2007 enquelques chiffres…

Un budget d’investissement de 16 849 217,22 €

Titre 1 REMBOURSEMENT DETTE 1 786 789,34Titre 2 IMMOBILISATIONS dont : 15 062 427,88 Immobilisations incorporelles 560 524,51 Aménagement des constructions 1 721 791,48 Matériel médical 5 039 835,88 Matériel des services généraux 420 313,88 Matériel de transport 29 279,47 Matériel de bureau et informatique 1 229 453,81 Mobilier 954 741,72 Constructions en cours 5 106 487,13Titre 3 AUTRES EMPLOIS 0,00TOTAL 16 849 217,22

Le budget d’exploitation de l’activité principale DépensesTitre 1 Charges relatives au personnel 235 168 180,00Titre 2 Charges à caractère médical 70 958 815,30Titre 3 Charges hôtelières et générales 23 817 700,34Titre 4 Amortissements - provisions - intérêts 22 687 057,38

TOTAL 352 631 753,02

Charges relativesau personnel66,69%

Amortissementsprovisionsintérêts6,43%

Charges hôtelièreset générales

6,75%

Charges à caractèremédical20,12%

RecettesTitre 1 Dotation globale et prestations facturées

à l’Assurance Maladie 288 649 831,00Titre 2 Prestations payées par les malades

et mutuelles 22 323 699,96Titre 3 Recettes diverses 35 949 262,10

TOTAL 346 922 793,06

Solde déficitaire - 5 708 959,96

Le secteur logistique Restauration : 1 718 902 repas servis Blanchisserie : 2 574 742 kilos de linge lavé

Un budget d’exploitation de 374 120 292,71 € dont : 352 631 753,02 pour les activités principales : Médecine,

Chirurgie, Obstétrique, Soins de suite et de réadaptation et Psychiatrie

3 794 628,12 pour les Ecoles 10 392 095,43 pour les Soins de Longue Durée 5 947 975,50 pour la Maison de Retraite 341 399,31 pour le Centre de Ressources sur l’Autisme 274 140,30 pour le Centre de Cure Ambulatoire en

Alcoologie 427 674,54 pour le Centre Spécialisé en Toxicomanie

310 626,49 pour le SESSAD

Le personnel ■ Personnel médical

Effectif réel au 31 décembre 2007

Personnel Médical Hospitalo-Universitaire 173Personnel Médical Hospitalier 301Praticiens Attachés (dont 47,7 ETP) 164Internes et résidents 271Etudiants 355

TOTAL PERSONNEL MEDICAL 1 264

■ Personnel non médical Equivalent temps plein réel (présent au 31/12/2007)

Personnel ADMINISTRATIF 494dont secrétaires médicales 179

Personnel SOIGNANT 3 030dont ASH 353dont AS 840dont infirmiers 1 209

Personnel MEDICO-TECHNIQUE 303dont techniciens de laboratoire 140dont manipulateurs en électroradiologie 87

Personnel TECHNIQUE 479

TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL 4 306

Remboursement dette10,60%

Matériel médical29,91%

Immobilisations incorporelles3,33%

Aménagement desconstructions10,22%

Constructionsen cours30,31%

Autresemplois

0%

Matériel des servicesgénéraux2,49%

Matériel de bureauet informatique

7,30%

Mobilier5,67%

Matériel de transport

0,17%

Les plateaux techniquesEquipements d’imagerieAppareils d’angiographie numérisée 3Gamma-caméras 4Tomographe à émission de positons couplé à un scanner (TEP-TDM) 1IRM 1Scanners 3

Equipements de thérapieAccélérateurs de particules 2

Equipements de suppléance fonctionnelleGénérateurs de dialyse 12Appareils de circulation extra-corporelle 2

Caisson hyperbare 1

Blocs opératoires - Nombre de salles 33

Laboratoires 17

La rechercheProjets en cours : 488393 promotions externes

95 projets internes •  39 financés par le PHRC •  56 financés par d’autres ressources.

6 équipes d’accueildont 2 équipes INSERM

1 centre d'investigation clinique plurithématique

1 unité de recherche clinique en cancérologie

La formationEcole de Sages-Femmes (EFS) 92Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) 32Ecole d’Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE) 30Ecole d’Infirmiers de Blocs Opératoires Diplômés d’Etat (IBODE) 31Institut de Formation Infirmiers (IFSI) 309Institut de Formation Aides-soignants 79Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU) 536TOTAL éTuDIANTS 1109

Centre de soinset de réadaptationde Guilers Hôpital

de Bohars

Hôpital de laCavale Blanche

HôpitalMorvan

Delcourt-Ponchelet

Couverture du casemix : nombre de Groupes Homogènes de Journées rapporté au nb possible (280 GHJ : 110 enfants, 169 adultes, 1 erreur)

L’activité 2007Hospitalisation complète et alternatives à l’hospitalisation complète

Entrées directes

Entrées totales

Journées factura-

bles

Durée moyenne

de passage

Taux d’occupa-

tion

Médecine et Spécialités HC-HS 24 367 29 365 150 027 5,11 91,42%

Néonatologie (Soins courants et intensifs et Réanimation néonatale)

837 1 368 10 569 7,73 76,53%

Réanimation médicale 305 617 4 285 6,94 82,09%

Soins intensifs 1 477 1 955 8 954 4,58 84,59%

Alternatives à l’hospitali-sation complète HJ-TA 27 440 27 440 27 440 1,00

Total 54 426 60 745 201 275 3,31 96,12%

Chirurgie et Spécialités HC-HS 14 573 17 106 79 623 4,65 74,13%

Réanimation chirurgicale 54 395 4 282 10,84 90,24%

Soins intensifs 42 917 4 648 5,07 86,83%

Surveillance continue 23 298 1 323 4,44 90,62%

Alternatives à l’hospitali-sation complète HJ-CA 2 644 2 644 2 644 1,00

Total 17 336 21 360 92 520 4,33 77,17%

Gynécologie - Obstétrique HC 3 504 3 925 17 950 4,57 73,11%

Alternatives à l’hospitali-sation complète HJ 1 690 1 690 1 690 1,00

Total 5 194 5 615 19 640 3,50 76,07%

TOTAL MCO 76 956 87 720 313 435 3,57 88,26%

Soins de Suite et de Réadaptation HC 1 373 1 432 51 771 36,15 94,56%

Alternatives à l’hospitali-sation complète HJ 1 783 1 783 1 783 1,00

Total 3 156 3 215 53 554 16,66 95,61%

Psychiatrie HC 4 190 6 031 69 116 11,46 64,65%

Alternatives à l’hospitali-sation complète HJ-HN 26 441 26 441 26 441 1,00

CATTP - Appartements thérapeutiques 1 713 1 713 1 931

Total 32 344 34 185 97 488 2,85

Long séjour 78 79 97 121 NS 98,55%

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

35 109 61 589 NS 96,72%

Hospitalisation à domicile 17 54 6 697 - -

TOTAL GENERAL 112 586 125 362 629 884 NS 87,76%

Les éléments du PMSI 2007Hospitalisation MCO Sejours de 2 jours et moins (CM 24/28) 58 188

Séjours de plus de 2 jours 34 767

Couverture du case mix 95%

L’activité du SAMU 29Centre 15 Nombre d’appels 323 598Nombre d’affaires 141 458Nombre de moyens SMUR départementaux (dont Brest) Interventions primaires 7 914Transferts secondaires 2 213Activité du SMUR de BREST Interventions primaires 3 071

dont réalisées par l’hélicoptère sanitaire régional “Tonnerre 29” 479Transferts secondaires 1 380

dont réalisées par l’hélicoptère sanitaire régional “Tonnerre 29” 241dont activité de médecine d’urgence maritime

Activité régionale (Bretagne) Nombre d’affaires en mer (> 300 m) 229Nombre d’interventions médicales héliportées sur navire 49Activité départementale (Finistère) Nombre d’affaires côtières (< 300 m) 507Nombre d’affaires sur les îles 321Nombre d’interventions SMUR sur les îles 59

Activité de la salle d’accueil des urgences vitales Nombre de prises en charge 611Activité du Centre d’Enseignement des soins d’Urgence (CESU 29)Nombre d’heures d’enseignement 1 954

Passages aux Urgences Urgences centrales et psychiatriques 41 106Urgences pédiatriques 22 738

TOTAL 63 844Moyenne journalière 175

Naissances 1 936

Venues en consultations et soins externes (facturables) 441 741

Activités médico-techniques Blocs opératoires (interventions) 21 091Laboratoires (B+BHN - P+PHN) 100 701 020Imagerie médicale et cardiologique (venues) 146 523IRM (venues) 5 175Radiothérapie (séances et actes - source e.pmsi)  17 453Médecine nucléaire (venues) 17 022Tomographe à émission de positons (venues) 2 092Echographies et dopplers vasculaires (venues) 6 306Explorations fonctionnelles neurologiques (venues) 7 961Explorations fonctionnelles respiratoires (venues) 6 371Endoscopies digestives (actes) 6 410Caisson hyperbare (venues) 1 813

Activités spécifiques Greffes rénales 45Greffes de cornées 45Autogreffes de moelle osseuse 57Allogreffes de moelle osseuse 18Implants cochléaires 15Chirurgie cardiaque sous CEC 497Chirurgie cardiaque à cœur battant 43Ponctions d’ovocytes 330Transferts d’embryons 324Inséminations artificielles 206Connexions télémédecine 1 138

CoNSeiL D’ADMiNiStRAtioNFrançois CUILLANDRE, Président

DiReCtioN géNéRALeLouis ROLLAND, Directeur GénéralYves BOURHIS, Directeur Général Adjoint

CoMMiSSioN MéDiCALe D’étAbLiSSeMeNtProfesseur Bertrand FENOLL - PrésidentDocteur Jean-Louis SCHEYDEKER - Vice-Président

Centre Hospitalier Universitaire de Brestwww.chu-brest.fr

Standard 02 98 22 33 33

Hôpital Morvan 2 avenue Foch 29609 BREST Cedex

Hôpital de la Cavale Blanche Boulevard Tanguy Prigent 29609 BREST Cedex

Hôpital de Bohars Services de Psychiatrie et structures annexes Unités de Soins de Longue Durée “René Fortin” 29820 BOHARS

Résidence Delcourt-Ponchelet 55 rue Jules Guesde 29609 BREST Cedex

Centre de Soins et de Réadaptation 5 rue Alexandre Lemonnier 29243 GUILERS

Document réalisé par la Direction des Affaires Financières. Contrôle de Gestion - Contact 02 98 22 38 85

Médical

Séjours de 2 jours et moins

Séjoursde plus

de 2 jours

25%

Chirurgical12% 63%

La capacité d’accueil du CHU2 118 lits, places et postes installés au 31 décembre 2007

w Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest est composé de six établissements répartis sur cinq sites dans la ville et dans Brest métropole océane L’HÔPITAL MORVAN : siège du CHU et jouxtant la Faculté de Médecine, l’établissement comprend 384 lits et places.L’HÔPITAL DE LA CAVALE BLANCHE : établissement de 704 lits, places et postes consacré aux soins de courte durée de Médecine et Chirurgie.L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE DE BOHARS doté de 440 lits et places et d’une structure de placement familial thérapeutique (16 places) prenant en charge des mineurs.LE CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (GUILERS) consacré essentiellement aux soins de suite (120 lits pour malades convalescents) comprend également une unité de soins palliatifs de 10 lits ainsi qu’une unité de long séjour de 30 lits.LE CENTRE RENÉ FORTIN (BOHARS) : unité de long séjour de 240 lits.LA RÉSIDENCE DELCOURT-PONCHELET : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 174 lits.

w Les activités de l’établissement sont regroupées en pôles d’activités cliniques et médico-techniques

Le recrutement du CHUOrigine géographique des patients hospitalisés au CHU de Brest

31,04%

60,16%

3,85%2,08%

0,32%2,29%

0,26%

Ville de Brest

Finistère (hors Brest)

Côtes d’Armor

Morbihan Ille-et- Vilaine

Autres départements

Pays étrangers

FINISTÈRE(hors BREST)

CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

BREST 31,04%

60,16%

3,85%

2,08%

0,32%

Hospitalisation soins de suite et de réadaptation

nombre semaines

nombre journées

Hospitalisation complète 8 844 52 398

Hôpital de jour 581 1 784

Total 9 425 54 182

Couverture du casemix total 45%Couverture du casemix adulte 73%Dépendance sévère totale 41,6%

• FEMME-MERE-ENFANT : 190 lits et places

• ORGANES DES SENS : 71 lits et places

• CANCÉROLOGIE - HÉMATOLOGIE : 83 lits et places

• NEUROLOCOMOTEUR - GÉRIATRIE : 422 lits et places

• VASCULAIRE : 229 lits et places

• VISCÉRAL : 194 lits et places• ANESTHÉSIE - RÉANIMATION

- SAMU : 14 lits• PSYCHIATRIE : 471 lits et places• IMAGERIE• LABORATOIRES• BLOCS OPERATOIRES• PHARMACIE

Autres services EHPAD : 444 lits - Activités de missions transversales - Filières transversales

Certification des Etablissements de SantéLe CHU de Brest est certifié niveau 1

Dépendancesévère36,3%

Pathologiessévères8,5%

Autres(dépendancelégère ou modérée)38,2%

Rééducationlourde17%

Médecine29,32%

Long séjour12,75%

Chirurgie16,71%

GynécologieObstétrique3,45%

Soins de suite etde réadaptation

7,32%

Psychiatrie22,24%

EHPAD8,22% Ph

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