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PQB E 38 A 13 carts viter SMSST OHSAS 18 001carts viter

SMSST OHSAS 18 001

4 Exigences

4.1 Exigences gnrales

le domaine da!!lication d" SMSST nest !as clairement d#ini le SMSST nest !as $o"r %no"vea"& !rocess"s non identi#is' !ilote de !rocess"s non #ormalis

4.2 Politique SST

la !oliti("e SST nest !as $o"r la !oliti("e SST nest !as date la !oliti("e SST nest !as si)ne !ar le directe"r

lo*$ecti# de rd"ction des incidents a##ic+ dans le !lan ("alit "sine nest !as re!ris dansla !oliti("e SST

dans la !oliti("e SST il man("e des !istes s"r la !rvention des ris("es

la !oliti("e SST nest !as a##ic+e en de+ors d" ca*inet d" directe"r

len)a)ement de la direction ne contient !as do*$ecti#s

certains o*$ecti#s non mes"ra*les

!as do*$ecti#s damlioration contin"e dans la !oliti("e SST

la comm"nication de la !oliti("e SST a"& !arties intresses nest !as d#inie dans "ndoc"ment

4.3 Planiication

4.3.1 !"entiication "es "angers

lidenti#ication des dan)ers nest !as e&+a"stive %des dan)ers sont o"*lis'

lidenti#ication des dan)ers ne !rend !as en com!te les sit"ations anormales

les ris("es ne sont !as classs !ar !riorit

certains !rod"its dan)ere"& nont !as dti("ette s!ci#i("e

il man("e des #ic+es de sc"rit de certains !rod"its dan)ere"&

lval"ation des ris("es nest !as $o"r

la !rocd"re nest !as $o"r

4.3.2 Exigences lgales

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carts viter SMSST OHSAS 18 001 PQB E 38 A 13 des e&i)ences r)lementaires et l)ales ne sont !as identi#ies

lidenti#ication des e&i)ences l)ales ne !rend !as en com!te les a"tres e&i)encesa"&("elles lentre!rise a so"scrit

le r/)lement intrie"r nest !as a##ic+ s"r le lie" de travail

les !rescri!tions d"n arrt !r#ectoral ne sont !as !rises en com!te

la !ersonne res!onsa*le de la veille r)lementaire na !as "ne connaissance s"##isanteen droit !o"r inter!rter les te&tes de loi

le doc"ment "ni("e nest !as $o"r

le doc"ment "ni("e est incom!let

la!!lication de certains articles d" code d" travail nest !as res!ecte

4.3.3 O#$ectis et %rogra&&es

les o*$ecti#s ne sont !as dclins donnes c+i##res

certains o*$ecti#s sont di##iciles inter!rter

certains o*$ecti#s ne sont !as co+rents avec la !oliti("e

ta*lea" de *ord ine&istant

!as do*$ecti#s de !er#ormance SST dans le ta*lea" de *ord

lo*$ecti# de rd"ction de 3 dB des n"isances sonores la #in de lanne ne #ait lo*$etda"c"ne action identi#ie

certains o*$ecti#s sont !l"s d" ressort de la ma2trise o!rationnelle

des o*$ecti#s ne sont !as associs des dan)ers identi#is ainsi ("e le dcrit la !rocd"re

"n !ro)ramme nest !as mis $o"r s"ite la modi#ication d"ne activit

il ne&iste !as de !ro)rammes associs certains o*$ecti#s

la res!onsa*ilit !o"r atteindre lo*$ecti# dans "n !ro)ramme nest !as d#inie

le dlai !o"r atteindre "n o*$ecti# nest !as #i&

les resso"rces !o"r atteindre "n o*$ecti# ne sont !as dis!oni*les

!ro)ramme associ "ni("ement des actions de mise en con#ormit r)lementaire

*"d)et et actions non !lani#is !o"r "n !ro)ramme

!ro)ramme non res!ect

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PQB E 38 A 13 carts viter SMSST OHSAS 18 0014.4 Mise en 'u(re

4.4.1 )essources

les r4les5 res!onsa*ilits5 a"torits et missions dcrits dans le man"el SST ne sont niconn"s ni com!ris de to"s

les res!onsa*ilits et a"torits d" re!rsentant de la direction %res!onsa*le SST' ne sont!as enre)istres

des !ersonnes intervenant s"r des missions s!ci#i("es ne sont !as +a*ilites

les resso"rces #inanci/res ne sont !as d*lo("es tem!s

4.4.2 *o&%tence

les actions de #ormation a" !oste de travail ne sont !as s6stmati("ement enre)istres

con#"sion entre test et #ormation5 notamment s"r la !rocd"re mettre en 7"vre en casdincident mac+ine !as de doc"ment #ormalis !o"r la sensi*ilisation des no"vea"& em*a"c+s o" le

!ersonnel des entre!rises e&trie"res

les no"vea"& em*a"c+s ne reoivent !as "ne in#ormation #ormelle s"r lem!lacementdes sorties de seco"rs5 des !rocd"res d"r)ence et dvac"ation

le !ersonnel na !as t sensi*ilis a"& dan)ers lis a"& !ostes de travail mais"ni("ement la !oliti("e et la dmarc+e SST

lval"ation des *esoins en #ormations SST na !as t #aite %a"c"n enre)istrement'

le !ro)ramme ann"el de #ormation nest !as $o"r %#ormations !lani#ies mais nondis!enses'

des descri!tions de #onction de !ersonnes im!li("es dans des activits SST sontine&istantes

les com!tences ncessaires ne sont !as d#inies !o"r c+a("e #onction

lval"ation de le##icacit des #ormations nest !as !rati("e

certaines #ormations ne sont !as val"es ni en #in de session ni !l"s tard

4.4.3 *o&&unication

la liste des clients est incom!l/te

les !laintes ne sont !as !rises en com!te

la !rise de !osition vis99vis de la comm"nication e&terne nest !as e&!licite

les demandes des !arties intresses ne sont !as enre)istres

le s"ivi des actions s"ite des !laintes ne sont !as transmises la !artie intresse

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carts viter SMSST OHSAS 18 001 PQB E 38 A 13 !as danal6se des rs"ltats des en("tes

les rs"ltats des en("tes ne sont !as !rsents en rev"e de direction

s"ivi des rclamations non ad("at %!as danal6se des ca"ses5 !as dactions !rventives'

les mt+odes de collecte din#ormation ne sont !as d#inies

4.4.4 +ocu&entation

le domaine da!!lication d" SMSST nest mentionn dans a"c"n doc"ment certaines #ic+es !rocess"s sont incom!l/tes con#"sion entre !lan de !rvention et !lan d"r)ence des instr"ctions d"tilisation d("i!ements dan)ere"& ne sont !as accessi*les s"r !lace a"c"n doc"ment ne !rvoit linterdiction de l"tilisation d("i!ements dan)ere"& %non

con#ormes a"& e&i)ences l)ales'

4.4., Ma-trise "es "ocu&ents

le man"el SST nest !as $o"r

des !rocd"res ne sont !as $o"r

les s!ci#icits SST ne sont !as identi#ies dans certaines !rocd"res comm"nes ("alit9SST

des doc"ments ne sont !as codi#is

des activits *ien relles ne sont identi#ies dans a"c"n !rocess"s

des doc"ments ne sont !as lendroit o: lon en a *esoin

des instr"ctions de travail ne sont !as $o"r %avant derni/re version'

des doc"ments ne sont !as a!!ro"vs avant le"r di##"sion

la !rotection des doc"ments s"r le rsea" nest !as d#inie

les doc"ments e&ternes %client5 #o"rnisse"r' ne sont !as ma2triss %codi#is'4.4. Ma-trise o%rationnelle

#o"rnisse"rs non val"s

certaines consi)nes ne sont !as comm"ni("es a"& #o"rnisse"rs et so"s9traitants

des consi)nes SST ne sont !as to"$o"rs res!ectes

le !lan de circ"lation nest !as a##ic+

la consi)ne !o"r l"tilisation des ("i!ements de !rotection individ"elle nest !as a##ic+e

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PQB E 38 A 13 carts viter SMSST OHSAS 18 001 certaines !ersonnes ne !ortent !as les ("i!ements de !rotection individ"elle le ris("e li la +a"te"r d" ma)asin nest !as co"vert !ar "ne !rocd"re o!rationnelle

il ne&iste !as da##ic+es interdisant a" !ersonnel non ("ali#i l"sa)e de certainesmac+ines

certains !rod"its sont sans *ac de rtention

!as de

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carts viter SMSST OHSAS 18 001 PQB E 38 A 13 instr"ction dtalonna)e d"n ("i!ement ine&istante

vri#ication d"n ("i!ement non enre)istre

les mt+odes a!!ro!ries de s"rveillance et de mes"re des !rocess"s ne sont !asdcrites

4.,.2 E(aluation "e la conor&it

la !lani#ication de lval"ation de la con#ormit nest !as $o"r

les enre)istrements de lval"ation de la con#ormit ne sont !as conservs

lval"ation de la con#ormit a"& e&i)ences non l)ales mais so"scrites !ar lentre!risenest !as ralise

s"ite la dco"verte d"ne e&i)ence l)ale non identi#ie laction corrective nest !as

mise en !lace ra!idement et a"c"ne rec+erc+e de la ca"se !remi/re nest e##ect"e

4.,.3 Enqute "inci"ent

la res!onsa*ilit et la"torits des en("tes incidents ne sont !as d#inies

consi)ne de raction en cas dincident non a##ic+e a" !oste de travail

a!r/s lanal6se des ca"ses nentre!rendre a"c"ne action damlioration

!as danal6se des ris("es et donc !as dactions !rventives

mise en !lace dactions c"ratives la !lace dactions correctives %ca"ses non identi#ies5donc !as dactions correctives'

action corrective non #inalise tem!s

s"ivi des actions correctives ni ralis ni enre)istr

val"ation d" *esoin daction corrective non enre)istr

a*sence danal6se des ca"ses des incidents et des non9con#ormits man("e de !re"ve dlimination des ca"ses des non9con#ormits

a*sence dactions correctives s"ite des o*$ecti#s non atteints

e##icacit d"ne action !rventive non val"e

modi#ication de doc"ment d" SMSST non ralise s"ite "ne non9con#ormit

4.,.4 Ma-trise "es enregistre&ents

enre)istrements non conservs $"s(" la date de le"r limination des enre)istrements ne sont !as lem!lacement indi(" dans la !rocd"re man("e denre)istrement !o"r le domaine da!!lication d" SMSST

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PQB E 38 A 13 carts viter SMSST OHSAS 18 001 r"nions SST sans com!te rend" enre)istr les *esoins en #ormation ne sont !as conservs la d"re de conservation et les modalits dlimination des enre)istrements ne sont !as

identi#ies

4.,., Au"it interne le !ro)ramme da"dit nest ni res!ect ni act"alis

le !ro)ramme da"dit ne !rend !as en com!te certains dan)ers !+6si("es identi#is

le !ro)ramme da"dit ne co"vre !as to"tes les e&i)ences de la norme

ra!!ort da"dit non enre)istr

le domaine da!!lication de la"dit rentre dans les res!onsa*ilits de la"dite"r

la liste des a"dite"rs internes nest !as $o"r

le ra!!ort da"dit ne contient a"c"ne !iste damlioration5 a"c"ne action

laction demande dans le ra!!ort da"dit nest !as mise en !lace dans le dlai !ro!os

a"dit cond"it !ar "n sta)iaire sans asse< de com!tence et de&!rience %et ne #ait !as!artie de la liste des a"dite"rs'

les rs"ltats des a"dits ne sont !as s6stmati("ement !ro!oss comme lment dentrede la rev"e de direction

4. )e(ue "e "irection

le s"ivi des actions de la rev"e !rcdente nest !as !rsent

les val"ations de la con#ormit ne #i)"rent !as dans les donnes dentre

les rs"ltats des a"dits ne sont ("e !artiellement !rsents

des modi#ications im!ortantes ne sont !as !rises en com!te

le##icacit d" SMSST nest !as val"e

la !riodicit c+oisie nest !as res!ecte

la rev"e de direction est !artielle %certains !rocess"s cls ne sont !as val"s @ certainsservices ne sont !as re!rsents'

les !laintes ne sont !as correctement e&amines

le nivea" datteinte des o*$ecti#s nest !as anal6s

ltat des actions en co"rs nest !as comment !as de dcision de mise $o"r des o*$ecti#s

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carts viter SMSST OHSAS 18 001 PQB E 38 A 13 des dcisions relatives lamlioration contin"e d" SMSST sont ine&istantes

les *esoins en resso"rces +"maines et matrielles ne sont !as c+i##rs o" sontins"##isants !o"r atteindre les o*$ecti#s

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