Pta1 2 mai 2012 vf

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    20-Jun-2015

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  • 1. PAGESMPlan de travail de lAn1 (PTA1) (Priode du 1er mai au 31 dcembre 2012)Avril 2012Prsent par: Agriteam Canada Consulting Limited 200, 14707 Bannister Road South East Calgary, Alberta Canada T2X 1Z2 Tlphone: (403) 253-5298 Tlphone: (819) 777-2494 Facsimile: (403) 253-5140

2. Dans ce document, lemploi du masculin pour dsigner des personnes na dautres fins que celle dallger le texte. 3. TABLE DES MATIRES TABLE DES MATIRES.......................................................................................................................................... I SIGLES ET ACRONYMES...................................................................................................................................... V SOMMAIRE EXCUTIF DU PROJET.................................................................................................................... VIII 1 PRSENTATION DU PTA1 (2012)....................................................................................................................... 1 2 CONTEXTE ET CONSIDRATIONS STRATGIQUES............................................................................................... 1 2.1 LANNE 2012, UNE ANNE SPCIALE AU MAROC......................................................................................................1 3 COMPOSANTE 100: PROJET DTABLISSEMENT SCOLAIRE.................................................................................1 3.1ENJEUXETRSULTATSESCOMPTSLANNEPOUR1 3.2TABLEAUDESCRIPTIFDESACTIVITSPLANIFIES4 3.3TABLEAUSYNTHSEDUREGISTREDERISQUES7 3.4TABLEAUSYNTHSEDELAMESUREDURENDEMENT8 4 COMPOSANTE 200: RENFORCEMENT DES COMPTENCES DE GESTION DES D SCOLAIRES................................1 4.1ENJEUXETRSULTATSESCOMPTSPOURLANNE1 4.2 TABLEAU DESCRIPTIF DES ACTIVITS PLANIFIES..........................................................................................................7 4.3 TABLEAU SYNTHSE DU REGISTRE DE RISQUES .........................................................................................................11 4.4 TABLEAU SYNTHSE DE LA MESURE DU RENDEMENT..................................................................................................13 5 COMPOSANTE 300: SLECTION ET VALUATION DES DIRECTIONS DTABLISSEMENT........................................1 5.1 5.2 5.3 5.4ENJEUX ET RSULTATS ESCOMPTS POUR LANNE......................................................................................................1 TABLEAU DESCRIPTIF DES ACTIVITS PLANIFIES..........................................................................................................5 TABLEAU SYNTHSE DU REGISTRE DE RISQUES ...........................................................................................................7 TABLEAU SYNTHSE DE LA MESURE DU RENDEMENT....................................................................................................96 COMPOSANTE 400: GALIT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES....................................................................1 6.1 6.2 6.3 6.4ENJEUX ET RSULTATS ESCOMPTS POUR LANNE......................................................................................................1 TABLEAU DESCRIPTIF DES ACTIVITS PLANIFIES..........................................................................................................5 TABLEAU SYNTHSE DU REGISTRE DE RISQUES ...........................................................................................................9 TABLEAU SYNTHSE DE LA MESURE DU RENDEMENT..................................................................................................10Plan de travail de lAn1PAGESMAgriteam Canada Consulting Ltd.iAvril 2012 4. TABLE DES MATIRES 7 COMPOSANTE 500: ACCOMPAGNEMENT RGIONAL......................................................................................... 1 7.1 CONTEXTE, ENJEUX ET DFIS DE LA COMPOSANTE ......................................................................................................1 7.2 EXTRANT 510 : L'ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMIT DES STRUCTURES DCONCENTRES EN VUE DE L'ATTEINTE DES RSULTATS DU PAGESM EST ASSUR.............................................................................................................................................2 7.2.1 Activit 510.1 : Accompagner les rgions dans limplantation des P et le renforcement de capacits des structures dconcentres ..............................................................................................................................2 7.2.2 Activit 510.2 : Contribuer la planification et au suivi-valuation des activits d'accompagnement en rgion ..............................................................................................................................................................4 7.3 TABLEAU DES TCHES ET CIBLES-TERRAIN AU REGARD DE LACCOMPAGNEMENT RGIONAL (C500), POUR LANNE 2012.......6 8 COMPOSANTE 600: GESTION ET SUIVI DU PROJET............................................................................................ 1 LES OPRATIONS DCRITES DANS CETTE PARTIE PRENNENT EN COMPTE LES PRODUCTIONS ATTENDUES AINSI QUE LES CHANCIERS PRVUS PAR LE CONTRAT LIANT LACA ET LACDI. ELLES DCOULENT GALEMENT DE LAPPROCHE DE GESTION PRSENTE DANS LEPMOP AINSI QUE DES CHOIX STRATGIQUES ADOPTS, EN FONCTION DES RSULTATS SPCIFIQUES QUI SONT VISS, PUIS DES FONDS ALLOUS AU PROJET ET DCRITS POUR LAN1....................................................................................................................1 LA GESTION DU PROJET, AU CANADA ET AU MAROC, PERMETTRA D'ATTEINDRE UNE PORTION DES RSULTATS VISS PAR LE PAGESM, POUR CETTE PREMIRE ANNE. NOUS DCRIVONS, DANS LES PARTIES QUI SUIVENT, LES EXTRANTS DE LAN1 DU PROJET QUI SONT LIS : ........................................................................................................................................................1 LLABORATION ET LAPPROBATION DES PLANS DE TRAVAIL ANNUELS DACTIVITS;.................................................................1 LOPRATIONNALISATION DU CADRE DE MESURE DU RENDEMENT;......................................................................................1 LA PRODUCTION DES RAPPORTS NARRATIFS ET FINANCIERS;...............................................................................................1 LA GESTION DU PROJET AU CANADA;............................................................................................................................1 LA GESTION DU PROJET SUR LE TERRAIN. 1 8.1 EXTRANT 610 : LABORATION ET APPROBATION DES PLANS DE TRAVAIL ANNUELS D'ACTIVITS ...........................................1 LEXTRANT 610 CONCERNE LLABORATION DU PLAN ANNUEL DE TRAVAIL DE LAN2. DS LE MOIS DE SEPTEMBRE 2012, COMMENCERA LLABORATION DU PTA2, SUR LE PLAN TECHNIQUE, AFIN DOFFRIR AUX PARTENAIRES MAROCAINS UN PORTRAIT DES ACTIVITS VENIR AU COURS DE LANNE SUIVANTE. CECI PERMETTRA AUX AREF DE PRVOIR LA MOBILISATION DES RESSOURCES MME LES PLANS RGIONAUX DONT LA PRODUCTION EST PRVUE AU DERNIER TRIMESTRE DE 2012. LE PTA COMPLET SERA LIVR AUPRS DE LACDI EN DCEMBRE 2012, AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES RSULTATS DE LANNE COULE, NOTAMMENT LES RSULTATS FINANCIERS. ................................................................................................................................................1 TEL QUE DCRIT AU CONTRAT, LE PTA2 SERA DPOS AUPRS DE LACDI CANADA POUR FIN DAPPROBATION, AVANT LE 31 DCEMBRE DE LANNE EN COURS DE FINALISATION. CE PROCESSUS DAPPROBATION SERA PRCD DES VALIDATIONS ESSENTIELLES, DE LA PARTIE MAROCAINE ET DE LACDI TERRAIN, VIA LES COMITS IMPLIQUS DANS LE PAGESM, NOTAMMENT LE CNC. LE PTA2 FOURNIRA UN PLAN DTAILL DES ACTIVITS ET SOUS-ACTIVITS DONT LA MISE EN UVRE PERMETTRA DATTEINDRE UN ENSEMBLE DE RSULTATS AU COURS DE LANNE. IL PRENDRA EN COMPTE LES AVIS DES AREF, NORMALEMENT ACHEMINS AVANT LE 30 NOVEMBRE DE LANNE EN CLTURE. ..............................................................................................................................1 UNE COPIE PAPIER ET LECTRONIQUE SERA FOURNIE LACDI ET AU MEN. UNE COPIE PAPIER SERA AUSSI FOURNIE CHAQUE MEMBRE DU CNC ET AUTRES ORGANES DE CONSULTATION, AU BESOIN..................................................................................2 8.2 EXTRANT 620 : OPRATIONNALISATION DUN CADRE DE MESURE DU RENDEMENT............................................................2 LES ACTIVITS DE MESURE DU RENDEMENT SERONT LE LOT DE LA COMPOSANTE DE GESTION AU CANADA ET SUR LE TERRAIN. TOUTEFOIS, DANS LE BUT DINTGRER CETTE DIMENSION ESSENTIELLE DU PROJET, DANS LA CONCEPTION MME DES ACTIVITS ETPlan de travail de lAn1PAGESMAgriteam Canada Consulting Ltd.iiAvril 2012 5. TABLE DES MATIRES DANS LEUR RALISATION SUR LE TERRAIN, LES OUTILS DE MESURE SERONT DVELOPPS, EN PARTIE, LINTRIEUR DES COMPOSANTES100 400, POUR UNE UTILISATION TRAVERS CELLES-CI ET, EN PARTIE, TRAVERS LA COMPOSANTE 500..................................2 UN DISPOSITIF DE MESURE DU RENDEMENT CONCERNANT LES NIVEAUX DE RSULTATS SUPRIEURS DU PROJET SERA DVELOPP AFIN DOFFRIR UNE PERSPECTIVE PLUS LARGE ET INTGRE ET PRENDRA EN COMPTE LENQUTE MI-PARCOURS ET LA FIN DU PROJET. UNE SECTION DU PMOP PORTE SUR LE SUIVI DU PAGESM ET DTAILLE LES LMENTS ET LA MTHODOLOGIE DE LA MESURE DU RENDEMENT, INCLUANT LE TABLEAU-CADRE (CMR). ..........................................................................................................2 POUR LA MESURE DU RENDEMENT, IL FAUDRA DFINIR LES BESOINS DU PROJET EN TERMES DE COLLECTE DE DONNES POUR DOCUMENTER LE CMR ET FAIRE LES DMARCHES POUR QUE CES BESOINS SOIENT SATISFAITS PAR LE SYSTME GRESA DU MEN. LA MESURE DU RENDEMENT SERA ASSURE PAR LQUIPE DES GESTIONNAIRES ET DES RESPONSABLES DE COMPOSANTE DU PAGESM, EN TROITE COLLABORATION AVEC LE MEN, LA DSSP ET LA DSI DU MINISTRE..........................................................................2 EN RSUM, LES ACTIVITS EN LIEN AVEC LOPRATIONNALISATION DU CMR SONT LES SUIVANTES :.........................................2 8.3 EXTRANT 630 : PRODUCTION DES RAPPORTS NARRATIFS ET FINANCIERS..........................................................................4 LES ACTIVITS DE RAPPORTAGE SERONT ASSUMES PAR LA DT, AVEC LASSISTANCE DE LA CC, AU BESOIN. TOUTE LQUIPE SERA IMPLIQUE, EN TROITE COLLABORATION AVEC LA PARTIE MAROCAINE. LES ACTIVITS SERONT EXCUTES SELON LES EXIGENCES CONTRACTUELLES ET DES CHANCIERS PRVUS POUR CETTE FIN. .......................................................................................4 CHAQUE FIN DE TRIMESTRE DE LANNE 2012, IL EST PRVU DE DPOSER UN RAPPORT FINANCIER (DANS LES 30 JOURS SUIVANT). POUR LANNE 2012, TROIS RAPPORTS FINANCIERS SONT ATTENDUS : 1) MAI JUIN; 2) JUILLET SEPTEMBRE; 3) OCTOBRE DCEMBRE. CES RAPPORTS COMPRENDRONT : ..................................................................................................................4 LES FRAIS ENCOURUS AU COURS DE LA PRIODE VISE PAR LE RAPPORT, Y COMPRIS LA RMUNRATION DES EMPLOYS ET LES HONORAIRES DES CONSULTANTS, POUR LES ACTIVITS ET LES RSULTATS ATTEINTS AU COURS DU TRIMESTRE, EN INDIQUANT LA DATE APPROPRIE ET LE NOMBRE DHEURES TRAVAILLS CETTE DATE ;.........................................................................................4 TOUS LES DOCUMENTS LAPPUI DES DPENSES RCLAMES, LA DEMANDE DE LACDI ; .....................................................4 LE CUMUL ANNUEL DES COTS JUSQU LA DATE DU RAPPORT ; ........................................................................................4 LESTIMATION DES COTS NCESSAIRES POUR TERMINER LES ACTIVITS ET ATTEINDRE LES RALISATIONS PRVUES AU NIVEAU DES RSULTATS DANS LE CADRE DU MARCH ; .........................................................................................................................4 UNE ESTIMATION DES COTS POUR LA PRIODE VISE PAR LE PROCHAIN RAPPORT, ET ; ..........................................................4 UNE ANALYSE DES CARTS SIGNIFICATIFS ET DES MESURES POUR RQUILIBRER.....................................................................4 8.4 EXTRANT 640 : GESTION DU PROJET AU CANADA.......................................................................................................5 8.5 EXTRANT 650 : GESTION DU PROJET SUR LE TERRAIN..................................................................................................6 9 CHANCIER DU PTA1 (2012)............................................................................................................................ 1 10 BUDGETS 2012............................................................................................................................................... 1 10.1 BUDGETS DU PAGESM......................................................................................................................................1 SUIVANT LES INDICATIONS DU CONTRAT, LQUIPE DE GESTION DU PAGESM A PRODUIT DES BUDGETS, AFIN DARBORER LES PRVISIONS DE DPENSES, PAR POSTE BUDGTAIRE ET PAR RSULTAT IMMDIAT, ET CE, POUR CHAQUE COMPOSANTE DU PROJET, SOIT DE 100 600. ..........................................................................................................................................................1 PLUS SPCIFIQUEMENT, CES BUDGETS SONT PRSENTS DANS UN PREMIER TEMPS, PAR TRIMESTRE DOPRATION POUR LANNE 2012 (LAN1) AVEC UN TOTAL CUMULATIF PAR LIGNE BUDGTAIRE, PUIS DANS UN DEUXIME TEMPS, PAR PROPORTION DE FONDS ALLOUS AUX COMPOSANTES, CEST--DIRE PAR RSULTAT IMMDIAT....................................................................................1 ON TROUVE EN ANNEXE B, LE REFLET DES NIVEAUX DEFFORT ET DES COTS ASSOCIS LA MOBILISATION DES BNFICIAIRES MAROCAINS DU PAGESM AINSI QUE DES RESSOURCES HUMAINES MAROCAINES AFFECTES LA MISE EN UVRE DE ACTIVITS, SOITPlan de travail de lAn1PAGESMAgriteam Canada Consulting Ltd.iiiAvril 2012 6. TABLE DES MATIRES LE PERSONNEL HOMOLOGUE DE LA PARTIE CANADIENNE AINSI QUE LES RESSOURCES HUMAINES COMPLMENTAIRES AUX QUIPES CANADIENNES DES COMPOSANTES...................................................................................................................................110.2 DPENSES PRVISIONNELLES DU PAGESM PAR POSTE BUDGTAIRE.............................................................................1 LE TABLEAU QUI SUIT PRSENTE LES PRVISIONS BUDGTAIRES DE LAN1, POUR CHAQUE LIGNE BUDGTAIRE AU CONTRAT: PAR CATGORIE DE PERSONNELS POUR LES FRAIS DHONORAIRES ET PAR CATGORIE DE FRAIS REMBOURSABLES, CE QUI COMPORTE LES FRAIS REMBOURSABLES DU PERSONNEL CANADIEN AU CANADA ET EN MISSION AU MAROC, LA MOBILISATION DE LA DIRECTRICE TERRAIN, PUIS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU PROJET RABAT, INCLUANT LE PERSONNEL DE SOUTIEN, AINSI QUE LES FRAIS DEXPLOITATION DU PROJET, DANS SON ENSEMBLE. ...................................................................................................1 10.3 DPENSES PRVISIONNELLES PAR RSULTAT IMMDIAT (AN1 2012).......................................................