Présentation Audit Organisationnel

8/2/2019 Prsentation Audit Organisationnel

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Mini Projet :

Entreprise Industrielle

Mise en place dun SI visant renforcer ledispositif du contrle interne


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ContexteDescriptionElments

IndustrielleType dentreprise

CasablancaLocalisation

MoyenneTaille

Direction gnrale + 7 servicesNombre de services

ExistantContrle Interne

A amliorerSI


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Planning du projet

Notre projet est la mise jour du systmedinformation existant.

Etant donne quil sagit dune entreprise moyenneayant 7 services et oprant dans le secteur industriel,notre projet va staler sur 6 mois .


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Planning du projet

MoisACTIONS

Janv Fv Mars Av Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dc

Diagnostic delexistant

Dfinition des basesdu SI cible

Cartographie desressources matriellesncessaires

Recrutement etformation


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Services concerns

DirectionGnrale

S.Investissement S.Trsorerie S.Achat S.RH S.Commerciale S.comptabilit

S.Contrle degestion


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Objectifs Stratgiques

Amlioration la performance et la transparence au sein de lentreprise


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Objectif oprationnel

Objectif stratgique:Amlioration la performance et la transparence au sein de

lentreprise

Mise en place dun SI visant renforcer ledispositif du CI existant.


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Actions

1 Diagnostic de lexistant

2 Dfinition des bases du SI cible

3 Cartographie des ressources disponibles

4 Recrutement et formation


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Synthse des Projets /Objectifs

Oprationnels

Intitul des sous

projets retenus

Responsablechef de

projet

Date de dbut du

projet

Priorit

( 1 (le plus

prioritaire) 8 (le

moins prioritaire) )

Diagnostic de

lexistant

M.X 1Fvrier 2008 1

Dfinition des

bases du SI cible

M.Z 15 Mars 2008 1

Cartographie desressources

disponibles

M.T 22 Avril 2008 2

Recrutement et

formation

M.Y 30 Juin 2008 4

: M.A qui chapeaute tous les projets.N.B


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Dfinition des bases du SI cible 1/2Chef de projet M.A

Intitul du projet Cration de nouveau processus au sein de chaque servicepour renforcer le dispositif du contrle interne existant.

Livrable du projet Systme d'information adapt aux exigences du contrleinterne.

Objectifs atteindre

par ce projet

Actualisation du SI existant afin de renforcer le dispositif

du contrle interne existant


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Dfinition des bases du SI cible 2/2

Constitution delquipe projet

-M.X (Responsable du diagnostic de lexistant)

-M.Z (Responsable de la dfinition des bases du SIcible)

-M.T (Responsable de la cartographie des ressourcesdisponibles)

-M.Y (Responsable du recrutement et formation)

Le projet en sa totalit est conduit par M.A.

Autres Acteursoccasionnels au projet

Auditeurs et consultants externes pour l'valuation dusystme existant et son actualisation.


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Fiche danalyse des actions du projet

Diagnostic de lexistant

Qualifications

humaines

Charge

(en jrs)

Ressources

financires

Priodes Risques

3 Auditeurs externesen collaboration avecles responsablesoprationnels de

chaque service.

43j Salaires

auditeurs :

33540 DH

Salaires

oprationnels:

120400 DH

1Fvrier 2008

Au 14 Mars

2008

1. Non fiabilit

des donnes

communiques

par les services.

2. Non

collaboration

des oprateurs


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Fiche danalyse des actions du

projetDfinition des bases du SI cible

Qualifications

humaines

Charge

(en jrs)

Ressources

financires

Priodes Risques

3 Auditeursexternes encollaborationavec les

responsablesoprationnels dechaque service.

36j Salairesauditeurs :

28080 DH

Salaires

oprationnels:100800 DH

15 Mars 2008

Au 21 Avril 2008

1. Omission

d'un lment

de base du SI.

2. Risque

d'erreur.


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Cartographie des ressources matrielles ncessaires

Qualifications

humaines

Charge

(en jrs)

Ressources

financires

Priodes Risques

3 Auditeursexternes encollaborationavec les

responsablesoprationnels dechaque service.

69j Salairesauditeurs :

53820 DH

Salaires

oprationnels:193200 DH

22 Avril 2008

Au 29 Juin 2008

1. Obsolescence

technologique.


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Recrutement et formation

Qualifications

humaines

Charge

(en jrs)

Ressources

financires

Priodes Risques

-1 auditeur interne 30 j -Prestation du

cabinet 20000 DH

-Salaire auditeur

interne14000 DH

30 Juin 2008

Au 30 Juillet

2008

Non disponibilit

de personnel

qualifi dans les

dlais requis.

les responsables oprationnels disposent d'un salaire mensuel de:N.B12000 DH chacun.


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Grille danalyse des changements

induits par le projetActeurs Enjeux Atouts Freins

Actions (sous projets)Ce quil y a gagner

Ce quil y a perdre

Du contexte actuel, face lanouvelle situation

M.AM.XM.Z

M.TM.Y

1. Meilleurevision,performance.

2. Matrise desrisques.3. Plus detransparence4. Scurisationdes processus.

1. Cot duprojet.2. Temps.

Le dispositifexistant nepermet pas de

dtecter lesvritablesfailles

Diagnostic delexistant

Dfinition desbases du SI cible

Cartographie desressourcesmatrielles

ncessaires

Recrutement etformation


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Processus de communicationCIBLES OBJECTIFS MESSAGES SUPPORTS RESPONSABLE MOMENT

Direction Gnrale 1. Meilleure vision,performance.

2. Matrise desrisques.3. Plus detransparence4. Scurisation desprocessus.

M.A

S.InvestissementMeilleure matrisedes cots

d'investissement.

M.X

S.Trsorerie optimisation de lagestion de trsorerie.

M.Z

S.Achat. Eviter les ruptures destocks et lesarrts de production.

M.T

S.Contrle degestion

Etablissement desindicateurs deperformancepertinents.

M.Y

S.RH M.N

S.Commercial M.F

S.Comptabilit M.E

vers qui pourquoi quoi comment Qui quand

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