COMMERCIALISATION DE NOUVELLES … · Vous êtes en formation dans notre entreprise et votre travail est très apprécié par mes collaborateurs ! Compte tenu de votre efficacité,

SCENARIO 02

Auteurs : Mina Berjali – Jean-François Besseyre

COMMERCIALISATION

DE

NOUVELLES TABLETTES

DE CHOCOLAT

SARL au capital de 50 000 €

101 rue Hénon – 69004 LYON

RCS Lyon B 353 786 502

NAF : 4775Z

Identifiant intra : FR 32123456789

Tél : 04 78 25 XX XX

Fax : 04 78 25 XX XX

Courriel : [email protected]

ACTIVITE

Commerce de produits d’hygiène, de beauté, de soin du visage, du corps, des cheveux et des

produits cosmétiques

Effectif : 45 salariés

2 GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE ET DES RELATIONS EXTERNES

V85PP

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

M. Ader vous a laissé un mot et une note sur votre bureau.

Vous êtes en formation dans notre entreprise et votre travail est très apprécié par mes

collaborateurs !

Compte tenu de votre efficacité, je vous confie une partie des dossiers gérés par

M. BENOIT (dossiers fournisseurs) et par Mlle BURNOT, secrétaire au service commercial.

Ces deux personnes sont en congé formation.

Je compte enfin sur votre rigueur et votre efficacité pour me rendre un travail propre, en temps

et en heures.

Bon Courage

M. Ader

Dominique BERNARD Directeur Général

Eric GRES Directeur commercial

Sabine HILICQ Directrice

administrative

Nadine ENAS

Directrice des achats

Elsa TRIDENT Assistante de direction

Karim ADER Responsable du

marketing

Li CHEN Responsable du SAV

Marina VOLTA Responsable du

personnel

Igor BARIK Chef comptable

Hassan DEMIR Responsable des achats

Damien GENTIL Chef de magasin

David FRATO Responsable des ventes

5 commerciaux

V85PP SCENARIO 02 3

Document 1

Date : 10 décembre 2012

De : M. Ader

Objet : Nouveaux articles à commercialiser

Plusieurs clients nous ont sollicités pour l’achat de tablettes de chocolat bio de marque RAPUNZEL que nous ne

commercialisons pas. A l’évidence, cette marque de chocolat bio aurait un réel succès commercial.

Notre service commercial, sous la responsabilité de Monsieur GRES, a donc mené une étude auprès de sa clientèle

de la région lyonnaise.

Les résultats de cette étude sont ci-dessous :

Chocolats RAPUNZEL Noir éclat

d’amandes

Noir extra

70%

Noir extra

85%

Noir à

l’orange

Lait

praliné Lait bio

Nombre de clients désireux

d’acheter des tablettes de

chocolat RAPUNZEL

46 62 15 27 23 54

Notre prochaine décision de commercialisation de certaines tablettes de chocolat dépendra de

l’analyse de ces données.


V85PP

MISSION 1 : ETUDE DE LA CLIENTELE

Compétences C312. Mobiliser des techniques de production et de structuration de documents

Réf situation 3.1.2 PRODUCTION D’INFORMATIONS STRUCTURÉES

Mission 1

Activités professionnelles Construction de tableaux et graphiques associés

Envoi d’un courriel avec fichiers joints

Connaissances Les tableaux et les graphiques

La messagerie électronique

Savoirs de gestion et

technologique

- Les règles de la communication professionnelle

- Les modes d’organisation et de structuration des données

- Les calculs de répartition

- Les fonctionnalités bureautiques

Appui technologique - Microsoft Excel

Appui rédactionnel - L’organisation et la hiérarchisation des informations

- L’écriture des nombres

Appui juridique et

économique - La valeur juridique des documents

Performances attendues

(complexité, aléas, ré-

sultats attendus)

Document intégrant des calculs, des graphiques

Les documents produits répondent à des objectifs précis

BEP MSA Activité à caractère technique : saisie, réalisation, mise en forme de tableaux, d’états chiffrés

Critères d’évaluation CE312. Pertinence et qualité du document produit

Durée approximative : 2 h

Afin de nous permettre de préparer notre réunion qui nous amènera à choisir les futurs articles à commercialiser,

vous devrez, à partir du document 1 :

Concevoir un tableau présentant le nombre de clients par catégorie d’achat ainsi que les pourcentages

correspondants. Procédez selon les étapes indiquées ci-dessous :

Avec quel outil allez-vous construire ce tableau ? Pourquoi ?

Préparez une ébauche de votre tableau et indiquez la formule de calcul des pourcentages.

Réalisez le tableau

Réaliser deux représentations graphiques des données du tableau que vous venez de construire.

NB : le choix des graphiques doit être pertinent. Ces graphiques doivent contenir toutes les informations

nécessaires qui puissent nous aider dans notre prise de décision.

V85PP SCENARIO 02 5

RESSOURCES A UTILISER

INFORMATIQUES PÔLE 1 PÔLE 3

Texteur

Fiche n°14 : Les tableaux et

les graphiques

Fiche n°15 : La messagerie

électronique

Tableur

Fiche n°13 : Formules

personnalisées

Fiche n°14 : Fonction Somme et

nom de zone

Fiche n°15 : Références absolues

et références relatives

Fiche 28 : Graphique simple

Fiche 29 : Graphique 3D

OpenERP


V85PP

MISSION 2 : TRAITEMENT DE L'APPEL D’OFFRES

Compétences C112. Passer commande à des fournisseurs

C312. Mobiliser des techniques de production et de structuration de documents

Réf situation 1.1.2 TRAITEMENT DES ORDRES D’ACHAT, DES COMMANDES

3.1.2 PRODUCTION D’INFORMATIONS STRUCTURÉES

Mission 2

Activités professionnelles Rédiger un appel d’offres

Connaissances

- L’appel d’offres

- La rédaction des écrits professionnels

- La lettre type

Appui technologique - Microsoft Word

- Navigateur Internet

Appui rédactionnel - Lecture et écriture d’un genre (le document professionnel)

Appui juridique et




sultats attendus)

Rédaction d’un appel d’offres par courrier (lettre type)

BEP MSA Activité à caractère technique : rédaction de messages et de courriers professionnels simples liés

à l’activité courante de la structure

Critères d’évaluation CE112. Conformité des commandes aux ordres d’achat

CE312. Pertinence et qualité du document produit

Durée approximative 2 h

Vous trouvez sur votre bureau la note suivante :

1 semaine après vous rencontrez M. Ader qui vous explique : "Seules les réponses de deux d’entre eux nous ont

semblé intéressantes. Il vous faudra donc d’une part, effectuer le dépouillement, justifier le choix et d’autre part,

réaliser ces grilles de dépouillement en informatique de sorte à automatiser les calculs."

Complétez les deux grilles de dépouillement des offres en Annexe 1 et 2, à partir :

- des propositions de Rapunzel (document 2)

- des propositions de Bio par Coeur (document 3)


De : M. Ader

Objet : Appel d’offres

Lors de notre réunion, après analyse des travaux que vous avez effectués, nous avons décidé de

commercialiser les trois articles qu’au moins 20 % des nos clients sont disposés à acheter, c'est-à-dire :

Noir extra 70 %, Lait bio, Noir éclat d’amandes.

Monsieur GRES vous charge d’envoyer un appel d’offres à plusieurs fournisseurs. A ce titre vous

préparerez une lettre type à adresser à ces fournisseurs.

V85PP SCENARIO 02 7

Les calculs seront réalisés pour une commande de 1 500 tablettes de chaque référence avec une impression du logo

BIOMAG en couleur.

Réalisez les deux feuilles de dépouillement en informatique

Imprimez votre travail ainsi que les formules

Vous nommerez votre fichier "selection" de sorte que M. Ader puisse le retrouver plus facilement.

INFORMATIQUE PÔLE 1 PÔLE 3

Texteur

Fiche n°8 : Saisie de texte et de

caractères spéciaux

Fiche n°15 : Mettre en forme les

caractères


paragraphes

Fiche n°18 : Tabulations

Fiche n° 7 : Fonction achats

et approvisionnements

Fiche n°4 : La rédaction des

écrits professionnels

Fiche n°5 : L’appel d’offres

Fiche n°6 : La lettre type

Tableur

Fiche n°6 : Saisir des données


données


cellules

Fiche n°13 : Formules

personnalisées

Fiche n°14 : Fonction Somme et

nom de zone

OpenERP


V85PP

Document 2

RAPUNZEL 470 allée des Cabedans

84300 CAVAILLON

04 32 50 XX XX

www.rapunzel.fr

Le 18 décembre 2012

BIOMAG

101 rue Hénon

69004 LYON

Objet : Appel d’offres N° 124 du 13 décembre 2012

Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous les éléments en réponse à votre demande du 13/12/12 :

- Noir extra 70%, référence N456

Articles conditionnés et vendus par lot de 10 tablettes.

Prix unitaire du lot : 15,45 € HT.

- Noir éclat d’amandes, référence N463 Prix unitaire : 1,82 € HT. Remise de 5 % pour les commandes supérieures à 100 unités.

- Chocolat lait bio, référence L522

Prix unitaire : 0,98 € HT l’unité.

Impression de votre logo (facultatif) :

0,08 € HT par tablette pour une impression en noir et blanc.

0,16 € par tablette pour une impression couleur.

Les frais de transport sont calculés de la façon suivante :

- à notre charge si le total brut HT de la commande dépasse 5 000 €

- forfait de 50 € dans les autres cas

Livraison sous 8 jours à dater de la commande.

Règlement à votre convenance, à 30 jours.

470 allée des Cabedans

84300 CAVAILLON

04 32 50 XX XX

www.rapunzel.fr

http://maps.google.fr/local_url?q=http://www.smurfitkappa.fr/&dq=fabrique+de+carton+rhone+alpes&hl=fr&client=firefox-a&channel=np&ie=UTF-8&fb=1&gl=fr&hq=fabrique+de+carton&hnear=0x478ad9d3edc8f14b:0x779335db8902afb9,Rh%C3%B4ne-Alpes&iwloc=cids:5855838067364814795&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:13873276937157884327&ei=JpHLT_ijLufRjQeH5Mk-&s=ANYYN7mc67maQRnQmMXGV5y0-Qy9Oq-amg


V85PP SCENARIO 02 9

Document 3

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous communiquer les renseignements relatifs à votre appel d’offres N° 124 du 13 décembre 2012

Réf Désignation Prix unitaire ht Remise Transport Livraison

B7525 Chocolat lait bio 1,03 € / unité 10 % Forfait 30 € 1 semaine

B7533 Noir éclat d’amande 1,98 € / unité

B7537 Noir extra 70% 1,58 € / unité

Impression logo en noir et blanc : 0,09 € / tablette

Impression logo en couleur : 0,15 € / tablette

Règlement : 30 jours fin de mois

Livraison sous huitaine

Nos conditions sont valables 30 jours à dater de la présente.

N’hésitez pas à nous joindre pour toute question complémentaire.

Cordialement

Mail reçu le 18 décembre 2012

Bio par Coeur

Avenue Paul Langevin

17180 PERIGNY

Tel : 05 46 34 XX XX


V85PP

Annexe 1

RAPUNZEL

Éléments de calcul

Noir extra 70 % Noir éclat d’amandes Lait bio TOTAL

Quantité PUHT Montant Quantité PUHT MONTANT Quantité PUHT MONTANT

Brut

Remise

Net commercial

Impression

TOTAL

Net commercial

Transport

TOTAL

Coût total Fournisseur retenu

Condition de paiement

Délais de livraison

V85PP SCENARIO 02 11

Annexe 2 BIO PAR COEUR

Éléments de calcul

Noir extra 70 % Noir éclat d’amandes Lait bio TOTAL

Quantité PUHT Montant Quantité PUHT MONTANT Quantité PUHT MONTANT

Brut

Impression

Total

Remise

TOTAL

Net commercial

Transport

TOTAL

Coût total Fournisseur retenu

Condition de paiement

Délais de livraison


V85PPP

MISSION 3 : RÉALISER ET SUIVRE LA COMMANDE

Compétences C112. Passer commande à des fournisseurs


Réf situation 1.1.1 TENUE DES DOSSIERS FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS


Mission 3

Activités professionnelles La commande au fournisseur

Rédiger un courrier

Connaissances

- La commande

- La rédaction des écrits professionnels

- Le planigramme


technologique

- Les calculs commerciaux, les réductions commerciales et financières

- La planification des commandes

- Microsoft Word


Appui juridique et




sultats attendus)

Le traitement des ordres d’achat et des commandes est assuré dans le respect des délais impartis

La rédaction d’un courrier personnalisé.

BEP MSA Activité à caractère technique : production, contrôle et codification de documents/rédaction de

messages et de courriers professionnels simples liés à l’activité courante de la structure

Critère d’évaluation CE112. Conformité des commandes aux ordres d’achat



Vous recevez la note suivante :

Vous planifiez votre travail sur OpenErp,

- Vous créez les nouveaux articles Chocolat noir extra 70 % (réf EP5052), Chocolat noir éclat d’amandes (réf

EP5053), Chocolat lait bio (réf EP5054) et Impression couleur (réf IM0001). Les prix d’achat sont ceux proposés

par le fournisseur RAPUNZEL.

- Vous mettez à jour les informations relatives au fournisseur RAPUNZEL.

- Vous créez le bon de commande. La dernière commande portait le N° 726.

Ensuite vous rédigez le courrier d’accompagnement de la commande (consignes en annexe 3).

Ce travail devra être soumis à la signature de M. Schreiber.

Enfin vous mettez à jour le planning de suivi des commandes (annexe 4)


De : M. SCHREIBER

Objet : Commande

Après d’âpres discussions avec les commerciaux, nous avons décidé de passer commande au fournisseur

«Rapunzel» qui nous offre de bien meilleures conditions. Nous lui passerons commande dès aujourd’hui.

Pour cela, vous trouverez dans le dossier un exemplaire de bon de commande ainsi qu’une feuille à entête de

notre société pour la lettre d’accompagnement.


INFORMATIQUE PÔLE 1 PÔLE 3

Texteur




caractères


paragraphes


Fiche n°3 : Les réductions

Fiche n°8 : Le traitement

des ordres d’achat



Fiche n°13 : Les plannings ou

planigrammes

Tableur

Fiche n°6 : Saisir des données


données


cellules

OpenERP

Fiche n° 5 : Créer un nouvel

article

Fiche n° 1 : Modifier une fiche

fournisseur

Fiche n° 13 : Créer directement un

bon de commande fournisseur

Annexe 3

M. SCHREIBER

Le 22 décembre

Plan du courrier à adresser à la société "Rapunzel" :

- Accuser réception de leur offre du 18 décembre 2012 et les remercier

- Mentionner que nous leur passons commande des articles suivants :

o 1 500 tablettes de chocolat noir extra 70 %

o 1 500 tablettes de chocolat noir éclats d’amandes

o 1 500 tablettes de chocolat au lait bio

et que nous leur adressons, ci-joint, le bon de commande n° 727

- Indiquer que nous souhaitons une livraison sous huitaine comme convenu dans les

conditions générales de vente

- Leur adresser nos salutations distinguées


V85PP

Annexe 4

PLANNING DE SUIVI DE COMMANDES (extrait)

Date de passation de la commande

Date de livraison prévue (si la date de livraison tombe un dimanche ou un jour férié, reporter cette date au 1er

jour ouvrable suivant)

Date de livraison réelle

1ère

relance à effectuer le 3ème

jour de retard de livraison, 2ème

relance : 5 jours après la première relance

Jour

Cde

Décembre Janvier

J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31 M 1 M 2 J 3 V 4 S 5

725

Danival

726

Soy


Faites le point

Pour traiter cette partie du dossier, quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre ?

Qu’est-ce qu’un appel d’offres ?

De quels moyens disposez-vous pour passer un appel d’offres ?

Quel est l’utilité du tableau de comparaison des offres ?

Hormis le prix, quels peuvent être les autres critères de sélection ?

Quelle est l’utilité du planigramme ?


V85PP

MISSION 4 : TRAITER LA LIVRAISON JUSQU'À LA FACTURATION

Compétences C113. Suivre le processus commande-livraison-facturation


Réf situation

1.1.3 TRAITEMENT DES LIVRAISONS, DES FACTURES ET SUIVI DES ANOMALIES


3.2.2 GESTION DES FLUX DE COURRIERS

Mission 4

Activités professionnelles La réception des articles commandés et le contrôle des factures reçues

La rédaction d’un écrit professionnel

Connaissances - La rédaction des écrits professionnels

- La messagerie électronique

Appui technologique

- Les plannings de livraison et la réception des marchandises


- Le processus automatisé des livraisons et factures à l’aide d’un PGI

- La chaîne des documents commerciaux

- La dématérialisation des documents commerciaux

- logiciel texteur

- Logiciel de messagerie électronique


Appui juridique et

économique

- Le contrat de vente, de prestations de service

- Les obligations et la responsabilité contractuelle



sultats attendus)

Le traitement et le suivi des livraisons et des factures sont assurés ; les anomalies sont traitées

et/ou transmises au responsable.

L’élève rédige un courrier personnalisé.



Critères d’évaluation CE113. Qualité du contrôle de concordance entre la commande, la livraison, et la facturation



M. Schreiber vous a laissé les consignes suivantes :

Date : 2 janvier 20..

De : M. SCHREIBER

Objet : Vérification de documents

Nous avons reçu aujourd’hui la livraison de notre commande de la société RAPUNZEL. M. Pierre RACLOT a

réceptionné la marchandise et le bon de livraison mais il n’a pas eu le temps d’effectuer les contrôles

nécessaires.

Dans le même temps, le service comptabilité vient de recevoir la facture correspondante par courrier.

Après analyse des documents, il nous semble qu’il y ait des discordances entre notre commande et les

documents reçus.

Aussi, je souhaiterais que vous procédiez au rapprochement de ces documents avec notre commande afin

d’informer notre fournisseur des erreurs éventuelles.

Les erreurs seront mises en évidence dans un tableau et la réclamation sera faite par courriel.


Sur OpenErp, vous créerez le bon de réception sachant que les quantités mentionnées sur le bon de livraison du

fournisseur ont été contrôlées et sont exactes. Le bon de réception doit mentionner les produits réellement reçus.

Sur OpenErp, vous générerez la facture fournisseur. Cette facture sera basée sur le bon de réception et vous

servira à vérifier la facture reçue du fournisseur.

Vous complétez le tableau des anomalies (Annexe 5) qu’il faudra présenter à M. Schreiber pour vérification.

Pour réaliser ce travail, vous pouvez vous appuyer sur :

- le document 2 (l’appel d’offres n° 124)

- le document 4 (bon de livraison n° BL1512)

- document 5 (facture n° FCP1512)

- les documents imprimés avec OpenErp

Vous rédigez le courriel de réclamation (Annexe 6) en tenant compte des annotations de M. Schreiber.

Vous n’oublierez pas d’imprimer une copie de votre courriel à joindre au dossier à rendre à M. Schreiber.


Texteur




caractères


paragraphes





Fiche n°9 : Le contrôle des

factures reçues

Fiche n°10 : La TVA



Fiche n°15 : La messagerie

électronique Tableur

OpenERP

Fiche n° 9 : Réceptionner une

livraison d’un fournisseur

Fiche n° 11 : Générer une facture

fournisseur


V85PP

Document 4

RAPUNZEL

DATE : 2 JANVIER 2013

À L’ATTENTION DE : M. GRES

Réf Désignation Quantité commandée Quantité livrée

N456 Chocolat noir extra 70 % 1 500 1 500

N463 Chocolat noir éclats d’amandes 1 500 1 400

L522 Chocolat au lait bio 1 500 1 600

BIOMAG 101 rue Hénon

69004 LYON

BON DE LIVRAISON N° 1512


84300 CAVAILLON

04 32 50 XX XX

www.rapunzel.fr

Contact : M. DUMONTET

Date de livraison prévue : 29 décembre 2012

Cde : N° 726 du 22 décembre 2012

Observations

La référence N463 (Chocolat noir éclat d’amandes) est actuellement en rupture de

stock. Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une date de livraison.

Cordialement,



Document 5

RAPUNZEL


84300 CAVAILLON

04 32 50 XX XX

www.rapunzel.fr


69004 LYON

FACTURE de DOIT N°FCP1512

V/réf DATE Contact

Cde N° 726 02 janvier 20.. M. Dubosc

Réf Désignation Qté PU HT Remise PU HT NET Montant HT

N456

N463

L522

Chocolat noir

extra 70%

(par 10)

Chocolat noir

éclat

d’amandes

Chocolat au

lait bio

150

1500

1600

15,45

1,82

0,98

5 %

15,45

1,73

0,98

2 317,50

2 593,50

1 568,00

720,00 Impression couleur de votre logo sur 4500 unités

TOTAL HORS TAXE

TRANSPORT

7 199,00

0,00

BASE TVA MONTANT

7 199,00 19,6 % 1 411,00

TOTAL HT

TVA

7 199,00

1 411,00

NET A PAYER 8 610,00

Tva due sur les débits - Mode de règlement : Chèque à 30 jours fin de mois - Echéance : 02 février

203

SAS au capital de 250 000 € - RCS B 354 758 098 AVIGNON - TVA intra FR 33450 654 532



V85PP

Annexe 5

Documents

concernés

Eléments

concernés

Référence Anomalies constatées Actions proposées / rectificatifs à apportés


Annexe 6

Veuillez signaler les anomalies tout en restant courtois.

Leur signaler que nous espérons qu’un tel incident ne se renouvellera pas.

M. Ader


V85PP

MISSION 5 : TRAITER LE RETOUR DE MARCHANDISES

Compétences C113. Suivre le processus commande-livraison-facturation


Réf situation 1.1.3 TRAITEMENT DES LIVRAISONS, DES FACTURES ET SUIVI DES ANOMALIES


Mission 5

Activités professionnelles La réception des articles commandés et le contrôle des factures reçues

La rédaction d’un écrit professionnel

Connaissances - La rédaction des écrits professionnels

- Le planigramme


technologique

- Les plannings de livraison et la réception des marchandises


- Le processus automatisé des livraisons et factures à l’aide d’un PGI

- La chaîne des documents commerciaux

- La dématérialisation des documents commerciaux

-Logiciel texteur


Appui juridique et

économique

- Le contrat de vente, de prestations de service

- Les obligations et la responsabilité contractuelle



sultats attendus)

Le traitement et le suivi des livraisons et des factures sont assurés ; les anomalies sont traitées

et/ou transmises au responsable.

L’élève rédige un courrier personnalisé.



Critère d’évaluation CE113. Qualité du contrôle de concordance entre la commande, la livraison, et la facturation



Assurez-vous que la facture d’avoir (document 6) tient bien compte des anomalies que vous aviez décelées.

Calculez le montant dû au fournisseur (Annexe 7) à partir des documents 5 et 6

Effectuez les opérations suivantes sur OpenErp :

- Préparez et éditez le bon de retour des 100 tablettes de chocolat au lait et des 100 impressions.

- Générez la facture d’avoir fournisseur correspondante.

Mettez à jour le planigramme (Annexe 4)

Date : 3 janvier 2013

De : M. ADER

Objet : Mise à jour planigramme / Règlement/ Courrier

J’ai reçu au courrier de ce matin, une facture d’avoir de la société Rapunzel. A première vue, il semble

que les arguments que vous aviez développés dans le courriel de réclamation aient été entendus.

Je souhaiterais tout de même que vous fassiez une vérification afin de vous assurer que toutes les

réclamations ont été prises en compte avant de procéder au règlement de ce fournisseur.


RESSOURCES A UTILISER


Texteur




caractères


paragraphes





Fiche n°9 : Le contrôle des

factures reçues

Fiche n°10 : La TVA



Fiche n°13 : Les plannings ou

planigrammes Tableur

OpenERP

Fiche n° 15 : Les retours de

marchandises fournisseurs

Fiche n° 16 : Générer un avoir

fournisseur


V85PP

Document 6

RAPUNZEL


84300 CAVAILLON

04 32 50 XX XX

www.rapunzel.fr


69004 LYON

AVOIR N° AVFCP1512

V/réf DATE Contact

Cde N° 726 04 janvier 2013 M . Dubosc

Réf Désignation Qté PU HT Remise PU HT NET Montant HT

N463

L522

Chocolat noir

éclats

d’amandes

Chocolat au

lait bio

Impressions

100

100

100

1,82

0,98

0,16

5% 1,73

0,98

0,16

172,90

98,00

16,00

BASE TVA MONTANT

286,90 19,6 % 56,23

TOTAL HT

TVA

286,90

56,23

NET à déduire 343,13

Tva due sur les débits - Mode de règlement : Chèque à 30 jour fin de mois - Echéance :

SAS au capital de 250 000 € - RCS B 354 758 098 GRENOBLE - TVA intra FR 33450 654 532



Annexe 7

Calcul du montant du règlement

Fournisseur : Montant

Facture N°

Avoir N°

Montant dû


V85PP

Faites le point

Quelles sont les informations qui doivent obligatoirement figurer sur la facture de doit ?

Comment identifiez-vous l’émetteur et le destinataire de la facture de doit ?

L’entreprise a-t-elle l’obligation de conserver la facture ? Si oui, pendant combien de temps et pourquoi ?

Qu’est-ce qu’une facture d’avoir ?

Que lisez-vous au pied de la facture de doit et de la facture d’avoir ?


CORRIGE DES MISSIONS

MISSION 1

Afin de nous permettre de préparer notre réunion qui nous amènera à choisir les futurs articles à

commercialiser, vous devrez : à partir du document 1 :

Vous devez concevoir un tableau présentant le nombre de clients par catégorie

d’achat ainsi que les pourcentages correspondants.

Avec quel outil allez-vous construire ce tableau ? Pourquoi ?

Un tableur (Excel, openoffice calc…) car le tableur permet d’effectuer les calculs et surtout de les

automatiser.

Ici, un texteur serait contre indiqué

Présentez ici une ébauche de votre tableau et indiquez la formule de calcul des

pourcentages.

Réalisez le tableau

Articles Clients prospectés %tage

Noir éclat d'amandes 46 =B6/$B$12

Noir extra 70% 62 =B7/$B$12

Noir extra 85% 15 =B8/$B$12

Noir à l'orange 27 =B9/$B$12

Lait praliné 23 =B10/$B$12

Lait bio 54 =B11/$B$12

Total =SOMME(B6:B11) =B12/$B$12

Il est important d’aborder ici les notions de

références relatives et références absolues

-Format des cellules /

Nombre/pourcentage


V85PP

Réalisez deux représentations graphiques des données du tableau que vous venez de réaliser.

NB : le choix des graphiques doit être pertinent. Ces graphiques doivent contenir toutes les informations

nécessaires qui puissent nous aider dans notre prise de décision.

Graphique 1 : représentation des pourcentages Graphique 2 : représentation des valeurs

Nous retenons le graphique à secteur Nous retenons un histogramme

NB : D’autres types de graphiques pourraient être retenus par l’élève. L’essentiel, c’est qu’ils soient adaptés aux

données.


MISSION 2

Complétez les deux grilles de dépouillement des offres en Annexe 1 et 2, à partir :

- des propositions de Rapunzel (document 2)

- des propositions de Bio par Coeur (document 3)

Les calculs seront réalisés pour une commande de 1 500 tablettes de chaque référence avec une

impression du logo BIOMAG en couleur.

Réalisez les deux feuilles de dépouillement en informatique

Imprimez votre travail ainsi que les formules

Vous nommerez votre fichier « SELECTION » de sorte que je puisse le retrouver plus facilement.


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Imprimez votre travail ainsi que les formules (Vous pouvez utiliser l’aide

Pour afficher les formules (Excel 2007)

Si n’est pas dans le menu flottant, procédez comme suit :

1

2

3- Options avancées

1- Cliquez sur le bouton

office en haut à droite

de votre feuille de

calcul.

2- cliquez sur Option Excel

en bas à droite

4-Identifiez

votre classeur

5-Identifiez votre

feuille de calcul

6- Cochez ici

Cliquez sur

OK

NB : Vous pouvez

utiliser l’aide

Raccourci clavier : Ctrl F3

CORRIGÉ DES MISSIONS DU SCÉNARIO 2 PAGE 31 / 48

Tableau de comparaison des offres : RAPUNZEL / BIO PAR COEUR

Articles vendus par lot de10. Notre cde

est donc de : 1500 / 10 = 150 N’oubliez pas la remise de 5 %

Commande > 5000 €,

donc transport = 0


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MISSION 3

Sur OpenErp,

- Créer les nouveaux articles Chocolat noir extra 70 % (réf EP5052), Chocolat noir

éclat d’amandes (réf EP5053), Chocolat lait bio (réf EP5054) et Impression couleur

(réf IM0001). Les prix d’achat sont ceux proposés par le fournisseur RAPUNZEL.

- Mettez à jour les informations relatives au fournisseur RAPUNZEL.

- Créez le bon de commande. La dernière commande portait le N° 726.

Rédigez le courrier d’accompagnement de la commande (consignes en annexe 3).

Votre travail devra être soumis à ma signature.


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Courrier d’accompagnement :

BIOMAG

[…]

RAPUNZEL


84300 CAVAILON

Lyon, le 22 décembre 2012

Objet :

Commande n°727

PJ :

Bon de commande n°727

Monsieur,

Nous accusons réception de votre offre du 18 décembre 2012 et nous vous en remercions.

Nous vous passons commande des articles suivants (bon de commande n°727, ci-joint) :

1 500 tablettes de chocolat noir extra 70 %

1 500 tablettes de chocolat noir éclats d’amandes

1 500 tablettes de chocolat au lait BIO

Nous souhaitons une livraison sous huitaine comme convenu dans les conditions générales de vente.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées

M. SCHREIBER

ANNEXE 3


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PLANNING DE SUIVI DE COMMANDES (extrait)

Date de passation de la commande

Date de livraison prévue (si la date de livraison tombe un dimanche ou un jour férié, reporter cette date au 1er

jour ouvrable suivant)

Date de livraison réelle

1ère

relance à effectuer le 3ème

jour de retard de livraison, 2ème

relance : 5 jours après la première relance

Jour

Cde

Décembre Janvier

J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31 M 1 M 2 J 3 V 4 S 5

725

Bonnete

rre

726 Bio

par

Coeur

727

Rapunze

ANNEXE 4


l


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Pour traiter cette partie du dossier quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre ?

- Organiser le traitement de son dossier :

Pour chaque mission : un message, le travail à faire, les annexes et les documents

- lecture très attentive de chaque message

- lecture très attentive des questions – surligner les éléments importants.

Qu’est-ce qu’un appel d’offres ?

L’appel d’offres permet à l’entreprise de demander à plusieurs fournisseurs leurs prix et conditions.

De quels moyens disposez-vous pour passer un appel d’offres ?

L’appel d’offres peut se faire par :

un contact téléphonique,

l’envoi d’un courrier, d’un courriel, d’un fax,

un imprimé à compléter

une rencontre avec un commercial.

Quel est l’utilité du tableau de comparaison des offres ?

Le tableau de comparaison permet de chiffrer, et d’analyser les propositions d’offres afin de choisir

le fournisseur correspondant le mieux aux attentes de l’entreprise.

Hormis le prix, quels peuvent être les autres critères de sélection ?

Les autres critères de sélection de fournisseurs peuvent être :

- le délai de livraison

- les conditions de règlements

- Les modalités de transport

Quelle est l’utilité du planigramme ?

Le planigramme permet de suivre l’état d’avancement des commandes

Faites le point


MISSION 4

Sur OpenErp vous créerez le bon de réception sachant que les quantités

mentionnées sur le bon de livraison du fournisseur ont été contrôlées et sont exactes.

Le bon de réception doit mentionner les produits réellement reçus.

Sur OpenErp vous générerez la facture fournisseur. Cette facture sera basée sur le

bon de réception et vous servira à vérifier la facture reçue du fournisseur.

Complétez le tableau des anomalies (Annexe 5) qu’il faudra me présenter pour

vérification.

Pour réaliser ce travail, vous pouvez vous appuyer sur :

- le document 2 (l’appel d’offres n° 124)

- le document 4 (bon de livraison n° BL1512)

- document 5 (facture n° FCP1512)

- les documents imprimés avec OpenErp

Rédigez le courriel de réclamation (Annexe 6) en tenant compte de mes annotations.

Vous n’oublierez pas d’imprimez une copie de votre courriel à joindre au dossier à me

rendre.

Vous n’oublierez pas d’imprimez une copie de votre courriel à joindre au dossier à me

rendre. joindre


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Documents

concernés

Eléments

concernés

Référence Anomalies constatées Actions proposées / rectificatifs à apportés

BL 1512

FACTURE

Chocolat noir éclats

d’amandes

Chocolat au lait bio

Chocolat noir éclats

d’amandes

N463

L522

N463

Quantité commandée= 1 500

Mentionné sur le BL = 1 400

Livrée sur le BL = 1 400


Mentionné sur le BL = 1 600




Facturé = 1 500

A comparer avec la facture

A comparer avec la facture

Informer le fournisseur de l’erreur

Demander un avoir sur les 50 produits

Annexe 5

44 GESTION ADMINISTRATIVE INTERNE

ET DES RELATIONS EXTERNES

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Courriel de réclamation :

Annexe 6

Rapunzel

Erreurs sur Facture n° FCP1512 et Bon de livraison n° BL1512

Bonjour,

Après relecture de ces documents, il apparaît certaines anomalies, ainsi :

- Pour l’article N463, nous vous avions commandé 1 500 unités, or vous ne nous avez livré

que 1 400 unités et vous nous facturez pourtant 1 500 articles ;

- Pour l’article L522, nous vous avions commandé 1 500 unités, or vous nous avez livré 1 600

unités et vous nous facturez les 1 600 articles ;

- Et, enfin, vous nous facturé 4 600 impressions de logo, or nous avons passé commande

pour 4 500.

Afin de régulariser la situation et en espérant qu’un tel incident ne se renouvellera pas, nous

souhaitons :

- Un avoir sur les 100 tablettes N463 facturés en sus ;

- Et, une extourne de l’impression concernant les 100 tablettes L522 à retourner.

Cordialement,

M. SHREIBER


MISSION 5

Assurez-vous que la facture d’avoir (document 6) tient bien compte des

anomalies que vous aviez décelées.

Calculez le montant dû au fournisseur (Annexe 7) à partir des documents 5 et 6

Effectuez les opérations suivantes sur OpenErp :

- Préparez et éditez le bon de retour des 100 tablettes de chocolat au lait et des

100 impressions.

- Générer la facture d’avoir fournisseur correspondante.

Mettez à jour le planigramme (Annexe 4)

Calcul du montant du règlement

Fournisseur :Société

Rapunzel

Montants

Facture N° : FCP1512

8 610,00

Avoir N° :AVFCP1512

343,13

Montant dû

8 266,87

Annexe 7



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Faites le point

Quelles sont les informations qui doivent obligatoirement figurer sur la facture de doit ?

Voir document 6

Comment identifiez-vous l’émetteur et le destinataire de la facture de doit ?

Généralement, les coordonnées de l’émetteur sont en entête du document alors que celles du

destinataire sont en-dessous.

L’entreprise a-t-elle l’obligation de conserver la facture ? Si oui, pendant combien de

temps et pourquoi ?

Les documents commerciaux et les pièces comptables sont à conserver pendant une durée de 10

ans. Certaines sociétés se sont d’ailleurs spécialisées dans l’archivage de documents.

http://vosdroits.service-public.fr/pme/F10029.xhtml#titreN1002D

http://www.archives.bz/conservation.htm

Ces documents servent de début de preuve et peuvent servir en cas de contrôles par

l’administration fiscale.

Qu’est-ce qu’une facture d’avoir ? la facture d’avoir est établie par le fournisseur et sert à constater une réduction de créance suite à une remise en cause de certains éléments des facturations précédentes : erreur de facturation, retour sur achats, remises omises…

Que lisez-vous au pied de la facture de doit et da la facture d’avoir ? Au pied de la facture de doit on peut lire : Net à payer ou net dû (le net que le client doit payer) Alors qu’au pied de la facture d’avoir, on peut lire : Net à déduire (montant à déduire de la facture)

http://vosdroits.service-public.fr/pme/F10029.xhtml#titreN1002D

http://www.archives.bz/conservation.htm