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COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 avril 2011
Présents : A. Lescoules, J. Dussutour, B. Dhoudain, J-C.Le Borgne, J. Pérès, J-B. Carrère, M. Gangnet, E.
Pourtet, J-L. Bareilles, H. Castagné, C. Houle, S. Lauberton
M-C Pontiès.
Absent : J-D. Haurine
Pas d’observation sur les comptes rendus précédents
On passe donc à l’examen de l’ordre du jour qui est long puisque consacré essentiellement au vote des budgets
primitifs 2011.
1- Vote des budgets Monsieur le maire présente les points forts de ces budgets :
- Pas d’augmentation pour la 16ème
année consécutive des taux d’imposition votés par la commune.
La réforme de la fiscalité voulue par l’Etat rendra les comparaisons difficiles avec 2010, mais les services de la
commune et de la Trésorerie sont là pour donner toutes les explications nécessaires.
- une politique d’investissement encore soutenue en 2011, avant une pause en 2012, pour réaliser des travaux
indispensables au fonctionnement des équipements (piscine) ou à leur pérennité (mur du cimetière) ou pour
finaliser des opérations dont le plan de financement est bouclé avec l’obtention de subventions (gymnase –
transformation du Casino). Dans ces 2 derniers cas, des économies dans le fonctionnement (énergie - coût du
personnel technique) sont attendues, après réalisation des travaux.
- Autre point : l’augmentation non négligeable du coût de l’eau et de l’assainissement. Les explications seront
données au moment de la présentation de ces budgets.
Sur la forme, les budgets seront présentés dans une configuration différente des années passées (configuration excell)
qui facilite la lecture, la compréhension et la comparaison avec les années passées.
Ce préambule fait, on passe à la présentation et au vote des budgets.
2
1) Budget CCAS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
60623 Alimentation 2000 1 472,00
6232 Fêtes et cérémonies 2 000 1 789,89 2 000 1 473,41 2 000 1 305,95 2 200 2 200 Spectacle, tombola, cérémonies diverses…
6238 Divers 68,70 2 000 1 708,00 2 000 1 503,00 2 000 2 000 Bons d'achat (veuves)
6257 Réceptions 2 500 2 103,50 2 500 2 430,43 2 500 2 057,59 2 500 2 500 Goûter maison retraite pers.âgées, réceptions diverses
62878 Autres organismes 11 600 11 575,00 11 000 11 000 Cartes forfaits ski (enfants)
6561 Secours d'urgence 1 000 1 000 2 090 1 275,12 1 500 1 500 Aides d'urgences, secours divers
6574 Subventions aux associations 31 982 31 982,00 29 553 29 553,00 29 938 29 938,00 30 132 30 132 Subv. J.Club, Restos du Cœur, Banque alimentaire, Enseignement
aux enfants malades
6718 Autres charges except° 11 130 11 130,00 9 292 9 292,00 (Forfaits ski)
OO2 Déficit de fonct° reporté 32 254 32 253,83
TOTAL 50 612 48 546,09 78 599 76 710,67 50 128 47 654,66 49 332 49 332
Subventions versées 2008 2009 2010 2011
Amicale S.Pompiers Luz 400
Enseig.enfants malades 153 153 153 153
Les Restos du cœur 153 300 300 300
Banque alimentaire 153 300 300 300
J.Club 31 123 28 800 29 185 29 379
Prestation CAF 10 800 10 800 10 800 10 800 Détail
J.Club Subvention communale 20 323 18 000 18 385 18 579
TOTAL 31 982 29 553 29 938 30 132
3
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
702 Produits forestiers 1090 1 010,00 800 800 Vente coupes de bois (20M3x40€)
7474 Communes (Dotat°
Participat°) 32 946 100,00 26 255 26 255,00 26 118 26 118,00 0 0 Subvention d'équilibre du budget principal
7478 Autres organismes 16 500 15 026,34 20 090 20 089,57 21 000 35 842,05 31 297 31297 Prestation contrat enfance CAF pour le CLAE (en diminution : prise en charge de
04h00 p/jour au lieu de 04h30 temps du repas réduit)
7552 Autres produits de gestion 32 254 32 254,00 (2009 : Prise en charge déficit budgétaire)
7713 Libéralités reçues
778 Produits except° 0,05 Centimes (régularisation)
7788 Produits except° divers 31,80 Dons divers (Parrainage civil)
OO2 Excédent de fonct°
reporté 1 166 1 165,92 0 0,00 1 920 1 919,75 17 235 17 235
TOTAL 50 612 16 292,26 78 599 78 630,42 50 128 64 889,80 49 332 49 332
Dépenses Fonctionnement 48 546,09 76 710,67 47 654,66
Recettes Fonctionnement 16 292,26 78 630,42 64 889,80
Résultat de clôture -32 253,83 1 919,75 17 235,14
(Déficit de Fonction.)
(Excédent de Fonction.)
Excédent de Fonction.)
4
En dépenses on notera :
- 11 000 euros d’achat de forfaits ski Luz Ardiden pour les enfants de Luz
- 18 579 euros de versement au J Club avec une légère augmentation due à un nombre de
journées enfant supérieur
En recettes :
En raison de l’excédent de 2010 reporté sur 2011 (17 325), il n’est pas nécessaire de prévoir
une subvention d’équilibre du budget principal. Cet excédent est du à l’augmentation en
2010 de la prestation enfance versée par la CAF pour tenir compte de la mise en place du
CLAE à l’école (les dépenses de personnel des écoles se trouvent sur le budget principal).
En 2011, la subvention de la CAF prévue sera légèrement inférieure à 2010 (4 h retenu par
enfant au lieu de 4 h 30 en 2010).
Le budget est voté à l’unanimité
5
2) Microcentrale de l’Yse DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
6061 Fourn. non stockable 1 000 809,38 1 000 1 528,09 1 600 660,62 1 000 1 000 SIVU Electricité (en 2009 Régul.2005/2006 630€)
6063 Fourn.entretien petit équip. 150 129,49 150 335,34 400 400 400 Fournitures diverses
6132 Locat°immobilières 8 094 8 093,85 8 583 8 582,49 10 057 10 056,50 9 930 9 930 Redevance CSVB Product°annuelle micro centrale (9926.02)
6135 Locat°mobilières 2 600 2 726,28 2 800 2 782,09 2 800 1 730,62 4 300 4 300 Location ERDF (2SEM/10 sur 2011 - 1316.69€)
6152 Entretien réparat° s/biens 1 081,62 7 800 7 800 6 000 6 000 Réparations diverses (MECAMIDI 4760)
61558 Réparat°autres biens mobiliers 1 982,64 Réparations diverses
6156 Maintenance 7 750 6 809,00 7 780 3 549,52 11 800 9 980,88 12 000 12 000 Contrats maintenance (Décalage 1Sem + aug.tarifs)
6161 Primes assurances 8 500 8 424,73 9 610 9 602,87 11 000 10 164,06 10 000 10 000 Assurances
617 Etudes recherches 8 500 8 500,00 815,00 Mesure bruit APAVE
6226 Honoraires 7 500 7 500,00 2 200 2 200 MARCOU Expert comptable
6262 Frais télécommunications 500 480,89 500 522,29 600 575,91 600 600 Téléphone
635111 CFE Contribut°Foncière Entreprises 12 030 10 000,00 35 000 37 851,00 41 162 41 162 C.F.E. / I.F.E.R.
635112 CVAE Contribut°Valeur a.Entreprises 500 500 C.V.A.E.
63512 Taxes foncières 8 400 13 663,00 9 000 10 471,00 10 000 10 000 Taxe Foncière
6373 Impôts indirects 107 107,00
6371 Autres impôts et taxes 4 080 4 083,00 2 250 2 306,00 2 500 2 536,00 3 000 3 000 Agence Eau (Redev. s/prélèv.source eau 2010)
CH.O11 41 281 41 245,24 68 403 62 354,33 92 557 84 841,59 101 092 101 092
6218 Autre personnel extérieur 9 450 9 173,00 9 000 5 180,67 5 200 8 000 8 000 Personnel (Pêcheurs Barégeois) 2ans en 2011
6411 Personnel titulaire 2 070 2 068,85 4 630 4 653,40 5 100 4 653,40 5 100 5 100 Mise à dispo.personnel (ADM 2 mois)
6451 Charges patronnales 1 087 985,55 2 500 2 495,80 2 500 2 220,84 2 500 2 500 Charges patronnales
CH.O12 12 607 12 227 16 130 12 330 12 800 6 874 15 600 15 600
658 Charges de gestion courante 285 839 3,74 830 829,20 830 829,20 830 830 Féd° DEPT Pêche (Compens.dommages piscicoles)
658 Charges de gestion courante 226 560 215 623 207 641 207 641
CH.65 285 839 4 227 390 829 216 453 829 208 471 208 471
66111 Intérêts des emprunts 16 021 16 020,91 10 932 10 931,03 8 854 8 853,84 7 700 7 700 Intérêts emprunts (7696.77)
CH.66 16 021 16 020,91 10 932 10 931,03 8 854 8 853,84 7 700 7 700
672 Revers.excédent Collec.rattachement 256 450 256 450,00 380 680 380 680,00 357 000 357 000 Excédent (Reversement au budget principal)
CH.67 0 0,00 256 450 256 450,00 380 680 380 680,00 357 000 357 000
6811 Dotations aux amortissements 83 752 83 746,36 49 336 49 335,51 49 336 49 335,51 49 336 49 336 Amortissements
O23 Virement à la sect° d'Invest. Virement à la Section d'Investissement
OO2 Déficit de fonct° reporté 1 000 999,60
TOTAL 440 500 154 243,25 628 641 392 229,94 760 680 531 414,38 739 199 739 199
6
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
707 Produits des services 440500 440 558,43 372191 514 258,68 380000 507 734,60 382 200 382 200 Production énergie microcentrale
7718 Produits exceptionnels 0,37 2 200,98 Remboursement sinistre
OO2 Excédent de fonct°
reporté 256 450 256 449,84 380 680 380 679,56 356 999 356 999
TOTAL 440 500 440 558,80 628 641 772 909,50 760 680 888 414,16 739 199 739 199
Dépenses Fonctionnement 154 243,25 392 229,94 531 414,38
Recettes Fonctionnement 440 558,80 772 909,50 888 414,16
Résultat de clôture 286 315,55 380 679,56 356 999,78
(Excédent de Fonction.)
(Excédent de Fonction.)
Excédent de Fonction.)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote Observations
1641 Capital des emprunts 107333 107 332,23 31997 31 996,22 30129 30 128,56 29 700 29 700 -29 662,13
2313 Constructions 6 320 6 320,00 17 339 36 547 56 182 56 182 Prog.13 Trx protection de berges
OO1 Déficit d'Invest. reporté 29 866 29 865,71
TOTAL 113 653 113 652,23 79 202 61 861,93 66 676 30 128,56 85 882 85 882
7
RECETTES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
1068 Affectation du résultat 29866 29 865,71
1314 Communes 29860
28131 Amortissement bâtiments 11 054 11 049,22 7 882 7 881,67 7 882 7 881,67 7 882 7 882
28153 Amortissement inst.caractère spéc
54 697 54 696,88 25 484 25 484,03 25 484 25 484,03 25 484 25 484
28154 Amortissement mat.industriel 18 001 18 000,26 15 970 15 969,81 15 970 15 969,81 15 970 15 970
83 752 83 746,36 49 336 49 335,51 49 336 49 335,51 49 336 49 336
O21 Virement de la Sect°de Fonct°
OO1 Excédent d'Invest. reporté 41 40,16 17 340 17 339,29 36 546 36 546
TOTAL 113 653 83 786,52 79 202 79 201,22 66 676 66 674,80 85 882 85 882
Dépenses d'Investissement 113 652,23 61 861,93 30 128,56
Recettes d'Investissement 83 786,52 79 201,22 66 674,80
Résultat de clôture -29 865,71 17 339,29 36 546,24
(Déficit d'Invest.)
(Excédent d'Invest.)
(Excédent d'Invest.)
La prévision des recettes de fonctionnement (vente d’électricité dépendant de l’hydraulicité) est prudente d’autant plus que le début de l’année
n’a pas été bon.
En dépenses d’investissement, on trouvera les derniers travaux de consolidation des berges de l’yse et de protection de la conduite, financés par
l’amortissement et l’excédent d’investissement reporté de 2010 (56 182 euros HT).
M. le maire souligne l’importance des travaux réalisés le long de cette rivière pour protéger les installations, mais aussi les zones habitées en aval
du pont de Villenave.
Le budget est voté à l’unanimité
8
3) Budget annexe des transports DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
6063 Fourn.entretien petit équip. 81 80,17 100 100 400 400 Fournitures diverses
6066 Carburant 4 000 4 468,25 4 500 3 456,86 4 000 3 290,22 5 000 5 000 Carburant
6068 Autres matières et fourn. 50 0 Fournitures diverses
6135 Locations mobilières 4 030 720,38 3 254 1 903,85 5 074 883,07 5 000 5 000 Location minibus (POMMIES Michel)
61551 Matériel roulant 6 500 9 141,18 7 000 2 472,09 3 000 3 661,33 13 300 13 300 Réparations véhicule
6161 Primes d'assurances 2 048 2 047,22 2 150 2 151,84 2 136 2 135,91 2 310 2 310 Assurances
6238 divers 600 600 WIPI inscription sur navette
6262 Frais télécommunications 80,22 100 159,99 180 214,13 250 250 Téléphone SFR
CH011 16 709 16 537,42 17 104 10 144,63 14 490 10 184,66 26 860 26 860
6411 Personnel titulaire 29 864 29 864,00 30 000 20 037,02 28 900 29 701,50 28 645 28 645 Mise à dispo. Personnel
6451 Cotisations patronnales 15 042 15 042,00 15 000 9 719,13 14 604 13 546,93 13 240 13 240 Charges patronnales
CH012 44 906 44 906,00 45 000 29 756,15 43 504 43 248,43 41 885 41 885
6811 Dotations aux amortissements 3 781 3 781,00 3 781 3 781,00 5 505 5 504,85 5 505 5 505 Amortissements
O23 Virement à la sect° d'Invest. 746 Virement à la Section d'Investissement
OO2 Déficit de fonct° reporté 3 579 3 578,51
TOTAL 65 396 65 224,42 70 210 47 260,29 63 499 58 937,94 74 250 74 250
9
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
706 Prestations de services 57800 57 831,57 66631 45 125,35 62800 69 489,52 63000 63000
Conseil Général (Marché transport), Navette des Thermes, Office Tourisme, Collège 3 Vallées, Associations diverses, Cne de Luz (fonds de vallée), Cne Sazos (marché)
774 Subvention exceptionnelle 3 781 3 579 3 579,00 Subvention d'exploitat° (Déficit fonct°)
OO2 Excédent de fonct°
reporté 3 815 3 814,34 699 698,92 11 250 11 250
TOTAL 65 396 61 645,91 70 210 48 704,35 63 499 70 188,44 74 250 74 250
Dépenses Fonctionnement 65 224,42 47 260,29 58 937,94
Recettes Fonctionnement 61 645,91 48 704,35 70 188,44
Résultat de clôture -3 578,51 1 444,06 11 250,50
(Déficit de Fonction.)
(Excédent de Fonction.)
Excédent de Fonction.)
Utilisateurs 2009 2010 2011 2012 2013
C.Général 26 335 26 670 26 255
Thermes/Navette 9 588 36 562 41 618
Cne LUZ/Fds vallée 2 276 634 360
Office Tourisme 3 455 3 358 3 500
Collège 3 Vallées 632 650 600
Cne SAZOS/Marché 1 733 1 258 1 400
Cne Sassis 960 0 0
Associations diverses 146 357 300
45 125 69 489 74 033 0 0 0 0
10
RECETTES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote Observations
1068 Affectation du résultat 746 745,14
28182 Amortissement mat.transport 3 781 3 781,00 3 781 3 781,00 5 505 5 504,85 5 505 5 505
O21 Virement de la Sect°de Fonct° 746
OO1 Excédent d'Invest. reporté 312,10 4 093 4 093,10 5 504 5 504
TOTAL 3 781 4 093,10 8 620 7 874,10 6 251 6 249,99 11 009 11 009
Dépenses d'Investissement 0,00 8 619,24 745,14
Recettes d'Investissement 4 093,10 7 874,10 6 249,99
Résultat de clôture 4 093,10 -745,14 5 504,85
(Excédent d'Invest.) (Déficit d'Invest.) (Excédent d'Invest.)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
2182 Matériel de transport 8620 8 619,24 11009 11009
OO1 Déficit d'Invest. reporté 746 745,14
TOTAL 0 0,00 8 620 8 619,24 746 745,14 11 009 11 009
- Les dépenses de fonctionnement sont prévues à la hausse pour intégrer des réparations sur le minibus (sol-housses des sièges-inscription)
- Les recettes prévues tiennent compte d’une reconduction espérée du marché de transport scolaire avec le Conseil Général.
- En investissement, on dispose d’une réserve de 11 000 euros permettant de faire face à des dépenses imprévues (grosses réparations)
Le budget est voté à l’unanimité
11
4) Budget annexe de l’eau DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
Observations
6061 Fourn.non stockées (eau,énergie) 1 300 1 166,78 1 200 1 863,07 2 000 1 079,91 2 000 2 000 Fluides : eau, gaz élec (idem 2010)
6063 Fourn.entret.petit équip. 12 467 11 455,35 13 500 12 876,43 12 100 11 740,51 12 000 12 000 Fourn.diverses (dépenses courantes fonct° service eau)
6071 Compteurs d'eau 4 000 1 503,94 2 000 2 682,98 Dépenses inscrite en section d'investissement
6135 Locat° mobilières 3 000 169,96 3 000 3 046,47 1 000 34,24 Voir si location éventuelle matériel ?
6152 Ent. Réparat° s/biens immob. 2 500 6 257,37 2 500 3 005,74 2 500 6 074,15 6 000 6 000 Entretien et réparation sur le réseau dont devis SOGEM 1600 ht
6156 Maintenance 150 404,55 410 414,42 1 950 311,37 400 400 Contrat maint.Informatique logiciel facturat°eau JVS + Installat°élect. BUREAU VERITAS SIA
618 Divers 6 000 3 533,28 3 700 2 411,21 3 500 4 760,18 3 500 3 500 Analyses d'eau sur le réseau
6248 Divers 500 500 Transport matériaux Trx St Clément
6261 Frais d'affranchissements 400 720,40 400 381,99 400 100 100 Affranchissement p/facturation (Budget principal remb.Trésorerie) neutre pour budget Eau sauf mise sous plis
6262 Frais télécommunications 600 464,15 500 321,88 400 422,24 450 450 Téléphone (F.Télécom-SFR)
628 Divers 305,00 (2010 : Plaque en pierre "Hountalade")
6371 Redev. Versées aux Agences au
titre du prélev.de l'eau 19 500 18 554,50 30 486 30 486,00 29 000 25 707,00 35 487 35 487
Reversement redev.au titre prélèv.de l'eau (Solde 2010/16333 + Acpte 2011/19154)
6372 Redev. Agence Bassin 72 500 68 684,36 21 200 21 183,00
701249 Revers. Agence de l'eau pour
pollut° domest. 25 200 23 500,00 27 000 27 000
Reversement redv.Pollution domestique s/recettes 2010 (27921.84)
CH.011 122 417 112 914,64 78 896 78 673,19 78 050 73 934,60 87 437 87 437
6411 Personnel titulaire 2 000 2 000,00 10 400 10 541,24 7 680 7 810,55 8 150 8 150 (TECHN 3mois - ADM 1mois)
6451 Charges patronnales 1 000 1 000,00 2 050 1 879,00 4 050 3 416,16 3 550 3 550 Charges sociales
648 Autres charges personnel 645 700 700 Formation : manipulation chlore
CH.012 3 000 3 000,00 12 450 12 420,24 12 375 11 226,71 12 400 12 400
654 Perte s/créance irrécouv. 100 4,00 1 850 1 723,50 12 000 12 000 Annulation (ATRIUM)
CH.65 0 0,00 100 4,00 1 850 1 723,50 12 000 12 000
66111 Intérêts emprunts 11 550 11 543,28 9 386 9 317,08 10 684 10 642,08 10 800 10 800 Intérêts des emprunts selon échéancier (10788.70)
668 Autres charges financières 0,32
12
CH.66 11 550 11 543,60 9 386 9 317,08 10 684 10 642,08 10 800 10 800
6718 Autres charges except°
op.gestion 0,02 5 5
673 Titres annulés exerc.antérieurs 100 52,39 1 400 1 279,08 1 500 1 408,04 2 800 2 800 Annul° s/fact° (réclamations abonnés)
CH.67 100 52,41 1 400 1 279,08 1 500 1 408,04 2 805 2 805
6811 Dotations aux amortissements 1 628 3 576,16 13 858 13 857,03 13 858 13 857,03 13 858 13 858 Amortissements des biens renouvelables
6816 Dotations aux dépréciations 1 949
O23 Virement à la sect° d'Invest. 26 500 43 202 54 608 64 382 64 382 Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en recette d'investissement à l'article 021)
OO2 Déficit de fonct° reporté 3 729 3 728,08 15 754 15 753,53
TOTAL 170 873 134 814,89 175 046 131 304,15 172 925 112 791,96 203 682 203 682
13
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70111 Ventes eau aux abonnés 76175 74 969,81 84 752 86 556,95 91 780 87 781,20 113 736 113 736 Abont (1600x35) + eau 57736 (0.39 le M3)
70122 Contre-valeur Pollution 43 520 21 183,27 23 825
70123 Contre-valeur redevance
prélèvement 33 600
701241 Redev.Pollution orig.domest. 53 808,43 35 680 27 921,84 37 300 37 300 Redev.Pollution (146 425 M3 x 0,255)
70128 Autres taxes et redevances 24 108 22 736,50 28 559 28 922,39 29 161,36 31 355 31 355 Captage (s/volume produit 872 379 M3 x 0,0366)
7085 Ports et frais accessoires facturés 570 171,78 700 233,40 250 240,45 250 250 Remb.sur factures portant redev.perçue par l'Agence
de l'eau
7087 Remboursements de Frais 3 386,29 1 050 1 050 (2011 : facturat° 35 compteurs Rés. L'Eterle x
30€)
CH.70 144 373 119 061,36 137 836 169 521,17 161 310 148 491,14 183 691 183 691
747 Subv. Participat° collect.territoriales
26 500 7 255 7 255,00 (2009 : couverture déficit d'investissement)
CH.74 0 0,00 26 500 0,00 7 255 7 255,00 0 0
774 Subvention exceptionnelle 26 500 14 800 14 800 Subvention d'équilibre
(Réduct°titre annulations)
778 Autres Produits except° 155,28
CH.77 26 500 0,00 0 155,28 0 0,00 14 800 14 800
722 Trx en régie 6 350 13 427,08
777 Amortissement subventions 4 360 4 359,14 4 360 4 359,14 4 360 4 360 Amortissement des subventions reçues (contrepartie en
dépenses d'investissement article 139)
OO2 Excédent de fonct° reporté 831 831
TOTAL 170 873 119 061,36 175 046 187 462,67 172 925 160 105,28 203 682 203 682
EAU Volume facturé 2010 : 146 425 M3
Dépenses Fonctionnement 134 814,89 131 304,15 112 791,96
Recettes Fonctionnement 119 061,36 187 462,67 160 105,28
Résultat de clôture -15 753,53 56 158,52 47 313,32
(Déficit de Fonction.)
(Excédent de Fonction.)
(Excédent de Fonction.)
14
RECETTES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote
Observations
1068 Affectation du résultat 56159 56 158,52 46 482 46 482 Affectat°résultat
131 Prog.17 Ext.réseau
Asté/Villenave 9 922 9 922,00 0
1641 Emprunts 54 126 56 000,00 71 984 57288 57 000,00 0 (2010 : Consolidat° LT 800 000)
0
281311 Amortissements 721 720,30 721 720,30 721 721
281531 Amortissements 12 691 12 691,06 12 691 12 691,06 12 691 12 691
28153 Amortissements 3 577 3 576,16 0
28154 Amortissements 446 445,67 446 445,67 446 446
Amortissement des immobilisations (contrepartie dépense de fonctionnement article 6811
CH.28 3 577 3 576,16 13 858 13 857,03 13 858 13 857,03 0 13 858 13 858
O21 Virement de la Sect°de Fonct° 26 500 43 202 54 608 64 382 64 382
Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en dépense de fonctionnement à l'article 023)
OO1 Excédent d'Invest. reporté
TOTAL 94 125 69 498,16 129 044 13 857,03 181 913 127 015,55 0 124 722 124 722
Dépenses d'Investissement 85 551,64 77 269,39 141 776,90
Recettes d'Investissement 69 498,16 13 857,03 127 015,55
Résultat de clôture -16 053,48 -63 412,36 -14 761,35
(Déficit d'Invest.) (Déficit d'Invest.)
(Excédent d'Invest.)
15
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote
Observations
1641 Capital des emprunts 26540 26 539,65 28140 28 138,28 31580 31 511,84 34 300 34 300 Remb.capital emprunts selon
échéancier (34275.06)
2313 Prog. ONA 13428 13 427,08 6 500 6 500 Trx (Réglage pression Doumet/Hountalade)
2313 Prog.02 Raccord.réseau eau 7 0
21561 Prog.12 Traitement de l'eau 4800 7800 4 722,00 0 (2010 : pompe ICO)
2315 Prog.13 Poteaux incendie 1911 0
21561 Prog.14 Matériel outillage 51520 28 341,52 20 000 23 600 43 600 Remplacement compteurs, logiciel
facturation
2315 Prog.15 Bassin Oumet
Etanchéité 6655 0
2313 Prog.17 Ext.réseau Asté/Villenave
2030 2 030,00 0
2313 Prog.18 Défense incendie 40662 0
2151 Prog.19 Turbinage Intercon.réseau
21600 13 160,00 19440 7 720,00 11 720 9 480 21 200 Turbinage eau potable
21531 Prog.22 Branchement réseau 2 131,41 3800 1 710,04 0
0
139111 Amortissement subventions 1704 1 703,63 1704 1 703,63 1 704 1 704
139118 Amortissement subventions 865 864,50 865 864,50 865 865
13912 Amortissement subventions 470 470,05 470 470,05 470 470
13913 Amortissement subventions 165 165,37 165 165,37 165 165
13918 Amortissement subventions 1156 1 155,59 1156 1 155,59 1 156 1 156
CH.13 0 0,00 4360 4 359,14 4360 4 359,14 0 4360 4360
Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-
mêmes amortissables
OO1 Déficit d'Invest. reporté 56 982 56 981,99 16 054 16 053,48 63 413 63 412,36 14 762 14 762
TOTAL 94 125 85 551,64 129 044 77 269,39 181 913 141 776,90 31 720 93 002 124 722
16
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse : redevances versées à l’agence Adour
Garonne, personnel et annulations de titres pour créances irrécouvrables.
Cette dernière dépense (articles 654 et 673) sera couverte par une subvention d’équilibre
provenant du budget principal (recettes de fonctionnement article 174).
Par contre, il est nécessaire d’augmenter le prix de l’eau pour couvrir les autres dépenses de
fonctionnement et le versement à la section d’investissement pour financer les dépenses
d’investissement sans emprunter.
Compte tenu qu’une part importante des dépenses d’investissement concerne les
changements de compteurs, il est proposé d’augmenter de 10 euros l’abonnement qui passe
de 25 euros à 35 euros par an et de 0,07 euros HT la part communale par m3 consommé.
Un tableau détaillant le prix de l’eau et son évolution avec un comparatif du prix appliqué
ailleurs sera présenté après le budget annexe assainissement.
En investissement dépenses, on propose d’inscrire 23 600 euros de plus soit un crédit de
43 600 euros pour l’achat de compteurs électroniques, avec le logiciel adapté. Ainsi le
relevé des compteurs s’effectuera en 2 jours, là où il faut plus d’un mois actuellement avec
avis de passage si l’abonné est absent.
Le conseil municipal décide de voter ensemble les budgets eau et assainissement pour avoir
une vue complète sur l’évolution du prix de l’eau
17
5) Budget annexe assainissement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote Observations
70128 Autres taxes et redevances 0 114,30 19762 23 714,71
7061 Redev.Asst collectif p/modernisat° réseau collecte 67 750 82 532,64 67 860 77 500 69 932,50
70611 Redev.Asst collectif 77 502,00 855,50 118 818 118 818 Produits : Facturation abonnés 140626x0.84
706121 Redev.modernisat°réseau collecte 312,49 26 970 24 457,62 27 563 27 563 Facturation abonnés (140626 M3 x 0,196)
7068 Autres prestat°services 38 500 39 147,40 39 200 34 852,24 35 000 28 270,73 33 529 33 529 CNES raccordées (BETPOUEY,ESTERRE,VIELLA,VIEY) + Acompte
CH.70 106 250 121 794,34 126 822 136 381,44 139 470 123 516,35 179 910 179 910
722 Travaux en régie 7 700 7 700
CH.72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 700 7 700
741 Primes d'épuration 19 000 42 700 21 351,91 16 118 27 525,00 15 000 15 000 Prime de l'Agence de l'eau
748 Autres subvent° d'exploitat° 3 460 3 460,00 3 500 0,00 0 0 Aide à la bonne gestion des boues (supprimée)
CH.74 19 000 0,00 46 160 24 811,91 19 618 27 525,00 15 000 15 000
774 Subvention exceptionnelle 14 500 14 500 Subvention d'équilibre
(Réduct°titre)
7718 Produits except° s/op.de gestion 1 738 1 737,69
775 Produits de cessions 5 980 6 327 5 980,00
778 Autres produits except° 25,99
CH.77 5 980 0,00 8 065 7 743,68 0 0,00 14 500 14 500
777 Amortissement subventions 2 969 2 968,84 2 969 2 968,84 2 969 2 969 Amortissement des subventions reçues (contrepartie en dépenses d'investissement article 139)
OO2 Excédent de fonct° reporté 3 602 3 601,59 13 283 13 283,01 13 519 13 518,04
TOTAL 134 832 125 395,93 197 299 185 188,88 175 576 167 528,23 220 079 220 079
Dépenses Fonctionnement 105 231,41 155 467,07 169 768,60
Recettes Fonctionnement 125 395,93 185 188,88 167 528,23
Résultat de clôture 20 164,52 29 721,81 -2 240,37
(Excédent de Fonction.)
(Excédent de Fonction.)
(Déficit de Fonction.)
18
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote Observations
6061 Fourn.non stockées (eau,énergie) 12 000 12 246,20 12 500 12 502,16 11 230 11 229,42 11230 11230 Fluides : eau, gaz élec (idem 2010)
6062 Produits de traitement 2 200 2 181,50 2 220 780,00 3 250 3 241,50 3 500 3500 (Floculants, bactéries…) Prix + 15 %
6063 Fourn.entret.petit équip. 2 200 2 001,14 2 200 2 403,16 1 430 1 420,36 6 000 6000 Fourn.diverses (dépenses courantes + trx régie 3500)
611 Sous-traitance générale 18 000 11 403,77 14 000 10 872,32 20 260 20 251,29 24 000 24000 VIVANAT traitement, évacuation boues 240Tonnes
6152 Ent. Réparat° s/biens immob. 3 000 3 784,48 4 000 1 205,77 1 060 1 059,08 1 031 1031 Entretien STEP, des réseaux….
61558 Ent. Réparat° s/bien mobiliers 3 000 2 600,94 3 000 2 845,34 6 040 6 036,79 12 000 12000 SAMET & ANDRITS pièces diverses
6156 Maintenance 300 453,35 870 457,98 1 480 1 479,51 1 000 1000 Informatique, installat°électr., autosurveillance STEP (2010 2 années)
6161 Primes d'assurance 1 400 2 800 2 706,33 1 515 1 512,26 1 720 1720
618 Divers 1 200 1 652,88 1 700 1 617,05 1 725 1 722,13 1 800 1800 Analyses
6262 Frais télécommunication 879 674,02 700 687,59 700 680,95 700 700 Téléphone, internet STEP
6378 Autres Taxes et redevances 19 052 19 072,00 0
706129 Revers.Agence Eau p/modernisat° réseau collecte 20 965 20 792,00 24 500 24500 Revers.redevance Agence Bassin (24457.62)
CH.O11 44 179 36 998,28 63 042 55 149,70 69 655 69 425,29 87 481 87 481
6411 Personnel titulaire 20 695 17 094,57 27 070 27 785,52 27 940 27 867,08 32 757 32 757 (ADM 1mois - TECHN 12mois) + Astreintes
6451 Charges patronnales 8 185 7 429,52 13 130 12 322,46 14 740 12 589,84 10 699 10 699 Charges sociales
CH.O12 28 880 24 524,09 40 200 40 107,98 42 680 40 456,92 43 456 43 456
654 Perte s/créance irrécouv. 50 1 670 1 660,89 11 000 11 000 Annulation ATRIUM
CH.65 0 0,00 50 0,00 1 670 1 660,89 11 000 11 000
66111 Intérêts emprunts 15 398 15 397,18 13 896 13 894,15 10 908 10 899,52 10 660 10 660 Remb.intérêts selon échéancier
CH.66 15 398 15 397,18 13 896 13 894,15 10 908 10 899,52 10 660 10 660
6718 Autres charges except° s/opérat° de gestion 0,14
672 Revers. de l'excédent à la Collectivité de rattachement 7 255 7 255,00 Financement déficit global Invest.EAU de 2009
673 Titres annulés s/exerc.antérieur 21 20,24 1 340 1 256,69 1 500 1 339,07 3 500 3 500 Annulat° fact.diverses
675 Valeur comptable immob.cédés 5 980 6 327 6 326,64
CH.67 6 001 20,38 7 667 7 583,33 8 755 8 594,07 3 500 3 500
6811 Dotations aux amortissements 28 292 28 291,48 38 732 38 731,91 38 732 38 731,91 38 732 38 732 Amortissements des biens renouvelables
O23 Virement à la sect° d'Invest. 12 082 33 712 3 176 23 009 23 009 Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en recette d'investissement à l'article 021)
OO2 Déficit de fonct° reporté 2 241 2 241
TOTAL 134 832 105 231,41 197 299 155 467,07 175 576 169 768,60 220 079 220 079
19
RECETTES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote
Observations
1068 Affectation du résultat 6 882 6 881,51 16204 16 203,77 Affectat°résultat
1318 Prog.16 Exten.réseau 4205 4 205 3 432,55
13111 Prog.20 STEP Pont Napoléon 21000 17 800 3 200 21 000 STEP Pont Napoléon
1316 Autres Ets Publics Locaux 11376 11 376,00 402,78
1641 Emprunts 41631 42 000,00 Consolidation LT 800 000
20 Ecriture d'ordre 42 884 42 883,91 Frais d'études
2182 Ecriture d'ordre 6 327 6 327 6 326,64 Mat.Transport
281311 Amortissements 3 794 3 793,49 3 794 3 793,49 3 794 3 794
28135 Amortissements 4 546 0
281351 Amortissements 84 84,32 84 84,32 84 84
28151 Amortissements 22 644 27 189,28 19 059 19 059,25 19 059 19 059,25 19 059 19 059
28153 Amortissements 1 102 1 102,20 0
281532 Amortissements 12 258 12 258,20 12 258 12 258,20 12 258 12 258
28154 Amortissements 3 363 3 362,65 3 363 3 362,65 3 363 3 363
28157 Amortissements 174 174,00 174 174,00 174 174
Amortissement des immobilisations (contrepartie dépense de fonctionnement article 6811
O21 Virement de la Sect°de Fonct°
12 082 33 712 3 176 23 009 23 009
Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement affecté à l'investissement (contrepartie en dépense de fonctionnement à l'article 023)
OO1 Excédent d'Invest. reporté 20 865 20 864,06 25 182 25 182
TOTAL 83 147 60 531,54 132 742 98 659,30 120 743 96 935,68 17 800 90 123 107 923
Dépenses d'Investissement 71 618,05 114 863,07 71 753,59
Recettes d'Investissement 60 531,54 98 659,30 96 935,68
Résultat de clôture -11 086,51 -16 203,77 25 182,09
(Déficit d'Invest.) (Déficit d'Invest.)
(Excédent d'Invest.)
20
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote
Observations
1641 Capital des emprunts 34646 34 645,50 36077 36 076,62 38420 38 409,66 40 905 40 905 Remb.capital emprunts selon échéancier (40903,08)
2313 Prog. ONA 42884 42 883,91 0
2387 Prog. ONA 10000 6000 5 674,19 0
2315 Prog.07 Autocontrôle STEP 19263 19 250,84 0
21532 Prog.16 Extension réseau Asst
12100 9 882,00 0 Réseau séparatif Local Pétanque
2313 Prog.16 Réseau Villenave 7600 7 592,13 0
2313 Prog.18 Bât. STEP 3150 2 107,00 0
2313 Prog.303 Raccord.divers 11291 10 129,58 27358 11 196,00 0
2138 Prog.20 Mini station épurat° 38200 38 200 12 649 50 849 coût global step 54 000
(RAR 85%)
21532 Prog.22 Raccord.réseau Asst 5850 0
21562 Prog.29 Mat.pompe STEP 2870 2 870,00 7000 4 289,32 2 000 3 500 5 500 Pompe relevage, flexible, perceuse visseuse (2011 matériel outillage, pompe agitateur)
2138 Trx en régie 7 700 7 700 Mur en coffre à bloc, isolation chauffage presse à boue
139118 Amortissement subventions 55 54,73 55 54,73 55 55
13912 Amortissement subventions 625 625,04 625 625,04 625 625
13913 Amortissement subventions 290 290,54 290 290,54 290 290
13916 Amortissement subventions 190 189,60 190 189,60 190 190
13918 Amortissement subventions 1809 1 808,93 1809 1 808,93 1 809 1 809
Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-mêmes
amortissables
29282 Reprise s/autofin.antérieur 347 347
OO1 Déficit d'Invest. reporté 11 087 11 086,51 16 204 16 203,77
TOTAL 83 147 71 618,05 132 742 114 863,07 120 743 71 753,59 40 200 67 723 107 923
21
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse très sensible : traitement des boues (article 611), entretien
des pompes (article 61558), redevance Agence Adour Garonne (article 706129) et personnel car la
réglementation impose maintenant pour les stations de cette capacité une astreinte 24h/24 (chapitre 12) ; enfin
on constate 13 500 euros de créance irrécouvrable et titres annulés (articles 654 et 673).
Les recettes
On note :
- une baisse de la prime d’épuration versée par l’Agence Adour Garonne sans rapport avec les
performances de la station (chap 74)
- une subvention d’équilibre du budget principal (art 774) pour couvrir les dépenses des articles 654
et 673
- une augmentation de la participation des communes raccordées (sur les dépenses 2010 et acompte
2011) (article 7068)
- une augmentation de la redevance communale pour couvrir les dépenses citées précédemment.
Ainsi, une augmentation de 0,34 € HT/m3 est nécessaire pour couvrir les dépenses.
M. le maire présente donc l’évolution du prix de l’eau pour un usager raccordé aux réseaux d’eau et
d’assainissement.
Il fait la comparaison avec des communes voisines et au niveau national ; Luz reste encore bien en
dessous.
Il remarque également une baisse de la consommation moyenne par usager ; les gens font
beaucoup plus attention.
En investissement est prévu essentiellement la réalisation d’une mini station de collecte des eaux
usées au Pont Napoléon.
22
COMMUNE DE LUZ SAINT SAUVEUR
PRIX DE L'EAU de 2005 à 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(en euro ht) (en euro ht) (en euro ht) (en euro ht) (en euro ht) (en euro ht) (en euro ht)
Budget EAU
Redevance d'eau pour la commune 0,1500 0,1500 0,1500 0,2900 0,2900 0,3236 0,3936
Redevance F.N.D.A.E (Etat - DDAF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Redevance Pollution Ag.Bassin A.G 0,3000 0,4665 0,5448 0,1900 0,1952 0,2230 0,2550
Redevance captage Ag.Bassin A.G 0,1060 0,1722 0,1722 0,1730 0,1800 0,1990 0,2180
TOTAL EAU (proportionnel au volume) 0,5560 0,7887 0,8670 0,6530 0,6652 0,7456 0,8666
Budget ASSAINISSEMENT
Redevance assainissement pour la commune 0,3220 0,3601 0,4398 0,5000 0,5004 0,5004 0,8400
Redevance pour modernisation des réseaux de
collecte (applicable aux abonnés raccordés au réseau
d'ass. Collectif) 0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,1554 0,1740 0,1960
TOTAL ASSAINISSEMENT 0,3220 0,3601 0,4398 0,6500 0,6558 0,6744 1,0360
Prix total du m³ à facturer à l'abonné
(en plus de l'abonnement) 0,8780 1,1488 1,3068 1,3030 1,3210 1,4200 1,9026
Pour 100 M3 87,80 114,88 130,68 130,30 132,10 142,00 190,26
Abonnement (pour la commune) 23,700 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 35,000
Montant facture pour 100 m3 consommés 111,500 139,880 155,680 155,300 157,100 167,000 225,260
% d'augmentation
Globale (Eau + Assainissement) 25,45% 11,30% -0,24% 1,16% 6,30% 34,89%
23
TARIFS COMMUNAUX HT (Sans les Redevances) Délégataire : VEOLIA
LUZ ESQUIEZE ARGELES ARRENS BAGNERE LA MONGIE
Part fixe EAU (15.75 x 4) 15,00 18,02 18,02
63,00 35,96 41,12
Part fixe ASST (18.75 x 4) 15,00 0,00 0,00
35,00
75,00
42,00
30,76 41,02
Location compteur 5,70
Part Cnale EAU 0,3236 0,3500 0,5700 0,6000 0,1229
( + 0.07) 2011 0,3936 0,8000 0,0753 0,4444
0,2900 0,4270
Part Cnale ASST 0,5004 0,5000 1,3600 0,5800 0,8466 0,8466
( + 0.34) 2011 0,8400 0,2810 0,6070
Facture 100 M3 (ht) 107,40 223,00 228,70 180,00 234,03 332,66
2011 158,00
Diff. 50.60/12 = 4.22/mois
ARRENS (Eau) * de 0 à 80 M3 (0.60)
* 80 M3 et plus (0.80)
BAGNERE (Eau) * de 0 à 30 M3 (0.1229)
* 30 M3 et plus (0.0753)
LES PRIX MOYENS DE L’EAU POTABLE ET DE L’EAU AVEC L’ASSAINISSEMENT* EN FRANCE
Année Prix eau potable Prix eau potable et assainissement
2004
2006
2008
2009
1, 57 €
1, 45 €
1, 71 €
1, 72 €
2, 89 €
2, 73 €
3, 33 €
3, 48 €
* Le calcul tient compte de l’abonnement réparti sur 120 m3, de l’ensemble des redevances (agence de l’eau,
Fsirep …) et des taxes, et il correspond à une moyenne pondérée par la population desservie y compris urbaine
Le conseil municipal vote à l’unanimité les 2 budgets
24
Budget annexe des thermes
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES BP 2010 CA 2010 BP 2011 Commentaires
013 ATTENUATION DE CHARGES 5 000 8 681 4 000
6419 Rembt Indemnités journalières 5 000 8 681 4 000 70 VENTES DE PRODUITS 1 648 500 1 780 897 1 729 300 701 Cures 980 000 1 050 667 1 050 000 7015 Cures / exercices antérieurs 0 3 330 750 70830 Locations appartements 119 000 126 489 115 000 sans taxe de sejour 70831 Location Véhicule 3 000 2 884 2 550
7087 Rembt frais engagés par thermes 35 500 35 403 35 000
7088 Remise en forme Hiver 303 729 268 000
70882 Remise en forme Eté 511 000
258 395 258 000 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 16 230 8 977 6 500
752 Revenus des immeubles 230 230 3 000 taxe sejour
758 Produits divers de gestion 2 000 1 655 1 500
7581 Formation continue 14 000 7 092 2 000
77 PRODUITS EXEPTIONNELS 3 500 4 045 3 300
7718 Produits except./ opérat. gestion 3 500 2 545 2 000 Rembt Primagaz
773 Mandats annulés sur ex. antérieurs 1 300 778 Autres produits exceptionnels 0 1 500 Prix innovation 042 REPRISES SUR PROVISIONS 98 185 99 439 101 786
775 Produits cessions d'élémts d'actif 0 1 254 0
777 Amortissements subventions 74 623 74 623 78 224
7815 Reprise provisions 23 562 23 562 23 562
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 1 771 415 1 902 039 1 844 886
002 Report résultat clôture ex. antérieur 190 190 868
TOTAL RECETTES (avec report) 1 771 605 1 902 229 1 845 754
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 1 902 039 1 844 886
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 1 901 361 1 845 754
RESULTAT DE L'EXERCICE 678 -868
REPORT RESULTAT DE CLOTURE N-1
190 868
RESULTAT DE CLOTURE 868 0
25
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES BP 2010 CA 2010 BP 2011 Commentaires
011 ACHATS 536 085 581 557 580 260
60610 Electricité 91 000 88 160 94 000
60611 Gaz 74 000 89 443 108 500
60630 Fournitures petit équipement 41 000 38 821 35 000
60631 Produits entretien 19 000 15 977 15 000
60632 Produits soins REF 13 000 18 476 17 000
6064 Fournitures administratives 5 500 10 379 8 000
6066 Carburants 1 200 1 060 1 000
6068 Autres fournitures (linge) 9 000 8 263 9 000
6132 Locations immobilières 22 000 22 371 23 000
6135 Locations mobilières 3 580 5 137 5 500
6152 Entretien & répar. / immobilier 2 300 150 6 000
61551 Entretien & répar. / matériel roulant 600 439 500
61558 Entretien & répar. / autr. biens mobil 19 000 16 191 16 000
6156 Maintenance 19 000 21 216 21 500
6161 Assurances 21 500 21 721 22 800
6181 Analyses des eaux 11 000 10 345 11 000
6228 Div. rémun.interméd.(formations…) 9 500 2 445 3 500
6231 Annonces insertions 42 000 27 336 40 000
6233 Foires et expositions 1 000 1 000 1 000
6236 Catalogues et imprimés 30 000 71 648 30 000
6238 Divers publicité 8 000 6 414 7 000
6242 Transports / ventes 27 500 36 562 40 060
6251 Voyages & déplacements 5 000 7 056 5 000
6257 Réceptions 5 000 2 524 3 000
6261 Affranchissements 11 000 13 186 13 000
6262 Téléphone 10 000 9 717 10 000
627 Services bancaires 2 000 2 002 2 000
6281 Divers (cotisations) 8 500 8 043 8 500
6288 Autres services extér. (forfaits ski) 15 405 15 630 15 000
637 Autres taxes (autres organ.) 8 500 9 844 8 400
012 CHARGES DE PERSONNEL 951 630 1 003 130 977 101
6211 Personnel intérimaire 8 745 8 744 0
6218 Personnel extérieur 32 500 46 719 30 000
6333 Formation continue (taxe) 9 170 9 170 9 831
26
64111 Salaires 535 045 502 785 510 000
64113 Salaires kiné 146 700 156 142 146 000
6451 Urssaf 150 870 209 331 209 000
6453 Retraite 24 000 25 297 25 200
6454 Assedic 43 600 44 942 45 000
6475 Médecine travail 1 000 2 070
66 CHARGES FINANCIERES 52 600 51 235 53 500
66111 Intérêts emprunts 52 600 51 235 53 500
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 000 9 382 3 750
6712 Pénalités, amendes fiscales 0 88 500
673 Titres annulés (ex. antérieurs) 3 850 6 644 600
6743 Subventions exceptionnelles 2 650 2 650 2 650
678 Autres charges exceptionnelles 500
68 DOTATION AUX PROVISIONS 0 16 000 0
6815 Dotation aux provisions pour risques 0 16 000 0
69 DOTATION AUX PROVISIONS 0 0 226
695 Impôt sur bénéfice 0 226
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
224 290 240 057 230 917
675 Valeur comptable éléments d'actif 0 15 767
6811 Dotation aux amortissements immos 224 290 224 290 230 917
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 1 771 605 1 901 361 1 845 754
002 Report résultat clôture ex. antérieur
TOTAL DEPENSES (avec report) 1 771 605 1 901 361 1 845 754
27
RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2011
RECETTES BP 2010 CA 2010 RAR 2010 Nlles propos. Total 2011
Commentaires
13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 231 643 62 739 163 464 37 332 200 796
1311 Etat / Délaissement forages 12 640 10 112 2 528 2 528
1311 Etat / Rénovation espace bains 38 308 38 308 0 38 308
1312 Région / anciens programmes 55 539 52 627 0 0
1312 Région / Rénovation espace bains 38 308 38 308 0 38 308
1312 Région / Rénovation espace bains 11 492 11 492 0 11 492
1312 Région / Caméra 3D Lymphothermes 18 144 18 144
1313 Département / Rénovation espace bains 26 356
26 356 0 26 356
1316 ADEME / Diagnostic Energetique 16 660 16 660
1318 FEDER / Rénovation espace bains 49 000
49 000 0 49 000
16 EMPRUNTS 200 000 363 000 0 0 0
1641 Emprunts 200 000 363 000 0 0 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0 15 767 0 0 0
2151 Installations complexes spécialisées 0 15 767 0 0 reprise cellu 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 224 290 224 290 0 230 917 230 917
28131 Bâtiments 165 248 165 248 165 876 165 876
28135 Installations, agencements divers 1 774 1 774 1 774 1 774
28151 Installations complexes 28 325 28 325 29 131 29 131
28153 Installations à caractère spécifique 19 175 19 175 20 417 20 417
28154 Matériel industriel 6 394 6 394 7 396 7 396
28183 Matériel bureau et informatique 1 853 1 853 3 255 3 255
28184 Mobilier 1 521 1 521 3 068 3 068
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 655 933 665 796 163 464 268 249 431 713
001 Report résultat clôture ex. antérieur 58 397 58 398 158 655 158 655
TOTAL RECETTES (avec report) 714 330 724 194 163 464 426 904 590 368
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 665 796 431 713
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 565 539 575 721
RESULTAT DE L'EXERCICE 100 257 -144 008
REPORT RESULTAT CLOTURE N-1 58 398 158 655
RESULTAT DE CLOTURE 158 655 14 647 RAR EN DEPENSES -157 539
RAR EN RECETTES 163 464
RESULTAT CUMULE 164 580 14 647
28
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
BP 2011
DEPENSES BP 2010 CA 2010 RAR 2010 Nlles propos. Total 2011
Commentaires
16 REMBT EMPRUNTS 224 834 219 692 0 240 958 240 958
1641 Emprunts - rembt capital 224 834 219 692 177 958 177 958
1641 Prêt relais subventions
63 000
63 000
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 587 0 33 820 33 820
2031 Frais d'études (Diagnostic énergetique) 0 33 320 33 320
2033 Frais d'insertion 0 587 500 500
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 142 925 93 259 62 970 29 860 92 830
2135 Installations, agencements des constructions 46 825 15 697 34 700 5 300 40 000
2151 Installations complexes spécialisées 32 290 32 238 10 500 10 500
2153 Installations à caract.spécif. (étanchéité) 27 070 21 070 19 000 -19 000 0
2153 Installations à caract.spécif. (caméra 3D) 26 000 26 000
2154 Matériel industriel (déshumidificateur) 18 500 10 025 9 270 -40 9 230
2154 Matériel industriel (mesure conductiv. forages)
3 800 3 800
2183 Matériel bureau et informatique 8 240 5 002 3 300 3 300
2184 Mobilier 10 000 9 227 0
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 248 386 153 816 94 569 11 758 106 327
2313-10 Constructions / Rénov.espace bains 248 386 153 816 94 569 11 758 106 327
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT 98 185 98 185 0 101 786 101 786
13911 Amortiss. subventions / 50 ans 59 161 59 161 59 243 59 243
13912 Amortiss. subventions / 25 ans 5 361 5 361 6 925 6 925
13913 Amortiss. subventions / 10 ans 10 101 10 101 12 056 12 056
148 Reprise provisions 23 562 23 562 23 562 23 562
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 714 330 565 539 157 539 418 182 575 721
001 Report résultat clôture ex. antérieur
TOTAL DEPENSES (avec report) 714 330 565 539 157 539 418 182 575 721
29
En recettes de fonctionnement, les prévisions sont prudentes en ce qui concerne la remise en forme hiver. On part sur un chiffre d’affaires en cours
identique à l’an passé.
En dépenses on notera l’augmentation du gaz.
On espère beaucoup du diagnostic énergétique en cours qui doit déboucher sur des préconisations pour baisser les coûts énergétiques.
En investissement dépenses, on retrouve
- le coût de ce diagnostic subventionné à 50 % (voir recettes d’investissement)
- l’achat du Thalaxion bras et de la caméra 3D pour le traitement du lymphoedème et la fin du programme de rénovation des cabines de bains et des
couloirs les desservant.
On trouvera en recettes les subventions correpondantes (Pôle Touristique et Région) à ces programmes.
Le budget est voté à l’unanimité
30
6) Budget principal
LE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Hors virement à la section d’investissement, on constate par rapport à 2010 une augmentation de dépenses d’environ 460 000 euros.
Or il faut soustraire la somme de « 311 297 » (article 739116) qui s’explique par la réforme de la fiscalité de l’Etat et qui vise à maintenir à l’identique (à bases
égales) les recettes fiscales modifiées de la commune par rapport à 2010. Celles-ci augmentant, il faut compenser en dépenses par ce versement à un fonds de
garantie.
L’autre explication principale à cette augmentation est l’article 6554 (organismes de regroupement) dont le détail est fourni en annexe : 143 000 euros). Le
financement du passage du Tour de France génère une hausse de 120 000 euros de la participation au SIVOM de l’Ardiden.
Les subventions aux associations sont détaillées en annexe.
31
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Art. Libellés 2008 2009 2010 2011 Observations
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
60612 Energie, électricité 78 000 71 958,78 90 000 100 330,51 93 000 93 019,71 95 000 95 000 Décalage 1 mois
60621 Combustibles 35 000 31 868,61 30 000 22 284,14 15 000 14 276,44 16 000 16 000 Voir combustible 2011 (Piscine)
60622 Carburants 22 000 19 045,58 19 000 14 277,93 17 500 17 327,80 19 000 19 000
60624 Produits de traitement 3 000 2 979,76 3 000 1 113,32 2 730 2 671,71 3 000 3 000 Piscine (Chlore)
60628 Autres fournitures non stockées 1 000 1 000 huile pour véhicules (55 l)+ moteur (209 l)
60631 Fournitures d'entretien 7 000 7 277,11 8 000 13 611,60 11 500 11 448,66 12 000 12 000
60632 Fournitures de petit équipement 12 000 17 049,46 15 000 21 564,34 39 940 39 850,08 62 000 62 000 Fournitures fonct° services (dont Trx régie 21 000)
60633 Fournitures de voirie 20 000 24 546,82 10 000 8 068,24 7 000 5 930,51 9 000 9 000
60636 Vêtements de travail 9 500 4 563,84 5 000 4 291,61 8 000 7 617,06 5 000 5 000 Vêtements travail (haute visibilité)
6064 Fournitures administratives 5 000 4 544,35 5 000 8 341,34 6 400 6 396,65 9 000 9 000 2500 € factures 2010 sur 2011
6067 Fournitures scolaires 600 385,80 800 679,80 400 500 500 Fournitures pour le C.L.A.E
6068 Autres matières et fournitures 2 000 3 038,99 2 000 389,79 1 800 1 770,66 1 754 1 754 Pharmacie, Coupes, divers…
611 Contrats de prestations de services 400 725,77 200 67,00 200 135,50 4 200 4 200 SIVU Téléalarme
6122 Crédit bail mobilier 5 040 5 023,20 17 100 5 023,20 1 300 1 255,80 2 600 2 600 Photocopieur RICOH
6132 Locations immobilières 1 113 1 113,24 1 150 1 186,50 1 220 1 214,70 1 250 1 250 Salle de Judo
6135 Locations mobilières 10 000 10 367,03 7 000 8 158,39 8 500 8 424,53 9 000 9 000 Matériels divers
614 Charges locatives et de copropriété 6 000 6 249,06 3 500 3 605,57 4 500 4 470,27 6 000 6 000 Frais de gestion Résid.Le Moulin, Univers
61521 Terrains 30 000 26 707,79 30 000 29 481,86 31 900 31 871,46 14 000 14 000 Plantations, élagages
61522 Bâtiments 25 000 21 228,50 38 000 38 261,88 26 100 26 047,91 15 000 15 000
61523 Voies et réseaux 90 000 88 869,10 90 000 87 670,92 105 000 108 322,83 77 000 77 000 facture NOGUEZ fauchage chemins
61551 Matériel roulant 48 000 45 713,67 21 000 28 402,13 29 500 29 296,06 29 500 29 500
61558 Autres biens mobiliers 6 500 9 901,43 10 000 4 751,83 5 400 5 301,28 5 000 5 000
6156 Maintenance 23 000 32 005,53 20 000 24 787,98 34 530 29 316,69 33 000 33 000
616 Primes d'assurances 33 500 32 250,52 35 400 45 332,82 47 900 47 832,81 45 150 45 150
617 Etudes et recherches 14 000 14 031,21
6182 Documentation générale 2 000 1 953,50 2 000 2 210,01 2 800 2 799,45 2 800 2 800
6184 Vers.organismes formation 300 2 597,52 300 7 000 5 040,30 7 055 7 055 Formation chauffeurs
6188 Autres frais divers 650 643,50 400 501,47 510 400,88 500 500 Analyses
6225 Indemnités comptable/régisseur 900 873,79 900 744,42 750 463,90 2 550 2 550
32
6226 Honoraires 4 000 1 217,06 1 500 3 518,98 3 000 2 752,42 3 000 3 000 Géomètre, vétérinaire, notaire
6227 Frais d'actes et de contentieux 15,00 1 000 1 000,00 1 400 1 311,98 1 400 1 400 (Cessions gratuites)
6231 Annonces et insertions 2 000 1 453,31 1 000 989,20 800 721,16 800 800
6232 Fêtes et cérémonies 10 000 9 184,32 6 000 7 984,68 5 000 4 728,67 3 500 3 500
6236 Catalogues et imprimés 1 700 2 214,57 2 000 2 942,62 1 500 1 276,03 3 000 3 000 sostralib enveloppes 1200
6237 Publications 5 000 289,00 7 500 7 342,86 900 900 petit journal fév.2011
6247 Transports collectifs 190,00
6248 Divers 500 253,80
6256 Missions 600 593,21 600 1 162,16 700 650,44 700 700 Agents en déplacement
6257 Réceptions 2 500 4 010,08 1 800 2 490,38 3 500 3 488,44 6 000 6 000 sajous 1400 cazaux 1000 règlement s/2010
6261 Frais d'affranchissement 6 500 6 709,51 6 000 5 470,21 6 600 6 534,63 6 600 6 600 dont visioguichet
6262 Frais de télécommunications 13 000 12 447,41 13 000 12 982,05 13 100 12 931,36 13 100 13 100
627 Services bancaires et assimilés 10 4,10 10 4,30 10 2,00 10 10 Chèque ANCV
6281 Concours divers (cotisations) 6 000 6 318,53 6 500 6 659,67 7 650 7 620,41 8 700 8 700 cotisation AGEDI logiciels +1300/CDG retraite +600
6282 Frais de gardiennage églises.. 700 698,69 700 704,19 720 709,79 720 720
62872 Aux budgets annexes et régies 500 1 064,83 30 661 3 099,47 2 900 1 085,98 1 000 1 000 Circuit fonds de vallée + utilisat°206
62878 Remb.autres organismes 459,50 3 284,60 (Revers.recettes régie Musée église)
63512 Taxes foncières 58 000 54 805,00 55 000 67 596,00 58 200 58 175,00 58 200 58 200
6355 Taxes et impôts s/véhicules 500 489,00 1 000 1 000 Immatriculat°véhicules
6358 Autres droits 240,00
Chapitre 011 582 013 575 107,37 609 521 609 347,32 623 960 612 577,62 596 489 596 489
6218 Autres personnel extérieur 33 000 34 775,13 40 000 35 340,73 41 000 36 708,79 28 000 28 000 Person.Régie de service (3agents)
6336 Cotisations CNFPT/CDG 17 882 17 440,56 18 407 18 234,30 18 700 18 188,47 18 000 18 000
6338 Autres impôts, taxes, versements 36,21 56,78 60 24,75
6411 Personnel titulaire 595 633 583 039,30 617 288 580 295,40 621 504 616 734,30 619 000 619 000
64118 Autres indemnités 210 150,00
6413 Personnel non titulaire 171 117 166 983,64 176 007 200 536,19 184 155 183 608,22 172 000 172 000
64138 Autres indemnités 40,00 840 760,00 1 080 1 080
64161 Emplois jeunes 6 118,26 5 500 5 438,02
64168 Autres emplois d'insertion 12 103 34 000 33 741,18 43 000 43 000 2010 : 48973 2011 : 42883
6451 Cotisations URSSAF 151 507 145 936,31 153 392 155 684,79 155 376 155 193,94 153 600 153 600
6453 Cotisations RETRAITES 167 090 174 112,38 176 255 173 157,29 163 908 163 471,70 166 120 166 120
6454 Cotisations ASSEDIC 11 726 10 527,00 12 747 13 191,00 14 203 13 994,00 13 800 13 800
33
6455 Cotisations ASSURANCES 31 705 30 038,46 34 187 34 687,91 34 751 34 578,80 34 083 34 083 Risques statutaires
6456 Vers. Suppl.Familial FNC 1 650 1 649,00 1 611 1 611,00 1 800 1 757,00 1 800 1 800 Supplément Familial
6458 Cotisations autres organismes 13 912 14 097,83 15 790 15 163,08 7 630 5 431,82 5 150 5 150 M.N.T.
6474 Vers. Œuvres Sociales 684 1 254 1 140,00 570 2 000 2 000 Amicale personnel
6475 Médecine du travail 2 700 2 653,19 2 700 3 374,33 4 000 3 714,68 4 000 4 000 visites médicales
6488 Autres charges 1 600 1 799,90 1 800 1 556,90 1 600 1 521,00 1 600 1 600 Repas cantines agents
Chapitre 012 1 212 309 1 183 088,91 1 251 438 1 240 187,96 1 289 807 1 275 016,67 1 263 233 1 263 233
7396 Revers.Taxe de séjour 7 189 7 188,46 7 270 7 269,35 7 875 5 141,00 9 000 9 000 10% recette annuelle C.Général
739116 reversement Garantie Ind Ressource 311 297 311 297
Chapitre 014 7 189 7 188,46 7 270 7 269,35 7 875 5 141,00 320 297 320 297
6521 Déficits budgets annexes 30 281 48 982 32 254,00 Déficit CCAS
6531 Indemnités Elus 73 262 73 397,63 73 878 73 863,15 74 455 74 141,10 74 600 74 600
6532 Frais de mission élus 200 191,90 358,10 1 000 1 000
6533 Cotisations RETRAITES 2 476 2 480,47 2 497 2 496,59 2 517 2 514,18 2 600 2 600
6536 Frais de représentation du Maire 1 800 1 262,73 3 000 2 044,32 2 500 1 633,56 1 500 1 500
65372 Cot°allocat°fin mandat 57,91 60
654 Pertes s/créances irrécouvrables 29 28,10 25,20 1 100 1 056,32 29 799 29 799 Annulation ATRIUM
6553 Service incendie SDIS 82 814 82 813,01 85 436 85 435,62 85 436 85 435,62 86 613 86 613
6554 Contribut°Organismes regroupement 1 909 570 1 641 116,64 2 259 394 2 253 271,77 1 594 211 1 591 456,22 1 737 000 1 737 000
6556 Indemnité logt instit 100 37,68 100
6558 Autres contributions obligatoires 26 300 28 793,53 26 670 27 191,86 31 550 26 547,98 26 000 26 000 Cantines scolaires/élèves 4314€/2011
657362 Subvention CCAS 32 946 26 255 26 255,00 26 118 26 118,00
657363 A caractère administratif 140 768 140 768,00
657364 A caractèreindustriel commercial 26 500
6574 Subventions ASSOCIATIONS 146 000 137 704,32 146 000 144 730,68 152 200 152 141,72 147 000 147 000
658 Charges gestion courante
Chapitre 65 2 446 546 2 108 651,92 2 698 772 2 647 926,29 1 970 087 1 961 044,70 2 106 112 2 106 112
66111 Intérêts des emprunts 137 880 137 519,63 145 693 127 140,87 129 130 129 056,22 147 000 147 000
668 Autres charges financières 360,00 1 000,00 500 500,00 500 500
Chapitre 66 137 880 137 879,63 145 693 128 140,87 129 630 129 556,22 147 500 147 500
34
673 Titres annulés s/exercice antérieur 6 000 864,82 8 800 8 793,47 3 450 3 088,10 1 500 1 500 Charges scolaires/Esterre, Taxe séjour diverses
67441 Subv. SPIC Budgets annexes 19 000 3 579 3 579,00 29 300 29 300
675 Cessions/Valeur comptable Immo. 277 981 277 980,85
676 Dif. Sur réal.trans.en invest. 53 230 53 230,15
678 Autres charges exceptionnelles 50 1,00 5 5
Chapitre 67 25 000 864,82 343 590 343 583,47 3 500 3 089,10 30 805 30 805
6811 Dotations aux amortissements Amortissements
Chapitre 68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0
O23 Virement à la sect° d'Invest. 675 156 -274 070 595 041 803 591 803 591 Virement à la Section d'Investissement
O22 Dépenses imprévues 0 0
OO2 Déficit de fonct° reporté 0
TOTAL 5 086 093 4 012 781,11 4 782 214 4 976 455,26 4 619 900 3 986 425,31 5 268 027 5 268 027
35
ORGANISMES 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 observations
C.S.V.B. (Commission Syndicale Vallée Barèges) 30 355,20 34 931,50 28 823,00 29 772,42 28 823,00
COMMUNE de SERS 551,01
OFFICE TOURISME Luz-Saint-Sauveur 247 925,00 255 364,00 261 748,00 268 292,00 275 000,00
OFFICE TOURISME Luz-Saint-Sauveur (Internet) 1 190,40 1 190,40 1 190,40 1 190,40 1 190,40
S.D.E. (Syndicat Dept d'Electricité) 39 355,33 39 223,77 36 441,73 36 549,69 33 292,04
SIRTOM Canton de Luz 100 440,98 101 947,59
SIRTOM d'ARGELES-GAZOST 2 016,30 1 387,78 0,00 1 313,65 1 320,00
SIVOM de l'ARDIDEN 1 679 176,29 866 339,75 1 614 312,00 942 871,00 1 060 000,00
SIVOM du PAYS TOY 61 437,45 67 981,24 63 369,27 70 039,92 75 026,00
SYNDICAT des THERMES de BAREGES 400,00 200,00 200,00 200,00 6 000,00
SYNDICAT MIXTE du PAYS de la VALLEE des GAVES 2 155,51 6 129,92
SYNDICAT MIXTE MAISON du Parc et de la VALLEE 228 691,00 264 085,31 245 130,00 239 444,00 251 050,00
SYNDICAT RAMASSAGE SCOLAIRE du CANTON de LUZ 1 318,35 2 335,38 2 057,37 1 783,14 1 584,03
2 395 012,82 1 641 116,64 2 253 271,77 1 591 456,22 1 733 285,47
BP. 2011 1 737 000
36
ASSOCIATIONS 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
A.D.A.P.E.I. 46,00 46,00 46,00 46,00
A.D.I.L. 215,00 221,00 227,00 230,00 240,00
A.D.M.R. 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00 1 536,00
A.F.C.C.R.E. 188,00 188,00 188,00 188,00
A.P.E. 275,00 283,00 275,00 275,00 275,00
ALTITOY 275,00 275,00 275,00
ALTITOY 1 000,00
AMICALE DES MAIRES DU PAYS TOY 50,00 50,00 50,00 100,00
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 458,00 1 233,00 758,00 1 298,00
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 350,00
AMICALE LUZENNE (Primaire) 4 270,00 4 270,00 4 270,00 4 270,00 4 270,00
AMICALE LUZENNE (Primaire) 3 245,00 2 915,00 3 245,00 3 080,00 2 970,00
AMICALE LUZENNE (Primaire) 4 440,00 4 320,00 3 600,00 4 000,00 4 480,00
AMICALE LUZENNE 660,00 870,00 1 260,00 860,00
ARDIDEN SNOWBOARD 1 200,00 1 200,00 800,00 800,00 800,00
BANCS PUBLICS 20,00 20,00 20,00 20,00
BOULE TOY 275,00 275,00 275,00 275,00
CHASSEURS BAREGEOIS 824,00 824,00 824,00 824,00 824,00
COMITE DE JUMELAGE 496,00 600,00 300,00 300,00 1 300,00
COMITE DE JUMELAGE 160,00 1 000,00
COMITE DES FETES DE LUZ 43 824,00 36 662,00 43 824,00 43 824,00 48 000,00
COMITE DES FETES DE LUZ 7 040,00
COOP.ECOLE MATERNELLE 1 950,00 1 050,00 1 200,00 1 050,00
COOP.ECOLE MATERNELLE 2 790,00 2 790,00 2 640,00 2 640,00 4 140,00
COOP.ECOLE MATERNELLE 140,00 140,00
CROIX ROUGE 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
37
CYCLO TOY 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00
ECOLE ET TERRITOIRE 300,00 100,00
ECONOMIE MONTAGNARDE 250,00 250,00 250,00 250,00
ENTENTE LUZ PIERREFITTE FOOT 2 900,00 2 900,00 2 900,00 3 000,00 3 000,00
F.N.A.C.A. 150,00 300,00 300,00 150,00
F.S.L. 549,00 549,00 535,00 535,00 535,00
G.D.S. Groupe Défense Sanitaire 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00
GEOPATRIMOINE PYRENENNE 10,00 10,00
INSUFFISANTS RENAUX 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
INTERPRO A.O.C. BAREGES/GAVARNIE 275,00 300,00 300,00 300,00
JAZZ PYR 30 490,00 30 490,00 30 490,00 30 490,00 31 000,00
JAZZ PYR 236,70 367,00 1 500,00
LA POURTERE 1 000,00
LA POURTERE (LUZ INA ZIK) 2 275,00 3 000,00 3 275,00 3 275,00
LA POURTERE (Carnaval) 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 6 000,00
L'EAU A LA BOUCHE 275,00 275,00 275,00 275,00
LES AMIS DU PAYS TOY 850,00 549,00 549,00 275,00 824,00
LIEUTENANTS LOUVETERIE 35,00 40,00 40,00 40,00 40,00
LIGUE CONTRE LE CANCER 65 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00
LYCEE ARGELES-GAZOST 500,00 150,00 150,00
LYCEE ARGELES-GAZOST 180,00 50,00 105,00 90,00
M.L.R.M. 1 525,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00
M.N.T. 34,00 34,00 34,00 34,00
MEDAILLES MILITAIRES 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
ORPHEON 1 266,00 1 266,00 1 266,00 1 266,00 1 266,00
ORPHEON 3 000,00
PARLEM 300,00 960,00 1 520,00 2 560,00 1 280,00
PECHEURS BAREGEOIS 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00
RADIO FREQUENCE LUZ 20 564,00 19 432,00 20 000,00 15 800,00 16 000,00
RASED 81,00 81,00 81,00
S.P.A. 329,00 922,32 925,68 909,72 910,00
SKI TOY (Coupe de la Ville) 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00
SKI TOY (Fonctionnement) 2 882,00 2 882,00 2 882,00 2 882,00 2 882,00
SKI TOY (Centenaire) 1 500,00
38
SOCIETE ETUDE 7 VALL2ES 69,00 100,00 100,00
SOLIDARITE MONTAGNE 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
TAOKI JUDO CLUB 458,00 458,00 458,00 458,00
TENNIS TOY 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00
TENNIS TOY 200,00
THEATRE ARLEQUIN 750,00 750,00 750,00 750,00 764,00
FESTIVAL CARAPATTE 305,00
THEATRE FEBUS GAVARNIE 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00
TOY MUSIQUE 1 555,00 1 555,00 1 555,00 1 555,00 1 555,00
TOY MUSIQUE 1 200,00
VELO CLUB PIERREFITTE 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
VEUVES CIVILES 83,00 83,00 83,00 83,00
LES FRANCAS 65 3 631,00 5 184,00 2 592,00
COLLEGE DES 3 VALLEES 140,00
COOP SCOLAIRE ESQUIEZE 145,00
AMICALE PERSONNEL THERMAL 275,00
AMICALE SAPEURS POMPIERS LUZ 549,00
AIDES 65 (SIDA) 153,00
G.V.A. (Groupe Vulgarisat.Agric.) 275,00
LES PAILLERES VOLANTES 305,00
PISTEURS DU PAYS TOY 150,00
PREVENTION ROUTIERE 77,00
SECOURS POPULAIRE Français 69,00 100,00
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE 390,00 100,00
Montagnes du monde
AFSEP Sclérosés en plaque
Secours Catholique
Amicale employés Pays Toy
CILAJ 65
Section Européenne Espagnole 915,00
DIVERS 416,00
TOTAL réalisé 150 770,70 137 704,32 144 730,68 152 141,72 147 000,00
Prévisions budgétaires 150 771 150 000 146 000 146 000 147 000
39
RECETTES
Elles sont en nette augmentation par rapport à 2010 : + 648 000 euros, en raison d’un excédent de
fonctionnement reporté de 2010 plus important (article 002).
Au niveau de la fiscalité locale, on note une augmentation de 40 000 euros de recettes (à taux d’imposition
identiques à 2010 en tenant compte du reversement au FNGIR). Les compensations versées par l’Etat sur les
exonérations qu’il accorde lui-même ont encore baissé (- 4 000 euros) mais dans une moindre part que les années
précédentes.
Enfin, on notera (article 757) un versement exceptionnel du SIVU d’Electricité d’un montant de 120 000 euros
provenant des bénéfices réalisés par la centrale EJP.
40
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Art. Libellés 2008 2009 2010 2011 Observations
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Proposition Vote
6419 Remb.rémunération personnel 29 390 30 087,25 25000 61 245,21 92 790 104 078,23 40 000 40 000 (AT d'1 ATSEM, 1 Techn. 1Adm.)
6459 Remb. s/charges de Sécurité 1 075,15 1 148,57
Chapitre 013 29 390 31 162,40 25000 62 393,78 92 790 104 078,23 40 000 40000
70311 Concessions cimetières 1 000 415,40 789 789
70323 Redv.occupat°domaine public 3 500 3 433,59 3500 3 325,95 3 400 3 469,14 3 500 3 500
7062 Redv.Sice caractère culturel 1 500 500 500 régie point patrimoine
70631 Redev.caractère sportif 24 000 23 846,70 24000 26 746,00 25 000 24 960,20 25 000 25 000 (entrées piscine 2010)
7067 Redev.Sice périscolaire 22 500 24 390,90 13860 26 931,80 27 000 28 050,00 27 000 27 000 cantine scolaire
70841 Mise dispo personnel 80 000 77 159,89 94850 94 043,61 105 284 101 806,30 105 000 105 000 EAU 12400 ASSAI 43456 YSE 7600 TRAN 41885
70848 Autres organismes 7 800 11 409,01 11000 10 074,90 13 400 14 241,63 15 000 15 000 Mise dispo pers. Jclub ramassage scolaire
70872 Remb. p/budgets annexes 2 400 3 847,51 3900 7 513,96 5 000 13 062,54 25 000 25 000 Ecritures internes entre budgets
70878 Remb.autres redevables 7 800 13 652,08 7000 8 953,02 9 000 10 394,45 10 000 10 000 Remb. Sur gestion courante
7088 Autres produits activités annexes 240 237,84 240 578,79 475 681,24 681 681 Téléalarme pers.âgées
Chapitre 70 150 740 157 977,52 158 350 178 168,03 188 559 197 080,90 212 470 212 470
722 Trx en régie 66 520 66 517,43 32 475,04 20 250 20 250
Chapitre 72 66 520 66 517,43 0 32 475,04 0 0,00 20 250 20 250
7311 Contributions directes 2 440 898 2 455 766,00 2 434 820 2 597 631,00 1 512 558 1 523 661,00 2 878 995 2 878 995 CCPToy/Fiscalité séparée(2642007+1411+164655+70922)
7321 Attribution de compensation 996 567 996 567,00 Compensation Relais (Ancienne TP)
7328 Autres revers.fiscalité 3 018 3 000 12 535,98 3 900 5 579,66 5 000 5 000 O.Ménagère logts cnx
7336 Droits de place 3 600 1 731,15 2 000 4 378,15 3 400 2 626,10 3 000 3 000 Marché
7343 Taxe s/Pylônes éléc. 26 000 26 144,00 27 232 27 232,00 29 184 29 184,00 29 200 29 200
7351 Taxe s/l'Electricité 1 000 1 313,32 1 400 1 330,28 1 400 1 304,63 1 300 1 300
7353 Redev. Des mines 885 885,00
7355 Taxe s/énergie Hydraulique 3 400 3 119,23 3 200 2 318,73 2 400 2 731,00 2 500 2 500
7362 Taxe de séjour 80 000 80 782,68 92 000 87 461,29 88 000 94 532,31 90 000 90 000
7381 Taxe addit°droits de mutation 45 000 20 473,22 25 000 32 233,55 30 000 41 251,80 30 000 30 000
41
7388 Autres taxes diverses 1 389,00 1 389,00 1 389,00 1 389 1 389 Compens.appareils automatiques jeux
Chapitre 73 2 603 801 2 591 603,60 2 588 652 2 766 509,98 2 667 409 2 698 826,50 3 041 384 3 041 384
7411 Dotation forfaitaire 696 903 696 903,00 669 224 669 224,00 645 571 645 571,00 653 434 653 434
74121 Dot°Solidarité rurale 1 Fraction 76 218 76 218,00 34 515 34 515,00 42 632 42 632,00 49 665 49 665
746 D.G.D. 464,00 314,00 314 564,00 564 564
7471 Subvention Etat 10 629,00 2 500 2 100 276,06 Dotation élect°scutin
74718 Autres 1 300 1 000 3 518,00 6 200 1 064,99 1 025 1 025 Subvention alarme Musée église
7472 Subvention Région 3 922 3 332,52
7473 Subvention Département 1 200 8 822 10 022,00 1 200 1 200,00 1 200 1 200 Subv.Foire côtelettes
7474 Subventions Communes 43 000 39 473,71 39 500 44 471,94 44 500 33 498,13 33 500 33 500 Charges scolaires/Communes
7475 Groupements de Collectivités 4 200
7478 Autres organismes 1 500 13 000 7 500,00 14 765 6 500,00 13 000 13 000 Subv.Point d'appui 2010 dernière année
74833 Compensat. Au titre de la CET 258 676 258 674,00 184 717 184 717,00 168 371 168 370,92 156 623 156 623 Etat 1259
74834 Etat Compens.Taxe Foncière 12 854 12 854,00 13 956 13 956,00 12 675 12 675,04 13 410 13 410 Etat 1259
74835 Etat Compens.Taxe Habitation 21 283 21 285,00 21 589 21 589,00 22 763 22 763,04 26 880 26 880 Etat 1259
7484 Dotation recensement 3 120,00
7485 Dotation p/titres sécurisés 5 414,00 5 414 5 414 (Dot°titres sécurisés Passeports CNI)
Chapitre 74 1 121 056 1 119 833,23 988 823 992 946,94 961 091 940 529,18 954 715 954 715
752 Revenu des immeubles 127 500 132 896,75 137 800 151 871,74 144 000 140 833,28 141 000 141 000 Loyers
7561 Régies dotées autonomie financière 187 339 256 450 256 450,00 380 680 380 680,00 357 000 357 000 Excédent Fonc.Microcentrale 2010
7562 Régies dotées person.morale
757 Redev.versée p/Fermier 131 971 128 960,75 373 709 134 761,43 132 642 132 442,16 257 337 257 337 Loyer annuel SIVU114337 + Lasariou21200 + piscine 300Tennis1500 + sivu
758 Produits divers gestion courante 2 500 2 817,56 525,13 500 239,22 Remb.Inspect°Académie (Grêve)
Chapitre 75 449 310 264 675,06 767 959 543 608,30 657 822 654 194,66 755 337 755 337
761 Produits de participations 7,57 7,57 7 6,99 7 7
762 Prod.autres immo.financières
768 Autres prod.financiers
Chapitre 76 0 7,57 0 7,57 7 6,99 7 7
7713 Libélarités reçues 1 850,00
7718 Autres prod.excep.gestion 16 800 1 795,15 16 800 1 056,32 1 500 1 500 jugement fermeture classe maternelle
42
773 Mandats annulés s/exercice antérieur 60,00 0,01
775 Prod.cession immob. 331 211,00
777 Amortissements subventions
7788 Prod.except°divers 3 000 4 449,89 25 501,58 17 300 26 804,64 2 403 2 403 Remb.rembarde villenave 604+lampadaire1800
Chapitre 77 19 800 8 095,04 16 800 357 828,90 17 300 26 804,65 3 903 3 903
OO2 Excédent de fonct° reporté 645 476 645 475,70 236 630 236 630,66 34 922 34 921,25 239 961 239 961
TOTAL 5 086 093 4 885 347,55 4 782 214 5 170 569,20 4 619 900 4 656 442,36 5 268 027 5 268 027
Dépenses Fonctionnement 4 012 781,11 4 976 455,26 3 986 425,31
Recettes Fonctionnement 4 885 347,55 5 170 569,20 4 656 442,36
Résultat de clôture 872 566,44 194 113,94 670 017,05
(Excédent de Fonction.) (Excédent de Fonction.) (Excédent de Fonction.)
43
Art. Libellés (Etat M1259) 2001
(Euros) 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
7311 Contributions diverses (Centimes) 2 074 798 2 039 527 2 322 931 2 403 808 2 251 979 2 362 613 2 393 841 2 455 766 2 597 631 1 523 661 2 642 007 2011
7311 Compensation relais 996 567 IFER 164 655 2 642 007
7311 CVAE 70 922 236 988
7311 Taxe add.FNB 1 411
236 988
196 913
### Revers. FNGIR -311 297 -311 297
7336 Marché 4 128 2 933 3 566 3 485 3 097 3 579 3 371 1 731 4 378 2 626 3 000 -311 297
7343 Pylônes Electriques 18 489 19 248 20 560 21 936 22 992 24 096 25 200 26 144 27 232 29 184 29 200 2 764 611
7362 Taxe de Séjour 62 507 67 704 69 415 69 279 68 544 76 933 80 635 80 783 87 461 94 532 90 000
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 19 258 21 180 32 162 48 857 47 500 40 652 46 510 20 473 32 233 41 252 30 000
(+ 40 574)
7411 Dotation Forfaitaire (D.G.F.) 412 078 429 880 431 678 615 402 736 847 698 262 693 198 696 903 669 224 645 571 653 434 2010
74121 Dotation Solid.Rurale 16 539 18 414 20 842 17 100 70 406 58 405 68 366 76 218 34 515 42 632 49 665 1 523 661
74831 Attribut° Fonds Nat° Taxe Prof. 61 695 52 485 39 363 109 996 73 331 996 567
203 809
74833 Etat - Comp. Taxe Prof. 511 088 568 223 518 793 364 492 328 666 313 659 304 119 258 674 184 717 168 371 156 623 2 724 037
74834 Etat - Comp. Taxe Foncière 7 017 6 958 8 625 9 172 3 447 15 849 12 854 13 956 12 675 13 410
74835 Etat - Comp. Taxe Habitation 16 599 16 354 47 856 15 402 37 922 46 184 31 698 21 285 21 589 22 763
Allocat° compensatrice
26 880
196 913
7561 Régie autonomie Financière (l'Yse) 132 576 334 135 276 320 256 450 380 680 357 000
7562 Régie personnalité morale 95 876 80 347 90 440
757 Redevances SIVU-LASARIOU-buvette piscine-turon 131 081 134 061 137 284 139 077 138 089 131 151 134 258 128 961 134 761 132 446 137 337
SIVU 120 000
TOTAL 3 563 729 3 457 314 3 743 515 3 708 010 3 819 485 4 163 000 4 073 365 3 779 792 4 064 147 4 092 960 4 114 247
44
L’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Les principaux nouveaux investissements cette année sont : l’achat d’une balayeuse, la réhabilitation du gymnase, la transformation du Casino, la mise en
conformité (filtration, traitement, chauffage) de la piscine, le mur du cimetière.
Monsieur le Maire propose conformément à la somme inscrite en section d’investissement du budget principal qui vient d’être approuvé d’acquérir auprès de l’
UGAP (achat public) une balayeuse correspondant aux caractéristiques définies par les services techniques pour un montant de 107 998,92 euros HT soit
129 166,71 euros TTC.
Le conseil municipal accepte cette opération et autorise monsieur le maire à signer le bon de commande correspondant.
On notera une augmentation des dépenses d’investissement prévues par rapport à 2010.
RECETTES
Elles sont aussi en augmentation par rapport aux prévisions 2010.
Outre les subventions acquises (arrêtés de subvention obtenus), il faudra faire appel à l’emprunt pour un montant de 637 000 euros.
On précisera que des subventions attendues (DERT- participation du Conseil Général pour le gymnase à hauteur de 50 %des dépenses réelles – subvention
LEADER) n’ont pas été inscrites par précaution.
45
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote
Observations
1641 Capital des emprunts 2 074
030 2 073 845,06 267 841 267 767,16 846 165 846 159,72 281 000 281 000 (Echéancier 280 075.27)
165 Cautionnements 1 000 617,16 3 000 2 684,27 3 250 3 214,34 3 000 3 000
2033 annonces et insertions 2 000 2 000 régul 2010 (1000) + divers annonces 2011
Op.ONA
204164 " " Subv.équip. SPIC 29 860
205 brevets, licences,logiciels 6 000 6 000 AGEDI (4775) Point emploi (800) Biblio (800)
2111 " " Terrains nus 61 000 2 499,29 91 500 57 700,07 34 480 31 690,02
21311 bât mairie 14 000 14 000 Rempl.fenêtres Mairie (2ème tranche)
21312 bât scolaire 8 130 8 130 Rideaux classe Lascombe + acoustique salle jeux
21318 bât publics 60 000 60 000 Trx sacristie, gardecorps, cage d'escalier poste,…
2135 Instal. Aménagem., construct 6 000 6 000 Trx fontaine (Place du 8 Mai)
2151 réeaux voirie 27 000 27 000 Route estibe, divers
2152 mobilier urbain 3 600 3 600 Mobilier urbain (poubelles…)
21534 réseau électricité 13 800 13 800 Tranformateur Les Astès
2157 matériel outillage voirie 133 000 133 000 Acquisition balayeuse
2158 matériel outillage technique 27 900 27 900 karcher, tondeuse, aspirateur, désherbeur, gerbeur, bétonnière…
2182 matériel transport 15 000 15 000 (2) véhicules d'occasion
2183 matériel bureau informatique 800 800 Acquisition imprimante (Sice compta) + mat.divers
2135 Op.215 Eglise Templiers 3 160 3 158,64
21318 Op.215 Eglise Templiers/orgue 75 000 61 900,18 13 099 85 600 98 699 Orgue + annonces (150)
2188 Op.232 Piscine municipale 1 810 1 809,79 3 797 3 796,70
2313 Op.232 Piscine municipale 12 106 1 369,42 10 000 460,46 20 914 9 973,31 302 933 302 933 Marché 302 433+ annonces (500)
2183 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 1 550 1 530,88
2184 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 9 308 9 303,00
2188 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 1 826 1 602,52 17 830 16 937,25
2315 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 6 020 6 000,66 8 900 8 900 8 900 Trx Amphithéatre (Ecole)
2183 Op.277 Mat.Informat.Mairie 7 856 626,70 7 229 6 486,08 4 642 2 944,10
46
2184 Op.285 Mob.urbain jeux enfants 5 000 3 012,55
21318 Op.287 Bât.divers 15 120 5 472,24 5 442 5 442 SOCOTEC (Accessibilité handicapés)
2313 Op.287 Bât.divers 957 21 000
2313 Op.300 Bât. Gendarmerie 6 500 6 489,91 13 100 10 087,15
2135 Op.309 Office Tourisme 22 000 14 652,73 4 123 4 186 8 309 Aménag.hall + rafaraîchissement façade
2188 Op.315 Décors lumineux Noël 23 091 18 480,93 4 610 1 800 6 410 Illuminations Noël (DECOLUM/PETITJEAN)
2315 Op.318 Signalétique 734 7 000 17 200 5 142,50 11 900 800 12 700 Signalétique (P.V.P)
2313 Op.325 Gymnase 15 600 3 600 3 078,71 381 000 381 000 Marché 380 402 + annonces (300)
2313 Op.327 Réfectoire école 4 943 4 905,19
2188 Op.329 Mat.Technique 6 730 6 722,80 4 697 4 318,39 5 470 5 465,80
21571 Op.333 Véhicule UNIMOG 132 200 119 600,00 12 600 12 558,00
21538 Op.335 Réseaux divers 2 740 2 736,45
2128 Op.337 Stade de Foot 7 200 7 181,54 2 000 1 768,70
2184 Op.337 Stade de Foot 5 060 5 053,10
2135 Op.346 WC Public Clément/Stade
6 119 6 056,88
2313 Op.347 Ateliers Mpx 9 793 9 792,14
21312 Op.352 Ecole diagnostic énerg. 3 600 2 540,50
21571 Op.354 Véhicule S.Techn. 15 700 15 700,00
21311 Op.355 Maison Poque 18 200 14 452,23
2184 Op.355 Maison Poque 8 453,22 1 650 1 650,00
2313 Op.355 Maison Poque 2 995
620 2 875 082,19 227 645 188 126,12 107 296 86 728,14 4 000 1 500 5 500 Solde L.B.T.P (900) + livres (600)
2318 Op.356 Prom.Napoléon III 318 500 317 990,45 201 000 200 798,69
2318 Op.358 mur cimetière 59 730 59 694,24 4 381 1 386,76 37 994 29 410,76 8 583 107 100 115 683 Bureau étude + marché (107 000) + annonces (100)
2152 Op.362 Pont passerelle l'Yse 29 900 29 900,00
2318 Op.363 Mur parking Calihour 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 Trx mur parking Calihour (MIDAN CHABIN)
2313 Op.364 Centre de Secours 357 598 26 808,61 672 764 626 034,68 48 019 48 015,07
2313 Op.365 Plage dépôt l'Yse 260 820 58 163,14 369 006 251 608,38 8 500 8 500 Marché M.O (8 100) + 400 annonces
2138 Op.366 Transformateur élec. 9 000 8 261,23
2313 Op.366 Transformateur élec. 20 000 5 807,42 3 192 2 762,76
47
20413 Op.370 Carrefour St Sauveur 50 000 50 000,00
2112 Op.371 Aménag.parking Félicès 7 923 7 922,30
2312 Op.371 Aménag.parking Félicès 95 746 51 591,09 77 034 76 992,77
2313 Op.372 Bât. Trésorerie 7 350 7 344,04 21 312 17 242,49 7 295 557,76
2313 Op.373 Bât. La Poste 12 100 15 472 18 000 3 372,15
2318 Op.374 Sécurisat°parking thermes
8 600 8 575,32
2313 Op.375 Réaménag.Casino 10 000 10 000 358 000 368 000 Marché (367 000) + (1 000) annonces
2184 Op.375 Réaménag.Casino 40 000 40 000 Acquisition mobilier
2128 Op.376 Jardins familiaux 105 000 70,00 104 930 104 930 Marché (97 500) + Tvx sup. (3 000) + annonces (100)
2128 Op.376 Jardins familiaux 10 650 10 650 Tvx en régie
2135 Trx en Régie 3 441 3 440,80
2313 Trx en Régie 19 517 19 515,59
2318 Trx en Régie 9 519 9 518,65 9 600 9 600 Bureaux Gendarmerie, habillage local transfo,coffrets forains
2315 Opérat° patrimoniales 25 737 25 736,60
2318 Opérat° patrimoniales 11 500 11 500,00
O20 Dépenses imprévues
29282 Reprise s/autofin.antérieur
OO1 Déficit d'Invest. reporté 1 635 351 1 635 350,78 319 247 319 246,69 606 956 606 956
TOTAL 5 774
199 5 126 047,27 3 902 221 3 529 022,26
2 508
267 2 118 934,58 178 387 2 519 855 2 698 242
48
RECETTES D’INVESTISSEMENT
2008 2009 2010 2011 Art. Libellés
Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé R.A.R. Proposition Vote
Observations
10222 F.C.T.V.A 64 008 63 938,65 641 710 635 711,05 238 535 234 045,04 129 400 129 400
10223 T.L.E. 218 869 205 319,00 93 434 17 556,00 84 133 8 674,00 73 124 7 500 80 624 (Les Hauts de Luz)
1068 Affectation résultat 635 936 635 935,78 159 193 159 192,69 430 056 430 056
1383 Subv. DEPT 64 009 306 296 307 248,77
1384 Subv. Communes 34 795
1386 Subv. Autres EPL 57 040
1388 Autres 150,00
1641 Emprunts 2 207 068 1 800 000,00 515 435 300 000,00 848 585 914 150,00 637 000 637 000
165 Cautionnements 1 000 4 300 4 375,78 3 000 3 066,21 3 000 3 000
21731 Bâtimenst publics 450 000 30 000
O24 Produit de cessions 420 000 88 000 88 000 88 000 Vente FOURCADE (ancienne Mairie)
Op.ONA
1321 " " Subv.Etat 422 667 122 596,26 308 570 286 559,83
1322 " " Subv.Région 287 879 266 300,00 27 099 48 699,00
1323 " " Subv.Dépt (M.Poque) 200 054 100 208,00 145 470 121 831,72 23 638 23 638 23 638
1342 produits des amendes de police 2 319 2 319
138 " " Autres (Orgue) 75 000 23 244 48 418 71 662
1388 Op.215 Eglise/Orgue 51 756,00
1321 Op.232 Piscine municipale 4 000 6 000 6 000
1323 Op.232 Piscine municipale 2 222 2 222 2 222
1321 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 8 500,00 9 000 9 000,00
1328 Op.255 Mat. Mob. Scolaire 5 650 5 650,00
1321 Op.287 Bât.divers conformité 8 823 4 460 1 700 6 160
1321 Op.309 Office Tourisme 11 000 11 000 4 765 15 765
1328 Op.309 Office Tourisme 1 100 1 120,85
49
1323 Op.318 Signalétique 160 160,00
1321 Op.325 Gymnase 20 000 20 000 Etat
1323 Op.325 Gymnase 70 000 70 000 Département
1328 Op.328 Courts Tennis 3 000 3 000,00
1322 Op.337 Stade Foot 3 000
1321 Op.355 Maison Poque 4 388 4 388 4 388
1327 Op.355 Maison Poque 1 636 1 636 1 636
1341 Op.355 Maison Poque 10 000 4 203,07 5 796 5 796 5 796
1321 Op.356 Prom. Napoléon III 150 000 132 382,00 17 618 17 618 17 618
1322 Op.356 Prom. Napoléon III 33 625 42 285,76 16 301 16 301 16 301
1323 Op.356 Prom. Napoléon III 28 807 28 807,00
1328 Op.356 Prom. Napoléon III 41 328 40 000,00 1 328 1 328 1 328
1323 Op.358 Cimetière 7 622 7 622 Département (F.A.R)
1341 Op.364 Centre de Secours 159 316 211 048 211 048,00
1384 Op.364 Centre de Secours 2 300 2 355,49
1311 Op.365 Plage dépôt l'Yse 128 292 168 980 104 869,02 7 401 25 395 32 796 (montant marché 318 390)
1312 Op.365 Plage dépôt l'Yse 57 000 57 000 30 131 4 135 34 266 (subvention 54%)
13258 Op.370 Carrefour St Sauveur 25 000 25 000,00
1341 Op.371 Aménag.parking Félicès 10 000 5 507,00 4 493 4 493,00
1321 Op.375 Réaménag.Casino 5 000 2 100,00
1322 Op.375 Réaménag.Casino 94 748 94 748 Région (72 883+21 865)
1323 Op.375 Réaménag.Casino 53 306 53 306 Département (53 306)
1322 Op.376 Jardins familiaux 10 000 10 000 10 000
1323 Op.376 Jardins familiaux 15 000 15 000 15 000
1326 Op.376 Jardins familiaux 10 000 10 000 10 000
1331 Op.376 Jardins familiaux 15 000 10 000 10 000
192 Plus/moins value cession 53 230 53 230,15
2031 Frais d'études 37 237 37 236,60
2031 Frais d'études 11 031,21
21311 Hôtel de ville 134 718 134 718,45
2132 Immeubles de rapport 143 262 143 262,40
50
20 Ecriture d'ordre
O21 Virement de la Sect°de Fonct° 675 156 -274 070 595 041 803 591 803 591
OO1 Excédent d'Invest. reporté 915 178 915 178,00
TOTAL 5 774 199 3 490 696,91 3 902
221 3 209 775,57
2 508 267
1 511 979,30 355 287 2 342 955 2 698 242
Dépenses d'Investissement 5 126 047,27 3 529 022,26 2 118 934,58
Recettes d'Investissement 3 490 696,91 3 209 775,57 1 511 979,30
Résultat de clôture -1 635 350,36 -319 246,69 -606 955,28
(Déficit d'Invest.)
(Déficit d'Invest.)
(Déficit d'Invest.)
Le budget est voté à l’unanimité
51
Après le vote des budgets, le conseil municipal prend deux délibérations en concordance : le vote des taux,
et la tarification de l’eau potable et de l’assainissement pour 2011.
II- Examen des autres points à l’ordre du jour
II-1) Les jardins familiaux
12 lots sont prêts. Ils seront attribués par tirage au sort le lundi 2 juin 2011 en présence des habitants de
Luz ayant fait une demande.
Le projet de règlement intérieur sera discuté et adapté avec les futurs locataires.
Le montant du loyer est fixé à 60 euros par an toutes charges comprises (eau de l’Yse et électricité du
box).
Les deux derniers lots (13 et 14) seront achevés plus tard.
II-2) L’attribution des marchés pour la réhabilitation du gymnase Après publicité et mise en concurrence, et analyse de la maîtrise d’œuvre, 9 lots peuvent être attribués :
-Lot 1 : gros œuvre
Après négociation avec la seule entreprise soumissionnaire, LBTP, le marché s’établit à 16 958,83 euros
HT.
-Lot 2 : menuiseries, aluminium et serrurerie
Le lot est infructueux. Le lot est relancé avec une nouvelle publicité et mise en concurrence.
-Lot 3 : plâtrerie, plafonds suspendus
Le lot est attribué à Burlo pour 38 221,40 euros HT.
-Lot 4 : menuiseries bois
Le lot est attribué aux Menuisiers Agenceurs de Bigorre pour 4 291,17 euros HT.
-Lot 5 : carrelage
Le lot est attribué à Oliveira Rogel pour 11 985,57 euros HT.
-Lot 6 : peinture
Le lot est attribué à Russac pour 16 305 euros HT.
-Lot 7 : électricité générale
Le lot est attribué à Bégaries pour 33 704,50 euros HT en marché de base. Les options seront examinées
ultérieurement quand sera connu le résultat de la relance du marché sur le lot 2.
-Lot 8 : plomberie, sanitaire, chauffage, VMC
Le lot est attribué à Bégaries pour 63 192 euros HT.
-Lot 9 : revêtement du sol sportif
Le lot est attribué à Décoturf France pour 44 041 euros HT.
-Lot 10 : équipements sportifs
Le lot est attribué à Nouansports pour 8 897,91 euros HT.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer les actes d’engagements avec ces entreprises
pour les montants indiqués.
52
II-3) Demande de subventions au titre de Leader pour le gymnase et la piscine -Pour le gymnase tout le projet de réhabilitation peut-être présenté, soit un montant total estimé de
318 061 euros HT.
Une subvention de 50 000 euros sera sollicitée.
- Pour la piscine, seule l’adaptation du bâtiment et des bassins à la clientèle handicapée peut-être
présentée, soit un coût HT de 178 810 euros.
Une subvention de 50 000 euros sera sollicitée.
II-4) Questions diverses
-création d’un poste temporaire d’agent de surveillance de la voie publique
Le poste est créé de juin à septembre, Vincent Lefeuvre qui a donné entière satisfaction l’an passé sera
nommé encore cette année. Ce sera cependant la dernière fois car le jeune homme a réussi son concours
d’entrée dans la gendarmerie.
-création de 3 postes d’agents d’accueil, caissières et d’entretien à la piscine
1 temps complet du 27 mai au 4 septembre 2011
1 temps non complet (25h) du 27 mai au 4 septembre 2011
1 temps non complet (25h) du 1er
août au 28 août 2011
-conclusion d’un contrat unique d’insertion (CUI)
Un CUI est conclu du 6 mai 2011 au 15 novembre 2011 pour le poste d’animateur, au service de la ville et
des associations.
Caroline Lonca a été choisie pour remplir ces fonctions.
-révision des loyers
Il est procédé à la révision des loyers des studios saisonniers non réactualisés depuis leur création en
décembre 2008.
Il est également procédé à la révision du loyer de la gendarmerie qui passe à 2 611 euros par mois.
-le chemin de Saint Jacques
Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec le SIVOM du Pays Toy pour le
portage de ce dossier et la réalisation des travaux concernant le territoire de Luz.
Luz versera une contribution financière au SIVOM correspondant au coût des travaux TTC diminués des
subventions perçues par le SIVOM (70% environ du coût).
-la nuit des musées
Monsieur le maire explique que pour la première fois Luz participera à la nuit européenne des musées.
Le projet est le suivant : accueil des visiteurs dans la salle du conseil municipal à 21h15. Lecture
scénarisée de la nouvelle de Brice Torrecillas par un acteur de la compagnie « Paradis Eprouvette »
Napoléon III et Eugénie accueillent les visiteurs dans le salon Napoléon III et la bibliothèque. Visite du
musée du trésor avec Brigitte Bellocq, guide culturel. Promenade Napoléon III aux flambeaux avec la
lecture d’extraits de textes contemporains de Napoléon III. Arrivée aux thermes et collation servie aux
spectateurs vers 11h00 du soir. Décoration des lieux visités avec des photophores.
Monsieur le maire invite le conseil municipal et les habitants de la ville à participer à cette soirée,
entièrement gratuite.
L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée.