LA COMPTABILITE CARBONE

Expérimenter une approche financière associée aux émissions de GES

au Conseil général de l’Essonne

Amiens 22 Octobre 2013

Chrystelle TOUZEAUctouzeau@cg91.fr01 60 91 26 07

Contexte (1/2)

Objectifs départementaux

• Conseil général de l’Essonne

Plan Climat Energie Territorial (PCET) : Volet institutionnel

42 actions pour permettre au département d’être un levier d’exemplarité, d’incitation et

d’impulsion Bilan Carbone du CG91 2008 et 2013 : patrimoine et services

Principales sources d’émissions : bâtiment et voirie , achat, énergie et déplacements

Le projet CLIMATE subventionné par LIFE +

Objectif : réduire de 25% les consommations d’énergie du territoire d »ici 2020

Volet : Réduction en interne des émissions de GES Mise en place d’une comptabilité carbone

Contexte (2/2)Le bilan carbone

Bilan Carbone réalisé sur le Département exercice réalisé en 2007 données 2006 et 2013 données 2012

Vision statique et imparfaite, qui ne responsabilise pas, évolutive en fonction des outils des données et des périmètres sélectionnés

V 2013 (résultats partiels)

Principe de la comptabilité carbone

Objectif :

1. Suivre les émissions de manière dynamique des GES liées au patrimoine et services du CG91 (semestriellement)2. Analyser, comparer les émissions de GES en prenant en compte une notion d’efficacité (€/CO2).

Principe :

interface centrale accessible par les administrateurs qui regroupe les informations et permet de faire analyses et évaluations (accessible par mot de passe).

interfaces secondaires pour les « correspondants carbone » et les « personnes sources » qui alimentent la base et analysent leurs données.

Un reporting automatisé au maximum (appui sur systèmes d’informations existants ou en réalisation) cartographie réalisée lors de l’expérimentation.Cette cartographie est évolutive au vu des attentes et activités de chaque unité géographique.

Les différentes phases du projet

•Phase d’expérimentationLa mise en place d’un test de la comptabilité carbone sur 4 unités géographiques tests et 5 postes d’émissions

•Formation de 4 correspondants carbone (2 en collèges et 2 dans les bâtiments administratifs) et de 8 personnes sources (DMG(2), DRH(2), DCB(1), DSI(1), DIREC(2))

•Mise en place d’un logiciel•déploiement sur 4 ans du logiciel sur 50 bâtiments représentatifs de la diversité des activités du Conseil général•Formation des « personnes sources », des « correspondants carbone » ainsi que des administrateurs•Déploiement du périmètre de collecte des données •Collectes de données semestrielle• Analyse des résultatsen termes économiques et environnementaux• Bilan et évaluation de l’utilisation de l’outil à l’issue de la phase 2

•Déploiement à l’ensemble des bâtiments où le Conseil général est propriétaire.• Création de centre d’éco responsabilité• Déploiement du périmètre de collecte des données• Développement de l’outil pour l’analyse de projets

Phase 2(2013 – 2016)

Phase 3(2016 – 2020)

Phase 1(2011 – 2012)

Une vision sur le long terme du suivi des émissions de GES et des coûts associés

Actuellement le Conseil général de l’Essonne est en phase 2

Les freins et les leviers :la réalisation d’une analyse de la valeur

Atouts Handicaps

Intern

e

Innovation de l’outilAide à la décision euro et environnemental en particulier pour minimiser les factures énergétiques (élément renforcé dans une hypothèse de taxe carbone à venir)D’autres systèmes d’informations complémentaires (inventaire DIREC, mobilier, informatique, information patrimoniale, gestion des frais de déplacement des agents)Création de pôles d’éco-responsabilitéMeilleure maîtrise des coûts des collèges (Dotation Globale de Fonctionnement)Nécessité de réaliser un bilan carbone

Beaucoup de données dispersées et non informatisées entraînant un gros travail pour interfacer les différentes données et du changement de pratiquesNécessité d’impliquer beaucoup d’agents liée à la transversalité du projet avec des temps de co-construction et la mobilisation d’un réseau de référents fiables.Difficultés de prendre en compte les diverses activités du Conseil général.

Extern

e

RéglementationSubvention européenneAdaptation aux crises économique et écologiqueValorisation de l’image du CG

Manque de visibilité sur les contraintes carbone à venir

Critère Phase 1 Phase 2 Phase 3

Nécessité du projet

- Engagement par rapport à la commission européenne- Règlementaire : nécessité de réaliser des mesures de nos émissions de GES suite au décret du 11 juillet 2011- Avoir un outil permettant de prioriser nos actions en terme d’impact environnemental mais associé à un facteur économique afin de mesurer

l’impact des actions tant en CO2 qu’en €- Le développement durable étant une priorité pour le Conseil général, il est essentiel d’avoir un outil d’aide à la décision afin d’optimiser nos

actions et politiques publiques en terme d’impact environnemental

Maîtrise du risque

- Difficultés d’identifier un périmètre de données pertinent-Difficultés liés au changement/innovation/enjeux de formation organisation des données et des services complexe

- Absence sur le marché de logiciel répondant complètement aux attentes du Conseil général (nécessité de développements spécifiques)- Déploiement nécessitant de la formation et de l’accompagnement au changement des pratiques- Automatisation de la collecte des données impliquant une transformation de certains fichiers- Mobilisation de beaucoup d’agents sur le projet

- Mobilisation spécifique d’agents sur chaque site entraînant parfois des difficultés d’analyse- Difficultés d’étendre les périmètres géographiques et de collecte de données

Internalités

- Innovation, mise en valeur via la commission européenne du Conseil général- Obligation règlementaire de la mesure des émissions de GES- Valorisation de l’agent « référent carbone »- Acculturation en matière d’éco-responsabilité sur 4 sites du Conseil général

- Mise en valeur des actions menées par le Conseil général en matière de développement durable- Automatisation de la collecte de certaines données.- Outil d’aide à la décision pour la hiérarchisation des actions à mener- Réduction des coûts de fonctionnement de la collectivité (achats, déchets, fluides, transports)- Interface avec d’autres systèmes d’informations existants ou à venir- Opportunité de participation des équipes au changement des pratiques

- Outil de pilotage de la Maîtrise énergétique au sens large- Création de centres d’éco responsabilité

Externalités

- Premières pistes d’amélioration pour la rationalisation des dépenses publiques

- Réduction des émissions de CO2 sur le territoire

- Redéploiement des gains vers un service public plus efficace- Valorisation de l’innovation

- Réduction des émissions de CO2 sur le

territoire- Redéploiement des gains vers un service public plus efficace

Retour sur investissement

- actuellement aucun coût généré mis à part du temps agent (coût RH pour la collectivité supporté par les financements liés à LIFE+).

- coût de la solution sur 4 ans 200 K€ pour le suivi de 50 bâtiments avec un estimatif de gains sur les dépenses de fonctionnement de 5% sur 4 ans sur les bâtiments concernés en lien avec le SDEE, la politique de gestion des déchets, la politique de déploiement des copieurs de la DSI- Aide à la décision pour les travaux et aux changements de comportements - gains environnementaux

- coût de la solution : lié à l’achat de licence.- taux identiques à ceux vu pour les 50 bâtiments mais étendus à l’ensemble des bâtiments du Conseil général- Meilleure utilisation des budgets pour le développement durable

Critères permettant d’estimer de la réussite du projet

Phase 1

01234

5Nécessité du projet

Maîtrise des risques

ROIInternalités

Externalités

Phase 2

01234

5Nécessité du projet

Maîtrise des risques

ROIInternalités

Externalités

Phase 3

01234

5Nécessité du projet

Maîtrise des risques

ROIInternalités

Externalités

Critères Phase 1 Phase 2 Phase 3

Nécessité du projet 4 4 4

Maîtrise des risques 4 2 2

Retour sur Investissement (ROI) 3 4 5

Internalités 3 4 4

Externalités 0 1 3

Phase 1 : phase expérimentale

2 fichiers Excel

Fichier commun aux Unités géographiques

équivalent de « l’interfacesecondaire » du futur logiciel

Pour les collèges, quelques variables par

rapport au fonctionnement

Fichier global

Il reprend toutes les donnéespour analyse et production

des résultats

Équivalent de l’interface principale « administrateur »

Phase expérimentale : 4 périodes de collecte sur 4 sites

Objectif :

voir la faisabilité du projet

Estimer les charges de travail

Définir le cahier des charges

Réaliser une analyse de la valeur

Périmètre : l’Unité Géographique

Interface principaleVision par Bâtiment et Vision Globale

Collège 1 Collège 2 UTD Linas PMI Ris Orangis

Correspondant carbone : Suivi et Alimentation par UG

Personnes sources : Sources des informations

DECHETS FLUIDES TRANSPORT ACHAT

Ensemble de bâtiments présentant une cohérence de fonctionnement

Centre Évry …

Objectif : les correspondants carbone deviennent moteurs et animateurs du changement au sein de leur unité géographique

Cartographie des données

PatrimoineService/Compétence Accès aux données

difficiles (en cours de révision)

Eléments fournis par un prestataire ou en discussion

Données à intégrer

manuellement

Données extraites à partir d’un

logiciel

Transport collectif (DRH)

Extraction prestataire

Mobilier (DMG)

Extraction logicielBalparc

DECHETS(DMG-DENV)

Excel à partir de facture

Consommables (UG)

Fichier Excel

Mobilier (DIREC)

Fichier Excel

Consommation de papier (DMG) Fichier Excel

Restauration scolaire(DIREC)

Achat D3E (DSI)Extraction Excel

SIR (DDEPL)Logiciel en cours

d’acquisition

Achat D3E (DIREC)

Fichier Excel

Achat cartouches (UG)

Fichier Excel

Fluides et fournitures

collèges (UG)

Consommation de papier

(Collèges)

Gestion des frais de déplacements

(DRH)

Fluides (DCB)Logiciel SIP en

cours d’acquisition

Déplacement (DMG)

Extraction logiciel Parck

Rôle des correspondants carbone et personnes sources

1- Correspondants carbone

• Semestriellement, ils incrémentent les données spécifiques à leur bâtiment, et s’assurent que les données fournies par les personnes sources sont intégrées à la base.

• Ils suivent les évolutions de la comptabilité carbone, l’affichent dans l’unité géographique et font des points en réunion d’équipe des résultats.

2 - Personnes sources

• La personne source est chargée d’entrer les données sur lesquelles elle a la main pour un grand nombre de sites (fluides, mobilier, frais d’essence liés au déplacements…).

Les correspondants carbone et personnes sources sont formés à l’utilisation du logiciel à chaque phase de déploiement

Deux formateurs internes (les administrateurs) sont chargé de former ces personnes permet de limiter les coûts et d’acquérir cette compétence en interne pour plus de souplesse

Phase 2 : La mise en place du logicielLes axes d’analyse

13

OrganisationOrganisation

Axe services et compétences

Axe intercommunal

Axe Organisation

Niveaux d’analyse

Axe cantonal

CG 91

Catégorie de service

Direction

DGA

Services

SOUS SITES

Cantons

Intercommunalités

Communes

Sites

Tous les sites ont été entrés même si nous faisons un déploiement progressif

Définition des droits utilisateurscorrespondant carbone (1/2)

3 types de profils existent : Collecteur, Lecteur, Valideur

Pour chaque personne, plusieurs profils peuvent être attribués et délimités

1 correspondant carbone peut être les trois profils

Collecteur/Valideur pour les données qu’il est amené à entrer comme par exemples les achats de fournitures du bureau

Lecteur pour toutes les données de son unité géographique (vue sur les graphiques et les résultats par type d’indicateurs, et globaux)

Valideur pour les données que les personnes sources vont collecter

Définition des droits utilisateurspersonne source (2/2)

1 personne source peut avoir deux profils

Collecteur pour les données sur lesquelles il a la main

exemple les consommations d’énergie, les DASRI, les déplacements, le mobilier, le matériel informatique…)

Lecteur sur le domaine qu’il collecte il a une visibilité sur les graphiques générés par la collecte de ses données évolution des quantités par site, par année, par coûts…)

Définition des indicateurs

Les indicateurs sont ceux du Bilan Carbone®. Ils sont associés à un coût (sauf exception).

Ils ont tous été paramétrés même si nous ne les suivrons pas tous dans un premier temps Le déploiement sera progressif, accompagné et amélioré continuellement.Ils sont répertoriés comme suit :

PostesGénéralité/ Énergie / Hors énergie / Transport / Déplacements / Achats / Déchets directs / Immobilisation/Subventions et aides allouées par le CG

Sous postesEx : Agents du CG - trajets professionnels / Agents du CG - domicile/travail / Fournitures / Services externalités / Repas / Déchets / Matériel informatique

IndicateursPour chaque sous poste, il peut exister plusieurs indicateurs

Définition des campagnes

Une campagne est définie par des nœuds organisationnels attribués à un utilisateur

Un nœud organisationnel :C’est l’intersection « indicateur/unité géographique »Cette intersection est attribuée à un utilisateur « personne source » ou « correspondant carbone »

Ex : - Consommation d’électricité pour l’UTD NO Linas pour le premier semestre 2012 MT TH- Déplacement professionnel avec son véhicule personnel pour la PMI de Ris-Orangis S MA- Consommable bureautique pour la Direction de l’Environnement à Centre Évry S F.

Ces campagnes ont lieu tous les six mois comme lors de la phase d’expérimentation

Administratif Collège

PMI de Ris Orangis – Moulin à Vent Morsang-sur-Orge - Jean ZAY démarche à relancer

UTD NO Linas Étampes - Marie CURIE

Sites suivi pour l’expérimentation

Administratif Collège

Centre Évry – Évry Vigneux - Henri WALLON (à consolider)

Maison départementale des comités sportifs – Mennecy

Lisses – Rosa Luxembourg (à consolider)

UTD NE – Lisses Collège 3 – à déterminer

MDS Étampes/Dourdan ( consolider) Collège 4 – à déterminer

PMI Rol Tanguy - Grigny

Évolution du périmètre : à partir de Janvier 2014

Déploiement progressif de 4 à 12 sites au 1er semestre 2014

Focus sur le déploiement du logiciel

Vues du logiciel (1/4) Administrateur

Les menus

Données entrées et permettant l’analyse € et CO2

Vues du logiciel (2/4) : Analyseur

Données entrées par les PS et CC

Analyses graphiques possibles (en € et CO2)

export

Vues du logiciel (3/4) gestion des utilisateurs

Profil de chaque utilisateur

Vues du logiciel (3/4) gestion des règles

Nom de l’utilisateur

Indicateur/Organisation

Rôle de l’utilisateur