COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET VILLE

EXERCICE 2008

29 juin 2009

LE FONCTIONNEMENT EN 2008 DU BUDGET DE LA VILLE

29 juin 2009

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2008 = 4 432 188,62 EUROS

En euros par habitant

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

• Dépenses réelles• Rattachements• Dépenses d’ordre

36 410 353,90 €

741 433,08 €

2 320 900,41 €

• Recettes réelles• Rattachements• Recettes d’ordre

43 234 689,89 €

639 800,28 €

30 385,84 €

Total dépenses 39 472 687,39 € Total recettes 43 904 876,01 €

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Joué lès Tours

Moyenne des communes de 20 000à 50 000 habitants appartenant à ungroupement à fiscalité unique

L’INVESTISSEMENT EN 2008 DU BUDGET DE LA VILLE

29 juin 2009

BESOIN BRUT DE FINANCEMENT = 1 811 494,72 €

RESTES A REALISER

BESOIN REEL DE FINANCEMENT = 5 366 645,41 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

• Dépenses réelles• Dépenses d’ordre

sous-total• Besoin de financement

13 001 807,51 €

30 385,84 €

13 032 193,35 €

2 909 573,31 €

• Recettes réelles• Recettes d’ordre

sous-total• Excédent de

fonctionnement capitalisé

6 324 927,05 €

2 320 900,41 €

8 645 827,46 €

5 484 444,48 €

Total dépenses 15 941 766,66 € Total recettes 14 130 271,94 €

Dépenses

Recettes

5 360 072,69 €

1 804 922,00 €

- 3 555 150,69 €

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT PAR HABITANT EN 2008

29 juin 2009

Equipement brut par habitant

Equipement brut + participation par habitant

En 2008, la ville de Joué-lès-Tours a réalisé 241,81 euros de dépenses d’équipement brut par habitant

0

50

100

150

200

250

300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

LES TAUX DE REALISATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2008

29 juin 2009

Dépenses 18 720 318,90 € 13 001 807,51 € 69,45 %

Recettes 14 071 700,23 € 11 809 371,53 € 83,92 %

PREVU REALISE

TAUX DE REALISATION HORS REPORTS

Dépenses 18 720 318,90 € 18 361 880,20 € 98,09 %

Recettes 14 071 700,23 € 13 614 293,53 € 96,75 %

PREVU REALISE + REPORTS

TAUX DE REALISATION

TAUX DE REALISATION + REPORTS

TAUX DE REALISATION

Pour mémoire, le taux de réalisation des dépenses d'investissement de l'exercice 2007 était de 91,77 %.

Sur l’exercice 2007, le taux de réalisation des dépenses de travaux (compte 23) hors reports était de 52,64 %. Il est en 2008 de 55,80 %.

VUE GLOBALE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE LA VILLE EN 2008

29 juin 2009

BESOIN REEL DE FINANCEMENT = 5 366 645,41 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2008 = 4 432 188,62 €

EXCEDENT REPORTE = 2 138 071,24 €

TOTAL FONCTIONNEMENT = 6 570 259,86 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2008 = 1 203 614,45 €

LA GESTION DE LA DETTE DE LA VILLE

ZOOM RETROSPECTIF SUR L'EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE (en milliers d'euros) :

36 77333 963

3213330 075

28 454

33 194

41 20142 694

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

29 juin 2009