CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 2014-2016

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES REPUBLIQUE DU MALI ET DU BUDGET Un Peuple - Un But - Une Foi ========== =========

DIRECTION GENERALE DU BUDGET ==========

CADRAGE BUDGETAIRE A MOYEN TERME

2014-2016

Mai 2013

TABLE DES MATIERES INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 1

I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ..................................................................................................................... 2

1.1. Evolution récente de la situation macroéconomique .............................................................................. 2

1.1.1. Evolution de la situation macroéconomique 2008-2012........................................................................ 2

1.1.2. Perspectives économiques 2013 ........................................................................................................... 3

1.2. Les projections macroéconomiques 2014-2016 .................................................................................... 6

1.2.1. Hypothèses du cadrage macroéconomique ........................................................................... 6

1.2.2. Le cadrage macroéconomique de la politique budgétaire ....................................................... 7

1.3. Les orientations prioritaires de la politique budgétaire ......................................................................... 10

II. LA PROJECTION DES FINANCES PUBLIQUES 2014-2016 .......................................................................... 12

2.1 Revue budgétaire 2008-2012 ...................................................................................................................... 12

2.1.1. Evolution des ressources budgétaires 2008-2012 ...................................................................... 12

2.1.2 Evolution des dépenses 2008-2012 ........................................................................................... 13

2.1.3 Evolution du déficit budgétaire 2008-2012 .................................................................................. 14

2.1.4 Evolution des moyens de financement du déficit ......................................................................... 14

2.2 Situation de la dette à fin 2012 .................................................................................................................... 15

2.3 Projections budgétaires 2014-2016 ............................................................................................................ 16

2.4.1 Projection des ressources 2014-2016 ........................................................................................ 16

2.4.2 Projection des charges 2014-2016 ............................................................................................ 18

2.4.3 Projections des soldes budgétaires 2013-2016 ........................................................................ 20

2.4.4 Projection des financements du déficit ........................................................................................ 21

2.5 Situation par rapport aux critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO .................................... 22

2.5 Situation par rapport aux critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO .................................... 22

III. LA MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES NATIONALES ET SECTORIELLES ........................................ 23

3.1 Réalisations récentes dans la mise en œuvre des stratégies nationales et sectorielles ..................... 23

3.2 Les priorités du gouvernement sur la période 2014-2016 ....................................................................... 23

3.3 Analyse sectorielle du cadrage budgétaire 2014-2016 ............................................................................ 25

3.3.1 AXE 1 : Promotion croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus..................................................................................................... 27

3.3.2 AXE 2 : Renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité ............................................................................................................................. 31

3.3.3 AXE 3 : Développement institutionnel et la gouvernance ......................................................... 38

ANNEXES : Indicateurs de performance macro-économiques ....................................................................... 40

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Evolution situation macroéconomique internationale .................................................................... 5

Tableau 2 : Evolution situation macroéconomique des pays de l’UEMOA ........................................................ 6

Tableau 3: Hypothèses macroéconomiques du cadrage budgétaire ................................................................ 7

Tableau 4 : Evolution du PIB par secteur ...................................................................................................... 7

Tableau 5: Projection du solde budgétaire de base 2014-2016 ....................................................................... 8

Tableau 6 : Evolution du taux de pression fiscale 2008-2016 .......................................................................... 9

Tableau 7 : Evolution des dépenses 2008-2016(en % du PIB) ........................................................................ 9

Tableau 8: Evolution des soldes budgétaires............................................................................................... 12

Tableau 9 : Evolution des ressources budgétaires selon la présentation du TOFE (en milliards) ...................... 12

Tableau 10: Evolution des dépenses 2008-2012 en milliards de FCFA (présentation TOFE) ........................... 13

Tableau 11 : Evolution du déficit budgétaire 2008-2012(en milliards de FCFA) ............................................... 14

Tableau 12 : financement du déficit ............................................................................................................ 14

Tableau 13: Encours de la dette publique entre 2008 et 2011 (en milliards de FCFA) ..................................... 15

Tableau 14 : Projection des ressources 2014-2016 ..................................................................................... 16

Tableau 15 : Part moyenne des catégories de ressources ........................................................................... 16

Tableau 16 :Projection des charges selon la présentation TOFE (en milliards FCFA) .................................... 18

Tableau 17 : Déficit global (en milliards FCFA) et en % du PIB) .................................................................... 20

Tableau 18:Déficit budgétaire de base (En milliards FCFA et en % du PIB) ................................................... 21

Tableau 19: Projection des financements (en milliards de CFA) .................................................................... 21

Tableau 20 : calcul de l’écart de financement (en milliards de FCFA) ............................................................ 21

Tableau 21: Situation des critères de convergence de l’UEMOA .................................................................. 22

Tableau 22: Situation des critères de convergence de la CEDEAO ............................................................... 22

Tableau 23 : Incidence de la pauvreté sur la période 2001-2012 ................................................................... 23

Tableau 24: comparaison des allocations sectorielles du CSCRP et du CBMT (en milliards de FCFA) ............. 24

Tableau 25 : Ratios par rapport à l’ensemble des charges sectorielles .......................................................... 24

Tableau 26 : Répartition sectorielle des dépenses totales (en milliards FCFA) ............................................. 25

Tableau 27: Part des secteurs dans les dépenses totales............................................................................. 26

Tableau 28: Répartition sectorielle des dépenses récurrentes (en milliards FCFA) ......................................... 26

Tableau 29: Ratios par rapport aux charges récurrentes sectorielles ............................................................. 27

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Evolution des soldes budgétaires (en % du PIB) ............................................................................. 8

Figure 2 : Evolution des dépenses 2008-2016 (en % du PIB) ......................................................................... 9

Figure 3 : Evolution des dépenses en % PIB ............................................................................................... 13

Figure 4 : Evolution du déficit en % du PIB .................................................................................................. 14

Figure 5 : Part moyenne des catégories de ressources ............................................................................... 16

Figure 6 : Part moyenne des charges ......................................................................................................... 18

LISTE DES ABREVIATIONS ABG : Appui Budgétaire Général

ABS : Appui Budgétaire Sectoriel

AMADER : Agence malienne pour le Développement de l’Electrification Rurale

AMO : Assurance Maladie Obligatoire

BCEAO : BMH :

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest Banque de l’Habitat du Mali

BSI : Budget Spécial d’Investissement

CAF : Centre d’Alphabétisation Fonctionnel

CAFE : Centre d’Apprentissage Féminin

CBMT : Cadre Budgétaire à Moyen Terme

CDMT : Cadre de Dépenses à Moyen Terme

CED : Centre d’Education pour le Développement

CEDEAO : Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CMDT : Compagnie malienne pour le développement du textile

CMSS : Caisse malienne de sécurité sociale

CRM : Caisse des Retraites du Mali

CSCRP: Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

DGABE : DGB

Direction Générale de l'Administration des Biens de l'Etat Direction Générale du Budget

DGD : Direction Générale des Douanes

DGDP : DGE :

Direction Générale de la Dette Publique Direction des Grandes Entreprises

DGI : DME

Direction Générale des Impôts Direction des Moyennes Entreprises

DNDC : Direction Nationale des Domaines et du Cadastre

DNTCP : Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique

EDM : FCFA

Energie du Mali Franc de la Communauté Financière Africaine

FMI : GIRE : IFM :

Fonds Monétaire International Gestion Intégré des Ressources en Eau Institut de Formation des Maîtres

OCDE : OMATHO :

Organisation de Coopération et de Développement Economique Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

PAGAM/GFP : Plan d’Action gouvernemental d’Amélioration de la Gestion des Finances Publiques

PAPAM : Programme d’Appui à la Productivité Agricole au Mali

PARADDER : Programme d’Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation et au Développement Régional

PDA : Politique de développement Agricole

PDDSSPFEF : Plan Décennal de Développement Socio-Sanitaire et de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille

PDES : Projet pour le Développement Economique et social

PDI : Programme Décennal de Développement Institutionnel

PDSEC : Plan de Développement Social, Economique et culturel

PEDASB : Programme de Développement de l’Energie Domestique et d’Accès aux Services Sociaux de Base

PIB : Produit Intérieur Brut

PNACT : Programme National d’Appui aux Collectivités Territoriales

PNIP – SA : Plan National d’Investissement Prioritaire dans le Secteur Agricole

PNISA : Programme National d’Investissement du Secteur Agricole

PPTE : Pays Pauvres Très Endettés

PRODEJ : Programme de Développement Décennal de la Justice

PTF : SFD : SIDA :

Partenaires Techniques et Financiers Services Financiers Décentralisés Syndrome d’Immunodéficience Acquise

SOTELMA : Société des Télécommunications du Mali

TOFE : Tableau des Operations Financières de l’Etat

TVA : UEMOA : VIH :

Taxe sur la Valeur Ajoutée Union Economique et Monétaire Ouest Africaine Virus de l’Immunodéficience Humain

1

INTRODUCTION

Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2014-2016 est élaboré à un moment où l’économie malienne subit les conséquences de la crise socio politique profonde liée aux évènements du 22 mars 2012 et à la guerre dans les régions nord. Après une récession de l’économie de -1,2% en 2012, il est attendu un taux de croissance économique de 4,8% en 2013.

La projection des finances publiques pour la période 2014-2016 est établie sur la base d’une prévision de croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de 6,3% en 2014, 5,3% en 2015 et 5,5% en 2016.

L’objectif du gouvernement est de poursuivre le renforcement de la soutenabilité de la politique budgétaire en cohérence avec les critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO. Sur la période 2014-2016, le solde budgétaire de base hors PPTE en pourcentage du PIB se situera en moyenne à - 0,5% contre -0,4% en 2013 et le solde budgétaire global (dons exclus) autour de – 4,5% du PIB contre – 6,0% en 2013.

Le taux de pression fiscale ressortirait à 16,6% en 2016 contre 15,2% en 2013. Il apparaît que les recettes fiscales augmenteront d’environ 0,5 point du PIB par an. Les dépenses totales représenteraient en moyenne 23,5% du PIB et croîtraient en moyenne de 10,0% sur la période du CBMT.

Les objectifs d’allocation budgétaire du cadrage s’inscriront dans la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017(CSCRPIII), surtout le Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014. Tenant compte de l’incidence de la crise socio-politique et sécuritaire sur la pauvreté et les inégalités, le gouvernement mettra l’accent, pour les prochaines années sur le renforcement de la capacité de la politique budgétaire à réduire la pauvreté et les inégalités. Cela nécessite des améliorations sur quatre fronts: (i) le renforcement de la mobilisation des recettes, (ii) l'amélioration de l’efficacité et l’efficience des dépenses, (iii) la mise en place des filets de sécurité sociale ; (iv) la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre.

Le document comporte trois (3) parties :

- le contexte économique;

- la projection des finances publiques ;

- les allocations sectorielles.

2

I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE

1.1. Evolution récente de la situation macroéconomique

1.1.1. Evolution de la situation macroéconomique 2008-2012

1. La gestion des effets de la crise financière mondiale a été le principal défi auquel les pays développés comme en développement ont eu à faire face pendant la période 2008-2012. La plupart des régions du monde ont été affectées par les incertitudes suscitées par l’aggravation de la crise des dettes souveraines, les conséquences des politiques budgétaires drastiques mises en œuvre par de nombreux pays développés dans le but de réduire les déficits publics et la décélération du commerce mondial. La croissance économique mondiale des cinq dernières années n’est ressortie en moyenne qu’à 2,6%.

2. En Afrique subsaharienne, même si la zone s’est remise de la crise financière, elle continue à subir le manque de vigueur de l’activité dans les pays avancés. La croissance du PIB est estimée en 2012 à 4,8% du PIB en retrait par rapport aux niveaux atteints en 2010 et 2011.

3. Dans les pays de l’UEMOA, entre 2008 et 2011, l’activité économique a été affectée par la crise sociopolitique de la Côte d’Ivoire et les perturbations importantes de l’activité productive engendrées surtout par la baisse sensible de la production de coton et des difficultés d’approvisionnement en énergie électrique dans la plupart des Etats membres de l’Union. A cela se sont ajoutées les poussées inflationnistes induites par les prix des biens alimentaires importés (huiles, riz, blé, produits laitiers,…) et des produits pétroliers. Ainsi, le taux de croissance économique est passée de 4,8% en 2008 à 0,6% en 2011. Après une année 2011 particulièrement difficile, les Etats membres ont renoué avec une nouvelle dynamique de croissance forte, tirée par l’exécution de grands projets de développement et l’investissement privé. Malgré l’impact d’une conjoncture internationale peu favorable et des chocs internes, le produit intérieur brut de l’Union enregistrerait une progression de 5,8% en 2012. L’analyse de la situation par pays montre un regain de croissance dans tous les Etats membres, à l’exception de ceux affectés par des crises (Mali et Guinée Bissau).

4. Au plan national, la production nationale ressort en moyenne à 3,3%, en deçà de la moyenne de l’UEMOA (3,6%) sur la période 2008-2012 en lien avec les contreperformances des années 2011 et 2012.

5. L’économie malienne a été sensiblement affectée au cours de l’année 2012 par les conséquences de la crise sécuritaire et des troubles socio-politiques nées des évènements du 22 mars 2012. Ces évènements ont perturbé le bon déroulement de l’activité économique dans presque tous les secteurs, du fait de l’attentisme des opérateurs économiques et de la suspension des financements extérieurs par certains partenaires au développement, qui a eu une incidence négative sur la poursuite des grands travaux publics en cours. Toutefois, la bonne orientation de la production agricole, attendue en hausse de 13,1%, a atténué les effets négatifs de la crise sur la croissance économique.

6. Dans ce contexte difficile, le produit intérieur brut, en termes réels, enregistrerait un recul de 1,2% en 2012, après une croissance de 2,7% un an plus tôt.

7. Par rapport à l’évolution des prix, l’inflation est restée dans des proportions normales dans la plupart des pays du monde en rapport avec le repli de la demande. Dans les pays de l’UEMOA, l'inflation s’est située en moyenne un peu au-dessus de la norme de 3%, soit 3,1% sur la période sous revue. Pour le Mali, le taux d’inflation moyen (4,2%) a dépassé la norme communautaire et la moyenne de la zone UEMOA.

8. En matière de finances publiques, dans les pays développés, l’accent a été mis sur la réduction des déficits budgétaires afin de rendre la dette publique plus soutenable. Cependant, la rigueur de la politique budgétaire a négativement impacté la croissance économique dans ces pays qui ont, dès lors,

3

subi les défiances des marchés financiers, enregistré des taux de chômage excessifs ainsi qu’une perte de confiance auprès des ménages.

9. Dans les pays en voie de développement, les tampons budgétaires ont été détruits suite à la crise financière mondiale exposant ainsi ces pays à des risques. Le défi de la politique budgétaire est de constituer ces tampons budgétaires.

10. Au Mali, la politique budgétaire est restée restrictive sur la période sous revue ; les indicateurs de gestion budgétaire affichent en moyenne des niveaux satisfaisants par rapport à la moyenne de l’UEMOA :

- le solde budgétaire global hors dons :- 5,6% du PIB contre - 6,0% pour l’UEMOA

- le solde budgétaire de base : 0,3% du PIB contre -1,4% pour l’UEMOA.

1.1.2. Perspectives économiques 2013

La production

11. Les perspectives d’une stabilisation des marchés financiers, à la faveur des efforts d’ajustement budgétaire engagés dans les économies avancées au cours de l’année 2012, laissent augurer d’une reprise progressive de la croissance économique mondiale en 2013. Selon les prévisions du Fonds Monétaire International publiées en janvier 2013, l’expansion économique mondiale s’établirait à 3,5% en 2013 contre 3,2% en 2012 et 3,9% en 2011.

12. L’activité économique sera tirée par les pays émergents, notamment la Chine et l’Inde, dont les taux de croissance du PIB progresseraient respectivement de 8,2% et 5,9% en 2013, après 7,8% et 4,5% en 2012.

13. Les économies des pays industrialisés enregistreraient une croissance moins forte, projetée à 1,4% contre 1,3% en 2012. Cette légère augmentation proviendrait principalement des économies de la Zone euro, qui connaîtraient une récession moins poussée de 0,2%, du fait du redressement attendu de l’activité en France et en Italie.

14. Dans les pays émergents et les pays en développement, la croissance devrait s’élever à 5,5 % en 2013, soit 0,4 point de pourcentage de plus qu’en 2012. Néanmoins, elle ne devrait pas atteindre les taux élevés qui ont été observés en 2010 et 2011. En Afrique subsaharienne, la croissance économique passerait de 4,8% en 2012 à 5,8% en 2013, sous l’effet principalement de l’orientation favorable des exportations de matières premières.

15. L’activité économique au sein de l’UEMOA devrait connaître une accélération, au cours de l’année 2013, en rapport avec le rythme soutenu de l’expansion économique en Côte d’Ivoire, au Niger, au Burkina. Cette situation s’expliquerait par l’essor des activités extractives, consécutif à l’accroissement de la production d’or au Burkina, en Côte d’Ivoire et au Mali ainsi qu’à la consolidation de l’extraction d’uranium et de pétrole au Niger. L’activité économique bénéficierait également des mesures mises en œuvre par les Etats membres de l’UEMOA pour augmenter la production vivrière et assainir les filières des principales cultures de rente. Par ailleurs, la poursuite de l’exécution des programmes d’investissement publics dans les infrastructures et le renforcement des capacités d’offre d’énergie électrique contribueraient à doper la croissance au sein de l’Union. Selon les projections effectuées par les Services de la BCEAO en novembre 2012, le taux de croissance économique de l’Union, en termes réels, ressortirait à 6,5% en 2013 contre 5,8% en 2012. Les principaux moteurs de l’expansion économique en 2013 sont les secteurs tertiaire et secondaire, dont les contributions à la croissance représenteraient respectivement 3,2 points et 2,1 points. Les actions entreprises par les Etats membres de l’UEMOA pour augmenter la production vivrière et de rente permettraient de maintenir la contribution du secteur primaire autour de 1,3 point en 2013.

4

16. Au plan national, après une contraction de l’activité économique de 1,2% en 2012, l’économie malienne devrait renouer avec la croissance au cours de l’année 2013, à la faveur de la normalisation de la situation socio-politique et sécuritaire ainsi que de la reprise effective de la coopération avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Le PIB progresserait de 4,8%, sous l’effet de l’orientation favorable de la production agricole, de l’essor de la production aurifère, du regain d’activité au niveau des Bâtiments et Travaux Publics et du renforcement de l’offre d’énergie électrique. Les secteurs primaire et tertiaire seraient les principaux moteurs de la croissance économique. Ils augmenteront respectivement de 5,3% et de 5,8%. Le secteur secondaire soutiendrait l’expansion économique avec un taux de croissance de 2,8%.

17. La croissance dans le secteur primaire sera soutenue par la production céréalière et le coton liée à la poursuite de la politique de subvention aux intrants, des aménagements agricoles.

18. Quant au secteur secondaire, il serait soutenu par toutes les branches surtout celle du « BTP » dont le taux de croissance doit ressortir à 10,0% en 2013 contre -35,0% en 2012. Seule la production de la branche extractive est attendue à la baisse de 2,2%.

19. Le secteur tertiaire serait soutenu par la branche « commerce » et la branche « transports et télécommunications »avec l’arrivée du troisième opérateur. A cela s’ajoute la reprise des activités économiques avec le retour à une vie socio-politique normale. Ainsi, les autres services marchands non financiers devraient croître de 10,0% après une baisse de 40,0% en 2012.

20. La demande serait marquée en 2013 par un regain de croissance de la consommation et des importations. Suite à la normalisation de la situation socio-politique du pays, les investissements connaîtraient un taux de croissance de 22,9% environ qui s’expliquerait d’une part par les investissements dans le secteur des télécommunications et, d’autre part, par la mise en œuvre du plan d’actions 2013 – 2015 de la nouvelle Politique de Développement Industriel (PDI) qui sera adopté courant 2013.

L’évolution des prix

21. L’inflation globale, dans l’ensemble, s’est ralentie en 2012 et elle devrait encore diminuer en 2013, d’après les projections du FMI. Les risques de révision à la baisse des perspectives de croissance à court terme étant importants, l’inflation hors alimentation et énergie pourrait être inférieure aux objectifs fixés, surtout dans les autres pays avancés d’Europe. L’inflation ne devrait pas être un souci majeur dans la plupart des pays développés. Elle devrait être en baisse en 2013 à environ 1,6% contre 1,9% en 2012.

22. Dans les économies émergentes et en développement, les tensions devraient aussi s’atténuer, avec le ralentissement de la croissance et de l’inflation des produits alimentaires. Toutefois, l’inflation devrait persister dans certaines régions. Globalement, les prix à la consommation dans ces économies devraient s’inscrire en baisse, avec un taux d’inflation aux alentours de 5% en 2012, contre plus de 7,3% en 2011.

23. Dans la zone de l’UEMOA, le redressement attendu de la croissance économique devrait être non-inflationniste, sous l’hypothèse d’un élargissement de la base de production et d’un relèvement du potentiel de croissance. Ainsi, en 2013, le taux d’inflation de l’Union se situerait autour de 2,1% en moyenne. La hausse des prix serait imputable au renchérissement des produits alimentaires importés et à l’augmentation prévisible des prix à la pompe des carburants en Côte d’Ivoire et au Togo, avec des effets induits sur les prix des autres biens et services. Par pays, les taux d’inflation en moyenne ressortiraient comme suit : +2,1% au Bénin, +2,7% au Burkina, +1,9% en Côte d’Ivoire,+2,9% en Guinée-Bissau, +2,9% au Mali, +1,8% au Niger, +2,2% au Sénégal et +2,0% au Togo.

24. Le taux d’inflation au Mali pourrait baisser à 2,9% en 2013 contre 5,3% en 2012; toutefois, il restera au- dessus de la moyenne de la zone UEMOA (2,1%).

5

Les finances publiques

25. Eu égard à l’affaiblissement de la croissance dans bien des régions du monde et aux risques accrus de dégradation, le rééquilibrage budgétaire reste difficile. Toutefois, l’ajustement budgétaire se poursuit dans la plupart des pays ; on note des progrès remarquables dans la réduction des déficits budgétaires.

26. En 2012, selon les données du FMI (Moniteur des finances publiques, avril 2013), les déficits budgétaires, corrigés des variations conjoncturelles, des pays avancés ont été réduits de 0,75% de PIB et ils devaient diminuer un peu plus rapidement en 2013. Suivant ces données, pour près de la moitié des pays étudiés, les déficits devraient s’établir en 2013 à des niveaux inférieurs ou égaux à ceux d'avant la crise. L'amélioration des soldes budgétaires (en % du PIB) est plus nette dans les pays avancés (- 4,7% en 2013 contre -5,8% en 2012), où le choc était plus important, suivis des pays à faible revenu (-2,5% en 2013 contre -3,0% en 2012) et, dans une moindre mesure, des pays émergents (-2,0% en 2013 contre -1,9% en 2012).

27. Selon les projections de la BCEAO, la situation des finances publiques de L’UEMOA serait caractérisée par une légère réduction des déficits budgétaires. En effet, le solde budgétaire de base est projeté en amélioration à -0,9% du PIB contre -2,6% en 2012. Le solde global, base engagements hors dons, serait ramené de -6,9% en 2012 à -5,5% du PIB. Le taux de pression fiscale ressortirait à 17,2% du PIB contre 17,1% en 2012. Reflétant les efforts de rationalisation des dépenses courantes, les dépenses totales passeraient de 26,2% du PIB à 24,8% en 2013.

28. Au plan national, compte tenu de la suspension de l’aide au développement suite aux évènements du 22 mars 2012, le gouvernement a élaboré la loi de finances initiale 2013 sur des bases prudentes visant à inscrire les dépenses en équilibre avec les ressources. Ainsi, la loi de finances pour 2013 a été basée sur des efforts de mobilisation des ressources internes avec un écart de financement de 55 milliards de FCFA comblé par le gel de dépenses d’investissement d’un montant équivalent en attendant que des ressources soient identifiées.

29. L’adoption de la feuille de route du gouvernement de transition a permis de renouer avec la communauté internationale et par conséquent, la reprise de la coopération financière internationale à travers des annonces d’appui budgétaire et la levée de la suspension des financements extérieurs des projets de développement. Ces nouvelles ressources ont été prises en charge dans un budget rectificatif.

30. Le solde budgétaire de base devrait ressortir à - 0,4 % du PIB contre -0,7% du PIB en 2012 et le solde global, hors dons à – 6,0% contre -1,6% en 2012.

Tableau 1 : Evolution situation macroéconomique internationale

Croissance réelle du PIB(%) Inflation en %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Monde 1,5 - 0,5 5,1 3,9 3,2 3,5

Pays avancés 0,1 -3,5 3,0 1,6 1,2 1,5 3,4 0,1 1,5 2,7 1,9 1,6

pays émergents et en développement 6,1 2,7 7,4 6,2 5,3 5,6 9,3 5,1 6,1 7,2 6,1 5,8

Pays Afrique au sud Sahara 5,6 2,8 5,3 5,1 5,0 5,7 12,6 9,4 7,5 9,7 9,1 7,1

Source: FMI (Perspectives Economiques, avril 2013)

6

Tableau 2 : Evolution situation macroéconomique des pays de l’UEMOA

Croissance réelle du PIB(%) Inflation en%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UEMOA 4,2 3,0 4,4 0,6 5,8 6,5 7,4 1,1 1,4 3,9 2,4 2,1

Bénin 5 2,7 2,6 3,5 3,5 4,4 7,9 2,2 2,1 2,7 6,7 2,1

Burkina-Faso 6,6 3,2 7,9 4,2 8,0 7,4 10,7 2,6 -0,6 2,8 3,8 2,7

Côte d’Ivoire 2,3 3,8 2,4 -4,7 8,6 9,0 6,3 1,0 1,8 4,9 1,3 1,9

Guinée-Bissau 3,2 3,4 4,5 5,3 4,5 2,5 10,4 -1,6 2,2 5,1 2,1 2,9

Mali 5,0 4,5 5,8 2,7 -1,2 4,8 9,2 2,2 1,2 3,0 5,3 2,9

Niger 9,6 -0,7 8,2 2,1 12,7 7,7 11,3 4,3 0,9 2,9 0,5 1,8

Sénégal 3,7 2,1 4,1 2,6 3,7 4,3 5,8 -1,0 1,2 3,4 1,4 2,2

Togo 2,4 3,4 4,0 4,9 5,0 5,3 8,7 1,9 1,4 3,6 2,6 2,0

Source: BCEAO (Perspectives économiques des pays de l’UEMOA en 2013)

1.2. Les projections macroéconomiques 2014-2016

31. Le cadrage macroéconomique élaboré dans le cadre du cadrage budgétaire 2014-2016 repose sur les hypothèses de l’évolution de l’environnement économique international ainsi que celles des secteurs porteurs de l’économie malienne.

1.2.1. Hypothèses du cadrage macroéconomique

a. Hypothèses sur l’environnement économique international

32. Les hypothèses de l’environnement international indiquent :

- une stagnation continue des cours de l’or. En effet, les cours de l’or devraient passer de 1576 dollars en 2014 à 1592 dollars de 2015 et 2016, après 1669 dollars l’once en 2012 ;

- un ralentissement du prix du pétrole sur la période 2014-2016. Ainsi, le cours du pétrole subira une tendance baissière en passant de 102,7 dollar le baril en 2013 à 98,5 en 2014 et se stabilisera autour de 94,7 en 2015 et 2016.

- une reprise du prix du coton à partir de 2014.

b. Hypothèses sur l’économie nationale

33. Les hypothèses spécifiques sur l’économie nationale sont les suivantes :

- la stabilité sociopolitique et sécuritaire du pays ;

- la reconstruction des régions nord du pays;

- la tenue des élections crédibles;

- la reprise totale de la coopération internationale ;

- Une campagne agricole normale;

- la poursuite de la politique de subvention des intrants agricoles et de la mise en œuvre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA);

- la mise en œuvre des mesures du PAGAM/GFP ;

- la mise en œuvre du PAMORI II ;

- la poursuite des réformes du secteur de l’énergie;

- la poursuite de la recherche et de l’exploitation minière.

7

1.2.2. Le cadrage macroéconomique de la politique budgétaire

a. Secteur réel

34. Les projections des finances publiques sont établies sur la base d’une projection de la croissance moyenne attendue sur la période 2014-2016 de 5,7%. Le taux de croissance serait de 6,3% en 2014, 5,3 en 2015 et 5,5% en 2016. La forte croissance de 2014, après la crise de 2012 et le retour progressif à la normale en 2013, découlerait de la mise en œuvre du programme de reconstruction du pays. Le ralentissement en 2015 serait lié aux activités des secteurs secondaire et tertiaire. Quant à l’amélioration en 2016, elle serait imputable à celle des secteurs primaire et secondaire.

35. Pour le secteur primaire, le taux de croissance passerait de 5,4% en 2014 à 5,9% en 2016, soit une moyenne de 5,6% sur la période. Cette amélioration serait liée principalement à l’agriculture industrielle hors coton (7,3%), l’agriculture vivrière hors riz (6,5%), la branche consolidée coton (6,4%) et la branche consolidée riz (5,9%).

36. S’agissant du secteur secondaire, son taux de croissance s’établirait à 5,7% en 2016 contre 7,2% en 2014, soit une moyenne de 5,6% sur la période. La reprise de la croissance en 2014 serait imputable à celle des BTP notamment liée au programme de reconstruction du pays et la reprise de certains grands travaux de l’Etat (barrage de Taoussa entre autres), aux produits de l’extraction et aux industries agroalimentaires. Le ralentissement de la croissance en 2015 (4,0%) serait lié principalement aux produits de l’extraction et l’amélioration en 2016 s’expliquerait par l’augmentation de la production d’or, des BTP, etc.

37. Quant au secteur tertiaire, son taux de croissance passerait de 6,9% en 2014 à 4,7% en 2016, soit une moyenne de 5,7% sur la période. Le ralentissement de la croissance sur la période serait lié aux activités des transports et télécommunications, des services financiers et des services non marchands.

38. Le taux d’inflation ressortirait à 2,6% sur la période 2014-2016, inférieur à la norme communautaire de l’UEMOA de 3,0%. Le déflateur du PIB ressortirait en moyenne à 2,5% sur la période du CBMT.

Tableau 3: Hypothèses macroéconomiques du cadrage budgétaire

2013 2014 2015 2016 Moy.2014-

2016

PIB nominal en milliards de FCFA 5 653,3 6 153,3 6 637,7 7 298,9 6 696,6

Taux de croissance réel du PIB 4,8% 6,3% 5,3% 5,5% 5,7% déflateur 2,7% 2,4% 2,5% 2,4% 2,5%

Tableau 4 : Evolution du PIB par secteur

Secteurs 2013 2014 2015 2016

Moy.2014-2016

PIB Secteur primaire 5,3% 5,4% 5,5% 5,9% 5,6%

PIB Secteur secondaire 2,8% 7,2% 4,0% 5,7% 5,6%

PIB Secteur tertiaire 5,7% 6,9% 5,6% 4,7% 5,7%

b. Balance des paiements

39. Les exportations du Mali s’établiraient à 1622,2 milliards de FCFA en 2016 contre 1485,3 milliards de FCFA en 2014, soit une moyenne de 1547,7 milliards de FCFA sur la période. Quant aux importations, elles s’afficheraient à 1859,1 milliards de FCFA en 2016 contre 1722,6 milliards de FCFA en 2014, soit une moyenne de 1776,4 milliards de FCFA sur la période.

40. L’augmentation des exportations serait en rapport avec l’évolution des exportations d’or, du coton et des transferts des migrants, tandis que celle des importations serait en lien avec l’augmentation des importations des machines et des biens d’équipements dans le cadre de la reconstruction du pays.

8

41. Le solde global de la balance de paiement ressortirait à -98,1 milliards de FCFA en 2016 contre -111,2 milliards de FCFA en 2014. Ce solde serait en relation avec la détérioration du solde des transactions courantes sur la période.

c. Situation monétaire

42. Les avoirs extérieurs nets s’établiraient à 726,3 milliards de FCFA en 2016 contre 708,7 milliards de FCFA en 2014, soit une moyenne de 717,9 milliards de FCFA sur la période. En outre, les crédits à l’économie seraient de 1618,7 milliards de FCFA en 2016 contre 1342,8 milliards en 2014, soit en moyenne 1476,9 milliards de FCFA sur la période.

43. En conséquence, la masse monétaire atteindrait 2331,6 milliards en 2016 contre 2002,0 milliards de FCFA en 2014, soit en moyenne 2163,9 milliards de FCFA sur la période.

d. Finances publiques

44. L’objectif de la politique budgétaire 2014-2016 du gouvernement est de renforcer la soutenabilité de la politique budgétaire en rapport avec les critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO. Sur la période 2014-2016, le solde budgétaire de base hors PPTE en pourcentage du PIB se situera en moyenne à - 0,5% contre -0,4% en 2013 et le solde budgétaire global (dons exclus) autour de – 4,5% du PIB contre – 6,0% en 2013.

45. Cet objectif sera atteint à travers une augmentation du taux de pression fiscale et une maîtrise des dépenses.

Tableau 5: Projection du solde budgétaire de base 2014-2016

2013 2014 2015 2016

Moy.2014-2016

Solde global (base ordonnancement) dons inclus(%PIB) -2,8% -3,9% -3,5% -2,8% -3,4%

Solde global (base ordonnancement)dons exclus(%PIB) -6,0% -5,1% -4,6% -3,9% -4,5%

Solde budgétaire de base (%PIB) -0,9% -0,9% -0,7% -0,3% -0,6%

Solde budgétaire de base hors PPTE (en %PIB) -0,4% -0,7% -0,6% -0,2% -0,5%

Figure 1 : Evolution des soldes budgétaires (en % du PIB)

9

� Augmenter le taux de pression fiscale :

46. Dans le cadre de la surveillance multilatérale des économies au sein de l’UEMOA, le nouvel horizon de convergence a été fixé à 2013. Pour atteindre la norme de pression fiscale (17%) à cet horizon, chaque Etat a élaboré un programme de transition fiscale. Cependant, compte tenu de la crise politique que vit le Mali actuellement, les objectifs de ce programme en matière de recettes ne pourront pas être respectés.

47. Les objectifs de taux de pression fiscale du cadrage budgétaire 2014-2016, sont présentés dans le tableau 6. Le taux de pression fiscale ressortirait à 16,6% en 2016 contre 15,2% en 2013. Il apparait que les recettes fiscales augmenteront d’environ 0,5% du PIB par an.

Tableau 6 : Evolution du taux de pression fiscale 2008-2016

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taux de pression fiscale 13,3% 14,4% 15,0% 14,5% 14,6% 15,2% 15,6% 16,1% 16,6%

� Maîtriser l’évolution des dépenses publiques

48. Les dépenses totales représenteraient en moyenne 23,5% du PIB et un taux de croissance moyen de 10,0% en moyenne sur la période du CBMT contre 10,4% sur la période 2008-20111. L’analyse par nature de dépenses indique un taux de croissance moyen des dépenses courantes de 9,8% contre 15,4% sur la période 2008-2011. Quant aux dépenses en capital, elles connaîtront une croissance de 5,7% en moyenne contre 13,9% pour la période 2008-2011.

Tableau 7 : Evolution des dépenses 2008-2016(en % du PIB)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses Totales, Prêts Nets 21,2% 26,2% 23,1% 24,4% 19,0% 24,0% 23,6% 23,6% 23,2% Dépenses courantes 11,7% 13,7% 13,0% 13,9% 13,7% 15,0% 14,0% 14,2% 14,2% Dépenses en capital 7,5% 10,3% 8,1% 8,6% 3,3% 7,3% 7,8% 7,7% 7,4% Figure 2 : Evolution des dépenses 2008-2016 (en % du PIB)

1 Les analyses se font sur la période 2008-2011 en raison de la particularité de l’année 2012, année de crise

10

49. Les études de la Banque mondiale indiquent que la dette publique du Mali serait viable au moins jusqu’en 2020 ; autrement dit, le taux d’endettement public ne doit pas excéder 70% du PIB et le ratio du service de la dette publique rapporté aux recettes budgétaires ne devrait pas atteindre les 30%.

50. La mise en œuvre effective de la politique d’endettement à long terme et la poursuite d’une stratégie financière prudente privilégiant la mobilisation des dons, des emprunts extérieurs concessionnels et des emprunts intérieurs exclusivement réservés au financement des projets hautement rentables devraient permettre de maintenir la dette publique à un niveau soutenable. Aussi, les bonnes performances macroéconomiques et la bonne gouvernance politique, économique et financière permettraient de relever la norme de viabilité de la dette extérieure du Mali et accroître ainsi les marges de manœuvre du pays en matière d’endettement extérieur.

51. Les orientations globales de l’Etat en matière d’emprunts et de gestion de la dette visent à assurer la viabilité de la dette, à payer régulièrement le service de la dette à court, moyen et long termes et à réaliser les objectifs de coûts et de risques de l’Etat.

52. Le ratio encours de la dette publique sur le PIB serait de 32,8% en 2016 contre 31,8% en 2014, soit une moyenne de 32,5% sur la période.

1.3. Les orientations prioritaires de la politique budgétaire

53. Les objectifs d’allocation budgétaire s’inscriront dans la mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017(CSCRPIII), surtout son Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014.

54. De plus en plus, l’impact de la politique budgétaire sur la réduction de la pauvreté et des inégalités est une préoccupation des autorités budgétaires, tant au niveau du Gouvernement que du Parlement. En effet, depuis quelque temps, le Mali enregistre de bons résultats en matière de gestion des finances publiques. Cette qualité de la gestion des finances publiques a permis d’augmenter la capacité de résilience de l’économie malienne. Pourtant, de l’avis général, cette performance n’a pas permis de réduire de manière significative la pauvreté et les fortes inégalités. En plus avec la situation de crise que connaît le pays, le taux de pauvreté pourrait augmenter du fait des effets économiques de la crise politique et sécuritaire et de l’impact des déplacements des populations à l’intérieur du pays.

55. La qualité de la gestion des finances ne saurait être une fin en soi ; elle doit se traduire par une amélioration du bien-être social. Dans ce cadre, le gouvernement mettra l’accent, pour les prochaines années sur le renforcement de la capacité de la politique budgétaire à réduire les inégalités. Cela nécessite des améliorations sur quatre fronts: (i) le renforcement de la mobilisation des recettes, (ii) l'amélioration de l’efficacité et l’efficience des dépenses, (iii) la mise en place des filets de sécurité sociale, (iv) la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre.

11

Encadré : Efficacité et Efficience des dépenses publiques

La recherche de l’efficacité de la dépense est une préoccupation ancienne. Depuis les années 1980, émerge l’idée d’une modernisation de la gestion des administration en termes de qualité en tenant compte des critères suivants: (i) la recherche d’économie, (ii) l’efficacité, (iii) l’efficience.

I. Définition des concepts

La dépense publique doit être à la recherche de l’efficacité économique maximale par : (i) la minimisation du gaspillage de deniers publics, (ii) la correction et la répartition des revenus , (iii) la régulation macroéconomique.

L’analyse efficacité et efficience des dépenses publiques permet d’indiquer où l’argent doit être dépensé et où il peut être économisé.

Elle oriente le choix des priorités des politiques publiques.

L’analyse de l’efficacité vise à apprécier l’impact des dépenses sur les citoyens compte tenu des objectifs visés et des moyens consommés ou utilisés.

L’efficience correspond au souci de mesurer la bonne utilisation des moyens au regard des résultats: rapprochement des indicateurs de coût et des indicateurs de résultats.

II. Types de mesure de l’efficacité des dépenses publiques

� Mesure directe de l’efficacité de la dépense publique

La mesure directe peut être faite selon deux approches: approche de l’input et l’approche de l’output.

� Selon l’approche–input, l’efficience est mesurée par le montant des ressources allouées à un secteur concerné. Ainsi on considère qu’un pays est plus efficient s’il consacre une part de son PIB plus élevé au secteur en question plus qu’un autre pays.

� L’approche- output considère que ce sont les réalisations d’objectifs et non les inputs qui mesurent le mieux l’efficience et l’effort fourni par les pouvoirs publics. Selon cette approche, les pays qui atteignent les résultats les plus élevés sont jugés être les plus performants, abstraction faite de l’importance des ressources qu’ils consacrent à ces fins

Ces deux approches ne sont pas satisfaisantes pour éclairer la question d’efficience, puisque ni l’une ni l’autre ne rend compte du phénomène de gaspillage de ressources publiques. En effet, un gouvernement peut consacrer une part très importante de son budget à l’éducation ou à la santé sans que les performances ne soient bonnes en raison d’une mauvaise gouvernance.

Inversement, des niveaux élevés d’indicateurs sociaux pourraient être le résultat de dépenses publiques excessives et donc de beaucoup de gaspillage de ressources qui auraient pu être utilisés dans le secteur productif.

� Mesure indirecte de l’efficacité de la dépense publique

Elle met en rapport les inputs et les outputs et rend compte de l’écart entre l’output potentiel permis par des quantités d’inputs données et le niveau d’output effectivement atteint avec ces mêmes quantités.

Source : Allocations budgétaires et fourniture des services publics de santé et d’éducation 2000-2006 : Une comparaison internationale, Thébeau MICHEL, juin 2009

12

II. LA PROJECTION DES FINANCES PUBLIQUES 2014-2016

2.1 Revue budgétaire 2008-2012

56. L’orientation générale de la politique budgétaire a été globalement satisfaisante sur la période, car l’évolution des soldes budgétaires, tel que le solde budgétaire de base hors PPTE, a maintenu une trajectoire viable, en ressortant en moyenne à - 0,5% du PIB contre la norme minimale de 0% préconisée par les critères de convergence de l’UEMOA. Quant au solde budgétaire global hors dons, il est ressorti en moyenne à -5,8% du PIB contre la norme de - 4% prévue par les critères de convergence de la CEDEAO.

Tableau 8: Evolution des soldes budgétaires

2008 2009 2010 2011 2012 Moy2008-

2012

Solde global dons inclus (%PIB) -2,2% -4,2% -2,7% -3,6% -1,3% -2,8%

Solde global dons exclus (%PIB) -5,7% -8,8% -5,6% -7,4% -1,6% -5,8%

Solde budgétaire de base (%PIB) -0,6% -0,4% -0,3% -1,3% -0,9% -0,7%

Solde budgétaire de base hors PPTE et res SOLTELMA(en% PIB) -0,3% -0,1% 0,0% -1,1% -0,7% -0,5%

2.1.1. Evolution des ressources budgétaires 2008-2012

57. Sur la base des situations d’exécution 2008-2012, les recettes et dons ont évolué en moyenne de 5,7%. L’évolution des recettes fiscales a été de 10,7% en moyenne avec un taux de pression fiscale moyen de 14,3%. Elles sont passées de 519,4 milliards en 2008 à 758,6 milliards de FCFA en 2012. Les recettes non fiscales ont progressé en moyenne de 26,7% entre 2008 et 2012 passant de 21,2 milliards à 54,7 milliards de FCFA. quant aux dons, ils sont passés de 134,2 milliards en 2008 à 13,0 milliards en 2012, soit une évolution moyenne de -44,2%.

58. En isolant l’année 2012, les recettes et dons ont progressé en moyenne de 12,4%, les recettes fiscales de 12,1%, et les dons de 12,9%.

Tableau 9 : Evolution des ressources budgétaires selon la présentation du TOFE (en milliards)

Rubriques 2008 2009 2010 2011 2012 Taux

crois. moy 08-11

Taux crois. moy

08-12

RECETTES , DONS 741,5 918,8 940,1 1 057,2 925,8 12,4% 5,7% Recettes totales 607,3 724,9 806,4 863,2 912,8 12,3% 10,7% Recettes budgétaires 540,6 653,4 727,7 767,1 813,3 12,2% 10,7% Recettes fiscales 519,4 624,5 681,9 734,2 758,6 12,1% 9,9% Impôts directs 149,7 177,1 204,6 220,8 263,2 13,7% 15,2%

Impôts indirects 369,7 447,4 477,3 513,4 495,4 11,4% 7,6% TVA 200,8 247,4 261,8 310,4 286,5 15,5% 9,3% Taxes sur produits pétroliers 35,2 23,1 25,5 4,7 25,3 -48,5% -7,9% Taxes sur importations 64,3 90,1 94,6 112,1 100,5 20,1% 11,8% Autres droits et taxes 91,9 93,6 102,3 120,3 140,6 9,3% 11,2% Recettes non fiscales 21,2 28,9 45,8 32,9 54,7 15,6% 26,7% Recettes fds. spéc. et budg. ann. 66,7 71,5 78,7 96,1 99,5 12,8% 10,5% Dons 134,2 193,9 133,7 194,0 13,0 12,9% -44,2% Projets 54,6 96,5 57,2 97,1 8,6 20,9% -37,0% Budgétaires 25,0 51,9 54,9 55,7 3,8 30,3% -37,6% Appui budgétaire 54,6 45,5 21,6 41,2 0,6 -8,9% -67,6%

13

2.1.2 Evolution des dépenses 2008-2012 59. Sur la base de l’analyse TOFE, l’évolution des dépenses totales a été en moyenne de 4,7%. Le

rythme de croissance des dépenses courantes a été en moyenne de 4,7% et celui des dépenses d’investissement -12,8%.

60. Sans l’année 2012, les dépenses courantes et les dépenses d’investissement ont évolué en moyenne respectivement de 15,5% et de 13,9%.

Tableau 10: Evolution des dépenses 2008-2012 en milliards de FCFA (présentation TOFE)

Rubrique

2008 2009 2010 2011 2012

Taux crois.

Moy.08-11

Taux crois.

Moy.08-12

Dépenses Totales, Prêts Nets 828,4 1 097,6 1 061,6 1 240,7 994,4 14,3% 4,7%

Dépenses budgétaires 754,1 1 004,5 968,2 1 147,8 888,8 14,9% 4,2%

Dépenses courantes 459,2 549,1 598,3 709,9 718,3 15,5% 11,8%

Personnel 186,1 213,5 231,9 265,1 291,1 12,4% 11,8%

Fonctionnaires 161,4 179,1 183,7 205,3 217,6 8,3% 7,8%

Personnel collectivités 24,7 38,0 48,2 59,8 73,5 33,9% 31,3%

Biens et Services 164,7 190,2 213,3 232,0 207,7 12,0% 6,0%

Transferts et subventions 94,3 129,6 133,3 181,3 187,0 24,1% 18,7%

Intérêts dus 14,1 15,8 19,8 31,6 32,5 30,4% 23,2%

Dette intérieure 1,6 3,3 7,4 13,5 14,6 102,1% 73,8%

Dette extérieure 12,5 12,5 12,4 18,1 17,9 12,9% 9,4%

Dépenses en capital 294,9 455,4 369,9 437,9 170,5 13,9% -12,8%

Financement extérieur 172,8 303,2 187,7 254,0 32,1 13,6% -34,3%

Financement domestique ( Equip- invest) 122,1 152,2 182,2 183,9 138,4 14,5% 3,2%

Dépenses fonds spéciaux et budgets annexes 66,7 71,5 78,7 96,1 99,5 12,8% 10,5%

Figure 3 : Evolution des dépenses en % PIB

14

2.1.3 Evolution du déficit budgétaire 2008-2012

61. Le déficit budgétaire global (base ordonnancement), dons exclus est passé de 221,1 milliards en 2008 à 377,5 milliards en 2011, avant de chuter à 81,6 milliards de FCFA en 2012. Quant au déficit budgétaire de base, il est ressorti à 12,4 milliards en 2008, 54,2 milliards en 2011 et 39,1 milliards en 2012.

Tableau 11 : Evolution du déficit budgétaire 2008-2012(en milliards de FCFA)

2008 2009 2010 2011 2012

Solde global (base ordonnancement) dons inclus -221,1 -372,7 -255,2 -377,5 -81,6 Solde global (base ordonnancement)dons exclus -86,9 -178,8 -121,5 -183,5 -68,6 Déficit global (base caisse) dons exclus -172,1 -398,7 -337,2 -377,5 -60,2

Déficit global (base caisse) dons inclus -37,9 -204,8 -203,5 -183,5 -47,2

Déficit budgétaire de base -12,4 -4,6 -1,6 -54,2 -9,2

Figure 4 : Evolution du déficit en % du PIB

2.1.4 Evolution des moyens de financement du déficit

62. Le financement du déficit est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12 : financement du déficit

Rubriques 2008 2009 2010 2011 2012

FINANCEMENT 37,5 204,8 204,7 183,4 47,2

Financement extérieur (net) 82,5 180,3 131,2 136,4 8,5

Emprunts 99,9 200,8 152,6 165,0 22,9

Projets 70,8 161,1 108,8 120,0 22,9

Prêts budgétaires 29,1 39,7 43,8 45,0 0,0

Amortissement -28,3 -33,5 -32,4 -46,2 -39,5

Annulation de la dette (PPTE) 10,9 13,0 11,0 13,6 6,6

Financement intérieur (net) -45,0 24,5 73,5 47,0 38,7

15

2.2 Situation de la dette à fin 2012

63. Le stock de la dette publique du Mali à fin 2012 est estimé à 1 545,2 milliards de FCFA, soit 29,5% du PIB, dont 1 350,1 milliards de FCFA pour la dette extérieure et 195,1 milliards de FCFA pour la dette intérieure.

64. La dette publique du Mali évolue en moyenne de 17% par an ; elle représente 29,5% du PIB.

Tableau 13: Encours de la dette publique entre 2008 et 2011 (en milliards de FCFA)

2008 2009 2010 2011 2012 Taux crois.

moy.

Total de l'encours 832,0 1 050,5 1 332,0 1 465,9 1 545,2 17%

Dette extérieure 789,7 954,0 1 128,6 1 227,8 1 350,1 14% Dette intérieure 42,3 96,5 203,4 238,1 195,1 47%

Total des tirages 183,5 305,0 305,6 239,9 229,0 6%

Dette extérieure 120,9 229,5 158,6 120,3 51,7 -19% Dette intérieure 62,7 75,2 147,0 119,6 177,3 30%

Total du service de la dette 60,0 53,1 122,2 128,2 218,2 38%

Dette extérieure 26,8 27,4 30,9 33,1 26,7 0% Dette intérieure 33,2 25,7 91,3 95,1 191,5 55%

Total des remboursements de principal 49,5 40,2 106,5 107,8 201,1 42%

Dette extérieure 16,6 16,7 18,8 19,5 15,1 -2% Dette intérieure 32,9 23,5 87,7 88,3 186,0 54%

Total des paiements d'intérêts et de commissions

358,2 12,9 15,7 20,4 17,2 -53%

Dette extérieure 10,2 10,7 12,1 13,6 11,7 3% Dette intérieure 348,0 2,2 3,6 6,8 5,6 -64%

Encours dette publique /PIB (en %) 21,3% 24,8% 29,2% 28,7% 29,5%

Source : DGDP (bulletin statistique de la dette publique N°3, mars 2013)

16

2.3 Projections budgétaires 2014-2016

65. L’analyse des projections budgétaires est faite sur la base de leur « présentation -TOFE ».

2.4.1 Projection des ressources 2014-2016

66. Les ressources (recettes et dons) sont projetées à 1 488,3 milliards de FCFA en 2016 contre 1198,3 milliards de FCA dans le budget 2013, soit un taux de croissance moyen de 10,8% sur la période 2014-2016 contre 5,7% sur la période 2008-2012 et 12,4% sur la période 2008-2011.

Tableau 14 : Projection des ressources 2014-2016

Rubriques 2013 2014 2015 2016

Taux crois.

moyen 08-11

Taux crois.

moyen 08-12

Taux crois.

moyen 14-16

RECETTES , DONS 1 198,3 1 212,5 1 336,1 1 488,3 12,4% 5,7% 10,8%

Recettes totales 1 014,8 1 140,8 1 261,2 1 413,4 12,3% 10,7% 11,3%

Recettes budgétaires 915,3 1 032,4 1 144,4 1 296,6 12,2% 10,7% 12,1%

Recettes fiscales 861,1 959,3 1 067,4 1 210,8 12,1% 9,9% 12,3%

Impôts directs 286,8 318,2 341,9 366,1 13,7% 15,2% 7,3%

Impôts indirects 574,3 641,1 725,5 844,7 11,4% 7,6% 14,8%

TVA 328,6 376,7 434,9 498,1 15,5% 9,3% 15,0%

Taxes sur produits pétroliers 19,9 27,7 37,0 47,3 -48,5% -7,9% 30,7%

Taxes sur les importations 115,3 125,3 133,5 152,7 20,1% 11,8% 10,4%

Autres droits et taxes 160,5 175,5 184,2 210,7 9,3% 11,2% 9,6%

Recettes non fiscales 54,2 73,1 77,0 85,8 15,6% 26,7% 8,3%

Recettes fds. spéc. et budg. ann. 99,5 108,4 116,8 116,8 12,8% 10,5% 3,8%

Dons 183,5 71,7 74,9 74,9 12,9% -44,2% 2,2%

Projets 60,1 71,7 74,9 74,9 20,9% -37,0% 2,2%

Budgétaires 113,9 0,0 0,0 0,0 30,3% -37,6%

Appui budgétaire 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9% -67,6%

Fonds de concours (armée&sec alim.) 9,5 0,0 0,0 0,0

Tableau 15 : Part moyenne des catégories de ressources

2013 2014 2015 2016

Poids moy. 2014 -16

Recettes fiscales 72% 79% 80% 81% 80% Recettes non fiscales 5% 6% 6% 6% 6% Dons 15% 6% 6% 5% 6% Recettes fds. spéc. et budg. ann. 8% 9% 9% 8% 9%

Figure 5 : Part moyenne des catégories de ressources

17

a. Projections par nature de ressources

� Les recettes fiscales

67. Les recettes fiscales nettes sont projetées à 1 210,8 milliards de FCFA en 2016 contre 861,1 milliards en 2013, représentant une croissance moyenne de 12,3% sur la période 2014-2016 contre une moyenne de 9,9% sur la période 2008-2012. Le taux de pression fiscale attendu en 2016 est de 16,6%.

� Les recettes non fiscales

68. Les recettes non fiscales, constituées essentiellement des dividendes reçus des sociétés minières, sont projetées à 85,8 milliards de FCFA en 2016 contre 54,2 milliards en 2013. L’accroissement moyen de ces recettes est estimé à 8,3% sur la période 2014-2016 contre 26,7% entre 2008-2012.

� Les dons

69. Ils sont projetés à 74,9 milliards en 2016 contre 183,5 milliards en 2013 et évolueront en moyenne de 2,2% entre 2014 et 2016 contre -44,2% pour la période 2008-2012 et 12,9% entre 2008 et 2011. La forte augmentation en 2013 liée à la reprise de la coopération internationale.

b. Les mesures pour augmenter les recettes budgétaires

70. Le gouvernement entend mettre en œuvre les réformes nécessaires pour augmenter la mobilisation des ressources internes et externes:

71. En matière de réforme de la politique fiscale, les mesures fiscales qui seront mises en œuvre sont les suivantes :

- l’adoption de mesures de rationalisation et de modernisation de la législation fiscale ;

- l’identification et la réduction progressive des exonérations ;

- le développement et mise en œuvre d’une stratégie pour ajuster les prix domestiques de l’énergie (produits pétroliers et électricité) à l’évolution des prix internationaux ;

- l’introduction d’un taux de surcharge sur les bénéfices résultant de prix exceptionnellement élevés dans le régime fiscal des sociétés minières afin d’améliorer la pression fiscale sur la rente minière tout en préservant le caractère incitatif de l’exploitation minière.

72. En matière de Réforme des administrations fiscale, douanière et domaniale, les mesures suivantes sont prévues :

- la mise en œuvre de réformes pour améliorer de manière durable le fonctionnement de la TVA,

- le changement des seuils de chiffres d’affaires de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et de la Direction des Moyennes Entreprises (DME) en vue de rationaliser l’administration des contribuables ;

- l’amélioration de l’administration des contribuables gérés par la DGE et la DME ;

- la promotion du civisme fiscal ;

- la mise en œuvre d’une sélectivité automatique des contrôles douaniers ;

- la modernisation de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre ;

- le renforcement du contrôle multidisciplinaire en vue de renforcer l’efficacité du contrôle fiscal et d’identifier de nouveaux contribuables en utilisant, entre autres, toutes les bases de données de contribuables ou d’opérateurs économiques disponibles à la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale des Douanes, la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre et la Direction Générale des Marchés Publics ;

18

- l’amélioration du système d’enregistrement des contribuables SIGTAS

- la mise en œuvre du PAMORI II.

2.4.2 Projection des charges 2014-2016

73. Les charges sont projetées en 2016 à 1 694,5 milliards de FCFA contre 1 354,8,4 milliards en 2013. Elles progresseront en moyenne de 8,0% contre 4,7% sur la période 2008-2012 et 14,3% sur la période 2008-2011. Elles représenteront en moyenne 23,5% du PIB.

Tableau 16 :Projection des charges selon la présentation TOFE (en milliards FCFA)

Rubriques 2013 2014 2015 2016

Taux crois. moyen 08-11



Dépenses Totales, Prêts Nets 1 354,8 1 452,1 1 568,7 1 694,5 14,3% 4,7% 8,0%

Dépenses budgétaires 1 260,9 1 343,7 1 451,9 1 577,7 14,9% 4,2% 8,4%

Dépenses courantes 847,8 861,3 943,7 1 039,2 15,5% 11,8% 9,8%

Personnel 311,9 339,6 364,1 393,5 12,4% 11,8% 7,6%

Fonctionnaires 236,2 254,5 270,5 290,8 8,3% 7,8% 6,9%

Personnel collectivités 75,7 85,2 93,6 102,7 33,9% 31,3% 9,8%

Biens et Services 266,7 253,1 279,5 320,6 12,0% 6,0% 12,5%

Transferts et subventions 234,6 240,8 271,3 297,8 24,1% 18,7% 11,2%

Intérêts dus 34,6 27,7 28,8 27,3 30,4% 23,2% -0,8%

Dette intérieure 14,6 3,1 1,7 0,7 102,1% 73,8% -51,3%

Dette extérieure 20,0 24,6 27,0 26,5 12,9% 9,4% 3,8%

Dépenses en capital 413,1 482,4 508,2 538,5 13,9% -12,8% 5,7%

Financement extérieur 177,8 255,5 258,7 258,7 13,6% -34,3% 0,6%

Financement domestique 235,3 226,9 249,5 279,8 14,5% 3,2% 11,0%

Dépenses fonds spéciaux et budgets annexes 99,5 108,4 116,8 116,8 12,8% 10,5% 3,8%

Figure 6 : Part moyenne des charges

19

a. Les dépenses courantes

74. Les dépenses courantes sont projetées à 1 039,2 milliards de FCFA en 2016 contre 847,8 milliards en 2013, correspondant à un taux de progression moyen de 9,8% comparativement à un taux de croissance moyen de 11,8% pour la période 2008-2012. Par rapport au PIB, leur évolution sera stabilisée autour de 14,3% du PIB.

75. L’évolution des dépenses courantes sera marquée par :

o Les dépenses de personnel

76. La projection des dépenses de personnel a été faite en tenant compte des critères de convergence de l’UEMOA (pourcentage des dépenses de personnel par rapport aux recettes fiscales ≤ à 35%).

77. La masse salariale en 2013 s’élève à 311,8 milliards FCFA et se chiffrera à 393,5 milliards en 2016; soit une progression moyenne de 7,6% sur la période 2014-2016 contre 11,8% sur la période 2008-2012. La projection tient compte, d’une part, de l’incidence des recrutements annuels, des avancements et des départs à la retraite et, d’autre part, de la constitution d’une réserve de précaution.

o Les charges de matériel et de fonctionnement

78. L’évolution des dépenses de matériel et de fonctionnement devrait ressortir en moyenne à 12,5% contre 6,0% constatés pendant la période 2008-2012. En valeur absolue, ces dépenses passeront de 266,7 milliards en 2013 à 320,6 milliards en 2016. Les projections intègrent l’évolution des dépenses sociales en lien avec l’évolution des effectifs dans le secteur de l’Education, les besoins de sécurisation du territoire.

o Les transferts et subventions

79. Les transferts et subventions s’élèvent à 234,6 milliards en 2013 et se chiffreront à 297,8 milliards en 2016, soit en moyenne une progression de 11,2% contre 18,7% entre 2008-2012. Il s’agira d’améliorer l’offre et la qualité des services de santé par le renforcement des allocations budgétaires des hôpitaux publics, la prise en charge de certaines maladies (cancer, sida, paludisme…).

80. Les mesures de subvention des intrants agricoles ont été reconduites, mais le montant de la subvention ne devrait pas dépasser 30 milliards par an afin de le contenir dans des proportions soutenables. De même, un montant annuel de 20 milliards est prévu au titre de la subvention d’exploitation à EDM_SA au cas où la révision tarifaire n’arrivait pas à combler le déficit de la société.

o Les intérêts de la dette publique

81. Dans la « présentation TOFE » du budget, les intérêts de la dette sont traités comme des dépenses budgétaires et l’amortissement du principal comme du financement. Ainsi, les intérêts sont prévus à 27,3 milliards en 2016 contre 34,6 milliards en 2013, en baisse de 0,8%.

b. Les charges en capital

82. Les charges en capital sont prévues à 538,5 milliards en 2016 contre 413,1 milliards de FCFA en 2013 correspondant à 5,7% de croissance moyenne sur la période du cadrage et 13,9% pour la période 2008-2011. Elles représenteront en moyenne 7,6% du PIB. Le pourcentage des dépenses d’investissement financées sur les ressources internes rapportées aux recettes fiscales sera de 27,3% (au-dessus de la norme de 20% de l’UEMOA et de la CEDEAO).

20

c. Les mesures d’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques

- Améliorer la gestion des investissements publics par (i) le renforcement des capacités en matière d’évaluation a priori des faisabilités techniques, économiques et financières des projets d’investissement ; (ii) l’amélioration progressive des procédures de budgétisation et de suivi de l’exécution des crédits d’investissement

- Consolider les progrès en matière de gestion des finances publiques,notamment en matière de crédibilité et d’exhaustivité du budget, de préparation des lois de finances.

- Améliorer la gestion des dépenses et la transparence des finances publiques à travers la mise en œuvre de son Plan d’actions pour l’Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM-GFP II) couvrant la période 2011-15.

- Mettre en œuvre le nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA ;

- Mettre en place progressivement le Compte unique du Trésor (CUT);

- Poursuivre le deploiement de la nouvelle application comptable intégrée du Trésor AICE

- Améliorer la gestion de la dette intérieure ;

- Accelerer la production et l’audit des comptes annuels de l’Etat ;

- Renforcer le suivi des délais de paiement afin d’éviter la constitution d’arriérés ;

- Renforcer le contrôle interne et externe des depenses publiques.

2.4.3 Projections des soldes budgétaires 2013-2016

a. Déficit global

83. Selon la présentation TOFE, le déficit global hors dons et le déficit global dons inclus ressortiront en moyenne respectivement à 300 milliards et à 226,2 milliards de FCFA sur la période.

Tableau 17 : Déficit global (en milliards FCFA) et en % du PIB)

Rubriques 2013 2014 2015 2016 Moyenne 2014-16

Déficit (base ordonnancement) Dons exclus -340,0 -311,3 -307,5 -281,1 -300,0 Dons inclus -156,5 -239,6 -232,6 -206,2 -226,2 Variation des arriérés -29,8 0,0 0,0 0,0 Avals et cautions -9,2 Ajustement base caisse 7,1 0,0 0,0 0,0 Déficit (base Caisse) Dons exclus -371,9 -311,3 -307,5 -281,1 -300,0

Dons inclus -188,4 -239,6 -232,6 -206,2 -226,2 Déficit global (base ordonnancement ) dons inclus(%PIB) -2,8% -3,9% -3,5% -2,8% -3,4% Déficit global (base ordonnancement) dons exclus(%PIB) -6,0% -5,1% -4,6% -3,9% -4,5%

21

b.Déficit budgétaire de base

84. Le critère de solde budgétaire de base (≥0) ne sera pas respecté sur la période.

Tableau 18:Déficit budgétaire de base (En milliards FCFA et en % du PIB)

2013 2014 2015 2016

Moyenne 2014-16

Solde budgétaire de base -48,3 -55,8 -48,8 -22,4 -42,4

Solde budgétaire de base hors PPTE -22,7 -44,4 -37,4 -11,0 -30,9

Solde budgétaire de base (%PIB) -0 ,9% -0,9% -0,7% -0,3% -0,6%

Solde budgétaire de base hors PPTE (%PIB) -0,4% -0,7% -0,6% -0,2% -0,5%

2.4.4 Projection des financements du déficit

85. Le déficit budgétaire ne serait couvert que partiellement par le financement extérieur et le financement intérieur. Il se dégagera un écart de financement2 de :

- 168,4 milliards en 2014 ;

- 169,8 milliards en 2015 ;

- 134,9 milliards en 2016. Tableau 19: Projection des financements (en milliards de CFA)

2013 2014 2015 2016

FINANCEMENT 157,7 71,2 62,8 71,4

Financement extérieur (net) 102,5 129,3 116,6 112,7

Emprunts 153,1 183,8 183,8 183,8

Projets 113,1 183,8 183,8 183,8

Prêts budgétaires 40,0 0,0 0,0 0,0

Amortissement -49,1 -66,0 -78,6 -82,6

Annulation de la dette (PPTE) 25,6 11,4 11,4 11,4

variation arriérés dette extérieure -27,1 0,0 0,0 0,0

Financement intérieur (net) 55,2 -58,0 -53,8 -41,3

ECART de FINANCEMENT 30,7 168,4 169,8 134,9

Tableau 20 : calcul de l’écart de financement (en milliards de FCFA)

Année Déficit Financement Ecart de financement

2013 -188,4 157,7 -30,7

2014 -239,6 71,2 -168,4

2015 -232,6 62,8 -169,8

2016 -206,2 71,4 -134,9

2 L’écart de financement correspond à la différence entre le déficit budgétaire projeté et le financement

disponible projeté

22

2.5 Situation par rapport aux critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO

86. Au plan des engagements communautaires, les efforts en matière de respect des critères de convergence de l’UEMOA et de la CEDEAO seront maintenus. Les tableaux 21 et 22 indiquent la position du Mali sur la période du cadrage.

Tableau 21: Situation des critères de convergence de l’UEMOA

Critères de convergence Norme

UEMOA 2013 2014 2015 2016

Critères de premier rang Solde budgétaire de base sur PIB ≥0% -0,9% -0,9% -0,7% -0,3% Solde budgétaire de base sur PIB (hors PPTE) ≥0% -0,4% -0,7% -0,6% -0,2% Taux d’inflation ≤3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% Encours de la dette publique rapporté au PIB ≤70% 30,4% 31,8% 33,0% 32,8% Non-accumulation d’arriérés de paiement 0 0 0 0 0 Critères de second rang Masse salariale sur recettes fiscales ≤35% 36,2% 35,4% 34,1% 32,5% Investissements pu. financés sur ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales

≥20% 27,3%

23,7% 23,4% 23,1%

Solde extérieur courant hors dons sur PIB ≥-5% -7,0% -8,2% -8,6% -8,5% Taux de pression fiscale ≥17% 15,2% 15,6% 16,1% 16,6% Nombre de critères respectés 4 4 5 5

Tableau 22: Situation des critères de convergence de la CEDEAO

Critères de convergence Norme CEDEAO

2013 2014 2015 2016

Critères de premier rang

Ratio du déficit budgétaire global hors dons sur le PIB nominal ≤ 4% 6,0% 5,1% 4,6% 3,9%

Taux d’inflation en fin de période ≤ 5% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% Financement du déficit budgétaire par la Banque centrale ≤ 10% des recettes fiscales de l’année antérieure*

≤ 10%

Réserves de change en mois d'importations* ≥ 6 Critères de second rang Non accumulation des arriérés intérieurs élimination de tous les anciens arriérés 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ratio recettes fiscales /PIB ≥20% 15,2% 15,6% 16,1% 16,6% Masse salariale/recettes fiscales ≤ 35% 36,2% 35,4% 34,1% 32,5% Investissements pu. financés sur ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales

≥ 20% 27,3% 23,7% 23,4% 23,1%

Stabilité du taux de change réel* Taux d’intérêt réel positif* Nombre de critères applicables aux pays de l’UEMOA respectés 3 3 4 5

NB :* le critère n’est pas applicable aux pays de l’UEMOA

23

III. LA MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES NATIONALES ET SECTORIELLES

3.1 Réalisations récentes dans la mise en œuvre des stratégies nationales et sectorielles

87. Le taux de pauvreté monétaire devrait augmenter en 2012 en raison de la crise socio-politique et sécuritaire que connait le Mali. Selon le rapport de mise en œuvre du CSCRP 2007-2011, le taux de pauvreté monétaire devrait passer de 41,7% en 2011 à 42,7% en 2012. Cette hausse immédiate de la pauvreté résulte de la conjonction de trois principaux facteurs: les pertes de revenus, la hausse des prix des denrées de base et les difficultés d’accès aux services sociaux de base.

Tableau 23 : Incidence de la pauvreté sur la période 2001-2012

2001 2006 2009 2010 2011 2012

Urbain (%) 24,10 25,50 23,50 20,15 19,20 19,70 Rural (%) 66,80 57,60 53,10 50,60 48,20 49,50 National (%) 55,60 47,40 43,70 43,60 41,70 42,70

Croissance économique (%) 11,90 5,30 4,50 5,80 2,70 -1,20

PIB/Habitant en FCFA courants 188 355 245 328 291 901 309 612 327 979 306790

Source : Rapport 2011 de mise en œuvre du CSCRP 2007-2011

3.2 Les priorités du gouvernement sur la période 2014-2016

88. Le CBMT 2014-2016 s’inscrit dans la réalisation du CSCRP 2012-2017 dont le but à moyen et long termes est de «faire du Mali un pays émergent et une puissance agro-pastorale, doté d’une bonne qualité de vie pour les populations, hommes et femmes».

89. L’objectif global est d’accélérer la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), à travers un développement inclusif basé sur la réduction de la pauvreté et des inégalités.

90. Ce cadrage poursuit trois objectifs stratégiques du CSCRPIII : (i) bâtir une économie transformée et pleinement insérée dans les échanges régionaux et mondiaux ; (ii) améliorer le bien-être social des populations; (iii) consolider l’option de faire du Mali un pays bien gouverné, sûr, stable et en paix pour l’ensemble de ses populations.

91. Il se base sur trois axes stratégiques que sont :

- Axe 1 : Promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus;

- Axe 2 : Renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité;

- Axe 3 : Développement institutionnel et la gouvernance.

92. L’année 2014 du cadrage sera consacrée essentiellement à la mise en œuvre du Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014.

24

Tableau 24: comparaison des allocations sectorielles du CSCRP et du CBMT (en milliards de FCFA)

Tableau 25 : Ratios par rapport à l’ensemble des charges sectorielles

25

3.3 Analyse sectorielle du cadrage budgétaire 2014-2016

93. Les projections sectorielles pour la mise en œuvre des politiques publiques seront appréciées à travers les allocations sectorielles par rapport aux charges récurrentes et les allocations sectorielles par rapport à l’ensemble du budget. L’effort budgétaire en faveur de l’axe1 est apprécié à travers les ratios par rapport à l’ensemble du budget et celui en faveur de l’axe 2 et l’axe 3 sera apprécié à travers les ratios par rapport aux charges récurrentes

Tableau 26 : Répartition sectorielle des dépenses totales (en milliards FCFA)

AXES / SECTEURS 2013 2014 2015 2016 Tx crois 14-2016

Tx crois 14-2016 CSCRP

Promotion croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus

367,4 370,3 393,0 414,5 5,8% 8,1%

Agriculture 130,1 167,2 175,4 183,2 4,7% 8,2%

Mine industrie,commerce art-tourisme et énergie 82,7 78,0 84,9 90,9 8,0% 8,7%

Travaux publics transport et communication 146,9 112,9 119,2 125,7 5,5% 7,6%

Emploi 7,7 12,2 13,6 14,8 9,9% 8,8%

Renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité

453,7 543,7 600,7 664,2 10,5% 10,6%

Education 259,5 314,3 347,7 386,4 10,9% 11,3%

Santé 86,1 111,3 121,8 133,7 9,6% 10,0%

Urbanisme et logement 15,2 5,2 5,8 6,5 12,2% 8,7%

Assainissement et approvisionnement en eau potable 35,2 40,4 42,3 43,9 4,3% 6,8%

Autres secteurs sociaux 57,7 72,6 83,0 93,6 13,6% 10,9%

Développement institutionnel et la gouvernance 315,6 340,0 366,6 403,4 8,9% 9,4%

Pouvoirs publics et administration générale 121,4 136,5 149,3 164,9 9,9% 9,8%

Diplomatie et affaires étrangères 27,0 31,1 34,4 38,4 11,1% 10,5%

Défense nationale et sécurité intérieure 167,1 172,4 183,0 200,1 7,7% 8,6%

Dette 144,8 120,6 130,1 120,0 -0,2% 2,4%

Dotations non reparties 183,2 103,5 104,3 109,7 3,0% 9,2%

TOTAL 1464,6 1478,0 1594,6 1711,9 7,6% 9,0%

26

Tableau 27: Part des secteurs dans les dépenses totales

AXES / SECTEURS 2013 2014 2015 2016 Moy 2014-2016

Moy 14-2016

CSCRP


25,1% 25,1% 24,6% 24,2% 24,6% 29,8%

Agriculture 8,9% 11,3% 11,0% 10,7% 11,0% 13,1%

Mine industrie,commerce art-tourisme et énergie 5,6% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,7%

Travaux publics transport et communication 10,0% 7,6% 7,5% 7,3% 7,5% 10,3%

Emploi 0,5% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%


31,0% 36,8% 37,7% 38,8% 37,8% 37,1%

Education 17,7% 21,3% 21,8% 22,6% 21,9% 20,8%

Santé 5,9% 7,5% 7,6% 7,8% 7,7% 8,2%

Urbanisme et logement 1,0% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Assainissement et approvisionnement en eau potable 2,4% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Autres secteurs sociaux 3,9% 4,9% 5,2% 5,5% 5,2% 5,2%

Développement institutionnel et la gouvernance 21,5% 23,0% 23,0% 23,6% 23,2% 18,5%

Pouvoirs publics et administration générale 8,3% 9,2% 9,4% 9,6% 9,4% 9,7%

Diplomatie et affaires étrangères 1,8% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 1,8%

Défense nationale et sécurité intérieure 11,4% 11,7% 11,5% 11,7% 11,6% 6,9%

Dette 9,9% 8,2% 8,2% 7,0% 7,8% 6,2%

Dotations non reparties 12,5% 7,0% 6,5% 6,4% 6,6% 8,4%

Tableau 28: Répartition sectorielle des dépenses récurrentes (en milliards FCFA)

AXES / SECTEURS 2013 2014 2015 2016 Tx crois

2014-2016


58,8 61,9 69,4 77,1 11,6%

Agriculture 21,9 24,0 26,5 29,4 10,7%

Mine industrie,commerce art-tourisme et énergie 13,8 11,4 12,9 14,3 11,9%

Travaux publics transport et communication 16,5 18,9 21,3 23,8 12,3%

Emploi 6,6 7,6 8,7 9,6 12,7%


365,1 412,5 461,5 517,6 12,0%

Education 238,0 268,6 298,9 334,5 11,6%

Sante 78,4 87,5 97,3 108,8 11,5%

Urbanisme et logement 0,9 1,0 1,1 1,2 7,6%

Assainissement et approvisionnement en eau potable 2,0 2,2 2,4 2,7 10,4%

Autres secteurs sociaux 45,8 53,3 61,8 70,5 15,0%

Développement institutionnel et la gouvernance 209,1 230,8 250,7 276,2 9,4%

Pouvoirs publics et administration générale 84,8 94,8 103,7 115,2 10,2%

Diplomatie et affaires étrangères 25,2 28,5 31,3 35,0 10,9%

Défense nationale et sécurité intérieure 99,1 107,5 115,7 126,0 8,2%

Dotations non reparties 16,6 17,7 19,2 21,8 11,0%

TOTAL 649,7 722,9 800,8 892,7 11,1%

27

Tableau 29: Ratios par rapport aux charges récurrentes sectorielles

AXES / SECTEURS 2013 2014 2015 2016 Moyenne

2014-2016

Promotion croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices revenus

9,1% 8,6% 8,7% 8,6% 8,6%

Agriculture 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%

Mine industrie,commerce art-tourisme et énergie 2,1% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%

Travaux publics transport et communication 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,6%

Emploi 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%


56,2% 57,1% 57,6% 58,0% 57,6%

Education 36,6% 37,2% 37,3% 37,5% 37,3%

Sante 12,1% 12,1% 12,2% 12,2% 12,1%

Urbanisme et logement 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Assainissement et approvisionnement en eau potable 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Autres secteurs sociaux 7,1% 7,4% 7,7% 7,9% 7,7%

Développement institutionnel et la gouvernance 32,2% 31,9% 31,3% 30,9% 31,4%

Pouvoirs publics et administration générale 13,0% 13,1% 13,0% 12,9% 13,0%

Diplomatie et affaires étrangères 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

Défense nationale et sécurité intérieure 15,3% 14,9% 14,4% 14,1% 14,5%

Dotations non reparties 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

3.3.1 AXE 1 : Promotion croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus

94. L’ambition fixée dans le CSCRPIII est de réussir à réaliser l’objectif de 6,1% de croissance économique moyenne. A cet effet, dans le cadre de l’objectif stratégique : « bâtir une économie transformée, diversifiée et pleinement insérée dans les échanges régionaux et mondiaux » , l’axe1 du CSCRP poursuit les objectifs spécifiques suivants: (i) Promouvoir le développement rural ; (ii) Développer l’industrie et les services ; (iii) Promouvoir le Commerce ; (iv) Connecter le pays avec un réseau d’infrastructures modernes ; (v) Améliorer le financement des secteurs ; (vi) Promouvoir la création d’emplois et de revenus.

95. Il couvre les domaines d’intervention portant sur : (i) Développement rural ; (ii) Mines et hydrocarbures ; (iii) Industrie ; (iv) Artisanat ; (v) Tourisme ; (vi) Commerce ; (vii) Micro-finance ; (viii) Transports ; (ix) Technologie de l’Information et de la Communication ; (x) Energie ; (xi) Emploi.

96. Il est ainsi prévu de consacrer en moyenne 24,6% du budget total au développement de cet axe, soit un accroissement moyen annuel de 5,8% entre 2014-2016. En valeur absolue, les allocations à cet axe passeront de 370,3 milliards en 2014 à 414,5 milliards de FCFA en 2016.

97. Dans le cadrage du CSCRP 2012-2017, sa part moyenne dans le budget total est de 29,8% sur la période 2014-2016.

• Secteur agriculture

98. Le secteur « Développement rural » couvre le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Elevage et de la Pêche et le Commissariat à la Sécurité Alimentaire.

28

99. La part moyenne du secteur dans le CBMT 2014-2016 est estimée à 11,0%, ce qui dépasse l’objectif d’allocation budgétaire au secteur agricole fixé à Maputo à 10%. Dans le CSCRP, cet objectif est prévu à 13,1%.

100. Les allocations au secteur passeront de 167,2 milliards en 2014 à 183,2 milliards en 2016, en progression moyenne annuelle de 4,7%, destinées à la réalisation des actions suivantes :

101. Dans le domaine de l’agriculture :

- accroître les rendements des cultures et les productions agricoles à travers des pratiques durables ;

- créer une synergie des actions des différents intervenants ;

- organiser les producteurs ;

- améliorer la conservation du sol ;

- développer les aménagements hydro agricoles et la conservation de l’eau ;

- renforcer les équipements des ruraux ;

- améliorer la qualité des intrants agricoles aux producteurs ;

- assurer un meilleur suivi de l’application de la législation et de la réglementation phytosanitaire ;

- mettre au point et diffuser les techniques et technologies d’amélioration des productions ;

- moderniser les exploitations agricoles Familiales ;

- favoriser la transformation des excédents de productions agricoles ;

- organiser le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation relative au contrôle de la qualité et du conditionnement des produits et denrées alimentaires d’origine végétale sur le marché ;

- renforcer l’appui-conseil.

102. Dans le domaine de l’élevage

- diffuser les techniques et technologies d’amélioration des productions et des industries animales ;

- mettre en œuvre un système de crédit adapté au financement des activités de production et industrie animales ;

- mettre en œuvre la stratégie de valorisation du lait cru local ;

- Réaliser et gérer les aménagements pastoraux (points d’eau, pistes à bétail, pare-feux, régénération de pâturages, restauration des parcours dégradés, amélioration de pistes de desserte etc.) ;

- mettre en œuvre le plan triennal de production de cultures fourragères;

- Renforcer les capacités des professionnels des filières des productions et des industries animales ;

- construire et équiper les infrastructures de commercialisation (marchés à bétail), de transformation (unités de transformation de lait, des sous produits d’abattage, aménagement des aires d’abattage) et de conservation des produits et sous produits d’élevage ;

- élaborer et mettre en œuvre un plan de suivi zootechnique des troupeaux ;

- réhabiliter les abattoirs.

• Secteur « mine, industrie-commerce, artisanat-tourisme, micro finance et énergie »

103. Les crédits alloués au secteur passeront de 78,0 milliards en 2014 à 90,9 milliards en 2016, soit une croissance moyenne de 8,0% sur la période du CBMT contre 8,7% dans le CSCRP et représenteront en moyenne 5,30% du budget totale contre 5,7% dans le CSCRP. Ils seront consacrés aux actons pertinentes suivantes :

29

104. Dans le domaine des mines :

- améliorer le cadre juridique et institutionnel du secteur minier ;

- promouvoir le potentiel minier et assurer la diversification de la production minière ;

- promouvoir l’orpaillage ;

- promouvoir les activités d’exploration pétrolières ;

- améliorer la transparence et la gestion des revenus miniers ;

- renforcer les capacités techniques des institutions impliquées dans la promotion du secteur minier ;

- promouvoir les actions de développement socio économique dans les zones d’exploitation minière au bénéficie des communautés, notamment les femmes et les jeunes.

105. Dans les domaines « industrie-commerce » :

- améliorer le climat des affaires et développer les infrastructures ;

- renforcer de la lutte contre la fraude, la contrefaçon et les pratiques de concurrence déloyale ;

- faciliter l’accès au financement ;

- restructurer et mettre à niveau les entreprises industrielles ;

- renforcer les capacités des unités industrielles, des structures d’appui et développer la sous-traitance et les relations intra et inter entreprises ;

- promouvoir la normalisation, la qualité, la propriété industrielle et la maintenance industrielle ;

- renforcer le tissu industriel ;

- promouvoir l’Innovation et les transferts de technologies ;

- développer les capacités et les compétences ;

- construire les équipements marchands ;

- satisfaire les besoins de stockage chez les grossistes ;

- mettre en place une centrale d’achat pour les grossistes ;

- appuyer les structures d’encadrement du secteur privé ;

- renforcer les capacités des commerçants et particulièrement les détaillants ;

- renforcer les capacités des structures chargées du commerce ;

- mettre en place un système de codification unique de traçabilité pour les produits agroalimentaires ;

- renforcer les capacités techniques, matériel, organisationnel des femmes engagées dans le commerce transfrontalier.

106. Dans le domaine de l’artisanat et du tourisme :

- renforcer le cadre institutionnel, réglementaire et organisationnel du secteur ;

- améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales ;

- mettre en place des systèmes de financements adaptés ;

- améliorer l’accès aux marchés commerciaux ;

- renforcer le système d’information et des mécanismes d’aide à la prise de décision ;

- aménager de nouveaux sites touristiques;

- développer et mettre à niveau l’offre touristique;

- mettre en valeur les potentialités touristiques des terroirs ;

- développer le tourisme communautaire, dans le respect des principes du développement durable ;

- renforcer les capacités des intervenants du secteur;

- renforcer le cadre réglementaire du secteur touristique ;

30

- promouvoir la destination Mali;

- renforcer le dispositif organisationnel de l’OMATHO ;

- moderniser les systèmes d’informations statistiques sur le tourisme ;

- promouvoir l’écotourisme.

107. Dans le domaine de la micro-finance :

- renforcer et harmoniser les politiques économiques favorisant la création, le développement et la pérennisation de la micro-finance ;

- mettre en conformité les Services Financiers Décentralisés (SFD) avec les nouvelles dispositions réglementaires sur la micro-finance ;

- renforcer et améliorer la surveillance du secteur ;

- opérationnaliser le Centre d’appui et de promotion du secteur ;

- améliorer l’organisation et la gouvernance des SFD.

108. Dans le domaine de l’énergie :

- améliorer la couverture du pays en produits et services énergétiques ;

- faciliter les conditions d’accès aux services énergétiques ;

- élaborer des projets de textes réglementaires et normatifs en matière de protection contre les risques liés à l’énergie ;

- entreprendre des actions d’IEC ;

- renforcer les capacités des services techniques du secteur de l’énergie ;

- entretenir le Système d’Information Energétique (SIE) national ;

- valoriser le potentiel énergétique du pays ;

• Secteur « transport et communication »

109. En 2014 les prévisions pour le secteur « transport et communication » sont estimées à 112,9 milliards contre 125,7 milliards en 2016, représentant une croissance moyenne de 5,5% sur la période et une part moyenne de 7,5% dans le budget. Ces objectifs d’allocations sont inferieurs à ceux du CSCRP, où il est prévu de consacrer en moyenne 10,3% des dépenses totales à ce secteur.

110. Les priorités seront accordées aux actions suivantes :

111. Dans le domaine de transports :

- maintenir l’entretien courant des routes ;

- Construire des nouvelles routes bitumées prioritaires (projets d’exécution) et Construire des pistes locales et communales ;

- réhabiliter les voies bitumées ;

- réhabiliter la voie ferrée Dakar-Bamako ;

- construire des quais dans les escales fluviales ;

- construction et extension des aérodromes du pays,

- continuer l’ensemencement des nuages et changement climatique ;

- prendre en compte tous les aspects environnementaux et socio-économiques du pays ;

- atténuer l’insécurité (routière, ferroviaire, aérienne et fluviale).

31

112. Dans le domaine : Technologies de l’Information et de la Communication

- préparer et mettre en œuvre la politique de développement des médias, publics et privés ;

- développer et la diffuser la création audiovisuelle ;

- élaborer et la mettre en œuvre la politique de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- développer l'utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle ;

- développer l’activité postale et l’acheminement à temps des courriers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ;

- assurer la couverture totale du pays par la télévision ;

- assurer le passage de l’analogique au numérique en matière de télévision ;

- accroitre l’offre de services téléphoniques et faciliter l’accès au plus grand nombre d’usagers en particulier en zone rurale ;

- améliorer la couverture des réseaux dans les communes rurales.

• Secteur emploi

113. Les allocations au secteur de l’emploi connaîtrait une progression de 9,9% sur la période 2014-2016. Sa part prévue dans le budget est de 12,2 milliards en 2014 contre 14,8 milliards en 2016, soit une part moyenne de 0,8% contre 0,7% dans le CSCRP.

114. Les actions suivantes sont retenues :

- développer de la qualité de l’offre de travail ;

- améliorer le cadre institutionnel régissant le marché du travail et le fonctionnement de ce marché ;

- privilégier les mesures ciblées les plus à même de donner une seconde chance aux jeunes (et moins jeunes) ayant quitté le système éducatif initial avec des qualifications et compétences insuffisantes ;

- promouvoir la création d’emplois dans la fonction publique ;

- promouvoir l’emploi informel ;

- développer l’emploi local.

3.3.2 AXE 2 : Renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité

115. En vue d’améliorer le bien-être social des populations, plusieurs objectifs seront poursuivis :

- réduire le rythme de croissance démographique ;

- corriger les disparités de genre à tous les niveaux ;

- lutter contre les violences faites aux femmes ;

- développer l’accès des ressources humaines aux savoirs et aux compétences ;

- éradiquer l’insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition ;

- promouvoir la création d’emplois et de revenus

- renforcer la santé des populations ;

- réduire les inégalités sociales ;

- Assurer un environnement durable et un bon cadre de vie.

116. Ces objectifs seront réalisés dans le cadre de dix sept domaines d’intervention : (i) Population ; (ii) Migrations ; (iii) Inégalités du Genre et violences faites aux filles ; (iv) Education ; (v) Formation professionnelle ; (vi) Jeunesse et Sport ; (vii) Culture ; (viiii) Sécurité alimentaire ; (ix) Nutrition ; (x)

32

Sante ; (xi) Lutte contre le VIH et le SIDA (xii) Protection de l’enfance ; (xiii) Protection sociale et lutte contre les vulnérabilités ; (xiv) Eau ; (xv) Assainissement ; (xvi) Environnement ; (xvii) Urbanisme et logement.

117. Une forte progression des allocations pour cet axe est assurée, elles vont passer de 543,7 milliards de FCFA en 2014 à 664,2 milliards en 2016, soit 10,5% d’augmentation moyenne.

118. Ces objectifs d’allocations sont sensiblement conformes à ceux du CSCRP : (i) la part moyenne de l’axe est de 37,8% contre 37,1% dans le CSCRP.

• Secteur Education

119. Le secteur « Education » couvre le Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le sous secteur de formation professionnelle.

120. Le secteur de l’éducation reste prioritaire en termes d’allocations budgétaires, sa part moyenne dans le CBMT est estimée à 21,9%. Les allocations au secteur passeront de 314,3 milliards en 2014 à 386,4 milliards en 2016, en progression moyenne annuelle de 10,9%. Ces allocations sont supérieures à celles du CSCRP qui consacre en moyenne 20,8% des dépenses totales. Elles visent la réalisation des actions suivantes :

121. Domaine « Education et Formation professionnelle »

Par rapport à la Petite Enfance (PE) et à l’Education préscolaire

- le développement d’un curriculum pour le préscolaire;

- le développement de la qualité dans les établissements préscolaires via la formation initiale des éducateurs préscolaires et la formation continue des animateurs/animatrices ;

- la mise en place d’un corps d’inspecteurs de l’éducation préscolaire intégré à l’inspection de l’éducation nationale;

- la mise en place d’un dispositif de suivi des activités menées dans le cadre du développement de la petite enfance aux niveaux local, régional, et national ;

- la mise en place d’un système d’informations statistiques fiables.

122. Enfants à besoins éducatifs spéciaux (EBES)

- la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation adapté;

- la prise en charge dans les programmes de Formation Initiale et Continue des enseignants des méthodes d’encadrement adaptées aux différents types d’handicap ;

- l’introduction de la formation préprofessionnelle dans les institutions d’éducation spéciale ;

- la prise en charge des EBES dans les écoles ordinaires pour les enfants à « handicap léger » et dans les institutions d’éducation spéciale pour les enfants à « handicap lourd ».

123. Scolarisation des filles

- la mise en place de mesures incitatives de stimulation de la demande de scolarisation des filles ;

- l’élaboration d’une stratégie de prise en charge éducative des filles aides ménagères ;

- le renforcement des capacités des organes communautaires de base y compris les Comités de Gestion Scolaires (CGS- avec une plus grande participation des femmes) en charge de la scolarisation des filles et des Associations de Mères d’élèves (AME) ;

- la prise en compte et l’application effective des questions de genre dans le curriculum des IFM et dans la formation continue des maîtres.

33

124. Enseignement fondamental

- le développement des capacités d’élaboration des programmes scolaires ;

- le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la généralisation du curriculum ;

- le développement de programmes spécifiques pour les médersas ;

- le développement de programmes spécifiques pour les écoles coraniques pour les arrimer au système scolaire ;

- le développement du curriculum prenant en compte des aspects liés au VIH et SIDA ;

- l’introduction de l’éducation sur l’environnement dans les programmes scolaires ;

- l’introduction de l’instruction civique et morale ;

- la mise en œuvre de la « Stratégie de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Education et la Formation Professionnelle (E_Education) ».

125. Manuels scolaires, livres de bibliothèques et matériels didactiques

- la mise en place progressive d’un dispositif d’approvisionnement de manuel scolaire conforme au curriculum pour toutes les écoles y compris les écoles communautaires et medersas ;

- le renforcement des capacités des collectivités territoriales, et services déconcentrés en matière d’approvisionnement, de distribution et de réparation de manuels ;

- le développement de matériels pédagogiques adaptés, notamment les manuels pour les médersas et les écoles coraniques améliorées ;

126. Accès

- la construction, l’équipement et la réhabilitation de salles de classe ;

- l’accélération du transfert des ressources financières aux collectivités ;

- la réalisation d’infrastructures scolaires tenant compte des spécificités filles et des enfants à besoins éducatifs spéciaux ;

- la mise en place d’un programme accéléré de scolarisation pour les enfants non scolarisés âgés de 8 à 12 ans;

- la mise en place d’un dispositif de gestion et de suivi relatif à l’alimentation scolaire au niveau des communes ;

- le renforcement et l’amélioration de l’offre éducative.

127. Achèvement

- l’amélioration et le respect du temps scolaire ;

- la réduction de la taille des classes ;

- la réduction du redoublement et de l’abandon ;

- l’amélioration de la qualité de l’encadrement pédagogique (pairs, maîtres expérimentés, directeurs d’école, conseillers pédagogiques).

128. Enseignement Normal

- la mise en œuvre du nouveau curriculum de l’enseignement normal y compris celui de l’école de formation des maîtres préscolaire (IFM/Préscolaire) ;

- la réduction de la spécialisation des enseignants (la polyvalence des maîtres et maîtres chargés de la formation pratique et de l’initiation aux métiers) ;

- une politique de discrimination positive en faveur des élèves maîtresses ;

34

- le renforcement des capacités des ressources humaines et des structures d’encadrement aux plans pédagogique, technique et administratif ;

- la réforme des examens ;

- l’augmentation du nombre d’IFM ;

- la création de toutes les filières (généralistes prenant en compte l’éducation préscolaire et spéciale) dans chaque IFM ;

- le maintien de la formation SARPE axée sur l’Approche par Compétence (APC) ;

- la généralisation des Centres Virtuels de Formation (CVF) dans les IFM ;

- la mise en œuvre du nouveau curriculum de l’enseignement normal y compris celui de l’école de formations des éducateurs préscolaires (IFM/EFEP).

129. Education Non Formelle

- l’accroissement de la capacité d’accueil des structures de l’éducation non formelle ;

- la création et l’opérationnalisation des cantines dans les CED de zones en insécurité alimentaire ;

- la mise en œuvre du Programme Vigoureux d’Alphabétisation et de Promotion des Langues Nationales ;

- la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation adapté ;

- la mise en place d’un mécanisme de financement de l’éducation non formelle ;

- la prise en charge de la formation professionnelle des finalistes CED.

- En effet, le Centre d’Education pour le Développement (CED) est conçu pour prendre en charge l’alphabétisation des déscolarisés précoces et enfants non scolarisés âgés de 9 à 15 ans après la formation classique qui dure 4 ans, ils doivent bénéficier d’une formation professionnelle afin qu’ils puisse s’insérer dans la vie active.

130. Enseignement Secondaire Général (ESG)

- l’accroissement de la couverture nationale ;

- la mise en place du curriculum de l’ESG ;

- la mise en place d’une politique d’encadrement pédagogique et administratif orientée vers la déconcentration et la décentralisation ;

- le renforcement des mécanismes de contrôle de l’Etat sur les établissements privé ;

- le renforcement des capacités des enseignants ;

- la mise en œuvre de la politique du manuel scolaire et du matériel didactique ;

- la création de nouvelles séries et filières ;

- la réduction progressive du nombre d’élèves entrant dans le Secondaire Général.

131. Enseignement supérieur

- la redéfinition de l’architecture des filières de formation conformément à la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) ;

- la mise en place d’un système d’assurance qualité ;

- la mise en place de mesures incitatives en faveur du secteur privé d’enseignement supérieur ;

- la définition et la mise en œuvre d’une politique d’enseignement à distance ;

- la mise en place d’un outil de suivi de l’insertion des diplômés ;

- la mise en place d’un système d’information et de gestion.

35

132. Formation professionnelle

- renforcer le dispositif de la formation continue ;

- renforcer le dispositif de la formation professionnelle agricole pour une plus grande professionnalisation des acteurs ruraux ;

- renforcer le dispositif de formation par apprentissage (type dual, alternance, traditionnel, formation qualifiante) ;

- renforcer les capacités d’accueil ;

- promouvoir l’investissement privé dans la Formation Professionnelle ;

- améliorer l’information sur les besoins et filières de formation ;

- Encourager et développer un partenariat entre les centres de formation professionnelle et les entreprises ;

- mettre en place une stratégie de formation des formateurs, des maîtres d’apprentissage et des formateurs endogènes ;

- renforcer les capacités matérielles des organismes de formation ;

- élaborer des programmes de formation adaptés en partenariat avec les organisations professionnelles concernées ;

- certifier l’apprentissage et valider les acquis de l’expérience ;

- établir des passerelles entre les différents dispositifs de la Formation Professionnelle ;

- encourager et développer la coopération et l’intégration régionale ;

- mettre en place un système de suivi et d’insertion des certifiés ;

- faciliter l’accès des femmes et des filles ;

- faciliter l’accès des couches vulnérables.

• Secteur Santé

133. Les allocations budgétaires du secteur de la santé passent de 111,3 milliards en 2014 contre 137,7 milliards en 2016, ce qui représente une croissance moyenne de 9,6% et une part moyenne de 7,7% en baisse par rapport à l’objectif du CSCRP, soit 8,2%.

134. Les actions sont :

- L’amélioration de la performance du système de santé, en rapprochant davantage sa base des populations, en renforçant sa gestion et les prestations de qualité de soins par :

� le développement des conditions de pérennisation des CSCOM, en particulier l’approche communautaire, la disponibilité de personnel qualifié, le lancement et le suivi rapproché desdits établissements ;

� le développement des soins essentiels dans les communautés dans toutes les régions du pays, en élargissant les liens fonctionnels de la pyramide sanitaire ;

� le renforcement des initiatives novatrices pour la promotion de la planification familiale en tant que moyens de réduction de la mortalité maternelle et celle des enfants de moins de 0-5 ans ;

� le développement de stratégies appropriées pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité du système de référence ;

� le développement de l’approche globale d’amélioration de la qualité des prestations ;

� le développement du Partenariat Public-Privé pour l’atteinte des résultats escomptés ;

� le renforcement de la gouvernance du système pharmaceutique ;

� l’application de la politique nationale des équipements sanitaires ;

36

- La responsabilisation des acteurs et le renforcement de la solidarité pour la maîtrise du développement du secteur ;

- La Réduction de l’incidence par l’intensification, l’extension des programmes et les interventions favorisant la prévention, les soins, le traitement, le soutien aux personnes infectées et/ou affectées, des familles, des communautés, et contribuer à l’atténuation des impacts socioéconomiques du VIH et du SIDA.

• Secteur « Urbanisme et logement »

135. Les allocations au secteur passeront de 5,2 milliards en 2014 à 6,5 milliards en 2016, soit une progression moyenne annuelle de 12,25% et représenteront 0,4% des dépenses totales.

136. Elles visent la réalisation des actions suivantes :

- facilitation de l’accès au logement dans un cadre viabilisé pour un grand nombre de citoyens;

- promotion du respect de la réglementation en matière de construction et d’urbanisme ; Maîtrise de la croissance des villes ;

- la conciliation du droit moderne avec les droits coutumiers fonciers ;

- la mise en cohérence de la politique domaniale et foncière avec les orientations politiques qui guident les autres grands secteurs sociaux et économiques ;

- la concrétisation d’une gestion décentralisée des ressources foncières en vue d’un développement territorial cohérent ;

- le développement des stratégies de mise en œuvre efficace des documents de planification territoriale et la création d’un cadre juridique pour l’aménagement du territoire,

- la mise en place d’un système de contrôle multiforme de la gestion domaniale et foncière ;

- le renforcement du Contrôle et la mise en place d’un observatoire du foncier allégé du foncier ;

- la restructuration et la modernisation de l’administration domaniale et foncière ;

- la mise en place des stratégies de formation efficaces et appropriées des intervenants dans la gestion domaniale et foncière ;

- la mise en œuvre et la confection du cadastre, un outil efficace et indispensable de gestion domaniale et foncière ;

- la mise en œuvre d’un dispositif fiscal efficace et adapté ;

- la sécurisation foncière et accès de la femme à la terre.

• Secteur « Assainissement et approvisionnement en eau potable »

137. Avec 40,4 milliards de prévu en 2014, les allocations budgétaires pour ce secteur atteindront 43,9 milliards en 2016, ce qui représente une croissance moyenne de 4,3% et une part moyenne de 2,6%. Les actions suivantes sont retenues :

138. Dans le domaine de l’assainissement :

- améliorer l’accès de la population du Mali à un service public et des équipements durables de l’assainissement ;

- assurer une bonne gestion des déchets solides et des déchets spéciaux (hôpitaux, industries, etc.).

Dans le domaine de l’eau :

- réaliser les nouvelles infrastructures d’approvisionnement en eau potable;

- réhabiliter les anciennes infrastructures d’approvisionnement en eau potable;

- mettre en place un système national d’information sur l’eau fonctionnel ;

- améliorer l’allocation des ressources en eau entre les différents usages;

37

- faire adhérer les acteurs au concept GIRE ;

- mettre en place un environnement législatif, réglementaire et financier favorable à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau;

- améliorer la protection des ressources en eau;

- mobiliser et exploiter rationnellement les ressources en eau de surface ;

- améliorer la navigabilité des principaux cours d’eau;

- améliorer la couverture des besoins en eau en milieu pastoral ;

- optimiser les coûts en investissement des infrastructures d'alimentation en eau potable;

- améliorer la pérennité des investissements hydrauliques;

- mettre en place et rendre opérationnel un cadre institutionnel et organisationnel approprié de gestion des ressources en eau ;

- renforcer les capacités d’intervention des structures de l’Etat dans le domaine de l’eau;

- faire en sorte que les collectivités territoriales soient capables d'assurer leur rôle dans le secteur de l'eau.

• Autres secteurs sociaux

139. Le secteur « autres secteurs sociaux » couvre le Ministère de la Culture, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et le Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées.

140. Avec 72,6 milliards de FCFA de prévu en 2014, les allocations budgétaires « Autres Secteurs Sociaux » atteindront les 93,6 milliards en 2016, ce qui représente une croissance moyenne de 13,58% et une part moyenne de 5,20%. Les actions prévues sont :

141. Dans le domaine de la protection sociale et la lutte contre les vulnérabilités et protection de l’enfant, il s’agira d’engager :

- l’amélioration de l’efficacité du système de filets sociaux par la réforme des programmes existants et la conception de nouveaux programmes ;

- la reforme du système d’assurance sociale ;

- l’amélioration de l’accès de l’Enfant aux services sociaux de base et le renforcement de sa protection contre les Violences, Abus, Exploitation et Négligence (VAEN) ;

- l’amélioration des connaissances sur la problématique de la promotion et de la protection de l’enfant par la production et la diffusion d’informations fiables ;

- l’adoption et l’application d’une législation adéquate en matière de protection juridique et judiciaire de l’enfant ;

- la mise en place d’un cadre institutionnel propice à l’épanouissement de l’enfant et au renforcement des mécanismes communautaires de protection.

Dans le domaine culture-jeunesse-sport, il s’agit de :

- mettre l’ensemble du secteur culturel dans de meilleures conditions de travail ;

- assurer un renforcement structurel des différentes industries culturelles et le développement de leurs performances ;

- renforcer la place et le rôle de la culture dans tous les domaines de politique sectorielle.

142. Les objectifs recherchés dans le cadre du CSCRP 2012-2017 en matière de jeunesse sont une meilleure intégration des jeunes à la vie sociale et le développement des aptitudes de recherche d’emplois par :

- l’encadrement socio-éducatif des jeunes;

38

- la participation équitable des filles et des garçons aux activités de jeunesse ;

- la formation et l’insertion des jeunes ;

- la promotion de la santé reproductive des jeunes.

143. La politique sportive sera fondée sur les actions suivantes : (i) le cadre institutionnel ; (ii) les infrastructures ; (iii) la formation, les ressources humaines ; (iv) la promotion du sport scolaire et universitaire, du sport de masse (urbain et rural) ; (v) le sport militaire ; (vi) le développement de la médecine du sport ; (vii) le sport de haut niveau ; (viii) les structures de gestion du sport au Mali, les compétitions ; (ix) le sport et la décentralisation ; et (x) le financement du sport au Mali.

3.3.3 AXE 3 : Développement institutionnel et la gouvernance

144. Le troisième axe poursuit les objectifs suivants : (i) Promouvoir le retour à la paix totale dans le pays ; (ii) Améliorer le Cadre juridique et judiciaire ; (iii) Moderniser les services publics ; (iv) Promouvoir le développement local, la gestion de proximité et la participation ; (v) Développer la coopération régionale et internationale ; (vi) Renforcer la gouvernance économique ; (vii) Développer un dispositif de suivi-évaluation et de mise en œuvre efficace du CSCRP.

145. Il couvre les domaines d’intervention relatifs : (i) à la Paix et Sécurité ; (ii) à la Justice ; (iii) au Développement institutionnel ; (iv) à l’Aménagement du territoire ; (v) à la Décentralisation/Déconcentration ; (vi) à l’ Intégration et Coopération ; (vii) à la Gestion des Finances publiques ; (viii) au Système Statistique National ; (ix) au Renforcement de la coordination de la gestion du développement et du suivi-évaluation ; (x) à la Coordination avec les PTF ; (xi) au Partenariat avec le Secteur prive et la Société civile ; (xii) à la Qualité des programmes ; (xiii) à la Communication ; (xiv) au cadrage macroéconomique et budgétaire.

146. L’effort d’allocations budgétaires pour cet axe dépasse celui du CSCRP, elles vont passer de 340,0 milliards de FCFA en 2014 à 403,4 milliards en 2016, soit 8,9% d’augmentation moyenne et une part moyenne de 23,2% contre 18,5% du CSCRP.

• Secteur « Pouvoirs publics et administration générale »

147. Avec 136,5 milliards de FCFA prévus en 2014, les allocations de secteur atteindront les 164,9 milliards en 2016, ce qui représente une croissance moyenne de 9,9% et une part moyenne de 9,4%.

Les actions prévues sont :

- renforcer la gouvernance économique ;

- réorganiser l’État central ;

- améliorer les méthodes et procédures de gestion des affaires publiques ;

- renforcer la déconcentration ;

- consolider la décentralisation ;

- valoriser et renforcer les capacités des ressources humaines ;

- organiser la communication et les relations avec les usagers ;

- moderniser la gestion des finances publiques par la mise en œuvre du Plan d’Action Gouvernemental pour l’Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM-GFP) ;

- renforcer le système statistique national.

39

• Secteur « Diplomatie et affaires étrangères »

148. Avec 31,1 milliards de FCFA prévus en 2014, les dépenses relatives au secteur diplomatie et affaires étrangères se chiffreront à 38,4 milliards en 2016, ce qui représente une croissance moyenne de 11,1% et une part moyenne de 2,2%.

149. Les actions prévues sont :

- la mise en œuvre des Accords relatifs à la libre circulation des personnes, les droits de résidence et d’établissement dans l’espace CEDEAO, ainsi que la mise en œuvre du Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO ;

- la poursuite des actions de sensibilisation en vue de l’adhésion des populations et des acteurs de l’intégration à l’idéal d’intégration africaine ;

- la mise en œuvre du Plan d’action du Mécanisme Africain d’évaluation par les Pairs (MAEP) ;

- le suivi évaluation du plan d’Action National/MAEP

- la participation aux rencontres statutaires

- la mobilisation des ressources externes et consolidation des acquis avec les anciens PTF et diversification des PTF ;

- la sensibilisation et information des PTF et des privés étrangers ;

- le renforcement des missions diplomatiques en personnel et moyens financiers

- l’organisation des commissions mixtes bilatérales et approfondissement de la coopération avec les organisations internationales existantes.

• Secteur « Défense nationale et sécurité intérieure »

150. S’agissant du secteur défense nationale et sécurité intérieure, avec 172,4 milliards de FCFA prévus en 2014, les dépenses de ce secteur se chiffreront à 200,1 milliards en 2016, soit une croissance moyenne de 7,7% et une part moyenne de 11,6%. Le cadrage du CSCRP avait prévu une part moyenne de 6,9%.

151. Les actions prioritaires porteront sur : (i) la culture de la prévention, notamment en matière de gestion des catastrophes et de l’insécurité routière ; (ii) le renforcement des capacités des forces de sécurité ; (iii) le soutien à la lutte contre le crime organisé ; (iv) l’appui aux acteurs du secteur de la sécurité ; et (v) l’adoption d’une stratégie de communication conséquente.

152. Dans le domaine de la justice

- refonder les valeurs de la justice et lutter contre l’impunité ;

- renforcer les capacités institutionnelles et des ressources humaines des structures judiciaires ;

- adapter et consolider le cadre juridique ;

- améliorer l’accessibilité à la justice et promouvoir les droits humains et le genre.

40

ANNEXES : Indicateurs de performance macro-économiques

41

POPULATION 2013 2014 2015 2016

Prév Prév Prév Prév Population (en milliers ) 16 808,0 17 307,9 17 819,0 18 340,9

Taux de croissance de la population (en %) 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%

Ressources et emplois des biens & services 2013 2014 2015 2016 PIB aux prix du marché (mrd. FCFA courants) 5 653,3 6 153,3 6 637,7 7 298,9

Taux de croissance réelle du PIB aux prix du marché 4,8% 6,3% 5,3% 5,5% Taux de croissance réelle du PIB au coût des facteurs 5,0% 6,3% 5,3% 5,4% - PIB secteur primaire 5,3% 5,4% 5,5% 5,9% - PIB secteur secondaire 2,8% 7,2% 4,0% 5,7% - PIB secteur tertiaire 5,7% 6,9% 5,6% 4,7% FBCF total (mrd. FCFA courants) 1147,25 1539,87 1657,30 1839,36 - FBCF privée (mrd. FCFA courants) 661,05 756,16 817,78 906,90 - FBCF publique (mrd. FCFA courants) 486,20 783,71 839,51 933,87 Taux d'investisssements bruts (I/PIBm) 24,1% 25,7% 28,2% 27,8% Taux d'investissement fixe (FBCF/PIBm) 20,3% 25,0% 25,0% 25,2% - FBCF publique en % du PIBm 8,6% 12,7% 12,6% 12,8% - FBCF privée en % du PIBm 11,7% 12,3% 12,3% 12,4% Coefficient marginal de capital 3,3 3,2 3,7 3,1 Taux d'épargne intérieure (en % PIBm) 20,9% 7,4% 6,9% 7,5% Taux d'épargne extérieure (= - balance des ressources BP / PIBm) 18,0% 16,9% 18,7% 19,3% Taux d'épargne nationale brute (en % PIBm) 25,4% 9,7% 9,0% 9,4% Taux de consommation (en % PIBm) 80,1% 78,5% 76,8% 74,6% - Taux de consommation privée 64,1% 62,7% 61,1% 59,2% - Taux de consommation publique 16,1% 15,8% 15,7% 15,4%

42

PIB par branche (en mrd. FCFA aux prix de 1987)

2013 2014 2015 2016 Prév Prév Prév Prév Secteur primaire 743,2 783,5 826,2 874,8 Agriculture vivrière hors riz 321,7 341,9 363,5 388,2 Branche consolidé du riz 101,7 107,8 114,1 120,8 Agriculture industrielle hors coton 27,3 29,3 31,4 33,7 Branche consolidé coton 31,5 33,1 34,8 38,0 Elevage 173,9 180,3 187,6 195,1 Pêche 15,6 16,3 16,9 17,5 Sylviculture 71,5 74,7 78,0 81,5 Secteur secondaire 307,2 329,4 342,5 361,9 Produits de l'extraction 98,9 106,8 104,9 108,2 Industries manufacturières 100,6 104,5 110,1 114,8 Agroalimentaires 36,1 38,3 40,6 42,5 Industries textiles 36,9 37,3 39,1 41,1 Autres branches manufact. 27,6 29,0 30,4 31,3 Electricité eau 50,6 55,2 59,6 65,5 Bâtiment, Travaux publics 57,2 62,9 67,9 73,3 Secteur tertiaire 646,0 690,9 729,5 763,4 Commerce 289,8 306,0 325,5 343,7 Transport et télécommunication 141,2 151,6 160,7 168,5 Autr. services march. non financiers 75,9 87,3 90,9 95,3 Services financiers 12,2 12,8 13,4 13,9 Services non marchands 135,1 141,7 148,0 151,4 Production imputée de services bancaires (marges d'intérêt) -8,2 -8,9 -9,0 -9,4 PIB au coût des facteurs 1 696,5 1 803,4 1 898,2 2 000,1 Taxes indirectes (moins subventions) 128,7 137,2 143,3 151,3 PIB aux prix du marché 1 825,2 1 940,6 2 041,4 2 151,0

Taux annuel de croissance

Secteur primaire 5,3% 5,4% 5,5% 5,9% Agriculture vivrière hors riz 6,3% 6,3% 6,3% 6,8% Branche consolidé du riz 6,0% 6,0% 5,8% 5,9% Agriculture industrielle hors coton 7,4% 7,3% 7,3% 7,3% Branche consolidé coton 1,0% 5,0% 5,0% 9,2% Elevage 3,8% 3,7% 4,0% 4,0% Pêche 4,5% 4,0% 3,7% 3,9% Sylviculture 4,5% 4,5% 4,5% 4,4%

Secteur secondaire 2,8% 7,2% 4,0% 5,7% Produits de l'extraction -2,2% 8,0% -1,8% 3,2% Industries manufacturières 3,1% 3,9% 5,4% 4,3% Agroalimentaires 5,0% 6,0% 6,0% 4,8% Industries textiles 1,8% 1,0% 5,0% 5,0% Autres branches manufact. 2,3% 5,0% 5,0% 2,8% Electricité eau 5,0% 9,1% 8,0% 9,9% Bâtiment, Travaux publics 10,0% 10,0% 8,0% 8,0%

Secteur tertiaire 5,7% 6,9% 5,6% 4,7% Commerce 6,0% 5,6% 6,4% 5,6% Transport et télécommunication 3,8% 7,3% 6,0% 4,9% Autr. services march. non financiers 10,0% 15,0% 4,0% 4,3% Services financiers 3,8% 5,0% 3,9% 3,8%

43

PIB par branche (en mrd. FCFA aux prix de 1987)

2013 2014 2015 2016 Prév Prév Prév Prév Services non marchands 5,0% 5,0% 4,5% 2,4% Production imputée de services bancaires (marges d'intérêt) 10,0% 5,0% 4,9% 4,2%

PIB au coût des facteurs 5,0% 6,3% 5,3% 5,4% Taxes indirectes (moins subventions) 2,3% 5,6% 5,6% 5,6%

PIB aux prix du marché 4,8% 6,3% 5,3% 5,4% Source: Modèle MME_DNPD

44

Contribution sectorielle à la croissance

2013 2014 2015 2016 Prév Prév Prév Prév Secteur primaire 2,1% 2,2% 2,2% 2,4% Agriculture vivrière hors riz 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% Branche consolidé du riz 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Agriculture industrielle hors coton 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Branche consolidé coton 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% Elevage 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Pêche 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sylviculture 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Secteur secondaire 0,5% 1,2% 0,7% 1,0% Produits de l'extraction -0,1% 0,4% -0,1% 0,2% Industries manufacturières 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% Agroalimentaires 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Industries textiles 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% Autres branches manufact. 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% Electricité eau 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% Bâtiment, Travaux publics 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Secteur tertiaire 2,0% 2,4% 2,0% 1,7% Commerce 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% Transport et télécommunication 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% Autr. services march. non financiers 0,4% 0,6% 0,2% 0,2% Services financiers 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Services non marchands 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% Production imputée de services bancaires (marges d'intérêt) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PIB au coût des facteurs 4,6% 5,9% 4,9% 5,0% Taxes indirectes (moins subventions) 0,2% 0,5% 0,4% 0,5%

PIB aux prix du marché 4,8% 6,3% 5,3% 5,5% Source: Modèle MME_DNPD

45

PIB par branche (mrd. FCFA courants)

2013 2014 2015 2016 Secteur primaire 2 160,5 2 331,5 2 519,0 2 732,5 Agriculture vivrière hors riz 1006,8 1096,9 1195,2 1302,3 Branche consolidé du riz 250,0 271,6 294,6 319,7 Agriculture industrielle hors coton 92,2 101,0 110,5 121,7 Branche consolidé coton 107,6 115,8 124,0 138,7 Elevage 446,3 472,0 503,0 538,3 Pêche 33,6 35,4 37,1 39,8 Sylviculture 224,1 238,9 254,6 273,4

Secteur secondaire 1 097,0 1 201,8 1 277,3 1 388,8 Produits de l'extraction 418,7 461,3 457,5 486,4 Industries manufacturièrs 348,2 368,2 396,1 427,0 Agroalimentaires 108,0 117,3 127,5 137,5 Industries textiles 179,5 185,9 199,0 215,4 Autres branches manufact. 60,7 65,0 69,6 74,1 Electricité eau 113,2 125,5 146,4 163,1 Bâtiment, Travaux publics 216,9 246,9 277,4 312,3

Secteur tertiaire 1 819,8 1 997,5 2 166,6 2 340,5 Commerce 837,5 910,9 999,2 1097,2 Transport et télécommunication 301,4 329,8 356,6 380,9 Autr. services march. non financiers 228,8 269,7 288,9 311,7 Services financiers 35,0 37,5 39,8 42,1 Services non marchands 442,4 476,1 510,0 537,7 Production imputée de services bancaires (marges d'intérêt) -25,2 -26,5 -27,9 -29,1

PIB au coût des facteurs 5 077,3 5 530,8 5 963,0 6 461,9 Taxes indirectes (moins subventions) 576,0 622,4 674,7 837,0

PIB aux prix du marché 5 653,3 6 153,3 6 637,7 7 298,9 Source: Modèle MME_DNPD

46

Projection des finances publiques (mrd. FCFA courants) 2013 2014 2015 2016

Total des recettes et dons 1 198,3 1 212,5 1 336,1 1 488,3 Recettes totales 1 014,8 1 140,8 1 261,2 1 413,4 Recettes budgétaires 915,3 1 032,4 1 144,4 1 296,6 Recettes fiscales 861,1 959,3 1 067,4 1 210,8 Impôts directs 286,8 318,2 341,9 366,1 Impôts indirects 574,3 641,1 725,5 844,7 TVA 328,6 376,7 434,9 498,1 TVA intérieure 130,4 149,8 174,6 197,5 TVA sur importations 198,2 226,9 260,3 300,6 Taxe intérieure sur produits pétroliers 19,9 27,7 37,0 47,3 Taxe sur les importations 115,3 125,3 133,5 152,7 Autres droits et taxes 160,5 175,5 184,2 210,7 Remboursement de taxes exonérées -50,0 -64,1 -64,1 -64,1 Recettes non fiscales 54,2 73,1 77,0 85,8

Recettes fonds spéc. et budgets annexes 99,5 108,4 116,8 116,8

Dons 183,5 71,7 74,9 74,9 Dons pour projets 60,1 71,7 74,9 74,9 Dons budgétaires 113,9 0,0 0,0 0,0 Appui budgétaire 0,0 0,0 0,0 0,0

fonds de concours (armée et sécurité alimentaire) 9,5 0,0 0,0 0,0

Dépenses et prêts nets 1 354,8 1 452,1 1 568,7 1 694,5 Dépenses budgétaires 1 260,9 1 343,7 1 451,9 1 577,7 Dépenses courantes 847,8 861,3 943,7 1 039,2 Salaires 311,9 339,6 364,1 393,5 Fonctionnaires 236,2 254,5 270,5 290,8 Contractuels (HIPC) 75,7 85,2 93,6 102,7

Biens et services 266,7 253,1 279,5 320,6 Matériel 91,8 99,7 109,6 120,7 Communication - énergie 29,9 37,2 40,1 44,5 Déplacements, entretien et carburants 33,4 46,8 50,5 62,1 Elections 50,0 10,0 6,0 6,0 Autres dépenses sur biens et services 61,7 59,5 73,4 87,4

Transferts et subventions 234,6 240,8 271,3 297,8 Bourses 18,0 18,0 18,0 19,4 Filet social 10,0 10,0 10,0 10,0 Subventions eau - électricité 40,0 20,0 20,0 20,0

intrants agricoles 35,0 30,0 30,0 30,0 Subventions CRM 16,3 22,3 28,3 33,3 Plans sociaux (PASEP) 1,0 0,0 0,0 0,0

Dépenses PAGE 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres transferts et subventions 114,3 140,5 165,0 185,1

Intérêts dus 34,6 27,7 28,6 27,2 Dette intérieure 14,6 3,1 1,7 0,7 FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 BCEAO (avance stat. et BDM) 0,0 0,0 0,0 0,0 Autres intérieurs 11,5 3,1 1,7 0,7 Dette extérieure 20,0 24,6 27,0 26,5

47

Projection des finances publiques (mrd. FCFA courants) 2013 2014 2015 2016 Dépenses en capital 413,1 482,4 508,2 538,5 Financement extérieur 177,8 255,5 258,7 258,7

Emprunts 113,1 183,8 183,8 183,8

Dons 60,1 71,7 74,9 74,9

Appui budgétaire sectoriel 4,6 0,0 0,0 0,0 Financement intérieur 235,3 226,9 249,5 279,8

Dépenses fds.spéc. et budgets annexes 99,5 108,4 116,8 116,8 Prêts nets -5,6 0,0 0,0 0,0

Solde global (ordonnancement, hors dons) -340,0 -311,3 -307,5 -281,1 Solde global (ordonnancement, dons inclus) -156,5 -239,6 -232,6 -206,2 Ajustement 7,1 0,0 0,0 0,0

Solde global (base caisse, hors dons) -371,9 -311,3 -307,5 -281,1 Solde global (base caisse, dons inclus) -188,4 -239,6 -232,6 -206,2 Solde budgétaire de base -48,3 -55,8 -48,8 -22,4 Solde budgétaire de base hors PPTE -22,7 -44,4 -37,4 -11,0 FINANCEMENT 157,7 71,2 62,8 71,4 Financement extérieur net 102,5 129,3 116,6 112,7 Emprunts 153,1 183,8 183,8 183,8 Projets 113,1 183,8 183,8 183,8 Prêts budgétaires 40,0 0,0 0,0 0,0 Amortissement (-) -49,1 -66,0 -78,6 -82,6

Régulation dette/PPTE 25,6 11,4 11,4 11,4

Variation arriérés dette extérieur -27,1 Financement intérieur net 55,2 -58,0 -53,8 -41,3 Gap de financement Etat (+ = déficit) 30,7 168,4 169,8 134,9

48

Indicateurs de gestion des finances publiques 2013 2014 2015 2016 P.I.B. (importé de MME_XLS) 5 653,3 6 153,3 6 637,7 7 298,9

Recettes budgétaires (% PIB) 16,2% 16,8% 17,2% 17,8%

Recettes totales (% PIB) 18,0% 18,5% 19,0% 19,4%

Recettes fiscales (% PIB) 15,2% 15,6% 16,1% 16,6%

Recettes non fiscales (% PIB) 1,0% 1,2% 1,2% 1,2%

Dons / (% PIB) 3,2% 1,2% 1,1% 1,0%

Dépenses totales et prêts nets (% PIB) 24,0% 23,6% 23,6% 23,2%

Dépenses budgétaires (% PIB) 22,3% 21,8% 21,9% 21,6%

Dépenses courantes (% PIB) 15,0% 14,0% 14,2% 14,2%

Dépenses en capital (% PIB) 7,3% 7,8% 7,7% 7,4%

Dépenses PPTE (% PIB) 1,3% 1,4% 1,4% 1,4%

Solde global (base ordonnancement) dons inclus (%PIB) 1/ -2,8% -3,9% -3,5% -2,8%

Solde global (base ordonnancement) dons exclus (%PIB) -6,0% -5,1% -4,6% -3,9%

Solde budgétaire de base (%PIB) -0,9% -0,9% -0,7% -0,3%

Solde budgétaire de base hors PPTE (en%PIB) -0,4% -0,7% -0,6% -0,2%

Solde budgétaire de base hors PPTE et hors intérêts (%PIB) -0,9% 0,9% 1,1% 1,5%

Solde primaire ,dons inclus (%PIB) 3/ -2,2% -4,6% -4,2% -3,5%

Solde primaire de base (%PIB) 4/ -2,3% -0,5% -0,3% 0,1%

Epargne publique (propre) (%PIB) 5/ 1,2% 2,8% 3,0% 3,5%

Epargne publique nationale (%PIB) 6/ 4,1% 3,5% 3,7% 4,2%

Assistance budgétaire (%PIB) 36,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Masse salariale /Recettes fiscales 27,3% 35,4% 34,1% 32,5%

Equipement-Investissement (financem. intér.)/ Recettes fiscales 13,7% 23,7% 23,4% 23,1%

Dépenses Courantes hors PPTE/PIB 27,4% 12,6% 12,8% 12,8%

Masse salariale hors PPTE /Recettes fiscales 27,3% 26,5% 25,3% 24,0%

Equipement-Investissement hors PPTE/Recettes fiscales 5,5% 23,7% 23,4% 23,1%

Masse salariale / (% PIB) 0,6% 5,5% 5,5% 5,4%

Intérêts / (% PIB) 16,2% 0,4% 0,4% 0,4%

49

Balance des paiements (mrd. FCFA) 2013 2014 2015 2016 Prév Prév Prév Prév

Balance commerciale -225,2 -237,4 -212,1 -236,9

Exportations (fàb) 1 359,8 1 485,3 1 535,6 1 622,2

Coton fibre 174,1 183,7 198,1 237,4

Or 932,0 1 018,9 1 017,0 1 016,3

Elevage 31,1 32,4 33,7 32,3

Autres 222,5 250,3 286,7 336,2

Importations (fàb) 1 585,0 1 722,6 1 747,6 1 859,1

Services non-facteurs (net) -706,4 -484,6 -499,0 -516,8

Crédit 144,3 161,8 166,5 235,8

Débit -850,7 -646,4 -665,5 -752,6 dont: fret et assurance (net) -343,2 -373,0 -378,4 -409,1

Services facteurs (net) -249,4 -274,3 -274,4 -276,4

Rémunérations des salaries -4,6 -4,7 -4,8 -4,9

Revenus des investissements -314,9 -269,6 -269,6 -271,5

- Intérêts sur la dette publique -20,0 -24,1 -25,4 -26,0

Autres revenus des investissements 70,1 0,0 0,0 0,0

Transferts courants 788,1 488,7 411,6 521,6 Transferts du secteur privé (net) 398,7 409,6 421,2 531,6

Transferts officiels 389,4 79,1 -9,6 -10,0

- Dons budgétaires 105,9 78,7 0,0 0,0 - Autres transferts officiels 0,0 0,0 0,0 0,0

Solde des transactions courantes (hors transferts officiels) -782,3 -586,7 -564,2 -498,5

Solde des transactions courantes (y.c. transferts officiels) -392,9 -507,6 -573,8 -508,5

Compte de capital et financier 356,9 396,4 415,7 410,4

Compte de capital 123,3 119,1 126,0 111,5

dont: dons projets 79,7 71,7 74,9 111,5 Compte financier 233,6 277,3 289,7 298,9 Investissement direct (net) 197,1 226,9 241,0 359,2

Investissement portfolio privé (net) -1,8 -2,0 -2,2 -2,4

Autres flux financiers privés -36,7 -52,2 -56,2 -57,9

Officiel (net) 75,0 104,6 107,1 95,6

Tirages 134,0 149,7 143,9 143,9 Prêts-projets 109,3 149,7 143,9 143,9 Remboursements dus sur dette publique -59,0 -45,1 -36,8 -37,7

Erreurs et omissions 0,0 0,0 0,0 0,0

Balance globale -36,0 -111,2 -158,1 -98,1

Financement 36,0 111,2 158,1 98,1

Avoirs extérieurs nets (- = augmentation) -5,0 -7,0 -10,0 -7,3

dont: FMI (net) 14,7 -4,0 -4,3 2,1

Achats 0,0 0,0 0,0 0,0

Rachats 0,0 0,0 0,0 0,0

PPTE assistance 11,4 0,0 0,0 3,8

Gap de financement 29,7 118,2 168,2 105,4

Source: Modèle MME_DNPD

50

Situation monétaire (mrd. FCFA; fin de période)

2013 2014 2015 2016 Prév Prév Prév Prév Avoirs Extérieurs nets 701,7 708,7 718,8 726,3 AEN BCEAO 547,1 554,1 564,1 571,6 AEN Banques commerciales 154,6 154,6 154,6 154,6

Avoirs intérieurs nets 1 136,3 1 293,3 1 439,5 1 618,8 Créances sur l'Etat, nettes -39,4 -19,4 0,2 0,1 Créances sur l'économie 1 205,8 1 342,8 1 469,4 1 618,7 Masse Monétaire (M2) 1 839,0 2 002,0 2 158,2 2 331,6 Circulation fiduciaire 545,0 593,6 639,9 691,3 Dépôts à vue et à terme 1 293,1 1 408,4 1 518,3 1 640,3 Autres postes, nets 0,9 0,0 0,0 0,0 Source: Modèle MME_DNPD

Documents

CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 2014-2016