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Les données OMPA 2006 FNC Pact Arim Assemblée générale Paris, le 21 Juin 2007. FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006. Sommaire. • Les activités • Les chiffres d’affaires • Les effectifs. FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA 2006. Les Activités. - PowerPoint PPT Presentation
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FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
Les données OMPA 2006
FNC Pact ArimAssemblée généraleParis, le 21 Juin 2007
Sommaire
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA 2006
• Les activités
• Les chiffres d’affaires
• Les effectifs
Les Activités
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
• Les chiffres clés pour 2006
• Evolution 2000-2006 activités de base
• Amélioration de l’habitat
1- Le conseil Habitat
2- Assistance technique
3- Urbanisme opérationnel
• Aides aux Ménages
4- Les missions sociales
5- La maîtrise d’ouvrage
6- La gestion locative
7- L’accompagnement social
• Evolution des 7 segments d’activités 2000-2006
Les Chiffres Clés pour 2006
Amélioration de l’Habitat
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
85 000 Logements améliorés dont 67 000 PO et 18 000 PB
37 000 Interventions techniques dont 25 000 Diagnostics
900 Contrats avec des Collectivités dont 290 OPAH28 000 Logts améliorés dans le cadre de ces contrats (17 000 PO et 11 000 PB)
900 Millions d'Euros de travaux générés
300 Millions d'Euros de subventions mobilisées
270 Contrats avec des Collectivités dont 100 MOUS
11 300 Ménages aidés dans leur parcours habitat1 800 offres nouvelles - 5 300 accès - 4200 Maintiens
800 Logements d’insertions produits
16 000 Logements ou places d'hébergement gérés
11 000 Familles accompagnées
Aides aux ménages
Evolution 2000-2006 activités de baseEvolution en indice des 2 activités de base (base 100 en 2000)
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
32% en Amélioration de l’habitat (124 000 Lgts en 2000 pour 85 000 en 2006) 28% en Aide aux ménages (25 000 ménages en 2000 pour 32 000 en 2006)
Evolution en indice des 2 métiers de base 100 en 2000
50
75
100
125
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Amélioration de l'habitat
Aide aux ménages
Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil HabitatBaisse de logements en nombreMais augmentation des travaux par logements
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
En 2006 l’activité du Mouvement Pact Arim se répartit :• 36% en secteur bailleur et 50% en secteur occupant• 67% en secteur diffus et 33% en secteur opérationnel
En 2006 les travaux moyens par logement sont de 6 300€ en PO - 25 700€ en PB
Données logements
2000 2001 20022003
20042005
2006
Lgts PB
Lgts PO
Total Lgts
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Coût moyens des travaux par lgts en K€
5,8 5,7 5,9 6,1 6,2 6,0 6,3
9,2 9,2 9,4 9,6 9,9 9,6 10,4
25,7
22,122,6
20,519,3
17,817,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PO Total PB
Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil Habitat
Augmentation de la mobilisation des aides de l’ANAHAugmentation des des aides apportées par les collectivités locales
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
L’activité du Mouvement Pact Arim représente En 2006 : • 40% des dotations ANAH: 36% en secteur bailleur et 50% en secteur occupant300 M€ se subvention mobilisés en 2006 (34% des travaux générés) • 190 M€ ANAH - 60 M€ Collectivités Territoriales - 30 M€ Caisses de retraite
Données financements en K€
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agence Eau
Cais Ret
Coll Territ
ANAH PO
ANAH PB
Total Sub
0
100 000
200 000
300 000
400 000
Mobilisation en % des dotations ANAH
49% 49%
46%
50%
38%39%
35%
40%
34%34%
30%
36%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
2003 2004 2005 2006
PO Total PB
Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil HabitatUne intervention plus importante pour les populations spécifiques
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
5 fois plus d’interventions en faveur de l’adaptation au handicap • 2000 interventions en 2000 - 10 000 interventions en 2006
Maintien de l’importance de l’activité en faveur des retraités • 43%des interventions PO en 2000 - 45% des interventions PO en 2006
Adaptations - handicaps
2000 2001 20022003
20042005
2006
Hadicap
Adaptation
Adapt + Hand
0
2000
4000
6000
8000
10000
Part en % des Populations spécifiques
15%
12%11%
8%
4%3%2%
45%46%45%
44%
41%43%43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Adapt + Hand Retraités
Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil Habitat
Près de 1 logement en PB sur 2 est à loyer maîtrisé
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
Par rapport à la production nationale l’activité Pact Arim représente en 2006: • 19% des logements à loyer maîtrisé (7 300 lgts) • 36% des logements à loyer conventionné social (4 000 lgts) • 65% des logements à loyer conventionné très social (1 300 lgts)
Détail logts loyers maitrisés
2000 2001 2002 2003 2004 20052006
Conv. TS
Lgts Interm.
Conv. S
Loy Maît.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
Part en % des loyers maîtrisés en secteur PB privés
20%
31%
16%
45%
13%
11% 10% 12%
25%
6%
8%
6%8%
9%8%
5%4% 4% 4%
6%
5%
0% 0% 0% 0%
5%
9%
13%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Loy Maît. Conv. S Conv. TS Int
Amélioration de l’Habitat - 2 Assistance Technique
Une explosion des diagnostics réalisés
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
3 fois plus de «DOMOBILAN» suite à l’ouverture du PTZ au logement ancien • 5 800 «DOMOBILAN» en 2000 pour 16 000 en 2006
4 fois plus de «DOMODECENCE» depuis le décret décence (2002) • 350 «DOMODECENCE» en 2002 pour 1 500 en 2006
Diagnostics (en Nb de Lgts)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Domodécence
Dev. Durable
Ventes
Autres diags
Domobilan
Total diag
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
Evolution des diags "DOMO" base 100 en 2002
0 0
318
130100
164
190
413
75
89
10084
397
358
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Domodécence Domobilan
Amélioration de l’Habitat - 3 Urbanisme
Les OPAH: Légère baisse compensée par l’augmentation des PIG
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
• + de 50% du marché des OPAH animées par le Mouvement (220 OPAH)
• 62% des logement PB sont réalisés dans les secteurs opérationnels
Suivis et animations
2000 2001 2002 2003 20042005
2006
PLH
OPAH copro
PIG
Autres
Facade
OPAH
0
100
200
300
400
Part en % des logts réalisés en secteur opérationnel
25%23%
25%
32%31%
29%27%
61% 62%
46%
48% 48%
51% 51%
33%35%
37%
34%33%
31% 32%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lgts PO Lgts PB Total Lgts
Aides aux ménages - 4 Missions sociales
Forte Hausse des bénéficiaires entre 2005 et 2006
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
• Accès au logement: hausse de 13% (5300 ménages)• Maintien dans le logement: hausse de 58% (4 200 ménages) • Offres nouvelles: hausse de 38% (1800 logements)
Au total 11 300 ménages aidés dans leur parcours habitat en missions sociales
Nb de ménages concernés par les missions sociales
20002001
20022003
20042005
2006
Off. Nouv.
Maintien
Accès
Total
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Evolution des interventions - base 100 en 2002
13
166
92 91
60
83
84
61
100103
120
106117
105 96
264
75 81
19
0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Off. Nouv. Accès Maintien
Aides aux ménages - 5 Maîtrise d’ouvrage
Forte reprise de l’activité entre 2005 et 2006 : hausse de 40%
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
800 logements d’insertion réalisés en maîtrise d’ouvrage
230 en propriété Pact - 320 en MOD privée - 250 en AMO publique
Nb de logements d'insertion produits
20002001
20022003
20042005
2006
AMO Public
MOD Privé
Lg Pact
Total
0
200
400
600
800
1000
1200
Evolution de la Maîtrise d'ouvrage - base 100 en 2002
M. ouvrage
100
63
56
76
54
81
92
25
50
75
100
125
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
M. ouvrage
Aides aux ménages - 6-a Gestion Locative logements
Relance de la gestion de logements d’insertion
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
• Depuis 2004, l’activité repart à la hausse• 52% en gestion patrimoniale et 48% en gestion déléguée
14 700 Logements d’insertion en gestion locative
7 700 Logements propriété Pact - 7 000 Logements en gestion déléguée
Gestion de logements d'insertion
20002001
20022003
20042005
2006
Gest déleg
Prop Pact
Total
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
Evolution de la Gestion - base 100 en 2002
100
99
86
8891
102100
104105
94
105
116
89
9897
9594
10299
80
90
100
110
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prop Pact Gest déleg Total
Aides aux ménages - 6-b Gestion d’hébergements
Baisse de la gestion des hébergements
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
1 400 places d’hébergement en gestion
570 en résidence sociale - 330 en foyer d’hébergement370 en hôtellerie sociale - 110 en autres structures
Gestion de Structures d'hébergement
20002001
20022003
20042005
2006
Autres
Hotel Social
Foyer heb.
Resid Sociale
Total
0
500
1000
1500
2000
Evolution des hébergements - base 100 en 2002
Hébergements
100
95
90
7178
74
60
50
60
70
80
90
100
110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hébergements
Aides aux ménages - 7 Accompagnement social
Augmentation de l’activité d’accompagnement social
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
• L’activité dépasse son plus haut niveau (2000)
11 000 ménages en accompagnement social
4 450 dans le parc en gestion - 6 400 dans un parc non géré - 150 en accession
Accompagnement social
20002001
20022003
20042005
2006
Accedants
Gest Pact
non Gest Pact
Total
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Evolution de l'accompagnement social - base 100 en 2002
Acc. Social
103
101
99
107
97
87
100
85
90
95
100
105
110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acc. Social
Evolution des 7 segments d’activité 2000-2006
Evolution en indice des 7 segments d’activité (base 100 en 2000)
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
20002001
2002
2003
2004
2005
2006
1-Cons. Hab.
2-Ass Tech
3-Urba
4-Mis Soc
5-M. Ouv.*
6-Ges Loc
7-Acc Soc
0
50
100
150
200
250
300
Les Chiffres d’Affaires
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Chiffres d’affaires 2006
• Evolution des chiffres d’affaires 2000-2006
• Répartition des chiffres d’affaires
Evolution des chiffres d’affaires 2002-2006
Evolution en chiffres d’affaires des 7 segments d’activité
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Chiffres d’affaires 2006
2002
2003
2004
2005
2006
5-M. Ouv.
2-Ass Tech
7-Acc Soc
4-Mis Soc
1-Cons. Hab.
3-Urba
6-Ges Loc
0
10 000
20 000
30 000
40 000
Répartition des chiffres d’affaires
Le chiffre d’affaire cumulé en 2006 s’élève à 135 M€
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Chiffes d’affaires 2006
3%
10%
19%
29%
9%
19%
11%
Répartition des activités
Assistance aux particuliers
25,8 M€
Assistance technique13,1 M€
Etudes et suivis en urbanisme
26,1 M€
Ingénierie sociale (MOUS PST)
14,5 M€
Maîtrise d'ouvrage
4,3 M€
Gestion de logts d'insertion38,6 M€
Accompagnement social
11,7 M€
Evolution des Chiffres d'affaires - en M€
Total Chiff. Aff.
125
131
135
129129
124
126
128
130
132
134
136
2002 2003 2004 2005 2006
Total Chiff. Aff.
Les effectifs
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006
• Evolution des effectifs (1996 - 2005)
• Une évolution différente suivant les régions
• Evolution des catégories professionnelles
• Répartition Hommes - Femmes
• Répartition Temps plein - Temps partiel
• Répartition par Age
• Répartition par Ancienneté
Evolution des effectifs (1996 - 2005)
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
Un effectif moyen sur les 10 dernières années de 2200 salariés
Un renouvellement moyen de 200 salariés par an (9%)
Evolution des effectifs salariés de 1996 à 2005
2 000
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Effectif en fin d'année
Des effectifs qui varient entre 2330 et 2100 sur les 10 dernières années • 2325 salariés en fin 1997• 2095 salariés en fin 1999• 2215 salariés en fin 2006
Evolution des effectifs (1996 - 2005)
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
Une évolution différente suivant les régions (de -58% à + 46%)
fin 1996 fin 2005 Evol. En %
2001/2005
Alsace 21 17 Alsace -19%
Aquitaine 125 166 Aquitaine 33%
Auvergne 62 58 Auvergne -6%
Bourgogne 28 18 Bourgogne -36%
Bretagne 106 118 Bretagne 11%
Centre 94 62 Centre -34%
Champagne - Ardenne 42 54 Champagne - Ardenne 29%
Corse 4 4 Corse 0%
Franche Comté 66 73 Franche Comté 11%
Ile de France 230 335 Ile de France 46%
Languedoc - Roussillon 55 23 Languedoc - Roussillon -58%
Limousin 25 22 Limousin -12%
Lorraine 76 54 Lorraine -29%
Midi - Pyrénées 134 96 Midi - Pyrénées -28%
Nord Pas de Calais 442 490 Nord Pas de Calais 11%
Basse Normandie 28 30 Basse Normandie 7%
Haute Normandie 20 22 Haute Normandie 10%
Pays de Loire 72 43 Pays de Loire -40%
Picardie 60 46 Picardie -23%
Poitou Charentes 47 49 Poitou Charentes 4%
Provence Côte d'Azur 166 133 Provence Côte d'Azur -20%
Rhône Alpes 239 226 Rhône Alpes -5%
DOM 93 75 DOM -19%
Total France Entière 2235 2214 Total France Entière -1%
Evolution des effectifs par association entre 1996 et 2005 en %
-19%
33%
-6%
-36%
11%
-34%
29%
0%
11%
46%
-58%
-12%
-29%
-28%
11%
7%
10%
-40%
-23%
4%
-20%
-5%
-19%
-1%
-60%-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Evolution des catégories professionnelles
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
• Augmentation du secteur Gestion et Accompagnement social (de 310 à 460 +48%)
• Baisse du secteur Etude et Animation (de 440 à 360 - 20%)
• Stabilité des secteurs Conseil Habitat et Technique (respectivement 275 et 350)
Evolution des effectifs par secteurs d'activité
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
20042005
Documentation
Comptabilité
CadresCons. Habitat
TechniqueEtude Suivi
AdministrationGest. Acc.Social
0
100
200
300
400
500
600
Evolution des effectifs par Secteurs d'activité entre 1996 et 2005 (en nb de salariés)
463
251
151
4
436
313
258
355
380
234
139
3
361
461
290
346
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Administration Cadres Comptabilité Docu. Info. Pub. Etude SuiviAnimation
Gest. Acc.Social
Conseil Habitat Technique
1996 2005
Répartition Hommes - Femmes
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
68% de personnel féminin en 2005
Répartition H / F en %Répartition H / F en Nb
825
1410
713
1501
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
HommesFemmes
Année 1997
Année 2005
37%
63%
32%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hommes Femmes
Année 1997
Année 2002
Répartition Temps plein - Temps partiel
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
79% du personnel à plein temps
Répartition Tps plein/partiel en %Répartition Tps plein/partiel en Nb
589
1646
462
1752
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Temps PartielTemps Plein
Année 1997
Année 2005
26%
74%
21%
79%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Temps Partiel Temps Plein
Année 1997
Année 2005
Répartition par Age
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
Un vieillissement des effectifsUn âge moyen de 37,7 ans en 1997 - Un âge moyen de 41 ans en 2005
Evolution de l'age des effectifs en fonction du nombre par classe d'âge
1
87
361
457
433
353
295
151
82
154
104
258
294310
363348
306
210
17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
- de 20 ans de 20 à 24 ans de 25 à 29 ans de 30 à 34 ans de 35 à 39 ans de 40 à 44 ans de 45 à 49 ans de 50 à 54 ans de 55 à 59 ans + de 60 ans
Année 1996
Année 2005
Répartition par Ancienneté
FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005
Un renforcement de l’anciennetéUne ancienneté moyenne de 7,7 ans en 1997 - Une ancienneté moyenne de 9,7 ans en 2005
Evolution de l'ancienneté des effectifs par classe d'ancienneté (en fonction du nb de salariés)
226
281
476
418
265
188
87
26
5 0
261 262
448
344
375
196
157
108
40
8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
- de 1 ans de 1 à 2 ans de 3 à 5 ans de 6 à 10 ans de 11 à 15 ans de 16 à 20 ans de 21 à 25 ans de 26 à 30 ans de 31 à 35 ans + de 35 ans
Année 1996
Année 2005