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RAPPORTD’ACTIVITÉ

2016

ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20162

LES PRODUITS ET SERVICES DE L’ASIP SANTÉ

• Identification : usagers, professionnels, offre de santé• Authentification• Espace de confiance - Sécurité• Urbanisation• Interopérabilité sémantique et technique

MSSanté, SI-Samu, Portail de signalement des événements sanitaires indésirables, SI des centres anti-poison, Santé.fr, SI des Maisons Départementales pour Personnes Handicapées, SIMPHONIE, ROC, DIAPASON, Incidents de sécurité des SI (article 110 loi 2016), …

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• Certification • Labellisation• Agrément

• Apport d’expertise : technique, juridique, méthodologique• Support aux utilisateurs et aux clients• Appui aux programmes nationaux : PAERPA, TSN, GHT, …• Accompagnement des acteurs et aide à la conduite du changement• Animation de la communauté e-santé• Soutien à l’innovation

CADRE DE LA E-SANTÉ

CERTIFICATIONS ET LABELS

ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISES

SERVICES ET PROJETS L’ASIP SANTÉ,AU CŒUR DES MUTATIONS

DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Depuis 2009, l’ASIP Santé, opérateur du ministère de la santé, est au coeur des mutations du système de santé.

Le défi

n L’accélération des usages tout en créant les conditions de la confiance.

Pour y répondre, l’ASIP Santé conduit une action systémique reposant sur trois piliers : la confiance, les outils numériques, les usages.

La confiance

n Poser le cadre de la e-santé : le rôle de l’agence est inscrit dans la loi pour définir les règles de sécurité et d’interopérabilité applicables aux systèmes d’information de santé, et elle contribue à l’évolution des textes ;

Les outils numériques

n Piloter la construction d’infrastructures mutualisables via les projets d’intérêt national qui lui sont confiés, pour les secteurs sanitaire et médico-social ;

Les usages

n Accompagner l’ensemble des acteurs et la création de valeur : transformation des pratiques des professionnels de santé, digitalisation de l’hôpital (programmes Hôpital Numérique, SIMPHONIE, etc.), constitution des Groupements Hospitaliers de Territoires - GHT -, virage ambulatoire, amélioration de l’offre industrielle, élaboration de feuilles de route e-santé dans les territoires, soutien à l’innovation, prise en compte de la santé connectée, etc.

L’action de l’ASIP Santé se construit depuis l’origine sur une vision partagée et dans un dialogue constant avec l’ensemble des acteurs. Aujourd’hui, l’agence est en capacité d’apporter des réponses aux principaux enjeux auquel est confronté le système de santé.

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BILAN FINANCIER

ÉLEMENTS EXPLICATIFS

Le décret n°2012 -1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) s’applique aux établissements qui y sont soumis depuis le 1er janvier 2016. L’ASIP Santé, GIP de droit public, entre dans le champ d’application de ce décret. A l’occasion de ce changement, l’agence s’est dotée d’un nouveau système d’information budgétaire et comptable.

Dans ce cadre, sont présentés :

n Les autorisations budgétaires en Autorisations d’Engagement/ Crédits de Paiement, au sein desquels figurent les écarts entre les montants budgétés et les montants réalisés pour 2016

n Le tableau des dépenses par nature et domaine

n Le tableau des recettes budgétaires

n Le tableau des dépenses par source de financement

n Le compte de résultat agrégé

n Le bilan

Dépenses (montants exprimés en K€) AE Budget AE Réalisé Écart AE CP Budget CP Réalisé Écart CP

Personnel 14 544 13 753 791 14 544 13 753 791

Fonctionnement 45 385 36 919 8 466 53 791 42 322 11 469

Intervention 0 0 0

Investissement 16 855 8 821 8 034 15 723 10 328 5 395

Total des dépenses 76 784 59 492 17 292 84 058 66 402 17 656

Solde budgétaire (excédent) 0

Recettes (montants exprimés en K€) Budget Réalisé Écart

Recettes globalisées 43 954 43 448 506

Subvention pour charges de service public 0

Autres financements de l’État 0

Fiscalité affectée 0

Autres financements publics 41 200 43 448

Ressources propres 2 754 0

Recettes fléchées 24 945 12 478 12 467

Financements de l‘État fléchés 4 645 3 394

Autres financements publics fléchés 20 300 9 084

Recettes propres fléchées 0

Total des recettes 68 899 55 926 12 973

Solde budgétaire (déficit) 15 159 10 476 4 683

Autorisations budgétaires en AE et CP - Prévisions de recettes et solde budgétaire 2016

5ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20164

ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20166 7

Enveloppe Domaine Budget AE

Conso AE

Dispo AE

Budget CP

Conso CP

Dispo CP

FON. 1 000 - Gestion des annuaires 1 594 2 626 -1 032 1 668 2 140 -472

1 100 - Interopérabilité 785 577 208 791 548 243

1 200 - Politique de Sécurité 677 714 -36 1 109 682 427

1 300 - Référentiel fonctionnel et qualification 520 216 304 498 212 286

1 400 - Production de cartes et certificats et téléservices 1 900 2 316 -416 4 286 6 699 -2 413

1 500 - Système de gestion des produits de certification 2 932 2 743 189 2 903 2 824 79

1 600 - Urbanisation des SI de l’ASIP 2 408 4 931 -2 523 1 501 2 037 -536

2 100 - Serv. numérique de partage et d’échange de données de santé 7 643 4 837 2 806 12 836 8 381 4 455

2 200 - SI de santé 16 685 8 767 7 918 15 958 7 765 8 193

2 300 - SI médico social 1 775 1 671 104 1 838 1 665 173

2 900 - Contribution aux programmes nationaux de santé 470 26 444 470 26 444

3 100 - Actions européennes 885 481 403 885 279 606

3 200 - Actions internationales 30 25 5 30 24 6

3 300 - Innovation et recherche 500 59 441 0 58 -58

3 400 - Relation et appui avec les acteurs 4 061 4 125 -64 3 841 3 862 -21

3 500 - Urbanisation des SI de santé 595 214 381 594 216 378

8 000 - Cadre juridique de la e-santé 50 15 35 50 15 35

9 000 - Fonctions supports 1 875 2 576 -701 4 534 4 888 -354

Total FONCTIONNEMENT 45 385 36 919 8 467 53 791 42 322 11 469

INV. 1 000 - Gestion des annuaires 1 950 1 578 372 2 433 1 473 960

1 400 - Production de cartes et certificats et téléservices 1 450 587 863 3 174 2 358 816

1 500 - Système de gestion des produits de certification 3 440 1 394 2 046 3 119 1 656 1 463

1 600 - Urbanisation des SI de l’ASIP 1 310 1 228 82 1 247 1 118 129

2 100 - Serv. numérique de partage et d’échange de données de santé 1 632 817 815 2 108 1 168 941

2 200 - SI de santé 5 150 2 629 2 522 2 907 1 789 1 117

3 300 - Innovation et recherche 0 20 -20 0 20 -20

3 400 - Relation et appui avec les acteurs 1 600 109 1 491 300 109 191

9 000 - Fonctions supports 322 459 -137 435 636 -201

Total INVESTISSEMENT 16 855 8 821 8 034 15 723 10 328 5 395

Total PERSONNEL 14 544 13 753 792 14 544 13 753 792

Total général 76 784 59 492 17 292 84 058 66 402 17 656

Dépenses par nature et domaine 2016 (en K€)

Valeurs Budget AE

Conso AE

Dispo AE

Budget CP

Conso CP

Dispo CP

Charges à payer 0 0 0 10 751 8 947 1 805

CNAMTS 40 861 38 154 2 707 41 200 40 606 594

FMESPP - SI-Samu 15 044 7 968 7 076 12 040 6 279 5 761

FMESPP - Autres 5 392 5 389 3 5 307 4 990 317

État - Portail des signalements 1 761 1 591 170 1 761 1 129 632

État - RPPS 650 641 9 630 645 -15

État - SICAP 2 191 927 1 264 2 254 449 1 805

État - ESPIS 0 29 -29 0 0 0

CNSA 2 158 1 842 316 1 921 1 611 310

INCA 416 45 371 416 45 371

INVS 54 16 38 54 16 38

ANSES 0 25 -25 0 16 -16

Europe 562 60 502 562 60 502

Fonds propres 7 694 2 803 4 891 7 162 1 609 5 553

Total général 76 784 59 492 17 292 84 058 66 402 17 656

Dépenses par financeur (en K€)

Recettes Budget initial (A)

Réalisé31/12/2016 (B)

Écart (A-B)

Recettes globalisées 43 954 43 448 506

Autres financements publics 41 200 41 200 0

Ressources propres 2 754 2 248 506

Remboursement AAP - 1 440 -

Décision judiciaire - 108 -

Remboursement avance par fournisseur - 634 -

Pénalités - 14 -

IJSS - 52 -

Recettes fléchées 24 945 12 476 12 469

Financements de l’État fléchés 4 645 3 394 1 251

RPPS 630 644 -14

Portail des vigilances 1 761 1 630 131

SICAP 2 254 1 120 1 134

Autres financements publics fléchés 20 300 9 082 11 218

FMESPP - SI-Samu 12 040 5 652 6 388

FMESPP - Autres 5 307 - 5 307

CNSA 1 921 1 838 83

Europe 562 821 -259

INCA 416 355 61

INVS 54 16 38

ANSES - 400 -400

Total recettes 68 899 55 924 12 975

Recettes budgétaires - Comparaison avec le budget initial 2016 (en K€)

Net au 31/12/2016

Net au 31/12/2015

Capitaux permanents 30 762 28 107

Réserves 8 835 8 835

Subventions d’investissement 1 487 1 487

Report à nouveau 17 373 14 868

Résultat de l'exercice 2 556 2 505

Provisions 511 412

Dettes 3 146 12 555

Dettes fournisseurs 821 10 570

Dettes fiscales, sociales et assimilées 2 146 1 734

Dettes sur immobilisations - -

Autres dettes 179 251

Comptes de régularisation passif 1 838 349

Total général Passif 35 746 41 011

Valeur brute

Amortissements et provisions

Net au 31/12/2016

Net au 31/12/2015

Immobilisations incorporelles 36 012 13 992 22 020 18 632

Concessions, brevets, licences 36 012 13 992 22 020 18 632

Immobilisations corporelles 2 735 2 123 612 701

Matériel, mobilier 2 735 2 123 612 701

Immobilisations financières 0 0 0 166

Dépôts de garantie 0 0 0 166

Total actif immobilisé 38 747 16 115 22 632 19 499

Stocks 0 0 0 0

Créances d’exploitation 8 784 42 8 742 7 154

Autres créances d’exploitation 8 784 42 8 742 7 154

Disponibilités et divers 3 871 0 3 871 13 863

Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0

Disponibilités 3 871 0 3 871 13 863

Total actif circulant 12 655 42 12 613 21 017

Comptes de régularisation actif 501 501 495

Total général Actif 51 903 16 157 35 746 41 011

Compte de résultat agrégéBI 2016

(A)Exécution 2016

(B)Écart (A-B)

CHARGES

Personnel 14 544 14 236 308

Fonctionnement autre que les charges de personnel 53 447 42 461 10 986

Intervention (le cas échéant) 0 0 0

Total des charges 67 991 56 697 11 294

Résultat : équilibre 0 2 556 0

Total équilibre du compte de résultat 67 991 59 253 11 294

PRODUITS

Subventions de l’État 4 645 2 289 2 356

Ressources fiscales 0 0 0

Autres subventions 61 500 50 098 11 402

Autres ressources - 6 866 -6 866

Total des produits 66 145 59 253 6 892

Résultat prévisionnel : perte 1 846 0 4 402

Total équilibre du compte de résultat 67 991 59 253 11 294

Comparaison budget initial et exécution 2016 (en K€)

ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 20168 9

Bilan passif 2016 (en K€)

Bilan actif 2016 (en K€)

En 2016, l’ASIP Santé a recruté 20 nouveaux collaborateurs.

Elle a poursuivi sa politique de développement des expertises en consacrant une part croissante de sa masse salariale (4,63 %) à la formation de ses salariés.

En parallèle, l’agence a engagé une politique ambitieuse de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui lui permettra, à terme, d’optimiser l’affectation des ressources sur les projets et d’obtenir une gestion plus fine des formations et des carrières.

Organigramme

Agent comptable

Direction de la stratégie

Direction des affaires médicales

Programme innovation

Services des finances et des moyens généraux

Service juridique

Service des ressources humaines

Pôle Projets e-santé

Pôle Urbanisation et services

de confiance

Pôle Appui aux acteurs et

relations avec les clients

Directeur

Président

ASIP SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 201610 11

TAUX D’EMPLOYÉS HANDICAPÉS

2,52 %

98,4 %TAUX DE CDI (DONT

20 EMBAUCHES EN 2016)

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

4,63 %** de la masse salariale

(obligation légale à 1 %)

TAUX DE PERSONNEL FORMÉ

83,9 %**

** part des salariés ayant suivi une formation en 2016

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

65 %35 %NOMBRE MOYEN

DE COLLABORATEURS EN 2016

126

RESSOURCES HUMAINES : DES EXPERTISES RENFORCÉES AU PLUS PRÈS DES BESOINS

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