1Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

Exemples des outils de pilotage internes

à l’AP - HP

26 novembre 2007

2Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

3Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

Tableau de bord du Conseil exécutif

Sources pour constituer le tableau de bord du Conseil Exécutif AP – HP :Plan stratégique de l’AP – HPObjectifs suivis en conférences stratégiques Objectifs suivi en conférences budgétaires

Modalités de travail :Proposition faite au Conseil Exécutif lors d’un séminaire en

septembre 2005Mise en œuvre mensuellement depuis octobre 2005Stabilisation des indicateurs et de la forme en février 2006

4Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

Expérimentation puis généralisation des TdB

Expérimentation du format « 4 cadrans » dans 5 hôpitaux, 17 pôles

Généralisation des TdB institutionnels :Les données d’activité en presse bouton Un dictionnaire d’indicateurs (définitions, règles précises

de calcul…)Des socles communs pour des périmètres comparables

(pôles cliniques MCO, pôles médico technique …)En cours de mise en place au niveau hôpital, plus

complexe au niveau pôle

5Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

6Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

RéaliséSeptembre

2007

Cible Septembre

2007

RéaliséSeptembre

2006

Ecart 07-06

RéaliséSeptembre

2007

Cible Septembre

2007

RéaliséSeptembre

2006

Ecart 07-06

Urgences

Taux d'évolution du nombre de passages aux urgences (cumul)ND Respect du contrat d'activité

Nb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi complète (cumul)Nb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi partielle (cumul)

% cumulé de séjours en UHCD> 1 nuit (cumul) +0,0 Nombre d'hôpitaux SSR-SLD respectant leur contrat d'activité (cumul)

Taux d'évolution des séjours MCO Taux de réalisation du contrat de plan équilibre à fin juin 2007 (cumul) ND

Tx d'évol° de tous les séjours MCO : H. complète et partielle, y c. séances, (cumul) (cib le = prorata temporis)

Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. complète (cumul) Equilibre budgétaire

Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. partielle (cumul)

Structures d'hospitalisation complète (HC) Montant des dépenses (en millions d'euro) NDTaux d'évolution du nombre de séjours > 1 nuit (%, cumul) Montant des dépenses de personnel, titre 1 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!

PMCT des séjours > 1 nuit (forfaits GHS, hors suppléments) #DIV/0! dont charges spécifiques au PM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!

Index de performance de la durée des séjours MCO > 1 nuit (IP, cumul) dont charges spécifiques au PNM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!

Montant des dépenses médicales, titre 2 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!

Taux d'évolution du nombre de séjours de 0 nuit et 1 nuit (cumul) dont médicaments non facturables en sus (millions d'euro, cumul) NDPart des séjours 0 nuit en HC (cumul) +0,0 dont rétrocessions, médicaments et DMI sur liste T2A (millions d'euro, cumul) #DIV/0!

Part des séjours 1 nuit en HC (cumul) +0,0 Montant des dépenses hôtelières et générales, titre 3 (millions d'euro, cumul) ND ND

Taux d'évolution du nombre de séjours chirurgicaux > 1 nuit (cumul)Part des séjours 0 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul)Part des séjours 1 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul) Recettes (en millions d'euro)

Score de complexité sociale (taux de précarité) ND NDRecettes de titre 1 : produits versés par l'assurance maladie (cumul) #DIV/0!

Structures d'hospitalisation partielle Recettes de titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière (patients & mutuelles, cumul) #DIV/0!

Taux d'évolution du nombre de séances (cumul) Recettes de titre 3 : autres produits de l'activité hospitalière (recettes subsidiaires, cumul) ND ND

Taux d'évolution du nb de séjours chirurgicaux ambulatoires (%, en GHM, cumul)Recettes liées à l'activité

SSR Recettes de l'hospitalisation à domicile (cumul)Recettes externes (cumul) ND

Taux d'évol du nb de séj en SSR (août 2007, cumul, non corrigé de l'exhaustivité) Valorisation théorique de l'activité MCO en 100% T2A (cumul) #DIV/0!

Taux de séjours pris en charge en aval d'un hôpital AP-HP (%, cumul)HAD

Taux d'évolution du nombre de journées (cumul) Taux de recouvrement global année courante

Capacités de prise en chargeNb de lits ouverts (moyenne observée sur le mois) MCO +0

SSR +0 Taux cumulé d'exhaustivité du codage (%), à +15j, en HCSLD +0 Taux de séjour avec CMA

TOC MCO (%) (mensuel)

TOC SSR (%) (mensuel)

TOC SLD (%) (mensuel) Taux de suivi nominatif des médicaments T2A (à fin juin 07)Taux d'occupation cumulé capacité autorisée SLD (%) Tx suivi nominatif des dispostifs médicaux implantables T2A (à fin juin 07)

Plateaux techniques : actes de biologie effectués pour les patients hospitalisés en MCO (trimestriel) Part des titres de recettes relatives à des séjours MCO, facturés dans un délai > 30 jours après la sortie du patient

ND ND

RéaliséSeptembre

2007

Cible Septembre

2007Vacants

RéaliséSeptembre

2006

Patientèle Réalisé

septembre2007

Cible Septembre

2007

Réaliséseptembre

2006

Proportion de patients âgés de 75 ans et plus (en HC > 1 nuit)Qualité de la prise en charge (indicateurs semestriels)

Délai d'obtention d'un rendez-vous de consultation (en jours) % RV < à 48h Amélioration de l'organisation % RV < à 15j Imagerie Taux d'offre d'imagerie ND ND

% de séjours SSR avec amélioration de la dépendance physique Cancer Nombre d'unités de concertation pluri-disciplinaire ND ND

Taux de délai de passages aux urgences < 4h (adultes) Réseaux Nombre de conventions signées ND ND

Personnel Laboratoires Schéma directeur - taux de réalisation ND ND

Taux d'évol° de l'effectif total du PNM (en %, budget général et long séjour, cumul)Effectifs personnel hospitalier (en équivalents temps plein, ETP) 0 Nb de grands projets immobiliers réalisés dans les délais

dont infirmiers diplômés d'Etat 0 Total :35 projets (plans 2001-2004 et 2005-2009)

dont aides-soignants 0 Projets du plan stratégiquedont infirmiers de bloc opératoire 0 Fermeture de lits SLD : nb de lits en cours de fermeture (plan strat.) ND

dont infirmiers anesthésistes 0 Effectifs SLD concernés ND ND

dont manipulateurs radio 0 Ouverture : nb de lits SSR ND

Taux d'absentéisme pour maladie ordinaire, arrêts < 6 jours Effectifs SSR concernés ND ND

Turn over ND

Niveau de consommation des repos dus (en %)Nb de départs médecins titulaires pour démiss°, mob°., détacht (sept 2007/sept 2006) Projet identitovigilance septembre

Gestion des risques pour le personnel Taux de doublons pour les patients 0%

Taux d'exposition à des accidents du travail liés à des substances biologiques ayant été hospitalisé au moins une fois octobre

Fréquence : Taux d'exposition aux accidents du travail - toutes causes

Gravité : Indicateur de gravité des accidents du travail

Gestion des risques techniques : Voir dossier dans les fiches de détail jointes Projet social et professionnelRecherche, indice de bibliométrie : voir fiche de détail par hôpital jointe % cumulé de personnes ayant réussi au jury de VAE pour les aides soignants NACertification : bilan selon la décision la plus lourde (indicateurs à fin septembre 2007) Nb cumulé de recrutements en contrats aidés (à fin sept 07) ND

Bilan de la certification V2, en nombre d'hôpitaux (10 hôpitaux) Taux de fréquence des troubles musculo-squelettiques (volet prévention)Montée en charge de la certification V2, en nombre d'hôpitaux Tx d'effectif cumulé handicapé et en situation d'inaptitude ND 6% ND

visite effectuée visite dans les 9 mois

N.B. les données issues du PMSI MCO sont corrigées de l'exhaustivité du codage

Taux d'évolution cumulé du nombre de B et de BHN prescrits pour patients hospitalisés en MCO [rapporté au nombre de séjours et séances MCO]

Qualité du codage du PMSI MCO

et de la facturation

Situation / Cible

Situation / Cible

Taux de transferts à partir des Urgences par manque de place ou indisponibilité des équipes hospitalières

Nb de jours du mois où les passages aux urgences sont supérieurs aux années précédentes

Situation / Cible

Situation / Cible

sans décision / avec décision de type 1/ avec décision de type 2 / de type 3

7Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

RéaliséSeptembre

2007

Cible Septembre

2007

RéaliséSeptembre

2006

Ecart 07-06

UrgencesTaux d'évolution du nombre de passages aux urgences (cumul)

ND

% cumulé de séjours en UHCD> 1 nuit (cumul) +0,0

Taux d'évolution des séjours MCOTx d'évol° de tous les séjours MCO : H. complète et partielle, y c. séances, (cumul)

Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. complète (cumul)Taux d'évolution des séjours dans les structures d'H. partielle (cumul)

Structures d'hospitalisation complète (HC)Taux d'évolution du nombre de séjours > 1 nuit (%, cumul)

PMCT des séjours > 1 nuit (forfaits GHS, hors suppléments) #DIV/0!

Index de performance de la durée des séjours MCO > 1 nuit (IP, cumul)

Taux d'évolution du nombre de séjours de 0 nuit et 1 nuit (cumul)Part des séjours 0 nuit en HC (cumul) +0,0Part des séjours 1 nuit en HC (cumul) +0,0

Taux d'évolution du nombre de séjours chirurgicaux > 1 nuit (cumul)Part des séjours 0 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul)Part des séjours 1 nuit pour les séjours chirurgicaux en HC (cumul)

Score de complexité sociale (taux de précarité) ND ND

Situation / Cible

Taux de transferts à partir des Urgences par manque de place ou indisponibilité des équipes hospitalières

Nb de jours du mois où les passages aux urgences sont supérieurs aux années précédentes

8Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

Structures d'hospitalisation partielle Recettes de titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière (patients & mutuelles, cumul)

Taux d'évolution du nombre de séances (cumul) Recettes de titre 3 : autres produits de l'activité hospitalière (recettes subsidiaires, cumul)

Taux d'évolution du nb de séjours chirurgicaux ambulatoires (%, en GHM, cumul)

SSR

Taux d'évol du nb de séj en SSR (août 2007, cumul, non corrigé de l'exhaustivité)Taux de séjours pris en charge en aval d'un hôpital AP-HP (%, cumul)

HAD

Taux d'évolution du nombre de journées (cumul)

Capacités de prise en chargeNb de lits ouverts (moyenne observée sur le mois) MCO +0

SSR +0SLD +0

TOC MCO (%) (mensuel)

TOC SSR (%) (mensuel)

TOC SLD (%) (mensuel)

Taux d'occupation cumulé capacité autorisée SLD (%)

Plateaux techniques : actes de biologie effectués pour les patients hospitalisés en MCO (trimestriel)

ND ND

N.B. les données issues du PMSI MCO sont corrigées de l'exhaustivité du codage

Taux d'évolution cumulé du nombre de B et de BHN prescrits pour patients hospitalisés en MCO [rapporté au nombre de séjours et séances MCO]

9Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

RéaliséSeptembre

2007

Cible Septembre

2007Vacants

RéaliséSeptembre

2006

Patientèle

Proportion de patients âgés de 75 ans et plus (en HC > 1 nuit)Qualité de la prise en charge (indicateurs semestriels)

Délai d'obtention d'un rendez-vous de consultation (en jours) % RV < à 48h % RV < à 15j

% de séjours SSR avec amélioration de la dépendance physiqueTaux de délai de passages aux urgences < 4h (adultes)

PersonnelTaux d'évol° de l'effectif total du PNM (en %, budget général et long séjour, cumul)

Effectifs personnel hospitalier (en équivalents temps plein, ETP) 0dont infirmiers diplômés d'Etat 0

dont aides-soignants 0dont infirmiers de bloc opératoire 0

dont infirmiers anesthésistes 0dont manipulateurs radio 0

Taux d'absentéisme pour maladie ordinaire, arrêts < 6 joursTurn over ND

Niveau de consommation des repos dus (en %)Nb de départs médecins titulaires pour démiss°, mob°., détacht (sept 2007/sept 2006)

Gestion des risques pour le personnel

Taux d'exposition à des accidents du travail liés à des substances biologiques

Fréquence : Taux d'exposition aux accidents du travail - toutes causes

Gravité : Indicateur de gravité des accidents du travail

Gestion des risques techniques : Voir dossier dans les fiches de détail jointesRecherche, indice de bibliométrie : voir fiche de détail par hôpital jointeCertification : bilan selon la décision la plus lourde (indicateurs à fin septembre 2007)

Bilan de la certification V2, en nombre d'hôpitaux (10 hôpitaux)Montée en charge de la certification V2, en nombre d'hôpitaux

visite effectuée visite dans les 9 mois

Situation / Cible

sans décision / avec décision de type 1/ avec décision de type 2 / de type 3

10Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

RéaliséSeptembre

2007

Cible Septembre

2007

RéaliséSeptembre

2006

Ecart 07-06

Respect du contrat d'activitéNb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi complète (cumul)

Nb d'hôpitaux MCO respectant leur contrat d'activité en hospi partielle (cumul)

Nombre d'hôpitaux SSR-SLD respectant leur contrat d'activité (cumul)

Taux de réalisation du contrat de plan équilibre à fin juin 2007 (cumul) NDTx d'évol° de tous les séjours MCO : H. complète et partielle, y c. séances, (cumul) (cible = prorata temporis)

Equilibre budgétaire

Montant des dépenses (en millions d'euro) NDMontant des dépenses de personnel, titre 1 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!

dont charges spécifiques au PM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!

dont charges spécifiques au PNM (millions d'euros, cumul) #DIV/0!Montant des dépenses médicales, titre 2 (millions d'euro, cumul) #DIV/0!

dont médicaments non facturables en sus (millions d'euro, cumul) NDdont rétrocessions, médicaments et DMI sur liste T2A (millions d'euro, cumul) #DIV/0!

Montant des dépenses hôtelières et générales, titre 3 (millions d'euro, cumul) ND ND

Recettes (en millions d'euro)

Recettes de titre 1 : produits versés par l'assurance maladie (cumul) #DIV/0!

Recettes de titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière (patients & mutuelles, cumul) #DIV/0!

Recettes de titre 3 : autres produits de l'activité hospitalière (recettes subsidiaires, cumul) ND ND

Situation / Cible

11Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

Taux d'évolution du nb de séjours chirurgicaux ambulatoires (%, en GHM, cumul)Recettes liées à l'activité

Recettes de l'hospitalisation à domicile (cumul)Recettes externes (cumul) ND

Taux d'évol du nb de séj en SSR (août 2007, cumul, non corrigé de l'exhaustivité) Valorisation théorique de l'activité MCO en 100% T2A (cumul) #DIV/0!

Taux de recouvrement global année courante

Taux cumulé d'exhaustivité du codage (%), à +15j, en HCTaux de séjour avec CMA

Taux de suivi nominatif des médicaments T2A (à fin juin 07)Tx suivi nominatif des dispostifs médicaux implantables T2A (à fin juin 07)

Part des titres de recettes relatives à des séjours MCO, facturés dans un délai > 30 jours après la sortie du patient

Qualité du codage du PMSI MCO

et de la facturation

12Journée UHRIF – AP HP 26 novembre 2007

Réaliséseptembre

2007

Cible Septembre

2007

Réaliséseptembre

2006

Délai d'obtention d'un rendez-vous de consultation (en jours) % RV < à 48h Amélioration de l'organisationImagerie Taux d'offre d'imagerie ND ND

Cancer Nombre d'unités de concertation pluri-disciplinaire ND ND

Réseaux Nombre de conventions signées ND ND

Laboratoires Schéma directeur - taux de réalisation ND ND

Taux d'évol° de l'effectif total du PNM (en %, budget général et long séjour, cumul)Nb de grands projets immobiliers réalisés dans les délais

Total :35 projets (plans 2001-2004 et 2005-2009)

Projets du plan stratégiqueFermeture de lits SLD : nb de lits en cours de fermeture (plan strat.) ND

Effectifs SLD concernés ND ND

Ouverture : nb de lits SSR ND

Effectifs SSR concernés ND ND

Nb de départs médecins titulaires pour démiss°, mob°., détacht (sept 2007/sept 2006) Projet identitovigilance septembre

Taux de doublons pour les patients 0%

Taux d'exposition à des accidents du travail liés à des substances biologiques ayant été hospitalisé au moins une fois octobre

Projet social et professionnel% cumulé de personnes ayant réussi au jury de VAE pour les aides soignants NA

Nb cumulé de recrutements en contrats aidés (à fin sept 07) NDTaux de fréquence des troubles musculo-squelettiques (volet prévention)

Tx d'effectif cumulé handicapé et en situation d'inaptitude ND 6% ND

Situation / Cible