Commune

d’Escalquens

Le Budget Primitif 2016

Présentation en Conseil Municipal

6 avril 2016

1

Les grandes masses

Budget Total

8 802 808€

Budget de Fonctionnement

6 274 656€

Budget d’Investissement

2 528 152€

2

Section de fonctionnement - Recettes

Recettes fiscales 4 448 245 €

Dotations 931 837 €

Produits des services 237 100 €

Autres produits 311 480 €

Excédent exercice antérieur 345 993 €

Budget Fonctionnement 2016 6 274 656 €

3

Section de fonctionnement – Recettes fiscales

Taxe habitation 1 383 891 €

Taxe foncière 1 922 099 €

Taxe foncière non bâti 22 290 €

Attribution de compensation + Dotation de

solidarité communautaire (SICOVAL)905 530 €

Droits de place 8 000 €

Taxe sur les pylônes électriques 15 000 €

Taxe sur la publicité extérieure 21 000 €

Taxe additionnelle droits de mutation 170 000 €

Autres taxes diverses 435 €

Recettes fiscales 2016 4 448 245 €

4

Section de fonctionnement – Dépenses

CA 2015 BP 2016

Charges à caractère général 1 109 132 € 1 174 923 €

Charges de personnel 3 290 872 € 3 268 400 €

Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 € 776 540 €

Subventions aux associations 194 120 € 166 371 €

Charges financières 67 253 € 71 225 €

Amort. Et autres charges 488 741 € 247 842 €

Autofinancement 569 355 €

Budget Fonctionnement 2016 5 894 520 € 6 274 656 €

5

Section d’investissement – Recettes

Fonds affectés à l'investissement 625 248 €

Subventions 393 064 €

Emprunts à long terme 175 000 €

Produits cession immobilisation 500 000 €

Amort. Des immobilisations 175 176 €

Excédent exercice antérieur 90 310 €

Virement de la section fonctionnement 569 355 €

Budget Investissement 2016 2 528 152 €

6

Section d’investissement – Dépenses

Remboursement en capital 776 814 €

Investissements 1 673 331 €

Autres dépenses 78 007 €

Budget Investissement 2016 2 528 152 €

7

Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines

Projets urbains et cadre de vie 751 020 €

Affaires scolaires 95 807 €

Services généraux 138 983 €

Action sociale/Logement/Famille 153 805 €

Sport et jeunesse 369 105 €

Sécurité salubrité 5 000 €

Culture 253 723 €

Développement économique 170 762 €

Non ventilables 589 946 €

Budget Investissement 2016 2 528 152 €

8

Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines

29,7%

3,8%

5,5%

6,1%14,6%

0,2%

10,0%

6,8%

23,3%

Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux

Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité

Culture Développement économique Non ventilables

9

Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement par grands domaines

Fonctionnement Investissement Total

Projets urbains et cadre de vie 1 265 522 € 751 020 € 2 016 542 €

Affaires scolaires 1 501 628 € 95 807 € 1 597 435 €

Services généraux 1 080 062 € 138 983 € 1 219 045 €

Action sociale/Logement/Famille 286 881 € 153 805 € 440 686 €

Sport et jeunesse 396 530 € 369 105 € 765 636 €

Sécurité salubrité 608 201 € 5 000 € 613 201 €

Culture 361 824 € 253 723 € 615 547 €

Développement économique 16 560 € 170 762 € 187 322 €

Non ventilables 757 448 € 589 946 € 1 347 394 €

Dépenses 2016 6 274 656 € 2 528 152 € 8 802 808 €

10

Répartition des dépenses de fonctionnement par grands domaines

20,2%

23,9%

17,2%

4,6%

6,3%

9,7%

5,8%

0,3%12,1%

Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux

Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité

Culture Développement économique Non ventilables

11