr

En 2017, l’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (P108.3) est de 53 %

P101.1

•Taux de conformité 2017 des prélèvements sur les eaux distribuées du point de vue bactériologique : 100 %

P102.1

•Taux de conformité 2017 des prélèvements sur les eaux distribuées du point de vue physico-chimique : 100 %

Bilan• Eau d'excellente qualité


• Etablissement des périmètres de protection des captages :

NOM DU FORAGE Mary-Rose Caspienne Sulauze Canaux

Jumeaux

Pissarotte

Fanfarigoule

0 % : Aucune action. 20 % : Études environnementales et hydrogéologiques en cours.

40 % : Avis de l'hydrogéologue rendu.

50 % : Dossier recevable déposé en préfecture.

60 % : Arrêté préfectoral.

80 % : Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005.

100 % : Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté.

Résultats 60 % 60 % 60 % 60% 40% 40%

2.5. LA DISTRIBUTION

2.5.1. RENDEMENT

• Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017 :

Volume consommé

autorisé 7 188 109 m3

Consommation comptabilisée 6 994 510 m3

Pertes 2 654 334 m3

Consommation sans comptage

estimée 147 033 m3

Volume de service

46 566 m3

Importations 91 186 m3

Exportations 756 482 m3

Production

10 507 739 m3

Volume mis en distribution

9 842 443 m3


D’après la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 – annexe IV, la définition des termes indiqués sur le schéma est la suivante :

o Production (volume produit) : volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de distribution ;

o Volume mis en distribution : somme du volume produit et du volume acheté en gros, (importations) diminué du volume vendu en gros (exportations) ;

o Importations (volume acheté en gros) : volume d’eau potable en provenance d’un service d’eau extérieur ;

o Exportations (volume vendu en gros) : volume d’eau potable livré à un service d’eau extérieur. Les ventes d’eau à des industriels ne sont pas des ventes en gros, mais des ventes à des abonnés de type industriel ;

o Consommation sans comptage : volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation ;

o Consommation comptabilisée : volume résultant des relevés des appareils de comptage des abonnés ;

o Volume de service : volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution.

• Performance du réseau :

En 2017, le rendement du réseau (P104.3) est de 74,96 %

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part, le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part, le volume produit augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Cet indicateur est essentiel car il indique le niveau de vétusté du réseau et son efficacité. A l’échelle du Territoire Istres-Ouest Provence, le rendement du réseau en 2017 est conforme au seuil règlementaire fixé au décret 2012-97 du 27 janvier 2012 (seuil en 2017 : 73,16%). En revanche, à l’échelle communale, les communes de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis du Rhône n’atteignent pas le seuil règlementaire :

• Fos-sur-Mer : rendement à 72,03 % contre un seuil à 73,28% ;

• Port-Saint-Louis du Rhône : rendement à 61,99% contre un seuil à 68,99 %. Sur la commune de Fos-sur-Mer, le rendement est en augmentation depuis 2015 avec une hausse de 9,12 points sur la période 2015-2017. Le plan d’actions prévu à l’article L.213-10-9 du Code de l’Environnement délibéré le 14 décembre 2017 (DEA 018-3006/17/BM) devra faire l’objet d’une révision avant la fin de l’année 2018. Sur la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, le rendement s’est fortement dégradé entre 2016 et 2017. Il s’explique principalement par une fuite persistante sur l’adductrice (environ 124 792 m3 en 2017 sur ce seul point) et sur la difficulté de localisation des fuites et les diamètres importants des canalisations sur cette commune, ce qui amplifie les volumes perdus.


En 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) est de 14,64 m3/km/jour

En 2017, l’indice linéaire de pertes (P106.3) du Territoire Istres – Ouest Provence est de 13,64 m3/km/jour

Les indices linéaires de pertes permettent de caractériser l’état ou le fonctionnement d’un réseau. Ce sont en outre des indicateurs intéressants, car ils permettent de comparer les réseaux de collectivités dont l’étendue et le degré d’urbanisation sont très distincts en les rapportant à des valeurs de référence.

2.5.2. GESTION PATRIMONIALE De nombreux travaux de renouvellements de canalisations d’eau potable ont été réalisés sur les 3 derniers exercices. Les plans d’actions, la sectorisation plus fine et l’élaboration d’un programme pluriannuel ont permis de cibler et hiérarchiser les actions du service voirie et réseaux du Territoire Istres-Ouest Provence.

En 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) est de 1,49 %

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel, calculé sur les 5 dernières années, du réseau d’eau potable, par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

71,33%

74,04%74,96%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

2015 2016 2017

Evolution du rendement du réseau de distribution


L’ensemble des données correspond à des travaux réalisés dans l’année et dont les plans de recollement ont été transmis et validés.

En 2017, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable (P103.2) du Territoire Istres – Ouest Provence est de 90 points

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et de suivre son

évolution. Cet indicateur est stable par rapport à 2016 et confirme la bonne connaissance des réseaux

par les délégataires. Les axes d’améliorations concernent la localisation des branchements, des

ouvrages annexes sur les plans des réseaux et la localisation des interventions sur les réseaux.

2.6. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS

• L’accueil clientèle : L’accueil des abonnés s’effectue à Istres (SUEZ) et à Aix-en-Provence (SEM) : SUEZ : SEM (Société des Eaux de Marseille) : Zone d’activité Trigance 275, rue Pierre Duhem 8.1 Chemin de Capeau à Istres 13 800 13 856 Aix-en-Provence Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et Centre relation Clientèle 0810 457 457 de 13h30 à 17h30 Permanence téléphonique 0810 400 500 En dehors des horaires d’ouverture et en cas d’urgence, un numéro d’astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s’agit du 0810 757 757 (SUEZ) ou 04.91.83.16.15 (SEM).

11 038

5 105

15 076

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2015 2016 2017

Linéaire de réseau d'eau potable renouvelé (en km/an)


• Les indicateurs de performance :

En 2017, le taux moyen d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) est de 6,20 / 1 000 abonnés

Ces interruptions de service sont dues, en général, à des ruptures de canalisations. Des coupures peuvent être également décidées inopinément pour cause de pollution représentant un danger pour la population.

En 2017, le taux moyen de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (P152.1) est de 76 %

Ce délai est calculé à partir d'une demande complète (par téléphone ou par écrit) en permettant le traitement. Le délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service est de 8 jours sans pose de compteur. L’indicateur P152.1 s’entend sur l’ensemble des ouvertures de branchements.

En 2017, le taux de réclamations (P155.1) est de 4,82 / 1 000 abonnés

Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l’eau reçues par la collectivité et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l’exception de celles qui sont relatives au prix de l’eau.


2.7. LA GESTION FINANCIERE

2.7.1. LE TAUX D’IMPAYES

Le taux moyen d’impayés sur les factures d’eau de l’année 2016 (P154.0) est de 3,31 %

Il est à noter que la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes », applicable depuis le 27 février 2014, interdit aux distributeurs de couper l’arrivée d’eau ou d’en réduire le débit dans un logement, lorsqu’un client ne paye plus ces factures. Cette loi diminue fortement les actions de coercition en cas d’impayés.

2.7.2. DEGREVEMENTS AU TITRE DE LA LOI WARSMANN Les conditions et modalités selon lesquelles un abonné d’un immeuble à usage d’habitation peut bénéficier d’un écrêtement de sa facture d’eau, lorsqu’une fuite sur une canalisation après compteur est constatée, sont détaillées dans le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, pris en application de l’article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, dite « loi Warsmann ».

2015 2016 2017 Evolution

2016 -> 2017

Volumes écrêtés au titre de la loi Warsmann

186 053 m3 165 557 m

3 176 706 m

3 6,73 %

Nombre d’abonnés concernés

265 231 237 2,60 %


2.7.3. BUDGET DU SERVICE

• Les grands équilibres financiers du budget annexe Eau Potable :

Les opérations d’ordre sont des opérations comptables permettant de passer les écritures nécessaires aux opérations de fin d’exercice budgétaire et n’ont aucune incidence sur les encaissements et les décaissements.

• Etat de la dette Eau au 31/12/2017 :

Montant en € Recettes réelles 3 216 856,85

Dépenses réelles (hors remboursement de la dette) 81 960,25

Remboursement de la dette 443 037,92

Epargne brute 2 691 858,68

Capital restant dû au 31/12/2017 17 509 808,96

Durée d'extinction de la dette (P153.2) 6,50 années

RECETTES DEPENSES

FO

NC

TIO

NN

EM

EN

T

INV

ES

TIS

SE

ME

NT

Recettes de gestion de services, dont surtaxes et

redevances 3 216,856 k€

Produits financiers et exceptionnels

0 k€

Recettes d’ordre 26,314 k€

Dépenses de gestion de services, dont charges de

personnel et frais 81,960 k€

Charges financières et exceptionnelles

457,193 k€

Dépenses d’ordre 799,602 k€

Recettes d’équipements, dont subventions 12,531 k€

Recettes financières 0 k€


Dépenses d’équipements (études et travaux)

3 089,162 k€

Dépenses financières (emprunts et dettes)

1 186,908 k€


Résultat net : 1 504 950,37 €


2.7.4. ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION (DSP)

• Suivi du CARE et/ou CA des régies :

Année N0 Année N1 Année N2 2017 Ecart

année N-1

Produits 9 558 478 € 9 598 272 € 10 739 888 € 11 821 020 € 10,07 %

Charges 8 535 814 € 9 046 767 € 10 116 301 € 10 997 174 € 10,06 %

Résultat avant impôt 1 022 664 € 551 505 € 623 587 € 823 846 € 32,11 %

RESULTAT 635 954 € 429 815 € 383 137 € 508 576 € 32,74 %

• Suivi du compte de renouvellement (GER) : Certains biens de la délégation devant être renouvelés une ou plusieurs fois au cours de la durée du contrat, un compte de renouvellement a été créé afin d’en faciliter le suivi. Pour chaque bien devant être renouvelé, il existe une provision pour renouvellement, qui prend la forme d’une dotation inscrite dans les charges du délégataire.

Dotation Dépenses Solde annuel Solde cumulé

Année N0 393 469,43 € 159 796,17 € 233 673,26 € -1 032 608,20 €

Année N1 416 242,09 € 233 039,22 € 183 202,87 € -829 633,34 €

Année N2 418 979,16 € 230 355,51 € 188 623,84 € -686 741,58 €

2017 419 109,21 € 325 373,39 € 93 735,82 € -590 436,20 €

• Suivi du programme contractuel d’investissement (travaux concessifs) :

Année N0 Année N1 Année N2 2017

Montant des investissements 0 € 0 € 0 € 0 €

• Suivi des engagements contractuels :

Réalisé en 2017

Remplacement des compteurs 788

Linéaire de détection de

fuite 649 622 ml

Renouvellement de

branchements 212

Réparation de fuites 328

2.7.5. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE

En 2017, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (P109.0) est de 7 945,88 €


2.8. LES ETUDES ET TRAVAUX

2.8.1. TRAVAUX NEUFS 2.8.1.1. Sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité

Ce recensement ne prend en compte que les travaux concernant les réseaux d’eau potable réalisés

au cours de l’année 2017 et pour lesquels nous disposons des plans de recollement.

VILLE LOCALISATION ML

FOS SUR MER POLE PETITE ENFANCE 37,5

GRANS CHEMIN DES ARENIERS 188,5

GRANS CHEMIN DES ARENIERS 365,5

GRANS PASSERELLE BEAUMAJOUR 20

GRANS FONTAINE MARY ROSE 58,72

GRANS CHEMIN DE LA ROQUE 40

ISTRES SITE Z5 260

ISTRES CHEMIN DES BELLONS 17

ISTRES CHEMIN DES CANADELS 86

ISTRES CHEMIN DU BLAQUEIRON 248

MIRAMAS AVENUE SALADELLE 142

2.8.2. TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOUVELLEMENT 2.8.2.1. Sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité

Ce recensement ne prend en compte que les travaux concernant les réseaux d’eau potable

renouvelés au cours de l’année 2017 et pour lesquels nous disposons des plans de recollement.


FOS SUR MER LIAISON HYDRAULIQUE AMARYLLIS JONQUIERES SAINT SAUVEUR

1 750

FOS SUR MER SAINT SAUVEUR NORD 3 364

FOS SUR MER SAINT SAUVEUR SUD 716

FOS SUR MER RUE DES REMPARTS 229

FOS SUR MER RUE DES MOLIERES 74

FOS SUR MER CHEMIN DE LA CHAPELLE 73

FOS SUR MER LES AMARYLLIS 5 725

ISTRES CHEMIN DE CAPEAU 29

ISTRES RUE DE LA HARPE 68

MIRAMAS STADE LES MOLIERES 518


2.8.2.2. A la charge de(s) opérateur(s)/gestionnaire(s)

Les délégataires ont réalisé le remplacement de 788 compteurs, renouvelé 212 branchements d’eau

potable et inspecté 649,622 km de réseau.

2.8.3. ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES

Au-delà des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et des extensions faites sur l’exercice

2017, le Territoire Istres – Ouest Provence a réalisé :

• la mise en place de plans d’actions sur les communes de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis du

Rhône ;

• le lancement d’une étude de diagnostic sur 10 réservoirs (13 cuves) du Territoire ;

• la mise en place d’une nouvelle structure tarifaire, à tranches progressives pour les surtaxes ;

• la préparation pour la mise en place de 3 avenants aux contrats de DSP.


3. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF


Ce rapport présente les données globales sur le Territoire. Les données par commune/mode de gestion sont détaillées en annexe 2.


Concernant le réseau et les ouvrages, le Territoire Istres – Ouest Provence a poursuivi la

mise en service de l’autosurveillance notamment sur les réseaux. Un travail sur des

avenants aux contrats d’assainissement a été engagé afin d’intégrer l’ensemble des

ouvrages et équipements au périmètre d’affermage.

Concernant la tarification, une nouvelle structure tarifaire à tranches progressives a été

présentée au Conseil de la Métropole en fin d’année pour une prise en compte dès l’exercice

2018.

35 722 abonnés

5 173 087 m3 facturés

1 644,46 tonnes de boues évacuées

8 stations d'épuration / 136 800 EH

98 postes de relevage

412 km de réseaux de collecte


3.3. LE PATRIMOINE DU SERVICE

3.3.1. LA COLLECTE

En 2017, le linéaire du réseau d’assainissement (hors branchements) est de 412 km.

Le linéaire de réseau 2017 est en augmentation de 1,50 % par rapport à l’année 2016. Le nombre de branchements est estimé à 29 877, soit un linéaire d’environ 114 km.


3.3.2. LE TRAITEMENT

Désignation de la station

d’épuration

Capacité

nominale en EH* Type de

traitement Volumes traités

en m3 Lieu du rejet

GRANS 7 000 Boues activées 267 092 Touloubre

CORNILLON VILLAGE

1 200 Lit bactérien 27 011 Touloubre

CORNILLON GRANDES BASTIDES

100 Filtre planté de

roseaux / Canal

MIRAMAS/SAINT-CHAMAS

35 000 Boues activées 1 895 561 Etang de Berre

ISTRES ENTRESSEN

5 000 Boues activées 489 775 Canal

ISTRES RASSUEN

50 000 Boues activées 2 262 183 Darse 1

Golfe de Fos

FOS-SUR-MER 22 500 Boues activées 1 362 636 Roubine RN 568

puis Canal d’Arles à Port-de-Bouc

PORT-SAINT-LOUIS DU RHONE

16 000 Lit bactérien 480 676 Rhône

*EH : Equivalents-habitants

3.4. LE RESEAU DE COLLECTE

• Gestion des eaux usées autres que domestiques :

4 autorisations de déversements d’effluents non domestiques ont été délivrées sur le Territoire ISTRES – OUEST PROVENCE

Cet indicateur D.202.0 comptabilise le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, en application et conformément aux dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

• Bilan de l’exploitation :

Les principales interventions réalisées sur le réseau de collecte sont listées dans le tableau ci-après :

Type d'intervention en 2017

Curage préventif 40,062 km

Interventions de débouchage 348

Inspections télévisées 2 742 ml

1 point noir en moyenne pour 100 km de réseau de collecte (P252.2)

Les points noirs du réseau de collecte des eaux usées sont des secteurs nécessitant des interventions fréquentes de curage, soit au moins deux interventions par an (préventives ou curatives).


• Gestion patrimoniale du réseau de collecte :

Des dispositifs d’autosurveillance ont été mis en place sur les réseaux et les ouvrages sur l’ensemble du Territoire Istres – Ouest Provence. Ils permettent de réduire l’impact des déversements au milieu naturel. Concernant les eaux claires parasites et météoriques, des campagnes de fumigation et de travaux sont réalisées (renouvellement réseaux, déconnexion de gouttières, de grilles avaloirs...). Les branchements neufs font l’objet de vérifications et les demandes d’intégration de réseaux dans le périmètre d’affermage font l’objet d’une attention particulière.

En 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement (P253.2) est de 0,61 %

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel, calculé sur les 5 dernières années, du réseau d’eaux usées, par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

De nombreuses extensions du réseau des eaux usées sont à noter suite à la modification de plusieurs Plan Local d’Urbanisme sur les communes du Territoire Istres-Ouest Provence. Le renouvellement est donc peu important sur ces trois dernières années même s’il représente 8,72 km.

En 2017, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement (P202.2) du Territoire Istres-Ouest Provence est de 32 points

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d’assainissement et de suivre son

évolution. Cet indice de connaissance est bon sur les communes de Grans et Cornillon-Confoux. Sur

les communes de Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis du Rhône, un travail reste

nécessaire sur la datation/période de pose des réseaux et sur la connaissance des diamètres et types

de matériaux.

En 2017, le taux de conformité du réseau de collecte (P203.3) du Territoire Istres-Ouest Provence est de 100%

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.

2,741

2,094

3,887

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2015 2016 2017

Linéaire de réseau d'eaux usées renouvelé (en km/an)


L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) est de 100 points

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau de connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles) des réseaux de collecte des eaux usées, au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). Cet indicateur pourrait être amélioré en travaillant sur la connaissance des milieux récepteurs et l’évaluation de l’impact des rejets.

• Bilan d’autosurveillance : Les données d’autosurveillance des points de mesures situés sur le réseau sont transmises régulièrement à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, ainsi qu’au service chargé de la Police de l’eau, au format SANDRE. Des contrôles règlementaires des dispositifs d’autosurveillance sont réalisés chaque année par un bureau de contrôle. Les rapports sont déposés sur le portail « Mesures des Rejets » de l’Agence de l’Eau. Le tableau ci-après synthétise les déversements répertoriés sur le réseau.

Année

Volume déversé en m3

% par rapport au volume entrant des

STEP

2013 2 059 0,023 %

2014 4 266 0,051 %

2015 667 0,0085 %

2016 563 0,0083 %

2017 304 0,0045 %

Sur le Territoire Istres-Ouest-Provence, les volumes déversés ont diminué de façon significative depuis 2014. La pluviométrie a une incidence dans la majorité des cas sur les déversements. Pour exemple en 2014, des précipitations très importantes ont été enregistrées, avec une pluviométrie annuelle 5 fois supérieure à 2013 et deux fois supérieure à 2016 à titre de comparaison. En 2014, une panne électrique sur le poste de relevage de la Touloubre à Grans a engendré un déversement de 975 m

3 sur une journée.


3.5. LES OUVRAGES D’EPURATION Les contrôles périodiques d’autosurveillance, ainsi que les contrôles inopinés de la Police de l’Eau, permettent de déterminer le taux de conformité des stations d’épuration aux arrêtés préfectoraux d’autorisation de traitement.

Indicateur de performance Taux de conformité 2017

P204.3 : conformité des équipements d’épuration

100 %

P205.3 : conformité de la performance des ouvrages d’épuration

100 %

P254.3 : conformité des performances des équipements d’épuration

86 %

Le calcul de l’indicateur P254.3 concernant la conformité des performances des équipements

d’épuration a été pénalisé en raison de deux bilans non conformes sur la station de Cornillon-Village.

3.6. LA GESTION DES DECHETS

• La gestion des boues :

1 644,46 tonnes de boues issues des stations d’épuration ont été évacuées en 2017 (indicateur D203.3)

Il s’agit des boues produites par les stations d’épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination. Cet indicateur ne prend pas en compte les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans être traitées par les files eau ou boue de la station.

100 % des boues issues des ouvrages d’épuration sont évacuées selon les filières conformes à la règlementation (indicateur P206.3)

100%

Filières de destination des boues

Incinération

Centre de compostage

(compost normé)

Centre de compostage

(compost non normé)

Epandage

Stockage en C.E.T.


• La gestion des autres sous-produits : Type de sous-produit En m3 Sables 186

Graisses 55

Refus de dégrillage 117

3.7. LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS

• L’accueil clientèle : L’accueil des abonnés s’effectue à Istres (SUEZ) et à Aix-en-Provence (SEM) : SUEZ : SEM (Société des Eaux de Marseille) : Zone d’activité Trigance 275, rue Pierre Duhem 8.1 Chemin de Capeau à Istres 13 800 13 856 Aix-en-Provence Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h Accueil du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et Centre relation Clientèle 0810 457 457 de 13h30 à 17h30 Permanence téléphonique 0810 400 500 En dehors des horaires d’ouverture et en cas d’urgence, un numéro d’astreinte est disponible 24h/24 et 7j/7. Il s’agit du 0810 757 757 (SUEZ) ou 04.91.83.16.15 (SEM).

• Les indicateurs de performance :

En 2017, le taux moyen de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (P201.1) est de 90,50 %

Le taux de desserte est défini comme le nombre d’abonnés du service public d’assainissement collectif, rapporté au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif issu du zonage d’assainissement. On estime qu’un abonné est desservi par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau existe devant l’immeuble.

Le taux de débordement des effluents en domaine privé (P251.1) est de 0 / 1 000

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis.

En 2017, le taux de réclamations (P258.1) est de 4,76 / 1 000 abonnés

Cet indicateur comprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l’assainissement reçues par la collectivité et le(s) opérateur(s)/gestionnaire(s), à l’exception de celles qui sont relatives au prix de l’eau.


3.8. LA GESTION FINANCIERE

3.8.1. LE TAUX D’IMPAYES

Le taux moyen d’impayés sur les factures d’assainissement de l’année 2016 (P257.0) est de 3,58 %

3.8.2. BUDGET DU SERVICE

• Les grands équilibres financiers du budget annexe Assainissement :

Les opérations d’ordre sont des opérations comptables permettant de passer les écritures nécessaires aux opérations de fin d’exercice budgétaire et n’ont aucune incidence sur les encaissements et les décaissements.

RECETTES DEPENSES

FO

NC

TIO

NN

EM

EN

T

INV

ES

TIS

SE

ME

NT

Recettes de gestion de services, dont surtaxes et

redevances 5 896,129 k€

Produits financiers et exceptionnels

0,003 k€


Dépenses de gestion de services, dont charges de

personnel et frais 102,815 k€

Charges financières et exceptionnelles

993,617 k€

Dépenses d’ordre 1 292,229 k€

Recettes d’équipements, dont subventions 560,719 k€

Recettes financières 0 k€

Recettes d’ordre 1 292,229 k€

Dépenses d’équipements (études et travaux)

3 620,358 k€

Dépenses financières (emprunts et dettes)

2 575,228 k€


Résultat net : 2 224 467,18 €


• Etat de la dette Assainissement au 31/12/2017 :

Montant en € Recettes réelles 5 896 129,21

Dépenses réelles (hors remboursement de la dette) 102 815,81

Remboursement de la dette 993 617,50

Epargne brute 4 799 695,90

Capital restant dû au 31/12/2017 33 675 483,78

Durée d'extinction de la dette (P256.2) 7,02 années

3.8.3. ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION (DSP)

• Suivi du CARE et/ou CA des régies :

Année N0 Année N1 Année N2 2017 Ecart

année N-1

Produits 8 453 473 € 9 370 868 € 10 600 599 € 11 521 829 € 8,69 %

Charges 9 520 674 € 10 335 052 € 10 942 010 € 11 891 646 € 8,68 %

Résultat avant impôt -1 067 221 € - 964 185 € - 361 851 € - 413 687 € 14,32 %

RESULTAT - 1 067 221 € - 964 185 € - 412 671 € - 481 237 € 16,61 %

• Suivi du compte de renouvellement (GER) : Certains biens de la délégation devant être renouvelés une ou plusieurs fois au cours de la durée du contrat, un compte de renouvellement a été créé afin d’en faciliter le suivi. Pour chaque bien devant être renouvelé, il existe une provision pour renouvellement, qui prend la forme d’une dotation inscrite dans les charges du délégataire.

Dotation Dépenses Solde annuel Solde cumulé

Année N0 552 762,95 € 392 123,51 € 160 639,44 € 800 291,93 €

Année N1 553 269 € 457 101,51 € 96 167,49 € 639 679,49 €

Année N2 555 352,98 € 381 775,10 € 173 577,88 € 585 579,76 €

2017 554 158,19 € 401 714 € 154 444,19 € 409 373,40 €

3.8.4. CONTRIBUTION A UN FONDS DE SOLIDARITE

En 2017, le montant des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (P207.0) est de 4 013,44 €


3.9. LES ETUDES ET TRAVAUX

3.9.1. TRAVAUX NEUFS 3.9.1.1. Sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité

Ce recensement ne prend en compte que les travaux concernant les réseaux d’assainissement

collectif réalisés au cours de l’année 2017 et pour lesquels nous disposons des plans de recollement.


CORNILLON-CONFOUX LA FERRAGE 85

FOS SUR MER CHEMIN DE PHION 204

GRANS CHEMIN DE LA ROQUE 43,73

GRANS SQUARE LAURENS 78

ISTRES TOUR DE L'ETANG Z4 refoulement 885 gravitaire 920

ISTRES CHEMIN DES BELLONS 18

ISTRES CHEMIN DES CANADELS 14

ISTRES AVENUE RAYMOND FILIPPI 146,3

MIRAMAS AVENUE SALADELLE 55

3.9.2. TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOUVELLEMENT 3.9.2.1. Sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité

Ce recensement ne prend en compte que les travaux concernant les réseaux d’assainissement collectif renouvelés au cours de l’année 2017 et pour lesquels nous disposons des plans de recollement.


ISTRES Z5 refoulement : 219

gravitaire : 70

MIRAMAS GUSTAVE SICARD 101

MIRAMAS CHANTEGRIVE Grand Rhône 340

MIRAMAS JOFFRE / PELLETAN 10

MIRAMAS BOULEVARD du 14 juillet 33


3.9.2.2. A la charge de(s) opérateur(s)/gestionnaire(s)

Les délégataires ont réalisé 788 interventions de débouchage, inspecté 2742 ml de réseaux par passage caméra et curé préventivement 40 km du réseau d’assainissement. .

3.9.3. ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES

Au-delà des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement et des extensions faites sur

l’exercice 2017, le Territoire Istres – Ouest Provence a réalisé :

• la poursuite de la mise en place de l’autosurveillance sur le réseau et les ouvrages ;

• la mise en place d’une procédure d’avis public pour la création d’une nouvelle station

d’épuration sur la commune de Fos-sur-Mer ;

• la mise en place d’une nouvelle structure tarifaire, à tranches progressives pour les surtaxes ;

• la préparation pour la mise en place de 3 avenants aux contrats de DSP.


4. LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Suite à l’achèvement du marché de prestations de service, en date du 17 juillet 2017, attribué à la SAUR, un avenant au marché de contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif du Territoire Marseille Métropole a été passé afin d’y intégrer les besoins du Territoire Istres-Ouest Provence.

4.3. DESCRIPTION DU SERVICE Le SPANC du Territoire Istres-Ouest Provence existe depuis le 31 juillet 2006. Un recensement réalisé en 2006 et 2007 a estimé le nombre d’installations d’assainissement non collectif à :

• 2055 installations d’une capacité inférieure à 20 EH (Equivalents-habitant) ;

• 50 installations d’une capacité supérieure à 20 EH. Les missions du SPANC sont les suivantes :

• Contrôle technique et règlementaire relatif à la conception et à la réalisation (ou réhabilitation) des dispositifs d’assainissement non collectif ;

• Diagnostic de bon fonctionnement dans le cadre d’une vente immobilière ;

• Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien (périodicité de 4 ans) ;

• Conseil aux usagers.

En 2017, la valeur de l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif est de 100 points

4 750 habitants desservis (estimations)

176 contrôles effectués en 2017

Taux de conformité des installations : 92 %


Indices de mise en œuvre de l’assainissement non collectif

Nombre de

points

Mise en œuvre

OUI

NON

A/ Éléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public d’assainissement non collectif

Délimitation des zones d’assainissement non

collectif par une délibération 20 X

Application d’un règlement du service public

d’assainissement non collectif approuvé par une

délibération

20 X

Mise en œuvre de la vérification de conception et

d’exécution des installations réalisées ou

réhabilitées depuis moins de huit ans

30 X

Mise en œuvre du diagnostic de bon

fonctionnement et d’entretien des autres

installations (cas des transactions immobilières)

30 X

B/ Éléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif

Existence d’un service capable d’assurer à la

demande du propriétaire l’entretien des installations 10 X

Existence d’un service capable d’assurer à la

demande du propriétaire les travaux de réalisation

et de réhabilitation des installations

20 X

Existence d’un service capable d’assurer le

traitement des matières de vidange 10 X

4.4. L’ACTIVITE DU SERVICE

• Nombre de contrôles et diagnostics réalisés :

Type de contrôle 2016 2017

Examen préalable de conception 33 26

Vérification de l’exécution 25 19

Diagnostic de bon fonctionnement 137 66

Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

40 65


En 2017, le taux de conformité des installations d’assainissement non collectif est de 92 %

Cet indicateur est calculé, à compter des contrôles réalisés, suivant la formule suivante :

• Programme de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif

L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse apporte une aide forfaitaire de 3 000 €, pour la réhabilitation des installations qui présentent des dangers pour la santé des personnes, ou en cas d'absence d'installations. En 2017, aucun usager a reçu une aide de l'Agence en raison du non engagement du Territoire Istres-Ouest Provence dans le programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.

4.5. BUDGET DU SERVICE

• La tarification :

Le montant des redevances affectées à chaque type de contrôle a été fixé par délibération du conseil de Territoire Istres-Ouest Provence, n°285/13 du 18 juillet 2013. Le service est non assujetti à la TVA pour ces missions de contrôle.

Type de contrôle Montant forfaitaire

Contrôle de conception d'installations nouvelles ou à réhabiliter 39 €

Contrôle de conception d'installations nouvelles ou à réhabiliter > à 20 EH 48 €

Contrôle de bonne exécution d'installations nouvelles ou à réhabiliter 26 €

Contrôle de bonne exécution d'installations nouvelles ou à réhabiliter > à 20 EH

32 €

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations de capacité ≤ à 20 EH

65 €

Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations de capacité > à 20 EH

80 €

Contrôle diagnostic de l’existant 75 €

Contre-Visite 65 €

Les recettes générées par le service sont les suivantes :

• Service obligatoire : 12 933,20 €

• Service facultatif : 0 €.


5. TARIFS DE L’EAU

5.1. LES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Afin de permettre de suivre l’évolution d’une facture d’eau normalisée, la consommation de référence, définie par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), telle que publiée au Journal Officiel du 29 novembre 1995, est celle d’un abonné domestique, ayant une résidence principale, et consommant annuellement 120 m

3 d’eau.

• Récapitulatif des prix de l’eau Tarifs au 1er

janvier 2018 (en €/m3)

DISTRIBUTION DE L'EAU Grans

/Cornillon-Confoux

Fos-sur-Mer Istres / Miramas Port-Saint-Louis du Rhône

Opérateur/ gestionnaire

Part fixe (abonnement) 31,76 € 19,32 € 18,78 € 26,44 €

Part variable 0,5699 € 0,5432 € 0,6258 € 0,4668 €

Surtaxe Métropole Part fixe (abonnement) 0 € 0 € 0 € 0 €

Part variable 0,35 € 0,47 € 0,55 € 0,41 €

Agence de l'Eau

Redevance lutte contre la pollution 0,29 € 0,29 € 0,29 € 0,29 €

Redevance préservation des ressources en eau 0,0799 € 0,1030 € 0,1030 € 0,1030 €

TVA 5.5% 10,26 € 10,34 € 11,39 € 9,83 €

SOUS-TOTAL HT 186,54 € 188,06 € 207,04 € 178,82 €


COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES Grans

/Cornillon-Confoux

Fos-sur-Mer Istres / Miramas Port-Saint-Louis du Rhône

Opérateur/ gestionnaire *

Part fixe (abonnement) 25,42 € 22,56 € 0 € 70,02 €

Part variable 0,8028 € 0,9845 € 1,1193 € 0,3436 €


Partie Traitement uniquement sur


Part fixe (abonnement) 44,96 €

Part variable 1,4340 €

Surtaxe Métropole Part fixe (abonnement) 0 € 0 € 0 € 0 €

Part variable 0,72 € 0,7620 € 1,008€ 0,10 €

Agence de l'Eau Redevance modernisation des réseaux de collecte 0,1550 € 0,1550 € 0,1550 € 0,1550 €

TVA 10% 22,68€ 25,07€ 27,39 € 35,89 €

SOUS-TOTAL HT 226,76€ 250,74€ 273,88 € 358,89 €

TOTAL GENERAL TTC 446,26 € 474,22 € 519,69 € 583,43 €

PRIX TOTAL TTC PAR M3 3,72 € 3,95 € 4,33 € 4,86 €

*Pour la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, il existe deux opérateurs pour l’assainissement collectif. Le premier est en charge de la partie collecte et transport, le second est en charge de la partie traitement. Les factures-type INSEE sont fournies en annexe 5.


5.2. EVOLUTION DE LA FACTURATION

• Evolution du prix de l’eau potable (base facture INSEE) :

€-

€0,20

€0,40

€0,60

€0,80

€1,00

€1,20

€1,40

€1,60

€1,80

€2,00

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Grans / Cornillon-Confoux Fos-sur-Mer Istres / Miramas Port-Saint-Louis du Rhône

Evolution du prix de l'eau potable en €TTC/m3

Redevances et taxes

Surtaxe Métropole

Opérateur/gestionnaire


• Comparatif du prix de l’eau potable (base facture INSEE) :

Prix en €TTC/m3 2016 2017 2018 Evolution 2017/2018

Grans / Cornillon-Confoux

Opérateur/gestionnaire 0,82 € 0,83 € 0,83 € 0,73 %

Surtaxe Métropole 0,18 € 0,26 € 0,35 € 34,62 %

Redevances et taxes 0,45 € 0,45 € 0,46 € 1,18 %

Total 1,45 € 1,54 € 1,64 € 6,59 %

Fos-sur-Mer

Opérateur/gestionnaire 0,71 € 0,74 € 0,70 € -4,47 %



Total 1,50 € 1,59 € 1,65 € 3,78 %

Istres / Miramas

Opérateur/gestionnaire 0,78 € 0,79 € 0,78 € -0.68 %

Surtaxe Métropole 0,40 € 0,48 € 0,55 € 14.58 %


Total 1,68 € 1,73 € 1,82 € 3,97 %





Total 1,40 € 1,48 € 1,57 € 6,31 %


• Evolution du prix de l’assainissement collectif (base facture INSEE) :

€-

€0,50

€1,00

€1,50

€2,00

€2,50

€3,00

€3,50

€4,00

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018


Evolution du prix de l'assainissement collectif en €TTC/m3

Redevances et taxes

Surtaxe Métropole

Opérateur/gestionnaire


• Comparatif du prix de l’assainissement collectif (base facture INSEE) :





Redevances et taxes 0,31 € 0,32 € 0,34 € 7,81%

Total 1,70 € 1,80 € 2,08 € 15,21%

Fos-sur-Mer




Total 2,00 € 2,07 € 2,30 € 10,88 %

Istres / Miramas

Opérateur/gestionnaire 1,12 € 1,13 € 1,12 € -0,74 %



Total 2,20 € 2,30 € 2,51 € 9,06 %



Surtaxe Métropole 0,19 € 0,28 € 0,10 € -64,29 %

Redevances et taxes 0,45 € 0,47 € 0,45 € -2,64 %

Total 3,21 € 3,43 € 3,29 € -3,95 %


• Evolution du prix global (eau potable et assainissement collectif) :

€-

€1,00

€2,00

€3,00

€4,00

€5,00

€6,00

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018


Evolution du prix de l'eau en €TTC/m3

Collecte et traitement des eaux

usées

Distribution de l'eau potable


• Comparatif du prix global (eau potable et assainissement collectif) :



Distribution de l’eau 1,45 € 1,54 € 1,64 € 6,59 %

Collecte et traitement des eaux usées

1,70 € 1,80 € 2,08 € 15,21 %

Total 3,15 € 3,34 € 3,72 € 11,24 %

Fos-sur-Mer



2,00 € 2,07 € 2,30 € 10,88 %

Total 3,49 € 3,67 € 3,95 € 7,79 %

Istres / Miramas



2,20 € 2,30 € 2,51 € 9,06 %

Total 3,88 € 4,03 € 4,33 € 7,50 %




3,21 € 3,43 € 3,29 € -3,95 %

Total 4,61 € 4,90 € 4,86 € -0,86 %



ANNEXE 1 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU

TERRITOIRE

Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité

Territoire Istres- Ouest

Provence INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU

VP126 - Nombre de prélèvements sur la microbiologie u 252

VP127 - Nombre de prélèvements non conformes sur la microbiologie u 0

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

% 100

VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques u 95

VP.129 - Nombre de prélèvements non conformes sur les paramètres physico-chimiques u 0

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

% 100

VP.062 - Volume prélevé m3 10 507 739

VP.059 - Volume produit m3 10 507 739

VP.060 - Volume importé (achats d'eau à d'autres services) m3 91 186

P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau % 53

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE DISTRIBUTION

VP.061 - Volume exporté (ventes d'eau à d'autres services) m

3 756 482

VP.232 - Volume consommé comptabilisé m3 6 994 510

VP.221 - Volume consommé sans comptage m3 147 033

VP.220 - Volume de service du réseau m3 46 566

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 533,123

P104.3 - Rendement du réseau de distribution % 74,96

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés m3/km/j 13,64

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau m3/km/j 14,64

VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 39,728

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable % 1,49

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable /120 90

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L’USAGER

VP.056 - Nombre d’abonnés u 38 347

VP.020 - Nombre de d'interruptions de service non programmées u 238

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées u/1000 ab 6,20

P152.1 - Taux de respect de délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés

% 76

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 185

P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 4,82

INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE

VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue) € 8 475,09

P109.0 - Montants des actions de solidarité €/m3 0

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité années 6,50

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2016 % 3,31


Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité

Territoire Istres – Ouest

Provence INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE

D.202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte

u 4

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 412

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées /120

VP.046 - Nombre de points noirs u 4

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau

u/100km 1

VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 12,553

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eaux usées % 0,61

P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

% 100

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

/120 100

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION

P204.3 - Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

% 100

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

% 100

P254.3 - Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel

% 86

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration tMS 1 644,46

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les filières conformes à la réglementation

% 100

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA QUALITE DE SERVICE A L’USAGER

VP.056 - Nombre d'abonnés u 35 722

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 90,50

VP.023 - Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager u 0

P251.1 - Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers u/1000ab 0


P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 4,76

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A LA GESTION FINANCIERE

VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue)

€ 4 013,44





Indicateurs de performance du service public de l'assainissement non collectif

Unité

Territoire Istres – Ouest

Provence INDICATEURS RELATIFS AU SERVICE

VP.181 - Nombre d'habitants résidant sur le territoire du service u 101 711

VP.230 - Taux de couverture de l'ANC % 4,67

D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le SPANC u 4 750

D302.0 - Indice de mise en œuvre de l'ANC /140 100

INDICATEUR DE PERFORMANCE

VP.166 - Nombre d'installations jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité u 294

VP.267 - Autres installations contrôlées ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement

u 118

VP.167 - Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service u 2 105

P301.3 - Taux de conformité des dispositifs d'ANC (règlementation du 27 avril 2012) % 92


ANNEXE 2 : TABLEAUX RECAPITULATIFS DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR

COMMUNES/MODE DE GESTION

Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité Cornillon-

Confoux

INDICATEURS RELATIFS A LA QUALITE DE L'EAU




% 100




% 100

VP.062 - Volume prélevé m3 0

VP.059 - Volume produit m3 0

VP.060 - Volume importé (achats d'eau à d'autres services) m3 91 186



3 0

VP.232 - Volume consommé comptabilisé m3 71 590






P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau m3/km/j 3

VP.140 - Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 7 318




VP.056 - Nombre d’abonnés u 570




% 100


P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 0


VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue) € 0





Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité Grans





% 100




% 100

VP.062 - Volume prélevé m3 282 142

VP.059 - Volume produit m3 273 134

VP.060 - Volume importé (achats d'eau à d'autres services) m3 0




3 0












VP.056 - Nombre d’abonnés u 1691




% 100




VP.119 - Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue) € 0





Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité Fos-sur-Mer





% 100




% 100







3 0
















% 91,10


P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 5,90







Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité Istres





% 100

VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques u 46*



% 100







3 0












VP.056 - Nombre d’abonnés u 24 554*

VP.020 - Nombre de d'interruptions de service non programmées u 153*

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées u/1000 ab 6,23*


% 86,55*

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 129 *

P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 5,30 *





P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2016 % 3,17 * *Ces données correspondent à des données globales à l’échelle du contrat pour les communes d’Istres et

Miramas.


Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité Miramas





% 100

VP.128 - Nombre de prélèvements sur les paramètres physico-chimiques u 46*



% 100







3 740 108






P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés m3/km/j 21 ,46






VP.056 - Nombre d’abonnés u 24 554*

VP.020 - Nombre de d'interruptions de service non programmées u 153*

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées u/1000 ab 6,23*


% 86,55*

VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 129 *

P155.1 - Taux de réclamations u/1000 ab 5,30 *





P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2016 % 3,17 * *Ces données correspondent à des données globales à l’échelle du contrat pour les communes d’Istres et

Miramas.


Indicateurs de performance du service public de l'eau potable Unité Port-Saint-

Louis du Rhône





% 100




% 100

VP.062 - Volume prélevé m3 974 433

VP.059 - Volume produit m3 966 489





3 16 374
















% 78,26





P109.0 - Montants des actions de solidarité €/m3 0,010




Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité Cornillon-Confoux

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU DE COLLECTE


u 0


P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées /120 82



u/100km 0

VP.140 : Linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années km 2 230



% 100


/120 100



% 100


% 100


% 0

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration tMS 7


% 100


VP.056 - Nombre d'abonnés u 339





P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 0



€ 0





Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité Grans



u 0





u/100km 0




% 100


/120 100

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE RELATIFS A L'EPURATION100

P204.3 - Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationa100les issues de la directive ERU100

% 100

P205.3 – Conform100ité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

% 100


% 100

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration tMS 64


% 100







P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 0



€ 0





Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité Fos-sur-

Mer



u 0





u/100km 0




% 100


/120 100



% 100


% 100


% 100

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration tMS 260,80


% 100



P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 94







€ 728,68

P207.0 - Montants des actions de solidarité €/m3 0 ,0008




Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité Istres



u 1

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 257,194*




u/100km 1,77*


P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eaux usées % 0,32*


% 100


/120 100



% 100


% 100


% 100



% 100


VP.056 - Nombre d'abonnés u 23 080*

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 90*



VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 118*

P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 5,11*



€ 2 980,05*



P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2016 % 3,47* *Ces données correspondent à des données globales à l’échelle du contrat pour les communes d’Istres et

Miramas.


Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité Miramas



u 2

VP.077 - Linéaire de réseau (hors branchements) km 257,194*




u/100km 1,77*


P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eaux usées % 0,32*


% 100


/120 100



% 100


% 100


% 100



% 100


VP.056 - Nombre d'abonnés u 23 080*

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 90*



VP.003, VP.152 - Nombre de réclamations écrites u 118*

P258.1 - Taux de réclamations u/1000ab 5,11*



€ 2 980,05*



P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2016 % 3,47* *Ces données correspondent à des données globales à l’échelle du contrat pour les communes d’Istres et

Miramas.


Indicateurs de performance du service public de l'assainissement Unité

Port-Saint-

Louis du Rhône



u 1





u/100km 0




% 100


/120 100



% 100


% 100


% 100



% 100



P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées % 91







€ 270,71





ANNEXE 3 : FICHE ARS – QUALITE DES EAUX







ANNEXE 4 : LISTE DES TRAVAUX REALISES (EXTENSIONS ET RENOUVELLEMENTS)

EN 2017

COMMUNES NOM OPERATION LINEAIRE

A.E.P. LINEAIRE

ASSAINISSEMENT

CORNILLON-CONFOUX LA FERRAGE 85

FOS SUR MER LIAISON HYDRAULIQUE AMARYLLIS JONQUIERES SAINT SAUVEUR

1750

FOS SUR MER ST SAUVEUR NORD 3364 FOS SUR MER ST SAUVEUR SUD 716 FOS SUR MER RUE DES REMPARTS 229 FOS SUR MER RUE DES MOLIERES 74 FOS SUR MER CHEMIN DE PHION 204

FOS SUR MER CHEMIN DE LA CHAPELLE 73

FOS SUR MER LES AMARYLLIS 5725

FOS SUR MER POLE PETITE ENFANCE 37,50

GRANS CHEMIN DES ARENIERS 188,50 GRANS CHEMIN DES ARENIERS 365,50 GRANS PASSERELLE BEAUMAJOUR 20 GRANS FONTAINE MARY ROSE 58,72

GRANS CHEMIN DE LA ROQUE 40 43,73

GRANS SQUARE LAURENS 78

ISTRES Z5 260 gravitaire 70

refoulement 219

ISTRES TOUR DE L'ETANG Z4 920 gravitaire 885 refoulement

ISTRES CHEMIN DES BELLONS 17 18 ISTRES CHEMIN DE CAPEAU 29 ISTRES CHEMIN DES CANADELS 86 14 ISTRES CHEMIN DU BLAQUEIRON 248

ISTRES AVENUE RAYMOND FILIPPI 146,30

ISTRES RUE DE LA HARPE 68

MIRAMAS GUSTAVE SICARD 101

MIRAMAS CHANTEGRIVE Grand Rhône 340

MIRAMAS JOFFRE / PELLETAN 10

MIRAMAS BOULEVARD DU 14 JUILLET 33

MIRAMAS AVENUE DE LA SALADELLE 142 55

MIRAMAS STADE LES MOLIERES 518

Les données en jaune correspondent à des travaux d’extensions des réseaux.


ANNEXE 5 : FACTURES-TYPE 120 M3 DE CHAQUE SECTEUR DE TARIFICATION

Facture type 120 m3 - service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif Secteur de facturation de GRANS et CORNILLON-CONFOUX

Abonnement "Tarif ordinaire" - Tarifs au 1er janvier 2018

DISTRIBUTION DE L'EAU Unité Quantité Prix

unitaire HT

TOTAL HT


Part fixe selon le diamètre compteur

2 15,88 € 31,76 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,5699 € 68,388 €

Tranche 2 m3 0 0,7270 € 0 €

Surtaxe Métropole Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,35 € 42 €

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée

Corse

Redevance lutte contre la pollution 120 0,0799 € 9,588 €

Redevance préservation des ressources en eau

120 0,29 € 34,80 €

SOUS-TOTAL HT 186,536 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES Unité Quantité Prix

unitaire HT

TOTAL HT


Part fixe 2 12,71 € 25,42 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,8028 € 96,336 €

Tranche 2 m3 0 1,2336 € 0 €


3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,72 € 86,40 €


Corse

Redevance modernisation des réseaux de collecte

120 0,1550 € 18,60 €


TOTAL HT 413,292 €

TVA 5,50 % 10,2595 €

TVA 10 % 22,68 €

TOTAL GENERAL TTC 446,2271€

PRIX MOYEN TTC PAR M3 3,72 €


Facture type 120 m3 - service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif Secteur de facturation FOS-SUR-MER



unitaire HT

TOTAL HT


Part fixe selon le diamètre du compteur 2 9,66 € 19,32 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,5432 € 65,1840 €

Tranche 2 m3 0 0,8487 € 0 €

Tranche 3 m3 0 0,7247 € 0 €

Surtaxe Métropole

Part fixe 2 0 € 0 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,47 € 56,40 €

Tranche 2 m3 0 0,5264 € 0 €

Tranche 3 m3 0 0,6317 € 0 €


Corse



120 0,29 € 34,80 €



unitaire HT

TOTAL HT


Part fixe 2 11,28 € 22,56 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,9845 € 118,14 €

Tranche 2 m3 0 1,2188 € 0 €

Surtaxe Métropole


Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,7620 € 91,44 €

Tranche 2 m3 0 1,4097 € 0 €


Corse


120 0,1550 € 18,60 €


TOTAL HT 438,804 €

TVA 5,50 % 10,3435 €

TVA 10 % 25,074 €




Facture type 120 m3 - service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif Secteur de facturation ISTRES et MIRAMAS



unitaire HT

TOTAL HT


Part fixe selon le diamètre du compteur

2 9,39 € 18,78 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,6258 € 75,096 €

Tranche 2 m3 0 0,9635 € 0 €

Tranche 3 m3 0 0,7805 € 0 €

Tranche 4 m3 0 0,5976 € 0 €

Tranche 5 m3 0 0,5063 € 0 €

Tranche 6 m3 0 0,4146 € 0 €

Tranche 7 m3 0 0,3232 € 0 €


3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,5500 € 66 €

Tranche 2 m3 0 0,7150 € 0 €

Tranche 3 m3 0 0,7436 € 0 €


Corse



120 0,2900 € 34,80 €



unitaire HT

TOTAL HT



Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 1,1193 € 134,316 €

Tranche 2 m3 0 1,2778 € 0 €

Tranche 3 m3 0 1,0527 € 0 €

Tranche 4 m3 0 0,8276 € 0 €

Tranche 5 m3 0 0,7150 € 0 €

Tranche 6 m3 0 0,6024 € 0 €

Tranche 7 m3 0 0,49 € 0 €


3 consommé

Tranche 1 m3 120 1,008 € 120,96 €

Tranche 2 m3 0 1,4879 € 0 €


Corse


120 0,1550 € 18,60 €


TOTAL HT 480,912 €

TVA 5,50 % 11,387 €

TVA 10 % 27,3876 €




Facture type 120 m3 - service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif Secteur de facturation PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE



unitaire HT

TOTAL HT


Part fixe 2 13,22 € 26,44 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,4668 € 56,016 €

Tranche 2 m3 0 0,5391 € 0 €


3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,41 € 49,20 €

Tranche 2 m3 0 0,6724 € 0 €


Corse

Redevance lutte contre la pollution m3 120 0,1030 € 12,36 €


m3 120 0,29 € 34,80 €



unitaire HT

TOTAL HT

Opérateur/ Gestionnaire

Partie Collecte

Part fixe 2 35,01 € 70,02 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,3436 € 41,232 €

Tranche 2 m3 0 0,7285 € 0 €

Opérateur/ Gestionnaire

Partie Traitement

Part fixe 2 22,48 € 44,96 €

Part variable par m

3 consommé

Tranche 1 m3 120 1,4340 € 172,08 €


3 consommé

Tranche 1 m3 120 0,10 € 12 €

Tranche 2 m3 0 0,92 € 0 €


Corse


m3 120 0,1550 € 18,60 €


TOTAL HT 537,708 €

TVA 5,50 % 9,8349 €

TVA 10 % 35,8892 €




ANNEXE 6 : DISPOSITIONS GENERALES DES CONTRATS DE DSP

LES SERVICES D’EAU POTABLE

Commune Titulaire Date de

démarrage Durée Date de fin

Nombre

d’avenants Objet avenant

Rémunération

du fermier

Surtaxe

collectivité

A la charge du fermier

(particularités)

A la charge

de la

collectivité

Grans / Cornillon-

Confoux

Société des

Eaux de

Marseille

01/01/2016 12 ans 31/12/2027

Article 32 Article

31

-Achats de la partie eau brute de

Cornillon-Confoux ;

-renouvellement des compteurs de

plus de 14 ans ;

-renouvellement des branchements si

plus de deux interventions.

Toutes les

opérations de

renforcement

des ouvrages

Fos-sur-Mer Société SUEZ 08/09/1966 54 ans 31/12/2020 14

Avenant 1 : 07/01/1974 financement travaux d’adduction

Avenant 2: 08/04/1976 création d’un fond de renouvellement

Avenant 3 : 27/06/1984 modernisation du contrat d’affermage

Avenant 4 : 12/03/1985 mise en place du forfait semestriel

Avenant 5 : 24/12/1986 intégration ZAC dans le patrimoine

affermé

Avenant 6 : 06/04/1987 aménagement fonds de travaux

Avenant 7 : 20/07/1990 Prise en charge des travaux de

renouvellement des canalisations

Avenant 8 : 23/11/1990 harmonisation du contrat et des

prestations avec celui d’Istres et Miramas

Avenant 9 : 09/12/1991 abandon de la tarification au forfait

Avenant 10: 18/06/1993 nouveau cahier des charges

Avenant 11 : 10/11/2014 transfert des contrats au SAN

Avenant 12 : 01/09/2010 mise en place de la garantie fuite, du

renouvellement des branchements plomb, nouveaux objectifs

pour l’amélioration des performances réseaux.

Annexe 13 : 05/08/2014 négociations arrêt Olivet

Annexe 14 : 08/01/2015 modification régime transfert TVA

Article 32 Article

31

-Toutes les opérations de

renouvellement dans la limite du fond

de renouvellement (équipements et

branchements) ;

- Toutes opérations de renouvellement

dans la limite du fond de

renouvellement (canalisations et

ouvrages accessoires).

-Dotation annuelle (renouvellement

canalisation / branchement) pour un

montant de 18 000€ pour

Fos-sur-Mer et 70 000 € pour Istres et

Miramas.

Istres-Miramas Société SUEZ 04/09/1990 30 ans 02/09/2020 5

Avenant 1 : 01/11/1990 modification des droits d’usage

Avenant 2: 07/04/2003 tarifs et fuites après compteur

Avenant 3 : intégration ouvrages/branchements

plombs/nouveaux objectifs

Avenant 4 : 28/07/2014 négociations arrêt Olivet

Avenant 5 : 08/01/2015 modification régime transfert TVA

Article 32 Article

31

Port-Saint-Louis du

Rhône Société SUEZ 01/01/2016 4 ans 31/12/2019

Article 32

Article

31

-Etudes de sectorisation, plan

pluriannuel de travaux,

sécurisation de l’adduction d’eau

potable de 11 km.


LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT

Commune Titulaire Date de

démarrage Durée Date de fin

Nombre

d’avenants Objet avenant

Rémunéra

tion du

fermier

Surtaxe

collectivité

A la charge du fermier

(particularités)

A la charge de

la collectivité

Grans / Cornillon-

Confoux

Société des

Eaux de

Marseille

01/01/2016 12 ans 31/12/2027 Article 32 Article 31 Localisation des réseaux en

classe A

Toutes les

opérations de

renforcement

des ouvrages

(équipements et

branchements)

Toutes les

opérations de

renouvellement

ou de

renforcement

des ouvrages

(canalisations et

ouvrages

accessoires,

génie civil)

Fos-sur-Mer Société SUEZ 22/12/1982 37 ans 31/12/2020 14

Avenant 1 : 11/07/1985 tarifs, traitement des boues, transport…

Avenant 2: 06/04/1987 notion de surtaxe à percevoir pour la collectivité

Avenant 3 : 20/07/1990 tarifs, ouvrages, traitement des boues…

Avenant 4 : 23/11/1990 nouveau règlement de service, nouveau bordreau des

prix…

Avenant 5 : 09/12/1991 révision tarifs

Avenant 6 : 18/06/1993 actualisation du cahier des charges

Avenant 7 : 26/02/2002 mise en conformité évacuation boues, graisses et

déchets, autosurveillance…

Avenant 8 : 10/11/2004 transfert du contrat au SAN

Avenant 9 : 20/04/2005 boues et filière de compostage

Avenant 10: 28/07/2006 ajout SPANC

Avenant 11 : 01/09/2010 ouvrages, conditions exploitation, autosurveillance,

désinsectisation…

Avenant 12 : 05/08/2014 suppression SPANC

Annexe 13 : 05/08/2014 négociations arrêt Olivet

Annexe 14 : 08/01/2015 modification régime transfert TVA

Article 32 Article 31

Toutes les opérations de

renouvellement à l’identique

dans la limite du fond de

renouvellement (équipements

et branchements).

Istres-Miramas Société SUEZ 03/09/1990 20 ans 02/09/2020 10

Avenant 1 : 01/11/1990 modification des engagements contractuels

Avenant 2 : 06/12/2000 modification périmètre, boues, autosurveillance, tarifs…

Avenant 3 : 27/08/2001 modification du périmètre

Avenant 4 : 19/08/2003 modification du périmètre

Avenant 5 : 11/10/2005 augmentation des tarifs/traitement des boues

Avenant 6 : 19/07/2006 ajout SPANC

Avenant 7 : 01/09/2010 intégration ouvrage, autosurveillance, condition

d’exploitation…


Avenant 9 : 05/08/2014 négociation arrêt OLIVET

Avenant 10: 08/01/2015 modification régime transfert TVA


Port-Saint-Louis du

Rhône

COLLECTE

Société SUEZ 01/01/1990 20 ans 31/12/2019 10

Avenant 1 : 23/02/1990 précisions sur le cahier des charges

Avenant 2 : 30/06/1992 nouveaux ouvrages et prise en charge de l’emprunt

Avenant 3 : 16/04/1999 exclu le financement de la future STEP

Avenant 4 : 04/01/2003 intégration du pluvial

Avenant 5 : 27/05/2004 transfert du contrat au SAN

Avenant 6 : 19/07/2006 ajout ANC

Avenant 7 : 01/09/2010 intégration ouvrage, plan de renouvellement..


Avenant 9 : 05/08/2014 négociation arrêt OLIVET

Avenant 10: 08/01/2015 modification régime transfert TVA


Port-Saint-Louis du

Rhône

TRAITEMENT

Société SUEZ 22/12/2008 20 ans 19/12/2028 1 Avenant 1 : 08/01/2015 modification régime transfert TVA Article 38 Renouvellement à l’identique

équipements


ANNEXE 7 : COMPTES D’EXPLOITATION DETAILLES (CARE/CA)

• Comptes d’exploitation détaillés en eau potable :

Grans et

Cornillon-Confoux Fos-sur-Mer Istres et Miramas Port-Saint-Louis du Rhône

En k € 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

PRODUITS 497,434 403,021 2 108,75 1 867,77 8 579,73 7 819,17 802,07 754,03

1- EXPLOITATION DU SERVICE 261,611 232,498 1 085,32 956,48 4 238,29 4087,48 390,20 383,68

2- COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES

PUBLICS 167,034 104,102 915,05 792,95 3 684,64 3328,16 364,94 333,48

3- TRAVAUX ATTRIBUES A TITRE EXCLUSIF 47,938 41,392 66,61 74,53 500,12 248 19,12 10,45

4- PRODUITS ACCESSOIRES 20,92 25,029 41,77 43,81 156,67 155,52 27,82 26,42

CHARGES 546,998 467,534 1 894,96 1 852,15 7 847,63 7 113,35 874,62 787,37

1- PERSONNEL 105,057 98,848 348,05 361,61 1 541,60 1 440,64 229,99 213,35

2- CHARGES DE PRODUCTIONS

2.1 - Energie électrique 1,131 3,537 48,05 35,40 171,85 149,07 16,10 13,59

2.2 – Achats d’eau 59,254 65,346 0,02

2.3 – Produits de traitement 1,623 1,284 0,10 0,20 16,25 14,59 0,27 0,05

3- Analyses 1,831 1,954 3,94 3,95 16,99 17,85 3,89 3,14

4- SOUS-TRAITANCE, MATIERES ET

FOURNITURES 65,360 80,568 120,98 120,50 703,73 451,22 98,92 68,77

5- IMPÔTS ET TAXES (1) 30,468 23,161 25,40 22,54 70,29 66,15 7,00 6,42

6- AUTRES DEPENSES D’EXPLOITATION 111,12 141,04 409,41 459,85 58,76 58,74

6.1 – Télécommunications, postes,

fournitures 1,767 1,364 6,68 10,68 26,67 39,23 4,38 6,86

6.2 – Engins, Véhicules et déplacements 1,415 1,145 14,20 18,56 60,46 69,18 8,99 9,72

6.3 – Informatique 9,277 7,842 55,22 40,64 173,19 151,94 25,55 23,18

6.4 – Assurances 0,466 0,637 4,14 3,05 16,06 14,16 1,16 1,17

6.5 – Locaux 4,302 2,827 20,88 26,56 87,53 110,59 11,43 14,74

6.6 - Autres 41,470 21,109

7- FRAIS DE CONTRÔLE 5,021 4,993 11,11 10,56 7,62 7,62 4,.01 4

8- REDEVANCES CONTRACTUELLES (2) 1,200 2,404 12,68 12,68

9- CONTRIBUTION DES SERVICES CENTRAUX

DE RECHERCHE 6,047 3,814 37,97 35,22 155,71 147,16 13,90 13,78

10- COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES

PUBLICS 167,034 104,102 915,05 792,95 3 684,64 3 328,13 364,94 333,48

11- CHARGES RELATIVES AU

RENOUVELLEMENT

11.1 – Fonds contractuel 36,795 36,467 36,24 36,30 298,76 299,25 47,31 46,82

12- CHARGES RELATIVES AUX

INVESTISSEMENTS

12.1 – Programme contractuel 47,27 46,34 77,11 75,60 13,84 13,68

12.2 – Investissements incorporels 112,97 110,76 174,02 170,61

12.3 – Annuités d’emprunt de la collectivité

prises en charge 309,24 303,18

13- CHARGES RELATIVES AUX COMPTEURS DU

DOMAINE PRIVE 34,71 94,56 109,86 94,56

14- CHARGES RELATIVES AUX

INVESTISSEMENTS DU DOMAINE PRIVE 4,978 4,427 9,28 8,83 35,98 41,37 2,59 3,51

15- PERTES SUR CREANCES ET

IRRECOUVRABLES ET CONTENTIEUX

RECOUVREMENT

1,705 1,705 20,01 18,71 64,55 46,50 12,10 8,04

16- REMUNERATION DU BESOIN EN FONDS DE

ROULEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT BRUT -49,495 -64,513 213,79 15,62 732,10 705,82 -72,55 -33,34

17- IMPÔTS SUR LES SOCIETES 0,00 5,21 244,01 235,25 0,00

RESULTAT NET -49,495 -64,513 142,53 10,42 488,09 470,57 -72,55 -33,34


• Comptes d’exploitation détaillés en assainissement collectif :

Grans et

Cornillon-Confoux Fos-sur-Mer Istres et Miramas Port-Saint-Louis du Rhône

En k € 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

collecte

2017

traitement

2016

collecte

2016

traitement

PRODUITS 383,766 296,124 1 743,99 1 617,57 7 982,72 7 317,46 698,65 835,84 654,95 785,12

1- EXPLOITATION DU SERVICE 234,974 209,936 1 121,65 1 031,67 4 463,91 4 148,19 526,49 835,78 483,54 785,12

2- COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS 123,137 70,625 608,64 564,86 3 435,60 3 136,24 169,76 171,41 0,00

3- TRAVAUX ATTRIBUES A TITRE EXCLUSIF 25,655 15,563 13,81 21,05 83,43 33,27 2,48 0,00 0,00

4- PRODUITS ACCESSOIRES 0,00 0,00 -0,11 -0.01 -0,22 -0,24 -0,08 0,06 0,00 0,00

CHARGES 443,113 389,933 1 676,44 1 566,75 8 178,95 7 428,17 654,77 1 061,51 634,51 993,27

1- PERSONNEL 96,914 84,726 286,78 248,63 1 162,78 929,12 127,85 158,36 140,11 150,14

2- CHARGES DE PRODUCTIONS

2.1 - Energie électrique 1,255 31,584 54,04 55,36 275,25 238,47 13,80 35,11 8,09 26,22

2.3 – Produits de traitement 5,452 7,116 16,59 11,96 75,99 102,45 0,00 33,79 0,01 32,06

3- Analyses 0,581 3,99 3,25 27,98 36,12 3,54 0,00 3,32

4- SOUS-TRAITANCE, MATIERES ET FOURNITURES 122,235 131,495 275,46 236,24 1 241,91 1 044,80 83,84 103,41 51,67 81,62

5- IMPÔTS ET TAXES (1) 7,108 1,578 13,74 12,45 47,06 39,42 6,62 64,99 6,67 65,98

6- AUTRES DEPENSES D’EXPLOITATION

6.1 – Télécommunications, postes, fournitures 1,294 0,094 6,71 13,80 22,83 31,05 2,10 2,33 3,13 3,67

6.2 – Engins, Véhicules et déplacements 1,194 0,406 9,31 10,27 35,05 37 4,60 5,20 6,29 4,56

6.3 – Informatique 7,189 2,168 27,85 36,30 104,96 113,38 11,70 15,62 13,23 15,47

6.4 – Assurances 0,341 0,044 3,24 6,56 8,48 20,65 1,67 3,58 1,41 4,44

6.5 – Locaux 3,152 0,196 14,66 19,36 59,81 72,41 6,81 10,16 10,78 14,41

6.6 - Autres 31,853 24,791

7- FRAIS DE CONTRÔLE 5,030 4,995 7,62 7,62

8- REDEVANCES CONTRACTUELLES (2) 0,922 1,844

9- CONTRIBUTION DES SERVICES CENTRAUX DE

RECHERCHE 3,818 -0.361 36,11 34,50 144,64 137,01 16,82 24,82 15,84 23,67

10- COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS 123,137 70,625 608,64 564,85 3 435,60 3 136,16 169,76 171,41 0,00

11- CHARGES RELATIVES AU RENOUVELLEMENT

11.1 – Fonds contractuel 26,810 26,513 77,32 77,45 336,76 337,31 77,63 77,75

11.2 – Pour garantie de continuité du service 52,03 46,05

12- CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS

12.1 – Programme contractuel 92,75 90,94 121,94 119,55 21,99 525,22 21,56 500,21

12.2 – Investissements incorporels 112,51 110,31 226,18 221,74 78,58 77,04

12.3 – Annuités d’emprunt de la collectivité prises

en charge 734,45 720,05 14,48 14,20

13- CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS DU

DOMAINE PRIVE 3,647 0,306 7,27 7,84 19,01 20,84 3,74 8,02 4,25 9,15

14- PERTES SUR CREANCES ET IRRECOUVRABLES ET

CONTENTIEUX RECOUVREMENT 1,762 1,232 24,30 19,65 64,25 40,49 9,95 12,50 8,53 8,78

15- REMUNERATION DU BESOIN EN FONDS DE

ROULEMENT 0,12 0,13 0,12 0,19 0,11 0,25 0,00 0,28

RESULTAT BRUT -59,347 -93,811 67,55 50,82 -193,22 -110,71 43,88 -225,67 20,44 -208,15

16- IMPÔTS SUR LES SOCIETES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTAT NET -59,347 -93,811 0,00 0,00 -196,22 -110,71 0,00 -225,67 0,00 -208,15


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ANNUEL sur le Prix et la qualité des services publics de l