Lévaluation de la démarche et des actions des PCET Lévaluation du Projet CLIMATE au Conseil général de lEssonne Teddif, 16 décembre 2013 Chrystelle TOUZEAU

L’évaluation de la démarche et des actions des PCET

L’évaluation du Projet CLIMATE au Conseil général de l’Essonne

Teddif, 16 décembre 2013

Chrystelle TOUZEAUDélégation au Développement Durable et SolidaireConseil général de l’[email protected] 60 91 26 07

mailto:[email protected]

CLIMATE : un outil du PCET

Objectif national : réduire par 4 les émissions du territoire d’ici 2050

Objectifs départementaux Conseil général de l’Essonne

– Plan Climat Energie Territorial (PCET) : Volet institutionnel

– 42 actions pour permettre au département d’être un levier d’exemplarité, d’incitation et d’impulsion

– État initial : Bilan Carbone du CG91 2008 (patrimoine/ services et territoire)

– Principales sources d’émissions : bâtiment et voirie , achat, énergie et déplacements

– Le projet CLIMATE subventionné par LIFE +

Objectif annoncé : réduire de 25% les consommations d’énergie du territoire d’ici 2020 réduire les émissions de GES du territoire de 10% sur la durée du projet soit 2010 - 2014

Le financement de CLIMATE

Le Conseil général a répondu à l’appel à projet européen LIFE+ en 2009. Il a obtenu 783 K€ de financement sur 12 actions du plan climat sur 2010-2014

• Matériauthèque écologique• Déploiement de la Charte Construire et subventionner durable • Accompagnement au développement des filières d’éco-activité• Centrale de mobilité MOBIL’ESSONNE• Comptabilité carbone• Guide « urbanisme durable »• Sensibilisation des collégiens à la construction durable• Prévention de la précarité énergétique…

Les obligations liées à la convention européenne :-Fournir les livrables identifiés dans la convention-Respecter les jalons-Présenter un état d’avancement annuel-Proposer une évaluation ex-ante et ex-post

2010 : construction des outils de l’évaluation ex-ante avec un bureau d’étude

2 outils :- Un tableau de questionnement qualitatif sur l’impact du projet- Une fiche de suivi de chaque action semestrielle (quantitatif)

3 objetsUn suivi des indicateurs définis avec chaque directionUn suivi du scénario (médian, pessimiste, optimiste)Un suivi des jalons des actions

2011 – 2013 suivi des fiches de suivi de l’évaluation ex-anteremplies semestriellement par les chefs de projet concernés2014 construction de l’évaluation ex-post

L’évaluation

Les fiches de suivi : semestrielle

Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario

Opérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"

0 P 5 O 6 M 9 M 11 M

Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)

9 O 1 P 1 P 0 P 0 P

Réunions avec les bailleurs (par semestre)

10 P 1 P 2 P 0 P 2 P

"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre)

6 O 2 M 5 O 2 M 5 O

Participants par rendez-vous 35 O 23 M 30 M 28 M 36 O

Lieux d'exposition par semestre 0 P 0 P

État

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

À faire

Fait

Fait

Fait

En cours

À faire

À faire

Fait

Fait

Fait

Fait

À faire

COMMENTAIRES ÉVENTUELS

prête au 1er semestre 2013

refonte de la délibération habitat ; pas de nouvelles demandes de subventions déposées par les bailleurs ; 1ers appels à projets fin 2013

choix du prestataire pour l'AMO sur l'amélioration dela qualité environnementale des logements très sociaux portés par des

bailleurs associatifs

Réalisation du deuxième volet formation pratique sur chantier avec test d'étanchéite à l'air et commande des deux études technico économique sur deux opération en acquisition amélioration

restitution orale des deux études avec le bailleur et le prestataire AMO

realisation du premier volet de l'AMO PORTANT SUR LA FORMATION THEORIQUE sur le DCE

difficulté rencontrée par le prestataire d'obtention des infos pour la rédaction des fiches par les bailleurs et leurs maîtres d'œuvre

en cours : refonte de la politique départementale en faveur de l'habitat ;

pas ou peu de projets retenus par l'organe délibérant

Semestre 2juil 11 - déc 11

un sixième RDV reporté à l'automne 2012 par manque d'inscrits

Organisation de 5 « Rendez-vous du logement social durable » (présentation d’études de cas, visites d’opérations…) afin d’accompagner les bailleurs et aménageurs à construire ou réhabiliter autrement

Rendez-vous conseil autour de 5 projets de construction ou réhabilitation de logements sociaux avec les bailleurs et les maîtres d’œuvre (BE thermique, architecte)

Choix du prestataire pour la rédaction des fiches du guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"

Repérage de 3 opérations pouvant figurer dans le guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"



Semestre 3jan 12 - juin 12

9 fiches sur 11 imprimées et diffusées à 500 exemplaires dont un exemplaire à Mme le ministre du logement (Cécile Duflot) et son

cabinet

Choix du prestataire pour l’exposition sur le logement social durable et conception


Uniquement 2 RDV sur un projet de rénovation d'une résidence sociale à Viry-

Châtillon ;

Marché attribué à l'architecte et auteure Lousie Rank : 11 opérations ciblées ; 4 fiches

livrées au 30/06/2012

27/07/2011 : participation faible des bailleurs aux "Rendez-vous du logement social durable"poursuite des actions d'accompagnement sur les projets des bailleurs + "RDV du logement social durable" à recentrer sur les actions/opérations mises en place par des bailleurs en Essonnelancement courant octobre du marché pour le choix d'un prestataire pour la rédaction du Guide des 10 si accord sur la disponibilité des crédits (15000 €) dès 201103/02/2012 : Attribution du marché pour la rédaction des fiches sur les logements sociaux exemplaires en Essonne - 1er bon de commande portant sur la réalisation de 5 fiches sur 5 opérations Ralentissement des rendez-vous techniques avec les bailleurs du fait d'une attente de révision de la politique départementale en faveur de l'habitat23/07/2013


Impression et diffusion de 5000 exemplaires du guide


2 RDV totalisant 57 participants


Fabrication de l’exposition à la MDH puis diffusion : inauguration à la MDH et itinérance dans les équipements départementaux

Commentaires

Pierres&lumières 17 logements BBC à OllainvilleFrance Habitation 57 logements en rénovation BBC - cité jardin à MassySNI 135 logements neufs (reconstitution offre ANRU) à Viry-Châtillon

attribution du marché "Fiches sur les opérations de logements sociaux exemplaires" - 1er bon de commande portant sur la réalisation de 5 fiches, soit 5 opérations

Ralentissement des réunions techniques avec les bailleurs du fait d'une révision prochaine de la politique départementale en faveur du logement



Levier d'activationActions Prévues






Suivi de la sous-Action 1 : Le logement social durable en Essonne | Action 6 : Précarité énergétique


Indicateurs de résultat et d'impact




Semestre 5jan 13 - Jui 13


Itinerence de l'exposition sur deux sites Exposition programmée au 2e semestre 2013

Rendez -vous autour du 2 projets



Itinierence de l'exposition sur deux sites

Semestre 7jan 14 - Jui 14


Itinierence de l'exposition sur deux sites

Rendez -vous autour du 2 projets

Logement social durable en Essonne

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7

Optimiste

Médian

Pessimiste

Réalisé

Suivi des indicateurs semestriels

Les indicateurs renseignés permettent d’identifier le scénario

de déroulement de l’action

Suivi des jalons, avec les tâches et leur état

de réalisation

Commentaires particuliers

Les indicateurs semestriels

Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario Réalisé Scénario

Opérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"

0 P 5 O 6 M 9 M 11 M

Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)

9 O 1 P 1 P 0 P 0 P

Réunions avec les bailleurs (par semestre)

10 P 1 P 2 P 0 P 2 P

"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre)

6 O 2 M 5 O 2 M 5 O

Participants par rendez-vous 35 O 23 M 30 M 28 M 36 O

Lieux d'exposition par semestre 0 P 0 P





Indicateurs de résultat et d'impact




IndicateursP M O Réalisé

Opérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"1,6 2 2,4 0Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)5,6 7 8,4 9Réunions avec les bailleurs (par semestre) 11,2 14 16,8 10"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre) 3,2 4 4,8 6

Participants par rendez-vous 20 25 30 35Lieux d'exposition par semestre 0 0 0 0

Semestre 1Définition en début de projet = 2010, les indicateurs et l’estimation des résultats des indicateurs jusqu’à la fin du projet.

En fonction des indicateurs remplis, le scénario s’affiche pour chaque indicateur (réalisation +/- 20%)

Le scénario

Logement social durable en Essonne

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7

Optimiste

Médian

Pessimiste

Réalisé

ScénariosPessimisteOptimisteMédianRéaliséOpérations sélectionnées Cumule / Guide "10 opérations exemplaires"Projets accompagnés par Essonne info énergie (pdt le semestre)Réunions avec les bailleurs (par semestre)"Rendez-vous du logement social durable" (par semestre)Participants par rendez-vousLieux d'exposition par semestre

1 0,127272727

2 0,272727273

2 0,12987013

2 0,233766234

1 08 0,763636364

1,2 0,8727272732 2

0,8 0,581818182Semestre 1

Chaque indicateur est pondéré en fonction de leur importance dans l’impact du projet et dans le temps

(Un indicateur de réalisation peut avoir un cœfficient faible en début de projet et plus fort en fin de projet)

L’ensemble de cette pondération permet d’identifier une valeur du semestre et le classe dans l’un des 3 scénarios (pessimiste, médian, optimiste)

État

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait

À faire

Fait

Fait

Fait

choix du prestataire pour l'AMO sur l'amélioration dela qualité environnementale des logements très sociaux portés par des

bailleurs associatifs

realisation du premier volet de l'AMO PORTANT SUR LA FORMATION THEORIQUE sur le DCE

difficulté rencontrée par le prestataire d'obtention des infos pour la rédaction des fiches par les bailleurs et leurs maîtres d'œuvre

en cours : refonte de la politique départementale en faveur de l'habitat ;

pas ou peu de projets retenus par l'organe délibérant


un sixième RDV reporté à l'automne 2012 par manque d'inscrits



Choix du prestataire pour la rédaction des fiches du guide "10 opérations de logements sociaux durables en Essonne"





Choix du prestataire pour l’exposition sur le logement social durable et conception


Uniquement 2 RDV sur un projet de rénovation d'une résidence sociale à Viry-

Châtillon ;

Marché attribué à l'architecte et auteure Lousie Rank : 11 opérations ciblées ; 4 fiches

livrées au 30/06/2012

Commentaires

Pierres&lumières 17 logements BBC à OllainvilleFrance Habitation 57 logements en rénovation BBC - cité jardin à MassySNI 135 logements neufs (reconstitution offre ANRU) à Viry-Châtillon

attribution du marché "Fiches sur les opérations de logements sociaux exemplaires" - 1er bon de commande portant sur la réalisation de 5 fiches, soit 5 opérations

Ralentissement des réunions techniques avec les bailleurs du fait d'une révision prochaine de la politique départementale en faveur du logement



Levier d'activationActions Prévues



Les Jalons

Pour chaque semestre, un ensemble de tâches a été défini pour mener à bien le projet.

A chaque fin de semestre, le pilote du projet, présente l’état d’avancement des jalons par « fait », « en cours », « à réaliser ».

Il peut expliquer les leviers d’activations et ajouter également des commentaires

Le tableau qualitatif

5 approches structurantes du projet CLIMATE ont été retenues :

1. REDUCTION DES EMISSIONS DE GES Dans quelle mesure les actions du projet CLIMATE contribuent-t-elle à la réduction des GES induites par le territoire?

2 - PILOTAGE DU PROJET 2.1 Quels sont les risques en matière de faisabilité technique des actions du projet CLIMATE au regard de leur caractère innovant ? 2.2 Quels sont les types d’intervention en matière d’information, formation, sensibilisation, mobilisation mis en place au niveau du CG91 pour la mise en oeuvre des actions ? 2.3 Mobilisation des services et des élus

3. VALORISATION DU PROJET3.1 Quel est le niveau de reproductibilité des actions et du projet CLIMATE pour les collectivités européennes de niveau intermédiaire désirant s’engager dans une stratégie, un PCET ? 3.2 À quel niveau les différents publics cibles seront-ils touchés par les actions de diffusion/valorisation du projet CLIMATE ?

4. SYNTHESE SUR LA PLUS-VALUE EUROPEENNE Quels sont les éléments définissant la plus value européenne des actions et du projet, quels sont ceux qui suscitent le plus grand intérêt en Essonne ?

5. MOBILISATION DES ACTEURS DU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE (AUTRES QUE LE CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE) DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE En Essonne, quel a été le niveau de mobilisation des acteurs départementaux dans les actions du projet CLIMATE ? À quel niveau peut-on estimer la durabilité de cette mobilisation au delà de la fin du projet ?

Exemple d’une question

Au lancement du projet, chaque chef de projet a répondu aux questions au regard de l’analyse de son projet, en

faisant une estimation de l’impact des actions, de la nature, et du

niveau d’impact attendu

Liste des projets

Ils ont répondu à l’ensemble des questions présentées plus haut sur le même mode

L’évaluation ex-post

Les services du CG 91 (DDDS, et Pôle évaluation) travaillent actuellement les modalités d’évaluation ex-post pour sa réalisation en 2014

Plusieurs outils :

• La mise à jour du Bilan Carbone territoire et patrimoines/services

• Monographies des actions : des profils de chaque action à partir des fiches de suivi

• Une reprise du tableau qualitatif avec le même questionnement a posteriori

• Un logigramme du projet reprenant les 5 grands objectifs issus de la conventions avec l’Europe pour le projet CLIMATE

• Un focus sur l’évaluation du pilotage du projet

• Un focus quantitatif sur les travaux de la Maison Départementale de l’Habitat et le Référentiel Construire et Subventionner Durable

Échéance pour l’évaluation ex-post :Novembre 2014

LA COMPTABILITE CARBONE

Expérimenter une approche financière associée aux émissions de GES

au Conseil général de l’Essonne

Paris 16 Décembre 2013

Contexte Le bilan carbone

Bilan Carbone réalisé sur le Département exercice réalisé en 2008 données 2006-2007 et 2013 données 2012

Vision statique et imparfaite, qui ne responsabilise pas, évolutive en fonction des outils des données et des périmètres sélectionnés

V 2013

Principe de la comptabilité carbone

Objectif :

1. Suivre les émissions de manière dynamique des GES liées au patrimoine et services du CG91 (semestriellement)2. Analyser, comparer les émissions de GES en prenant en compte une notion d’efficacité (€/CO2).

Principe :

interface centrale accessible par les administrateurs qui regroupe les informations et permet de faire analyses et évaluations (accessible par mot de passe).

interfaces secondaires pour les « correspondants carbone » et les « personnes sources » qui alimentent la base et analysent leurs données.

Un reporting automatisé au maximum (appui sur systèmes d’informations existants ou en réalisation) cartographie réalisée lors de l’expérimentation.Cette cartographie est évolutive au vu des attentes et activités de chaque unité géographique.

Les différentes phases du projet

•Phase d’expérimentationLa mise en place d’un test de la comptabilité carbone sur 4 unités géographiques tests et 5 postes d’émissions

•Formation de 4 correspondants carbone (2 en collèges et 2 dans les bâtiments administratifs) et de 8 personnes sources (DMG(2), DRH(2), DCB(1), DSI(1), DIREC(2))

•Mise en place d’un logiciel•déploiement sur 4 ans du logiciel sur 50 bâtiments représentatifs de la diversité des activités du Conseil général•Formation des « personnes sources », des « correspondants carbone » ainsi que des administrateurs•Déploiement du périmètre de collecte des données •Collectes de données semestrielle• Analyse des résultatsen termes économiques et environnementaux• Bilan et évaluation de l’utilisation de l’outil à l’issue de la phase 2

•Déploiement à l’ensemble des bâtiments où le Conseil général est propriétaire.• Création de centre d’éco responsabilité• Déploiement du périmètre de collecte des données• Développement de l’outil pour l’analyse de projets

Phase 2(2013 – 2016)

Phase 3(2016 – 2020)

Phase 1(2011 – 2012)

Une vision sur le long terme du suivi des émissions de GES et des coûts associés

Actuellement le Conseil général de l’Essonne est en phase 2

Les freins et les leviers :la réalisation d’une analyse de la valeur

Atouts Handicaps

Intern

e

Innovation de l’outilAide à la décision euro et environnemental en particulier pour minimiser les factures énergétiques (élément renforcé dans une hypothèse de taxe carbone à venir)D’autres systèmes d’informations complémentaires (inventaire DIREC, mobilier, informatique, information patrimoniale, gestion des frais de déplacement des agents)Création de pôles d’éco-responsabilitéMeilleure maîtrise des coûts des collèges (Dotation Globale de Fonctionnement)Nécessité de réaliser un bilan carbone

Beaucoup de données dispersées et non informatisées entraînant un gros travail pour interfacer les différentes données et du changement de pratiquesNécessité d’impliquer beaucoup d’agents liée à la transversalité du projet avec des temps de co-construction et la mobilisation d’un réseau de référents fiables.Difficultés de prendre en compte les diverses activités du Conseil général.

Extern

e

RéglementationSubvention européenneAdaptation aux crises économique et écologiqueValorisation de l’image du CG

Manque de visibilité sur les contraintes carbone à venir

Critère Phase 1 Phase 2 Phase 3

Nécessité du projet

- Engagement par rapport à la commission européenne- Règlementaire : nécessité de réaliser des mesures de nos émissions de GES suite au décret du 11 juillet 2011- Avoir un outil permettant de prioriser nos actions en terme d’impact environnemental mais associé à un facteur économique afin de mesurer

l’impact des actions tant en CO2 qu’en €- Le développement durable étant une priorité pour le Conseil général, il est essentiel d’avoir un outil d’aide à la décision afin d’optimiser nos

actions et politiques publiques en terme d’impact environnemental

Maîtrise du risque

- Difficultés d’identifier un périmètre de données pertinent-Difficultés liés au changement/innovation/enjeux de formation organisation des données et des services complexe

- Absence sur le marché de logiciel répondant complètement aux attentes du Conseil général (nécessité de développements spécifiques)- Déploiement nécessitant de la formation et de l’accompagnement au changement des pratiques- Automatisation de la collecte des données impliquant une transformation de certains fichiers- Mobilisation de beaucoup d’agents sur le projet

- Mobilisation spécifique d’agents sur chaque site entraînant parfois des difficultés d’analyse- Difficultés d’étendre les périmètres géographiques et de collecte de données

Internalités

- Innovation, mise en valeur via la commission européenne du Conseil général- Obligation règlementaire de la mesure des émissions de GES- Valorisation de l’agent « référent carbone »- Acculturation en matière d’éco-responsabilité sur 4 sites du Conseil général

- Mise en valeur des actions menées par le Conseil général en matière de développement durable- Automatisation de la collecte de certaines données.- Outil d’aide à la décision pour la hiérarchisation des actions à mener- Réduction des coûts de fonctionnement de la collectivité (achats, déchets, fluides, transports)- Interface avec d’autres systèmes d’informations existants ou à venir- Opportunité de participation des équipes au changement des pratiques

- Outil de pilotage de la Maîtrise énergétique au sens large- Création de centres d’éco responsabilité

Externalités

- Premières pistes d’amélioration pour la rationalisation des dépenses publiques

- Réduction des émissions de CO2 sur le territoire

- Redéploiement des gains vers un service public plus efficace- Valorisation de l’innovation

- Réduction des émissions de CO2 sur le

territoire- Redéploiement des gains vers un service public plus efficace

Retour sur investissement

- actuellement aucun coût généré mis à part du temps agent (coût RH pour la collectivité supporté par les financements liés à LIFE+).

- coût de la solution sur 4 ans 200 K€ pour le suivi de 50 bâtiments avec un estimatif de gains sur les dépenses de fonctionnement de 5% sur 4 ans sur les bâtiments concernés en lien avec le SDEE, la politique de gestion des déchets, la politique de déploiement des copieurs de la DSI- Aide à la décision pour les travaux et aux changements de comportements - gains environnementaux

- coût de la solution : lié à l’achat de licence.- taux identiques à ceux vu pour les 50 bâtiments mais étendus à l’ensemble des bâtiments du Conseil général- Meilleure utilisation des budgets pour le développement durable

Critères permettant d’estimer de la réussite du projet

Phase 1

01234

5Nécessité du projet

Maîtrise des risques

ROIInternalités

Externalités

Phase 2

01234



ROIInternalités

Externalités

Phase 3

01234



ROIInternalités

Externalités

Critères Phase 1 Phase 2 Phase 3

Nécessité du projet 4 4 4

Maîtrise des risques 4 2 2

Retour sur Investissement (ROI) 3 4 5

Internalités 3 4 4

Externalités 0 1 3

Phase 1 : phase expérimentale

2 fichiers Excel

Fichier commun aux Unités géographiques

équivalent de « l’interfacesecondaire » du futur logiciel

Pour les collèges, quelques variables par

rapport au fonctionnement

Fichier global

Il reprend toutes les donnéespour analyse et production

des résultats

Équivalent de l’interface principale « administrateur »

Phase expérimentale : 4 périodes de collecte sur 4 sites

Objectif :

voir la faisabilité du projet

Estimer les charges de travail

Définir le cahier des charges

Réaliser une analyse de la valeur

Périmètre : l’Unité Géographique

Interface principaleVision par Bâtiment et Vision Globale

Collège 1 Collège 2 UTD Linas PMI Ris Orangis

Correspondant carbone : Suivi et Alimentation par UG

Personnes sources : Sources des informations

DECHETS FLUIDES TRANSPORT ACHAT

Ensemble de bâtiments présentant une cohérence de fonctionnement

Centre Évry …

Objectif : les correspondants carbone deviennent moteurs et animateurs du changement au sein de leur unité géographique

Cartographie des données

PatrimoineService/Compétence Accès aux données

difficiles (en cours de révision)

Eléments fournis par un prestataire ou en discussion

Données à intégrer

manuellement

Données extraites à partir d’un

logiciel

Transport collectif (DRH)

Extraction prestataire

Mobilier (DMG)

Extraction logicielBalparc

DECHETS(DMG-DENV)

Excel à partir de facture

Consommables (UG)

Fichier Excel

Mobilier (DIREC)

Fichier Excel

Consommation de papier (DMG) Fichier Excel

Restauration scolaire(DIREC)

Achat D3E (DSI)Extraction Excel

SIR (DDEPL)Logiciel en cours

d’acquisition

Achat D3E (DIREC)

Fichier Excel

Achat cartouches (UG)

Fichier Excel

Fluides et fournitures

collèges (UG)

Consommation de papier

(Collèges)

Gestion des frais de déplacements

(DRH)

Fluides (DCB)Logiciel SIP en

cours d’acquisition

Déplacement (DMG)

Extraction logiciel Parck

Rôle des correspondants carbone et personnes sources

1- Correspondants carbone

• Semestriellement, ils incrémentent les données spécifiques à leur bâtiment, et s’assurent que les données fournies par les personnes sources sont intégrées à la base.

• Ils suivent les évolutions de la comptabilité carbone, l’affichent dans l’unité géographique et font des points en réunion d’équipe des résultats.

2 - Personnes sources

• La personne source est chargée d’entrer les données sur lesquelles elle a la main pour un grand nombre de sites (fluides, mobilier, frais d’essence liés au déplacements…).

Les correspondants carbone et personnes sources sont formés à l’utilisation du logiciel à chaque phase de déploiement

Deux formateurs internes (les administrateurs) sont chargé de former ces personnes permet de limiter les coûts et d’acquérir cette compétence en interne pour plus de souplesse

Phase 2 : La mise en place du logicielLes axes d’analyse

23

OrganisationOrganisation

Axe services et compétences

Axe intercommunal

Axe Organisation

Niveaux d’analyse

Axe cantonal

CG 91

Catégorie de service

Direction

DGA

Services

SOUS SITES

Cantons

Intercommunalités

Communes

Sites

Tous les sites ont été entrés même si nous faisons un déploiement progressif

Définition des droits utilisateurscorrespondant carbone (1/2)

3 types de profils existent : Collecteur, Lecteur, Valideur

Pour chaque personne, plusieurs profils peuvent être attribués et délimités

1 correspondant carbone peut avoir les trois profils

Collecteur/Valideur pour les données qu’il est amené à entrer comme par exemple les achats de fournitures de bureau

Lecteur pour toutes les données de son unité géographique (vue sur les graphiques et les résultats par type d’indicateurs, et globaux)

Valideur pour les données que les personnes sources vont collecter

Définition des droits utilisateurspersonne source (2/2)

1 personne source peut avoir deux profils

Collecteur pour les données sur lesquelles il a la main

exemple : les consommations d’énergie, les DASRI, les déplacements, le mobilier, le matériel informatique…

Lecteur sur le domaine qu’il collecte il a une visibilité sur les graphiques générés par la collecte de ses données évolution des quantités par site, par année, par coûts…

Définition des indicateurs

Les indicateurs sont ceux du Bilan Carbone®. Ils sont associés à un coût (sauf exception).

Ils ont tous été paramétrés, même si nous ne les suivrons pas tous dans un premier temps. Le déploiement sera progressif, accompagné et amélioré continuellement.

Ils sont répertoriés comme suit :

PostesGénéralité/ Énergie / Hors énergie / Transport / Déplacements / Achats / Déchets directs / Immobilisation/Subventions et aides allouées par le CG

Sous postesEx : Agents du CG - trajets professionnels / Agents du CG - domicile/travail / Fournitures / Services externalités / Repas / Déchets / Matériel informatique

IndicateursPour chaque sous poste, il peut exister plusieurs indicateurs

Définition des campagnes

Une campagne est définie par des nœuds organisationnels attribués à un utilisateur

Un nœud organisationnel :C’est l’intersection « indicateur/unité géographique »Cette intersection est attribuée à un utilisateur « personne source » ou « correspondant carbone »

Ex : - Consommation d’électricité pour l’UTD NO Linas pour le premier semestre 2012 MT TH- Déplacement professionnel avec son véhicule personnel pour la PMI de Ris-Orangis S MA- Consommable bureautique pour la Direction de l’Environnement à Centre Évry S F.

Ces campagnes ont lieu tous les six mois comme lors de la phase d’expérimentation

Administratif Collège

PMI de Ris Orangis – Moulin à Vent Morsang-sur-Orge - Jean ZAY démarche à relancer

UTD NO Linas Étampes - Marie CURIE

Sites suivi pour l’expérimentation

Administratif Collège

Centre Évry – Évry Vigneux - Henri WALLON (à consolider)

Maison départementale des comités sportifs – Mennecy

Lisses – Rosa Luxembourg (à consolider)

UTD NE – Lisses Collège 3 – à déterminer

MDS Étampes/Dourdan ( consolider) Collège 4 – à déterminer

PMI Rol Tanguy - Grigny

Évolution du périmètre : à partir de Janvier 2014

Déploiement progressif de 4 à 12 sites au 1er semestre 2014

Focus sur le déploiement du logiciel

Vues du logiciel (1/4) Administrateur

Les menus

Données entrées et permettant l’analyse € et CO2

Vues du logiciel (2/4) : Analyseur

Données entrées par les PS et CC

Analyses graphiques possibles (en € et CO2)

export

Vues du logiciel (3/4) gestion des utilisateurs

Profil de chaque utilisateur

Vues du logiciel (3/4) gestion des règles

Nom de l’utilisateur

Indicateur/Organisation

Rôle de l’utilisateur

Merci de votre attention!!!

La Délégation au Développement Durable et Solidaire

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Délégation au Développement Durable et SolidaireConseil général de l’Essonne

[email protected] 60 91 26 07

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