Budget du Fichier des Localités

EVALUATION DES COÛTS ET VALORISATION DU FICHIERLe budget est composé essentiellement d'achat de matériel (matériel informatique, matériel roulant), de motivation des agents (financement des missions et primes des acteurs du dispositif administratif, salaires pour les agents de la cellule régionale, prime des agents enquêteurs) et de carburant pour les déplacements.

BUDGET DU FICHIER DES LOCALITÉS

Tableau des coûts du Système d'Information des Localités (SIL) : Devis Estimatif en milliers de FCFAN° Désignation Unité Année 2006

Qté Coût Unitaire

Valeur Totale

000 Fcfa 000 Fcfa1 Comite de pilotage (CP-SIL) 1 200,0

11 Membres du CP-SIL (carburant) nbre 4 300 1 200,0

2 Gestion administrative financière 540,021 Responsable administrative et administrative (RAF)

(carburant)nbre 1 300 300,0

22 Adjoint RAF (carburant) nbre 1 240 240,0

3 Personnel de la cellule de mise en œuvre du SIL 4 000,031 Responsables de terrain (4 responsables+chauffeurs)

(2 missions de 5 jours par région)jrs*région 130 25 3 250,0

32 Responsable Informaticien (informaticien+chauffeur) (2 missions de 5 jrs par zone de supervision)

jrs 30 25 750,0

4 Conception du progiciel informatique 5 000,0

5 Supports de collecte des données 5 456,851 Secrétariat (saisie et mise en forme des documents) forfait 100,052 Impression questionnaires (8490 + 20 %) Nbre 10 188 0,5 5 094,053 Reproduction de manuels (438 +20%) Nbre 526 0,5 262,8

6 Traitement des données 2 700,061 Superviseur de saisie (1 informaticien pdt 8jrs par

zone de supervision)Jrs 24 25 600,0

62 Contrôleurs de saisie (1 personne pdt 10 jrs par zone de supervision)

Jrs 30 15 450,0

63 Agents de saisie (recrutement de 8 agents pdt 30 jrs) Jrs 30 40 1 200,064 Apurement des données (1 statisticien pdt 10 jrs par

zone de supervision)Jrs 30 15 450,0

7 Conception, analyse et rédaction des publications 11 640,071 Conception des maquettes (modèle d'analyse et de

publication)8 640,0

72 Tabulation et analyse (10 pers pendant 20jrs) Pers*jrs 200 15 3 000,0

8 Confection des publications (maquettes, reproductions, etc.)

14 400,0

81 Inventaire des villages nbre 400 12 4 800,082 Annuaire statistique des villages nbre 400 12 4 800,083 Monographies nbre 400 12 4 800,0

9 Equipements informatiques et logiciels 24 425,091 Ordinateur Serveur nbre 1 2500 2 500,092 Ordinateur poste de travail nbre 8 1200 9 600,093 Ordinateur portable nbre 2 1500 3 000,094 Onduleurs nbre 8 450 3 600,095 Imprimante laser nbre 1 700 700,096 Lecteur Zip IOMEGA nbre 2 400 800,097 Windows 2000 Server nbre 1 1000 1 000,0

- 1 -

Budget du Fichier des Localités

98 Cles USB (1 Go) nbre 3 75 225,099 Microsoft SQL Server nbre 1 3000 3 000,0

10 Matériel roulant 19 500,0101

Motos pour les équipes régionales (YAMAHA 100) nbre 13 1500 19 500,0

11 Carburant 3 060,0111

Missions de supervision (responsables de terrain et informaticien))

nbre 51 60 3 060,0

12 Personnel des cellules régionales du SIL 31 280,0121

Responsable régional (superviseur) (carburant) pers*mois 156 15 3 120,0

122

Contrôleur (1 AT, chef d'équipe technique régionale) pers*mois 156 100 15 600,0

123

2eme contrôleur régional pers*mois 156 80 12 480,0

13 Formation du personnel 29 300,0131

Frais de mission Agents de l'INSD assurant la formation en 5j

Pers*région 26 125 3 250,0

132

Frais de mission (formation des 348*2 agents enquêteurs plus 26 agents des cellules pour 5j)

pers 722 35 25 270,0

133

Carburant Nbre 13 60 780,0

14 Supervision 4 210,8141

chef d'équipe technique régionale jrs 348 5 1 740,0

142

2eme Contrôleur jrs 348 5 1 740,0

143

Carburant (4l aux 100km pour 2*50km par département)

nbre 348 2 730,8

15 Collecte des données sur le terrain 79 041,2151

Responsable département (préfets) Nbre 348 90 31 320,0

152

Perdiem des enquêteurs (348 départements) Nbre 348 111 38 485,0

153

Carburants des enquêteurs Nbre 348 27 9 236,2

16 Fournitures et matériels de terrain 2 350,0Sacs pour enquêteurs et contrôleurs nbre 400 3 1 200,0Bics boite 20 4 70,0Ecritoirs nbre 400 1 200,0Bloc-notes pour la formation nbre 750 0 300,0Papier pour bureau rame 60 3 180,0Encre pour imprimante nbre 4 100 400,0

17 Total 238 023,818 Imprévus (5%) 11 901,219 Total général 249 925,0

Ci-joint les caractéristiques de certains équipements Le Directeur Général/ INSD

Bamory OUTTARA

- 2 -

Budget du Fichier des Localités

Spécifications techniques

1. Ordinateur Serveur : (quantité = 1)CARACTERISTIQUES DE REFERENCE CARACTERISTIQUES PROPOSEESFormat tour intel Pentium IV 3,00 Ghz512 Ko de mémoire cache512 Go de mémoire DDR extensible à 4 GoLecteur de disquette 1,44Mo haute densitéLecteur Combo DVD/graveur 52xLecteur DAT interne 20/40 GO IDECarte réseaux 10/100PCIDisque dur 144 (2x72 Go) 7200 TPM Ultra 2-wide SCSIContrôleur SCSI intégréCarte modem + câble et CD d’installationMémoire vidéo 64 Mo AGPCarte son 32 bitsClavier accentué AZERTY = souris + tapisEcran Plat TFT 17’’Ports externes: 5 connecteurs PCI, 1 port réseau RJ45, 1port parallèle, 2 ports USB, 1 ports graphique, 1 port clavier, 1 port USB/PS2, 1 port vidéo interface externe contrôleur, alimentation 220/230 volts-50HzLivré avec câbles CD d’installation et documentation en françaisWindows 2003 Serveur 5 licences

2. Micro-ordinateur de bureau : (quantité = 8)CARACTERISTIQUES DE REFERENCE CARACTERISTIQUES PROPOSEESProcesseur Intel Pentium IV à 3,4 GhzMémoire central : Au moins 512 Mo DDR extensible à 1 GoDisuqe du : 160 GoFormat mini tourCarte réseau : 10/100 Mbits RJ45 ou plusCarte graphique : AGP XVGA 3D/2D 128 Mo de mémoire vidéo au moinsModem : 56 Kbps Série externe USB 2.0Lecteur : Combo DVD/CD-RWPort E/S externe : 6USB 2.0 compatible version 1.1 dont 2 en face avant, 1 serie standard, 1 parallèle, 2PS/2, 1VGA entrée/sortie vidéo, Casque et microphoneEcran : plat 17’’ résolution minimum 1280x1024, couleurs vraiesClavier : AZERTY 105 touche WINDOWSSouris: Trois boutonsEnceintes : 2 enceintes externes amplifiées à 160 WSystème d’exploitation : Windows XP professionnel avec Service pack 2Logiciel bureautique : Office 2003 professionnel CD + licenceLogiciel antivirus : Norton 2005 + CD ROMAutre accessoires : Tapis de souris, Housse de protection antistatique pour l’écran, l’unité centrale et le clavier,

- 3 -

Budget du Fichier des Localités

multiprise parafoudre de type Protel3. Ordinateur portable : (quantité = 2)

CARACTERISTIQUES DE REFERENCE CARACTERISTIQUES PROPOSEESProcesseur centriino, 1,6 Ghz minimumRAM 512 Mo SDRAM DDR au moins extensible à 1Go sur carte mèreMémoire cache processeur 1 Mo de niveau 21 disque dur de 60 Go EIDEGraveur de CDROM/DVD/CD RW interne avec CD driver pour DOS et Windows + la documentationLecteur externe USB de disquette 3’’1/2, 1,44 MoModule de pointage intégréClavier AZERTYSouris externe compatible + tapis de sourisCarte d’interface réseau PCMCIA 56 Kbps livrée avec drivers et documentationCarte d’interface réseau PCMCIA 10/100 btx livrée avec drivers et documentationKit multimédiaPrise externe : 1port parallèle, 1port série, 2 ports USB 2.0 au moins, 1 port souris , 1 port clavier, 1 port vidéo pour écran, 1 port infra rouge Ecran rétro éclairé à cristaux liquides couleur de 15’’Alimentation intégrée 220v, 50Hz (avec transformateur)Autonomie de 3 heuresWindows XP professionnel pré installé avec SP2 (CD ROM, licence et documentation)Microsoft Office 2003 professionnel dernière version complète (CD ROM, licence et documentation)Logiciel antivirus Norton dernière version complète (CD ROM, licence et documentation)Modem interne 56 KbpsHousse de transport rembourrées pouvant transporter en plus une imprimante portableDocumentation du constructeur attestant les caractéristiques ci-dessus spécifiées.

4. Onduleurs : (quantité = 8)CARACTERISTIQUES DE REFERENCE CARACTERISTIQUES PROPOSEES

Puissance : 100 VAAutonomie : 30 mn au moinsSortie sinusoïdale : on line double conversion permanenteProtecteur contre les surtensionsBouton de test : OUIVoyants : Surcharge, Batterie et remplacement de batterie Indicateur de puissance : ouiLarge plage d’entrée : 220-276 V – 20 % / + 30% du nominalCommunication : ports de sérieAlimentation : 220 à 240 Volts 50 Hz

- 4 -

Budget du Fichier des Localités

5. Imprimante laser : (quantité = 1)CARACTERISTIQUES DE REFERENCE CARACTERISTIQUES PROPOSEES

Impression monochromeVitesse d’impression : 28 ppmSystèmes d’exploitation supportés : Microsoft Windows (95, 98, NT, Me, 200, XP)Mémoire : 64 Mo extensible à 320 MoProcesseur : 400 MhzDispositif d’impression recto verso automatique intégréQualité d’impression : 1200 x 1200 pppBac d’alimentation : 350 feuilles A4Alimentation électrique : 220 à 240 Volts 50 HzCartouche toner de test livrée + câble de connectionsManuel d’utilisation

- 5 -