GU_SAP ECC_Vision d'Un Flux Standard Dans SAP

Copyright (C) 2009. Tous droits réservés. Mickael QUESNOT

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Guide fonctionnel SAP ECC par Mickaël QUESNOT ©

Vision d'un flux standard dans SAP

Navigation


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� Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR… pour renforcer son centre de compétences,

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Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,

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Si elle veut externaliser son centre de compétences,

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Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

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Si elle veut former ses utilisateurs, ...

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je peux répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

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Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel [email protected].


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Illustration d'un flux standard dans SAP

Les prévisions

� Suite à une campagne publicitaire à DUBAI plus réussie que prévu, un grand parfumeur français revoit à la hausse de 5% ses ventes futures dans la région et passe une première commandeurgente de pompes à APTAR France.

� Le commercial enregistre une hausse de 5% des prévisions de ventes.

� Le Responsable des budgets consolide le budget des ventes (les recettes futures) et en déduit un budget de charges (les dépenses futures) par centre de responsabilité pour calculer les résultats futurs (module Controlling (CO)).

� Le Planificateur calcule la production future et vérifie que l’entreprise aura les ressources suffisantes pour produire cette quantité future. Si ce n ’est pas le cas, il avertira la Direction des besoins futurs : hommes, machines... (module Production & Planning (PP)) .

� L ’acheteur calcule, à partir des prévisions, le montant des achats futurs. Il peut ainsi négocier les prix avec les fournisseurs (Material Management (MM)).


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La commande

� L’ ADMINISTRATION des VentesL’ ADMINISTRATION des VentesL’ ADMINISTRATION des VentesL’ ADMINISTRATION des Ventes saisie la nouvelle commande (module Sales & Distribution (SD)).Transactions� VA01 - Créer

� Le PlanificateurLe PlanificateurLe PlanificateurLe Planificateur positionne la nouvelle commande. Il étudie la faisabilité du délai pour que l’ADV puisse confirmer la date de livraison. Il planifie ensuite la fabrication de cette commande en fonction :� de la disponibilité des outils� de la disponibilité de la matièreEt enfin il vérifie l’avancement de cette commande afin de garantir ses délais et sa qualité (Module Production & Planning (PP)) .Transactions :

� MD41 - PDP indiv. multiniv.

� MD04 - État dynamique des stocks

� CO03 - Afficher

� CO05N - Lancement groupé

VA01 - Créer


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MD41 - PDP indiv. multiniv.


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MD04 - État dynamique des stocks


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CO03 - Afficher


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CO05N - Lancement groupé


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� LLLL ’acheteur et le Logisticien’acheteur et le Logisticien’acheteur et le Logisticien’acheteur et le Logisticien approvisionnement les matières premières/matériaux nécessaires à la fabrication de la commande (Module Material Management (MM)).� Ils calculent un coût de fabrication théorique pour l’article commandé.� Une fois qu’il est fabriqué, ils calculent son coût réel de fabrication et analysent les écarts entre son coût calculé et son coût réel.� Ils ajoutent aussi les écarts sur Achat et les coûts annexes puis analysent et synthétisent toutes ces informations par centre de responsabilité.Transactions

� ME21N - Fournisseur/division cédante connus � ME25 - Fournisseur inconnu � S_ALR_87013046 - CCR pour articles <-> CCR prévisionnel d'ordre

� Le fournisseur reçoit la commande de matière et la confirme au logisticien.

� transaction ME22N - Modifier

� Le fournisseur livre la matière.

ME21N - Fournisseur/division cédante connus


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ME25 - Fournisseur inconnu


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S_ALR_87013046 - CCR pour articles <-> CCR prévisionnel d'ordre


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ME22N – Modifier


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� Le MagasinierLe MagasinierLe MagasinierLe Magasinier réceptionne les matières premières/les matériaux (module MM / WM (Warehouse Management)).Transactions :� MIGO - Mouvement de stock (MIGO) � MB1B - Transfert � LT01 - sans modèle � LT10 - A partir de la synthèse des stocks

� Le Contrôleur qualitéLe Contrôleur qualitéLe Contrôleur qualitéLe Contrôleur qualité contrôle la qualité des pièces réceptionnées (Module Quality Management (QM)).Transactions :� QA11 - Saisir � QE51N - Saisie des résultats

� Le Comptable fournisseurLe Comptable fournisseurLe Comptable fournisseurLe Comptable fournisseur saisie et règle la facture au fournisseur (module Finance (FI)).Transactions

� MIRO - Créer facture fournisseur

� L’OPÉRATEURL’OPÉRATEURL’OPÉRATEURL’OPÉRATEUR dans l’Unité de Production produit la commande ( PP).

MIGO - Mouvement de stock (MIGO)


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MB1B - Transfert


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LT01 - sans modèle


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LT10 - A partir de la synthèse des stocks


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QA11 - Saisir


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QE51N - Saisie des résultats


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MIRO - Créer facture fournisseur


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� Le MagasinierLe MagasinierLe MagasinierLe Magasinier réceptionne les cartons de la commande et les enregistre dans SAP pour les stocker (MM/WM).Transactions� MB1B – Transfert� LT01 - sans modèle

� Le Contrôleur de Gestion

� calcule le coût de revient standard.� analyse les écarts industriels et sur Achat.� mets en place le compte de résultat par centre de responsabilité (Controlling (CO)).

� Les Comptables sortent les comptes officiels (compte de résultat, bilan…) sur lesquels figurent entre autre :� les règlements fournisseurs� les paiements clients (Finance (FI)).

� Le Magasinier expédie la commande à la date de livraison et édite le bon de Livraison (Warehouse Management (WM)). Il joint, si nécessaire, les documents d’exportation fournis par l’ADV.

Transactions� VL10E - Échéances de commande client� VL01N - avec référence à la commande client � VT01N - Documents individuels � LT03 - Pour livraison de transfert� VL02N - Document individuel � VT02N - Documents individuels � VL71 - Messages pour livraison sortante

VL10E - Échéances de commande client


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VL01N - avec référence à la commande client


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VT01N - Documents individuels


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LT03 - Pour livraison de transfert


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VL02N - Document individuel


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VT02N - Documents individuels


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VL71 - Messages pour livraison sortante


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� L’ ADMINISTRATION des Ventes facture la marchandise (Sales & Distribution (SD)).

Transactions :

� VF04 - Traiter échéancier de factures

� VF31 - Éditer factures

� Le client reçoit la facture

� Le Comptable Client enregistre et suis le règlement final du client (FI)

Un an après …...

L ’engouement pour les parfums français se poursuit au moyen orient. Aptar france a investi dans une nouvelle machine et a recruté du personnel au cours de l ’année précédente pour répondre à la

demande.

VF04 - Traiter échéancier de factures


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VF31 - Éditer factures


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Mes références SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI

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