Caritas (RA 2012)

7/28/2019 Caritas (RA 2012)

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Rapport annuel 2012

Un engagement concret

7/28/2019 Caritas (RA 2012)


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Sommaire

Pages

Billet du Président 3

Organes 4

Billet du Directeur 5

Les piliers de notre action 6

Où nous trouver dans le canton 7

Secteur Bénévolat 8

2012 – une année de changement 8

Engagements bénévoles 2007-2012 9

Secteur Accueil et Consultation 10

Le Secteur Service social et consultation et le Secteur CASI fusionnent 10

Statistiques 2007-2012 du secteur 11

Les Centres d’appui social et d’insertion 12

Une équipe pluridisciplinaire 12

Statistiques des CASI et mesures d’insertion 2007-2012 13

Les Centres d’hébergement de nuit d’urgence 14

La Lucarne et Le Hublot, nouvelle organisation, statistiques 2007-2012 14

Carl 15

Secteur Vente 16

2012, les Epiceries Caritas fêtent leurs vingt ans 16

Chiffre d’affaires des magasins 2007-2012 17

Secteur Ateliers d’insertion et logistique 18

La « mue » des Ateliers 18

Statistiques des mesures d’insertion 2007-2012 19

protravail 20

Les Amis de Caritas Vaud 21

Rapport Fiduciaire 22

Comptes : Bilan 2012 23

Compte d’exploitation par projets 24

Produits d’exploitation par projets 25

Compte d’exploitation par nature 26

Récapitulation des comptes annuels 27

Annexes aux comptes 28

Provenance des fonds 29

Evolution du chiffre d’affaires, provenance et utilisation des moyens 30

Organisations partenaires 31

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Billet du Président

Mesdames, Messieurs,

Pour la 10e année d’exer-

cice en tant que président,

j’ai une nouvelle fois le plai-

sir de m’adresser à vous

pour vous présenter ce rap-

port annuel de nos activités.

Dans le numéro 7 d’avril

2013 du « Caritas.mag » j’avais exprimé mes

vœux et mes convictions pour le développement

futur de notre organisation. «Vouloir c’est pou-

voir» est, et restera, ma devise pour moi-même

ainsi que pour mes collègues du Comité et pour

l’équipe opérationnelle.

Entre les rêves de réalisations, les forces humaines

et les moyens à disposition, nous sommes néan-

moins contraints de nous conformer à l’adage «il

faut faire la manche selon le bras», ce qui n’est

pas toujours facile. L’année 2012 nous a heu-

reusement permis, suite à notre croissance, de

préparer la base de notre développement futur à

partir de 2013 :

- Notre nouveau statut de collaboration avec le

Service cantonal de l’emploi nous a permis de

créer une Cellule Insertion (voir billet du Direc-

teur).

- Une analyse de nos flux financiers, débutée

en 2012 avec le soutien d’un expert externe,

devrait permettre de renforcer notre efficience

administrative.

- La création d’un service des ressources

humaines, actif dès le 1er janvier 2013.

Les locaux nécessaires à nos activités étant tou-

jours trop petits, nous avons pu:

- déménager notre CASI d’Yverdon dans des

locaux plus spacieux, et ainsi faire de la place

pour l’assainissement de la structure et amé-

liorer l’accueil dans l’hébergement de nuit d’ur-

gence «La Lucarne»,

- prendre possession des nouveaux locaux au

Valentin 1, en raison des travaux prévus par le

nouveau propriétaire de Sévelin, ce qui consti-

tue une perspective positive pour notre pré-

sence, à l’avenir, en plein centre de Lausanne,

- trouver des locaux pour l’agrandissement

urgent et nécessaire de notre CASI de Nyon

en 2013,

- et même trouver une solution (qui doit encore

être confirmée en 2013) pour le déplacementde l’Epicerie de Lausanne.

Concernant les projets, nous pouvons annoncer:

- la création d’une permanence d’accueil à

Vevey, en collaboration avec le Département

Solidarités du Vicariat;

- l’accord d’ASOLAC pour réaliser avec nous en

2013 une permanence d’accueil œcuménique à

Nyon;

En revanche, nous avons dû décider de l’aban-

don de deux services en 2013:

- nous participerons encore à la plateforme

«consultation de couples» mais notre colla-

boratrice déménagera en 2013 au CSP (qui

continuera avec « Profa » d’offrir le service opé-

rationnel),

- la fermeture en 2013 de l’atelier «Ecovaisselle»

à Sévelin pour faire place au développement

d’un autre atelier.

«L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contri-

bue»... ce dicton est également valable pour notre

organisation. Nous sommes heureux d’avoir clô-

turé nos comptes avec un petit bénéfice et d’avoir

pu compter sur plusieurs circonstances favo-

rables: nous bénéficions du soutien toujours plus

conséquent de fondations vaudoises privées, nos

donateurs sont plus généreux et plus nombreux,

la FEDEC augmente sa subvention et les «Amis

de Caritas VD» soutiennent chaque année l’un

de nos projets. Quelques héritages et dons de

familles pourraient s’ajouter à cette situation.

Un grand merci à tous nos donateurs pour leur

soutien, en notre nom mais aussi au nom des per-

sonnes dans le besoin qui en bénéficient !

Je souhaite également remercier mes collègues

du Comité. C’est avec regret que nous avons

vu le départ de deux membres : Madame Irène

Wettstein, qui nous a soutenus pendant 8 ans, et

Monsieur Roger Merlo, qui a présenté sa démis-

sion en fin 2012. Merci beaucoup à eux pour le

travail accompli et aux actifs pour leur engage-

ment présent et futur.

Je reste confiant pour l’avenir de Caritas Vaud et

continue à compter sur votre soutien et celui de

l’équipe opérationnelle, salariés et bénévoles avec

leur directeur, Pierre-Alain Praz. Merci mille fois !

Paul J. Zimmermann

Président

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Organes

Comité

Président

Paul J. Zimmermann-Legrand, Arzier

Vice-Présidente

Thérèse de Meuron, membre du Bureau, Lausanne

Aumônier

Abbé Gabriel Pittet, membre du Bureau, Lausanne

Membres

Pierre-Alain Dupont, La Tour-de-Peilz

Alice Glauser, Champvent (dès le 27.11.2012)

Ada Marra, Lausanne

Jürg Muheim, Lausanne

Eric Schneider, Giez

Elisabeth Strohmeier, membre du Bureau, Gland

Maria-Grazia Velini, Morges, représentante de la FEDEC-VD

Maia Wentland Forte, Pully

Membre démissionnaire en 2012

Roger Merlo, Gland, démissionnaire à fin décembre 2012

Irène Wettstein, Vevey, démission lors de l’AG 2012

Organe de révision

Fiduciaire Favre & Perreaud SA, Lausanne

Direction

Pierre-Alain Praz, directeur

Christine Müller Ulrich, secteur Bénévolat (BEN) Alain Duciel, secteur Service social et consultation (SSC)

Eric Porcher, secteur des Centres d’appui social et d’insertion (CASI) (jusqu’au 30.09.2012)

Eric Pilloud, secteur des Ateliers d’insertion et logistique (AIL)

Fabien Perret-Gentil, secteur Vente

Gabriel Oguey, secteur Administration (ADM)

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Billet du Directeur

Si l’on excepte le projet

Permanence accueil lancé

en septembre et mené en

partenariat avec le Dépar-

tement Solidarités et la

FEDEC-VD, Caritas Vaud

ne s’est pas investie dans

de nouvelles réalisations en

2012. Ceci ne signifie pas que notre organisation

ait tourné au ralentit durant cette année, bien au

contraire !

Nous avons travaillé à la mise en œuvre de la

ligne stratégique visant à développer une poli-

tique et une gestion dynamique des ressources

humaines. Les conclusions du groupe de travail

paritaire sur la politique du personnel ont été

mises en œuvre. L’adoption de la nouvelle poli-

tique salariale introduite le 1er janvier 2013 offre

aujourd’hui un instrument permettant une rému-

nération salariale compatible avec les besoins

de Caritas Vaud et de son personnel. La créa-

tion en septembre d’un service des ressources

humaines rattaché au secteur Bénévolat vient

répondre aux nouveaux besoins d’une organisa-

tion évoluant aujourd’hui avec près de 100 colla-

borateurs salariés et 500 bénévoles. Le sondage

relatif aux attentes à l’égard de la fonction RH,

réalisé en fin d’année par ce nouveau service, et

ses conclusions constituent la feuille de route de

la mise en œuvre d’une politique du personnel

répondant aux valeurs institutionnelles et aux exi-gences professionnelles.

Il s’agissait aussi pour l’équipe de direction (EDIR)

d’avancer sur la ligne stratégique visant à déve-

lopper notre efficacité organisationnelle. Ce tra-

vail a abouti à la création d’une Cellule Insertion

qui sera chargée, dès le 1er janvier 2013, de

coordonner toutes les mesures d’insertion socio-

professionnelles réalisées dans les différents

secteurs de Caritas Vaud. Cette cellule permet-

tra aussi à nos mandants de pouvoir s’entrete-

nir avec un interlocuteur unique. Les résultats

ne se feront pas attendre, la création de cette

nouvelle entité débouchant, en fin d’année, sur

un nouveau partenariat avec le Service cantonal

de l’emploi (SDE) : dès 2013, Caritas Vaud est

reconnue comme un organisateur de mesures

du marché du travail.

Reste un dernier chantier organisationnel sur

lequel nous avons avancé en 2012, celui du

renforcement de notre gestion administrative et

financière. Lors de sa séance de travail d’octobre

2012, le Comité a validé la proposition du Bureau

visant la réalisation d’un audit interne. A l’heure

où se rédigent ces lignes, les conclusions de cet

audit sont connues et elles nous permettront de

prendre les mesures nécessaires dans le courant

de l’année 2013.

Il est bon parfois de « renforcer ses arrières » pour

mieux avancer dans le terrain de notre engage-

ment en faveur des personnes vivant en situation

de pauvreté. C’est ce que nous avons fait en

2012 et notre Caritas Vaud sera d’autant mieux

armée pour poursuivre son développement

ces prochaines années. Mes remerciements

vont à mes collègues de l’EDIR pour leur travail

d’équipe, à toutes nos collaboratrices et tous nos

collaborateurs pour la qualité de leur travail, auxbénévoles pour leur engagement sans faille, aux

membres du Bureau et du Comité pour les com-

pétences qu’ils mettent bénévolement au service

de Caritas Vaud.

Pierre-Alain Praz

Directeur

© ARC

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Les piliers de notre action

Nous développons des actions de pré-

vention contre les risques de pauvreté et

d’exclusion et nous nous engageons aux côtés

des personnes les plus exposées tout au long de

leur parcours de vie, soutenant leurs efforts pour

recouvrer une autonomie. De plus, nous encou-

rageons la solidarité à leur égard.

Les collaboratrices et collaborateurs de Caritas

Vaud, salariés et bénévoles, s’engagent à vivre

des valeurs institutionnelles communes que nous

souhaitons rappeler ici :

• le respect de la dignité intrinsèque de la per-

sonne humaine

• l’accueil, sans distinction de sexe, d’origine,

d’appartenance religieuse ou politique

• la valorisation de la personne comme acteur de

son propre développement

• la reconnaissance du travail et de l’engagement

de chacune et de chacun

• la transparence, l’équité et la justice dans la

relation à l’autre.

Afin de mener à bien nos actions, nous nous

appuyons sur les piliers suivants :

- Prévenir les risques de pauvreté

- Atténuer les situations de pauvreté

- Accueillir les personnes en situation d’exclusion

- Soutenir et conseiller

- Renforcer l’autonomie et réinsérer

- Promouvoir l’entraide bénévole

- Sensibiliser l’opinion publique

Caritas Vaud a pour mission de défendre la dignité des personnes et, en étroite

collaboration avec elles, de promouvoir leur autonomie et d’agir pour une société

solidaire.

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Où nous trouver dans le canton

Yverdon-les-Bains

CASI, antenne sociale, Uttins 38

La Lucarne (accueil de nuit d’urgence), Curtil-Maillet 23Caritas L’Epicerie, rue des Philosophes 13Caritas La Boutique, Rue de la Maison-Rouge 11Cours d’alphabétisation et de français, Collège 4Accompagner ... la Vie

Atelier VLSolidaireDUO

Orbe

Cours d’alphabétisation et de français(salle Omnisport)

Nyon et région

CASI, antenne sociale, Point-Virgule, rte de l’Etraz 20

Service social et assainissement de dettes (locaux CSR)Caritas La Boutique, Rue de la Combe 9

Cours d’alphabétisation et de français (Nyon et Gland)Accompagner ... la Vie

DUOTout compte fait

Lausanne et région

CASI, antenne sociale, ch. de la Colline 6Service social et MSI (Migrants en situation irrégulière)Caritas L’Epicerie, Couvaloup 13 et rue de l ’Avenir 9 à Renens

Caritas La Boutique, rue de la Tour 10 et av. de Morges 33Accompagner ... la VieDUOTout compte fait

Centre de tri de vêtementsService traiteur (Atelier cuisine)Centrale alimentaire CARLSecrétariat central

Morges, Aubonne

Service social et assainissement de dettes

Caritas l’Epicerie, rue des Fossés 5Accompagner ... la Vie

DUOTout compte fait

Vevey, Riviera

CASI, antenne sociale, rue du Clos 8Le Hublot (accueil de nuit d’urgence), rue du Clos 8Service social et assainissement de dettesCaritas L’Epicerie, av. Reller 4

Caritas La Boutique, rue des Vergers 14, ClarensAccompagner ... la VieDUOTout compte fait

Est VaudoisBex :

Service social et assainissement de dettesDUOTout compte faitLeysin :Accompagner ... la Vie

Payerne

Accompagner ... la VieDUO

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L’équipe du Secteur Bénévolat a connu des

changements importants en 2012 : Virginie Pene-

veyre a succédé à Adeline Ambrosi Rindström à

la coordination cantonale des cours de français

pour migrant-e-s, Sabine Vincenti à Flora Kilner

pour la gestion RH des bénévoles et Rita Galvan

a quitté la coordination du Nord Vaudois du pro-

gramme Tout compte fait pour d’autres horizons.

L’équipe s’est également penchée sur la réorga-

nisation du secteur, prévue pour janvier 2013,

avec la création d’un service centralisé pour les

ressources humaines et d’un service de forma-

tion. Cette réflexion a permis de mettre en avant

les divers types de bénévolat chez Caritas Vaud,

notamment le bénévolat d’accompagnement qui

met en face à face un bénévole et un bénéficiaire.

Un important travail a été réalisé dans le cadre

de l’évaluation du programme Tout compte fait

pour le Conseil de politique sociale, ainsi que celle

du programme Duo 15-18 pour l’association Lau-

sanne Région qui a initié et soutenu le programme

pendant quatre années consécutives. En col-

laboration avec le Service de la santé publique,

des réflexions ont été menées dans les équipes,

tant salariées que bénévoles, sur le dispositif en

place du programme Accompagner… la Vie, en

vue d’un renforcement et d’une meilleure visibilité

pour le public.

Le travail en réseau reste un maître mot pour tout

ce qui touche aux activités du Secteur Bénévo-

lat : formation des bénévoles, plateforme pour

les cours de français, plateforme de lutte contre

le surendettement, plateforme pour le dévelop-

pement du bénévolat dans les soins palliatifs,

réunions des intervenants dans le domaine de

l’insertion socioprofessionnelle.

Promotion du bénévolat

La promotion fait partie intégrante de nos acti-

vités afin de faire connaître les ressources que

représentent les programmes mis en place pour

les bénéficiaires, mais aussi pour recruter de nou-

veaux-velles bénévoles.

Communiqués de presse, stands, Caritas Vaud

seule ou en partenariat avec le réseau sont des

outils indispensables pour faire connaître les pro-

grammes et les possibilités d’engagement béné-

vole. A relever la présence de Caritas Vaud sur le

stand de promotion du bénévolat qui a eu lieu en

avril au Comptoir de la Vallée de Joux.

2012 – une année de changements: les changements intervenus concernent tout

particulièrement la composition de l’équipe, tout en permettant d’initier des réflexions

sur le dispositif opérationnel et le contenu des prestations.

8

Secteur Bénévolat

© A

R C

L a u s a n n e

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Engagements bénévoles 2007 - 2012

Collaborateurs et engagements bénévoles, statistiques 2007-2012

Année

2007

Année

2008

Année

2009

Année

2010

Année

2011

Année

2012

Hommes 68 85 112 108 95 96

Femmes 294 336 389 396 381 391

TOTAL 362 421 501 504 476 487

Total heures

bénévolat46’682 35’695 38’895 40’962 42’884,5 40’250

Cours de français et d’alphabétisation, statistiques 2007-2012

Apprenants

2007

Apprenants

2008

Apprenants

2009

Apprenants

2010

Apprenants

2011

Apprenants

2012

Nyon 150 150 197 150 155 162

Yverdon-les-Bains 240 212 267 217 226 192

Gland - 61 111 89 78 73

Orbe - - 39 84 86 107

Total 390 423 614 540 545 534

Accompagner… la Vie, statistiques 2007-2012

Heures

2007

Heures

2008

Heures

2009

Heures

2010

Heures

2011

Heures

2012

Lausanne 981 748.5 515.5 1234 829

Leysin 54.5 56 86 56 159

Montreux-Vevey 538 533.5 769.5 638 794

Morges-Aubonne 999 890 1’037 1501 623

Nyon 524 390 476 363 1’230

Payerne 558 102 291 247 327

Vallée de Joux 333 178 210 357 517

Yverdon-les-Bains 460 322 613 768 407

Total 4’341 4’447.5 3’220 3’998 5’164 4’886

Mesures d’insertion DUO et Tout compte fait, statistiques 2007-2012

Apprenants

2007

Apprenants

2008

Apprenants

2009

Apprenants

2010

Participants

2011

Participants

2012

Mesure DUO 11 38 52 66 84 72

Secteur BEN Tout compte fait 23 24 31 60

DUO 15-18 2 10 23 54

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Secteur Accueil et Consultation

Permanence Accueil

Ce projet a vu le jour en novembre 2012 à Vevey.

Il réunit le Département Solidarités de l’Eglise

Catholique vaudoise et Caritas Vaud afin d’offrir

une prestation de proximité permettant à des per-

sonnes de venir en un lieu offert par la paroisse

St-Jean, deux demi-journées par semaine, pour

y trouver une écoute active, une orientation adé-

quate, une réponse à des questions matérielles

et / ou immatérielles; un lieu d’accueil sans ren-

dez-vous et sans condition préalable. Il est géré

par une équipe composée d’un assistant social

de Caritas Vaud, d’une agente pastorale du

Département Solidarités et d’une équipe accueil

composée de personnes bénévoles.

« AGIR » : aide à la gestion individuelle des

ressources

AGIR offre la possibilité aux personnes confron-

tées à une situation financière difficile de conso-

lider leur autonomie, évitant ainsi l’accumulation

de dettes. De plus, ce programme aide les per-

sonnes en situation non gérée à retrouver leur

autonomie dans la gestion de leurs affaires.

Cette année, 70 personnes y ont participé.

Les bénéficiaires du RI ont la possibilité de

continuer en entretien individuel par un suivi per-

sonnalisé, AGIR+, qui est reconnu comme unemesure d’insertion sociale (MIS) par nos autori-

tés cantonales.

Info Budget

Les appels reçus par la ligne ouverte restent

stables : 1’762 appels en 2012, chiffre très

proche de celui de 2011. Pas d’engouement

cependant, les appelants ne faisant souvent

appel à cette ligne que lorsque des dettes

rendent difficile toute démarche de type préven-

tive, ce qui est avant tout l’objectif de la ligne.

MSI

Le service social de la Ville de Lausanne nous

mandate pour maintenir une présence sociale

et régulière auprès des « Migrants en Situation

Irrégulière ».

En 2012, 73 dossiers ont été suivis concernant

des demandes allant de renseignements pour

l’aide au retour à des recherches de fonds pour

régler des loyers en retard, des problèmes de

soins, en passant par des demandes d’héberge-

ment d’urgence. Au total 238 entretiens.

Consultation de couples

A Echallens, l’agence communale d’Assurances

Sociales nous a attribué un local provisoire, pour

2012, dans leurs locaux. La fin de l’année a été

consacrée à la recherche de lieux adéquats.

Sur le plan de notre organisation, le départ de

Mme Marie-Laure Annaheim-Lambert a eu

comme effet de réduire de moitié l’effectif du ser-

vice; de plus, nous avons constaté une baisse

constante des consultations. Une concertation

est en cours avec nos partenaires de la plate-

forme Couple+ en vue d’une concentration des

forces.

En cette fin d’année 2012, deux secteurs - Le Secteur Service social et consultation

(SSC) et Le Secteur CASI - ont franchi le pas de la « transversalité », comme il en était

question dans le rapport 2011, afin d’améliorer notre efficacité. Ils ne font désormais

qu’un, le Secteur Accueil et Consultation.

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Statistiques 2007-2012 du secteur

Consultations sociales par régions, statistiques 2007 - 2012

Service social, aides financières délivrées, statistiques 2007 - 2012

Motifs généraux Motifs matériels

Consultations conjugales (nombre de consultations) – 2007 - 2012

Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012

Bex ---- 43 161 252 303 277

Nyon 49 219 275 124 225 309

Morges ---- 20 161 84 177 212

Lausanne 325 289 232 147 332 310

Riviera 183 390 439 293 526 563

Yverdon 40 ---- ----- 7 9

Autres 13 ---- ---- 18 7

Total consultations 610 961 1’268 925 1’579 1’671


Aides financières 194'682.45 146'696.70 195'604.68 165’089.30 161'722.40 202’220.30


Lausanne 152 130 193 173 151 143

Orbe 27 120 69 141 74 69

Echallens 34 88 98 96 64 39

Total 213 338 360 410 289 251

Autres • 18%

Autres • 18%

Revenus trop faibles • 29%

Revenus

trop faibles

• 29%

Endettement • 45%

Chômage • 8%

Endettement • 45%

Chômage • 8%

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Les équipes et les moyens des CASI sont mobi-

lisés autour de la personne et du projet défini

conjointement entre elle et l’organisation qui

mandate Caritas Vaud : assurance invalidité (AI),

centres sociaux régionaux (CSR), offices régio-

naux de placement (ORP), etc.

Si une grande partie des personnes accom-

pagnées est orientée dans un CASI par une

organisation, d’autres personnes se présentent

spontanément avec une demande d’accompa-

gnement.

Grâce aux places de jour financées par le Can-

ton de Vaud, les CASI peuvent offrir cet accueil

et cet accompagnement.

Les taux de participation dépassent les 100%,

les 18 à 20 places par CASI étant remplies plus

ou moins régulièrement par les participants

bénéficiant de mesures d’insertion : OAI, SPAS

et de places de jour.

VLSolidaire

VLSolidaire est une prestation disponible au

CASI d’Yverdon-les-Bains dès 2011. Elle est

réalisée sur mandat du Service de l’emploi du

canton de Vaud pour les bénéficiaires du RI dont

l’insertion est encadrée par les offices régionaux

de placement (ORP). Une équipe technique et

socio-éducative accueille le participant et orga-

nise la mesure en fonction de la personne et des

besoins spécifiques de l’ORP. Son déroulement

est rythmé par les temps de mise en activité, de

formation, d’évaluation et d’entretien de suivi. La

qualité de la mesure a été validée par le Canton

et la capacité d’accueil a été augmentée à six

places pour 2012.

La spécificité des CASI, c’est leur capacité à accueillir et à accompagner des

personnes avec des situations complexes et des difficultés multiples (sociale, de

santé, professionnelle…). Chaque CASI dispose d’une équipe pluridisciplinaire

composée de professionnels socio-éducatifs.

Secteur Centres d’appui social et d’insertion& hébergement de nuit d’urgence

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Accueil de jour, fréquentationdes CASI - Statistiques 2007 à 2012

13

Total2007

Total2008

Total2009

Total2010

Total2011

Lau-sanne

Yverdon Vevey NyonTotal2012

Journées d'ouverture 598 737 786 787 774 147 183 198 195 723

Nbre de journées / participant

8'210 10'077 12'022 13'900 11'316 1'853 3'637 3'506 2'924 11'920

Nbre de personnesdifférentes

255 373 421 343 241 57 46 82 54 239

Nbre moyende personnes

12.12 13.7 15.3 16.35 58.2 12.6 19.9 17.7 15 65.2

Taux d'occupation % 86.31 95.8 107.8 109 415.58 61 133.7 81.7 102.5 378.9

Nbre de repas 8'925 11'004 12'147 12'597 12'597 1'586 3'257 3'157 2'097 10'097

SP (sans papier)

• 7,8%

SP (sans papier) • 7,8%

AVS, TIG • 5,1%

AVS, TIG

• 5,1%

LACI • 2,1%

LACI

• 2,1%

RI MIS • 11,2%

RI MIS

• 11,2%

RI • 25,1%

RI • 25,1%

AI MIS • 14%

AI MIS • 14% AI • 34,7%

AI • 34,7%

Année 2012

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14

Nous avons obtenu du Canton un accord de prin-

cipe sur la revalorisation des salaires des veilleurs

pour les trois prochaines années. Il en résulte une

augmentation sensible de la subvention et une

reconnaissance accrue du travail de nos collabo-

rateurs.

Avec un taux d’occupation moyen de 94% en

2012, nos hébergements ont été fortement sollici-

tés tout au long de l’année. Ils ne sont pas « juste un

toit pour la nuit ». Ouverts de 19h à 9h la semaine et

de 20h à 10h le samedi, ils sont des lieux d’accueil

dans lesquels les veilleurs et veilleuses ont à cœur

d’offrir un espace de convivialité, d’écoute, de sou-

tien, un espace durant lequel chaque bénéficiaire

est pris en compte dans son unicité.

Avec la crise du logement, les séjours des per-

sonnes prioritaires (suisses, permis B/C) tendent à

se répéter sur plusieurs périodes de 90 jours. Force

est de constater la difficulté grandissante pour des

personnes précarisées de trouver une solution de

logement adaptée à leurs besoins. Nos héberge-

ments, qui ne sont pas une fin en soi, demeurent

néanmoins indispensables pour assurer le droit à

un toit, à une hygiène de vie minimale et à une exis-

tence digne.

Les prestations actuelles de ces hébergements

ne doivent pas être considérées comme acquises

et définitives. Elles doivent suivre l’évolution des

besoins, mais aussi les conditions de financement,

les exigences légales et réglementaires.

Un endroit pour dormir est un minimum de plus en

plus difficile à obtenir pour les personnes en situa-

tion de précarité. Encore plus qu’hier, nos héber-

gements sont un élément de réponse à l’urgence,

mais d’autres dispositifs devraient intervenir pour

développer des solutions à long terme.

En cette fin d’année 2012, le départ de la responsable des deux centres

d’hébergement d’urgence nous a permis de revoir le fonctionnement et d’y

ajouter de la transversalité !

Les Centres d’hébergement de nuit d’urgence

La Lucarne Yverdon


Hommes 4’078 3’861 3’828 4’286 4’443 3’852

Femmes 288 479 482 690 542 1’293

Total nuitées 4’366 4’340 4’310 4’976 4’985 5’145

Taux d’occupation 80% 79% 79% 91% 91% 94%

Le Hublot Vevey

Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012

Hommes 2’422 4’187 4’138 3’950

Femmes 226 453 830 1’247

Total nuitées 2’648 4’640 4’968 5’197

Taux d’occupation 48% 77% 91% 95%

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15

Le dernier billet du Président se veut plus ouverture

aux défis futurs que bilan des années écoulées. De

fait, si on peut se réjouir et même se féliciter de l’ap-

provisionnement de la CARL en 2012 (grand merci

à Murielle Rohrer) et des récentes dispositions poli-

tiques en vue de valoriser les déchets et diminuer le

gaspillage, parallèlement, des questions en amont

de notre distribution commencent à occuper le

devant de la scène éthique ou morale.

M. & Mme Ehrlich, de l’Université de Stanford (Le

Temps, 14.3.2013) présentent l’objectif d’assurer

une bonne nutrition à tous comme le défi prioritaire

des années à venir : si le forum économique mondial

2013 sur la sécurité alimentaire faisait état de 870

millions de personnes mourant de faim, on ignore

souvent qu’il faut ajouter à ce dramatique constat

2 milliards de personnes souffrant de carences en

micronutriments.

« Considérer la menace de pénurie alimentaire pour

l’humanité » et la mettre en perspective avec les

études sur la pauvreté en Suisse, les working poors

(L’Hebdo, 14.3.2013), 11,8 % de la population

active, plus de 400’000 personnes selon l’USS,

sont exposées à des carences alimentaires, le

budget de la nourriture étant souvent le seul com-

pressible en dehors des loisirs et vacances. A cette

cohorte, s’additionnent les personnes au chômage,

familles monoparentales et les personnes âgées.

Pas plus tard que hier, en achetant mon pain quo-

tidien, je me suis rendu compte que le prix du kg

avoisinait les 10 francs. Est-ce que le pain est un

produit de luxe ou de première nécessité ?

La spéculation sur les matières premières deve-

nues un produit de placement très profitable, des

investisseurs de tous bords accaparent les terres

arables pour la culture industrielle du maïs, soja et

huile de palme, détruisant les écosystèmes et les

cultures vivrières. La souveraineté alimentaire des

pays ayant bradé leurs territoires (Ethiopie, Soudan,

Amérique latine….) n’est plus assurée.

Pour « nourrir » cette réflexion, je vous suggère la

lecture d’une publication soutenue par la Ville de

Genève, la Fédération Genevoise de coopération,

Swissaid, DM Echange et mission, Pain pour le

prochain et GRAIN : « Hold-up sur l’alimentation,

comment les sociétés transnationales contrôlent

l’alimentation du monde, font main basse sur les

terres et détraquent le climat. »

Plus que jamais, la CARL justifiera sa raison d’être

et son développement, non seulement en termes

de distribution, mais surtout d’accompagnement

dans le respect de la dignité des usagers; dans

cette perspective, je veux remercier toutes les

personnes, qui, de près ou de loin, ont assuré le

bon déroulement des activités. Qu’il me soit égale-

ment permis de saluer toutes les démarches, sous

quelque forme qu’elles soient, contribuant à soula-

ger un quotidien de difficultés et de solitude, par les

liens significatifs de l’empathie.

Michel Conti, Président de la CARL

Centrale alimentaire de la région lausannoise

Provenance :

Mode d’acquisition CHF Tonnes

Recherches actives 2012 1'448'104.61 215.14

Partenariats fidèles 2'809'854.17 324.67

Achats 104'098.27 64.90

Totaux 4'362'057.05 604.71

Produits acquis en 2012 : CHF Tonnes

Base 1 - Première nécessité Produits secs, produits frais 2'173'287.58 49.82 344.29 56.94

Base 2 - Prêt à consommer Plats cuisinés, épices, surgelés 583'984.58 13.39 54.37 8.99

Base 3 - Confort Biscuits, chocolat, douceurs 1'203'127.24 27.58 174.57 28.87

Base 4 - Hygiène Produits de soins corporels 401'657.65 9.21 31.47 5.2

4'362'057.05 100.00 604.7 100

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Caritas La Boutique :

Le développement des boutiques de vêtements

de seconde main a été particulièrement visible

dans notre boutique-phare, située à l’avenue de

Morges 33 à Lausanne, seule boutique dirigée par

un gérant professionnel et active dans l’insertion

socio-professionnelle.

Il est néanmoins réjouissant de constater que

l’ensemble des magasins du canton a progressé

de près de 3% pour atteindre un chiffre d’affaires

de CHF 477’000.- et s’approcher ainsi de la barre

du demi-million.

Caritas L’Epicerie :

Cette année de jubilé a contribué au succès de

l’ensemble des Epiceries du canton qui, toutes,

sont en progression. Des activités promotion-

nelles avec des prix chocs (par exemple, le kg de

pommes de terre à 20 centimes) et des anima-

tions, telles que « la roue de la fortune » permettant

à notre public de recevoir des fruits et légumes

gratuitement, ont été très appréciées. Une colla-

boration avec Philip Morris International a permis

d’offrir des paniers composés de produits récol-

tés et confectionnés par leurs collaborateurs aux

clients des cantons de Vaud et de Neuchâtel.

Le chiffre d’affaires des cinq Epiceries du canton

a progressé de 5.7% (ce qui représente une aug-

mentation de plus de CHF 100’000.- par rapportà 2011) ; il se monte à plus de 1.8 mio de francs.

La demande de notre clientèle en situation de pré-

carité est malheureusement en croissance et nous

essayons d’y répondre au mieux afin d’alléger le

poste alimentation de leur budget. Cette année

encore, nous avons pu offrir à nos clients des fruits

et légumes frais quotidiennement au prix coûtant

afin de promouvoir une alimentation saine et équili-

brée. Leur mise en avant par une présentation plus

professionnelle a porté ses fruits, cette catégorie

représente désormais plus de 20% des achats de

notre clientèle, alors que dans les autres épiceries

du pays, cette proportion n’atteint que 15%.

Défis pour 2013 :

Les gros défis pour l’année 2013 seront d’aug-

menter les marges des Epiceries. Il est vrai que

nous dépendons en grande partie de notre coo-

pérative qui nous fournit les produits et nous

impose les prix d’achat et de vente. Une meilleure

coopération avec celle-ci et les outils de control-

ling plus efficaces mis en place nous permettront

de réduire nos pertes de marchandises arrivées à

la date de péremption. Il devient également urgent

de déménager notre Epicerie de Lausanne qui

est trop à l’étroit pour accueillir décemment nos

clients, y travailler dans des conditions accep-

tables et assurer sa progression. D’autres déve-

loppements possibles dans des parties du canton

dans lesquelles nous ne sommes pas encore pré-sents seront étudiés.

Cette année 2012 a été particulièrement marquée par les 20 ans des Epiceries Caritas.

Tout au long de l’exercice, un balisage particulier, des actions chocs et des animations

ont rythmé et dynamisé la vie du Secteur Vente de Caritas Vaud.

Secteur Vente

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Chiffre d’affaires des magasins 2007-2012

Caritas La Boutique, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2007-2012

Epiceries Caritas, évolution du chiffre d’affaires, statistiques 2007-2012

Boutiques 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lsne « Tunnel » 69'500.00 68'732.95 77'439.55 (*) 39'619.70 ---- ----

Lsne « La Tour » 22'700.70 31'414.50 35'808.00 36'119.10 36'466.30 37’967.15

Lsne « Morges » 46'159.15 60'177.25 65'571.70 93'105.75 136'384.40 157'585.40

Yverdon 41'197.05 41'216.00 44'008.60 41'025.60 41'373.35 43'625.70

Nyon 55'700.20 64'755.20 67'347.45 65'504.85 69'433.15 74'579.90

Clarens 119'534.45 135'585.80 146'883.50 149'803.25 148'521.15 152'496.85

Centre de tri ---- 4'830.00 8'267.00 6'660.00 6'084.00 11'160.85

Total 354'791.55 406'711.70 445'325.80 431'838.25 438'262.35 477'412.85

Epiceries 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lausanne 526'999.40 606'212.90 555'583.30 563'504.95 613'344.09 642'310.50

Yverdon 19'208.70 194'655.06 236'760.35 295'175.98 312'134.93 330'336.45

Vevey 152'948.15 200'627.35 230'840.36 275'868.00 326'093.86 348'570.60

Morges 73'231.75 98'298.10 111'556.60 127'940.32 137'473.70 147'708.40

Renens ---- 13'716.55 169'867.25 281'130.23 368'774.48 389'011.50

Total 772'388.00 1'113'509.96 1'304'607.86 1'543'619.48 1'757'821.06 1'857'937.45

(*) fermeture à fin mars 2010

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18

Ateliers d’Insertion et Logistique (AIL)

L’originalité de ce dispositif est de proposer

à des personnes rencontrant des difficultés

sociales et/ou professionnelles particulières une

activité productive. Celle-ci est assortie de diffé-

rentes prestations définies selon les besoins de

l’intéressé (réentraînement au travail, formation,

accompagnement social …) en vue de faciliter

son insertion sociale et de rechercher les condi-

tions d’une insertion professionnelle durable.

La « mue » des Ateliers de Caritas Vaud à Sévelin

15 entreprise en 2011 s’est poursuivie tout au

long de l’année 2012 ; certes, certaines orien-

tations développées en prémisse à cette « mue »

ont été réadaptées en fonction des événements

rencontrés en 2012, mais on peut dire qu’au-

jourd’hui le train est en marche et le réaménage-

ment des ateliers est sur de bons rails.

2012 a vu le départ sous d’autres cieux de

quelques collaborateurs d’encadrement des

AIL, je profite de ce billet pour leur souhaiter mes

meilleurs vœux pour leur avenir.

2012 a aussi été le théâtre de l’obtention par

Baptiste Toro (FORJAD Logisticien) de son

« Certificat Fédéral de Capacité » ; à lui aussi je

souhaite mes meilleurs vœux pour son avenir

professionnel.

Qui dit départs, dit aussi arrivées, Ivo Carelle,

Francisco Sanchez et Pétra Zampoleri nous ont

rejoints et viennent, avec leurs compétences

métiers en lien direct avec les ateliers dont ils ont

la charge, renforcer l’équipe d’encadrement des

Ateliers d’Insertion et Logistique.

Mon regard se tourne vers 2013 qui, avec l’en-

gagement, les compétences et la volonté de

chaque acteur de Sévelin 15, avec le soutien du

Président, du Comité et du Directeur de Caritas

Vaud, verra le Secteur des Ateliers et Logistique

remplir et mener à bien la mission et les objectifs

qui lui sont fixés.

Le travail est au cœur du processus d’insertion sociale, les Ateliers d’Insertion et

Logistique de Caritas Vaud offrent un dispositif unique, composé d’ateliers métiers

ayant pour objet l’accueil, le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la

formation de bénéficiaires de mesures d’insertion.

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Statistiques des mesures d’insertion 2007-2012

Accueil de jour, fréquentation des CASI, statistiques 2007 à 2012

Bénéficiaires2007

Bénéficiaires2008

Bénéficiaires2009

Bénéficiaires2010

Bénéficiaires2011

Bénéficiaires2012

Secteur

AIL

Apprentis FORJAD 5 5 5 6 5 8

Mesures JAD 35 41 54 58 64 64

Mesures ETS 49 75 73 98 97 111

RAVA (*) 10 4 10 8 3 8

Mesuresspécifiques

13 13 8 15 0 0

Mesures OAI -- 7 12 13 12 14

Transition 1 -- -- -- 9 9 5

BCI (**) -- -- -- 2 2 0

Total 112 145 162 209 192 210

(*) RAVA : Validation d’acquis(**) BCI : Bureau cantonal pour l’intégration

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20

protravail ouvre un magasin d’éléments deconstruction récupérés

Dans ce but, la fondation a mis sur pied, avec le

soutien du Service cantonal de l’emploi, une pre-

mière entreprise «promaison » qui œuvre essen-

tiellement dans la déconstruction. Un magasin

d’éléments de construction récupérés a ouvert

ses portes au public à Sévelin 15, Lausanne.

protravail s’est donnée pour missions la réin-

sertion des bénéficiaires de l’aide sociale dans

les entreprises du premier marché du travail et

la création d’emplois adaptés à ceux qui en sont

durablement éloignés. Le Service de l’emploi du

Canton de Vaud soutient cette entreprise sociale

en lui adressant des personnes éloignées du

marché du travail depuis plus de quatre ans et

en assurant le financement du projet.

Ainsi, des opportunités sont offertes aux per-

sonnes pour lesquelles le travail constitue un fac-

teur essentiel de leur autonomie, de leur identité

sociale et qui souffrent d’en être durablement

éloignés. A ce jour, ce sont 30 personnes qui

sont employées par protravail.

Le magasin de «promaison », qui s’est ouvert à

l’avenue de Sévelin 15 sur 650 m2 d’exposition,

offre des éléments de construction de seconde

main : de la cuisine à la salle de bains, en pas-

sant par les fenêtres ou des portes, les brico-

leurs trouveront leur bonheur. Rappelons que

protravail ne peut pas assurer le remontage, afin

de ne pas créer de concurrence aux entreprises

privées.

Le Conseil de Fondation remercie son premier

président, Roger Merlo, qui dirigeait le Conseil

de Fondation depuis sa création en 2009. Mal-

heureusement, il nous a demandé d’accepter

sa démission pour la fin 2012. Nous sommes

très reconnaissants pour son engagement pen-

dant ces 4 ans et sommes très heureux qu’il ait

encore inauguré le magasin lui-même.

Avec nos meilleurs vœux pour son avenir comme

retraité actif !

La Fondation protravail, créée en 2009 à l’initiative de Caritas Vaud, vise à réinsérer

dans le marché primaire du travail des hommes et des femmes qui en sont éloignés

depuis longtemps.

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Les Amis de Caritas Vaud

Son comité, formé de bénévoles d’horizons

divers, veut promouvoir les actions de Caritas

Vaud et en assurer si nécessaire la pérennité

financière, alors même que les défis à relever

dans notre canton, en matière de pauvreté et

d’exclusion sociale, n’ont sans doute jamais été

aussi élevés qu’aujourd’hui.

Véritable réseau d’amis et de partenaires de

Caritas Vaud, les membres peuvent participer,

par le biais d’un site internet interactif et de façon

exclusive, à des événements culturels, sociaux

ou sportifs.

L’an dernier, grâce aux événements organisés et

notamment une soirée de gala au Cirque Knie,

Les Amis de Caritas Vaud ont pu financer les

repas servis durant toute l’année dans les deux

centres de nuit d’urgence, permettant ainsi aux

bénéficiaires de trouver non seulement un toit et

un lit pour la nuit, mais aussi un repas complet

et chaud.

Il est en tout temps possible de rejoindre l’asso-

ciation par le biais du site internet dédié :

www.amiscaritasvaud.ch.

Cette association, créée en 2010, a pour but de soutenir les activités de Caritas Vaud.

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Rapport fiduciaire

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Bilan au 31 décembre 2012

2012 2011

Actif CHF CHF

Actif circulant

Liquidités 799’529.10 811’010’17

Titres et parts sociales 1’000.00 226’899.00

Réalisable, débiteurs 582’322.85 374’799.24

Stocks 57’007.55 59’484.40

Comptes de régularisation actif 260’469.25 142’888.55

1’700’328.75 1’615’081.36

Actif immobilisé

Biens mobiliers 152’400.00 341’241.44

Garanties de loyers 109’602.10 102’882.20

262’002.10 444’123.64

Excédents de charges

CARL - Excédents de charges reportés 36’242.70 4’006.41

36’242.70 4’006.41

Total de l’actif 1’998’573.55 2’063’211.41

Passif

Capitaux étrangers

Engagement à court terme, créanciers 379’982.28 359’639.31

Prêts, avances 96’429.60 109’250.81

Comptes de régularisation passif 143’473.99 54’604.70

619’885.87 523’494.82

Provisions pour investissements

Provision Investissement des secteurs 38’366.63 278’734.38

38’366.63 278’734.38

Capital des fondsFonds formation 33’429.84 30’000.00

Fonds social 267’380.91 267’380.91

Fonds de projets 222’519.68 237’819.68

Fonds des rémunérations 50’000.00 -

Fonds des secteurs 111’572.52 111’572.52

684’902.95 646’773.11

Capital de l’organisation

Fonds de l’organisation au 01.01 614’209.10 520’278.51

Réserve de réévaluation - 20’540.00

Excédent de produits/(charges) du P.P. 41’209.00 73’390.59

Fonds de l’organisation au 31.12 655’418.10 614’209.10

Total passif 1’998’573.55 2’063’211.41

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Compte d’exploitation 2012

Charges d’exploitation par projets Charges Charges Total 2012 Total 2011

directes de administratives

projets 2012 2012

Ateliers d’insertion et logistique (AIL)

Encadrement, coaching 296’041.27 16’269.35 312’310.62 270’259.79

Ateliers et dépôts 936’750.83 51’423.65 988’174.48 893’767.56

CARL Centrale alimentaire 520’192.94 28’587.90 548’780.84 553’918.36

Carte Culture 74’736.40 4’107.25 78’843.65 48’706.70

Caritas L’Epicerie 2’249’111.87 122’496.07 2’371’607.94 2’049’810.07

Caritas La Boutique 402’797.75 20’646.05 423’443.80 423’025.33

4’479’631.06 243’530.27 4’723’161.33 4’239’487.81

Centres d’appui social et d’insertion

CASI Lausanne 363’401.47 19’928.65 383’330.12 471’068.71

CASI Lausanne Envol-SSL 77’803.84 4’275.80 82’079.64 -

CASI Yverdon 405’646.97 22’292.90 427’939.87 409’778.66

VLSolidaire Yverdon 284’195.40 15’618.35 299’813.75 244’805.50

CASI Vevey 380’786.39 20’855.70 401’642.09 383’715.66

CASI Nyon 412’635.13 22’620.15 435’255.28 356’094.21

La Lucarne, centre d’hébergement 413’828.82 22’742.55 436’571.37 405’583.52

Le Hublot, centre d’hébergement 440’058.44 24’184.00 464’242.44 451’155.92

2’778’356.46 152’518.10 2’930’874.56 2’722’202.18

Service social et consultation

Permanences sociales 23’905.90 1’313.80 25’219.70 -

Polyvalence SSC 408’271.31 22’437.10 430’708.41 403’314.21

AGIR - Projets 73’101.82 4’017.40 77’119.22 141’805.65Info-Budget 105’038.52 5’772.55 110’811.07 109’991.49

Consultations GBS 349’814.68 19’224.55 369’039.23 354’753.59

MSI Lausanne 84’524.97 4’645.20 89’170.17 83’744.33

Consultations de couples 124’952.75 6’866.95 131’819.70 129’845.05

1’169’609.95 64’277.55 1’233’887.50 1’223’454.32

Bénévolat

Formation et recrutement 129’989.18 7’143.75 137’132.93 135’502.35

DUO 18-25 97’905.53 4’543.20 102’448.73 105’706.10

DUO 15-18 67’799.07 3’314.40 71’113.47 87’158.80

Cours de français 287’680.10 15’128.60 302’808.70 287’052.55

Accompagner... la vie 177’212.80 8’305.55 185’518.35 140’486.62

Aidants sociaux «Tout compte fait» 123’575.45 6’251.95 129’827.40 120’476.00

884’162.13 44’687.45 928’849.58 876’382.42

Migration

SAJE 60’000.00 - 60’000.00 89’210.80

60’000.00 - 60’000.00 89’210.80

Secteurs de coordination

Direction et administration 893’229.47 - 893’229.47 851’828.48

Journal, communication & RP 132’111.48 7’260.40 139’371.88 82’147.35

Recherche de fonds 247’646.20 13’609.75 261’255.95 257’519.10

1’272’987.15 20’870.15 1’293’857.30 1’191’494.93

Total des charges d’exploitation 10’644’746.75 525’883.52 11’170’630.27 10’342’232.46

Résultat du compte d’exploitation 2’791.92 49’393.57

Total des produits d’exploitation 11’173’422.19 10’391’626.03

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Produits d’exploitation par projets Total 2012 Total 2011

Ateliers d’insertion et logistique (AIL)

Produits de prestations 2’397’353.45 2’226’568.51

Subventions publiques 1’809’399.70 1’640’126.75

FEDEC-Vaud 130’000.00 -

Contributions privées 56’917.63 45’000.00

Autres revenus 18’810.95 2’471.15

Dons affectés 5’810.40 22’321.00

4’418’292.13 3’936’487.41

Centres d’appui social et d’insertion

Produits de prestations 277’502.55 247’395.00


FEDEC-Vaud 80’000.00 225’000.00


Autres revenus 41’936.00 41’234.20

Dons affectés 489.55 9’620.25

2’978’534.00 2’839’898.25

Service social et consultation


Subventions publiques 749’670.00 733’020.00

FEDEC-Vaud 162’000.00 145’000.00


Autres revenus - 1’081.65

Dons/remboursements/tranches de vie 197’937.20 135’727.05

1’265’299.50 1’156’348.35

Bénévolat



FEDEC-Vaud 98’000.00 100’000.00


Autres revenus 1’052.30 98.35

Dons affectés 950.00 1’120.00

936’573.43 837’195.54

Migration

Contributions privées - 22’500.00

- 22’500.00

Secteurs de coordination



FEDEC-Vaud 325’000.00 325’000.00


Autres revenus 33’714.05 47’570.23

Recherches de fonds/mailing 474’976.31 439’737.00

Part des projets aux frais administratifs 525’883.52 457’571.90

1’574’723.13 1’599’196.48


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Compte d’exploitation 2012

Compte d’exploitation par nature Total 2012 Total 2011

Charges

Salaires et charges sociales 5’603’728.50 5’249’735.85

Frais du personnel 106’587.39 110’352.30

Honoraires pour prestations de tiers 465’392.70 389’996.25

Indemnités civilistes 70’512.15 82’489.75

Frais de bénévoles 156’808.53 159’814.66

Total des charges de personnel 6’403’029.27 5’992’388.81

Frais administrati fs 437’157.23 393’900.93

Annonces publicitaires 13’663.75 15’746.05

Assurances choses 49’210.20 46’082.23

Taxes et cotisations 31’722.75 27’770.25Charges financières 12’942.20 11’639.08

Autres frais 17’083.55 10’138.83

Total des frais de fonctionnement 561’779.68 505’277.37

Outillage & matériel pour ateliers/magasins 1’639’953.82 1’416’176.46

Alimentation 101’369.87 73’760.70

Matériel d’animation 12’975.56 17’875.39

Total outillage & matériel 1’754’299.25 1’507’812.55

Entretien et réparation divers 283’285.42 313’143.26

Charges ménagères, produits nettoyage 57’441.00 50’102.25

Loyers et charges 1’087’514.65 1’024’347.07

Total des frais d’entretien & de loyers 1’428’241.07 1’387’592.58

Prestations individuelles - aides sociales 235’508.15 236’456.80

Evénementiel 15’562.40 1’201.80

Prestations en partenariat 130’000.00 125’383.00

Total des prestations individuelles 381’070.55 363’041.60

Total des amortissements 116’326.93 128’547.65

Participation direction/secrétariat central 525’883.52 457’571.90

Total des charges d’exploitation 11’170’630.27 10’342’232.46

Produits

Produits de prestations 2’854’793.78 2’651’515.36


Subvention FEDEC-Vaud 795’000.00 795’000.00


Autres revenus 95’513.30 92’455.58

Recettes recherches de fonds 442’193.16 407’105.00

Dons affectés et «Tranches de vie» 44’333.10 70’228.25

Rbt prestations individuelles, appels fondations 193’637.20 131’192.05

Participation direction/secrétariat central 525’883.52 457’571.90


Résultat d’exploitation 2’791.92 49’393.57

26

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Récapitulation des comptes annuels

Caritas Vaud en général

2012 2012 2011 2011Charges Produits Charges Produits

Charges / Produits de l’exploitation 11’170’630.27 11’173’422.19 10’342’232.46 10’391’626.03

Charges / Produits hors exploitation

Dons, legs, Caritas général 78’983.78 76’854.92

Produits et charges de l’exercice antérieur 3’431.09 13’116.80 4’102.20

Impôt complémentaire Epalinges 75.00 75.00

Charges extraordinaires locaux non affectés 3’060.00 9’180.00

Vélopass, négociation travaux 2010 30’427.48

Audit, études préliminaires 25’800.00

Frais de projets Cellule d’insertion 54’443.30

SDE, financement frais de projet Valentin 14’943.30

Autres financements frais de projets 39’500.00

Amortissements directs financés 240’367.75

Dissolution provision Loterie Romande 211’633.37

Dissolution Fonds secteur l’Epicerie 28’734.38

Titres, réévaluation valeur moyenne 9’073.00

Résultat de la vente des titres 14’337.85

Dissolution réserve réévaluation 20’540.00 9’073.00

Attribution réserve réévaluation au Capital 20’540.00

Attribution legs au Fonds de projets 10’500.00

Attribution au Fonds formation 3’429.84

Attribution au Fonds des secteurs 40’000.00

Attribution au Fonds des rémunérations 50’000.00

Dissolution Fonds des secteurs 38’471.48Dissolution du Fonds social 15’000.00

Dissolution partielle du Fds de projets 25’800.00

Dissolution provision CARL 27’150.15

CARL, utilisation résultat d’exercice reporté 461.95

CARL, excédent de charges d’exercice 32’236.29 4’006.41

Envol-SSL, excédent de produits d’exercice 18’068.16

Carte Culture, résultat d’exercice 2011 36’328.30 36’328.30

Carte Culture > subvention VD 2012 36’328.30

Info Budget, excédents produits > Subv. VD 5’438.93 12’922.51

TOTAUX 11’638’681.55 11’679’890.55 10’493’355.55 10’566’746.14

Attribution au Fonds de l’organisation

(Résultat de l’exercice)

Excédent de produits 41’209.00 73’390.59

11’679’890.55 11’679’890.55 10’566’746.14 10’566’746.14

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Annexes aux comptes 2012

1. Informations générales

1.1 Cadre juridiqueNom : Caritas Vaud

Forme juridique : Association

Statuts : du 1 juin 1999

Buts de l’Association : Caritas Vaud a pour but général l’accomplissement, dans l’esprit de la diaconie, d’une

mission caritative et sociale reconnue par l’Eglise catholique en Pays de Vaud. Elle

entend en particulier :

- accueillir, soutenir et accompagner les personnes en difficulté,

- promouvoir la solidarité et l’entraide,

- gérer des institutions sociales poursuivant des objectifs compatibles avec ses buts.

1.2 Principes comptables et méthodes d’évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux d’établis-

sement et de présentation des comptes définis par le Code des Obligations et la norme Swiss GAAP RPC 21

(Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes).

La comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales, aux statuts de l’Association et

aux prescriptions de la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant

des dons).

1.3 Rémunération de l’organe dirigeant

Le Comité de Caritas Vaud exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération n’a été versée.

1.4 Commentaires complémentaires au bilan et à l’exploitation

La version détaillée et commentée des comptes annuels peut être consultée sur demande à Caritas Vaud, rue

César-Roux 8, 1005 Lausanne.

2. Evolution des fonds

Dotation des fonds :

- CHF 3’429.84 au Fonds formation, montant correspondant aux remboursements de frais de formation

d’années antérieures.

- CHF 10’500.00 au Fonds de projets, montant correspondant à un legs 2012.

- CHF 50’000.00 au Fonds des rémunérations, en accord avec la politique salariale de Caritas Vaud.

Utilisation des fonds :

- CHF 25’800.00 du Fonds de projets en couverture partielle de l’audit externe sur la gestion des

processus financiers.

Le Fonds de l’organisation est augmenté de CHF 61’749.00, soit :

- CHF 20’540.00 correspondant à la dissolution de la réserve de réévaluation

- CHF 41’209.00 correspondant à l’excédent de produits de l’exercice.

Tableau de variation du capital 2012 Existant initialau 01.01.12 Dotation Utilisation Existant finalau 31.12.12

Moyens provenant du financement propre

Fonds de l'organisation 593’669.10 20’540.00 614’209.10

Réserve de réévaluation 20’540.00 -20’540.00 -

Résultat de l'exercice 41’209.00 41’209.00

Capital de l'organisation 614’209.10 61’749.00 -20’540.00 655’418.10

Moyens provenant de fonds

Fonds Formation 30’000.00 3’429.84 33’429.84

Fonds social 267’380.91 267’380.91

Fonds de projets 237’819.68 10’500.00 -25’800.00 222’519.68

Fonds des rémunérations - 50’000.00 50’000.00

Fonds des secteurs 111’572.52 111’572.52

Capital des fonds 646’773.11 63’929.84 -25’800.00 684’902.95

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Provenance des fonds en 2012 et 2011

Composition des recettes 2012 2011

Soutien privé / donations

Cotisations des membres 3’890.00 4’690.00

Dons, legs, Caritas général 78’983.78 76’854.92

Dons affectés à des projets 44’333.10 70’228.25

Appels journal «Tranches de vie» 10’707.00 11’265.00

Appels fondations, rbt d’assistances 182’930.20 119’927.05

Quêtes des paroisses vaudoises 16’803.51 15’413.55

Campagnes de recherches de fonds 425’389.65 391’691.45

763’037.24 690’070.22

Contributions de tiers

FEDEC-Vaud 795’000.00 795’000.00

Caritas Suisse 22’633.40 64’002.00

Caritas Markt 43’300.00 5’000.00

Autres oeuvres d’entraide / organisations 486’544.13 523’300.00

1’347’477.53 1’387’302.00

Total du soutien privé / donations 2’110’514.77 2’077’372.22

Contributions publiques

AI-OAI mesures d’insertion 393’154.50 325’760.00

Mode d’Emploi mesures d’insertion 296’465.40 195’505.50

Subventions cantonales 4’157’712.30 3’868’717.19

Subventions communales 873’530.00 804’735.15

5’720’862.20 5’194’717.84

Total du soutien public 5’720’862.20 5’194’717.84

Produits de prestations

Ventes de marchandises 2’426’397.52 2’253’946.14


2’864’020.98 2’668’104.49

Total des produits de prestations 2’864’020.98 2’668’104.49

Autres revenus

Revenus de la fortune 17’780.25 4’271.15

Dissolutions de provisions 240’367.75 27’150.15

Dissolutions de fonds 46’340.00 62’544.48

Autres revenus / Recettes extraordinaires 121’884.79 71’007.50

Excédent de charges CARL en attente d’affectation 32’236.29 4’006.41

458’609.08 168’979.69

Total des autres recettes 458’609.08 168’979.69

Participation des projets aux charges administratives

(répartition interne) 525’883.52 457’571.90

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE 11’679’890.55 10’566’746.14

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Evolution du chiffre d’affaires 2007-2012

Provenance des moyens en 2012

Utilisation des moyens 2012

Recettes

Dépenses

Résultat

Dons • 7%Dons • 7%

Produits de prestations • 26%

Produits

de prestations

• 26%

FEDEC-VD • 7%

FEDEC-VD • 7%

Contrats de prestations • 18%

Contrats de

prestations • 18%

Subventions publiques • 33%

Subventions

publiques

• 33%

Contributions privées • 5%

Contributions

privées • 5%

Autres revenus • 4%

Autres revenus • 4%

A considérer également une quantité de 612 tonnes de marchandise qui a fait l’objet de donations :

- 570 tonnes de nourriture, dont 540 tonnes redistribuées dans le cadre de la CARL (Centrale

alimentaire de la région lausannoise)

- 42 tonnes de vêtements, dont 20 tonnes redistribuées dans le cadre des Boutiques Caritas.

Personnel • 61%

Personnel • 61%

Frais admin./fonct. • 5%

Frais admin./

fonct. • 5%

Frais outil./mat. • 17%

Frais outil./

mat. • 17%Entretien et loyers • 13%

Entretien et loyers

• 13%

Prestations sociales • 4%

Amortissement • 0%

Prestationssociales • 4%

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Organisations partenaires

Caritas Vaud est membre des institutions ci-dessous

Les Amis de Caritas VaudL’association Caritas Suisse

La Coopérative des Epiceries Caritas

La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud (FEDEC-Vaud)

L’association SAJE (Service d’aide juridique aux exilés)

La CARL (Centrale alimentaire de la région lausannoise)

Le Réseau ARCOS (Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise)

Palliative Vaud

L’ASBV (Association des services bénévoles vaudois), présentement : Bénévolat-Vaud, Centre de

compétences pour la vie associative

EMS La Paix du Soir

EMS La Maison du Pèlerin

La Main Tendue, Vaud

ABS, accueil à bas seuil

ACOR, SOS Racisme

La Fondation Œuvre Ste-Hélène

Point d’Eau Lausanne

L’association JOKER

La SVUP (Société vaudoise d’utilité publique)

L’ARTIAS (Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale)

L’ARPIH, centre romand de formation sociale

Le CREI (Conseil Romand de l’Insertion par l’économique)

Dettes Conseils Suisse

Le Centre Patronal Vaudois

La FRTSCC (Fédération romande et tessinoise de consultation conjugale)

La Paternelle

Caritas Vaud travaille en réseau avec

Le Réseau national Caritas

Le Département Solidarités (FEDEC-Vaud)

La Fondation protravail

Les Conférences St-Vincent de Paul

ASOLAC (Association sociale et œcuménique de la Côte)

ESEME (Entraide sociale et œcuménique Morges et environs)

La Plateforme Bénévolat (Croix-Rouge, Caritas Vaud et Pro Senectute Vaud)La Plateforme Consultation de couple Vaud (CSP, Caritas Vaud, Profa)

La Plateforme Gestion de Budget Spécialisée (CSP, Caritas Vaud, UNAFIN)

La Plateforme Asile Migration (CSP, Appartenances, EPER, Français en Jeu, SOS Asile)

La Plateforme cantonale « Cours de français pour personnes migrantes à revenu modeste »

La Plateforme Nyon-Intégration

La Plateforme Yverdon-Intégration

Prospectives et Services Privés (CSP, Pro Senectute Vaud, Pro Infirmis Vaud, Profa, le GRAAP,

la Croix-Rouge vaudoise, Intégration Pour Tous (IPT), le Centre d’accueil MalleyPrairie,

les Ligues de la Santé)

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7/28/2019 Caritas (RA 2012)


Caritas Vaud

Rue César-Roux 8

1005 Lausanne

Tél. 021 317 59 80

Fax 021 317 59 99

[email protected]

www.caritas-vaud.ch

Lausanne et environs :

Ch. de la Colline 6

1007 Lausanne

Tél. 021 625 46 76

Nyon – La Côte :

Route de l’Etraz 20

1260 NyonTél. 022 361 03 84

Vevey – Riviera :

Rue du Clos 8

1800 Vevey

Tél. 021 923 78 50

Yverdon – Nord Vaudois :

Rue des Uttins 38

1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 84 70

Pour vos dons : CCP 10-10936-3

Documents

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