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1
Manuel Qualité
« MQ » Version intégrale
Indice Date Modifications apportées au document
I 29/03/2010 Suppression activité montage ainsi que tous les documents en rapport + Modification coordonnées internet et ajout des coordonnées d’un attaché commercial
H 09/06/2008 Ajout du rappel de l’importance à satisfaire aux exigences réglementaires et légales dans « notre engagement » + nouvel indicateur pour processus achats (fournisseurs en double)
G 08/01/2008 Indicateurs Taux de pièces non conformes (processus fabrication et contrôle) devient les taux des couts de non
conformités
F 17/03/2006 Regroupement des PR.85.01 et PR.85.02 en une : PR.85.01 « Actions correctives / Actions préventives »
E 27/02/2006 Modification de la liste des procédures : regroupement des procédures PR.42.01, 02, 03 et 04 (Maîtrise Manuel
Qualité, procédures, instructions et enregistrements) en PR.42.01. Changement responsable montage.
D 23/11/2005
Regroupement de toutes les références et des titres composant le Manuel Qualité en MQ – Ajout de la gestion et des modifications, vérification et approbation sur la première page - Modification de la présentation de
l’entreprise – Suppression des descriptions des procédures – Allègement général de la partie description du
système – Suppression de la partie relative à la documentation.
C Du 03/03/2005 au
21/03/2005
Ajout des références des procédures PR.71.01 et PR.71.02 – Ajout d’un descriptif des interactions sous forme de
schémas
B Du 24/01/2005 au
14/02/2005
Suppression du principe de fonctionnement de l’entreprise – Ajout des coordonnées des responsables – Suppression des schémas montage et palettes, définition du domaine d’application en terme d’activités +
exclusion – Etude devient programmation, redéfinition des documents d’origine externe – Politique qualité
précisée, définition de la mise en œuvre de la planification du SMQ – Définition des méthodes de suivi des processus – Suppression des termes relatifs à la qualité
A Du 15/09/2004 au
24/01/2005 Création du Manuel Qualité
Date Vérification Approbation
29/03/2010
Lydie Brunier
Cyril Fruger
FMIFMIFMIFMI MECANIQUE DE PRECISION – 245 chemin de Montava – ZA Argonay 74370 ARGONAY / ANNECY
Tél : 04.50.27.37.89 – Fax : 04.50.27.39.05 – E-mail : [email protected]
N° 172679
DIFFUSION NON CONTROLEE
2
3
REACTIVITE
PRECISION
QUALITE
NOS ENGAGEMENTS :
N° 172679
4
Sommaire Coordonnées de l’entreprise ___________________________________________________________________________ 1
Contacts de l’entreprise _______________________________________________________________________________ 1
Activités et équipements _______________________________________________________________________________ 2
Usinage mécanique de précision ______________________________________________________________________ 2
Programmation ____________________________________________________________________________________ 5
Contrôle et test d’étanchéité __________________________________________________________________________ 5
Logistique ________________________________________________________________________________________ 6
Secteurs d’activités de nos clients _______________________________________________________________________ 7
Le domaine d’application______________________________________________________________________________ 8
Liste de nos procédures _______________________________________________________________________________ 8
Cartographie de nos processus _________________________________________________________________________ 9
Description des interactions ___________________________________________________________________________ 10
Description des processus ____________________________________________________________________________ 11
Notre engagement __________________________________________________________________________________ 15
L’écoute et la satisfaction du client _____________________________________________________________________ 16
Notre politique qualité _______________________________________________________________________________ 16
La planification de la qualité et les revues de direction _____________________________________________________ 16
Organigramme hiérarchique __________________________________________________________________________ 17
Les ressources______________________________________________________________________________________ 18
Infrastructures et environnement de travail ______________________________________________________________ 18
La planification de la réalisation du produit ______________________________________________________________ 19
Maîtrise des moyens de contrôle _______________________________________________________________________ 19
Les audits internes __________________________________________________________________________________ 20
Maîtrise du produit non conforme ______________________________________________________________________ 20
L’amélioration continue _____________________________________________________________________________ 20
1
Coordonnées de l’entreprise
245, chemin de Montava245, chemin de Montava245, chemin de Montava245, chemin de Montava ZA ArgonayZA ArgonayZA ArgonayZA Argonay
74370 ARGONAY74370 ARGONAY74370 ARGONAY74370 ARGONAY TélTélTélTél : 04.50.27.37.89: 04.50.27.37.89: 04.50.27.37.89: 04.50.27.37.89 FaxFaxFaxFax : 04.50.27.39.05: 04.50.27.39.05: 04.50.27.39.05: 04.50.27.39.05
contact@fmicontact@fmicontact@fmicontact@fmi----industrie.comindustrie.comindustrie.comindustrie.com www.fmiwww.fmiwww.fmiwww.fmi----industrie.comindustrie.comindustrie.comindustrie.com
Effectif : 22225555
Code APE : 2222562B562B562B562B N° TVA : FR29381838598FR29381838598FR29381838598FR29381838598
Contacts de l’entreprise Gérant M. Cyril FRUGER � 04.50.27.37.89 06.07.01.67.53 � 04.50.27.39.05 � [email protected] Responsable qualité Responsable production Attaché commercial
Mme Lydie BRUNIER M. Olivier LARDET Mme Marta GUILLERET � 04.50.27.51.66 � 04.50.27.51.65 � 04.50.27.37.89 � 04.50.27.39.05 � 04.50.27.39.05 � 04.50.27.39.05
� [email protected] � [email protected] 06.79.34.31.55 � [email protected] N° Technicienne Qualité : MQ 92 11 89 0101 H
UIMM de la Haute-Savoie
N° 172679
2
Activités et équipements
Usinage Usinage Usinage Usinage mécanique de précisionmécanique de précisionmécanique de précisionmécanique de précision
• CENTRE MULTITACHES MAZAK INTEGREX 400 S IV-1500
Avec directeur de commande MAZATROL MATRIX MT, Magasin 40 outils et récupérateur de pièces
Capacité : Ø660 au-dessus du banc Ø760 maximal d’usinage 1524 mm longueur maximal d’usinage
• DECOUPE JET D’EAU FLOW IFB INTEGRATED FLYING BRIDGE
Avec technologie de découpe Dynamic Waterjet Pilotage et programmation par ordinateur avec le logiciel FlowMaster
Zone de travail : 3600 x 2000 Axe Z 200
3
• Tour numérique SOMAB Transmab 350 3 axes Programmation ISO et conversationnelle Capacité : entre-pointe 600 Ø410 au-dessus du banc
• Electroérosion à fil CHARMILLES Robofil Capacité : X 550 Y 350 Z 400 • Electroérosion enfonçage CHARMILLES Roboform Capacité : X 300 Y 250 Z 250
• 2 Centres d’usinage DAEWOO type MYNX 500 Capacité : X 1200 Y 600 Z 600
• Fraiseuse numérique PMER Capacité : X 700 Y 400 Z 550
• Centre d’usinage 3 axes KITAMURA Avec armoire FANUC 3M
Capacité : X 450 Y 300 Z 400
Tournage numérique
Fraisage numérique
Electroérosion fil et enfonçage
4
• 2 fraiseuses DECKEL Capacité : X 500 Y 400 Z 400 • Fraiseuse RAMBAUDI Capacité : X 560 Y 270 Z 400
• Fraiseuse DUFOUR 250 Capacité : X 1000 Y 350 Z 400 • 4 fraiseuses WIRTH & GRUFFAT
• Tour CAZENEUVE 590 HBY Capacité : entre-pointe 1000 Ø560 sur 100 Ø290 sur chariot
• Tour CAZENEUVE 360 HBX Capacité : entre-pointe 700 Ø320 sur 100 Ø200 sur chariot
• Tour CAZENEUVE 275 HB Capacité : entre-pointe 2000
Ø350 sur chariot
• Rectifieuse ELB Capacité : X 600 Y 300 Z 300
• Rectifieuse BROWN & SHARPE Capacité : X 600 Y 250 Z 250
• Rectifieuse JONES & SHIPMAN
Capacité : X 350 Y 150 Z 140
• Rectifieuse MICROMASTER
Capacité : X 350 Y 150 Z 200
• Rectifieuse CAMUT Capacité : X 2000 Y 400 Z 500
• Banc de 6 perceuses taraudeuses
• Machine de marquage PRO-PEN 3000
• Sableuse GUYSON JET 44 BLAST SYSTEM
Fraisage conventionnel
Tournage conventionnel
Rectification
Perçage, taraudage et divers équipements
5
• Tridimensionnelle ZEISS CONTURA G2 - Tête scanning indexable Capacité : X 700 Y 700 Z 600 Equipée du logiciel CALYPSO
• Colonne de mesure motorisée MITUTOYO LH600 Capacité : 0-600 Equipé d’un calculateur MITUTOYO QM DATA 100
ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation
Logiciel MISSLER Topsolid : Conception 3D
Topcam : Programmation et parcours outil
Topwire : Parcours fil
Topélectrode : Electrode enfonçage
Topmold : Etude moule
Contrôle et test d’étanchéitéContrôle et test d’étanchéitéContrôle et test d’étanchéitéContrôle et test d’étanchéité
• Tridimensionnelle MITUTOYO CRYSTA-PLUS M443 de 2007 Capacité : X 400 Y 400 Z 300 Equipée du logiciel GEOPAK COSMOS
• Microscope de mesure MITUTOYO MF 1020 Equipé d’un calculateur MITUTOYO QM DATA
• Détecteur de fuites ALCATEL ASM 121 H
• Détecteur de fuites ALCATEL ASM 151 TURBO
6
MACHINE DE MESURE TRIDIMENSIONNELLE A
COMMANDE NUMERIQUE ZEISS A TÊTE SCANNING
La CONTURA G2 700 RDS
de capacité 700 x700 x 600, est équipée d’une
tête scanning indexable à positionnement
motorisé. Développée par ZEISS, cette
technologie offre 20 736 positions de palpage,
par pas de 2.5° (contre 720 positions par pas de
7.5° pour une pour une tête standard).
Et divers moyens de contrôle traditionnels : micromètres intérieurs et extérieurs, comparateurs….
LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistique
• GPAO
Logiciel CLIPPER 4.1
• Véhicules de transport : PEUGEOT 307 PEUGEOT Expert PEUGEOT Boxer
7
Secteurs d’activités de nos clients
Pompes à vide, vannes, plomberie et automatismes
Nucléaire
Aéronautique
Machines outils
Métallurgie Mécanique de précision
Maintenance
Machines Spéciales
8
Le domaine d’application
Notre système de management de la qualité s’applique à la « réalisation de pièces de mécanique
générale et de précision et découpe jet d’eau », ainsi qu’à toutes autres prestations fournies à nos clients,
dans le souci permanent de respecter et de satisfaire leurs besoins.
Le chapitre 7.3 « Conception et développement » de la Norme ISO 9001-2008 ne s’applique pas.
Liste de nos procédures
Référence Titre du document
PR.42.01
PR.71.01
PR.72.01
PR.72.02
PR.72.11
PR.74.01
PR.82.01
PR.82.02
PR.83.01
PR.83.02
PR.85.01
Maîtrise des documents qualité et des enregistrements
Fonctionnement des palettes
Elaboration des offres et traitement des commandes
Procédure d’urgence de traitement des commandes
Traitement des entrées intra-communautaires
Achats
Audits internes
Contrôle
Maîtrise du produit non conforme
Maîtrise des palettes non conformes
Actions correctives / Actions préventives
9
Cartographie de nos processus
Indicateurs
Indicateurs
Indicateurs
Indicateurs
PRODUIT FINI MESURE
Besoins CLIENT
CLIENT Satisfaction
Commercial
Programmation -
Méthodes
Achats
Fabrication
Contrôle
Logistique -
Administratif
Management de la Qualité
Ressources Humaines
Légende : Flux d’information Flux matériel Affectation des ressources
10
Description des interactions
Commande client
Commande client +
Appel Plan + Nomenclature
Besoins Offres Offre
Plan
Gamme de fabrication
Gamme de fabrication
Nomenclature « client »
Demande de prix
Offres Plan +
Nomenclature « client » +
Commande d’achat Gamme de fabrication
Bon de livraison Fournitures
Facture fournisseur Règlement fournisseur
Facture Règlement Bon de livraison client client Produit
CLIENT
CLIENT
LIVRAISON
ADMINISTRATIF
CONDITIONNEMENT
CONTROLE
FABRICATION RECEPTION
F
O
U
R
N
I
S
S
E
U
R
S
ACHATS
METHODES
ENREGISTREMENT
METHODES
ETUDE
ENREGISTREMENT
RELANCE
NEGOCIATION
ELABORATION
OFFRE
PROSPECTION
Légende : Flux d’information
Flux matériel
11
Description des processus
Processus : COMMERCIAL Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie Processus aval
Client Besoins
client
-
Appel
d’offres
-
Commande
client
Prospecter
-
Elaborer les
offres
-
Relancer /
négocier
-
Enregistrer
les
commandes
Gérant
+
Attaché
commercial
PR.72.01
« Elaboration
des offres et
traitement
des
commandes »
-
PR.72.02
« Procédure
d’urgence de
traitement
des
commandes »
Taux de
réussite des
offres
Bon de
commande
client
-
Liste des
réservations
+ Kanban
-
Fichiers de
données
IGES
-
Plan de pièce
Programmation
et méthodes
-
Achats
-
Fabrication
-
Contrôle
Processus : PROGRAMMATION ET METHODES Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Commercial Commande
-
Fichiers de
données
IGES
-
Plan de pièce
Etudes
d’outillage +
posage
-
Elaborer des
gammes de
fabrication
Bureau
d’Etudes
+
Méthodes
sans Pas
d’indicateurs
pertinents
Plan
-
Programme
usinage CN
-
Gammes de
fabrication
Achats
-
Fabrication
-
Contrôle
Processus : ACHATS Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Commercial
-
Programmation
et Méthodes
Plan +
nomenclature
« client »
-
Gammes de
fabrication
-
Demandes
d’achat
Choisir et
évaluer des
fournisseurs
-
Elaborer des
commandes
d’achat
-
Contrôle
quantitatif
réception
Gérant
+
Atelier
PR.74.01
« Achats »
Evaluation
des
fournisseurs
–
Avoir pour
chaque type
de fourniture
au moins
deux
fournisseurs
Commandes
d’achat
-
Bon de
livraison
fournisseur
signé et
tamponné
Fabrication
12
Processus : FABRICATION Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Commercial
-
Programmation
et Méthodes
-
Achats
Plan
-
Nomenclature
-
Gammes de
fabrication
-
Programme
usinage CN
Tournage
-
Fraisage
-
Electroérosion
fil et
enfonçage
-
Rectification
-
Découpe jet
d’eau
-
Assemblage
Atelier PR.83.01
« Maîtrise
du produit
non
conforme »
-
PR.83.02
« Maîtrise
des palettes
non
conformes »
Taux des
couts de non
conformités
Produits
finis
-
Montage
utilisé pour
l’usinage
-
Plans
annotés
Contrôle
Processus : CONTROLE Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Commercial
-
Programmation
et méthodes
-
Fabrication
Produit livré
par le client
pour test
-
Produit fini
fabriqué
Tests
-
Autocontrôle
-
Contrôle
final
Atelier
-
Qualité
PR.82.02
« Contrôle »
Taux des
couts de non
conformités
Produit
contrôlé
-
Certificat de
conformité
-
Certificat
d’étanchéité
-
Rapport de
contrôle
Logistique et
administratif
Processus : LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Contrôle Produit
contrôlé
-
Commande
client
-
Liste des
réservations
+ Kanban
Conditionner
-
Emballer
-
Livrer
-
Elaborer les
bons de
livraison
-
Elaborer les
factures
Atelier
-
Administratif
Sans Pas
d’indicateurs
pertinents
Produit livré
-
Bon de
livraison
-
Facture
Client
13
Processus : MANAGEMENT DE LA QUALITE Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Client
-
Tous les
processus
Tous les
indicateurs
-
Mesure de
satisfaction
clients
-
Evolution du
marché
-
Evolution des
normes et des
réglementations
-
Suggestion des
clients
-
Données
financières
-
Rapports
d’audits clients
-
Document
unique
Analyser les
indicateurs
-
Exploiter les
questionnaires
de mesure de
satisfaction
des clients
-
Benchmarking
-
Veille
technologique
-
Ecoute clients
-
Analyse
financière
-
Audit interne
-
Revue de
direction
Gérant
-
Responsable
administratif
-
Responsable
qualité
PR.82.01
« Audit
interne »
-
PR.85.01
« Actions
correctives –
Actions
préventives »
Moyenne
de la
satisfaction
des clients
-
Evolution
du CA
Compte rendu
de revue de
direction
-
Rapports
d’audits
internes
-
Investissements
Ressources
humaines
-
Tous les
processus
-
Client
14
Processus : RESSOURCES HUMAINES Processus
amont
Données
d’entrées
Tâches à
réaliser Acteurs Procédures Indicateurs
Données de
sortie
Processus
aval
Client
-
Tous les
processus
Tous les
indicateurs
-
Mesure de
satisfaction
clients
-
Evolution du
marché
-
Evolution des
normes et des
réglementations
-
Suggestion des
clients
-
Données
financières
-
Rapports
d’audits clients
-
Document
unique
Elaborer le
plan de
formation
-
Réaliser et
suivre des
formations
-
Recruter et
élaborer les
contrats
-
Définir les
fonctions
-
Régler les
salaires
-
Gérer le
temps de
travail
-
Exploiter les
questionnaires
de mesure de
satisfaction
des employés
-
Sécuriser les
postes de
travail
-
Elaborer le
règlement
intérieur
Gérant
-
Responsable
administratif
-
Responsable
qualité
-
Responsable
production
sans Moyenne de
la
satisfaction
des
employés
-
Evolution de
la
compétence
Embauche
définitive
-
Salaires
-
Formations
réalisées
-
Bien être du
personnel
Tous les
processus
15
Notre engagement
Notre objectif essentiel est de satisfaire aux mieux nos clients en comprenant leurs besoins
présents et futurs et en s’efforçant d’aller au devant de leurs attentes.
Ainsi, notre ambition et nos intérêts, qui nous dictent de faire des produits de qualité, nécessitent
de notre part une plus grande rigueur dans la formalisation de nos actions.
Dans le but de concrétiser notre objectif, FMI a engagé la démarche certification suivant la
norme internationale ISO 9001-2008.
Je m’engage personnellement à apporter tout mon appui ainsi que toutes les ressources humaines
et matérielles nécessaires à cette politique.
En rappelant l’importance à satisfaire aux exigences de nos clients et aux exigences réglementaires et
légales, je demande à l’ensemble du personnel de s’impliquer dans cette démarche qualité, dans un esprit
d’équipe et de respect mutuel en faisant preuve d’ouverture et d’innovation.
Je m’engage à veiller à ce que la mise en place de cette politique qualité reste en adéquation avec
notre petite structure et que, loin de constituer un frein à notre réactivité, elle soit le gage d’un produit de
qualité livré dans les meilleurs délais, parce que maîtrisé.
C’est pourquoi je nomme le Responsable Qualité, Lydie Brunier, comme représentant de la
direction pour développer, mettre en œuvre, entretenir, améliorer et vérifier les processus du Système
Qualité, sensibiliser le personnel aux exigences du client, développer l’esprit qualité, animer le Système
Qualité de l’entreprise et rendre compte de son fonctionnement.
Le gérant
Cyril Fruger
16
L’écoute et la satisfaction du client
Le gérant de l’entreprise est en relation constante avec les clients afin de bien comprendre leurs besoins.
Au cours de la réalisation d’une commande, le client peut être en contact direct avec les responsables
Programmation/Méthodes, Qualité ou Production.
En outre, les principaux clients reçoivent chaque année un questionnaire de mesure de leur satisfaction.
Ces questionnaires sont exploités numériquement et graphiquement par le Responsable Qualité. Les résultats sont
communiqués par affichage à l’ensemble du personnel et analysés en revue de direction.
Notre politique qualité
La politique qualité, en adéquation avec la déclaration de la direction est communiquée par affichage et
doit être basée sur les deux principes fondamentaux suivants :
• Satisfaire nos clients par une communication constante afin de comprendre et d’analyser leurs
attentes tout en leur assurant un service le plus performant possible en terme de coûts et de
délais et en restant vigilant et ouvert aux nouvelles techniques dans tous les domaines pour
améliorer sans cesse notre action et comprendre les évolutions du marché
• Etre dans une dynamique d’amélioration constante par la mise en place de notre
organisation de système de mesures de notre qualité afin d’y détecter les dysfonctionnements
éventuels et de pouvoir ainsi les corriger en analysant la non perfection de nos actions
individuelles et collectives et en acceptant les méthodes d’améliorations.
La planification de la qualité et les revues de direction
La planification de la qualité est décidée et mise en place lors des revues de direction, organisées au
moins une fois par an ou suite à tout élément survenu ou nécessitant un plan d’amélioration de l’organisme.
Lors de ces revues de direction, les différents responsables analysent tous les documents susceptibles
d’apporter des opportunités d’amélioration au Système de Management de la Qualité.
Toute décision prise est notée dans un plan d’amélioration du Système de Management de la Qualité.
Les objectifs, les délais, les moyens à mettre en œuvre y sont définis.
17
Organigramme hiérarchique
ATELIER PROGRAMMATION / METHODES
« PALETTES »
GERANT
Cyril FRUGER
RESPONSABLE PRODUCTION
Olivier LARDET
ADMINISTRATIF / COMMERCIAL
RESPONSABLE QUALITE / CONTRÔLE
Lydie BRUNIER
18
Les ressources
En tenant compte de l’évolution du marché, le gérant décide des investissements à réaliser (bâtiment,
machines, outils, équipements de contrôle, matériel informatique…).
Le gérant et le responsable Production ont la responsabilité des embauches, des formations et des
licenciements éventuels, ainsi que des contrats d’intérims, des CDD et des stagiaires.
Le niveau de compétences de chaque membre du personnel est évalué et mentionné dans une grille de compétences.
Cette grille nous permet également de déterminer nos besoins liés à la formation, dont les résultats obtenus par la
pratique s’évaluent en terme d’efficacité par la mise à jour de la grille de compétences.
Chaque année, un questionnaire de mesure de satisfaction est proposé au personnel. Les réponses sont
exploitées numériquement et graphiquement par le responsable Qualité et communiquées par affichage.
Infrastructures et environnement de travail
Notre bâtiment, construit en 2001 dans une zone industrielle fonctionnelle, comprend :
• Une partie administrative
• Une partie atelier avec mezzanine
• Une partie bureau d’Etudes + Contrôle dans une salle climatisée
Les principaux équipements (programmation, usinage et contrôle) sont décrits dans la partie « Activités et
équipements » de ce manuel.
Tous les postes informatiques des bureaux sont reliés en réseau et connectables sur internet. De plus, un
poste informatique est connecté au logiciel SAP de notre client spécifique pour assurer la gestion de leur stock .
19
La planification de la réalisation du produit
Les besoins des clients nous parviennent soit par le biais de la prospection, soit par les appels d’offres.
Après analyse de la faisabilité, l’offre est élaborée, saisie informatiquement et envoyée au client.
A réception de la commande client, cette dernière est comparée à l’offre, enregistrée et transmise aux services
concernés.
Lorsque la commande est transmise au service des méthodes, une gamme de fabrication est créée.
Si un besoin d’achat est identifié, le responsable du service concerné suit la procédure « Achats ».
La planification de l’usinage des palettes pour notre client spécifique se fait d’une part en fonction de
boites kanban et d’autre part en fonction d’une liste de réservation imprimée via le SAP chaque début de semaine.
La réalisation des pièces mécaniques à l’atelier est organisée en fonction de la disponibilité des moyens
de production ainsi que de la compétence des opérateurs.
Des gammes de fabrication réalisées informatiquement accompagnées des plans pièces correspondants sont données
aux opérateurs en début de semaine par le responsable Production qui établit les priorités suivant les délais. Ces
priorités peuvent être revues dans le courant de la semaine suite à un événement survenu nécessitant un ajustement
du planning.
La procédure PR.82.02 précise les opérations de contrôle et d’autocontrôle qui doivent être réalisées
entre chaque étape de la production du produit.
Pour la réalisation d’une série supérieure à 50 pièces ou sur demande du client, le process est validé par un contrôle
présérie.
Suivant le type de produit, un rapport de contrôle dimensionnel ou un certificat de test d’étanchéité à l’hélium
peuvent être fourni au client sur demande.
Maîtrise des moyens de contrôle
L’étalonnage des moyens de contrôle est sous-traité en laboratoire accrédité COFRAC.
Tous les moyens de contrôle font l’objet de fiches de vie détaillant les exigences en matière de vérification et
d’étalonnage.
La planification de l’étalonnage est gérée sur un logiciel informatique. De plus, notre sous-traitant nous rappelle, si
nécessaire, les échéances d’étalonnage.
Tous les moyens de contrôle traditionnels sont regroupés dans la salle de contrôle. Lors d’un emprunt
pour autocontrôle, l’outil de contrôle est vérifié par l’opérateur. S’il est jugé suspect, l’outil est isolé et envoyé en
laboratoire pour vérification.
20
Les audits internes
La planification des audits internes est effectuée de manière à ce que l’ensemble du Système de
Management de la Qualité soit audité au moins une fois par an. Ce planning est ajusté en fonction des incidents
qualité éventuels pour constituer un programme d’audit.
Ces audits sont notifiés par affichage aux audités et donnent lieu à un rapport d’audit systématiquement
diffusés à la Direction pour les revues de direction et consignés pour les audits suivants.
Les non conformités détectées sont traitées en actions correctives.
La manière de réaliser les audits est décrite dans la procédure PR.82.01.
Maîtrise du produit non conforme
Les produits détectés non conformes sont isolés et identifiés par une pastille autocollante jaune. Qu’ils
soient détectés en interne ou par le client, ils sont gérés sur des fiches de non conformité.
Si le fournisseur est en cause, les produits lui sont retournés.
Si non, les produits peuvent être « repris » ou faire l’objet d’une demande de dérogation.
Selon la décision du client, les produits sont :
• Acceptés en l’état par dérogation
• Réparés puis contrôlés
• Rebutés et identifiés par une pastille autocollante rouge
Cette manière de faire est décrite dans la procédure PR.83.01.
L’amélioration continue
Des opportunités d’amélioration nous sont fournies par l’analyse des diverses informations recueillies sur
l’état du Système de Management de la Qualité. Les actions décidées permettent l’actualisation de la politique
qualité, des objectifs qualité et de l’ensemble du Système.
Tous types d’actions, correctives, préventives ou d’amélioration sont notés dans un plan d’amélioration
du Système de Mangement de la Qualité.
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