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PRÉSENTATION
DE BUDGET
PRIMITIF
2021 MAIRIE DE LA COMMUNE V
2
SOMMAIRE
SECTION FONCTIONNEMENT
RÉCAPITULATIF RECETTES ------------------------------------------------------------------------ Diapo 4
TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECETTES -------------------------------------------------------------- Diapo 5
RÉCAPITULATIF DÉPENSES ------------------------------------------------------------------------ Diapo 8
TABLEAU DÉTAILLÉ DES DÉPENSES ------------------------------------------------------------- Diapo 9-10
SECTION INVESTISSEMENTRÉCAPITULATIF RECETTES ------------------------------------------------------------------------ Diapo 12
TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECETTES -------------------------------------------------------------- Diapo 13
RÉCAPITULATIF DÉPENSES ------------------------------------------------------------------------ Diapo 14
TABLEAU DÉTAILLÉ DES DÉPENSES ------------------------------------------------------------ Diapo 15
3
BALANCE GENERALE BUDGET PRIMITIF
DEPENSES RECETTES Taux%
Dépenses de
fonctionnement :6 331 564 000
Recettes de
fonctionnement :6 331 564 000 93
Dépenses d'investissement
:486 723 350
Recettes
d'investissement :486 723 350 7
Total des des Dépenses :6 818 287 350 Total des Recettes
:6 818 287 350 100
Montant du prélévement
sur recettes ordinaires :10% soit : 126 910 000
4
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES
5
RÉCAPITULATIF RECETTES
Chapitre RECETTES DE FONCTIONNEMENTRéalisations n-2 Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
2019 2020 2021 2021
70 Ventes de Produit de services 2 220 500 4 000 000 4 000 000
71 Recettes fiscales 548 337 631 847 000 000 898 500 000
72 Recettes non fiscales 190 855 656 293 100 000 291 600 000
73 Dotations, Transferts et Subventions 3 214 788 971 4 221 000 000 5 062 464 000
74Dons Programmes, Legs et Fonds de
Concours
75 Recettes exceptionnelles 23 790 750 70 000 000 70 000 000
77 Produits financiers et Produits assimilés 5 000 000 5 000 000
78 Transferts de charges
79 Reprises sur provisions
Résultat antérieur (Excédent)
TOTAL des RECETTES DE
FONCTIONNEMENT3 979 993 508 5 440 100 000 6 331 564 000
6
TABLEAU DÉTAILLÉ DES RECETTESImputation
SECTION FONCTIONNEMENT -
RECETTES
Réalisations n-
2Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
Ch
ap
Art
.
Par
ag.
S
Par
ag.
Nature de la recette 2019 2020 2021 2021
71 Impôts et taxes 548 337 631 847 000 000 898 500 000
71
1 Impots directe locaux370 421 489 640 000 000 685 200 000
711
1 Impôts sur les personnes27 629 480 200 000 000 155 200 000
711
11 taxe de développement local 27 629 480 200 000 000 155 200 000
72 Recettes non fiscales 190 855 656 293 100 000 291 600 000
72
3Droits dep ce dans les marchés, foires
et marchands ambulants54 776 500 85 000 000 85 000 000
723
1droits de places sur les marchés et
foires (dont animaux)54 776 500 85 000 000 85 000 000
73 Dotations,Transferts, Subventions 3 214 788 971 4 221 000 000 5 062 464 000
73
1 Dotations reçues de l'Etat3 168 763 345 4 170 000 000 5 011 980 000
731
1Dotations générales de
décentralisation3 168 763 345 4 170 000 000 5 000 000 000
731
11
Dotation pour salaires du personnel
enseignant4 393 171 000
731
12
Dotation au fonctionnement des
établissements scolaires 37 787 000
731
13Dotation pour le fonctionnement des
Cantines Scolaires72 537 000
7
Réalisations n-2
2019
Previsions n-1
2020
Propositions n
2021
TOTAL des RECETTES DE
FONCTIONNEMENT3 979 993 508 5 440 100 000 6 331 564 000
8
SECTION FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
9
RÉCAPITULATIF DÉPENSES
Chapitre DEPENSES DE FONCTIONNEMENTRéalisations n-2 Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
2019 2020 2021 2021
60 Achats des biens 153 006 360 330 074 000 430 050 000
61 Acquisitions des Services 86 712 387 177 000 000 165 000 000
62 Autres Services 55 314 276 167 000 000 202 000 000
63 Subventions 38 134 884 170 000 000 150 402 000
64 Transferts 92 890 108 156 010 000 149 410 000
65 Charges exceptionnelles 51 174 233 136 000 000 106 000 000
66 Charges de Personnel 3 443 110 675 4 304 000 000 5 123 702 000
67 Frais financiers, Impôts et Taxes 500 000 5 000 000
68 Dotations aux Amortissements
69 Dotations aux Provisions
Résultat antérieur (Déficit)
TOTAL des CHARGES DE
FONCTIONNEMENT3 920 342 923 5 440 584 000 6 331 564 000
10
TABLEAU DÉTAILLÉ DES DÉPENSESImputation
SECTION FONCTIONNEMENT -
DEPENSESRéalisations n-2 Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
Ch
ap
Art
.
Par
ag.
S
Par
ag.
Nature de la dépense 2019 2020 2021 2021
60 Achats de biens 153 006 360 330 074 000 430 050 000
60
1 Matières matériel et fournitures87 192 310 225 074 000 342 050 000
601
1 Fournitures de bureau stockées35 459 310 102 074 000 96 000 000
601
11 Fournitures et petits matériels8 712 530 35 000 000 40 000 000
601
12 Fournitures liées à l’informatique12 608 890 50 074 000 40 000 000
60
5
Eau, électricité, gaz et autres
sources d'énergie60 866 900 90 000 000 78 000 000
605
1Eau 2 035 571 5 000 000 3 000 000
605
2Electricité 17 791 329 25 000 000 15 000 000
64 TRANSFERT 92 890 108 156 010 000 149 410 000
645
1Prélèvement sur les recettes de
fonctionnement80 000 000 122 010 000 126 910 000
11
TABLEAU DÉTAILLÉ DES DÉPENSES (SUITE)Imputation
SECTION FONCTIONNEMENT -
DEPENSESRéalisations n-2 Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
Ch
ap
Art
.
Par
ag.
S
Par
ag.
Nature de la dépense 2019 2020 2021 2021
66 CHARGES DE PERSONNELS 3 443 110 675 4 304 000 000 5 123 702 000
66
1 Traitements et salaires en espèces3 403 257 850 3 410 000 000 3 994 064 000
661
1Traitements et salaires en espèces-
Personnel titulaire3 398 047 850 3 400 000 000 3 979 064 000
Réalisations n-2
2019
Previsions n-1
2020
Propositions n
2021
TOTAL des DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT3 920 342 923 5 440 584 000 6 331 564 000
12
SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
13
RÉCAPITULATIF DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre RECETTES D'INVESTISSEMENT
Réalisations n-
2Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
2019 2020 2021 2021
10Dotations-subventions-dons et legs en
capital58 937 500 672 997 000 307 313 350
11 Réserves 102 936 250 174 410 000 179 410 000
14 Dons projets et legs
16Emprunts et dettes à court, moyen et
long terme et dettes assimilées
18 Dettes liées aux comptes rattaches
19Provisions financières pour risques et
charges
26Prises de participation, dépôts et
cautionnements
27 Prêts, créances, avances et acomptes
28 Amortissements
29 Provisions pour dépréciation
39Provisions pour dépréciation des
stocks
49 Dépréciations et risques provisionnes
59Provision pour dépréciation des
comptes financiers
TOTAL RECTTE D'INVESTISSEMENT 161 873 750 847 407 000 486 723 350
14
TABLEAU DÉTAILLÉS DES RECETTES D’INVESTISSEMENT
10
5 Subventions d’investissement58 937 500 442 800 000 177 313 350
105
1Subventions d’investissements de
l’Etat58 866 500 342 800 000 100 000 000
ImputationSECTION FONCTIONNEMENT -
DEPENSES
Réalisations n-
2Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
Ch
ap
Ar
t.
Par
ag.
S
Par
ag.
Nature de la dépense 2019 2020 2021 2021
11 RESERVES 102 936 250 174 410 000 179 410 000
11
1Excédent de fonctionnement
capitalisé80 000 000 121 910 000 126 910 000
111
1Excédent de fonctionnement
capitalisé80 000 000 121 910 000 126 910 000
Total des Recettes
d'investissement161 873 750 847 407 000 486 723 350
15
RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Réalisations
n-2Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
2019 2020 2021 2021
16Emprunts et dettes à court, moyen
et long terme et dettes assimilées
18 Dettes liées aux comptes rattachés
19Provisions financières pour risques
et charges
21 Immobilisations incorporelles 7 080 000 10 000 000 19 174 850
22Acquisitions et aménagements des
sols et sous-sols20 000 000 18 000 000
23Acquisitions, constructions et
grosses réparations des immeubles20 335 480 663 107 000 336 248 500
24Acquisitions et grosses réparations
du matériel et mobilier124 175 940 152 000 000 111 000 000
26Prises de participation, dépôts et
cautionnements2 300 000 2 300 000
27Prêts, créances, avances et
acomptes
29 Provisions pour dépréciation
39Provisions pour dépréciation des
stocks
49Dépréciations et risques
provisionnels
59Provisions pour Dépréciation des
Comptes financiers
TOTAL des CHARGES
D'INVESTISSEMENT151 591 420 847 407 000 486 723 350
16
TABLEAU DÉTAILLÉS DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
ImputationSECTION FONCTIONNEMENT -
DEPENSES
Réalisations n-
2Prévisions n-1 Propositions n
Vote du
conseil
Ch
ap
Ar
t.
Par
ag.
S
Par
ag.
Nature de la dépense 2019 2020 2021 2021
23
ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS ET
GROSSES REPARATIONS DES
IMMEUBLES
20 335 480 663 107 000 336 248 500
23
1
Bâtiments administratifs à usage de
bureau3 200 000 100 110 000 101 674 850
231
1
Bâtiments administratifs à usage de
bureau3 200 000 100 110 000 101 674 850
Total des charges d'investissement 151 591 420 847 407 000 486 723 350
24
ACQUISITIONS ET GROSSES
REPARATIONS DU MATERIEL ET
MOBILIER
124 175 940 152 000 000 111 000 000
24
1
Mobilier et matériel de bureau et de
logement 2 605 440 45 000 000 17 700 000
241
1Mobilier et matériel de bureau 2 605 440 45 000 000 17 700 000
MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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