PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT)--Budget et plan opérationnel (Décembre 2008)

document.xls Total PHASE 1

SYNTHESE PLAN D’ACTION PHASE 1 (An 1 & An 2)

Titre proposition/subvention : PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT)

Composante : PALUDISMESérie : 7Phase 1

OBJECTIFSCoût par trimestre en US $

TOTAL AN 1Coût par trimestre en US $

TOTAL AN 2Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8

467,242 820,550 377,014 568,790 2,233,596 299,042 1,200,991 362,232 877,276 2,739,541 4,973,137

27,465 1,151,396 105,398 1,182,269 2,466,528 47,938 997,104 47,938 1,001,510 2,094,490 4,561,018

14,385 111,711 30,716 61,107 217,919 2,520 17,520 2,520 17,520 40,080 257,999

Sous Total Budget 509,092 2,083,657 513,128 1,812,166 4,918,043 349,500 2,215,615 412,690 1,896,306 4,874,111 9,792,154

Frais administratifs 7% 35,636 145,856 35,919 126,860 344,271 24,465 155,093 28,888 132,759 341,206 685,477

Total Général 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317 10,477,631

Pays : TCHAD

Bénéficiaire Principal : PNUD Grant number :

TOTAL PHASE 1

Objectif 1: Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic

Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludés pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.

Objectif 3: Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.

SUMMARY BUDGET MalariaCountry TCHADGrant No.PR UNDPCurrency USDGrant Cycle phase Phase 1

(Please indicate Periods covered by this budget in the cells below, as presented in the Performance Framework)T1 T2 T3 T4

Period Covered: from

Period Covered: to

E9

Please indicate the appropriate periods. I.e. P1, P2, etc.

A- SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY EXPENDITURE CATEGORY

# Category

Year 1 Total

T1 T2 T3 T4 Year 1

1 Human Resources 164,670 179,670 164,670 179,670 688,6802 Technical Assistance 8,400 47,400 47,262 8,400 111,4623 Training 39,330 183,654 28,334 0 251,3184 Health Products and Health Equipment 2,502 1,010,837 81,450 1,010,837 2,105,6265 Medicines and Pharmaceutical Products 0 110,699 0 110,699 221,3976 Procurement and Supply Management Costs 0 279,547 105,398 345,997 730,9437 Infrastructure and Other Equipment 252,710 138,500 24,000 24,000 439,2108 Communication Materials 0 12,500 0 12,000 24,5009 Monitoring and Evaluation 5,840 9,090 27,540 16,090 58,56010 Living Support to Clients/Target Population 0 0 0 0 011 Planning and Administration 35,640 111,760 34,473 104,473 286,34712 Overheads 35,636 145,856 35,919 126,860 344,27113 Other 0

TOTAL* 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

B. SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY PROGRAM ACTIVITY

# Macro-category Objectives Service Delivery Area

Year 1 Total T1 T2 T3 T4 Year 1

1

Mal: Treatment 499,949 877,989 403,404 608,613 2,389,955

2

Mal: Prevention 29,388 1,231,994 112,776 1,265,028 2,639,185

3

Mal: Supportive Environment Treatment: Diagnosis 15,392 119,531 32,866 65,384 233,173

Please Select… Please select… 0Please Select… Please select… 0

TOTAL* 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

# PR/SR Name

Year 1 Total

Cover 100% of health facilities with ART and TDR

Treatment: Prompt, effective anti-malarial treatment

Sthenghthen the prevention methods for children under 5years and pregnant women to 80%

Treatment: Prompt, effective anti-malarial treatment

Detection of epidemics which profited from a PID response.

To add additional rows, right click the row number (Row 38 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without co

C. SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY ( if known by Grant signature time)

Type ofImplementing Entity

B28

This category should only be used as a last resort if there is a type of cost that absolutely cannot be allocated to another cost category

D46

If a Faith Based Organization is also a NGO or CBO. It should be selected as an FBO!

# PR/SR Name T1 T2 T3 T4 Year 1Type of

Implementing Entity

1 PR PNUD UNDP 499,238 1,604,652 333,792 1,478,655 3,916,3382 SR CPA Ministry of Health (MoH) 2,500 351,810 9,100 312,862 676,2733 SR PNLP Ministry of Health (MoH) 31,125 256,011 39,482 42,110 368,7284 SR UNICEF Other Multilateral Organisation 0 17,040 0 0 17,0405 SR OMS Other Multilateral Organisation 11,865 0 61,274 0 73,1396 SR Partenaires (NGO) NGO/CBO/Academic 0 0 105,398 105,398 210,796

TOTAL* 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

** For the purposes of this report, the SDA Program management and administration should be included in the Supportive Environment Macro Category.

To add additional rows, right click the row number (Row 52 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without co

* The sum of all three breakdowns should be equal (A- Budget Line-item, B- Program Activity, C- Implementing Entity).

(Please indicate Periods covered by this budget in the cells below, as presented in the Performance Framework)T5 T6 T7 T8

Year 2 Total N/A

TOTAL

T5 T6 T7 T8 Year 2 Phase 1 %

164,670 164,670 164,670 164,670 658,680 1,347,360 13%

44,800 112,800 44,800 44,800 247,200 358,662 3%

0 84,440 0 0 84,440 335,758 3%

2,502 1,075,089 2,502 1,075,089 2,155,183 4,260,808 41%

0 253,114 0 253,114 506,227 727,624 7%

47,938 95,737 47,938 95,643 287,256 1,018,199 10%

1,350 84,000 0 0 85,350 524,560 5%

0 7,500 0 12,000 19,500 44,000 0%

7,310 173,335 80,350 29,560 290,555 349,115 3%

0 0 0 0 0 0

80,930 164,930 72,430 221,430 539,720 826,067 8%

24,465 155,093 28,888 132,759 341,205 685,477 7%

0 0

373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,316 0 10,477,631 100%

Year 2 Total N/A

TOTAL

T5 T6 T7 T8 Year 2 Phase 1 %

319,975 1,285,061 387,588 938,7032,931,327 5,321,282

51%

51,294 1,066,901 51,294 1,071,616

2,241,104 4,880,289

47%

2,696 18,746 2,696 18,74642,886 276,059

3%

0 00 0

373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317 0 10,477,631 100%

Year 2 Total N/A

TOTAL

O14

If this column is not applicable (i.e. Phase 1); please leave it blank. THANKS

T5 T6 T7 T8 Year 2N/A

Phase 1 %

256,677 1,786,656 251,250 1,687,822 3,982,406 7,898,744 75%

7,450 55,249 7,450 55,249 125,398 801,671 8%

61,900 169,090 60,900 89,150 381,040 749,768 7%

0 0 0 0 0 17,040 0%

0 218,775 74,040 0 292,815 365,954 3%

47,938 140,938 47,938 196,844 433,658 644,454 6%

373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317 0 10,477,631 100%

PLAN D'ACTION An 1

10

41,962.00

Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Sources de vérification

Drugs 1 0 108,652 0 108,652 217,305 PNUD

Bon de livraison

CGAS 2 0 43,352 0 43,352 86,705 CPA PNLP, PNUD

For 3 0 0 8,500 0 8,500 PNLP PNUD

Guides imprimés

For 4 0 1,260 0 0 1,260 PNLP PNUDRapports de formations

For 5 0 76,745 0 0 76,745 PNLP PNUDRapports de formations

For 6173 prestataires sont formés

0 58,925 0 0 58,925 PNLP PNUDRapports de formations

SHP 7 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

SOUS-TOTAL 0 288,935 8,500 152,005 449,440


PMM 8 0 72,675 0 72,675 145,349 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 9 0 28,997 0 28,997 57,994 CPA PNUD, PNLP Procès verbal de distribution

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace

Partenaires impliqués

Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artemether)

Achats de 256 675 doses prévues dont 10% de stock de sécurité pour le palu simple et 163 022 doses dont 10% de Stock de sécurité pour le paludisme compliqué .

CPA, PNLP, UNICEF, OMS

Assurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de médicaments (de la CPA aux structures sanitaires)

256 675 doses pour le palu simple et 163 022 doses pour le paludisme compliqué commandés sont réceptionnés par la CPA, stockés et distribués conformément au plan de distribution et aux règles de gestion de stock

Procès verbaux de réception, de stockage et de distribution des produits médicaux

Réviser et reproduire 150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires

150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires sont révisés et reproduits

Assurer la formation de 15 formateurs du niveau central

15 formateurs du niveau central sont formés

Assurer la formation de 130 formateurs du niveau régional

130 formateurs du niveau régional sont formés

Assurer la formation de 173 prestataires

Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes

Le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes organisé

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 2 : Diagnostic


Acheter les tests rapides de diagnostic

290 698 Tests rapides de diagnostic achetés

Distribuer les tests de la CPA aux structures sanitaires

290 698 Tests rapides de diagnostic distribués par la CPA

I7

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus CGAs et Drugs

I9

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Formation au lieu de "MC"

I23

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "CGAS" et "PMM"

PLAN D'ACTION An 1

11

For 10 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

PMM 11 0 0 78,948 0 78,948 PNUD CPA, PNLP Rapports d'activités

SOUS-TOTAL 0 101,672 78,948 101,672 282,291


AT 12 0 30,500 0 30,500 OMS PNUD, PNLP Rapport de l'enquête

SE 12 0 0 19,700 0 19,700 OMS PNUD, PNLP Rapport de l'enquête

SOUS-TOTAL 0 0 50,200 0 50,200

Domaine Spécifique 4 : Développement du partenariat et de la coordination.


P&A 13 140 140 140 140 560 PNLP PNUD

SOUS-TOTAL 140 140 140 140 560

Domaine Spécifique 5 : Appui institutionnel au PNLP


Recycler les techniciens de laboratoires hospitaliers

60 Techniciens de laboratoires hospitaliers recyclés

Renforcer capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux

30 Microscopes et des intrants sont acquis pour le renforcement des capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux apporté

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacorestistance


Mener une enquête de pharmacoresistance

01 Enquête de pharmacoresistance est réalisée

Mener une enquête de pharmacoresistance

01 Enquête de pharmacoresistance est réalisée

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnostic


Organiser des réunions de coordinations avec les partenaires

04 Réunions de coordinations avec les partenaires organisées. Rapports de réunion de

coordination



I26

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; "PMM" au lieu de "I&E". Coûts liés au transport sont à classifier comme "CGAS"

I36

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "SE" et "AT"

I37

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "SE" et "AT"

PLAN D'ACTION An 1

12

I&E 14 65,000 0 0 0 65,000 PNUD CPA, PNLP Bon de commande (PO)

SE 15 1,000 0 0 0 1,000 PNLP PNUD Bon de livraison

AT 16 Au moins 04 supervisions réalisées 8,400 8,400 8,400 8,400 33,600 PNUD PNLP

P&A 17 Acquérir du carburant 3,300 3,300 3,300 3,300 13,200 PNUD PNLP

P&A 18 10,200 1,200 1,200 1,200 13,800 PNUD PNLP Contrat de maintenance

RH 19 Recruter 02 chauffeurs 2,850 2,850 2,850 2,850 11,400 PNUD PNLP Contrat de travail

I&E 20 42,260 0 0 0 42,260 PNUD PNLP Bon decommande (PO)

I&E 21 10,600 0 0 0 10,600 PNUD PNLP Bon de commande (PO)

PMM 22 2,502 0 2,502 0 5,004 PNUD PNLP

I&E 23 Réhabiliter les locaux du PNLP 20,000 0 0 0 20,000 PNUD PNLP

I&E 24 Réhabiliter le Laboratoire du PNLP 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

I&E 25 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

RH 26 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

P&A 27le PNLP est fonctionnel

15,900 900 900 900 18,600 PNUD PNLP Bon de commande (PO)

For 28 0 0 0 0 0 OMS PNLP,OMS

For 2903 Formations en S&E assurées

0 0 0 0 0 OMS PNLP

For 30 0 0 0 0 0 OMS PNLP

AT 31 0 13,000 0 0 13,000 PNLP PNUD,OMS Document de stratégie

P&A 31 0 3,747 0 0 3,747 PNLP PNUD,OMS Document de stratégie

Acheter des véhicules pour le PNLP

01 véhicules TT 4x4 et 01 véhicules de liaison acquis pour le compte du PNLPReproduire les fiches de

supervisions1000 Fiches de supervision sont reproduites

Prendre en charge les équipes de supervisions

Rapports de mission approuvés par le PNUD

Le carburant pour 02 véhicules et 01 Groupe électrogène est acquis. Document accusant reception

de l'essence

Entretenir, Assurer et Maintenir les véhicules et le Groupe électrogène

Les 02 Véhicules et le groupe électrogène sont fonctionnels

02 chauffeurs sont recrutés et mis à la disposition du PNLP

Acheter du matériels Informatiques et un groupe électrogène

04 Desk tops, 04Lap tops, 04Imprimantes, 01 Scanner, 01 Photocopieur, 01 LCD, 04Disques durs externes de 80 GB et 06 Onduleurs , 06 Stabilisateurs, 01 Groupe électrogène de 22KVA sont achetés.

Mettre à disposition du PNLP du matériels et des fournitures de bureau

10 Bureaux, 20 chaises, 01 ensemble table de réunions de 08 tables, 30 Chaises sont achetés

Mettre à la disposition du Laboratoire du PNLP des fournitures et consommables

Un montant forfaitaire est mis à la disposition du PNLP pour l'acquisition de fourniture et consommable de laboratoire

Reçu pour le montant forfaitaire, Rapport finnacier de l'utilisation des fonds

les locaux du PNLP sont réhabilités et fonctionnels

Procès verbal de réception des travaux

le Laboratoire du PNLP est réhabilité et fonctionnel

Acquérir des Microscopes pour le PNLP

01 Microscope est acquis pour le compte du Laboratoire

Verser des Indemnités au personnel du PNLP

23 personnels du PNLP reçoivent des indemnités mensuelles

Assurer l'installation et les frais de communication (Internet, Téléphone et VSAT)

Former les agents du PNLP à la Planification et à la gestion des programmes palu ( OMS).

03 Formations en Planification et gestion programmes palu assurées

Former le personnel du PNLP en S&E (formations a identifier)

Former le personnel du PNLP en PaludologieRéviser la stratégie national de lutte contre le paludisme

01 atelier de révision de la stratégie national pour la lutte contre le paludisme révisée

Réviser la stratégie national de lutte contre le paludisme


C61

Why is this classified as AT? See base de calcul

I66

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; "I&E" au lieu de "P&A"

I76

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Selon la proposition initiale ce montant inclus "P&A" est "AT"

I77

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Selon la proposition initiale ce montant inclus "P&A" est "AT"

PLAN D'ACTION An 1

13

SOUS-TOTAL 182,012 33,397 19,152 16,650 251,211

Domaine Spécifique 6 : Systèmes d'informations et recherche opérationnelle


For 32 Former les points focaux 56 Points focaux formés 0 21,584 0 0 21,584 PNLP PNUD, OMS Rapport de formation

I&E 33 0 84,000 0 0 84,000 PNUD PNLP Bon de livraison

P&A 34 0 11,200 11,200 11,200 33,600 PNLP PNUD

SE 35 0 1,250 0 1,250 2,500 PNLP PNUD Bon de livraison

SE 36 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête

AT 36 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête

SE 37 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP

SOUS-TOTAL 0 118,034 11,200 12,450 141,684

Domaine Spécifique 7 : Distribution des médicaments et MIILD bien assurée

Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2 T3 T4 Total $ USD Responsables Indicateur

SE 76 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 CPA PNUD, PNLP Bon de livraison

P&A 78 0 3,600 3,600 3,600 10,800 CPA PNLP

SE 82 0 3,000 3,000 3,000 9,000 CPA Rapport de supervision

P&A 82 Frais de location assurée 0 70,000 0 70,000 140,000 CPA Contrats de location



Acquérir des Motocyclettes pour les points focaux

28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2

Entretenir et faire la Maintenance des Motocyclettes

Entretien et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes

Contrat de maintenance et d'entretien

Reproduire les fiches de collectes de données

2500 Fiches de collectes de données reproduites

Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme

01 enquête nationale de prévalence de paludisme réalisée



Mener une enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme

01 enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme réalisée


Assurer la reproduction des Outils de gestion de stock

05 PRA dotés en supports de collecte et de gestion des stocks

Assurer le Carburant pour le camion de 7 tonnes

Carburant assuré pour le camion de 7 tonnes

Supports de gestion de stocks de carburant

Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux

Au moins 01 supervision Trimestrielle organisée pour la collecte des données sur la gestion des stocks

PNUD, PNLP, OMS

Frais de location vehicule transport MIILD, ACT, TDR,

PNUD; PNLP, NGO

I94

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Selon la proposition initiale ce montant inclus "SE" est "AT": Veuillez bien distinguer entre ces codes

I95

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Selon la proposition initiale ce montant inclus "SE" est "AT": Veuillez bien distinguer entre ces codes

PLAN D'ACTION An 1

14

SOUS-TOTAL 2,500 79,100 9,100 79,100 169,800

Domaine Spécifique 8 : Unité de Gestion opérationnelle et fonctionnelle


RH 84 Rémunérer le Personnel de l'UG 159,300 159,300 159,300 159,300 637,200 PNUD Etat des paiements

AT 84 0 0 0 0 0

AT 84 0 0 0 0 0

AT 84 0 0 0 0 0

P&A 85 450 450 450 450 1,800 PNUD Etat des services rendus

I&E 86 Assurer les Charges locatives 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 PNUD Contrat bail

P&A 87 2,950 2,950 2,950 2,950 11,800 PNUD Bon de commande (PO)

P&A 88 Assurer les Frais d'électricité 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 PNUD

P&A 89 0 0 0 0 0 PNUD

P&A 90 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 PNUD

I&E 91 25,850 0 0 0 25,850 PNUD Bon de commande (PO)

I&E 92 01 Véhicule 4x4 est acquis 40,000 0 0 0 40,000 PNUD Bon de commande (PO)

I&E 93 01 Véhicule utilitaire est acquis 25,000 0 0 0 25,000 PNUD Bon de commande (PO)

P&A 94 Assurer le Carburant des véhicules Carburant des 02 Véhicules assuré 0 3,200 3,200 3,200 9,600 PNUD

P&A 95 02 Véhicules fonctionnels 0 4,333 4,333 4,333 13,000 PNUD Contrat d'entretien


les 09 Membres de l'UG perçoivent leur rémunération mensuelle

Honoraires Consultant International pour appui au démarrage des activités

01 Consultant est recruté pour une période de 02 mois pour l'appui et la mise en œuvre des activités

DSA Consultant International pour appui au démarrage des activités

Les DSA du Consultant sont versés pour une période de 02 Mois.

Billet d'Avion Consultant International pour appui au démarrage des activités

Le billet d'avion aller retour est assuré.

Assurer l'entretien général des locaux

Les intrants pour l'entretien des locaux sont assurés

Contrat bail signé pour l'acquisition des Locaux de l'UG

Acquérir du Matériel et Fournitures de bureau

07 Bureaux, 07 Fauteuils de direction, 14 chaises visiteurs et des fournitures de bureau sont acquis pour l'UG

Les factures mensuelles d'électricité sont assurées

Assurer les Frais d'abonnement en eau

Les frais d'abonnement en eau ainsi que les factures mensuelles sont assurées

Assurer les Frais d'abonnement téléphonique et Internet

Les frais d'abonnement téléphonique et d'internet ainsi que les différentes factures mensuelles sont assurées

Assurer l'équipement Informatique de l'UG

07 Desk Top, 02 Lap top, 07 Onduleurs, 01 Imprimante réseau, 07 Petites Imprimantes, 01 Photocopieurs, 01 scanner, 01 Projecteur LCD sont assurer.

Acquerir les équipements en matériel roulant

Acquerir les équipements en matériel roulant

Entretenir, Assurer et Maintenir les véhicules

I124

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; "I&E" au lieu de "P&A"

PLAN D'ACTION An 1

15

P&A 95 Matériel informatique fonctionnel 0 0 500 500 1,000 PNUD Contrat d'entretien

SE 96 2,340 2,340 2,340 2,340 9,360 PNUD PNLP Nombre de rapports produits

For 97 Renforcer les capacités de l'UG 0 0 0 0 0 PNUD Nombre de personnes formées

MC 98 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

MC 99 0 0 0 0 0 PNUD PNLP Participation à la journée

SE 100 01 Audit annuel est effectué 0 0 0 7,000 7,000 PNUD Cabinet d’audit Rapport d’audit

SOUS-TOTAL 282,590 199,273 199,773 206,773 888,410

TOTAL OBJECTIF 1 467,242 820,550 377,014 568,790 2,233,59613175

Domaine Spécifique 1 : Prévention par les Moustiquaires imprégnées (MIILD)


PMM 38 Acheter des MIILD 353 495 MIILD achetées 0 901,412 0 901,412 1,802,824 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 39 353 495 MIILD distribuées 0 200,301 0 161,353 361,654 CPA PNLP, PNUD

CGAS 39 353 495 MIILD distribuées 0 0 105,398 105,398 210,796 Partenaires (NGO) PNLP, PNUD

SOUS-TOTAL 0 1,101,713 105,398 1,168,163 2,375,274

Domaine Spécifique 1 : Prévention du paludisme pendant la grossesse


Drugs 40 Acheter des médicaments (S/P) 137501 Médicaments achetés 0 2,046 0 2,046 4,092 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 41 Distribuer des Médicaments (S/P) 0 60 0 60 120 CPA PNLP, PNUD Procès verbaux de distribution

Entretenir et Maintenir le matériel Informatique

Réaliser les Missions de supervision et d'évaluation des activités

04 Missions de supervision effectuées par an.

Les capacités des Membres de l'UG renforcées

Faire la Promotion des activités appuyées par le Fonds mondial

La Promotion des activités du FM assurée

Nombre de campagnes de promotion assurées

Participer à la journée Mondial de lutte contre le Paludisme

Participation à la journée Mondiale de lutte contre le Paludisme assurée

Assurer l'évaluation externe du projet (audit externe)

Objectif 2 : Augmenter la couverture de méthodes préventifs dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.


Frais divers, distribution et suivi MIILD

Procès verbaux de distribution des MIILD

Distribution & Suivi MIILD au niveau des District


Objectif 2 : Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.


137501Médicaments distribués (S/P)

I153

LFA: Code/Classification budgétaire est à adapter; Ce montant inclus "PMM" et "CGAS". Veuillez distinguer.

PLAN D'ACTION An 1

16

For 42 27,465 0 0 0 27,465 PNLP PNUD Rapport de formation

SOUS-TOTAL 27,465 2,106 0 2,106 31,678

Domaine Spécifique 3 : Prévention par la CCC/IEC


P&A 43 0 4,040 0 0 4,040 UNICEF PNUD Document de stratégie diffusé

AT 43 0 13,000 0 0 13,000 UNICEF PNUD Document de stratégie diffusé

MC 44 0 5,000 0 0 5,000 PNLP PNUD Matériaux CCC/IEC diffusés

For 45 Former les Mobilisateurs sociaux 60 Mobilisateurs sociaux formés 0 18,036 0 0 18,036 PNLP PNUD Rapport de formation

SE 46 04 supervisions par an réalisées 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

RH 47 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

RH 48 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

SE 49 Evaluer des Mobilisateurs Sociaux 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

MC 50 0 7,500 0 7,500 15,000 PNLP PNUD

MC 51 0 0 0 4,500 4,500 PNLP PNUD

SOUS-TOTAL 0 47,576 0 12,000 59,576

Domaine Spécifique 4 : Étude de la résistance aux insecticides


SE 52 0 0 0 0 0 OMS PNUD, OMS

SOUS-TOTAL 0 0 0 0 0

Former les sages femmes en zone de haute endémicité

57 Sages femmes en zone de haute endémicité formées

Objectif 2 : Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.


Développer un plan stratégique CCC/IEC

01 Plan stratégique CCC/IEC développé et diffusé



Développer des matériaux CCC/IEC

Matériaux CCC/IEC développés et diffusés

Superviser les Mobilisateurs Sociaux

Verser des Indemnités de motivation aux Mobilisateurs Sociaux

60 Mobilisateurs Sociaux reçoivent des Indemnités mensuelles

Verser des Indemnités de motivation aux Superviseurs

06 Superviseurs reçoivent des Indemnités mensuelles

Au moins 01 Evaluation des Mobilisateurs Sociaux est réalisée

Diffuser des messages à travers 15 stations Radio

150 Spots sont diffusés à travers 15 stations radio

Contrat de partenariat avec les stations radios,

Participer à la Journée mondial de lutte contre le Paludisme

Participation à la Journée mondial de lutte contre le Paludisme effective



Réaliser une Etude sur la résistance (2010)

01 Etude sur la résistance est réalisée

I178

LFA: Selon la proposition initiale cette activité inclus des coûts liés au code "AT" et au code "P&A" . Veuillez adapter.

I179

LFA: Selon la proposition initiale cette activité inclus des coûts liés au code "AT" et au code "P&A" . Veuillez adapter.

PLAN D'ACTION An 1

17

TOTAL OBJECTIF 2 27,465 1,151,396 105,398 1,182,269 2,466,528

Domaine Spécifique 1 :Systèmes d'informations


For 53 Organiser d'un atelier national 01 Atelier national organisé 0 3,640 0 0 3,640 PNLP PNUD Rapport de l'atelier

AT 53 Organiser d'un atelier national 01 Atelier national organisé 0 13,000 0 0 13,000 PNLP PNUD Rapport de l'atelier

For 54 0 3,464 0 0 3,464 PNLP PNUD Rapports de formations

RH 55 2,520 2,520 2,520 2,520 10,080 PNLP PNUD

Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque épidémique.


Former les points focaux des sites sentinels

12 Points focaux des sites sentinels formés

Verser des Indemnités de motivation aux Points focaux

Indemnités de motivation versées à 12 Points focaux

Fiches d'émargement renseignées

I214

LFA: Selon la propositininitiale les codes à appliquer sont "AT" et P&A". Veuillez adapter.

I215

LFA: Selon la propositininitiale les codes à appliquer sont "AT" et P&A". Veuillez adapter.

PLAN D'ACTION An 1

18

I&E 56 0 0 0 0 0 PNUD PNLP Bon de Livraison

P&A 57 Entretenir et Maintenir les Moto 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

I&E 58 12 Radio HF acquis 0 18,000 0 0 18,000 PNUD PNLP Bon de livraison

SE 59 Superviser les sites sentinels 0 0 0 0 0 PNLP PNUD Rapports de supervisions

For 60 11,865 0 0 0 11,865 OMS PNUD Rapport de formation

SOUS-TOTAL 14,385 40,624 2,520 2,520 60,049



AT 61 Recruter un Consultant 01 Consultant recruté 0 0 8,362 0 8,362 OMS PNLP Contrat de consultance

For 62 0 0 2,712 0 2,712 OMS PNLP Rapport de formation

SOUS-TOTAL 0 0 11,074 0 11,074

Domaine Spécifique 2 : Contrôle des vecteurs de la maladie (autre que moustiquaires) 99,674


PMM 63 Acheter des insecticides 1000 Kg d'Insecticide achetée 0 25,500 0 25,500 51,000 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

I&E 64 50 Pompes achetées 0 12,500 0 0 12,500 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

PMM 65 300 Kits de protection achetés 0 11,250 0 11,250 22,500 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 0 6,837 0 6,837 13,674 PNUD CPA, PNLP

For 66 0 0 17,122 0 17,122 PNLP PNUD Rapport de formation

RH 67 Organiser la riposte aux épidémies 0 15,000 0 15,000 30,000 PNLP PNUD, OMS Rapport d'activités

SOUS-TOTAL 0 71,087 17,122 58,587 146,796

Acquérir des motos pour les points focaux des sites sentinels

12 Motos acquis pour les Points Focaux des sites sentinels

12 Motos Entretenues et la Maintenance assurée


Acquérir du matériel de communication

Au moins 01 supervision des Sites sentinels est réalisées par an.

Former l'équipe du PNLP en gestion de base de données

03 Membres de l'équipe du PNLP formés en gestion de base de données



Former l'équipe du PNLP en alerte précoce

03 Membres de l'équipe du PNLP formés en alerte précoce



Acheter des Pompes (Hudson pour PID)

Acheter des Kits de protection (Bottes, gants, …)

Assurer les frais de transport et transit des intrants

Frais de transport et transit des intrants assurés pour les 1000 KG d'insecticides, les 50 pompes et les 300 Kits

Contrat de transport et de transit

Former les équipes de Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)

60 Membres de l'équipes PID formées

la Riposte aux épidémies est organisée

I243

LFA: Ce montant inclus "PMM" et "CGAS". Veuillez différencier.

I244

LFA: Selon la proposition initiale le code est "PMM". Veuillez adapter. De plus, ce montant inclus "PMM" et "CGAS". Veuillez différencier.

I245

LFA: Ce montant inclus "PMM" et "CGAS". Veuillez différencier.

I248

LFA: Selon la proposition initiale le code est "P&A" et "Ressources humaines" au lieu de "SE". Veuillez adapter

PLAN D'ACTION An 1

19

TOTAL OBJECTIF 3 14,385 111,711 30,716 61,107 217,919

SUB TOTAL (OBJECTIFS 1 - 3) 509,092 2,083,657 513,128 1,812,166 4,918,043

GMS (7%) 35,636 145,856 35,919 126,860 344,271 PNUD

TOTAL 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

PLAN D'ACTION An 1

20

T1 T2 T3 T4RH Ressources humaines 164,670 179,670 164,670 179,670 688,680AT Assistance technique 8,400 47,400 47,262 8,400 111,462For Formation 39,330 183,654 28,334 0 251,318

PMM 2,502 1,010,837 81,450 1,010,837 2,105,626

Drugs 0 110,699 0 110,699 221,397

CGAS 0 279,547 105,398 345,997 730,943

I&E 252,710 138,500 24,000 24,000 439,210

MC Matériel de communication 0 12,500 0 12,000 24,500SE Suivi et évaluation 5,840 9,090 27,540 16,090 58,560

SHP 0 0

P&A Planification et administration 35,640 111,760 34,473 104,473 286,347CH Charges

Sub-Total 509,092 2,083,657 513,128 1,812,166 4,918,043Administrative expenses 35,636 145,856 35,919 126,860 344,271TOTAL 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

Produits médicaux et équipement médical Médicaments et produits pharmaceutiques Coûts de gestion des achats et des stocksInfrastructure et autres équipements

Soutien humain aux patients/populations cibles

PLAN D'ACTION An 2

21


Drugs 1 0 249,703 0 249,703 499,407 PNUD

Bon de livraison

CGAS 2 0 7,350 0 7,350 14,699 CPA PNLP, PNUD

MC 3 0 0 0 0 0 PNLP PNUD



For 6522 prestataires sont formés

0 47,240 0 0 47,240 PNLP PNUDRapports de formations

SHP 7 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

SOUS-TOTAL 0 304,293 0 257,053 561,346


PMM 8 0 172,214 0 172,214 344,428 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 9 0 5,069 0 5,069 10,138 CPA PNUD, PNLP Procès verbal de distribution

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace


Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artemether)







150 guides de formation de formateurs et 700 guides de formation des prestataires sont révisés et reproduits


15 formateurs du niveau central sont formés


130 formateurs du niveau régional sont formés

Assurer la formation de 522 prestataires

Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes

Le traitement au niveau communautaires dans 5 districts pilotes organisé

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 2 : Diagnostic


Acheter les tests rapides de diagnostique

506 885 Tests rapides de diagnostique achetés


290 698 Tests rapides de diagnostique distribués par la CPA

PLAN D'ACTION An 2

22


I&E 11 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP

SOUS-TOTAL 0 177,283 0 177,283 354,566






P&A 13 140 140 140 140 560 PNLP PNUD

SOUS-TOTAL 140 140 140 140 560



I&E 14 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP

Recycler les techniciens de laboratoires hospitaliers

60 Techniciens de laboratoires hospitaliers recyclés

Renforcer capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux

30 Microscopes et des intrants sont acquis pour le renforcement des capacités des laboratoires des hôpitaux de district et régionaux apporté

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'artémisinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacoresistance


Mener une enquête de pharmaco résistance

01 Enquête de pharmaco résistance est réalisée




04 Réunions de coordinations avec les partenaires organisées. Rapports de réunion de

coordination



Acheter des véhicules pour le PNLP

01 véhicules TT 4x4 et 01 véhicules de liaison acquis pour le compte du PNLP

PLAN D'ACTION An 2

23

SE 15 1,000 0 0 0 1,000 PNLP PNUD Bon de livraison

AT 16 Au moins 04 supervisions réalisées 44,800 44,800 44,800 44,800 179,200 PNLP PNUD Rapports de mission

P&A 17 Acquérir du carburant 19,850 19,850 19,850 19,850 79,400 PNUD PNLP Bon de livraison

P&A 18 10,200 1,200 1,200 1,200 13,800 PNUD PNLP Contrat de maintenance

RH 19 Veser le salaire aux 02 chauffeurs 2,850 2,850 2,850 2,850 11,400 PNUD PNLP Rapport de recrutement

I&E 20 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

P&A 21 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

PMM 22 2,502 0 2,502 0 5,004 PNUD PNLP Rapport d'utilisation du fonds

I&E 23 Réhabiliter les locaux du PNLP 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

I&E 24 Réhabiliter le Laboratoire du PNLP 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

I&E 25 0 0 0 0 0 PNUD PNLP



900 900 900 900 3,600 PNUD PNLP

For 28 0 0 0 0 0 OMS PNLP,PNUD

For 2903 Formations en S&E assurées

0 0 0 0 0 OMS PNLP, PNUD


SE 31 0 0 0 0 0 PNLP PNLP,OMS

SOUS-TOTAL 82,102 69,600 72,102 69,600 293,404

Reproduire les fiches de supervisions

1000 Fiches de supervision sont reproduites

Prendre en charge les équipes de supervisions

Le carburant pour 02 véhicules et 01 Groupe électrogène est acquis.


Les 02 Véhicules et le groupe électrogène sont fonctionnels

02 chauffeurs sont recrutés et mis à la disposition du PNLP


04 Desk tops, 04Lap tops, 04Imprimantes, 01 Scanner, 01 Photocopieur, 01 LCD, 04Disques durs externes de 80 GB et 06 Onduleurs , 06 Stabilisateurs, 01 Groupe électrogène de 22KVA sont achetés.









Verser des Indemnités au personnel du PNLP

23 personnels du PNLP reçoivent des indemnités mensuelles

Assurer les frais de communication (Internet, Téléphone et VSAT) Facture des paiements des

frais de communication

Former les agents du PNLP à la Planification et à la gestion des programmes palu ( OMS).

03 Formations en Planification et gestion programmes palu assurées

Former le personnel du PNLP en S&E (formations a identifier)

Former le personnel du PNLP en PaludologieRéviser la stratégie national de lutte contre le paludisme


PLAN D'ACTION An 2

24



For 32 Former les points focaux 56 Points focaux formés 0 37,200 0 0 37,200 PNLP PNUD Rapport de formation

I&E 33 0 84,000 0 0 84,000 PNUD PNLP Bon de livraison

P&A 34 13,440 13,440 13,440 13,440 53,760 PNLP PNUD

SE 35 0 1,250 0 1,250 2,500 PNLP PNUD Bon de livraison

SE 36 0 150,775 0 0 150,775 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête

AT 36 0 68,000 0 0 68,000 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête

SE 37 0 0 74,040 0 74,040 OMS PNUD, PNLP Rapport d'enquête

SOUS-TOTAL 13,440 354,665 87,480 14,690 470,275



SE 78 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 CPA PNUD, PNLP Bon de livraison

P&A 80 2,700 2,700 2,700 2,700 10,800 CPA PNLP

SE 84 2,250 2,250 2,250 2,250 9,000 CPA PNUD, PNLP Rapport de supervision

P&A 85 Frais de location assurée 0 93,000 0 149,000 242,000 Partenaires (NGO) Contrats de location

SOUS-TOTAL 7,450 100,450 7,450 156,450 271,800



Acquérir des Motocyclettes pour les points focaux



Entretient et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes


Reproduire les fiches de collectes de données



01 enquête national de prévalence de paludisme réalisée



Mener une enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme



Assurer la reproduction des Outils de gestion de stock

05 PRA dotés en supports de collecte et de gestion des stocks

Assurer le Carburant pour le camion de 7 tonnes


Supports de gestion de stocks de carburant

Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux


Frais de location véhicule transport MIILD, ACT, TDR,

(CPA,NGO) PNUD; PNLP,

NGO

PLAN D'ACTION An 2

25



RH 86 Rémunérer le Personnel de l'UG 159,300 159,300 159,300 159,300 637,200 PNUD Etat des paiements

AT 87 0 0 0 0 0

AT 88 0 0 0 0 0

AT 89 0 0 0 0 0

P&A 90 450 450 450 450 1,800 PNUD Etat des services rendus

P&A 91 Assurer les Charges locatives 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 PNUD Etat des locaux et du matériel

P&A 92 300 300 300 300 1,200 PNUD Etat des locaux et du matériel

P&A 93 Assurer les Frais d'électricité 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 PNUD

P&A 94 600 600 600 600 2,400 PNUD

P&A 95 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 PNUD

I&E 96 1,350 0 0 0 1,350 PNUD

I&E 97 01 Véhicule 4x4 est acquis 0 0 0 0 0 PNUD

I&E 98 01 Véhicule utilitaire est acquis 0 0 0 0 0 PNUD

P&A 99 Assurer le Carburant des véhicules Carburant des 02 Véhicules assuré 2,400 2,400 2,400 2,400 9,600 PNUD Bons de carburant

P&A 100 02 Véhicules fonctionnels 3,250 3,250 3,250 3,250 13,000 PNUD Carnets de bord des véhicules

P&A 101 Matériel informatique fonctionnel 0 0 500 500 1,000 PNUD


les 09 Membres de l'UG perçoivent leur rémunération mensuelle


01 Consultant est recruté pour une période de 02 mois pour l'appui et la mise en œuvre des activités


Les DSA du Consultant sont versés pour une période de 02 Mois.


Le billet d'avion aller retour est assuré.




Acquérir du Matériel et Fournitures de bureau

07 Bureaux, 07 Fauteuils de direction, 14 chaises visiteurs et des fournitures de bureau sont acquis pour l'UG




Assurer les Frais téléphonique et Internet


Facture d'abonnement et factures de paiement

Assurer les consommables Informatiques de l'UG

Des consommables informatiques sont acquis pour l'UG

Acquérir les équipements en matériel roulant

Acquérir les équipements en matériel roulant


Entretenir et Maintenir le matériel Informatique

PLAN D'ACTION An 2

26

SE 102 1,560 1,560 1,560 1,560 6,240 PNUD PNLP Nombre de rapports produits

SE 106 01 Audit annuel est effectué 0 0 0 7,000 7,000 PNUD Cabinet d’audit Rapport d’audit

SOUS-TOTAL 195,910 194,560 195,060 202,060 787,590

TOTAL OBJECTIF 1 299,042 1,200,991 362,232 877,276 2,739,541

210796.5Domaine Spécifique 1 : Prévention par les Moustiquaires imprégnées (MIILD)


PMM 38 Acheter des MIILD 353 495 MIILD achetées 0 902,875 0 902,875 1,805,750 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 39 Distribution et Suivi MIILD 353 495 MIILD distribuées 0 35,330 0 35,330 70,660 CPA PNLP, PNUD

CGAS 40 353 495 MIILD distribuées 47,938 47,938 47,938 47,844 191,658 Partenaires (NGO) PNLP, PNUD

SOUS-TOTAL 47,938 986,143 47,938 986,049 2,068,069



Drugs 41 Acheter des médicaments (S/P) 137501 Médicaments achetés 0 3,410 0 3,410 6,821 PNUD CPA, PNLP Bon de livraison

CGAS 42 Distribuer des médicaments (S/P) 137501 médicaments distribués 0 50 0 50 100 CPA PNLP, PNUD


SOUS-TOTAL 0 3,460 0 3,460 6,921



Réaliser les Missions de supervision et d'évaluation des activités


Assurer l'évaluation externe du projet (audit externe)








Procès verbaux de distribution des intrants

Former les sages femmes en zone de haute endémicité

57 Sages femmes en zone de haute endémicité formées



PLAN D'ACTION An 2

27

MC 44 0 0 0 0 0 UNICEF PNUD

MC 45 0 0 0 0 0 PNLP PNUD Matériaux CCC/IEC diffusés

For 46 Former les Mobilisateurs sociaux 60 Mobilisateurs sociaux formés 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

SE 47 04 supervisions par an réalisées 0 0 0 0 0 PNLP PNUD



SE 50 Evaluer des Mobilisateurs Sociaux 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

MC 51 0 7,500 0 7,500 15,000 PNLP PNUD Nombre de messages diffusés

MC 52 0 0 0 4,500 4,500 PNLP PNUD

SOUS-TOTAL 0 7,500 0 12,000 19,500





TOTAL OBJECTIF 2 47,938 997,104 47,938 1,001,510 2,094,490



For 54 Organiser d'un atelier national 01 Atelier national organisé 0 0 0 0 0 PNLP PNUD




Développer des matériaux CCC/IEC

Matériaux CCC/IEC développés et diffusés

Superviser les Mobilisateurs Sociaux

Verser des Indemnités de motivation aux Mobilisateurs Sociaux

60 Mobilisateurs Sociaux reçoivent des Indemnités mensuelles

Verser des Indemnités de motivation aux Superviseurs

06 Superviseurs reçoivent des Indemnités mensuelles


Diffuser des messages à travers 15 stations Radio

150 Spots sont diffusés à travers 15 stations radio

Participer à la Journée mondial de lutte contre le Paludisme

Participation à la Journée mondial de lutte contre le Paludisme effective



Réaliser une Etude sur la résistance (2010)




Former les points focaux des sites sentinelles

12 Points focaux des sites sentinelles formés

PLAN D'ACTION An 2

28

RH 56 2,520 2,520 2,520 2,520 10,080 PNLP PNUD

I&E 57 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

P&A 58 Entretenir et Maintenir les Moto 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

I&E 59 12 Radio HF acquis 0 0 0 0 0 PNUD PNLP

SE 60 Superviser les sites sentinelles 0 0 0 0 0 PNLP PNUD

For 61 0 0 0 0 0 OMS PNUD, PNLP

SOUS-TOTAL 2,520 2,520 2,520 2,520 10,080



AT 62 Recruter un Consultant 01 Consultant recruté 0 0 0 0 0 OMS PNLP



Domaine Spécifique 2 : Contrôle des vecteurs de la maladie (autre que moustiquaires)


PMM 64 Acheter des insecticides 1000 Kg d'Insecticide achetée 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP

I&E 65 50 Pompes achetées 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP

PMM 66 300 Kits de protection achetés 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP

CGAS 67 0 0 0 0 0 PNUD CPA, PNLP


Verser des Indemnités de motivation aux Points focaux

Indemnités de motivation versées à 12 Points focaux

Fiches d'émargement renseignées

Acquérir des motos pour les points focaux des sites sentinelles

12 Motos acquis pour les Points Focaux des sites sentinelles



Au moins 01 supervision des Sites sentinelles est réalisées par an.

Former l'équipe du PNLP en gestion de base de données

03 autres Membres de l'équipe du PNLP formés en gestion de base de données



Former l'équipe du PNLP en alerte précoce

03 Membres de l'équipe du PNLP formés en alerte précoce






Frais de transport et transit des intrants assurés pour les 1000 KG d'insecticides, les 50 pompes et les 300 Kits

Former les équipes de Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)

60 Membres de l'équipes PID formées

PLAN D'ACTION An 2

29

SE 69 Organiser la riposte aux épidémies 0 15,000 0 15,000 30,000 PNLP PNUD, OMS Rapport d'activités

SOUS-TOTAL 0 15,000 0 15,000 30,000

TOTAL OBJECTIF 3 2,520 17,520 2,520 17,520 40,080

SUB TOTAL (OBJECTIFS 1 - 3) 349,500 2,215,615 412,690 1,896,306 4,874,111

GMS (7%) 24,465 155,093 28,888 132,759 341,206 PNUD

TOTAL 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317


SYNTHESE PLAN D'ACTION An 1 SYNTHESE PLAN D’ACTION AN 1




TOTAL AN 1Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

467,242 820,550 377,014 568,790 2,233,596

Frais administratifs 7% 32,707 57,439 26,391 39,823 156,360 on avait ajouter +8 en T4

27,465 1,151,396 105,398 1,182,269 2,466,528

Frais administratifs 7% 1,923 80,598 7,378 82,759 172,657

14,385 111,711 30,716 61,107 217,919


Sous Total Budget 509,092 2,083,657 513,128 1,812,166 4,918,043


Total Général 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

PR/SR Name Coût par trimestre en US $ Total

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 PR PNUD 499,238 1,604,652 333,792 1,478,655 3,916,338

SR OMS 11,865 - 61,274 - 73,139

SR UNICEF - 17,040 - - 17,040

SR CPA 2,500 351,810 9,100 312,862 676,273

SR PNLP 31,125 256,011 39,482 42,110 368,728

SR Partenaires (NGO) - - 105,398 105,398 210,796

TOTAL 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

Pays : TCHAD



Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventives dans les districts impaludés pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.


SYNTHESE PLAN D'ACTION An 2

SYNTHESE PLAN D’ACTION AN 2




TOTAL AN 2Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8

299,042 1,200,991 362,232 877,276 2,739,541

Frais administratifs 7% 20,933 84,069 25,356 61,427 191,786 on avait ajouté +18 en T8

47,938 997,104 47,938 1,001,510 2,094,490


2,520 17,520 2,520 17,520 40,080

Frais administratifs 7% 176 1,226 176 1,226 2,806

Sous Total Budget 349,500 2,215,615 412,690 1,896,306 4,874,111


Total Général 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317

SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY

PR/SR Name Coût par trimestre en US $ Total

Trim 5 Trim 6 Trim 7 Trim 8 PR PNUD 256,677 1,786,656 251,250 1,687,822 3,982,406

SR OMS - 218,775 74,040 - 292,815

SR UNICEF - - - - -

SR CPA 7,450 55,249 7,450 55,249 125,398

SR PNLP 61,900 169,090 60,900 89,150 381,040

SR Partenaires (NGO) 47,938 140,938 47,938 196,844 433,658

- - - -

TOTAL 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,317

Pays : TCHAD



Objectif 2: Augmenter la couverture de méthodes préventifs dans les districts impaludées pour les femmes enceintes et les enfants < 5ans a 80%.


Planned Budget An 1

BUDGET PAR RUBRIQUES AN 1

BUDGET PAR CATEGORIESAN 1

T 1 T 2 T 3 T4 TOTAL

Human ResourcesRH Ressources humaines 164,670 179,670 164,670 179,670 688,680

Technical AssistanceAT Assistance technique 8,400 47,400 47,262 8,400 111,462

TrainingFor Formation 39,330 183,654 28,334 0 251,318

Health Products and HealtPMM Produits médicaux et équipement médical 2,502 1,010,837 81,450 1,010,837 2,105,626

Medicines and Pharmaceuti

Drugs Médicaments et produits pharmaceutiques 0 110,699 0 110,699 221,397

Procurement and Supply CGAS Coûts de gestion des achats et des stocks 0 279,547 105,398 345,997 730,943

Infrastructure and Other EI&E Infrastructure et autres équipements 252,710 138,500 24,000 24,000 439,210

Communication MaterialsMC Matériel de communication 0 12,500 0 12,000 24,500

Monitoring and EvaluationSE Suivi et évaluation 5,840 9,090 27,540 16,090 58,560

Living Support to Clients/TSHP Soutien humain aux patients/populations cibles 0 0 0 0 0

Planning and AdministratioP&A Planification et administration 35,640 111,760 34,473 104,473 286,347

OverheadsCH Charges 0 0 0 0 0

OtherSub-Total 509,092 2,083,657 513,128 1,812,166 4,918,043

Administrative expenses 35,636 145,856 35,919 126,860 344,271

TOTAL 544,728 2,229,513 549,046 1,939,026 5,262,314

A17

This category should only be used as a last resort if there is a type of cost that absolutely cannot be allocated to another cost category

Planned Budget An 2

BUDGET PAR RUBRIQUES AN 2

BUDGET PAR CATEGORIESAN 2

T 1 T 2 T 3 T4 TOTAL

RH Ressources humaines 164,670 164,670 164,670 164,670 658,680

AT Assistance technique 44,800 112,800 44,800 44,800 247,200

For Formation 0 84,440 0 0 84,440

PMM Produits médicaux et équipement médical 2,502 1,075,089 2,502 1,075,089 2,155,183

Drugs Médicaments et produits pharmaceutiques 0 253,114 0 253,114 506,227

CGAS Coûts de gestion des achats et des stocks 47,938 95,737 47,938 95,643 287,256

I&E Infrastructure et autres équipements 1,350 84,000 0 0 85,350

MC Matériel de communication 0 7,500 0 12,000 19,500

SE Suivi et évaluation 7,310 173,335 80,350 29,560 290,555

SHP Soutien humain aux patients/populations cibles 0 0 0 0 0

P&A Planification et administration 80,930 164,930 72,430 221,430 539,720

CH Charges 0 0 0 0 0

Sub-Total 349,500 2,215,615 412,690 1,896,306 4,874,111

Administrative expenses 24,465 155,093 28,888 132,759 341,205

TOTAL 373,965 2,370,708 441,578 2,029,065 5,215,316

BASE DE CALCUL A1

34

Domaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace

Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUD

Drugs 1

Drugs 66,402 1 1 1.07 71,050Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.



DrugsArtemether 20mg/ml amp, 1ml

108,681 1 1 0.36 39,343Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.


54,341 1 1 0.59 32,170Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.

Sous Total419,697 217,305

CGASBIVAC

1 1 1,956 1,956OK

CGASFrais de Transport par voie aérienne

1 1 76,057 76,057OK

295,317

CGAS 2

CGAS Taxes Statistiques 1 1 4,346 4,346

CGAS Frais de Transit 1 1 4,346 4,346

8,692

For 3

ForMultiplier les guides de formation (facilitateurs) 1

150 1 10 1,500OK

ForMultiplier les guides de formation (participants) 1

700 1 10 7,000OK

SOUS TOTAL 8,500

For 4

ForFDF principaux niveau central: transport

1 15 3 5 225


Coût Unitaire USD$

Effectuer les achats de médicaments antipaludiques (AS+AQ, Artéméther)

Blister AS (50mg) + AQ 153mg base): Adulte 12 cp

Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Adolescent 6 cp

Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Enfant 3 cp

0,9% sur prix d'achat

Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "Drugs"

35% sur prix d'achat Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire

comme "CGAS" au lieu de "Drugs"

SOUS TOTAL


2% sur le prix d'achat


SOUS TOTAL


Selon proposition initiale cette activité est allouée à la ligne budgétaire "Formation". Veuillez adapter.

Selon proposition initiale cette activité est allouée à la ligne budgétaire "Formation". Veuillez adapter.


BASE DE CALCUL A1

35

Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Commentaires LFA 2.10.08 Commentaires / Justification PNUDCoût Unitaire

USD$

ForFDF principaux niveau central: salle

1 3 1 60 180

ForFDF principaux niveau central: pause café

1 3 15 3 135

ForFDF principaux niveau central: pause dejeuner

1 3 15 8 360

For 1 15 1 4 60

For 1 2 3 50 300

SOUS TOTAL 1,260

For 5

For

FDF niveau régional: per diems facilitateurs

5 15 2 50 7,500

For

FDF niveau régional: per diems participants

5 130 1 50 32,500

For

FDF niveau régional: transport facilitateurs

3 2 1 290 1,740

For

FDF niveau régional: transport participants

1 65 3 140 27,300

ForFDF niveau régional: salle

1 3 3 60 540

ForFDF niveau régional: pause café

3 1 145 3 1,305

For

FDF niveau régional: pause dejeuner

3 1 145 8 3,480

ForFDF niveau régional: kits de formation

1 145 1 4 580

For

FDF niveau régional: indemnités de facilitateur

1 15 3 40 1,800

SOUS TOTAL 76,745

FDF principaux niveau central: kits de formation

Frais pédagogiques des formateurs des facilitateurs

Selon proposition initiale cette activité n''etait pas prévue. Veuillez expliquer.

Ce sont les frais encourus par les formateurs: préparation du matériel pédagogique, etc.


BASE DE CALCUL A1

36


USD$

For 6Assurer la formation de 173 prestataires

For 1 173 5 50 43,250

For 1 173 1 15 2,595

For

Formation des prestataires: salle

1 3 56 30 5,040 ajustement du cout de location de la salle

ForFormation des prestataires: pause café

1 3 173 4 2,076

ForFormation des prestataires: pause dejeuner

1 3 173 8 4,152

ForFormation des prestataires: kits formation

1 173 1 4 692

For 1 2 14 40 1,120

SOUS TOTAL 58,925

SHP 7

SHP Atelier National: Transport des participants 1 30 0 5 0

SHP Atelier National: Salle 1 2 0 60 0

SHP Atelier National: Pause café 1 30 0 3 0

SHP Atelier National: Pause dejeuner 1 30 0 8 0

SHP 1 30 0 4 0

SHP FDF niveau régional: per diems facilitateurs 5 15 0 50 0

SHP FDF niveau régional: per diems participants 5 130 0 50 0

SHP 3 5 0 290 0

SHP FDF niveau régional: transport participants 1 25 0 80 0

SHP FDF niveau régional: salle 1 2 0 60 0

SHP FDF niveau régional: pause café 1 2 0 3 0

SHP FDF niveau régional: pause dejeuner 1 2 0 8 0

SHP FDF niveau régional: kits de formation 1 30 0 4 0

Formation des prestataires: per diem participants

Formation des prestataires: transport participants

LFA: Selon la proposition initiale le coût unitaire est 8 au lieu de 15 et le total est 1'390 au lieu de 2'595. Veuillez vérifier et adapter

ajustement des frais de transport sur des bases plus proches du réel

LFA: Selon la proposition initiale le coût unitaire est 60 au lieu de 30 et le total pour l'an 1 est 2'520 au lieu de 5'040. Veuillez vérifier et adapter.

Formation des prestataires: indemnités de facilitateur

Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 distincts pilotes

Atelier National: Matériels administratif (stationary)

FDF niveau régional: transport facilitateurs du niveau central

BASE DE CALCUL A1

37


USD$

SHP FDF niveau régional: indemnités de facilitateur 1 15 0 40 0

SHP 1 500 0 50 0

SHP 1 500 0 8 0

SHP Formation des agents palu: salle 1 2 0 60 0

SHP Formation des agents palu: pause café 1 2 0 3 0

SHP Formation des agents palu: pause dejeuner 1 2 0 8 0

SHP Formation des agents palu: kits formation 1 525 0 4 0

SHP 1 2 0 40 0

SHP Réunion trimestrielle suivi et évaluation: salle 1 1 0 60 0

SHP 1 500 0 50 0

SHP 1 500 0 8 0

SHP 1 500 0 3 0

SHP 1 500 0 8 0

SHP Indemnités de motivation des agents palu 1 500 0 40 0

SOUS TOTAL 0

Domaine Spécifique 2 : Diagnostic

Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations

PMM 8 Acheter les tests rapides de diagnostique

PMM Paracheck TDR 1 290,698 1 0.50 145,349

PMM Sous Total 145,349

CGASBIVAC

1 1 1,308 1,308OK

CGASFrais de Transport par voie aérienne

1 1 50,872 50,872OK

SOUS TOTAL 197,529

CGAS 9

Formation des agents palu: per diem participants

Formation des agents palu: transport participants

Formation des agents palu: indemnités de facilitateur

Réunion trimestrielle suivi et evaluation: per diems

Réunion trimestrielle suivi et evaluation: transport

Réunion trimestrielle suivi et evaluation: pause café

Réunion trimestrielle suivi et evaluation: pause dejeuner


Coût Unitaire USD$


Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "PMM"

35% sur prix d'achat

Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "PMM"

Distribution des tests de la CPA aux structures sanitaires

BASE DE CALCUL A1

38


USD$

CGAS Taxes Statistiques 1 1 2,907 2,907

CGAS Frais de Transit 1 1 2,907 2,907

SOUS TOTAL 5,814

For 10

For 1 0 5 50 0

For Formation des lab techs: per diems participants 1 0 5 50 0

For 1 0 1 290 0

For 1 0 3 5 0

For Formation des lab techs: transport participants 1 0 1 80 0

For Formation des lab techs: salle 1 0 2 60 0

For Formation des lab techs: pause café 1 0 63 3 0

For Formation des lab techs: pause dejeuner 1 0 63 8 0

For Formation des lab techs: kits de formation 1 0 1 4 0

For 1 0 2 40 0

SOUS TOTAL 0

PMM 11

PMM

Microscopes

30 1 1 700 21,000

OK

PMM Slide drying rack (plexiglas) 45 1 2 22 1,962 idem OK

PMM Horizontal slide box wooden 75 1 2 19 2,895 idem OK

PMM Vertical slide box 15 1 2 30 900 idem OK

PMM Lens cleaning tissue 90 1 2 5 864 idem OK

PMM Lab timer 15 1 2 23 696 idem OK

PMM Tally counter 15 1 2 29 858 idem OK

PMM Plain blood slides 625 1 2 2 2,375 idem OK

PMM Cyliner 100 ml plastic 30 1 2 6 381 idem OK

PMM Cyliner 500 ml plastic 30 1 2 15 873 idem OK

PMM Beaker 100 ml plastic 30 1 2 2 123 idem OK

PMM Beaker 1000 ml plastic 30 1 2 5 270 idem OK

PMM Staining jars (Coplin) 30 1 2 14 858 idem OK

PMM Pipette plastic 3ml 90 1 2 1 180 idem OK

PMM Geimsa stain 100ml bottle 450 1 2 16 14,175 idem OK



Recyclage des techniciens de laboratoires hospitaliers

Formation des lab techs: per diems facilitateurs hors de N'Djamena

Formation des lab techs: transport facilitateurs hors N'Djamena

Formation des lab techs: transport facilitateurs a N'Djamena

Formation des lab techs: indemnités de facilitateur

Appui aux laboratoires des hôpitaux de district et régionaux

Il serait mieux de catégoriser ce produit comme "Produits médicaux et équipement médical PMM" au lieu de "I&E". Veuillez adapter

BASE DE CALCUL A1

39


USD$

PMM Buffer tabs 60 1 2 20 2,400 idem OK

PMM Xylène (2.5 litre) 75 1 2 12 1,740 idem OK

PMM Méthanol (5 litre) 150 1 2 5 1,500 idem OK

PMM Oil immersion 100ml 90 1 2 11 1,989 idem OK

PMM laboratory Coats(White) 30 1 2 15 900 idem OK

PMM Gloves Latex 108 1 2 3 594 idem OK

PMM Lancets 225 1 2 3 1,350 idem OK

PMM Sharps containers 360 1 2 4 2,808 idem OK

PMM Cotton wool 100 gram 360 1 2 1 396 idem OK

PMM Spirit swab 450 1 2 4 3,825 idem OK

PMM Maintenance cost of microscopes 30 1 1 35 1,050 idem OK

SOUS TOTAL 66,962

CGAS

BIVAC1 1 603 603

OK

CGASFrais de Transport par voie Maritime +route

1 1 10,044 10,044OK

CGASTaxes Statistiques

1 1 1,339 1,339OK

SOUS TOTAL 78,948


SE 12Enquête de pharmaco résistance

Consultant International: Salaire et per diem 1 40 1 700 28,000 AT

Consultant International: Billet d'avion 1 1 1 2,500 2,500 AT

1 1 1 3,000 3,000

Médicaments 0 0 0 0 0

Produit médicaux et équipement 1 1 1 2,500 2,500

Soutient pour participants200 1 1 50 10,000

0,9% sur prix d'achat Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire

comme "CGAS" au lieu de "I&E"


Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "I&E"

2% Sur le prix d'achat

Il serait mieux de catégoriser cette ligne budgétaire comme "CGAS" au lieu de "I&E"


Domaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacoresistance

Coût Unitaire USD$

Contrôle de qualité des lames (labo indépendant)

BASE DE CALCUL A1

40


USD$

Frais de formation des enquêteurs1 1 1 2,000 2,000

Indemnités des enqueteurs1 4 1 300 1,200

Transport vers le site de l'enquête1 1 1 500 500

Matériels d'administration (stationary)1 1 1 500 500

SOUS TOTAL 50,200


CodeActivités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations

P&A 13

1 1 4 50200

1 30 4 3360

SOUS TOTAL 560



I&E 14 Mise à disposition de véhiculeToyota Station Wagon 4x4 1 1 1 40,000 40,000

Véhicule utilitaire1 1 1 25,000 25,000

SOUS TOTAL 65,000

SE 15Reproduction des fiches de supervisions

Cout de la reproduction par année 1 1,000 1 1 1,000SOUS TOTAL 1,000


Coût Unitaire USD$

Réunions de coordinations avec les partenaires

Réunion trimestrielles: Matériel administratif (stationary)

Réunion trimestrielles: Rafraichissements (30 personnes)


Coût Unitaire USD$

Selon la proposition initiale deux 4x4 ont été planifié pour PNLP pour la réalisation des supervisions. Veuillez expliquer.

il a été accorde avec le PNLP qu'un 4x4 et un véhicule utilitaire convenaient mieux aux besoins et diminuaient le budget d'entretien

BASE DE CALCUL A1

41


USD$

AT 16

OK 4 12 14 50 33,600

P&A 17 Acquisition du carburant

Carburant 4x4 1 1 12 500 6,000OK

Carburant Véhicule utilitaire 1 1 12 300 3,600OK

Carburant groupe Electrogène 1 1 12 300 3,600OK

SOUS TOTAL 13,200

P&A 18

Entretien 1 3 4 200 2,400Assurance Véhicule 4x4 1 1 1 6,000 6,000Assurance Véhicule utilitaire 1 1 1 3,000 3,000

1 3 4 200 2,400

SOUS TOTAL 13,800

RH 19 Recrutement de 02 chauffeurs 1 2 12 475 11,400Cout estime d'un chauffeur: 475 USD par mois

I&E 20

I&E

Desk tops1 1 4 1,500 6,000

I&E

Lap tops1 1 4 2,500 10,000

I&EImprimantes

1 1 4 500 2,000

I&EScanner

1 1 1 300 300

I&E Photocopieur

1 1 1 2,000 2,000

I&ELCD

1 1 1 800 800

I&E

Disques durs externes de 80 GB1 1 8 100 800

1 disque dur externe par ordinateur.

Prise en charge des équipes de supervisions

Nous n'avons pas trouvé cette activité dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul. Le calcul ne correspond pas à celui indiquer dans la fiche "Plan d'Action An 1" (33'600???)

4 supervisions (1 par trimestre), dans 14 districts, 3 personnes pendant 4 jours

Supervisions: Per diems Superviseurs (2) et Chauffeur (1) Selon la proposition initiale un budget de 16'800 était

prévu comme per diem pour les supervisions. Veuillez vérifier et nous expliquer votre calcul

Veuillez assurer que le calcul lié au parc véhicule est transparent et consistent (voir en bas).



Entretien, Assurance et Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène

Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène

Selon la proposition initiale le coût unitaire est 200 au lieu de 475. Veuillez adapter.

Acquisition de matériels Informatiques et de groupe électrogène

Selon la proposition initiale le nombre de desk top est 2 au lieu de 4. Veuillez adapter ou justifier pourquoi vous avez besoin plus.

PNLP ne dispose pas du materiel suffisant pour mener a bien sa mission

Selon la proposition initiale le nombre de lap tops est 3 au lieu de 4. Veuillez adapter ou justifier pourqoui vous avez besoin plus.


Selon la proposition initiale le nombre d'imprimantes est 2 au lieu de 4. Veuillez adapter ou justifier pourqoui vous avez besoin plus.


Selon la proposition initiale le nombre de disques durs externes est 2 au lieu de 6. Veuillez adapter ou justifier pourquoi vous avez besoin plus.

BASE DE CALCUL A1

42


USD$

I&E

Onduleurs

1 1 6 120 720 1 onduleur par desktop, pour photocopieur et scanner

I&EStabilisateurs

1 1 6 40 240

I&E

Maintenance informatique

1 1 12 200 2,400

I&EGroupe électrogène de 22KVA

1 1 1 17,000 17,000

SOUS TOTAL 42,260

I&E 21

I&E 10 Bureaux 1 1 10 300 3,000

I&E 20 chaises 1 1 20 70 1,400

I&E 01 ensemble table de réunions de 08 tables 1 1 8 250 2,000

I&E 30 Chaises 1 1 30 60 1,800

I&E Fournitures de bureau (Forfait) 1 1 1 2,400 2,400

SOUS TOTAL 10,600

PMM 22 1 1 12 417 5,004

I&E 23 Réhabilitation des locaux du PNLP (Forfait) 1 1 1 20,000 20,000 L'etat des locaux du PNLP justifie ce montant

I&E 24 Réhabilitation du Laboratoire du PNLP 1 1 1 10,000 10,000

I&E 25 1 2 1 6,200 12,400

SOUS TOTAL 47,404

P&A 27

Installation Internet et Téléphone (Forfait) 1 1 1 15,000 15,000

Selon la proposition initiale le nombre d'onduleur est 4 au lieu de 6; le coût unitaire est 100 au lieu de 120. Veuillez adapter ou justifier pourquoi vous avez besoin plus.

Selon la proposition initiale les coûts de maintenance ne sont pas prévues. Veuillez justifier et expliquer votre calcul

le ministere ne dispose pas de service de maintenance informatique. Fait partie des couts normaux d'operation. Base de calcul 200USD /mois (montant ajuste)

Selon la proposition initiale un groupe n'est pas prévu. Veuillez justifier et expliquer votre calcul

Problemes serieux de coupures. Le PNLP n'a pas de groupe

Mise à disposition de matériels et fourniture de bureau

Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activité comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.

Le PNLP ne dispose pas de mobilier suffisant pour mener a bien ses activites. Le recrutement important

de personnel n'a pas donne lieu a un equipement suffisant

Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. Il serait mieux de catégoriser cette activié comme "I&E" au lieu de "P&A". Veuillez adapter.




Mise à disposition de fourniture de Laboratoire

Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier. petit materiel pour le laboratoire du PNLP (permettant

son fonctionnement)

Selon la proposition initiale les coûts pour la réhabilitation est 5'000 au lieu de 20'000. Veuillez adapter ou justifier.

Acquisition de Microscopes (formation et contrôle qualité)


Pas prévu selon la proposition initiale. Veuillez justifier.

Le PNLP ne dispose pas de ces moyens indispensables

BASE DE CALCUL A1

43


USD$

Facture Téléphone et Internet 1 1 4 900 3,600SOUS TOTAL 18,600

For 28 0 3 1 8,000 0

For 29 Formation S&E (formations a identifier) 0 3 1 5,000 0For 30 Formation du PNLP en Paludologie 0 1 1 10,000 0

P&A 31OK

AT Consultant International: Salaire et per diem 1 15 1 700 10,500 ATAT Consultant International: Billet d'avion 1 1 1 2,500 2,500 AT

P&AAtelier National: Transport des participants

1 30 1 5 150OK

P&AAtelier National: Salle

1 3 1 60 180OK

P&AAtelier National: Pause café

1 30 3 3 270OK

P&AAtelier National: Pause dejeuner

1 30 3 8 720OK

P&A 1 1 1 500 500OK

P&AFrais de Gestion OMS (13%)

1,927OK

SOUS TOTAL 16,747



SE 32 Formation des points focaux

OK

SE 1 56 0 100 0

SE

FDF niveau régional: per diems facilitateurs

5 2 2 50 1,000

SE FDF niveau régional: per diems participants 5 6 1 50 1,500

SE FDF niveau régional: transport facilitateurs 1 2 1 290 580

Formation OMS: Planification et gestion programmes palu

Révision de la stratégie national pour la lutte contre le paludisme

Veuillez allouer un code budgétaire. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"









Coût Unitaire USD$

Selon la proposition initiale cette activité est allouée au code "SE" au lieu de "Formation". Veuillez adapter pour assurer la cohérence.

Points focaux palu au niveau des districts (Indemnité + carburant)

BASE DE CALCUL A1

44


USD$

SE FDF niveau régional: transport participants 1 6 1 80 480

SE FDF niveau régional: salle 1 3 0 60 0

SE FDF niveau régional: pause café 1 8 2 3 48

SE FDF niveau régional: pause dejeuner 1 8 3 8 192

SE FDF niveau régional: kits de formation 1 10 0 4 0

SE FDF niveau régional: indemnités de facilitateur 1 2 3 40 240

SE 1 6 3 50 900

SE 1 1 1 300 300

SE 1 56 3 50 8,400

SE 1 56 2 40 4,480 budget ajuste a 40 USD de cout unitaire

SE Formation des point focaux: salle 1 3 3 50 450

SE Formation des point focaux: pause café 1 3 62 3 558

SE Formation des point focaux: pause dejeuner 1 3 62 8 1,488

SE Formation des point focaux: kits formation 1 62 1 4 248

SE 1 6 3 40 720

SOUS TOTAL 21,584

I&E 33 28 1 1 3,000 84,000

P&A 34 1 28 12 100 33,600

SE 35 Supervision au niveau des districts

1 2,500 1 1 2,500

SE 36 0 0 0 0 0

AT

Consultant International (Salaire +Per diem)

2 45 0 700 0 AT

Formation des points focaux: per diem facilitateurs

Formation des point focaux: transport facilitateurs

Formation des points focaux: per diem participants

Formation des point focaux: transport participants

Selon la proposition initiale le budget est 2'240. Veuillez vérifier et adapter. Veuillez sélectionner un code budgétaire. Selon la proposition initiale "SE" est à selectionner.

Formation des Points focaux: indemnités de facilitateur

Acquisition de Motocyclettes pour les points focaux et sites sentinelles (28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2)

Entretient et Maintenance des Motocyclettes (Entretient et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes)

Reproduction des fiches de collectes de données

Enquête national de prévalence de paludisme

BASE DE CALCUL A1

45


USD$

AT

Consultant International (Billet d'avion)

2 1 0 2,500 0 AT

5 3 2 50

5 18 3 50

1 4 1 290

1 18 1 80

Formation des superviseurs: Pause café1 21 9 3

Formation des superviseurs: Pause dejeuner1 21 9 8

Formation des superviseurs: Salle1 3 3 60

Formation des superviseurs: Kits de formation1 21 3 4

1 3 1 40

5 21 1 50

5 90 1 50 0

5 1 1 290 0

1 90 1 40 0

Formation des enquêteurs: Pause café1 111 3 3 0

Formation des enquêteurs: Pause dejeuner1 111 3 8 0

Formation des enquêteurs: Salle1 27 1 60 0

Formation des enquêteurs: Kits de formation1 111 1 4 0

1 21 9 40 0

1 18 7 50 0

1 90 7 40 0

Formation des superviseurs: Per diem facilitateurs

Formation des superviseurs: Per diem superviseurs

Formation des superviseurs: Transport facilitateurs

Formation des superviseurs: Transport superviseurs

Formation des superviseurs: Indemnité de facilitateurs

Formation des enquêteurs: Per diem facilitateurs

Formation des enquêteurs: Per diem enquêteurs

Formation des enquêteurs: Transport facilitateurs

Formation des enquêteurs: Transport enquêteurs

Formation des enquêteurs: Indemnité de facilitateurs

Enquête de prevalence: Indemnités des superviseurs

Enquête de prevalence: Indemnités des enquêteurs

BASE DE CALCUL A1

46


USD$

Enquête de prevalence: Transport1 9 1 2,500 0

1 1 1 5,000 0

1 1 1 509 0

Frais de gestion OMS (13%)0

SOUS TOTAL 0

SE 37 Prévu en AN 2

AT Consultant International (Salaire +Per diem) 1 30 0 700 0 AT

AT Consultant International (Billet d'avion) 1 1 0 2,500 0 AT

5 3 0 50 0

5 10 0 50 0

1 1 0 290 0

1 10 0 80 0

Formation des superviseurs: Pause café 1 13 0 3 0

Formation des superviseurs: Pause dejeuner 1 13 0 8 0

Formation des superviseurs: Salle 1 3 0 60 0

Formation des superviseurs: Kits de formation 1 13 0 4 0

1 3 0 40 0

5 13 0 50 0

5 30 0 50 0

5 1 0 290 0

1 30 0 40 0

Formation des enquêteurs: Pause café 1 43 0 3 0

Formation des enquêteurs: Pause dejeuner 1 43 0 8 0

Formation des enquêteurs: Salle 1 3 0 60 0

Formation des enquêteurs: Kits de formation 1 43 0 4 0

Enquête de prevalence: matériels médicaux (gants, …)

Enquête de prevalence: Frais de communication

Enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme





Formation des superviseurs: Indemnité de facilitateurs

Formation des enquêteurs: Per diem facilitateurs

Formation des enquêteurs: Per diem enquêteurs

Formation des enquêteurs: Transport facilitateurs

Formation des enquêteurs: Transport enquêteurs

BASE DE CALCUL A1

47


USD$

1 13 0 40 0

Enquête CAP: Indemnités des superviseurs 1 10 0 50 0

Enquête CAP: Indemnités des enquêteurs 1 30 0 40 0

Enquête CAP: Transport 1 3 0 2,500 0

Enquête CAP: Frais de communication 1 1 0 250 0

SOUS TOTAL 0



SE 76 100 5 4 5 10,000

P&A 78 900 1 4 3 10,800

SE 82 1 10 6 150 9,000

14 5 2 1,000 140,000

Sous -Total pour calcul des frais de gestion 169,800

P&A 83 Frais de gestion (5%) 1 1 1 8,490 8,490 Frais de gestion CPA.

SOUS TOTAL 178,290



Formation des enquêteurs: Indemnité de facilitateurs

Coût Unitaire USD$

Assurer la reproductions des Outils de gestion de stock

Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul.

Il s'agit des outils développés par la CPA en vue d'une bonne gestion des stocks

Assurer le Carburant pour le Transport des produits médicaux et les supervisions la CPA vers les PRA


Il s'agit de la prise en charge des frais de carburant afin de faciliter le transport

Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux (Frais de mission

5jrs par sites et par mois (Per diem et carburant)Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul.

Cette ligne est essentiellement consacrée à la supervision et permet de s'assurer que les médicaments ont été bien livrés et stocker au niveau des sites (PRA et Districts Sanitaires),

Frais de location véhicule transport MIILD, ACT, TDR,

Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul. Pourquoi faut-il louer 14 véhicules???

14 voyages, 2 fois par an, vers les districts sanitaires. Location par voyage estimee a 500 USD, soit 1000USD par district

Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer qui touchera ce 5% ? CPA??? PNUD???? Etc.???

Coût Unitaire USD$

BASE DE CALCUL A1

48


USD$Code Activités/Tâches Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations

RH 84 Rémunération des Personnels

Coordonnateur 1 1 12 15,325 183,896

Spécialiste Procurement 1 1 12 14,489 173,864

Spécialiste en Administration et Finance (VNU) 1 1 12 5,019 60,224

Chargé de Programme en Suivi et Evaluation 1 1 12 3,534 42,408

Pharmacien 1 1 12 3,534 42,408

Assistant (e) du Coordonnateur 1 1 12 3,040 36,480

Assistant (e) au Spécialiste Procurement 1 1 12 3,040 36,480

Assistant (e) à Administration et aux Finances 1 1 12 3,040 36,480

Chauffeurs 1 2 12 1,040 24,960

AT 0 1 45 450 0

AT 0 1 60 398 0

AT 0 1 1 5,870 0

SOUS TOTAL 637,200

P&A 85 Contrat d'entretien général 1 3 4 150 1,800 frais d'entretien des bureaux (menage)

P&A 86 Charges locatives 1 12 1 8,000 96,000

P&A 87 Matériel et Fournitures de bureau

Bureau 1 7 1 500 3,500

Fauteuils de direction 1 7 1 200 1,400

chaises visiteurs 1 14 1 150 2,100

fournitures de bureau 1 3 4 300 3,600

Divers 1 1 1 1,200 1,200

SOUS TOTAL 11,800

P&A 88 Frais d'électricité 1 3 4 400 4,800

Coût Unitaire USD$




Sur quel base avez-vous calculé le USD 1'800. Normalement, le loyer est repartir par les projets. Veuillez préciser votre calcul.

Sur quel base avez-vous calculé le USD 8'000. Normalement, le loyer est repartir par les projets et par bailleur. Le Fonds Mondial ne prendra pas en charge le loyer complète de PNUD. Veuillez préciser votre calcul.

Le PNUD paiera environ USD45000 de loyer mensuel pour ses nouveaux locaux. Ce montant est une estimation du prorata de l'espace de bureau qui sera alloué à l'unité du Fonds Mondial. D'autres grants du Fonds Mondial prennent en charge le loyer des surfaces allouees au projets (Gabon, par exemple)

BASE DE CALCUL A1

49


USD$

P&A 89 Frais d'abonnement en eau 0 3 4 200 0

P&A 90 Frais d'abonnement téléphonique et Internet

Frais d' installation téléphone et internet 0 1 1 7,500 0

Facture Téléphone et Internet 1 3 4 500 6,000

SOUS TOTAL 6,000

I&E 91 Equipements Informatiques

07 Desk Top 1 7 1 1,500 10,500

02 Lap top 1 2 1 2,500 5,000

07 Onduleurs 1 7 1 500 3,500

01 Imprimante réseau 1 1 1 1,500 1,500

07 Petites Imprimantes 0 7 1 500 0

01 Photocopieurs 1 1 1 2,000 2,000

01 scanner 1 1 1 800 800

01Projecteur LCD) 1 1 1 1,500 1,500

Consommables 1 7 1 150 1,050

SOUS TOTAL 25,850

I&E 92 1 1 1 40,000 40,000

I&E 93 1 1 1 25,000 25,000

P&A 94 Carburant 1 1 12 800 9,600

OK

P&A 95

Entretien 1 2 6 200 2,400

OK

Assurance 1 2 1 4,500 9,000

OK

Equipements en matériel roulant (1 Véhicule 4x4)

Equipements en matériel roulant (1 Véhicule utilitaire)

Veuillez assurer consistance. Le calcul de carburant pour le PNLP était différent. 12 mois USD 500 pour le véhicule 4x4; 12 mois USD 300 pour le véhicule ultérieure. Ceci donnerait un total de USD 9'600.

Entretien, Assurance, Carburant et Maintenance du véhicule

Veuillez assurer consistence. Le calcul d'entretien pour les véhicules PNLP était différent (1x3x4xUSD 200). Ceci donnerait un total de USD 2'400

Veuillez assurer consistence. Le calcul d'assurance pour les véhicules PNLP était différent (1x1x1xUSD 6'000 respectivement USD 3'000). Ceci donnerait un total de USD 9'000.

BASE DE CALCUL A1

50


USD$

Maintenance du véhicule 1 2 4 200 1,600

OK

SOUS TOTAL 13,000

P&A 95 1 2 1 500 1,000

SE 96 1 12 6 130 9,360

SE 100 Evaluation externe (audit externe) (Forfait) 1 1 1 7,000 7,000

Domaine Spécifique 1 : Prévention par les Moustiquaires imprégnées (MIILD)

CodeActivités/Tâches

Unités Nombre Fréquence Total $ USD Observations

PMM 38 1.00 353,495 1 5.10 1,802,824

Sous-Total 1,802,824

BIVAC

1 1 16,225 16,225 Veuillez écrire "BIVAC" (une fois) en toutes lettres.

Frais de Transport par voie Maritime +route1 1 270,424 270,424

TOTAL

2,089,474

CGAS 39 Distribution et Suivi MIILD

Taxes Statistiques et autres frais

1 1 36,056 36,056

1

14 2 7,528 210,796

1

14 1 2,782 38,948

Veuillez assurer consistence. Le calcul de maintenance pour les véhicules PNLP était différent (1x3x4xUSD 200). Ceci donnerait un total de USD 2'400.

Entretien et Maintenance du matériel Informatique

Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider. Cette ligne budgétaire se réfère à PNUD?

Ce sont les couts directs de maintenance d'entretien du parc informatique de l'unite de gestion

Mission de supervision et d'évaluation des activités

Nous ne trouvons pas cette ligne budgétaire dans la proposition initiale. Veuillez nous guider et expliquer votre calcul (24 missions par an? Combien de personnes? Le montant se réfère aux per diems de l'équipe PNUD?

Ce sont les frais directs de mission du PNUD (12 missions de 6 jours). Estimation faite en tenant en compte des missions de suivi-evaluation, de suivi pharmacies, etc.


Coût Unitaire USD$

Achat de MIILD (100 ou 150 denier 190cm (L)x180cm (l)x150cm (H))


BIVAC n'est pas un sigle. C'est l'entreprise chargee de la verification des importations au Tchad ( et d'autres pays, comme le Mali)




Estimation des frais divers d'introduction des moutiquiaires au tchad


Distribution & Suivi MIILD: Indemnités pour campagnes de masse

BASE DE CALCUL A1

51


USD$

1

1 1 0 0

SOUS TOTAL 285,800




Drugs 40 Achat de médicaments (S/P) 1 137,501 1 0.02 3,011

Sous Total3,011

BIVAC 1 1 27 27

Frais de Transport par voie aérienne 1 1 1,054 1,054

TOTAL 4,092

CGAS 41 Distribution des intrants

Taxes Statistiques 1 1 60 60

Frais de transit (voie maritime)1 1 60 60

SOUS TOTAL 120

For 42

1 57 5 50 14,250

1 150 3 5 2,250

1 5 3 5 75

1 5 5 50 1,250

1 57 1 8 456

1 2 1 290 580

Distribution & Suivi MIILD: Suivi après distribution de masse


Coût Unitaire USD$



2% sur le prix d'achat2% sur le prix d'achat

Formations de sages femmes en zone de haute endémicité

Formation des sage femmes: per diem participants hors N'djamena

Formation des sage femmes: transport participants N'djamena

Formation des sage femmes: transport facilitateurs N'djamena

Formation des sage femmes: per diem facilitateur hors N'Djamena

Formation des sage femmes: transport participants hors N'Djamena

Formation des sage femmes: transport facilitateurs hors N'Djamena

BASE DE CALCUL A1

52


USD$

Formation des sage femmes: salle1 3 2 60 360

Formation des sage femmes: pause café1 3 212 3 1,908

Formation des sage femmes: pause dejeuner1 3 212 8 5,088

Formation des sage femmes: kits formation1 212 1 4 848

1 5 2 40 400

SOUS TOTAL 27,465




P&A 43

OK

ATConsultant CCC/IEC: Salaire et per diem

1 15 1 700 10,500 AT

ATConsultant CCC/IEC: Billet d'avion

1 1 1 2,500 2,500 AT

P&AAtelier National: Transport des participants

1 30 2 5 300OK

P&AAtelier National: Salle

1 2 1 60 120OK

P&AAtelier National: Pause café

1 30 2 3 180OK

P&AAtelier National: Pause dejeuner

1 30 2 8 480OK

P&A 1 1 2 500 1,000OK

P&AFrais de Gestion UNICEF (13%)

1,960

SOUS TOTAL 17,040

Formation des sage femmes: indemnités de facilitateur


Coût Unitaire USD$

Développement d'un plan stratégique CCC/IEC

Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition initiale le code est "Planning et Administration"





Atelier National: Matériels administratif (stationary) Veuillez sélectionner un code. Selon la proposition

initiale le code est "Planning et Administration"

BASE DE CALCUL A1

53


USD$

MC 44 Développement des matériaux CCC/IEC 1 1 1 5,000 5,000

For 45

1 60 4 50 12,000

1 60 1 40 2,400

1 6 3 40 720

Formation des mobilisateurs: Salle 1 2 6 60 720

Formation des mobilisateurs: Pause café 1 66 2 3 396

Formation des mobilisateurs: Pause dejeuner 1 66 2 8 1,056

Formation des mobilisateurs: Kits de formation 1 66 1 4 264

1 6 2 40 480

SOUS TOTAL 18,036

SE 46 Supervision des Mobilisateurs Sociaux

Supervision mobilisation social: transport1 2 4 200 0

Supervision mobilisation social: per diems1 6 16 50 0

SOUS TOTAL 0

RH 47 1 6 48 80 0

RH 48 Indemnités de motivation des Superviseurs 1 6 48 80 0

SE 49 Evaluation des Mobilisateurs Sociaux

Réunions d'évaluation: salle (HN)

1 1 4 60 0

Formation des Mobilisateurs sociaux (60 mobilisateurs)

Formation des mobilisateurs: per diems participants

Formation des mobilisateurs: transport participants

Formation des mobilisateurs: transport facilitateurs

Formation des mobilisateurs: Indemnités facilitateur

Indemnités de motivation des Mobilisateurs Sociaux

BASE DE CALCUL A1

54


USD$

Réunions d'évaluation: pause café

1 66 4 3 0

Réunions d'évaluation: pause dejeuner

1 66 4 8 0

Réunions d'évaluation: per diems (HN)

1 66 4 50 0

Réunions d'évaluation: transport (HN)

1 66 4 40 0

SOUS TOTAL 0

MC 50 1 15 2 500 15,000 Estimation nouvelle plus proche des prix reels

MC 51

Banderolles, affiches, T-shirts

1 1 1 2,000 2,000

Spots radio

1 3 5 100 1,500

Plaidoyer au niveau des autorités nationales

1 1 1 1,000 1,000

SOUS TOTAL 4,500


Diffusions des messages 150 Spots à travers 15 stations Radio)

Selon la proposition initiale le budget est 5'000 au lieu de 15'000.

Participation à la Journée mondial de lutte contre le Paludisme


BASE DE CALCUL A1

55


USD$


SE 52Etude résistance (2010)

1 1 1 10,000 0

SOUS TOTAL 0



P&A 53

AT Consultant E-Prep Palu: Salaire et per diem 1 15 1 700 10,500 AT

AT Consultant E-Prep Palu: Billet d'avion 1 1 1 2,500 2,500 AT

P&A Atelier National: Transport des participants 1 30 2 5 300

P&A Atelier National: Salle 1 3 2 60 360

P&A Atelier National: Pause café 1 30 6 3 540

P&A Atelier National: Pause dejeuner 1 30 6 8 1,440

P&A 1 1 2 500 1,000

SOUS TOTAL 16,640

For 54

1 12 4 50 2,400

1 12 1 40 480

1 2 2 5 20

1 2 1 60 120

1 14 2 3 84

1 14 2 8 224

1 14 1 4 56

1 2 1 40 80

SOUS TOTAL 3,464

Coût Unitaire USD$


Coût Unitaire USD$

Renforcement du système de surveillance-Organisation d'un atelier national








Formation des points focaux des sites sentinelles

Sites sentinelles formation des point focaux: per diems participants

Sites sentinelles formation des point focaux: transport participants

Sites sentinelles formation des point focaux: transport facilitateurs

Sites sentinelles formation des point focaux: Salle

Sites sentinelles formation des point focaux: Pause café

Sites sentinelles formation des point focaux: Pause dejeuner

Sites sentinelles formation des point focaux: Kits de formation

Sites sentinelles formation des point focaux: Indemnités facilitateur

BASE DE CALCUL A1

56


USD$

RH 55 Indemnités de motivation des Points focaux 1 12 48 18 10,080

I&E 56 1 12 0 3,000 0Integre a l'activite 33

P&A 57 1 12 0 89 0

I&E 58 1 12 1 1,500 18,000

SE 59 Supervision des sites sentinelles

Supervision des sites: Transport (1 x an)1 1 12 0 0

Supervision des sites: Per diems (1 x an)1 2 12 0 0

SOUS TOTAL 0

For 60 1 3 1 3,500 10,500 Proposition OMS

Frais de gestion de l'OMS (13%) 1,365

SOUS TOTAL 11,865



AT 61 Recrutement d'un Consultant

ATConsultant SAPP: Salaire et per diem

1 7 1 700 4,900 AT

ATConsultant SAPP: Billet d'avion

1 1 1 2,500 2,500 AT

Frais de gestion de l'OMS (13%)962 AT

SOUS TOTAL 8,362

For 62 1 3 1 800 2,400

Frais de gestion de l'OMS (13%) 312

SOUS TOTAL 2,712

Domaine Spécifique 2 : Contrôle des vecteurs de la maladie (autre que moustiquaires)


Selon la proposition initiale des indemnités ne sont que verser en l'an 2. Le budget pour l'an 2 est 67'200. Veuillez justifier votre calcul.

Acquisition de motos (12) pour les points focaux des sites sentinelles

Ce montant n'est pas intégré dans la fiche "Plan d'action An 1". Veuillez vérifier.

Acquisition de matériel de communication (12 Radio HF)

Formation de l'équipe du PNLP en gestion de base de données

Selon la proposition initiale cette formation a un budget de 1'500. Veuillez expliquer votre calcul et le justifier.


Coût Unitaire USD$

Formation de l'équipe du PNLP en alerte précoce


Coût Unitaire USD$

BASE DE CALCUL A1

57


USD$


PMM 63 Achat d'insecticide 1 1,000 1 51 51,000

Sous Total 51,000

BIVAC 1 1 459 459

Frais de Transport par voie Maritime + route 1 1 7,650 7,650

SOUS TOTAL 59,109

I&E 64 Achat de Pompes (Hudson pour PID) 1 50 1 250 12,500

Sous Total 12,500

BIVAC 1 1 113 113


SOUS TOTAL 14,488

PMM 65 1 150 1 150 22,500

Sous Total 22,500

BIVAC 1 1 203 203


S/Total transport 3,578

SOUS TOTAL 26,078

For 66

1 60 4 50 12,000

1 60 1 40 2,400

1 2 2 5 20

1 1 1 290 290

1 2 4 50 400

Formation des equipes PID: Salle1 2 2 60 240

Coût Unitaire USD$





Achat de Kits de protection (Bottes, gants, …)



Formation des équipes de Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)

Formation des équipes PID: per diems participants

Formation des equipes PID: transport participants

Formation des equipes PID: transport facilitateurs a N'Djamena

Formation des equipes PID: transport facilitateurs hors de N'Djamena

Formation des equipes PID: per diems facilitateurs hors de N'Djamena

BASE DE CALCUL A1

58


USD$

Formation des equipes PID: Pause café1 62 2 3 372

Formation des equipes PID: Pause dejeuner1 62 2 8 992

Formation des equipes PID: Kits de formation1 62 1 4 248

1 2 2 40 160

SOUS TOTAL 17,122

SE 67 Riposte aux épidémies

P&ABudget pour transport en cas d'épidémie

1 1 1 10,000 10,000

RH 1 1 1 10,000 10,000

RH 1 1 1 10,000 10,000

SOUS TOTAL 30,000

Formation des equipes PID: Indemnités facilitateur

Selon la proposition initiale cette activité a le code "Planning et Administration". Veuillez adapter.

Budget pour indemnités des equipes "traitement des cas"

Selon la proposition initiale cette activité a le code "RH". Veuillez adapter.

Budget pour indemnités des equipes PID en cas d'epidemie

Selon la proposition initiale cette activité a le code "RH". Veuillez adapter.

BASE DE CALCUL A2

59

Domaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace


Drugs 1

DrugsBlister AS (50mg) + AQ 153mg base): Adult 12 cp

115,775 1 1 1.07 123,879

Drugs 77,184 1 1 0.60 46,310

Drugs 254,565 1 1 0.33 84,006


172,165 1 1 0.36 62,324


86,083 1 1 0.59 50,961

Sous Total367,481

CGASBIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 3,307 3,307

CGASFrais de Transport par voie aérienne 35% sur prix d'achat 1 1 128,618 128,618

SOUS TOTAL 499,407

CGAS 2

CGASTaxes Statistiques 2% sur le prix d'achat 1 1 7,350 7,350

CGASFrais de Transit 2% sur le prix d'achat 1 1 7,350 7,350

SOUS TOTAL14,699

MC 3

MCMultiplier les guides de formation (facilitateurs)

0 0 0 10 0

MCMultiplier les guides de formation (participants)

0 0 0 10 0

SOUS TOTAL 0

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnostic

Coût Unitaire USD$


Avec une prévision de 10% de Stock de sécurité.

Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Adolescent 6 cp


Blister AS (50mg) + AQ (153mg base): Enfant 3 cp




Assurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de medicaments (de la CPA aux structures sanitaires)


BASE DE CALCUL A2

60

For 4

ForFDF principaux niveau central: transport

1 0 3 95 0

ForFDF principaux niveau central: salle

1 0 1 120 0

ForFDF principaux niveau central: pause café

1 0 15 95 0

ForFDF principaux niveau central: pause dejeuner

1 0 15 10 0

ForFDF principaux niveau central: kits de formation

1 0 1 3 0

SOUS TOTAL 0

For 5

ForFDF niveau regional: per diems facilitateurs

5 0 2 50 0

ForFDF niveau regional: per diems participants

5 0 1 50 0

ForFDF niveau regional: transport facilitateurs

3 0 1 290 0

ForFDF niveau regional: transport participants

1 0 3 140 0

ForFDF niveau regional: salle

1 0 3 60 0

ForFDF niveau regional: pause café

3 0 145 3 0

ForFDF niveau regional: pause dejeuner

3 0 145 8 0

ForFDF niveau regional: kits de formation

1 0 1 4 0

ForFDF niveau regional: indemnites de facilitateur

1 0 3 40 0

SOUS TOTAL 0

For 6Assurer la formation de 460 prestataires

ForFormation des prestataires: per diem participants

1 460 5 10 23,000

ForFormation des prestataires: transport participants

1 460 1 15 6,900

ForFormation des prestataires: salle

1 1 1 5,040 5,040



BASE DE CALCUL A2

61

ForFormation des prestataires: pause café

1 3 460 3 4,140

ForFormation des prestataires: pause dejeuner

1 3 460 4 5,520

ForFormation des prestataires: kits formation

1 460 1 4 1,840

For 1 2 1 400 800

SOUS TOTAL 47,240

SHP 7

Atelier National: Transport des participants 1 30 0 5 0

Atelier National: Salle 1 2 0 60 0

Atelier National: Pause café 1 30 0 3 0

Atelier National: Pause dejeuner 1 30 0 8 0

1 30 0 4 0

FDF niveau regional: per diems facilitateurs 5 15 0 50 0

FDF niveau regional: per diems participants 5 130 0 50 0

3 5 0 290 0

FDF niveau regional: transport participants 1 25 0 80 0

FDF niveau regional: salle 1 2 0 60 0

FDF niveau regional: pause café 1 2 0 3 0

FDF niveau regional: pause dejeuner 1 2 0 8 0

FDF niveau regional: kits de formation 1 30 0 4 0

FDF niveau regional: indemnites de facilitateur 1 15 0 40 0

Formation des agents palu: per diem participants 1 500 0 50 0

Formation des agents palu: transport participants 1 500 0 8 0

Formation des agents palu: salle 1 2 0 60 0

Formation des agents palu: pause café 1 2 0 3 0

Formation des prestataires: indemnites de facilitateur

Organiser le traitement au niveau communautaires dans 5 disticts pilotes

Atelier National: Materiels administratif (stationary)

FDF niveau regional: transport facilitateurs du niveua central

BASE DE CALCUL A2

62

Formation des agents palu: pause dejeuner 1 2 0 8 0

Formation des agents palu: kits formation 1 525 0 4 0

1 2 0 40 0

Reunion trimestrielle suivi et evaluation: salle 1 1 0 60 0

1 500 0 50 0

Reunion trimestrielle suivi et evaluation: transport 1 500 0 8 0

1 500 0 3 0

1 500 0 8 0

Indemnites de motivation des agents palu 1 500 0 40 0

SOUS TOTAL 0

Domaine Spécifique 2 : Diagnostic


PMM 8 Acheter les tests rapides de diagnostique

PMM Paracheck TDR 1 506,885 1 0.50 253,443

PMM Sous Total 253,443

CGASBIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 2,281 2,281

CGASFrais de Transport par voie aérienne 35% sur prix d'achat 1 1 88,705 88,705

SOUS TOTAL 344,428

CGAS 9

CGASTaxes Statistiques 2% sur le prix d'achat 1 1 5,069 5,069

CGASFrais de Transit 2% sur le prix d'achat 1 1 5,069 5,069

SOUS TOTAL 10,138

For 10

Formation des agents palu: indemnites de facilitateur

Reunion trimestrielle suivi et evaluation: per diems

Reunion trimestrielle suivi et evaluation: pause café

Reunion trimestrielle suivi et evaluation: pause dejeuner


Coût Unitaire USD$

Distribution des tests de la CPA aux structures sanitaires

Recyclage des techniciens de laboratoires hospitaliers

BASE DE CALCUL A2

63

For 1 3 5 25 375

ForFormation des lab techs: per diems participants 1 60 5 26 7,800

For 1 1 1 290 290

For 1 3 3 5 45

ForFormation des lab techs: transport participants 1 60 1 80 4,800

ForFormation des lab techs: salle 1 3 2 60 360

ForFormation des lab techs: pause café 1 3 63 3 567

ForFormation des lab techs: pause dejeuner 1 3 63 8 1,512

ForFormation des lab techs: kits de formation 1 63 1 4 252

For 1 3 2 40 240

SOUS TOTAL 16,241

PMM 11

PMM Microscopes 30 0 1 700 0

PMM Slide drying rack (plexiglass) 45 0 2 22 0

PMM Horizontal slide box wooden 75 0 2 19 0

PMM Vertical slide box 15 0 2 30 0

PMM Lense cleaning tissue 90 0 2 5 0

PMM Lab timer 15 0 2 23 0

PMM Tally counter 15 0 2 29 0

PMM Plain blood slides 625 0 2 2 0

PMM Cyliner 100 ml plastic 30 0 2 6 0

PMM Cyliner 500 ml plastic 30 0 2 15 0

PMM Beaker 100 ml plastic 30 0 2 2 0

PMM Beaker 1000 ml plastic 30 0 2 5 0

PMM Staining jars (Coplin) 30 0 2 14 0

PMM Pipette plastic 3ml 90 0 2 1 0

PMM Geimsa stain 100ml bottle 450 0 2 16 0

PMM Buffer tabs 60 0 2 20 0

PMM Xylene (2.5 litre) 75 0 2 12 0

PMM Methanol (5 litre) 150 0 2 5 0

PMM Oil immersion 100ml 90 0 2 11 0

PMM laboratory Coats(White) 30 0 2 15 0

Formation des lab techs: per diems facilitateurs hors de N'Djamena

Formation des lab techs: transport facilitateurs hors N'Djamena

Formation des lab techs: transport facilitateurs a N'Djamena

Formation des lab techs: indemnites de facilitateur

Appui aux laboratoires des hopitaux de district et regionaux

BASE DE CALCUL A2

64

PMM Gloves Latex 108 0 2 3 0

PMM Lancets 225 0 2 3 0

PMM Sharps containers 360 0 2 4 0

PMM Cotton wool 100 gram 360 0 2 1 0

PMM Spirit swab 450 0 2 4 0

PMM Maintenance cost of microscopes 30 0 1 35 0

SOUS TOTAL0

CGASBIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 0 0

CGASFrais de Transport par voie Maritime +route 15% sur prix d'achat 1 1 0 0

CGAS Taxes Statistiques 2% Sur le prix d'achat 1 1 0 0

SOUS TOTAL 0

Domaine Spécifique 3 : Suivi de la pharmacorestistance


SE 12Enquete de pharmacoresistance

ATConsultant International: Salaire et per diem 1 0 1 700 0

ATConsultant International: Billet d'avion 1 0 1 2,500 0

Control de qualite des lames (labo indepedant) 1 0 1 3,000 0

Medicaments 0 0 0 0 0

Produit medicaux et equipement 1 0 1 2,500 0

Soutient pour participants 200 0 1 50 0

Frais de formation des enqueteurs 1 0 1 2,000 0

Indemnites des enqueteurs 1 0 1 300 0

Transport vers le site de l'enquete 1 0 1 500 0

Materiels d'administration (stationary) 1 0 1 500 0

SOUS TOTAL 0


Coût Unitaire USD$

BASE DE CALCUL A2

65



P&A 13

1 1 4 50 200

1 30 4 3 360

SOUS TOTAL 560



I&E 14 Mise à disposition de véhiculeToyota Station Wagon 4x4 1 1 0 40,000 0

Véhicule utilitaire 1 1 0 25,000 0SOUS TOTAL 0

SE 15 Reproduction des fiches de supervisionsCout de la reproduction par année 1 1,000 1 1 1,000

SOUS TOTAL 1,000

AT 16 Prise en charge des équipes de supervisions

56 4 4 50 44,800

P&A 17 Acquisition du carburantcarburant 4x4 1 1 12 1,200 14,400Carburant Véhicule utilitaire 1 1 12 800 9,600Carburant groupe Electrogène 1 1 12 300 3,600

SOUS TOTAL 79,400

P&A 18

Entretien 1 3 4 200 2,400Assurance Véhicule 4x4 1 1 1 6,000 6,000Assurance Véhicule utilitaire 1 1 1 3,000 3,000

1 3 4 200 2,400


Coût Unitaire USD$

Reunions de coordinations avec les partenaires

Reunion trimestrielles: Materiel administratif (stationary)

Réunion trimestrielles: Rafreshissements (30 personnes)


Coût Unitaire USD$

Supervisions: Per diems Superviseurs (1) et Chauffeur (1)

Entretien, Assurance et Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène

Maintenance des véhicules et du Groupe électrogène

BASE DE CALCUL A2

66

SOUS TOTAL 13,800RH 19 Recrutement de 02 chauffeurs 1 2 12 475 11,400

I&E 20

Desk tops1 0 4 1,500 0

Lap tops1 0 4 2,500 0

Imprimantes1 0 4 500 0

Scanner1 0 1 300 0

Photocopieur1 0 1 2,000 0

LCD1 0 1 800 0

Disques durs externes de 80 GB1 0 6 100 0

Onduleurs 1 0 6 120 0

Stabilisateurs1 0 6 40 0

Maintenance informatique1 1 12 500 6,000

Groupe électrogène de 22KVA1 0 1 17,000 0

SOUS TOTAL 6,000

P&A 21

10 Bureaux 1 1 0 300 020 chaises 1 1 0 70 001 ensemble table de réunions de 08 tables 1 1 0 250 0 30 Chaises 1 1 0 60 0Fournitures de bureau (Forfait) 1 1 12 150 1,800

SOUS TOTAL 1,800

PMM 22 1 1 12 417 5,004

I&E 23 Réhabilitation des locaux du PNLP (Forfait) 1 1 0 20,000 0

I&E 24 Réhabilitation du Laboratoire du PNLP 1 1 0 10,000 0

I&E 25 1 1 0 0 0

SOUS TOTAL 5,004

Acquisition de matériels Informatiques et de groupe électrogène

Mise à disposition de matériels et fourniture de bureau

Mise à disposition de fourniture de Laboratoire

Acquisition de Microscopes (formation et contrôle qualité)

BASE DE CALCUL A2

67

P&A 27

Installation Internet et Téléphone (Forfait) 1 1 0 10,000 0

Facture Téléphone et Internet 1 1 4 900 3,600SOUS TOTAL 3,600

For 28 1 0 1 8,000 0

For 29 Formation S&E (formations a identifier) 1 0 1 5,000 0For 30 Formation du PNLP en Paludologie 1 0 1 10,000 0

SE 31 0

AT Consultant International: Salaire et per diem 1 0 1 700 0AT Consultant International: Billet d'avion 1 0 1 2,500 0





1 0 1 500 0

Frais de Gestion OMS (13%) 0SOUS TOTAL 0



For 32 Formation des points focaux

1 31 12 100 37,200

FDF niveau regional: per diems facilitateurs 5 0 2 50 0

FDF niveau regional: per diems participants 5 0 1 50 0

FDF niveau regional: transport facilitateurs 1 0 1 290 0

FDF niveau regional: transport participants 1 0 1 80 0

FDF niveau regional: salle 1 0 0 60 0

FDF niveau regional: pause café 1 0 2 3 0

FDF niveau regional: pause dejeuner 1 0 3 8 0

FDF niveau regional: kits de formation 1 0 0 4 0


Formation OMS: Plannification et gestion programmes palu

Revision de la strategie national pour la lutte contre le paludisme



Coût Unitaire USD$

Points focaux palu au niveau des districts (Indemnite + carburant)

BASE DE CALCUL A2

68

FDF niveau regional: indemnites de facilitateur 1 0 3 40 0

1 0 3 50 0

Formation des point focaux: transport facilitateurs 1 0 1 300 0

1 0 3 50 0

Formation des point focaux: transport participants 1 0 2 40 0

Formation des point focaux: salle 1 0 3 50 0

Formation des point focaux: pause café 1 0 62 3 0

Formation des point focaux: pause dejeuner 1 0 62 8 0

Formation des point focaux: kits formation 1 0 1 4 0

1 0 3 40 0

SOUS TOTAL 37,200

I&E 33 28 1 1 3,000 84,000

P&A 34 1 56 12 80 53,760

SE 35 Supervision au niveau des districts

Reproduction des fiches de collectes de données 1 2,500 1 1 2,500

SE 36 Enquete national de prevalence de paludisme 0 0 0 0 0

ATConsultant International (Salaire +Per diem)

2 45 1 700 63,000

ATConsultant International (Billet d'avion)

2 1 1 2,500 5,000

5 3 2 50 1,500

5 18 3 50 13,500

1 4 1 290 580

1 18 1 80 1,440

Formation des points focaux: per diem facilitateurs

Formation des points focaux: per diem participants

Formation des Points focaux: indemnites de facilitateur

Acquisition de Motocyclettes pour les points focaux et sites sentinelles (28 Motocyclettes acquises An 1 et 28 An 2 )

Entretien et Maintenance des Motocyclettes (Entretien et maintenance assuré pour les 56 Motocyclettes)





BASE DE CALCUL A2

69

Formation des superviseurs: Pause café1 21 9 3 567

Formation des superviseurs: Pause dejeuner1 21 9 8 1,512

Formation des superviseurs: Salle1 3 3 60 540

Formation des superviseurs: Kits de formation1 21 3 4 252

1 3 1 40 120

Formation des enqueteurs: Per diem facilitateurs5 21 1 50 5,250

Formation des enqueteurs: Per diem enqueteurs5 90 1 50 22,500

Formation des enqueteurs: Transport facilitateurs5 1 1 290 1,450

Formation des enqueteurs: Transport enqueteurs1 90 1 40 3,600

Formation des enqueteurs: Pause café1 111 3 3 999

Formation des enqueteurs: Pause dejeuner1 111 3 8 2,664

Formation des enqueteurs: Salle1 27 1 60 1,620

Formation des enqueteurs: Kits de formation1 111 1 4 444

1 21 9 40 7,560

1 18 7 50 6,300

1 90 7 40 25,200

Enquete de prevalence: Transport1 9 1 2,500 22,500

1 1 1 5,000 5,000

Enquete de prevalence: Frais de communication 1 1 1 509 509

Frais de gestion OMS (13%)25,169 150,775

SOUS TOTAL 218,775

Formation des superviseurs: Indemnite de facilitateurs

Formation des enqueteurs: Indemnite de facilitateurs

Enquete de prevalence: Indemnites des superviseurs

Enquete de prevalence: Indemnites des enqueteurs

Enquete de prevalence: materiels medicaux (gants, …)

BASE DE CALCUL A2

70

SE 37 Prévu en AN 2

ATConsultant International (Salaire +Per diem) 2 45 1 700 63,000

ATConsultant International (Billet d'avion) 2 1 1 2,500 5,000

5 3 1 50 750

5 10 1 50 2,500

1 1 1 290 290

1 10 1 80 800

Formation des superviseurs: Pause café 1 13 3 3 117

Formation des superviseurs: Pause dejeuner 1 13 3 8 312

Formation des superviseurs: Salle 1 3 1 60 180

Formation des superviseurs: Kits de formation 1 13 1 4 52

1 3 1 40 120

Formation des enqueteurs: Per diem facilitateurs 5 13 1 50 3,250

Formation des enqueteurs: Per diem enqueteurs 5 30 1 50 7,500

Formation des enqueteurs: Transport facilitateurs 5 1 1 290 1,450

Formation des enqueteurs: Transport enqueteurs 1 30 2 40 2,400

Formation des enqueteurs: Pause café 1 43 3 3 387

Formation des enqueteurs: Pause dejeuner 1 43 3 8 1,032

Formation des enqueteurs: Salle 1 3 3 60 540

Formation des enqueteurs: Kits de formation 1 43 1 4 172

1 13 1 40 520

Enquete CAP: Indemnites des superviseurs 1 10 7 50 3,500

Enquete CAP: Indemnites des enqueteurs 1 30 7 40 8,400

Enquete CAP: Transport 1 3 1 2,500 7,500

Enquete CAP: Frais de communication 1 1 1 250 250

Frais de Gestion OMS (13%) 14,303

Enquete CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prevention contre le paludisme





Formation des superviseurs: Indemnite de facilitateurs

Formation des enqueteurs: Indemnite de facilitateurs

BASE DE CALCUL A2

71

SOUS TOTAL 124,325



SE 76 100 5 4 5 10,000

P&A 78 900 1 4 3 10,800

SE 82 1 10 6 150 9,000

31 5 2 600 186,000

Sous -Total pour calcul des frais de gestion 215,800

P&A 83 Frais de gestion CPA (5%) 1 1 1 10,790 10,790

SOUS TOTAL 226,590



RH 84 Rémunération des Personnels

Coordonnateur 1 1 12 15,325 183,896

Spécialiste Procurement 1 1 12 14,489 173,864

Spécialiste en Admnistration et Finance (VNU) 1 1 12 5,019 60,224

Chargé de Programme en Suivi et Evaluation 1 1 12 3,534 42,408

Pharmacien 1 1 12 3,534 42,408

Assistant (e) du Coordonnateur 1 1 12 3,040 36,480

Assistant (e) au Spécialiste Procurement 1 1 12 3,040 36,480

Coût Unitaire USD$

Assurer la reproductions des Outils de gestion de stockAssurer le Carburant pour le Transport des produits médicaux et les supervisions la CPA vers les PRASuperviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux (Frais de mission)

5jrs par sites et par mois (Perdiem et carburant)

Frais de location vehicule transport MIILD, ACT, TDR,

Coût Unitaire USD$

BASE DE CALCUL A2

72

Assistant (e) à Administration et aux Finances 1 1 12 3,040 36,480

Chauffeurs 1 2 12 1,040 24,960

AT 0 1 45 450 0

AT 0 1 60 398 0

AT 0 1 1 5,870 0

SOUS TOTAL 637,200

P&A 85 Contrat d'entretien général 1 3 4 150 1,800

P&A 86 Charges locatives 1 12 1 8,000 96,000

P&A 87 Matériel et Fournitures de bureau

Bureau 1 0 1 500 0

Fauteuils de direction 1 0 1 200 0

chaises visiteurs 1 0 1 150 0

fournitures de bureau 1 3 4 100 1,200

Divers 0 0 0 0 0

SOUS TOTAL 1,200

P&A 88 Frais d'électricité 1 3 4 400 4,800

P&A 89 Frais d'abonnement en eau 1 3 4 200 2,400

P&A 90 Frais d'abonnement téléphonique et Internet

Frais d' installation téléphone et internet 0 1 1 7,500 0

Facture Téléphone et Internet 1 3 4 500 6,000

SOUS TOTAL 6,000

I&E 91 Equipements Informatiques

07 Desk Top 1 0 1 1,500 0

02 Laptop 1 0 1 2,500 0

07 Onduleurs 1 0 1 500 0

01 Imprimante réseau 1 0 1 1,500 0

07 Petites Imprimantes 0 0 1 500 0




BASE DE CALCUL A2

73

01 Photocopieurs 1 0 1 2,000 0

01 scanner 1 0 1 800 0

01Projecteur LCD) 1 0 1 1,500 0

Consommables 1 6 1 225 1,350

SOUS TOTAL 1,350

I&E 92 1 0 1 45,000 0

I&E 93 1 0 1 25,000 0

P&A 94 Carburant 1 1 12 800 9,600

P&A 95

Entretien 1 2 6 200 2,400

Assurance 1 2 1 4,500 9,000

Maintenance du véhicule 1 2 4 200 1,600

SOUS TOTAL 13,000

P&A 95 Entretien et Maintenance du matériel Informatique 1 2 1 500 1,000

SE 96 1 12 4 130 6,240

SE 100 Evaluation externe (audit externe) (Forfait) 1 1 1 7,000 7,000

Domaine Spécifique 1 : Prevention par les Moustiquaires impregnées (MIILD)



PMM 38 1.00 305,495 1 5.10 1,558,025

Sous-Total 1,558,025

BIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 14,022 14,022

Frais de Transport par voie Maritime +route 15% sur prix d'achat 1 1 233,704 233,704

TOTAL

1,805,750

Equipements en matériel roulant (1 Véhicule 4x4)

Equipements en matériel roulant (1 Véhicule utilitaire)

Entretient, Assurance, Carburant et Maintenance du véhicule

Mission de supervision et d'évaluation des activités


Coût Unitaire USD$

Achat de MIILD (100 ou 150 denier 190cm (L)x180cm (l)x150cm (H))

BASE DE CALCUL A2

74

CGAS 39 Distribution et Suivi MIILD

Taxes Statistiques 2% sur le prix d'achat 1 1 31,160 31,160

Distribution & Suivi MIILD au niveau des District 1 31 2 500 31,000

1 17 1 500 8,500

1 1 1 0 0

SOUS TOTAL 70,660

Domaine Spécifique 1 : Prevention du paludisme pendant la grossesse



Drugs 40 Achat de medicaments (S/P) 1 229,168 1 0.02 5,019

Sous Total5,019

BIVAC 0,9% sur prix d'achat 1 1 45 45

Frais de Transport par voie aérienne 35% sur prix d'achat 1 1 1,757 1,757

TOTAL 6,821

CGAS 41 Distribution des intrants

Taxes Statistiques 2% sur le prix d'achat 1 1 100 100

SOUS TOTAL 100

For 42

1 57 0 50 0

1 150 0 5 0

Distribution & Suivi MIILD: Indemnites pour campagnes de masse

Distribution & Suivi MIILD: Suivi apres distribution de masse


Coût Unitaire USD$

Formations de sages femmes en zone de haute endemicite

Formation des sage femmes: per diem participants hors N'djamena

Formation des sage femmes: transport participants N'djamena

BASE DE CALCUL A2

75

1 5 0 5 0

1 5 0 50 0

1 57 0 8 0

1 2 0 290 0

Formation des sage femmes: salle1 3 0 60 0

Formation des sage femmes: pause café1 3 0 3 0

Formation des sage femmes: pause dejeuner1 3 0 8 0

Formation des sage femmes: kits formation1 212 0 4 0

1 5 0 40 0

SOUS TOTAL 0

Domaine Spécifique 3 : Prevention par la CCC/IEC



MC 43

ATConsultant CCC/IEC: Salaire et per diem

1 15 0 700 0

ATConsultant CCC/IEC: Billet d'avion

1 1 0 2,500 0

Atelier National: Transport des participants1 30 0 5 0

Atelier National: Salle1 2 0 60 0

Formation des sage femmes: transport facilitateurs N'djamena

Formation des sage femmes: per diem facilitateur hors N'Djamena

Formation des sage femmes: transport participants hors N'Djamena

Formation des sage femmes: transport facilitateurs hors N'Djamena

Formation des sage femmes: indemnites de facilitateur


Coût Unitaire USD$

Développement d'un plan stratégique CCC/IEC

BASE DE CALCUL A2

76

Atelier National: Pause café1 30 0 3 0

Atelier National: Pause dejeuner1 30 0 8 0

1 1 2 500 0

Frais de Gestion UNICEF (13%)0

SOUS TOTAL 0

MC 44 Développement des matériaux CCC/IEC 0 0 0 5,000 0

For 45

1 60 0 50 0

1 60 0 40 0

1 6 0 40 0

Formation des mobilisateurs: Salle 1 2 0 60 0

Formation des mobilisateurs: Pause café 1 66 0 3 0

Formation des mobilisateurs: Pause dejeuner 1 66 0 8 0

Formation des mobilisateurs: Kits de formation 1 66 0 4 0

1 6 0 40 0

SOUS TOTAL 0

SE 46 Supervision des Mobilisateurs Sociaux

Supervision mobilisation social: transport1 2 4 200 1,600

Supervision mobilisation social: per diems1 6 16 50 4,800

SOUS TOTAL 6,400


Formation des Mobilisateurs sociaux (60 mobilisateurs)

Formation des mobilisateurs: per diems participants

Formation des mobilisateurs: transport participants

Formation des mobilisateurs: transport facilitateurs

Formation des mobilisateurs: Indemnites facilitateur

BASE DE CALCUL A2

77

RH 47 1 6 48 80 23,040

RH 48 Indemnités de motivation des Superviseurs 1 6 48 80 23,040

SE 49 Evaluation des Mobilisateurs Sociaux 0

Reunions d'evaluation: salle (HN)

1 1 4 60 240

Reunions d'evaluation: pause café

1 66 4 3 792

Reunions d'evaluation: pause dejeuner1 66 4 8 2,112

Reunions d'evaluation: per diems (HN)1 66 4 50 13,200

Reunions d'evaluation: transport (HN)

1 66 4 40 10,560

SOUS TOTAL 39,864

MC 50 1 15 2 500 15,000

MC 51

Banderoles, affiches, T-Shirt

1 1 1 2,000 2,000

Spots radio

1 3 5 100 1,500

Plaidoyer au niveau des autorites national

1 1 1 1,000 1,000

Indemnités de motivation des Mobilisateurs Sociaux

Difusions des messages 150 Spots à travers 15 stations Radio)

Participation à la Journée mondial de lutte contre le Paludisme

BASE DE CALCUL A2

78

SOUS TOTAL 4,500



SE 52Etude resistance (2010)

1 0 1 10,000 0

SOUS TOTAL 0



For 53

ATConsultant E-Prep Palu: Salaire et per diem 1 0 1 700 0

ATConsultant E-Prep Palu: Billet d'avion 1 0 1 2,500 0





1 0 2 500 0

SOUS TOTAL 0

For 54

1 0 4 50 0

1 0 1 40 0


Coût Unitaire USD$

Objectif 3 : Détection précoce et riposte aux épidémies de paludisme dans les districts a risque epidemique.

Coût Unitaire USD$

Renforcement du système de surveillance-Organisation d'un atelier national


Formation des points focaux des sites sentinels

Sites sentinelles formation des point focaux: per diems participants

Sites sentinelles formation des point focaux: transport participants

BASE DE CALCUL A2

79

1 0 2 5 0

Sites sentinelles formation des point focaux: Salle 1 0 1 60 0

1 0 2 3 0

1 0 2 8 0

1 0 1 4 0

1 0 1 40 0

SOUS TOTAL 0

RH 55 Indemnités de motivation des Points focaux 1 12 48 18 10,080

I&E 56 1 0 1 3,000 0

P&A 57 Entretien et Maintenance des Moto 1 12 0 89 0

I&E 58 1 0 1 1,500 0

SE 59 Supervision des sites sentinels

Supervision des sites: Transport (1 x an)1 1 12 0 0

Supervision des sites: Per diems (1 x an)1 2 12 0 0

SOUS TOTAL 10,080

For 60 1 3 1 3,500 10,500

Frais de gestion de l'OMS (13%) 1,365

SOUS TOTAL 11,865



AT 61 Recrutement d'un Consultant

ATConsultant SAPP: Salaire et per diem

1 7 0 700 0

ATConsultant SAPP: Billet d'avion

1 1 0 2,500 0

Sites sentinelles formation des point focaux: transport facilitateurs

Sites sentinelles formation des point focaux: Pause café

Sites sentinelles formation des point focaux: Pause dejeuner

Sites sentinelles formation des point focaux: Kits de formation

Sites sentinelles formation des point focaux: Indemnites facilitateur

Acquisition de motos (12) pour les points focaux des sites sentinels

Acquisition de matériel de communication (12 Radio HF)

Formation de l'équipe du PNLP en gestion de base de données


Coût Unitaire USD$

BASE DE CALCUL A2

80

Frais de gestion de l'OMS (13%)

SOUS TOTAL 0

For 62 1 3 0 3,500 0

Frais de gestion de l'OMS (13%) 0

SOUS TOTAL 0

Domaine Spécifique 2 : Controle des vecteurs de la maladie (autre que moustiquaires)


PMM 63 Achat d'insecticide 1 0 1 51 0

Sous Total 0


Frais de Transport par voie Maritime + route 15% sur prix d'achat 1 1 0 0

SOUS TOTAL 0

I&E 64 Achat de Pompes (Hudson pour PID) 1 50 0 250 0

Sous Total 0



SOUS TOTAL 0

PMM 65 Achat de Kits de protection (Bottes, gants, …) 1 0 1 150 0

Sous Total 0



SOUS TOTAL 0

For 66

Formation de l'équipe du PNLP en alerte précoce


Coût Unitaire USD$

Formation des équipes de Pulvérisation Intra Domiciliaire (PID)

BASE DE CALCUL A2

81

1 60 0 50 0

Formation des equipes PID: transport participants1 60 0 40 0

1 2 0 5 0

1 1 0 290 0

1 2 0 50 0

Formation des equipes PID: Salle1 2 0 60 0

Formation des equipes PID: Pause café1 62 0 3 0

Formation des equipes PID: Pause dejeuner1 62 0 8 0

Formation des equipes PID: Kits de formation1 62 0 4 0

1 2 0 40 0

SOUS TOTAL 0

SE 67 Riposte aux épidémies

Budget pour transport en cas d'epidemie1 1 1 10,000 10,000

1 1 1 10,000 10,000

1 1 1 10,000 10,000

SOUS TOTAL 30,000

Formation des equipes PID: per diems participants

Formation des equipes PID: transport facilitateurs a N'Djamena

Formation des equipes PID: transport facilitateurs hors de N'Djamena

Formation des equipes PID: per diems facilitateurs hors de N'Djamena

Formation des equipes PID: Indemnites facilitateur

Budget pour indemnites des equipes "traitement des cas"

Budget pour indemnites des equipes PID en cas d'epidemie

Code Activités/Tâches Résultats attendus

Drugs 1

Drugs 40 Acheter des medicaments (S/P) 137501 Médicaments achetés

PMM 8

PMM 22

PMM 38 Acheter des MIILD 353 495 MIILD achetées

PMM 63 Acheter des insecticides 1000 Kg d'Insecticide achetée

PMM 65 300 Kits de protection achetés

I&E 11

I&E 25

I&E 64 50 Pompes achetées

Objectif 1 : Couvrir 100% des structures sanitaires opérationnelles des districts impaludés avec les combinaison thérapeutiques à base d'arteminsinine et tests rapides de diagnosticDomaine Spécifique 1: Traitement antipaludique rapide et efficace



PRODUITS

PHARMACEUTI

QUESAcheter les tests rapides de diagnostique

290 698 Tests rapides de diagnostique achetés




PRODUITS

MEDICAUX ET MATIER

ES PREMIE

RES Renforcer capacités des laboratoires des hopitaux de district et regionaux

30 Microscopes et des intrants sont acquis pour le renforcement des capacités des laboratoires des hopitaux de district et regionaux apporté




D18

Revu des ambitions à la baisse. 30 Microscopes au lieu de 60

CGAS 2

CGAS 9

CGAS 39 Distribution et Suivi MIILD 353 495 MIILD distribuées

CGAS 353 495 MIILD distribuées

CGAS 41 Distribuer des intrants 137501 Intrants distribués

CGAS 66

I&E 14

I&E 20

21

EQUIPEMENTS MEDIC

AUXAssurer la réception, le stockage, la distribution et la collecte de l'information sur les stocks de medicaments (de la CPA aux structures sanitaires)



290 698 Tests rapides de diagnostique distribués par la CPA



Frais de transport et transit des intrants assurés pour les 1000 KG d'insecticides, les 50 pompes et les 300 KitsSERVIC

ES (EN RAPPO

RT AVEC GAS) Acheter des véhicules pour le

PNLP01 véhicules TT 4x4 et 01 véhicules de liaison acquis pour le compte du PNLP


04 Desk tops, 04Lap tops, 04Imprimantes, 01 Scanner, 01 Photocopieur, 01 LCD, 04Disques durs externes de 80 GB et 06 Onduleurs , 06 Stabilisateurs, 01 Groupe électrogène de 22KVA sont ahetés.



I&E 23 Réhabiliter les locaux du PNLP

I&E 24 Réhabiliter le Laboratoire du PNLP

I&E 33

I&E 56

I&E 58 12 Radio HF acquis

64 50 Pompes achetées

I&E 71 05 ensembles ordinateurs

I&E 72 05 Imprimantes Acquis

I&E 73 05 réfrigérateurs Acquis

I&E 74 03zones de stockage aménagées

I&E 75 03 véhicules acquis pour les PRA

I&E 76 01 Camion de 7 tonnes acheté

I&E 91

I&E 92 02 Véhicules 4x4 sont assurés

P&A 13

P&A 17 Acquerir du carburant

P&A 18



Acquerir des Motocyclettes pour les points focaux


Acquérir des motos pour les points focaux des sites sentinels

12 Motos acquis pour les Points Focaux des sites sentinels



Acquerir du matériel informatique pour les 05 PRAAcquerir des imprimantes pour les 05 PRA

Acquerir des réfrigérateurs pour la conservation des produits dans 05 PRA

Aménager les zones de stockage dans 03 PRA

Acquérir des Véhicules 4x4 pour les PRA

Acquérir un camion 7 tonnes pour la distribution des Produits et Intrants

Assurer l'équipement Informatique de l'UG

07 Desk Top, 02 Laptop, 07 Onduleurs, 01 Imprimante réseau, 07 Petites Imprimantes, 01 Photocopieurs, 01 scanner, 01 Projecteur LCD sont assurer.

Assurer les équipements en matériel roulant


04 Reunions de coordinations avec les partenaires organisées.

Le carburant pour 02 véhicules et 01 Groupe électrogène est acquis.


Les 02 Véhicules et le groupe électogène sont fondtionnels

P&A 21


P&A 34

P&A 57 Entretenir et Maintenir les Moto

P&A 78 05 véhicules 4x4 dotés en carburant

P&A 79

P&A 80

P&A 81 Maintenance du camion assuré

P&A 84 Frais de gestion assurés

P&A 85

P&A 86 Assurer les Charges locatives

P&A 87

P&A 88 Assurer les Frais d'électricité

P&A 89

P&A 90

P&A 93 Assurer le Carburant des véhicules Carburant des 02 Véhicules assuré

P&A 94 02 Véhicules fonctionnels





Entretient et maintenance assuré pour les 28 Motocyclettes


Assurer le Carburant des véhicules 4x4Assurer le Carburant pour le camion de 7 tonnes


Assurer la Maintenance des véhicules 4x4

Maintenance des 05 véhicules 4x4 assurée

Assurer la Maintenance du camion tonnes

Assurer les frais de gestion de la CPA




Acqérir du Matériel et Fournitures de bureau

07 BureauX, 07 Fauteuils de direction, 14 chaises visiteurs et des fournitures de bureau sont acquis pour l'UG




Assurer les Frais d'abonnement téléphonique et Internet



P&A 95 Matériel informatique fonctionnel

TOTAL

Entretenir et Maintenir le matériel InformatiquePRODU

ITS ET SERVICES NON

MEDICAUX

T1 T2 T3 T4

0 108,652 0 108,652

0 2,046 0 2,046

0 110,699 0 110,699

0 72,675 0 72,675

2,502 0 2,502 0

0 901,412 0 901,412

0 25,500 0 25,500

0 11,250 0 11,250

2,502 1,010,837 2,502 1,010,837

0 0 78,948 0

0 0 0 0

0 12,500 0 0


0 0 78,948 0

0 43,352 0 43,352

0 28,997 0 28,997

0 200,301 0 161,353

0 0 105,398 105,398

0 60 0 60

0 6,837 0 6,837

0 279,547 105,398 345,997

65,000 0 0 0

42,260 0 0 0

10,600 0 0 0

20,000 0 0 0

0 0 0 0

0 84,000 0 0

0 0 0 0

0 18,000 0 0

0 12,500 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25,850 0 0 0

65,000 0 0 0

140 140 140 140

3,300 3,300 3,300 3,300

10,200 1,200 1,200 1,200

10,600 0 0 0

15,900 900 900 900

0 11,200 11,200 11,200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3,600 3,600 3,600

0 0 0 0

24,000 24,000 24,000 24,000

2,950 2,950 2,950 2,950

1,200 1,200 1,200 1,200

0 0 0 0

11,125 625 1,500 1,500

0 3,200 3,200 3,200

0 4,333 4,333 4,333

0 0 500 500

252,710 138,500 24,000 24,000

255,212 1,539,583 210,848 1,491,533

Total $ USD Responsables

217,305 PNUD

4,092 PNUD CPA, PNLP

221,397


5,004 PNUD PNLP

1,802,824 PNUD CPA, PNLP



2,026,677


0 PNUD PNLP





78,948

86,705 CPA PNLP, PNUD

57,994 CPA PNUD, PNLP

361,654 CPA PNLP, PNUD

210,796 PNLP PNUD

120 CPA PNLP, PNUD


730,943


42,260 PNUD PNLP

10,600

20,000 PNUD PNLP

0 PNUD PNLP

84,000 PNLP PNUD

0 PNUD PNLP

18,000 PNUD PNLP

12,500

0 PNUD CPRA

0 PNUD CPRA

0 PNUD CPRA

0 CPRA PNUD, PNLS

0 PNUD CPRA

0 PNUD CPRA

25,850 PNUD

65,000 PNUD

560 PNUD PNLP

13,200 PNUD PNLP

13,800 PNUD PNLP

10,600 PNUD PNLP

18,600 PNUD PNLP

33,600 PNLP PNUD

0 PNUD PNLP

0 CPRA PNUD

10,800 CPRA PNUD

0 CPRA PNUD

CPRA PNUD

CPRA PNUD

PNUD

96,000 PNUD

11,800 PNUD

4,800 PNUD

0 PNUD

14,750 PNUD

9,600 PNUD

13,000 PNUD

1,000 PNUD

439,210

3,497,176

Sources de vérification

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Rapports d'activités

Bon de livraison

Bon de livraison

Procès verbal de distribution

Contrat de transport et de transit

Bon de livraison



Procès verbaux de distribution des intrants

Bon de livraison et fiche d'inventaire

Bon de livraison

Bon de Livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

Bon de livraison

PV de réception des travaux

Bon de livraison

Bon de livraison

Etat des locaux et du matériel


Bon de livraison

Contrat de maintenance



Rapports de réunion de coordination

Bon de livraison

Cahier de bord des véhicules

Cahier de bord des véhicules

Etat des services rendus



Unité fonctionnelle








Supports de gestion de stocks de carburantSupports de gestion de stocks de carburant

Supports de gestion des ressources financières

Nombre de missions effectuées

Série : 7Phase 1 ou Phase 2 : 1Numéro subvention :

An 1 (US$) An 2 (US$)

1 Produits pharmaceutiques 221,397 506,227

2 2,026,678 2,155,183

3 78,948 0

4 730,943 287,256

5439,210 85,350

Total 3,497,176 3,034,016

5,262,314 5,215,316

66.46% 58.18%

Catégorie de produit

Produits médicaux et matières premières (hors produits pharmaceutiques)

Equipements médicaux (rayons X, matériel de laboratoire, etc.)

Services (en rapport avec GAS, par ex., AQ, SGI, URM, etc.)

Produits et services non médicaux (par ex., véhicules, ordinateurs, constructions, conseils financiers, etc.)

Montant total de la subvention (US $)

Achats totaux en % de la subvention

Total

727,624

4,181,861

78,948

1,018,199

524,560

6,531,192

10,477,631

62.33%

Code Activités/Tâches Résultats attendus T1 T2

SE 10 0

SE 21,000 0

SE 3

0 16,747

SE 40 1,250

SE 50 0

SE 6

0 0

SE 70 0

SE 80 0

SE 90 0

SE 10

0 0

SE 110 15,000

SE 12

SE 14Assurer le contrôle qualité 0 0

Mener une enquête de pharmaco résistance (SE12 + AT12)

01 Enquête de pharmaco résistance est réalisée

Reproduire les fiches de supervisions (SE15)

1000 Fiches de supervision sont reproduites

Réviser la stratégie nationale de lutte contre le paludisme (AT 31 + P&S 31)

01 atelier de révision de la stratégie national pour la lutte contre le paludisme révisé

Reproduire les fiches de collectes de données (SE35)


Mener une enquête nationale de prévalence de paludisme (SE30)


Mener une enquête CAP sur l'utilisation des services de soins de sante et sur la prévention contre le paludisme (SE37)


Superviser les Mobilisateurs Sociaux (SE46)

04 supervisions par an réalisées

Evaluer des Mobilisateurs Sociaux (SE49)


Réaliser une Etude sur la résistance (2010) (SE52)


Superviser les sites sentinelles (SE59)

Au moins 01 supervision des Sites sentinels est réalisée par an.

Organiser la riposte aux épidémies (RH 67)


Assurer la reproduction des Outils de gestion de stock (SE76)

05 PRA dotés en supports de collecte et de gestion des stocks 2 500 2 500

Contrôle qualité assuré à la CPA et dans les 05 PRA

SE 15

0 3,000

SE 16

2,340 2,340

SE 170 0

SOUS-TOTAL 5,840 35,997

Superviser les activités des sites de stockage et de Distribution des produits médicaux (SE82)


Réaliser les Missions de supervision et d'évaluation des activités (SE96)


Assurer l'évaluation externe du projet (audit externe) (SE100)

01 Audit annuel est effectué

T3 T4 Total $ USD

50,200 0 50,200

OMS

0 0 1,000

PNLP PNUD

0 0 16,747

PNLP PNUD, OMS

0 1,250 2,500

PNLP PNUD

0 0 0

OMS

0 0 0

OMS

0 0 0

PNLP PNUD

0 0 0

PNLP PNUD

0 0 0

OMS

0 0 0

PNLP PNUD, OMS

0 15,000 30,000

PNLP PNUD, OMS

2500 10,000

CPA

0 0 0

CPA

Responsables


Sources de vérification

PNUD, PNLP

Rapport de l'enquête

Bon de livraison

Document de stratégie

Bon de livraison

PNUD, PNLP

Rapport d'enquête

PNUD, PNLP

Rapport d'enquête

Rapports de supervision

Rapports d'évaluation

PNUD, PNLP

Rapports d'étude

Rapports de supervisions

Rapports d'activités

2 500

PNUD, PNLP

Bon de livraison

PNUD, PNLP

Rapports de contrôle qualité

3,000 3,000 9,000

CPA

2,340 2,340 9,360

PNUD PNLP

0 7,000 7,000

PNUD

68,200 28,750 143,787

PNUD, PNLP

Rapports de supervision

Nombre de rapports produits

Cabinet d’audit

Rapports d’audit

TAB]

Page PAGE]

INDEMNITES DU PERSONNEL DU PNLP

N° TITRE Nombre Indemnités TOTAL/pers

1 Coordonnatrice 0 356 0

2 Coordonnateur Adjoint 0 238 0

3 Chefs de section 0 179 0

4 Autres Agents 0 120 0

TOTAL 893 0

TAB]

Page PAGE]

INDEMNITES DU PERSONNEL DU PNLP

TOTAL/Trimestriel TOTAL/annuel

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Documents

PROJET D’APPUI A LUTTE ANTI-PALUDIQUE AU TCHAD (PALAT)--Budget et plan opérationnel (Décembre 2008)