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PLR 2017 - EXTRAIT DU RAP DE LA MISSION : AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Version du 22/05/2018 à 12:43:28

PROGRAMME 843 : RADIO FRANCE

TABLE DES MATIÈRES

Bilan stratégique du rapport annuel de performances 2

Objectifs et indicateurs de performance 4

Présentation des crédits et des dépenses fiscales 11

Justification au premier euro 15

2 PLR 2017

Radio France

Programme n° 843 RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Martin AJDARI Directeur général des médias et des industries culturelles

Responsable du programme n° 843 : Radio France

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’État et Radio France ont signé le 20 avril 2016 un contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour la période 2015-2019. Celui-ci définit, dans un cadre prospectif et pluriannuel :

- la stratégie éditoriale et de développement ;

- les améliorations de gestion à mettre en œuvre ;

- les moyens afférents permettant d’y parvenir.

Les perspectives de développement du groupe visent ainsi à consacrer Radio France comme une radio de référence à l’ère numérique, un acteur majeur de la musique et de la culture et une entreprise modernisée et responsable.

Pour analyser la performance du programme Radio France, ces priorités sont ici regroupées en trois objectifs :

- la poursuite d’une politique éditoriale conduisant à proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global ;

- la capacité à s’adresser au public le plus large dans un environnement numérique ;

- la maîtrise de l’emploi et de la masse salariale, et l’optimisation de la gestion.

Avec 14 534 000 auditeurs quotidiens en 2017, soit près de 640 000 nouveaux auditeurs par rapport à 2016, les antennes de Radio France enregistrent de très bons résultats d’audience, dans un contexte marqué par une baisse globale de l’audience du média radio (-0.1 point par rapport à 2015). L’audience cumulée s’établit ainsi à 26,9 %, en progression de 1 point par rapport à 2016. Les sites de Radio France ont également connu en 2017 une croissance rapide, prolongeant ainsi une tendance déjà constatée l’année précédente. De même, la fréquentation de la Maison de la Radio pour assister à des événements a progressé.

Malgré une trajectoire de masse salariale supérieure à la cible du COM 2015-2019 (+11,6 M€ en 2017 par rapport à la cible du COM), le résultat net de la société (-4,8 M€) est en amélioration par rapport à 2016 (-10,6 M€) et par rapport au budget 2017 (-6,7 M€). Le compte de résultat est redressé notamment grâce à la poursuite de la maîtrise des charges externes, une hausse des ressources propres et à des économies de renégociations contractuelles (notamment sur les frais de diffusion).

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

INDICATEUR 1.1 Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public

INDICATEUR 1.2 Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio

OBJECTIF 2 S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

INDICATEUR 2.1 Audience des antennes de Radio France

INDICATEUR 2.2 Audience des offres numériques

INDICATEUR 2.3 Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio

OBJECTIF 3 Assurer la maîtrise de l’emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

INDICATEUR 3.1 Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation

PLR 2017 3

Radio France

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES Programme n° 843

INDICATEUR 3.2 Part des ressources propres dans les ressources totales

INDICATEUR 3.3 Evolution du résultat net

4 PLR 2017

Radio France

Programme n° 843 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF N° 1

Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global

INDICATEUR 1.1

Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public (du point de vue du citoyen)

Unité 2015 Réalisation

2016 Réalisation

2017 PrévisionPAP 2017

2017 Prévision actualiséePAP 2018

2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

France Inter : part de nouveautés parmi les titres diffusés

% 43,2 49 >=50 >=50 54,5 ND

France Bleu : part de titres francophones parmi les titres diffusés

% 62,7 60,9 >=60 >=60 60,8 ND

Mouv' : part de titres des nouveaux talents francophones diffusés sur l'antenne

% 28,6 34,2 >=25 >=25 36,2 ND

FIP : nombre de titres différents dans la programmation musicale de l'antenne

nombre 2028 2073 >=2000 SO 2181 ND

Commentaires techniques

Mode de calcul :

Ces données constituent des moyennes sur une année civile ; elles concernent trois grilles de programmes successives (la seconde partie de la grille de l’année radiophonique n-1, de janvier à juin, la grille d’été de l’année n, ainsi que la grille de rentrée de l’année n, de septembre à décembre). Le taux de musicalité peut varier d’une grille à l’autre, en particulier en été, traditionnellement plus musical.

Source des données : Yacast.

INDICATEUR 1.2

Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio (du point de vue de l'usager)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Nombre d'évènements produits à la Maison de la radio (émissions en public, évènements, concerts)

Nombre 1127 1295 1100 1150 1318 ND


Mode de calcul :

Les données prises en compte incluent l’ensemble des événements organisés en public dans la Maison de la Radio (concerts, émissions en public, activités pédagogiques, évènements) pour lesquels une billetterie a été mise en place.

Ces données concernent deux saisons successives (saison n de janvier à juin et saison n+1 de septembre à décembre).

Sources des données : Radio France, Données issues du logiciel de billetterie Ticket’Act.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Analyse globale des résultats et de la performance de l'objectif n°1

PLR 2017 5

Radio France

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE Programme n° 843

Les indicateurs fixés pour 2017 afin d’évaluer la richesse et la qualité de l’offre de programmes et culturelle délivrée à ses publics par Radio France, ainsi que leur large mise à disposition, ont tous été respectés.

Ces résultats réaffirment le rôle de média public de référence et d’acteur majeur de la musique et de la culture de Radio France, en mettant en avant la richesse de son offre radiophonique et culturelle.

Analyse du résultat de l'indicateur 1.1

Les objectifs 2017 relatifs à la diversité de la programmation musicale sur les antennes de Radio France sont atteints pour l’ensemble des antennes : pour France Bleu sur la part de titres francophones, pour Mouv’ sur la part de titres de nouveaux talents francophones, pour FIP sur le nombre de titres différents diffusés sur l’antenne, ainsi que pour France Inter pour la part de nouveautés diffusées. Ces objectifs ont été atteints à travers une programmation équilibrée tout au long de l’année.

Ces résultats sont le reflet de la politique active de soutien à la création musicale et aux talents, notamment francophones, déployée par Radio France sur tout le territoire.


Le nombre d’évènements produits à la Maison de la radio a progressé ces dernières années, pour s’établir à 1318 en 2017. Cette progression notable est le reflet des efforts entrepris par Radio France pour faire aboutir une offre musicale et culturelle rénovée, permettant de fidéliser un public clairement ciblé dans des lieux répondant aux besoins du public.

Avec plus de 283 000 personnes accueillies en 2017 et 259 000 en 2016, la Maison de la radio s’affirme désormais comme un lieu de création et d’accès à la culture, avec une programmation riche et éclectique touchant un public large et diversifié (concerts, émissions en public, évènements, activités pédagogiques).

OBJECTIF N° 2

S'adresser au public le plus large dans un environnement numérique

INDICATEUR 2.1 mission

Audience des antennes de Radio France (du point de vue du citoyen)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Audience nationale cumulée sur un jour moyen

- - - - -

- Radio France % 25,3 25,9 25,5 25,5 26,9 ND

- France Inter % 10,2 10,9 10,3 10,3 11,3 ND

- France Bleu % 7,3 6,9 7,6 7,6 6,8 ND

- France Info % 7,8 8,1 8,3 8,3 8,6 ND

- Mouv' % 0,3 0,5 1 1 0,7 ND

- FIP % 1 1* 1* 1 1 ND

- France Culture % 9,6 2,1* 2,1* 2,1 2,3 ND

- France Musique % 11,2 1,6* 1,6* 1,6 1,6 ND


*Audience de France Culture et France Musique calculée sur l’ensemble de l’année et non plus sur deux vagues de 3 semaines ; audience de FIP calculée sur toute la France et non plus sur sa zone de diffusion (cf. infra).

Mode de calcul :

6 PLR 2017

Radio France


En raison des différents formats radiophoniques et environnements concurrentiels, trois modalités différentes de calcul des données étaient proposées jusqu’à présent :

- pour France Inter, France Bleu, France Info, Mouv’ et le total Radio France, l’audience cumulée est calculée sur les 13 ans et plus, sur un jour moyen, du lundi au vendredi, de 5h à 24h, période de référence : janvier – décembre ;

- pour France Culture et France Musique, l’audience était mesurée jusqu’en 2015 sur le panel Médiamétrie, sur deux vagues de 3 semaines. Les chiffres de l’année étaient calculés en faisant une moyenne de ces deux vagues d’audience. Conformément aux objectifs fixés dans le COM, France Culture et France Musique font désormais l’objet d’un suivi identique aux autres antennes ;

- pour FIP, l’audience cumulée est calculée sur les 13 ans et plus, sur un jour moyen, du lundi au vendredi, de 5h à 24h. Les chiffres de l’année n sont calculés sur une période de référence de septembre de l’année n-1 à juin de l’année n ; à partir de la reprévision 2015, l’audience est calculée sur toute la France, comme les autres chaînes du groupe, et non plus sur la seule zone de diffusion (Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Marseille, Rennes, Toulouse, Île-de-France).

Sources des données : Médiamétrie (étude 126 000 radio et Médialocales 126 000 pour FIP), Radio France, rapports d’exécution du COM 2015-2019.

INDICATEUR 2.2

Audience des offres numériques (du point de vue de l'usager)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Visites mensuelles tous supports Nombre 27,4 83,4 24,2 >2016 130,1 24,2

Ecoutes mensuelles à la demande tous supports

Nombre 24 103,4 22,9 >2016 159,5 22,9


Mode de calcul :

Visites : Cet indicateur permet de rendre compte du nombre de visites tous supports propriétaires (sites et applications mobiles). L’indicateur retenu (nombre de visites tous supports) est un indicateur de référence du marché, mesuré par un organisme certificateur (OJD).

Ecoute à la demande : Cet indicateur permet de rendre compte du nombre d’écoutes mensuelles podcasts (téléchargements) et d’écoute et videos à la demande tous supports.

A partir de septembre 2016, les données incluent les visites mensuelles et écoutes mensuelles à la demande de l’offre numérique globale franceinfo.

Sources des données : OJD pour les visites, AT Internet pour les AOD

INDICATEUR 2.3

Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio (du point de vue du citoyen)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Taux de places occupées par rapport aux places proposées pour les concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio

% 72 74 >=80* >=80* 80 -


Mode de calcul :

*Les données renseignées pour les années 2014, 2015 et prévision PAP 2016, correspondent à l’indicateur précédent relatif au taux de places occupées par rapport aux places proposées pour l’ensemble des concerts donnés en France, tant au sein de la Maison de la Radio que dans d’autres salles parisiennes ou en région. Dans le contexte de la réouverture de la Maison de la radio au public et de l’inauguration de l’Auditorium, l’indicateur est modifié pour permettre une meilleure appréciation de la mise en œuvre de la stratégie de la Direction de la musique et de la création musicale.

Cet indicateur concerne deux saisons musicales successives (saison n de janvier à juin et saison n+1 de septembre à décembre).

Il permet d’apprécier le taux de places occupées par rapport aux places proposées (jauge) pour les concerts des quatre formations musicales (Orchestre national de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Chœur de Radio France et Maîtrise de Radio France) produits au sein de la Maison de la radio.



PLR 2017 7

Radio France


Avec 14 534 000 auditeurs chaque jour en 2017 - dont 640 000 nouveaux - 130 millions de visites et 160 millions d’écoutes à la demande par mois, la stratégie de complémentarité des sept antennes de Radio France a produit des résultats très satisfaisants sur l’année 2017, tant sur les audiences hertziennes que numériques. Cette hausse des audiences s’est accompagnée de leur rajeunissement.

Radio France a ainsi poursuivi en 2017 le travail engagé depuis la rentrée 2014 en mettant en place une logique de complémentarité entre ses radios, renforcée encore avec la grille 2016-2017 qui repose sur une affirmation de la singularité de chacune des antennes, une diversité des productions radiophoniques et de l’information produite, un renouvellement des voix et des formats de l’antenne.

Comme sur les antennes, la qualité de l’offre musicale et les résultats de fréquentation obtenus en 2017 ont permis d’affirmer le rôle de Radio France de producteur, de diffuseur et de promoteur de la création musicale auprès du public le plus large.


Avec 14 534 000 auditeurs quotidiens en 2017, dont 640 000 nouveaux, Radio France n’a jamais rassemblé autant d’auditeurs. Dans un contexte de baisse des audiences du média radio (-0.5 point d’audience cumulée par rapport à 2016), Radio France atteint une audience cumulée de 26,9 %, supérieure à l’objectif fixé à 25,5 % et établit également un record en part d’audience (25,5 %).

Dans le prolongement de la stratégie mise en œuvre depuis 2015, la ligne éditoriale des sept chaînes a été affirmée ainsi avec succès en 2017 : l’information, le divertissement et la musique pour France Inter ; l’information chaude et immédiate pour France Info ; l’information de proximité et les programmes de divertissement pour France Bleu ; le décryptage et la mise en perspective des cultures et des savoirs pour France Culture. L’offre des trois chaînes musicales (France Musique, Fip et Mouv’) a également été repensée autour de lignes éditoriales clarifiées, mêlant la découverte, la diversité musicale et les cultures et musiques urbaines pour Mouv’.

Avec une audience cumulée de 11,3 %, France Inter a atteint en 2017 son plus haut niveau d’audience. Deuxième station de France, la chaîne a été écoutée quotidiennement par 6,1 millions d’auditeurs. Elle dépasse de 1 point l’objectif fixé. L’antenne a également poursuivi son rajeunissement (âge moyen des auditeurs passant de 54,3 ans en 2017 contre 55,7 ans en 2016) alors que le média radio vieillit dans son ensemble (+0,3 an par rapport à 2016).

Avec une hausse de l’audience cumulée à 8,6 % et plus de 4,6 millions d’auditeurs chaque jour, franceinfo dépasse de 0,3 point l’objectif fixé. La matinale de franceinfo, qui a rassemblé plus de 2,1 millions d’auditeurs chaque jour, a également réalisé sa meilleure audience cumulée en 2017 depuis 5 ans.

Avec 6,8 % d’audience cumulée, les résultats d’audience de France Bleu sont stables par rapport à l’année 2016 mais en deçà de l’objectif fixé (7,6 %). En 2017, la chaîne a été écoutée par 3 657 000 auditeurs quotidiens, ce qui en fait la septième radio de France.

En 2017, France Culture a atteint un record d’audience cumulée (2,3 %). Avec une grille largement renouvelée, tant dans son organisation que dans le choix des voix d’une nouvelle génération féminisée, France Culture a séduit 134 000 nouveaux auditeurs (+ 0,2 point en un an), soit 1 257 000 auditeurs quotidiens.

Mouv’ n’atteint pas l’objectif d’audience global fixé pour 2017 (1%). Pour autant, avec 0,7 % d’audience cumulée, Mouv’ a confirmé sa progression en 2017 avec un gain de 154 000 auditeurs sur un an, pour atteindre 401 000 auditeurs quotidiens. Sur son cœur de cible, la tranche 13-34 ans, la chaîne a atteint 1,8 % d’audience. Avec une stratégie de média global ambitieuse pour assurer une visibilité sur tous les supports et une forte présence sur les réseaux sociaux, Mouv’ est ainsi devenue le média radio le plus jeune de France, toutes catégories de radio confondues.

Conformément à leur objectif respectif, FIP a atteint 1,0 % d'audience cumulée en 2017, soit 551 000 auditeurs (+ 15 000 auditeurs en un an) et France Musique 1,6 %.

8 PLR 2017

Radio France



Avec plus de 130 millions de visites par mois (y compris franceinfo), les sites de Radio France ont connu en 2017 une croissance rapide, prolongeant ainsi une tendance déjà constatée l’année précédente. Jusqu’à la fin de l’année 2017, Radio France a atteint des résultats inédits. En parallèle, la croissance de franceinfo est elle aussi dynamique avec une progression de 51 % sur un an (septembre-décembre 2017 vs septembre-décembre 2016).

Au total, avec un résultat de 159,5 millions d’écoutes mensuelles à la demande tous supports par mois en 2017 contre 103,4 millions en 2016, Radio France enregistre une forte progression sur un an. Les écoutes mensuelles à la demande sont constituées des podcasts, de l’audio à la demande et de la vidéo à la demande. Au global, les téléchargements de podcasts - soutenus par les performances de France Inter et France Culture - s’élèvent à 49 millions de téléchargements par mois en moyenne et ont atteint un record en décembre 2017 avec 56 millions de téléchargements.


Trois ans après l’ouverture de l’auditorium, l’offre de concerts des quatre formations musicales connaît une fréquentation importante en 2017 (plus de 160 000 spectateurs). Radio France atteint ainsi son objectif de taux de fréquentation des concerts des formations musicales au sein de la Maison de la radio fixé à 80 %.

L’étude des publics démontre le résultat des efforts menés aussi bien en termes de fidélisation des publics (+87,5 % d’abonnés par rapport à la saison précédente) que de renouvellement et de conquête de nouveaux publics (57,6 % de nouveaux publics).

OBJECTIF N° 3

Assurer la maîtrise de l’emploi et de la masse salariale et optimiser la gestion

INDICATEUR 3.1

Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation (du point de vue du contribuable)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Part des charges de personnel dans les charges d'exploitation

% 56,0 57,0 57,9 SO 57,2 ND

Evolution de la masse salariale M€ - 394,6 SO 406,2 -


Mode de calcul :

Les charges salariales totales, comprenant personnels permanents, occasionnels et intermittents (de sorte que les intégrations n’ont pas d’effet sur ce ratio) sont rapportées au total des charges d’exploitation (y compris amortissements et provisions).

Source des données : Radio France, comptes 2015, 2016, COM 2017, données prévisionnelles d’arrêté des comptes 2017.

PLR 2017 9

Radio France


INDICATEUR 3.2

Part des ressources propres dans les ressources totales (du point de vue du contribuable)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Part des ressources propres dans les ressources totales

% 8,0 9,0 8,8 10 ND


Mode de calcul :

Les ressources propres, qui comprennent les ressources publicitaires et de parrainage, les recettes de concert et les ventes et prestations de services, mais excluent les partenariats (qui n’ont pas d’impact sur le résultat net, dans la mesure où les recettes sont strictement équilibrées par des charges), sont rapportées au chiffre d’affaires.

Source des données : Radio France, comptes 2015, 2016, COM 2017 et projet de comptes 2017.

INDICATEUR 3.3

Evolution du résultat net (du point de vue du contribuable)


2016 Réalisation



2017 Réalisation

2017 Cible

PAP 2017

Evolution du résultat net M€ -13,9 -10,6 -6,5 -6,7 -4,8 -6,5


Source des données : Radio France, comptes 2015, 2016, COM 2017 et projet de comptes 2017.


Dans l’attente des résultats définitifs de l’exercice 2017, les valeurs pour 2017 des indicateurs traduisent l’effort réalisé par l’entreprise pour respecter la trajectoire de retour à l’équilibre prévue dans le COM 2015-2019.


Radio France dépasse de 11,6 M€ l’objectif de masse salariale prévu au COM. Toutefois, la société présente un résultat net au-dessus de la cible grâce à l’augmentation de ses ressources propres et à la maîtrise des charges externes (politique de consommation et économies sur les renégociations contractuelles, en particulier sur les frais de diffusions à +7,4 M€ par rapport au montant prévu au COM).


Le montant des charges de personnel en 2017 est supérieur de 11,6 M€ à la cible du COM (406,2 M€ vs 394,6 M€). Corrigé de l’impact de la CPI (lancée en septembre 2016 et qui n’a pas été prise en compte dans la trajectoire de masse salariale du COM), l’écart est de +8,0 M€.Par rapport au budget 2017, la masse salariale est en débord de 5,8 M€.

Cet écart s’explique, outre l’impact de la CPI, sous l’effet de la hausse des CDD (+2,4 M€ par rapport au budget) et de la hausse des indemnités de départs en retraite (+3,0 M€) qui ont été plus nombreux que prévu.

Pour autant, le résultat de l’indicateur relatif à la part des charges de personnel dans les charges d’exploitation reste conformeà l’objectif fixé. En effet, si la masse salariale est supérieure à la trajectoire du COM, les charges d’exploitation, et notamment les amortissements et provisions et de subventions, ont augmenté dans des proportions plus importantes (+28,5 M€ par rapport au COM dont +11,8 M€ d’amortissements et provisions). La hausse de ces

10 PLR 2017

Radio France


charges n’a pas un impact direct sur le compte de résultat, car elles sont en mettre en regard des reprises de provisions inscrites dans les recettes, qui ont elles aussi augmenté dans de fortes proportions.


La part des ressources propres dans les ressources totales continue d’augmenter (hausse d’un point par rapport à 2016) grâce à l’augmentation des recettes publicitaires radiophoniques et digitales, et au développement de la billetterie et des recettes de diversification.


Le résultat net 2017 est de -4,8 M€, ce qui constitue un déficit inférieur à celui prévu (-6.7 M€). Ce résultat a été permis grâce à la croissance des ressources propres et à des économies liées à la maîtrise des charges externes (politique de consommation et renégociations contractuelles,en particulier sur les coûts de diffusion). Ces éléments ont permis de plus que compenser la hausse de la masse salariale.

PLR 2017 11

Radio France

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 843

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2017 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2017 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action / sous-action Titre 7 Dépenses

d’opérations financières

Totaly.c. FDC et ADP

prévus en LFI

Prévision LFI 2017 Consommation 2017

01 – Radio France 625 112 736 625 112 736

625 112 736

Total des AE prévues en LFI 625 112 736 625 112 736

Ouvertures par voie de FDC et ADP

Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP)

Total des AE ouvertes 625 112 736

Total des AE consommées 625 112 736

2017 / CRÉDITS DE PAIEMENT




prévus en LFI


01 – Radio France 625 112 736 625 112 736

625 112 736

Total des CP prévus en LFI 625 112 736 625 112 736

Ouvertures par voie de FDC et ADP

Ouvertures / annulations (hors FDC et ADP)

Total des CP ouverts 625 112 736

Total des CP consommés 625 112 736

12 PLR 2017

Radio France

Programme n° 843 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2016 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2016 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT





01 – Radio France 619 497 236 619 497 236

619 497 236 619 497 236

Total des AE prévues en LFI 619 497 236 619 497 236

Total des AE consommées 619 497 236 619 497 236

2016 / CRÉDITS DE PAIEMENT





01 – Radio France 619 497 236 619 497 236

619 497 236 619 497 236

Total des CP prévus en LFI 619 497 236 619 497 236

Total des CP consommés 619 497 236 619 497 236

PLR 2017 13

Radio France

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES Programme n° 843

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d’engagement Crédits de paiement

Titre et catégorie Consomméesen 2016 (*)

Ouvertes en LFI pour 2017

Consomméesen 2017 (*)

Consommésen 2016 (*)

Ouverts en LFI pour 2017

Consommésen 2017 (*)

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières 619 497 236 625 112 736 625 112 736 619 497 236 625 112 736 625 112 736

Prêts et avances 619 497 236 625 112 736 625 112 736 619 497 236 625 112 736 625 112 736

Total hors FDC et ADP 625 112 736 625 112 736

Ouvertures et annulations : titre 2 (*)

Ouvertures et annulations : autres titres (*)

Total (*) 619 497 236 625 112 736 625 112 736 619 497 236 625 112 736 625 112 736

(*) y.c. FDC et ADP

14 PLR 2017

Radio France

Programme n° 843 PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES1

Avertissement

Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.

Le chiffrage initial pour 2017 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2017. Dès lors, le chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2017.

DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (1)

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire Chiffragedéfinitif

pour 2016

Chiffrageinitial

pour 2017

Chiffrageactualisépour 2017

740106 Déduction intégrale de la TVA par les organismes du service public de la communication audiovisuelle consécutive à la soumission de la redevance au taux de 2,10 %

Taxe sur la valeur ajoutée

Objectif : Aider le secteur audiovisuel public

Bénéficiaires 2015 : 6 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1990 - Dernière modification : 2008 - CGI : 281 nonies

650 210 650

Coût total des dépenses fiscales2 650 210 650

1 Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.

« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable2 Le « Coût total des dépenses fiscales» constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »). Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc »), le montant pris en compte dans le total correspond au dernier chiffrage connu (montant 2017 ou 2016) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère enfin limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

PLR 2017 15

Radio France

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO Programme n° 843

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME


Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 2Dépenses

de personnel(*)

Autres titres

(*)


Titre 2Dépenses

de personnel(*)

Autres titres

(*)


Prévision LFIConsommation

01 – Radio France 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Total des crédits prévus en LFI 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Ouvertures / annulations y.c. FDC et ADP

Total des crédits ouverts 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Total des crédits consommés 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Crédits ouverts - crédits consommés 0 0 0 0

(*) hors FDC et ADP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI


Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

PLF 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Amendements 0 0 0 0

LFI 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

16 PLR 2017

Radio France

Programme n° 843 JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉSÀ LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

CRÉDITS

DE PAIEMENT

AE ouvertes en 2017 (*) CP ouverts en 2017 (*)

(E1) (P1)

625 112 736 625 112 736

AE engagées en 2017 Total des CP consommésen 2017

(E2) (P2)

625 112 736 625 112 736

AE affectées non engagéesau 31/12/2017

dont CP consommés en 2017 sur engagements

antérieursà 2017

(E3) (P3) = (P2) – (P4)

0

AE non affectéesnon engagées au 31/12/2017

dont CP consommés en 2017 sur engagements 2017

(E4) = (E1) – (E2) – (E3) (P4)

0 625 112 736

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2016 non couverts par des paiements

au 31/12/2016 brut

(R1)

0

Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2016

(R2)

0


au 31/12/ 2016 net

CP consommés en 2017sur engagements antérieurs

à 2017


au 31/12/2017

(R3) = (R1) + (R2) – (P3) = (P2) – (P4) = (R4) = (R3) – (P3)

0 0 0

AE engagées en 2017CP consommés en 2017sur engagements 2017

Engagements 2017 non couverts par des paiements

au 31/12/2017

(E2) – (P4) = (R5) = (E2) – (P4)

625 112 736 625 112 736 0

Engagements non couverts par des paiements

au 31/12/ 2017

(R6) = (R4) + (R5)

0

Estimation des CP 2018 sur engagements non

couverts au 31/12/2017

(P5)

0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

(*) LFI 2017 + reports 2016 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant maximal des CP

nécessaires après 2018 pour couvrir les

engagements non couverts au 31/12/2017

(P6) = (R6) – (P5)

0

PLR 2017 17

Radio France


JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION N° 01

Radio France

Prévision LFI Réalisation

(y.c. FDC et ADP)

Titre 2 Autres titres Total Titre 2 Autres titres Total

Autorisations d’engagement 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Crédits de paiement 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES


Catégorie Prévision LFI Consommation Prévision LFI Consommation

Prêts et avances 625 112 736 625 112 736 625 112 736 625 112 736

Conformément à la trajectoire de retour à l’équilibre, le résultat 2017 de Radio France affiche un déficit de 4,8 M€ en amélioration de 1,9 M€ par rapport au budget 2017 et en amélioration de 5,8 M€ par rapport aux comptes 2016.

En 2017, les concours publics versés à Radio France se sont élevés à 612,4 M€ HT (625,1 M€ TTC), en progression de 0,9 % par rapport à 2016 (+5,5 M€) et composés de la dotation de fonctionnement de 577,8 M€ HT, stable par rapport à 2016 et intégrant un complément de 0,5 M€ en compensation de l’arrêt de la publicité sur le site de franceinfo, et de la dotation d’investissement de 34,6 M€ HT, sur laquelle porte la hausse de 5 M€ conformément à la trajectoire de financement des investissements du programme de réhabilitation prévu dans le COM.

Le résultat d’exploitation de Radio France avant provisions, amortissements et subvention d’équipement s’établit à +19,8 M€ en amélioration de 5,5 M€ par rapport aux comptes 2016. Cette amélioration est principalement liée à une augmentation des produits d’exploitation et à une diminution des achats et charges externes malgré l’augmentation des autres charges et notamment le dépassement de 5,8 M€ des charges de personnel par rapport budget initial.

Les produits d’exploitation avant reprises de provisions et subventions d’équipement s’élèvent à 664,9 M€ en hausse de 5,7 M€ par rapport aux comptes 2016. La contribution à l’audiovisuel public augmente de 0,5 M€, les ressources propres s’améliorent de 2,7 M€ (soit +3,6%) et les autres produits d’exploitation augmentent de 2,6 M€. L’amélioration des ressources propres est liée à l’augmentation des recettes publicitaires radiophoniques et digitales, au développement de la billetterie et des recettes de diversification. L’activité partenariats quant à elle, est en recul de 4,4 M€ du fait d’un nombre de contrats inférieur à l’année précédente et de l’évènement exceptionnel qu’avait constitué l’UEFA 2016. L’augmentation des autres produits d’exploitation, quant à elle, concerne la comptabilisation en production immobilisée de projets de l’entreprise pour 2,7 M€.

Les achats et charges externes s’établissent à 170,7 M€ en diminution de 8,0 M€ par rapport aux comptes 2016. Cette diminution découle principalement de l’arrêt de la diffusion des programmes en ondes longues pour 6,4 M€, de la politique d’achats et des renégociations contractuelles (téléphonie, locations de véhicules, achat de données notamment) pour 1,9 M€, de la diminution des partenariats pour 4,4 M€, et de la réduction de certaines dépenses (communication notamment) qui viennent compenser l’augmentation des charges opérationnelles pour 2,0 M€

18 PLR 2017

Radio France


(augmentation des frais de mobilité CDD, primes d’assurance et honoraires) et l’augmentation de charges comptabilisées en production immobilisée (+2,7 M€).

Les charges de personnel s’élèvent à 406,2 M€ en hausse de 5,1 M€ par rapport aux comptes 2016 et de 5,8 M€ par rapport au budget 2017. L’année 2017 a été marquée par la signature du Nouvel Accord Collectif qui a pris son effet en cours d’année.

- les rémunérations et charges des personnels permanents sont en hausse de 3,1 M€ par rapport à 2016 (+6,0 M€ effet coût et -2,7 M€ effet effectif) ;

- les rémunérations et charges des personnels occasionnels sont en hausse de 1,8 M€ par rapport à 2016 (+0,7 M€ d’effet prix et +1,0 M€ d’effet volume) ;

- les indemnités de départs sont en augmentation de 1,0 M€ ;

- les cachets et piges sont en diminution de 1,0 M€.

Les autres charges s’élèvent à 68,2 M€ et comprennent les impôts et taxes en augmentation de 0,5 M€ et les autres charges de gestion courante en augmentation de 2,8 M€ essentiellement du fait de l’augmentation des charges liées aux droits d’auteurs et droits voisins.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions s’élèvent à 42,2 M€. L’augmentation de 0,9 M€ comprend une augmentation des dotations aux amortissements pour 4,0 M€ et une diminution des dotations nettes aux provisions de 3,1 M€.

La subvention d’investissement virée au compte de résultat s’établit à 12,2 M€ en augmentation de 1,6 M€.

Le résultat financier s’élève à 0,1 M€ en diminution de 1,4 M€ avec l’arrivée à terme d’anciens placements bloqués à taux d’intérêts élevés

Le résultat exceptionnel s’établit à 0,3 M€ en hausse de 0,9 M€ du fait de la diminution du stock des programmes prêts à diffuser (PAD) par rapport au stock 2016.

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) s’élève à -4,9 M€ à un taux de 7% contre 6% en 2016.

Les principales données financières issues du projet de comptes 2017 sont présentées ci-après :

PLR 2017 19

Radio France


Les investissements, correspondant aux acquisitions d’immobilisations réalisées dans l’année 2017, hors programmes prêts à diffuser et régularisations comptables sur années antérieures, se sont élevés à 40,2 M€.

- Les investissements hors réhabilitation (moyens techniques, développements numériques, patrimoine mobilier et immobilier) se sont élevés à 22,5 M€ en 2017 et ceux liés à la sécurité informatique à 0,8 M€.

- Le montant des investissements consacrés aux travaux de la réhabilitation s’est élevé à 15,1 M€, en forte diminution par rapport au montant prévu au budget (33,0 M€). Radio France a en effet annoncé en 2017, suite à un diagnostic réalisé en amont de la dernière phase du chantier, qu’un retard de la date de livraison était anticipé (livraison prévue pour fin 2019 dans le COM de l’entreprise). Le scénario d’achèvement retenu en coordination avec l’État devrait aboutir à un décalage d’environ trois ans de la livraison qui, s'il a généré des économies de constatation en 2017, générera un surcoût global d’investissement et notamment de fonctionnement étant donné l’allongement de la durée du chantier. Le tableau ci-dessous présente le financement de l’investissement nécessaire à la réhabilitation de la Maison de la radio (budget et réalisé 2017) :

Financement de l'investissement nécessaire à la Budget Réalisé

20 PLR 2017

Radio France


réhabilitation de la Maison de la radio 2017 2017

(en millions d’euros Hors Taxes)

EMPLOIS

Investissements à financer 33,0 15,1

RESSOURCES

CAP – Dotation d'investissement 34,6 34,6

Solde -1,6 -19,5

- Les dépenses liées aux nouvelles opérations de la Maison de la radio (qui concernent la rénovation et la mise en sécurité des studios moyens ainsi que les travaux de façades, clos et couverts) se sont élevées à 1,0 M€ pour l’année 2017 (pour un budget de 7,1 M€).

- Les travaux liés aux sinistres ont représenté 0,8 M€ pour un budget de 2,8 M€.

Documents

Accueil | budget.gouv.fr - PLR 2017 - EXTRAIT DU RAP DE ......cible du COM), le résultat net de la société (-4,8 M€) est en amélioration par rapport à 2016 (-10,6 M€) et par