Direction des systèmes d’information d'activité...Une Dsi qui se transforme. L’année 2015 est aussi la première année de la transformation de la Dsi, qui a depuis le 1er juillet

RAPPORT

d’ACTIVITÉ 2015

Direction des systèmes d’information

/ 2 Direction des systèmes d’information de la Cnaf

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Rapport d’activité 2015 / 3

Editorial

2015, l’année du caf.fr …

L’année 2015 a maintenu le succès de la stratégie numérique de la Branche avec la forte montée en puissance de l’usage du caf.fr par nos allocataires.

Ce dernier a accueilli 316 millions de visites en 2015 (+24% en un an) et permis à plus de 11 millions d’allocataires de tirer profit de nos services en ligne. L’application mobile pour les allocataires confirme son succès avec un total de 2,6M téléchargements, dont 130 000 en décembre 2015.

… et des programmes phares.

L’année 2015 est celle du succès de grands programmes phares, avec en premier lieu la prime d’activité, dont l’approche numérique innovante, la stratégie « 100% dématérialisé 100% personnalisé », a prouvé le potentiel de simplification de nos services aux allocataires.

En 2015, la Dsi a assuré le déploiement sur deux premières caisses de la « Filière unique », c’est-à-dire l’engagement de la rénovation de son socle d’infrastructure, projetant ainsi le Système d’information de la Branche vers l’avenir de technologies ouvertes. L’année a aussi vu la réussite de la mise en place de la PreParE, la modulation des allocations familiales ou encore le programme de Modernisation et simplification du processus de production destiné à accroître la productivité et la qualité de service de la branche.

Une Dsi qui se transforme.

L’année 2015 est aussi la première année de la transformation de la Dsi, qui a depuis le 1er juillet 2015 une nouvelle organisation nationale, offrant un potentiel d’avenir important de développement des métiers, des compétences et des pratiques sur les grands processus de l’informatique.

Daniel Lenoir, directeur général de la Cnaf

Annie Prévot, directrice générale déléguée chargée des systèmes d’information

«


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SOMMAIRE

1. LE SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION 2013-2017 (SDSI) ...... 7

1.1. Avancement du Sdsi ........................................................................................ 8

1.2. Les réalisations majeures en 2015 .................................................................... 9

2. LE SYSTÈME D’INFORMATION DE LA CNAF EN 2015 ......................................... 15

2.1. L’architecture applicative ............................................................................... 16

2.2. Les nouveaux projets 2015 au service de l’urbanisation du Si ........................ 20

2.3. Eléments sur la performance du Si ................................................................. 24

2.4. La sécurité du Si ............................................................................................ 30

3. INNOVATION ET DÉVELOPPEMENTS LOCAUX ................................................... 31

3.1. Mise en place d’un moteur de règles et d’un simulateur ................................. 32

3.2. Solutions collaboratives : portail, réseau social d’entreprise et partage documentaire ................................................................................................ 33

3.3. Open data ..................................................................................................... 34

3.4. L’hackathon des allocations familiales ........................................................... 35

3.5. Méthode de développement Agile ................................................................. 36

3.6. Les développements locaux, potentiel d’innovation ....................................... 37

4. LA TRANSFORMATION DE LA DSI ....................................................................... 39

4.1. La Dsi en 2015 .............................................................................................. 40

4.2. Avancement de la transformation................................................................... 54

5. SUIVI FINANCIER ................................................................................................. 55

5.1. Utilisation des crédits .................................................................................... 56

5.2. Vision Cog ..................................................................................................... 58

5.3. Ventilation en structure des dépenses ............................................................ 59

6. LES PERSPECTIVES POUR 2016 ............................................................................. 61

7. GLOSSAIRE ............................................................................................................ 65

8. ANNEXE................................................................................................................. 71



1. LE SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES

D’INFORMATION 2013-2017 (SDSI)

1. LE SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION 2013-2017 (SDSI)

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21 947 jh

19 899 jh

23 537 jh

21 485 jh

L1601

L1510

L1506

L1504

41 Demandes

46 Demandes

56 Demandes

52 Demandes (FEB)

1.1. Avancement du Sdsi

De grands programmes ont été délivrés en 2015 avec succès, en premier lieu la prime d’activité, qui a accueilli plus de 6 millions de simulations et plus d’un million de demandes le premier mois, mais aussi d’importantes mesures règlementaires (la PreParE, la modulation des allocations familiales) ou métier (programme de Modernisation et simplification du processus de production - Gains de productivité).

En 2015, la Dsi a déployé la « Filière unique » sur deux premières Caf, initiant la refonte de son socle technologique, et dont la fin de la généralisation est prévue pour juin 2016.

Pour le seul périmètre Cristal / caf.fr / Nims1, près de 200 demandes métiers et 90 000 jours de projets ont été délivrés en 2015, groupés en 4 versions complexes.

Pour autant, le Schéma directeur des Systèmes d’information 2013-2017 a atteint en 2015 un bon taux d’avancement de 49%.

Le niveau d’engagement s’établissait à 65% : sur les 292 actions de la feuille de route, 81 étaient réalisées, 107 engagées et 104 restaient à lancer.

Réalisées81

28%

Engagées107

37%

Non engagées

104

35%

Nombre d'actions : 292

Tauxd'avancement

Sdsi

49%

1 Voir le glossaire des applications en fin de document.


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L’ensemble des programmes Si majeurs identifiés sur la période de la Cog (2013-2017) était livré ou en phase de réalisation.

2013

T1

2014 2015 2016

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2017

T1 T2 T3 T4

Post 2017

Déploiement Orchestra équipes SI Mise en œuvre nouvelle organisation DSI

Convergence vers un data center unique

Passage vers une filière unique

Déploiement des offres portails

Partage des données de la Branche

Open data Shared data My data

Mise en place d’une Ged unique

Unification des système d’acquisition

Déploiement Omega

Portail Eaje Portail ALSH

RefonteAuth.

Mise en œuvre de la liquidation

auto.

Migration W7

Livraison applicationmobile

Prime d’activité

Modulation Allocations familiales

Lancementdéploiement Ideal

1.2. Les réalisations majeures en 2015

1.2.1. Du point de vue des allocataires

La Branche au rendez-vous des grandes réformes réglementaires

Répondant aux commandes de l’Etat, les grandes réformes réglementaires qui ont jalonné l’année ont été intégrées, souvent avec une nécessité de forte réactivité : création de la PrePareE, modulation des allocations familiales, création de la Prime d’activité et du simulateur de droits.


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Le Caf.fr, point d’entrée de la relation de service

Les projets du programme Modernisation et simplification du processus de production (Gains de productivité) ont abouti en 2015,

plaçant le Caf.fr au cœur de la mutation du modèle de production :

La refonte de l’authentification permet aux allocataires d’accéder à leur dossier via un mot de passe personnalisé (et non plus un code confidentiel généré par la Caf), et par ce biais, de sécuriser les échanges entre l’allocataire et son organisme. Il est également désormais possible pour les primo-demandeurs de s’authentifier en ligne.

La liquidation automatique des demandes d’aide au logement suite à une télé procédure réalisée sur le Caf.fr.

La généralisation du recueil d’information dématérialisé via la rubrique « ma Caf me demande » de « Mon compte », et la suppression de la déclaration de situation « papier » au profit de la généralisation de l’actualisation des situations en ligne en amont du dépôt d’une nouvelle demande de prestations, que celle-ci soit proposée en téléprocédure ou non.

L’extension des possibilités de déclarer des changements de situation professionnelle ou familiale en ligne.

La dématérialisation des notifications s’est poursuivie à un rythme soutenu, permettant de remplacer des envois de papier aux allocataires, au bénéfice d’une mise à disposition dans l’espace Mon compte.

L’offre numérique « Vies de famille » a été intégrée au Caf.fr et refondue. Elle porte les enjeux d’une communication éditoriale numérique renouvelée envers nos usagers.

L’offre mobile « Caf - Mon compte » (appli iOS et Android en web mobile) a poursuivi son développement, avec l’intégration de certaines fonctionnalités, notamment la faculté de joindre des pièces jointes et la mise en place de notifications sur les smartphones pour certains événements touchant le dossier allocataire.

Enfin, le site « mon-enfant.fr », premier portail de la petite enfance et de la parentalité, a poursuivi son développement avec la mise à disposition de deux espaces documentaires (« Espace doc’ Parents » et « Espace doc’ Professionnels ») et l’ouverture d'une nouvelle rubrique « Près de chez vous » qui présente un recensement des actions locales déclinées par situation de vie.

Un accueil physique modernisé

Les 1200 bornes interactives en service ont fait l’objet d’une opération de maintenance. Des espaces numériques avec des postes d’accueil en libre-service ont été mis en place préfigurant de futures offres sur écrans tactiles.

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Les chiffres clés de la relation allocataires en 2015

396 millions de visites sur le caf.fr et l’offre mobile

soit + 29% par rapport à 2014

caf.fr 28ème site français 2nd de la sphère publique et 1er de la sphère sociale

Sources d’accès :

Ordinateurs 42%

Smartphones 50% Tablettes 8% L’année 2015 marque le basculement

vers le monde mobile

94% d’allocataires satisfaits de la simplicité de navigation

sur le caf.fr (baromètre de satisfaction des

allocataires 2015)

27 millions d’attestations de paiement téléchargées

2,6 millions de téléchargements de l’application

« Caf - Mon Compte »

PC en libre-service en Caf :

1 500 installations

34 campagnes nationales

pour 41 millions de courriels envoyés

Taux d’impression

en centre éditique vs Caf : 71%


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1.2.2. Du point de vue des partenaires de la Branche

La solution d’instruction des demandes d’aide au logement par les bailleurs, Idéal, a continué à être déployée au courant de l’année et a vu ses fonctionnalités s’enrichir avec la possibilité de mettre des demandes en instance.

Les échanges inter-régimes entre les Caf et les Msa ont été optimisés par la dématérialisation du transfert des certificats de mutation et des bordereaux de créances sous format pdf dans le cadre des mutations sortantes.

L’année 2015 a vu l’expérimentation d’échanges automatisés entre les Caf et les Mdph sous la forme de web services pour la transmission des demandes et décisions et la consultation des droits.

Dans le champ de l’action sociale, la première brique du programme Omega, une offre portail destinée aux Etablissements d’accueil du jeune enfant (Eaje) pour la déclaration des données d'activité et financières a été généralisée.

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1.2.3. Du point de vue des agents de la Branche

Une relation client améliorée

Les nouveaux outils de communication écrite ont poursuivi leur montée en charge dans le cadre du déploiement de la tâche Ecrire dans le portail technicien Nims. Cette dernière propose des courriers pré-formatés pour une gestion simplifiée et harmonisée de la communication sortante.

Une base de démonstration et de formation du Caf.fr a été livrée au réseau. Elle permet d'accéder à des comptes allocataires fictifs, afin de pouvoir présenter les fonctionnalités du site internet et de l'application « Mon compte».

Elle peut être utilisée :

pour la formation initiale et continue des conseillers de service à l'usager (Csu) et des gestionnaires conseil allocataire,

pour les formations des partenaires qui assurent des fonctions de « facilitation numérique »,

pour organiser des temps de présentation du site Caf.fr.

La modernisation du pilotage de la Branche

Outre l’augmentation du nombre de données des entrepôts référencées au sein du Dictionnaire informatique institutionnel (passant de 23 000 à 25 000 environ), l’année 2015 a vu s’accomplir :

la mise en œuvre de l’offre open data interne (cafdata intra) et tout public (cafdata) par le biais du site http://data.caf.fr/site/,

l’actualisation des agrégats et tableaux de bord liés aux évolutions techniques (Caf.fr) et législatives, notamment la prime d’activité par la mise en œuvre d’un tableau de bord de suivi de la montée en charge,

la réalisation d’une expérimentation technique d’une infrastructure de type big data.


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Un outillage des fonctions support qui se poursuit

Le Système d’information qui outille les fonctions budgétaire, comptable et financière a évolué dans le sens d’une plus grande intégration. Ainsi, l’outil Magic de gestion comptable est désormais interfacé avec les fichiers de la Ccmsa et avec le Système d’information de gestion des aides financières collectives (Sias afc) de la Branche. Des évolutions ont également eu lieu, afin de préparer la mise en œuvre de la réforme Gbcp (Gestion budgétaire et comptable publique). Les outils de gestion Budgétaire en gestion administrative (Bga et Saga) ont intégré la centralisation de la consolidation des budgets, l’envoi de notifications et de courriers-types aux présidents des Conseils d’administration.

Le Système d’information de Gestion des ressources humaines a continué à se déployer en interbranche (Ugecam, Cgss de Mayotte et Ars).

D’importantes évolutions fonctionnelles ont également été intégrées visant à :

supporter l’activité du Service national de gestion de la paie (Sngp) ;

mettre en œuvre la Déclaration sociale nominative (Dsn) phase 2 ;

prendre en charge les impacts de la transformation de la Dsi sous l’angle du rattachement des agents Dsi à la Cnaf (habilitations, gestion des absences et missions, annuaire et gestion des horaires variables).


2.

LE SYSTÈME D’INFORMATION DE LA CNAF EN 2015

2. LE SYSTÈME D’INFORMATION DE LA CNAF EN 2015

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La branche Famille a entrepris, en 2015, une transformation numérique de grande ampleur, porteuse de nouveaux modes de travail, en mettant en place une relation dématérialisée et personnalisée au cœur de son modèle de production.

En réponse à ces enjeux, le Système d’information est la clé de voûte du 100% dématérialisé. Le système de production de la Branche s’oriente vers une gestion courante via le portail Caf.fr ouvert en permanence, alors que le portail interne pour les techniciens devra s’attacher à des fonctionnalités plus ciblées. Le Caf.fr a été conçu comme outil de communication et de consultation, et non pour permettre une production de masse. Aussi, les applications de traitement de dossiers devront pouvoir délivrer des services en ligne en temps réel. L’accélération portée par les offres de mobilité ou les réseaux sociaux impose un regard nouveau sur le Si de la Cnaf, celui du renforcement de son urbanisation.

2.1. L’architecture applicative

Le Système d’information s’inscrit au cœur de l’écosystème des acteurs de la branche Famille.

Le Système d’information de la Cnaf est conçu pour délivrer ses services à des acteurs très différents, aux exigences et attentes également très variées, dont les natures de services attendus diffèrent également considérablement.

Cnaf

Tutelles

Partenaires

Cnaf

Tutelles

Allocataires Partenaires Caf

ArchitectureApplicative

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A ces différents acteurs, le Système d’information de la Cnaf délivre essentiellement :

des services dits de « distribution » (Caf.fr, application mobile, poste de travail technicien…),

de « production » (Cristal, Sdp),

des services de gestion collaborative (mails Notes),

de gestion décisionnelle des données (Sid),

et de gestion de l’entreprise (Magic, Grh).

Si le découplage entre ces grands domaines reste à renforcer (urbanisation), le périmètre fonctionnel couvert par le Si de la Cnaf est riche.

CRM

GRC

DGFipPôle

emploiBailleursCnav

Conseils généraux

Cnam Banques

Production

Prestations collectivesd’action sociale

MAIA(Omega)

Sias AFC

Prestations individuelles

CRISTAL

Sias AFI

NSF

Sias ATL

CORALI Gesica

Travail social

Distribution

Téléphonie

SVI

Mobile

MonCompte

Accueil

SiriusGAA

Open Data Caf.fr

Mon-enfant.fr

Portails allocataires

Safir

EcritLAD

USAPE

Nims – Poste de travail technicien

Portail technicien Caf

Cafpro

Portails partenaires

Portail Caf partenaire

Intégration Métier

Habilitations

Habtiers

HabNims

Gestion flux métiersTraficSDP Saturn

Gestion cinématique applicativeWT*

Echanges Métier

IdéalAïda GSFF

Collaboratif etGestion de l’entreprise

GRH

Gestion entreprise

Magic

Messagerie Notes

Branchefamille.cnaf

Collaboratif

COMU

Gestion connaissances

SIDOC

Référentielset

décisionnel

TdB

Décisionnel

SID

RNCPS

Tiersi

Référentiels

RNB

Ressources Support

Gestion données

CSN

Intégration / échanges

CSN

GED

GED allocataire

GED non allocataire

(Safir)


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Des flux inter-applicatifs porteurs de forts enjeux

Les flux inter-applicatifs (ou interfaces) du Si de la Cnaf portent deux grands enjeux. En premier lieu celui de permettre d’exécuter les processus métier (« flux opérationnels »), temps réel ou différé, à travers les différentes couches d’architecture applicative, de la distribution vers la production, ainsi que vers les partenaires.

Cnaf

Tutelles

Partenaires

Cnaf

Tutelles

FluxOpérations

DonnéesMétier

Services métiersDonnées métiers

Cinématique applicativeet flux métiers multi-canaux

Services métiersDonnées métiers

Services d’échangespar partenaire

Processus métierpour chaque canal


L’autre grand enjeu concerne les flux dits informationnels, qui consolident les données de pilotage et de reporting et déclinent les processus internes décisionnels, de gestion des risques et de support (Rh, Finance).

Cnaf

Tutelles

Partenaires

Cnaf

Tutelles


FluxInformation

Données d’activité

Données d’activité

Données financières

Donnéesd’activité

Données RH etFinancières

ReportingPilotage

Données « Clients »

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Construite progressivement, afin de répondre à ces nombreux besoins, l’architecture d’intégration du Si de la Cnaf est elle aussi riche, interconnectant souvent « point à point » de nombreux systèmes et avec encore peu de « web service » (temps réel).

La possibilité d’une urbanisation renforcée dresse un horizon d’une rationalisation et centralisation des flux, à la faveur de services temps réels conçus pour les canaux numériques.


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2.2. Les nouveaux projets 2015 au service de l’urbanisation du Si

Face à l’enjeu de renforcement de l’urbanisation du Si, la nécessité d’une modernisation du socle d’infrastructure technologique sous-jacent s’impose.

A la robustesse et la fiabilité d’infrastructures historiques de type « mainframe » (gros systèmes), le Si futur de la Cnaf a un besoin grandissant d’agilité et la modularité de matériels plus récents.

Cette migration de grande ampleur a été entamé en 2015, année qui aura vu aussi l’urbanisation de la chaîne de dématérialisation.

2.2.1. La Filière unique

Un des sujets phares de l’année 2015, la Filière unique est un projet technologique qui a pour objectif de migrer à iso-fonctionnalités les applications Cristal et Sdp initialement sur infrastructures de type « mainframe » vers un environnement technique ouvert et moins coûteux (Linux, architecture x86).

L’urbanisation technologique portée par la solution Filière unique représente des avantages techniques permettant de projeter le Si de la Cnaf vers l’avenir :

une capacité d’évolution du dimensionnement des plateformes et de souplesse permettant de faire face aux évolutions futures ;

la possibilité de combiner les services actuels développés en langage Cobol avec des services en langage Java pour assurer la modernisation du patrimoine applicatif ;

un socle logiciel provenant du monde « Open source » limitant les contraintes des solutions propriétaires ;

une réduction des coûts récurrents de fonctionnement de la Branche de 20 millions€ annuellement.

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La solution technique retenue répond à un haut niveau d’exigence et de performance :

au dimensionnement des plateformes :

o un taux de disponibilité de 99,9% pour les serveurs de production et de pré-production,

o une capacité de traitement (projection fin 2017) de 4 500 transactions/seconde (double de la charge actuelle),

o une capacité de traitement de l’ensemble des batchs dans la fenêtre 19h00 - 7h00.

au respect des exigences d’efficacité énergétique des matériels :

o L’empreinte énergétique sera largement améliorée. Les besoins en puissance électrique (23,08 kVa) et la dissipation thermique (75 565 BTU/hr) sont améliorées rapportées aux valeurs des filières de production actuelles, soit 66Kva et 22 6907BTU/hr.


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à une capacité des plateformes à traiter des gros volumes,

un hébergement sur des sites spécialisés aux standards Data center,

un site de secours au dimensionnement 1 pour 1 des sites de production,

à une durée maximale d'interruption admissible de 24h,

à une perte de données maximale admissible de 4h avant l’incident,

à la maintenance et l’exploitation de la solution :

o Le guichet unique d’accueil et de suivi personnalisé : ouvert 24h/24h, 7J/7J,

o La maintenance matérielle : Garantie de Temps d’Intervention de 2 heures, Garantie de Temps de Rétablissement de 6 heures.

Le planning du projet prévoit que le déploiement de toutes les Caf soit terminé en juin 2016.

En 2015, la Dsi a engagé le déploiement de la Filière unique sur les deux premières Caf de production.

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2.2.2. Le projet Usape, l’urbanisation de la chaîne de dématérialisation

L’année 2015 aura vu l’urbanisation de la chaîne de dématérialisation à travers le projet Usape, qui vise à mettre en place une solution nationale unifiée d’acquisition papier et électronique.

Cette solution répond aux objectifs suivants :

un point d’entrée unique pour l’ensemble des flux multi-domaines,

un processus générique optimisé qui permet d’effectuer l’identification, l’immatriculation et la ventilation sous forme dématérialisée,

une industrialisation de la chaîne de dématérialisation et de distribution inscrite dans la logique de mutualisation de l’activité,

un cadre fédérateur pour conduire les changements d’organisation dans le contexte de diminution des flux papier et de mutualisation des moyens.

Les gains recherchés incluent l’allégement des charges de travail liées à l’activité Ged/Acquisition, l’appui aux changements organisationnels de cette activité, l’optimisation de la distribution en corbeille, ainsi que la qualité de la valeur probante.

La solution retenue qui permet l’urbanisation de la chaîne de dématérialisation, offre aux utilisateurs :

une architecture centralisée et sécurisée, fournissant performance et scalabilité,

le paramétrage des habilitations en local via le portail Nims donne grâce à un système de connexion sécurisé Sso,

une installation minimale du poste de travail avec toutes les fonctionnalités de numérisation accessibles au travers d’un navigateur internet.

Après une phase de pré-production de deux mois et une phase de pilote, ce projet structurant a débouché en 2015 sur des premiers déploiements, avec priorité donnée aux Caf mutualisées. Cette généralisation démarrée en 2015 se prolongera en 2016.


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2.3. Eléments sur la performance du Si

Le second semestre 2015 a été l’occasion de mettre progressivement en place le tableau de bord de la Dsi, incluant les premiers éléments clés de mesure de la performance du Si. La transformation numérique de grande ampleur de la Branche impose au Si des exigences grandissantes de performance, aussi bien en termes de disponibilité et temps de réponse que de fiabilité et de sécurité du service rendu.

2.3.1. Nombre d’allocataires sur caf.fr et nombre de pages visitées sur le site Internet

L’année 2015 a concrétisé le succès de la stratégie numérique de la Branche, avec la forte montée en puissance de l’usage du Caf.fr par nos allocataires.

Ce dernier a accueilli 316 millions de visites en 2015 (+24% par rapport à 2014) et permis à 11 millions d’allocataires (+10%) de tirer profit de nos services en ligne.

80 83

139152

177197

217

255316

65 69

113123

141153

166

191

2326,0

5,2

6,8

7,6

9,28,8

9,510,1

11,1

0

2

4

6

8

10

12

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Visites

Visiteurs

Allocataires

Le Caf.fr a accueilli un nombre d’allocataires en croissance importante sur le second semestre 2015, avec 5 millions d’allocataires en décembre (contre 4,3 millions en début 2015), et deux pics de visites en août (+14% sur le mois) et en décembre (+18%).

2725 26

24 23 2426

29 29 2825

29

2018 19

17 17 18 1921 21 20

18

22

4,34,0 3,9

3,73,9

4,4 4,4 4,4 4,5 4,54,7

5,0

0

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Visites

Visiteurs

Allocataires

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Les comparatifs mensuels entre 2014 et 2015 confirment cette tendance, avec une augmentation généralisée sur toutes les périodes de l’année.

255

316

0

50

100

150

200

250

300

350

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

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12

Cu

mu

l

Mill

ion

s

Mill

ion

s

Visites internet caf.fr

2014 2015

191

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0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Cu

mu

l

Mil

lio

ns

Mil

lio

ns

Visiteurs internet caf.fr

2014 2015

0

1

2

3

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5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mill

ion

s

Allocataires distincts internet caf.fr par mois

2014 2015

2.3.2. Nombre de téléchargements des applications mobiles

Le succès de l’application mobile s’est confirmé en 2015, avec 2,6 millions de téléchargements au total, en croissance de 43% sur l’année (moyenne mensuelle de 94 000 téléchargements, et un pic record en décembre de 130 000).

111 086

93 171

86 866

67 314

67 423

81 742

83 649

108 778

92 368

111 756

102 125

130 610

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Nombre de téléchargements application mobile en 2015


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2.3.3. Disponibilité du caf.fr

La disponibilité du Caf.fr a été satisfaisante sur l’année 2015, malgré une augmentation continue des flux, particulièrement importante au second semestre et un incident important en août. Celle-ci est mensuellement supérieure à 98%, 99,58% en moyenne sur l’année, un minimum à 98,6% en janvier.

La vue ci-après fait apparaître la disponibilité du Caf.fr de manière journalière, impactée essentiellement par les incidents ou des surcharges occasionnelles.

Le mois de décembre 2015 a vu trois pics de réduction de disponibilité, en particulier le 22 décembre, où des saturations ont été observées en fin de soirée en raison du volume exceptionnel de visites liées à la prime d’activité.

98,65

99,95

99,73

99,9799,88

99,06

99,65

99,22

99,76

99,9699,89

99,20

98,0

98,2

98,4

98,6

98,8

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

100,0

Disponibilités caf.fr en 2015

99,58%

99,13%

100,00%

08/12/201594,23%

99,50%

99,75%

16/12/201595,25%

22/12/201588,60%

99,56%

100,00%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Disponibilités caf.fr en décembre 2015

2.3.4. Temps de réponse caf.fr

Des temps de réponse performants et stables du Caf.fr ont été maintenus malgré l’augmentation des flux du troisième trimestre : une moyenne annuelle à 1,6 secondes, malgré un incident technique le dimanche 29 novembre.

1 468

1 4901 606

1 473

1 4851 429

1 385

1 569

1 433

1 462

2 793

1 514

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Temps de réponses caf.fr en 2015

1,6 s

01/12/20152 796

08/12/20151 987 16/12/2015

1 817

22/12/20151 938

28/12/20151 483

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Temps de réponses caf.fr en décembre 2015

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2.3.5. Disponibilité du caf.fr / Mon Compte

Le niveau de disponibilité de l’espace « Mon Compte » a avoisiné les 98% en moyenne en 2015 (97,91%), avec des minima observés lors des mois de déploiements de versions.

98,26

99,77

98,58

99,0198,95

95,90

98,20

98,90

99,35

97,55

95,02

95,38

94

95

96

97

98

99

100

Disponibilités caf.fr / MonCompte en 2015

97,91%

08/12/201575,25%

15/12/201580,37%

20/12/201575,78%

22/12/201586,39%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Disponibilités caf.fr / MonCompteen décembre 2015

2.3.6. Temps de réponse caf.fr / Mon Compte

Les temps de réponse de l’espace « Mon Compte » du Caf.fr sont de 6,8 secondes sur l’année 2015. Le mois de novembre présente un pic à plus de 9 secondes, alors que pour l’ensemble des autres mois les temps de réponses sont tous inférieurs à 8 secondes.

5 911

6 2976 025

5 937

7 3397 295

6 564

6 8417 019

6 607

9 012

7 674

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

Temps de réponses caf.fr / MonCompteen 2015

6,8 s

08/12/20159 691 11/12/2015

9 61322/12/2015

7 474

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Temps de réponses caf.fr / MonCompteen décembre 2015


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2.3.7. Disponibilité du Poste de travail / Nims

La disponibilité et la stabilité du poste de travail Nims ont été élevées en 2015, avec une disponibilité supérieure à 99% mensuellement.

99,916

99,830

99,963

99,831

99,91999,923

99,909

99,476

99,829

99,978

99,975

99,789

99

99

100

100

100

Disponibilité Nims en 2015

99,86%

2.3.8. Temps de réponse Poste de travail / Nims

Des temps de réponses du poste de travail qui restent performants avec une moyenne annuelle sous la seconde (0,7s) malgré une tendance haussière en fin d’année.

715,375

714,655701,244

725,338

677,746

692,062

684,066683,633

715,147

781,375

828,500

824,750

600

650

700

750

800

850

Temps de réponse Nims en 2015

728 ms

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4451 49

2013 2014 2015

2.3.9. Alertes nationales

Le niveau des alertes nationales demeure en 2015 comparable aux années précédentes.

Elles sont en 2015 concentrées sur les mois d’avril, juillet et novembre qui correspondent aux mises en production des nouvelles versions du Système d’information.

32 2

6

1 1

65

3

6

10

4

Nombre d'alertes 2015

Ces alertes, dont la définition sera affinée en 2016, sont concentrées sur le poste de travail Nims (12), le caf.fr (6) et la téléphonie (7).

2015 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total

Nims 1 1 1 1

1

2 3 2 12

caf.fr

1 1 1 1 2

6

Sid

1

1

Grh

0

E3C

0

Cristal/Sdp

0

Progress

1

1 2

Editique

1 1

Accès Si 1

1

1

3

Intranet Csn

1

1

2

Téléphonie admin 1

1

1

3

Téléphonie RA

1 2 1

1

1 1

7

Ged acquisition

0

Ged stockage

1

1

Domino 1

1

2

Trafic

1

1 2

4

Extranet

3 1

4

Collaboratif

1

1


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2.4. La sécurité du Si

Incidents de sécurité majeurs

Durant l’année 2015, il n’y a eu aucune perte de confidentialité, ni d’intégrité dans le Système d’information liée à des incidents majeurs de sécurité.

On dénombre 4 pertes de disponibilité, liées à des attaques de dénis de service, concentrées sur janvier et juin. Celles-ci n’ont pas engendré d’indisponibilité longue des services (durée d’indisponibilité cumulée : 4 heures).

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

Déc. 2014 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Pertes de disponibilitésSuite à incident majeur de sécurité

Nombres d'attaques Durée d'indisponibilités (heures)


3.

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENTS LOCAUX

3. INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAUX

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3.1. Mise en place d’un moteur de règles et d’un simulateur

Pour la Dsi, la mise en place de la Prime d’activité a nécessité de concevoir et déployer de nouveaux systèmes innovants. Le premier lot du projet a été l’occasion de déployer un simulateur, outil de simplification clé dans la relation de service aux usagers, permettant à travers une saisie simplifiée de vérifier l’éligibilité et d’obtenir le montant du droit sur la base de ces informations. Les écrans et les règles de ce simulateur ont été conçus via une solution de marché hébergée dans le « Cloud », offrant souplesse et réactivité pour la mise en place.

Ce simulateur utilise la technique dite du « responsive design » pour mettre en place la nouvelle charte graphique Cnaf qui s’implémente nativement sur les différents supports de consultation dont disposent les usagers (PC, tablette, téléphone mobile). Le simulateur permet à ceux-ci de se préinscrire, leurs données stockées étant utilisées pour une relance automatique. Par cette solution, ont été effectuées plus de 7 millions de simulations en un mois (avec des pics à plus de 600 000/jour).

Le projet a aussi permis la mise en place d’un outil d’aide à la décision de type « moteur de règle » qui offre la possibilité de définir, gérer et mettre en place les règles métier et les décisions opérationnelles qui en découlent. Ce moteur calcule le droit et est utilisé par 3 applications frontales (Simulateur, Télédéclaration, @RSA), il manipule plus de 300 attributs et a traité une moyenne de 40.000 appels/heure en journée.

Pour la Dsi, ces innovations ayant permis la réussite de cette nouvelle prestation dématérialisée préfigure un modèle d’urbanisation futur du Si offrant une plus grande agilité du Système d’information, grâce à :

une plus forte indépendance des interfaces utilisateurs et des systèmes de production,

une plus grande modularité des composants Si,

ainsi qu’une centralisation des règles de gestion.


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3.2. Solutions collaboratives : portail, réseau social d’entreprise et partage documentaire

La Branche a exprimé un ensemble de besoins associés aux outils dits collaboratifs, c’est-à-dire :

disposer d’espaces de partage documentaire et d’information,

rénover le portail de Branche (P2i),

ainsi que de disposer d’outils de communication et bureautiques permettant de rationaliser le flux informationnel important géré au quotidien.

Ces besoins s’expriment à l’heure où le marché informatique évolue avec la montée en puissance d’offres progicielles collaboratives bénéficiant du modèle du « Cloud Computing », portant d’une part sur des solutions de portail et partage documentaire et d’autre part des solutions de type de réseaux sociaux d’entreprise et autres outils de communication - messagerie instantanée, audio et vidéo conférence.

La Dsi a déployé, en décembre, le nouveau portail interne de la Branche qui réunit, à travers un dispositif d’identification commun, plusieurs espaces de production de contenus (cnaf.com, Caf du futur, brèves de demain, Netcom et RH.com), autant d’espaces accessibles selon les profils des agents. Ce nouveau portail sera également doté du nouvel espace Résonances.

Pour aller plus loin, la Dsi a lancé en 2015 une étude portant sur la définition de la stratégie de la Branche en matière d’outils de portails collaboratifs et de réseaux sociaux et a conduit deux expérimentations :

la mise en place d’un outil de partage documentaire et d’information de type SharePoint,

ainsi que l’usage de Réseaux sociaux d’entreprise.

Les conclusions de ces expérimentations permettront de prolonger la rénovation des outils collaboratifs de la Branche, un enjeu fort pour la transformation numérique, les besoins de gestion de l’information et de management des connaissances.


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3.3. Open data

Le 30 juin 2015, la branche Famille de la Sécurité sociale a lancé Cafdata, l’open data des allocations familiales.

Par cette initiative, des données numériques publiques utilisées par les allocations familiales sont mises à

disposition des citoyens, des entreprises, des chercheurs et des associations, afin d’en permettre l’appropriation et la réutilisation.

Avec l’ouverture du site Cafdata (data.caf.fr), la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) se met en conformité avec ses obligations de tenir à disposition ses données.

Dans sa démarche d’Open data, la branche Famille met à disposition des citoyens, des entreprises, des chercheurs, des associations et des autres acteurs publics, les données numériques publiques qu’elle utilise, afin d’en permettre l’appropriation et la réutilisation. Le réseau des Caisses d’allocations familiales (Caf), l’ensemble des partenaires et le public pourront s’appuyer sur des informations homogènes et être mieux informés, où qu’ils se trouvent et quels que soient leurs besoins.

Cafdata, mis en œuvre sous la conduite de la Dser (Direction des statistiques, des études et de la recherche), régulièrement mis à jour et enrichi de nouvelles données, offre de nouvelles opportunités de partage de l’information et constituera un véritable levier d’innovation sociale à travers les réutilisations qu’il permettra de développer.

Dès l’ouverture, plus de 50 jeux de données à différentes échelles territoriales, du niveau national au niveau communal, livraient des informations sur les publics bénéficiaires des allocations familiales, les activités des Caf et les offres de services.

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3.4. L’hackathon des allocations familiales

Dans le prolongement direct de la démarche d’open data et fruit de la démarche prospective de la Branche, le premier hackathon des allocations familiales a été organisé les 2 et 3 octobre 2015.

Le hackathon a réuni une soixantaine de participants à Saint-Denis où pendant 2 jours, nuit comprise, 17 équipes ont travaillé sur les données mises à disposition par les allocations familiales, afin de concevoir des projets à partir des jeux de données relatives aux services au public, aux statistiques allocataires et aux indicateurs d’activité des Caf. C’était une première pour la Sécurité sociale dans un format de 48 heures.

Le hackathon était organisé sous le haut patronage de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et de Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie, à l’occasion du 70ème anniversaire de la Sécurité sociale, en collaboration avec la Mission Etalab, en charge de la politique d’ouverture des données publiques sous l’autorité du Premier ministre.

A l’issue des deux journées de travail, un jury présidé par Pascal Hamonic, directeur de la Caf de Seine-Maritime, a récompensé 3 équipes pour leurs projets :

Le 1er prix a été attribué à un projet d’application mobile qui informe

les allocataires des temps d’attente en Caf et leur propose des rendez-vous collectifs selon leurs besoins.

Le 2ème prix ex aequo a été attribué à un projet de moteur de recherche permettant de mettre en relation les

allocataires selon leurs besoins, suivant des principes de l’économie

collaborative ; et à un projet de cartographie des territoires selon leurs

forces ou leurs faiblesses sociales, et de mettre ainsi en évidence les besoins en

projets associatifs.

Le 3ème prix a été remis ex aequo à un projet

d’évaluation de l’impact environnemental des

téléprocédures et à un projet qui utilise les données de la Caf, de l’Insee et de data.gouv.fr

pour évaluer la qualité de l’accueil des nouveau-nés

dans les villes de France, selon une série d’indicateurs.

Ces initiatives représentent un enjeu stratégique considérable qui est lié à celui de la gestion des données, à l’heure où l’emprise grandissante du numérique et ses larges volumes de données offrent un potentiel important de nouveaux usages au bénéfice de nos usagers.


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3.5. Méthode de développement Agile

Dans le cadre du programme Portail Partenaires, la Dsi a expérimenté un premier niveau de méthodologie de développement dite « agile ».

Reposant sur des cycles de développement itératifs ou incrémentaux, les méthodes « agiles » se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles, potentiellement plus rapides, impliquant le donneur d’ordre, permettant une meilleure réactivité à ses demandes et visant sa satisfaction réelle aux termes d'un contrat de développement.

Pour cette expérimentation, et compte-tenu du caractère novateur de cette approche pour la Dsi, il a été décidé de la mise en place d’une déclinaison spécifique pour la Cnaf de la méthode « Scrum », en dissociant les cycles de conception, de réalisation et de validation :

la conception est réalisée sous forme d'ateliers itératifs en amont du démarrage des développements,

la réalisation est séquencée par une succession de « sprints » de développements basés sur le contenu restant issu de la conception,

des campagnes de validation sont planifiées toutes les 2 sprints de développements,

une phase de recette « classique » est maintenue avant la mise en production.

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Les bénéfices de cette approche ont été nombreux lors de cette expérimentation, qui présage d’un usage augmentant des méthodes « agiles » à l’avenir :

placer la réalisation du projet au centre des préoccupations,

créer un climat favorable au sein de l’équipe,

concevoir grâce à du maquettage,

investir sur le collectif,

permettre des ajustements et repriorisations au fil de l’eau.

3.6. Les développements locaux, potentiel d’innovation

La branche Famille possède, à travers le réseau des informaticiens des Caf, une présence informatique appréciée au service des Caf, constituant aussi un potentiel d’innovation précieux. Afin d’en tirer profit collectivement, et dans le cadre de l’encadrement des développements locaux, la Dsi avait mis en place un groupe de travail afin d’étudier les modalités de valorisation des développements et initiatives locales déjà réalisés, de recenser les conditions de réussite du déploiement d’un développement local dans les organismes, et de déterminer les domaines d’intervention possibles pour les développements locaux.

Pour répondre à ces enjeux, l’outil Sygal a été mis à disposition des organismes. Sygal est un catalogue des applications locales déployées dans les organismes, permettant à chacun de solliciter la mise à disposition d’une application locale, de soumettre à approbation les nouvelles demandes de développements locaux, et de permettre la « labellisation » d’une solution locale et ainsi mise à disposition de tous.

A fin 2015, le catalogue Sygal comprenait 41 applications publiées par 7 organismes (37 développements locaux, 4 applications open source) et 55 applications en cours de saisie.

en cours de saisie

41 applications publiées par 7 organismes

37 développements

locaux

4 applications open source

55 applications


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Les applications publiées se répartissent par macro-processus de la manière suivante :

PM1 – gérer la relation client 2 PM2 – gérer les prestations légales et déléguées 9 PM3 – gérer les prestations collectives 1 PP1 – définir et MeE les orientations pluriannuelles 2 PP2 – définir et MeE l’amélioration continue 2 PS1 – gérer la communication 7 PS3 – gérer les ressources humaines 1 PS4 – gérer le système d’informations 9 PS5 – gérer les ressources financières 4 Autres 4

Ce catalogue, potentiel futur « magasin d’applications » de la branche Famille, est une vitrine ouverte sur le potentiel d’innovation que représentent les informatiques locales, forces créatives pouvant partager en mode réseau des pratiques, talents, ou solutions communes mises à disposition de tous.


4.

LA TRANSFORMATION DE LA DSI

4. LA TRANSFORMATION DE LA DSI

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4.1. La Dsi en 2015

Les enjeux grandissants liés à la transformation numérique s’inscrivent dans un contexte général de transformation de la branche Famille, dont la mission de service public s’exerce dans un environnement plus contraint. Les objectifs et modalités d’intervention des Caf évoluent par les partenariats territoriaux et leur fonctionnement se modernise par la normalisation et l’optimisation des pratiques et une mutualisation renforcée.

La transformation de la Dsi intervient en 2015 en réponse aux enjeux pour la branche Famille exprimés dans la Cog dans un contexte d’augmentation permanente de la sollicitation du Si et des échanges avec les partenaires.

4.1.1. La nouvelle organisation

La nouvelle organisation de la Dsi a été initiée au 1er juillet 2015, avec 11 nouvelles entités nationales (6 directions et 5 missions) et multi-sites, structurées selon les grands métiers de l'informatique.

L'ensemble des salariés a été redéployé selon cette nouvelle organisation au 1er juillet 2015, qui rationalisera en cible, à fin 2017, les grandes activités sur un nombre restreint de sites.

Dsi

Adjoint

Relation Moaet pilotage des évolutions du Si

(Drp)

Direction

Numérique et échanges

(Dne)

Direction

Prestations et décisionnel

(Dpfd)

Direction

Collaboratif etsystème d’infor-mation support

(Dcisif)

Direction

Qualification et tests(Dqt)

Direction

Opérations et ingénierie technique

(Doit)

Direction

Contrôle interne et sécurité(Mcis)

Mission

Transformation de la Dsi(Mtd)

Mission

Pilotage stratégique etgestion opérationnelle (Psgo)

Mission

Définition et suivi du service aux Caf et partenaires (Dessc)

Mission

Architecture d’entrepriseet innovation (Aei)

Mission

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Organisation de niveau 2 :

Pilotagedes

programmes

Dsi

AdjointTransformationde la Dsi

Mission

Support ProductionProjets

Techniques

Gestion des services

Intégration,gestion

des environneme

nts

Qualification

Pilotage, coordinationSupport

ServicesGestiondes flux et des

documents

Décisionnel et

Big Data

ServicesPrestations collectives

Prestations individuelles

et référentiels de données

métier

Pilotage opérationnel

Portails et

autres canaux

Gestiondes

échanges

Architecture de distribution de

servicePilotage

opérationnel

Assistance aux

maîtrises d’ouvrage

Pilotage opérationnel

Architecture fonctionnelle et applicative

Architecture technique

Direction de projetset Innovation It

Sécurité et projets

Evaluation dela conformité et animation

du réseau

Pilotage et contrôle des politiques de sécurité et de

conformité

Contrôle interne et sécurité

Mission

Gestion des moyens RHet financiers

Feuille de routeet Portefeuille Projets

Pilotage de la performance et contrôle de gestion

Pilotage stratégiqueet gestion opérationnelle

Mission

Architecture d’entreprise et innovation

Mission Animation dela relation de

proximité

Gestion de l’offre de service

Animation de l’informatique

locale

Définition et suivi service aux Caf & partenaires

Mission

Intégration locale

Accompagne-ment des mobilités

Développement RH et accompa-

gnementmanagérial

Pilotage de la feuillede route

Pôle transitoire de gestion des

moyens

Environnement et architecture des Si

des fonctions supports

Intranet collaboratif

et documents

de référence

Budgétaire et

comptableSI RH

Outils de gestion du Si

Chargée de mission communication Secrétariat

Secrétariat Technicienne édition

Secrétariat

Secrétariat Secrétariat Secrétariat Secrétariat Secrétariat

Secrétariat

Architecture des services et gestion

des données

PMO et aide gestion de la

demande

Relation Moaet pilotage des

évolutions du Si

Direction

Numérique et échanges

Direction

Prestations et

décisionnel

DirectionCollaboratif

et Si des fonctions support

Direction

Qualification et tests

Direction

Opérations et ingénierie

technique

Direction


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Une nouvelle organisation structurée par grands processus informatiques

La nouvelle organisation de la Dsi est portée par la volonté de spécialisation renforcée des grands métiers de l’informatique, visant à la fois une plus grande performance et un potentiel de développement des compétences et emplois pour ses agents.

La définition et le suivi du service sont réalisés par trois nouvelles entités de la Dsi.

DSI

Adjoint

Relation MOAet pilotage des

évolutions du SI

Direction

Numérique et Echanges

Direction


Direction

Collaboratif etSystème

d’information support

Direction

Qualification et Tests

Direction

Opérations et Ingénierie technique

Direction

Contrôle Interne et sécurité

Mission

Transformation de la DSI

Mission

Pilotage Stratégiqueet gestion opérationnelle

Mission

Définition et suivi du service aux Caf et partenaires

Mission

Architecture d’Entrepriseet Innovation

Mission

« Définition et suivi du serviceaux Caf et partenaires »

Homogénéiser et assurer la continuité de la relation de proximité avec les Cafs dans l’interaction avec le SI national

Animer et offrir un service de proximité pour les développements et besoins locaux

Définir et suivre les contrats de services

fonctions à développer pour les partenaires

Conseiller et accompagner les maitrises d’ouvrage pour finaliser et suivre les expressions de besoin

Etre le point contact privilégié des MOA pour les sujets SI

Garantir la cohérence transverse des projets et des services développés par la DSI et participer à la cohérenceentre les projets déployés nationalement et les applications locales

« Relation MOAet pilotage des évolutions du SI »

Définir la cible fonctionnelle, applicative et techniquedu« SI d’entreprise » de la branche Famille, en alignement avec les priorités métiers / IT intégrées ;

Coordonner et dynamiser l’innovation digitale de la DSI et des Cafs

Garantir la déclinaison de la cible d’architecture et de l’innovation au sein des projets et services portés par la DSI ;

« Architecture d’entrepriseet innovation »

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La fabrication du service (les études/développements et tests informatiques) est prise en charge par 3 + 1 nouvelles directions.

DSI

Adjoint


évolutions du SI

Direction


Direction


Direction



Direction


Direction


Direction


Mission


Mission


Mission


Mission


Mission Adapter l’offre de service SI aux nouveaux usages numériques, à travers la conception, le développement et la maintenance de solutions digitales répondant aux enjeux d’agilité, de mobilité multicanale et de réactivité, sur les domaines suivants :

Portails notamment (Internet / extranet comme caf.fr, mobile, téléphonie..)

Echanges avec les partenaires

Déclinaison de l’architecture d’entreprise pour les services de distribution, en utilisant développements agiles

« Numérique et échanges »

« Collaboratif et Systèmed’information support »

Enrichir l’offre de service SI aux nouveaux besoins collaboratifs et aux enjeux des fonctions de support, à travers la conception, l’évolution et la maintenance des solutions sur les domaines suivants :

SIRH – dimension interbranche

Budgétaire et comptable

Collaboratif, intranet de branche ainsi que bureautique

Outils de gestion du SI (pilotage des projets et des incidents)

Garantir la conformité du SI à la règlementation, son urbanisation en services métiers et d’accès aux référentiels de données, à travers la conception, l’évolution et la maintenance des solutions sur les domaines suivants :

Prestations individuelles ; Prestations collectives ;

Gestion des flux internes et des documents ;

Référentiels de données métier ; Décisionnel et Big Data.

Déclinaison de l’architecture d’entreprise pour création d’une architecture de service

« Prestations et décisionnel »

Réaliser des bilans de validation et des attestations de mise en recette ;

Assurer l’exécution des processus d’intégration / validation : tests techniques et fonctionnels des nouvelles fonctions et de non-régression (tests d’intégration, d’intégration, de performance, d’acceptabilité, de sécurité, de déploiement) ;

Suivre le traitement des anomalies durant les étapes d’intégration/validation

Assurer les tests techniques et les tests de performance

Garantir la qualité des livraisons à travers une industrialisation des activités de tests :

Définir sur l’ensemble du périmètre du SI la stratégie de tests en lien avec les directions de la DSI et les métiers

Mettre en place les environnements techniques et les données représentatives respectant les contraintes CNIL nécessaires pour le développement, l’intégration, la validation, la recette fonctionnelle et technique et la formation ;

« Qualification et tests »


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La délivrance du service, mais aussi le support national, sont pilotés par une direction unique nationale.

DSI

Adjoint


évolutions du SI

Direction


Direction


Direction



Direction


Direction


Direction


Mission


Mission


Mission


Mission


MissionSupport national

Assurer l’ensemble des activités de gestion des sollicitations en production via un point d’entrée unique

Piloter le processus de support (type incident technique et applicatif de niveaux 1 et 2, type requêtes de services et questions) et veiller au respect des conventions de services

Production informatique

Assurer la mise en pré-production et en production des solutions recettées, et la gestion des environnements de production (création, configuration, paramétrage…).

Gérer les ressources affectées aux environnements

Assurer la surveillance des échanges.

Réaliser périodiquement des tests de PCA et de PRA

Planifier la production quotidienne et superviser la mise à disposition des services utilisateurs

« Operations et Ingénierie technique »

Projets techniques

Construire, maintenir, paramétrer et faire évoluer les socles d’infrastructure du SI afin d’en garantir l’évolutivité. Ce département inclut les experts techniques de la DSI.

Participer avec l’architecture d’entreprise à la définition et à l’évolution de l’infrastructure technique.

Assurer le support de niveau 3 sur son périmètre.

Quant au pilotage, il est renforcé sous ses différentes dimensions au moyen de l’action conjuguées de trois nouvelles entités de la Dsi.

DSI

Adjoint


évolutions du SI

Direction


Direction


Direction



Direction


Direction


Direction


Mission


Mission


Mission


Mission


Mission En charge d’assurer la continuité de service et d’assurer l’atteinte d’une cible organisationnelle optimisée, , dans le respect des attentes des agents, de leur qualité de vie et des métiers offerts en cible sur chacun des sites, à travers les activités suivantes :

Accompagner le changement et piloter la feuille de route de la transformation :

– Centraliser l’ensemble des demandes pour l’accompagnement des ressources,

– Etablir le plan de formation adapté

– Participer à l’élaboration et mettre en œuvre la stratégie de communication, en coordination avec la MiCom

– Accompagner le déroulement du dialogue social, en assistance auprès du Secrétariat Général dans le bon déroulement de ce dialogue.

Piloter le programme de transformation

« Transformation de la DSI »

Consolider la stratégie de la DSI et piloter la feuille de route des priorités intégrées métier / IT

Aligner ces priorités avec les capacités d’exécution (les moyens) : gestion des moyens opérationnels de la DSI et des fournisseurs en relation avec les autres directions de la CNAF

Piloter la performance via le contrôle de gestion et la consolidation des tableaux de bords de la DSI

« Pilotage stratégiqueet gestion opérationnelle »

Alimenter le contrôle interne de la branche, sur la sécurité et la conformité du système d’informations, la relation avec les autorités d’audit ou de certification, l’assurance qualité et le respect des méthodes et standards de la DSI.

Définir et mettre en œuvre des normes et standards de qualité, de sécurité et de gestion internes à la DSI.

« Contrôle Interne et sécurité »

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Ces nouvelles directions et missions de la Dsi interagissent entre elles, ainsi qu’avec les Moa / directions de la Cnaf pour offrir leurs services à l’ensemble des usagers.


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4.1.2. La nouvelle comitologie

Conservant le comité directeur Si comme organe de décision central, la nouvelle comitologie s’articule autour du nouveau comité national de coordination du Si et de quatre comités de priorisations.

Le comité national de coordination du Système d’information

Le comité national de coordination du Système d’information réunit les directeurs de Caf responsables des centres de ressources et les correspondants Si régionaux, les directions de la Cnaf et les missions de la Dsi concernées. Il a pour missions de :

suivre la qualité et les engagements de service de la Dsi auprès des Caf,

faire remonter les incidents et les demandes de maintenance structurants pour l’ensemble du réseau,

assurer la coordination des demandes d’évolution proposées par le réseau,

établir un avis sur la planification globale des versions,

labelliser les outils locaux,

identifier les enjeux liés à la sécurité informatique et structurants pour le réseau,

suivre la transformation du Si.

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Les comités de priorisation

Les comités de priorisation réunissent les différentes directions de la Cnaf, ils ont pour vocation à restituer une vision globale de l’ensemble des demandes d’évolutions informatiques et d’établir une feuille de route consolidée pour un ensemble cohérent de domaines fonctionnels.

Ils proposent notamment une planification des évolutions. Cette dernière est examinée au préalable par la cellule opérationnelle avant validation au Codir Si.

Ils informent du suivi des versions et des risques au cours de cycle d’intégration.

Il existe quatre comités de priorisation :

« Relation allocataire et production des prestations »

Gestions des prestations individuelles, maîtrise des risques, relation de service, flux de production.

« Flux et relations partenaires » Echanges, outils partenaires, aides collectives et action sociale.

« Système d’information décisionnel » Indicateurs et tableaux de bords, études et besoins statistiques, open data / big data.

« Fonctions supports » Outils budgétaires, comptables et financiers, gestion de l’information et des ressources documentaires, Sirh de la branche Famille.

Le comité tripartite

(Cnaf / Cnamts / Acoss)

Pilote l’applicatif Grh, et est maintenu dans sa forme actuelle. Le lien est assuré avec le comité « Fonctions supports » pour assurer la cohérence des besoins et des plans de charge.


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Le Comex Dsi

Organe exécutif de la nouvelle Dsi, il a été installé dès le 1er juillet 2015 et a tenu sa première session le 10 juillet 2015.

Ce comité est l’organe de décision interne à la Dsi, qui se tient hebdomadairement.

Quatre grandes thématiques sont traitées, lors des séances du Comex Dsi, selon un calendrier qui les programme de manière régulière afin d’en assurer le traitement systématique.

Thématique 1 La satisfaction client

Thématique 2 L’avancement des versions et des grands programmes

Thématique 3 Le fonctionnement du Si et de la Dsi

Thématique 4 La transformation de la Dsi

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4.1.3. La gestion de l’information et de la communication

La transformation de la Dsi a également positionné sur 2015 l’initialisation de l’évolution du dispositif de gestion de la communication en son sein et en partenariat avec la mission communication (Micom) de la Cnaf.

La communication est au service de l'efficience de la nouvelle organisation et a pour objectif de construire, en synergie avec les directions / missions, le Secrétariat général et l’Agence comptable, les conditions propices à une bonne circulation de l’information et de la communication.

A cet effet, sur 2015 a vu le jour une lettre interne intitulée « La lettre de la transformation » visant la transmission de l’actualité sur la mise en place de la nouvelle organisation et les nouveaux modes de fonctionnement des projets et des équipes.

2015, voit aussi le lancement de l’expérimentation d’un Réseau social d’entreprise au sein de la Dsi.

Mis en œuvre au second semestre 2015, il inclut une combinaison d’outils adaptés à l’accompagnement au changement au sein de la Dsi (SharePoint, Yammer), un volet organisation initialisant de nouvelles pratiques de travail et d’échanges, ainsi qu’un volet management.

Sans oublier le volet purement communication visant à évoluer vers une communication transversale et collaborative adaptée de fait à la nouvelle organisation.


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4.1.4. Les effectifs au 31 décembre 2015

A fin décembre 2015, la Dsi nationale était composée de 805 postes, pour une cible à fin 2017 à 875 postes.

5

13

31

22

12

33

9

178

81

77

84

260

5

14

44

20

23

49

17

181

101

78

108

235

DSI

MT

PSGO

MCIS

DESSC

DRP

AEI

DPFD

DNE

DCISIF

DQT

DOIT

805 agents à fin 2015875 postes à fin décembre 2017

Fin décembre 2015

Cible fin 2017

(Note : la répartition des postes cibles est indicative et pourra évoluer au fil des besoins et arbitrages)

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Parmi ses personnels, la Dsi compte 34% de femmes pour 66% d’hommes, avec une situation différenciée entre les Directions / Missions.

80%71%

40%

27%8%

45%56%

45%

34%

26%

38%24%

DSI

MT

PSGO

MCIS

DESSC

DRP

AEI

DPFD

DNE

DCISIF

DQT

DOIT

L’âge moyen des agents est de 45,6 ans, relativement homogène entre les Directions / missions.

tranche DSI MT PSGO MCIS DESSC DRP AEI DPFD DNE DCISIF DQT DOIT Total

18-25 1% 3% 2% 1% 1%

26-30 7% 3% 10% 4% 4% 5% 5%

31-35 20% 7% 17% 14% 7% 10% 14% 9% 12% 10%

36-40 14% 9% 8% 9% 22% 19% 17% 18% 11% 19% 16%

41-45 7% 13% 5% 17% 15% 22% 13% 22% 20% 12% 18% 16%

45-50 20% 21% 20% 18% 25% 30% 11% 24% 22% 16% 12% 14% 19%

51-55 40% 29% 13% 9% 33% 27% 33% 21% 13% 11% 23% 16% 18%

56-60 20% 14% 23% 36% 9% 11% 10% 4% 8% 23% 12% 12%

61 et + 7% 7% 9% 17% 9% 1% 2% 7% 4% 2% 3%

49,2 49,2 47,3 50,6 51,3 50,2 47,2 45,7 43,3 43,9 47,9 44,3 45,6

L’ancienneté moyenne est de 17,5 ans.

Tranche anc DSI MT PSGO MCIS DESSC DRP AEI DPFD DNE DCISIF DQT DOIT Total

0 - 5 60% 17% 5% 9% 16% 23% 11% 15% 13% 14%

6 - 10 7% 17% 9% 9% 14% 15% 20% 12% 16% 14%

11 - 15 14% 7% 18% 17% 15% 44% 18% 17% 16% 10% 23% 18%

16 - 20 14% 17% 27% 42% 21% 22% 15% 15% 29% 15% 20% 19%

21 et + 40% 64% 43% 41% 42% 45% 33% 36% 30% 25% 49% 28% 35%

14,0 25,0 18,9 23,0 23,3 20,7 17,6 16,8 14,6 16,7 20,5 16,4 17,5


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4.1.5. Des métiers nouveaux ou renforcés

Face aux exigences du développement des services et offres numériques, la volonté de plus grande spécialisation de pratiques informatiques harmonisées fait émerger cinq priorités pour des métiers nouveaux ou renforcés.

Relation aux Caisses (Dessc)

Les métiers de « référent régional » représentent un enjeu fondamental pour la Dsi, à l’heure où la relation avec les Caf et les partenaires a été transformée par le nouveau modèle. La compétence spécifique de relation client a besoin d’être renforcée par l’utilisation d’un catalogue de services en construction, de meilleure communication et d’orchestration du support.

Amoa stratégique

La complexification des livraisons applicatives, la stabilisation des versions revêtent une importance grandissante. La phase critique de gestion de la demande, la construction de la feuille de route de la Dsi respectant la capacité à faire en interne et externe, l’analyse coût / valeur basée sur des solutions Si innovantes, la formalisation de l’engagement ou encore l’accompagnement des Moa transversalement aux projets, sont des points de progrès cruciaux pour la nouvelle Dsi.

Numérique et urbanisation

En 2015 la montée en puissance des stratégies dématérialisées ainsi que de l’usage du Caf.fr et des canaux mobiles a manifesté la criticité d’une spécialisation de la Dsi sur les aspects « front-end » du Si, associée à une meilleure urbanisation du Si.

Les compétences spécifiques de conception et développement des canaux comme de rénovation des expériences utilisateurs sont requises pour la feuille de route 2016 attendue par nos métiers. Ces nouvelles compétences s’associent à des modes de fonctionnement plus agiles, permettant des délais plus courts.

L’isolation des composants du « front-end » ne sera possible que par l’urbanisation effective du Système d’information, notamment via la mise en place d’une pratique d’architecture d’entreprise dédiée au découplage des systèmes.

Priorité 1 Priorité

2

Priorité 3

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Qualité

Parmi les priorités de la nouvelle Dsi figure l’amélioration de la qualité des développements.

Un des leviers clés consiste en la mise en place d’une filière dédiée aux tests, d’intégration et validation, de performance, et de non-régression. L’industrialisation de la mise à disposition d’environnements de tests constitue une des nécessités liées à ces enjeux. Ces métiers du test représentent une filière à part entière, dans des chemins de carrière spécialisés et reconnus, offrant perspectives et évolutions au sein d’une communauté dont la masse critique permet le développement et les opportunités de carrière. Par ailleurs, l’enjeu de conformité règlementaire en réponses aux corps de contrôle, ainsi que l’enjeu critique de la sécurité requièrent également des compétences renforcées au sein de la mission Contrôle interne et sécurité.

Aussi, les Caf rappellent leur niveau d’attente élevé concernant le nouveau support informatique national. Celui-ci orchestre les processus de gestion des incidents et des alertes et alimente la gestion des problèmes, des processus critiques pour la Branche et la qualité de service offerte.

Pilotage

La réorganisation de la Dsi porte un impératif de renforcement significatif sur la fonction de pilotage, portée par la mission Pilotage stratégique et gestion opérationnelle.

Les attentes sont fortes concernant la mise en place du tableau de bord de la Dsi, des indicateurs de mesure de la performance du Si, ainsi que des éléments de benchmark permettant de piloter la performance financière à travers d’une fonction de contrôle de gestion informatique.

Ces compétences sont également à renforcer autour des pratiques d’un pilotage de la feuille de route et de la capacité à faire et la mise en œuvre de revues de programmes.

Priorité 4

Priorité 5


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4.2. Avancement de la transformation

La gestion des mobilités

La mission Transformation a mis en place, le processus de mobilité et ouvert, le 5 novembre, la bourse des mobilités. Celle-ci inclut des fiches de postes pour les agents en mobilité « induite » (rendue nécessaire par le projet de l’employeur, 15% des effectifs) comme spontanée.

170 fiches ont été publiées et 81% des personnels en mobilité induite ont émis au moins un souhait.

La mission Transformation a accompagné les managers dans la rédaction des fiches de mobilité et réalisé tous les entretiens professionnels, les entretiens dans le cadre de la mobilité, ainsi que le suivi individualisés sur chaque site. Les référents transformation ont également accompagné les agents sur le processus de recrutement.

Le référentiel d’emploi

Piloté conjointement avec le Secrétariat général, la mission Transformation a également initié en 2015, le chantier de refonte du référentiel d’emploi, permettant de partager une démarche et des principes Rh communs : plus de 50 emplois concernés, un niveau repère pour chaque emploi, une progression dans l’emploi valorisée par l’attribution de points de compétences, par utilisation de la plage d’évolutions salariales.

L’année 2016 sera celle du déploiement progressif de la transformation opérationnelle, pour l'atteinte de la cible prévue fin 2017.


5.

SUIVI FINANCIER

5. SUIVI FINANCIER

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105,3

124,5 121,9

94,2% 85,3% 90,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

Exécution budgétaire

5.1. Utilisation des crédits

L’année 2015 a vu un taux d’exécution budgétaire de 90,20% sur ses crédits alloués, en progression sur l’exercice 2014 (85,3%).

Le volume important des projets opérés sur l’exercice justifie cette progression.

1-01 Gestion de la relation allocataire - Cross Canal 5 285 068,00 € 5 627 815,44 € 106,49%

1-02 Prestations legales et processsus de production 11 922 000,00 € 12 852 554,04 € 107,81%

1-03 Prestations sociales 3 060 000,00 € 4 896 562,11 € 160,02%

1-04 Echanges avec les partenaires et portails 1 660 000,00 € 900 774,00 € 54,26%

1-05 Modernisation des solutions d'acquisition de Ged 4 815 187,00 € 3 009 691,75 € 62,50%

1-06 Pilotage de la performance et des politiques 3 737 000,00 € 4 034 327,05 € 107,96%

1-07 Management de la connaissance 1 884 300,00 € 1 431 153,69 € 75,95%

1-08 Applications budgétaires, comptables, logistiques 1 176 000,00 € 795 354,96 € 67,63%

1-09 Gestion des ressources humaines 2 060 000,00 € 1 936 245,96 € 93,99%

35 599 555,00 € 35 484 479,00 € 99,68%

2-01 Consolidation de la production 1 307 500,00 € 418 660,70 € 32,02%

2-02 Filière unique 9 414 344,00 € 8 359 092,11 € 88,79%

2-03 Evolution du poste de travail 980 000,00 € 1 200 319,34 € 122,48%

2-04 Editique 1 229 740,00 € 1 340 029,93 € 108,97%

12 931 584,00 € 11 318 102,08 € 87,52%

3-01 Environnement poste 4 125 280,00 € 3 905 048,05 € 94,66%

3-02 Visioconférence 14 550,00 € 0,00 € 0,00%

3-04 Autres 0,00 € 206 635,00 € -

4 139 830,00 € 4 111 683,05 € 99,32%

4-01 Logiciels, matériels maintenance projets et intégration 223 700,00 € 109 157,87 € 48,80%

4-02 Téléphonie administrative 5 402 060,00 € 6 880 722,18 € 127,37%

4-03 Maintenances et logiciels d'infrastructure 1 184 566,00 € 332 966,23 € 28,11%

4-04 Pra 2 884 840,00 € 2 378 911,79 € 82,46%

4-05 Production Bull 10 385 738,00 € 10 383 067,00 € 99,97%

4-06 Production Ibm 13 280 000,00 € 16 909 985,03 € 127,33%

4-07 Progress 4 515 944,00 € 4 182 233,80 € 92,61%

4-08 Réseau 12 515 370,00 € 9 727 856,37 € 77,73%

4-09 Sécurité 2 930 101,00 € 907 325,16 € 30,97%

4-10 Serveurs 1 785 024,00 € 3 001 158,71 € 168,13%

4-11 Stockage 5 702 676,00 € 2 778 977,27 € 48,73%

60 810 019,00 € 57 592 361,41 € 94,71%

5-01 Câblage 1 456 000,00 € 0,00 € 0,00%

5-02 Prévention sécurité 402 663,00 € 321 244,34 € 79,78%

5-03 Travaux 0,00 € 13 893,88 €

1 858 663,00 € 335 138,22 € 18,03%

6-01 Conseil expertise 1 530 000,00 € 3 067 671,67 € 200,50%

6-02 Gouvernance 1 500 000,00 € 835 683,82 € 55,71%

6-03 Tableau de bord 1 461 695,00 € 1 742 971,69 € 119,24%

4 491 695,00 € 5 646 327,18 € 125,71%

7 - GIP MDS 7-01 Contribution 2 030 000,00 € 2 193 383,00 € 108,05%

2 030 000,00 € 2 193 383,00 € 108,05%

121 861 346,00 € 116 681 473,94 € 95,75%

5 179 872,06 €

129 361 346,00 € 129 361 346,00 € 90,20%

Total général

Disponible

Total Après virement PA

Total 4 - Architecture et infrastructure-socle

5 - Gestion des

immeubles

Total 5 - Gestion des immeubles

6 - Pilotage

stratégique du Si

Total 6 - Pilotage stratégique du Si

Total 7 - GIP MDS

Total 1 - Projet métier

2 - Chantiers

techniques

Total 2 - Chantiers techniques

3 - Infrastructures

locales

Total 3 - Infrastructures locales

4 - Architecture

et infrastructure-

socle

Catégorie Sous-catégorie Budget 2015 Réalisation % Exécution

1 - Projet métier

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L’exécution budgétaire 2015 traduit l’accélération en 2015 de la trajectoire de gestion quant au renforcement des projets Métiers et la prégnance des demandes règlementaires.

Globalement, les coûts récurrents demeurent à un niveau important de l’ordre de 60 M€.

La progression significative des projets Métiers avec une augmentation de + 43,7% sur 2013 et +20,3% sur 2014 marque un haut niveau d’engagement dans lequel le poste « Prestations légales et processus de production » représente près du tiers des dépenses.

Le tableau, ci-après, restitue le détail des prestations externes au titre des Projets Métiers.

Sous catégories - Projets Métiers Total en M€

1-01 Gestion de la relation allocataire - Cross Canal 2,8

1-02 Prestations légales et processus de production 9,5

1-03 Prestations sociales 2,5

1-04 Echanges avec les partenaires et portails 0,9

1-05 Modernisation des solutions d'acquisition de Ged 1,7

1-06 Pilotage de la performance et des politiques 2,6

1-07 Management de la connaissance 1,1

1-08 Applications budgétaires, comptables 0,6

1-09 Gestion des ressources humaines 1,2

Total 22,9

Dans ce total, la part de la Tierce maintenance applicative (Tma) représente un budget de 22,9 M€, dont 15 M€ au titre du règlementaire qui relève du maintien en condition opérationnelle ou des évolutions.

Le projet « Filière unique » mobilise l’essentiel des crédits « projets techniques » avec les solutions d’éditique (Trafic).

L’avancée en volume des dépenses d’architecture ressort de la conjonction de deux phénomènes majeurs : la mise à niveau de l’infrastructure téléphonique de la Branche et la croissance des coûts d’infrastructure (serveurs, coûts d’usage) au regard du renfort opéré pour garantir les volumes à traiter.

5. SUIVI FINANCIER

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5.2. Vision Cog

La trajectoire de gestion est conforme aux orientations stratégiques fixées pour la période quant à la logique d’alignement Métiers et de la modernisation du socle technique qui ont prévalu à sa définition.

Elle a pris en compte les inflexions liées aux évolutions règlementaires comme aux enjeux de gestion de la Branche dans le développement de l’offre numérique.

CUMUL

2016 2017 TOTAL

COG

initiale

Exécu-

tion

COG

initiale

Exécu-

tion

COG

initiale

BR

2

Exécu-

tion

COG

initiale

COG

initiale

COG

initiale

1-01 Gestion de la relation allocataire - Cross Canal 7,7 7,3 7,7 6,3 6,4 5,3 5,6 6,0 6,5 34,3

1-02 Prestations legales et processsus de production 3,0 3,6 3,0 6,8 5,2 11,9 12,9 4,9 4,9 21,0

1-03 Prestations sociales 2,2 0,1 1,8 1,8 2,1 3,1 4,9 2,5 3,5 12,1

1-04 Echanges avec les partenaires et portails 0,7 0,2 1,0 2,3 1,3 1,7 0,9 1,3 1,6 5,8

1-05 Modernisation des solutions d'acquisition de Ged 4,8 2,3 5,6 3,7 4,9 4,8 3,0 7,5 8,9 31,7

1-06 Pilotage de la performance et des politiques 6,2 5,4 5,5 3,9 3,8 3,7 4,0 3,5 3,5 22,5

1-07 Management de la connaissance 2,2 1,9 2,2 1,8 2,4 1,9 1,4 2,2 2,9 11,9

1-08 Applications budgétaires, comptables, logistiques 1,7 0,1 1,4 1,0 1,3 1,2 0,8 0,7 1,0 6,1

1-09 Gestion des ressources humaines 1,6 3,8 1,5 1,9 1,8 2,1 1,9 1,9 1,9 8,5

30,1 24,7 29,7 29,5 29,0 35,6 35,5 30,5 34,7 153,9

2-01 Consolidation de la production 1,1 0,7 2,8 0,2 2,0 1,3 0,4 1,6 0,8 8,2

2-02 Filière unique 0,3 6,5 6,5 8,0 9,4 8,4 3,5 2,0 20,3

2-03 Evolution du poste de travail 0,2 0,1 1,3 0,9 1,0 1,2 1,5

2-04 Editique 0,6 1,5 0,8 1,4 0,7 1,2 1,3 0,4 0,4 2,9

2,2 2,4 11,3 8,9 10,6 12,9 11,3 5,5 3,2 32,9

3-01 Environnement poste 4,0 5,1 4,0 6,1 2,7 4,1 3,9 2,7 2,7 16,2

3-02 Visioconférence 0,5 0,3 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 1,6

4,5 5,5 4,5 6,1 2,9 4,1 4,1 2,9 2,9 17,8

4-01 Logiciels, matériels maintenance projets et intégration 0,3 0,6 0,3 0,6 0,1 0,2 0,1 0,6 0,5 1,9

4-02 Téléphonie administrative 7,3 7,1 6,6 5,0 2,0 5,4 6,9 1,8 1,5 19,2

4-03 Maintenances et logiciels d'infrastructure 2,4 1,1 2,1 0,6 2,1 1,2 0,3 1,9 2,8 11,3

4-04 Pra 4,1 4,2 3,9 2,8 3,9 2,9 2,4 4,0 4,0 19,8

4-05 Production Bull 11,8 10,1 12,3 9,7 14,6 10,4 10,4 9,1 0,5 48,3

4-06 Production Ibm 15,8 14,6 14,2 16,1 9,4 13,3 16,9 5,7 1,8 47,0

4-07 Progress 1,0 1,2 1,0 1,6 1,0 4,5 4,2 1,0 1,0 4,9

4-08 Réseau 11,6 13,6 13,5 10,0 12,3 12,5 9,7 11,6 10,8 59,9

4-9- Sécurité 1,9 1,4 2,1 1,6 2,1 1,8 0,9 2,3 2,5 10,8

4-10 Serveurs 2,0 1,5 1,7 2,2 5,3 5,7 3,0 1,1 1,3 11,3

4-11 Stockage 2,4 4,3 1,6 5,0 2,1 2,9 2,8 1,2 1,2 8,5

60,7 59,7 59,4 55,1 54,9 60,8 57,6 40,2 27,9 243,0

5-01 Cablage 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 1,5 0,0 0,7 0,7 3,5

5-02 Prévention sécurité 0,7 0,5 0,6 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 3,2

5-03 Travaux 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6

1,6 0,8 1,5 0,7 1,4 1,9 0,3 1,4 1,4 7,2

6-01 Conseil expertise 2,9 2,1 1,0 1,3 0,5 1,5 3,1 0,9 1,3 6,5

6-02 Gouvernance 0,5 0,9 0,9 0,9 0,4 1,5 0,8 0,2 0,2 2,1

6-03 Tableau de bord 1,3 1,3 0,7 1,6 0,6 1,5 1,7 1,3 0,4 4,3

4,6 4,3 2,6 3,8 1,4 4,5 5,6 2,4 1,9 12,9

7. Gip Mds 7-01 Gip Mds 1,7 1,7 2,0 2,2 2,0 2,0 2,2 2,3 2,0 10,0

1,7 1,7 2,0 2,2 2,0 2,0 2,2 2,3 2,0 10,0

105,4 99,2 110,9 106,2 102,2 121,9 116,7 85,2 74,1 477,7TOTAL GENERAL

En M€ PEI 2013 / 2017

Sous-catégorieCatégorie

2013 2014 2015

1. Projets métiers

2. Chantiers

techniques

3. Infrastructures

locales

4. Architectures

et infrastructures

socles

5. Gestion des

immeubles

6. Pilotage

stratégique du Si

Total 7. Gip Mds

Total - 3. Infrastructures locales

Total - 4. Architectures et infrastructures socles

Total - 5. Gestion des immeubles

Total - 1. Projet métiers

Total - 2. Chantiers techniques

Total - 6. Pilotage stratégique du Si

Accélération de l’investissement Métier créateur de valeurs et d’inflexion majeure de la structure des coûts caractérise l’année 2015 au titre de la trajectoire initiale prévue dans la Cog et le Sdsi 2013-2017.

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5.3. Ventilation en structure des dépenses

Le graphique, ci-après, rend compte de l’évolution en structure des dépenses du Pei.

L’élément le plus notable réside dans la part augmentée des projets Métiers et techniques dans la structure de coût et la diminution corrélée du poste « Architecture et infrastructure socle ».

24,9% 27,7% 30,4%

2,4%

8,4%9,7%

5,5%

5,7%3,5%

60,2%

51,8% 49,4%

0,8% 0,6% 0,3%4,4% 3,6% 4,8%1,7% 2,1% 1,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gip MDS

Pilotage stratégique du SI

Gestion des immeubles

Architecture etinfrastructure socle

Infrastructures Locales

Projets Techniques

Projets Métiers

2015 se caractérise par un haut niveau de mobilisation des ressources en réponse aux importantes évolutions règlementaires comme à l’avancée des projets techniques.

La progression des dépenses en volume marque une accélération de la trajectoire de gestion quant au renforcement des projets Métiers et techniques en lien avec le développement de l’offre numérique et la prégnance des demandes règlementaires.

Dans le même temps, les dépenses récurrentes d’architecture restent contraintes, en deçà de leur base 2013. Leur croissance en volume se justifie par la fin du programme de renouvellement de l’infrastructure téléphonique et par la sécurisation des architectures au regard de la progression des accès web.

L’évolution du poste « Pilotage stratégique » accompagne cette double problématique par le recours à des expertises nécessaires au renforcement de la qualité et la fiabilité des Systèmes d’information dans la phase de transition technique ouverte par l’exercice 2015.



6.

LES PERSPECTIVES POUR 2016

6. LES PERSPECTIVES POUR 2016

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La réussite en 2015 de la stratégie « 100% dématérialisé 100% personnalisé » pour la prime d’activité représente pour le Si de la Cnaf un véritable changement de paradigme avec une orientation de service renforcée aux allocataires via les nouveaux usages numériques. Ce nouveau modèle positionne le site Caf.fr comme un futur outil de production industriel.

Les perspectives ouvertes en sont les conséquences directes :

de nouvelles ergonomies et cinématiques orientées « parcours client » et multi-supports,

la nécessité d’une plus grande automatisation des traitements,

le renforcement des capacités technologiques pour soutenir de manière sécurisée des volumes et besoins de disponibilité significativement plus importants,

ainsi que de nouveaux modes d’organisation de projets pour accélérer la prise en compte des besoins et délivrer le service attendu.

La modernisation de plus long terme du Si inclut celle des systèmes dits de production avec le développement des services et des accès standardisés aux données, le développement de nouvelles capacités d’agrégation et d’analyses de volumes de données en augmentation constante, des solutions robustes de gestion des connaissances, de gestion de l’entreprise ou encore permettant de soutenir les nouveaux usages collaboratifs.

Dans ces modernisations nécessaires, réside l’enjeu central d’urbanisation du Système d’information de la Cnaf. Un Si ré-urbanisé et découplé, avec une plus forte indépendance des interfaces utilisateurs et des systèmes de production, offrira la souplesse d’utilisation et l’agilité permettant de démultiplier les services numériques offerts aux allocataires et d’accélérer la prise en compte des évolutions attendues.

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Ces perspectives s’inscrivent dans les grands projets Métiers de la Branche en 2016, comme le projet Eden (Environnement digital et écosystème numérique), dont la partie usagers, mise en place en 2015 aux côtés de sa déclinaison interne et partenaires, pilotera tous les aspects de la stratégie numérique dédiée aux allocataires et non allocataires, les adhérences avec l’accueil, les écrits, le téléphone et la stratégie de communication.

Ces perspectives, enfin, seront portées par les agents des nouvelles directions et missions de la Dsi auxquels la transformation offre un potentiel de développement des compétences et des carrières.

Grâce à l’accompagnement de la mission Transformation, la vague de mobilité déclenchée fin 2015 va permettre aux agents concernés de bénéficier de nouveaux rôles inscrits dans des domaines de compétences aux pratiques renforcées.

Pour l’ensemble des agents de la Dsi, le déploiement de ces pratiques et nouveaux processus se réalisera en 2016, temps où résidera l’enjeu clé d'accompagnement du changement, au plus près des besoins de chacun, permettant d’investir de nouveaux chemins de carrières valorisants.



7.

GLOSSAIRE

7. GLOSSAIRE

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Aïda Application de consultation des données de Pôle Emploi Branchefamille.cnaf Portail de la branche Famille. Caf.fr Site internet qui offre la possibilité aux familles de s'informer sur

leurs droits et faciliter leurs démarches administratives. CafPro Extranet pour les partenaires, hors portail, qui donne accès à des

informations internes de manière limitative et filtrée. Cloud Le « cloud computing », ou l’informatique en nuage, est

l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.), mais également au forfait. Le cloud computing se caractérise par sa grande souplesse : selon le niveau de compétence de l'utilisateur client, il est possible de gérer soi-même son serveur ou de se contenter d'utiliser des applicatifs distants en mode SaaS.

Comu Communications unifiées, solution téléphonique unifiée. Corali Contentieux recours amiable local informatisé permettant l'aide au

suivi des dossiers Précontentieux, Contentieux et Demandes de Recours

Cristal Conception relationnelle intégrée du système de traitement des allocations est l'application centrale de gestion de la liquidation des allocations familiales :

gestion des foyers sociaux, calcul de leurs droits, ordonnancement des prestations, vérification avant paiement, préparation des paiements, contrôle comptable et administratif a posteriori.

Toutes les opérations réalisées dans l'outil sont tracées. La génération des écritures comptables se fait au moment de l'émission des paiements.

Csn Centre serveur national de développement et maintenances des applications :

d'accès aux données détenues par le Csn, de consolidation, mise en forme et traitement de ces

données Gaa Gestion automatisée de l'accueil dont les fonctions principales sont

la gestion : des files d'attente de l'accueil du siège et des centres

extérieurs, des entretiens, des statistiques.

Ged Gestion électronique des documents : Reconnaissance automatique de documents (Rad), Indexation automatique de documents (Iad), Indexation manuelle ou vidéo codage.

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Gésica Gestion, évaluation et suivi des interventions sociales des Caf en faveur des allocataires a pour objectif :

valoriser le travail social des Caf, faciliter le pilotage et le suivi des accompagnements pour les

travailleurs sociaux, permettre une évaluation des offres de service locales et

nationales. Grc Gestion de la relation client. Grh Gestion des ressources humaines est un Sirh qui apporte à l’utilisateur

des fonctions de gestion de la rémunération (paie) et de Gestion des Rh. Il comporte par ailleurs un module de Simulation budgétaire pour les coûts de personnels. Applicatif spécifique utilisé par les branches Famille, recouvrement, maladie développé par les équipes de la Dsi de la Cnaf.

Gsff Gestion sécurisée des flux financiers, composant de Nims, ayant pour but d'offrir une interface fonctionnelle unique, universelle et sécurisée, entre tous les composants du Système d'information, émetteurs de flux financiers, et l'ensemble des partenaires financiers des Caf, destinataires de ces flux.

HabNims Outil de gestion des habilitations au travers de processus sécurisés, permettant d'affecter des droits et des autorisations d'accès au Système d‘Informations aux agents des organismes, en relation avec le modèle Grh.

Habtiers Outil de gestion des habilitations des agents des tiers partenaires, permettant l'accès aux services disponibles sur le portail extranet de la Cnaf.

Idéal Instruction dématérialisée des demandes d’aide au logement. L1504, L1505, L1510, L1601

Nom donnée aux versions majeures du Système d’information, sur le périmètre Cristal / Caf.fr / Nims. Par exemple, « L1504 » désigne la livraison d’avril 2015.

Lad Lecture automatisée de documents. Magic Modèle automatisé de gestion institutionnelle et comptable est une

application permettant : la gestion des budgets et le suivi budgétaire, la gestion des achats (commandes/réception/facturation), le contrôle du seuil des marchés et de la maîtrise des risques, le paiement des fournisseurs de biens et de services, la tenue de la comptabilité de l'organisme.

Maia Application métier en Caf sous l'environnement intégré Nims, permettant de réceptionner les déclarations transmises par les Partenaires depuis le Portail Extranet.

Messagerie Notes Messagerie interne sous Notes Mon Compte Rubrique du caf.fr, permettant aux allocataires d'accéder à des

informations personnalisées. Mon-enfant.fr Site internet dédié à la garde d'enfant. Nims Navigateur intranet multi-services.

7. GLOSSAIRE

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Nsf Nims soutien familial est une application permettant la gestion du recouvrement des pensions alimentaires pour le compte des allocataires objet de non-paiement de leurs pensions.

Open data L'open data ou donnée ouverte est une donnée numérique d'origine publique ou privée. Elle peut être notamment produite par une collectivité, un service public (éventuellement délégué) ou une entreprise. Elle est diffusée de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant son libre accès et sa réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. L'ouverture des données (open data) représente à la fois un mouvement, une philosophie d'accès à l'information et une pratique de publication de données librement accessibles et exploitables. Elle s'inscrit dans une tendance qui considère l'information publique comme un bien commun (tel que défini par Elinor Ostrom) dont la diffusion est d'intérêt public et général.

PaaS « Platform as a Service » - Plateforme en tant que service. Modèle d'exploitation des logiciels issus du « cloud computing » pour lequel est mis à disposition d’une entreprise un environnement d'exécution distant rapidement disponible, en leur laissant la maîtrise des applications qu'ils peuvent développer, installer, configurer et utiliser elles-mêmes.

Rnb Référentiel national des bénéficiaires constitue une collection unique et centralisée des bénéficiaires de prestations gérés par les Caf. Cette application permet :

d'identifier une personne au moyen de différents critères pour consulter le ou les dossiers qu'elle possède et leurs localisations géographiques,

d'apporter diverses données sur l'état civil de la personne (rôles / Rib / adresse / régime socio-professionnel / situation de famille),

divers contrôles, dans le cadre de la Maîtrise des risques. Rncps Répertoire national commun de la protection sociale est un répertoire

interbranches et inter-régimes permettant le recensement de l'ensemble des bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature servis par les divers régimes de protection sociale. Il est commun aux organismes chargés d’un régime obligatoire de la Sécurité sociale (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail, maladies professionnelles), aux organismes de recouvrement, au pôle emploi et aux caisses assurant le service des congés payés.

SaaS « Software as a Service » - Logiciel en tant que service. Modèle d'exploitation des logiciels issus du « cloud computing », dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Les utilisateurs utilisent le service en ligne pour lequel ils payent le plus généralement un abonnement.

Safir Elément de la Gestion électronique de document (Ged) non allocataire concernant tous les processus non allocataires.

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Saturn Outil d'analyse, de contrôle et d'enrichissement des flux de données issus de l'application Cristal, permettant :

de filtrer les flux sur critères contextuels, d'enrichir en masse les documents pour une communication

événementielle, de regrouper les flux sur indicateurs techniques ou

fonctionnels, d'orienter ces flux sur des sites d'impression internes ou

externes, de réviser unitairement les dossiers sensibles.

Sdp Suivi des pièces est une application ayant pour objectif principal de suivre le cheminement d'une pièce dans une Caf et de connaître sa situation par rapport aux différents traitements qu'elle subit. Sdp a également d'autres objectifs :

le suivi des relations avec les allocataires, l'aide à la liquidation, la mise à disposition de données à l'usage statistique (Rndc,

Tableaux de bord...). Sias Afc Application permettant la gestion des Aides financières collectives,

qui sont de 5 types : Subventions et prêts collectifs (Spc) pour financer un

investissement ou des dépenses de fonctionnement, Prestation de service ordinaire (Pso) pour financer des aides au

fonctionnement de l'activité d'équipements, Contrats enfance / Contrats temps libre (Ce / Ctl) pour financer

des aides aux communes ou communautés de communes en faveur de l'accueil de la petite enfance et des temps libres des jeunes de 6 à 18 ans,

Contrat enfance jeunesse successeur du Ce / Ctl fait pour financer les collectivités territoriales et les entreprises favorisant le développement de structures petite enfance et de l'accueil pour la jeunesse,

Aides à domicile permettant le financement d'associations tournées vers l'assistance aux familles et aux personnes dans des événements liés à la maladie ou touchant le fonctionnement des familles.

Sias Afi Application permettant la gestion des Aides financières individuelles relevant :

du Fonds de solidarité logement (Fsl), du complément Rsa (Apre).

Sias Atl Application permettant la gestion des Aides aux temps libres, comprenant les tickets loisirs, bons vacances...

Sid Système d'information décisionnel permettant : un entrepôt de données décisionnelles propre à chaque Caf, une remontée au niveau national de données anonymisées et

consolidées relatives aux allocataires, aux communications électroniques (Caf.fr), à la maîtrise des risques,

la mise en forme de tableaux de bord et états de reporting.

7. GLOSSAIRE

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Sidoc Système d'information documentaire permettant la mise en place du référentiel de production, de la gestion et diffusion documentaire institutionnel dans le but :

d'unifier et rationaliser les processus de capitalisation, de gestion et de diffusion des connaissances institutionnels,

de garantir la maîtrise, la qualité, la traçabilité des contenus produits et publiés.

Sirius Solution matérielle et logicielle permettant de gérer l'accueil physique pour le siège de la Caf et les lieux d'accueils extérieurs et itinérants.

Sngp Service national de gestion de la paie. Svi Service vocal interactif. Tdb croisés Le Tableau de bord croisés permet une aide au pilotage Interne par le

suivi de la performance de la Caf en rapport : aux engagements de la Cog, aux objectifs locaux.

Tiersi Outil de gestion unique des tiers s'inscrivant dans le portail Nims, pour l'ensemble des applications du Système d'information. Tiersi gère les données (identification, adresses, correspondants, domiciliations bancaires) des tiers, personnes morales ou physiques, partenaires ou bénéficiaires des Caf quels que soient les domaines d'activités dans lesquels ils interviennent.

Trafic Transformation des flux d'information des Caf, infrastructure de services centralisée d'éditique, permettant, par des demandes adressées par les applications métiers, des traitements tels que :

la transformation de flux, la composition de documents, l'enregistrement dans des systèmes d'information (Sdp :

création bon de travail, stockage pour archivage), le stockage des pièces dans des systèmes de Ged / FluxElec, la production de rapports, la préparation des flux pour les impressions, la préparation des flux pour l'envoi des mails, etc…

Usape Unification des systèmes d'acquisition papier et électronique WT* Téléprocédures internet


8.

ANNEXE


Annexe : Feuille de route Sdsi

La vue de synthèse calendaire ci-dessous représente l’avancement à fin 2015 de chacun des 13 programmes du Sdsi.

Légende :

Chaque losange représente le jalon de livraison de la fonctionnalité (début du déploiement).

La couleur du losange indique le statut de l’action.

Une action soulignée n’était pas inscrite dans la feuille de route initiale de

2013.

Un chiffre mentionné dans un losange indique le nombre de mois de retard à la terminaison de l’action.

Un « + » mentionné dans un losange indique une avance prise à la terminaison de l’action.

8. ANNEXE



8. ANNEXE



Direction du système d’information

Documents

Direction des systèmes d’information d'activité...Une Dsi qui se transforme. L’année 2015 est aussi la première année de la transformation de la Dsi, qui a depuis le 1er juillet