RAPPORT D'ACTIVITÉ16/03/2010, Approbation du rapport d’activité 2009, Approbation des comptes 2009, ... 16 avril 2010 : ouverture des offres pour les séjours Noël 2010 – Hiver

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2010

Association pour la Gestion des Œuvres Sociales des Personnels des Administrations Parisiennes15 rue de la Bûcherie 75005 Paris | Numéro d’immatriculation : IM075100398

Rédaction : service Communication

Conception-réalisation : Studio Demarquay

Impression : Vernou impressions

Suivi de fabrication : service Communication | Véronique Alves | Laëtitia Besnier

Crédits photos : istockphoto.com/ Justin Horrocks/Maksym Bondarchuk/Yucel Yilmaz/dra_schwartz/Max Delson Martins

Santos/Marat Utimishev/alxpin/Nickilford/ranplett/Somatuscani/Rhienna Cutler

ÉDITO 3

Forte de la confiance renouvelée des administrations fondatrices, traduite par les nouvelles

conventions pluriannuelles entrées en vigueur au 1er janvier 2010, l’Agospap a connu une

année 2010 particulièrement riche.

Ces conventions ont offert une plus large autonomie à l’association dans un cadre

stratégique, juridique et budgétaire clairement défini, sur une période plus longue.

Outre l’application des conventions, 2010 a vu l’extension des marchés formalisés

(commissions d’appels d’offres). Comme chaque année, les administrateurs se sont attachés

à optimiser l’utilisation des subventions des administrations fondatrices d’un montant de

26,8 M€ pour répondre aux attentes des ouvrants droit.

Dès lors, l’année 2010 s’est caractérisée par une forte progression des secteurs d’activités

accompagnée de l’effort affirmé de maîtrise des coûts. Il est à souligner une reprise

importante du secteur Juniors après plusieurs années de baisse consécutive (+ 6%).

Les secteurs Vacances et Loisirs ont également très largement progressé avec des

croissances respectives de + 28% et + 13%. Enfin l’activité Arbre de Noël a également été

soutenue : les commandes en ligne des jouets ont été plébiscitées par 86% des agents de

l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 90% de ceux de la Ville et du Département de Paris

et le taux de fréquentation du spectacle de fin d’année s’est élevé à 84%.

Les équipes de l’Agospap se sont engagées pleinement dans le souci d’améliorer la qualité

du service rendu aux ouvrants droit. Les services de l’Agospap ont été certifiés ISO 9001 :

2008 en avril 2010 par l’organisme indépendant et agréé, Bureau Veritas Certification.

Cette certification atteste que le système de management de la qualité des services

de l’association répond aux exigences de la norme, en recherchant en permanence la

satisfaction de l’ouvrant droit.

2010 aura ainsi réussi à concilier implication forte des administrateurs et des équipes de

l’Agospap, augmentation de l’activité sur tous les secteurs, reconnaissance de la qualité du

service rendu à l’ouvrant droit et économies de gestion conformément aux engagements

contractuels.

Christian RolletPrésident de l’Agospap

Sommaire

Activités des instances et des administrateurs p.04

Bilan des orientations stratégiques p.08

Activités et prestations p.12

Ressources p.24

Rapport financier p.32

Activité des instAnces et des AdministrAteurs

�Conseil d’administration (CA) et assemblée générale (AG)

Comité d’aides exceptionnelles (CAE)Le cAe se réunit généralement les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois

(sauf au mois d’août) soit au total 22 réunions pour 2010. Le cAe est composé de

4 administrateurs (2 administrateurs représentant les organisations syndicales et 2

représentants de l’AP-HP). Le quorum étant de 3, le cAe a pu étudier 1 877 demandes

d’aides et en attribuer 1 478 (soit 78,74%) réparties de la façon suivante :

1 196 aides fi nancières, 78 exonérations colonies, 14 frais d’obsèques, 53 prêts sociaux avec enquête sociale, 136 prêts sans enquête sociale, 1 caution locative.

En moyenne, 85 dossiers sont traités par CAE.

Activités des instAnces et des AdministrAteurs

Les instances de l’Agospap se sont

réunies 7 fois en 2010.

22 janvier 2010 : cA Approbation du procès-verbal du CA du

16/12/2009, Election du vice-président, Questions diverses.

16 mars 2010 : AG Approbation du procès-verbal

de l’AG du 7/12/2009, Approbation du procès-verbal

de l’AG du 16/12/2009, Approbation du procès-verbal

de l’AG du 30/12/2009, Convention Ville et Département de

Paris / Agospap : vote sur les dispositions complémentaires concernant les personnels « retraités »,

Convention AP-HP / Agospap : vote sur la mise en œuvre du dispositif Chèque Emploi Service Universel (CESU) AP-HP,

Arbre de Noël 2010/ Ville et Département de Paris : vote sur la mise en place du dispositif de commande en ligne pour les jouets et chèques cadeaux,

Questions diverses.

11 mai 2010 : cA Approbation du procès-verbal du CA du 22/01/2010, Approbation du bilan d’activité 2009, Approbation de l’arrêté des comptes 2009, Proposition d’aff ectation des résultats , Désignation de membre(s) de la commission

économique et fi nancière et des groupes de travail (CEF),

Information sur le marché CESU/AP-HP, Question diverses.

2 juin 2010 : AG Approbation du procès-verbal de l’AG du

16/03/2010, Approbation du rapport d’activité 2009, Approbation des comptes 2009, Approbation de l’aff ectation du résultat

2009, Approbation du projet éducatif, Information sur la certifi cation des services

de l’Agospap, Questions diverses.

14 octobre 2010 : cA Approbation du procès-verbal du CA

du 11/05/2010,Vote sur la proposition de décision modifi cative du budget 2010, Questions diverses.

29 novembre 2010 : cA Approbation du procès-verbal du CA

du 14/10/2010, Approbation du budget primitif 2011, Politique d’achat et réponses aux questions

posées lors du CA du 14/10/10, Question diverses.

21 décembre 2010 : AG Approbation du procès-verbal de l’AG du

2/06/2010, Approbation du budget primitif 2011, Politique d’achat, Actualisation des conditions

générales de vente, Approbation de la mise en place d’une

commission d’appel d’off res « Vacances Loisirs »,

Questions diverses.

5

FAITS MARQUANTS✔ Election de Mme Sylvaine Bardon (CGT – AP-HP) au poste de vice-présidente.✔ Vote sur l’adhésion obligatoire gratuite pour les retraités VP-DP✔ Vote sur la défi nition du Chèque Emploi Service Universel (CESU) AP-HP et sur sa mise en place au 15/09/2010.✔ Approbation de la mise en place du dispositif de commande en ligne pour les jouets et chèques cadeaux pour la VP-DP.✔ Certifi cation ISO 2008 des services de l’Agospap.✔ Désignation de membre(s) de la CEF et des groupes de travail.✔ Validation du nouveau projet éducatif de l’Agospap.✔ Actualisation des limitations d’inscription de la brochure Vacances.✔ Vote sur le nouveau dispositif « Vacances en Direct ».✔ Budget - arrêté des comptes : résultats de l’exercice 2010.✔ Approbation de la CAO «Vacances Loisirs»

Vacances Juniors - CAO séjours 16 avril 2010 : ouverture des offres pour les séjours Noël 2010 – Hiver/ Printemps 20115 mai 2010 : sélection des offres pour les séjours Noël 2010 – Hiver/ Printemps 20119 novembre 2010 : sélection des offres pour les séjours Eté/ Automne 2011

Vacances Juniors - CAO transport 15 mars 2010 : ouverture des offres de transport par autocar pour les séjours Eté 20103 mai 2010 : sélection des offres de transport par autocar pour les séjours Eté 20106 septembre 2010 : ouverture des offres de transport par autocar pour les séjours Automne et Noël 201021 septembre 2010 : sélection des offres de transport par autocar pour les séjours Automne et Noël 201018 octobre 2010 : ouverture des offres pour les séjours Juniors Eté/ Automne 2011,15 novembre 2010 : ouverture des offres de transport par autocar pour les séjours Juniors Hiver/ Printemps 2011.

13 décembre 2010 : sélection des offres de transport par autocar pour les séjours Hiver/ Printemps 2011.

Prestations Sociales – Arbre de Noël (PSAN)11 janvier 2010 : ouverture des offres et sélection des prestataires pour les chèques cadeaux : « jeunes parents », « mariés-pacsés » et « médaillés ».12 février 2010 : ouverture des offres jouets pour le catalogue 2010, ouverture des offres et sélection du prestataire chèques cadeaux pour le catalogue 2010.12 mars 2010 : sélection des jouets pour le catalogue 2010.13 décembre 2010 : sélection des prestataires pouvant présenter des offres jouets pour le catalogue 2011.

Activités des instAnces et des AdministrAteurs6

Commission économique et financière (CEF)20 janvier 2010 : sous-commission ceF AP-HP Nouvelle convention : mise en œuvre

du CESU AP-HP

16 février 2010 Point activités et point financier Propositions du groupe de travail « retraités » Propositions de la sous-commission CEF /

CESU AP-HP Présentation du compte d’exploitation

prévisionnel 2010 Etat des invitations (billetterie Loisirs) Questions diverses

12 avril 2010 Approbation du compte-rendu de la CEF du 16/02/2010 Point sur l’activité au 31/03/2010 Arrêté des comptes 2009 (provisoire) et

affectation des résultats Projet téléphonie et présentation de la

trame « Investissements » Questions diverses

17 mai 2010 Approbation des comptes-rendus des CEF

des 16/02/2010 et 12/04/2010 Point sur l’activité au 30/04/2010 Point CA : affectation des résultats Vacances en Direct (VED) subventionnée Questions diverses

8 septembre 2010 Approbation du compte-rendu de CEF du

17/05/2010 Point sur l’activité au 31/08/2010 Point CA : budget 2010 et décision

modificative Suivi de l’activité des établissements

conventionnés Questions diverses

10 novembre 2010 Présentation de l’affectation de la

subvention 2011 Tableaux de bord au 31/10/2010 Questions diverses

NB : la réunion n’a pas eu lieu pour cause

d’absence des administrateurs représentants les

administrations fondatrices.

�Commissions d’appel d’offres (CAO)

12 CAO se sont réunies :4 fois pour la CAO « Prestations Sociales et Arbre de Noël »8 fois pour les CAO «Vacances Juniors », séjours Juniors et transport en car

Depuis le mois d’octobre 2010, l’ouverture des offres, quand elle n’est pas automatiquement suivie de la sélection du ou des titulaires du marché, s’effectue en comité restreint composé au minimum de 4 personnes dont le président ou la vice-présidente ou encore le trésorier ; le directeur général ou le responsable financier de l’association ; le responsable ou l’adjoint du responsable du service concerné ; le service juridique assure le secrétariat.

L’ouverture des offres demeure collégiale et transparente et permet de mobiliser les membres des CAO appelés à siéger dans plusieurs commissions et/ ou groupes de travail uniquement pour la sélection du ou des titulaires des marchés.

Activités des instAnces et des AdministrAteurs7

Groupes de travailGroupes de travail Prestations Sociales – Arbre de Noël (PSAN)29 janvier 2010Points principaux : le bilan 2009 des jouets et chèques cadeaux ainsi que les spectacles Pinder et Grand Rex Un bilan des commandes en ligne de jouets 2009, 1re année pour l’AP-HP Un point sur l’avancement des commandes en ligne VP-DP pour 2010. Programmation de réunions de préparation à la DRH VP-DP Validation des dates de commandes en ligne 2010 : du 30/04 au 4/10/2010 et campagne de communication Point complet sur les prestations sociales, avec étude de chacune des prestations versées, par administration ; nouveauté 2009/2010 les consultations juridiques pour l’AP-HP25 juin 2010 : réunion reportée9 novembre 2010 : Augmentation sur 3 tranches d’âges le prix du jouet et d’un chèque cadeau pour 2011. Point sur le nouveau spectacle 2010 Phénix Spectacle 2011 étude des propositions ; point sur les prestations sociales, point sur le CESU AP-HP, point sur la CAO, le comité d’aides exceptionnelles.

Groupes de travail Juniors 31 mars 2010 Bilan et reconduction de séjours Hiver/

Printemps 201112 mai 2010 Attribution des visites de centres Eté 20102 juin 2010 Projet éducatif Juniors28 septembre 2010 Bilan et reconduction de séjours Eté 20116 décembre 2010 Attribution des visites de centres Hiver/

Printemps 2010-2011

Groupes de travail Vacances/ Loisirs Loisirs6 avril 2010 Bilan d’activité au 23/03/2010 Présentation des pré-requis brochure Hiver

2010-2011 Meilleures ventes Point sur les destinations VED20 septembre 2010 Questions sur le point activités

au 31/08/2010 Présentations des off res 2011 Etat des écarts de stocks-pertes-invendus

et procédures

Vacances9 février 2010 Approbation du compte-rendu du groupe de travail du 23/11/2009 Point activité Orientations catalogue Hiver 2010-20116 avril 2010 Approbation du compte-rendu du groupe

de travail précédent Point activité au 23/03/2010 Présentation des pré-requis brochure Hiver

2010-2011 Présentation des produits reconduits et

des nouveaux produits Off res retraités20 septembre 2010 Approbation du compte-rendu du groupe

de travail précédent Point activité Orientations catalogue Été 20113 novembre 2010 Présentation bilan SAV Présentation présélection France et Étranger Présélection « Prix Plume »

FAITS MARQUANTS✔ Consultations juridiques AP-HP

✔ Augmentation du prix des cadeaux

pour 3 tranches d’âge pour 2011

✔ CESU AP-HP

✔ Projet éducatif Juniors

✔ Annualisation des remboursements

VED pour 2011

✔ Coupons sport AP-HP soumis au

QF et disponibles au 1er juin

BILAN DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

BILAN DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES9

1. Les conventions Agospap / Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Agospap / Ville et Département de Paris (VP-DP)Les conventions avec les administrations fondatrices ont été renouvelées lors de l’AG du 07/12/09. La convention Agospap/ AP-HP a été signée pour 5 ans et celle signée avec la VP-DP est d’une durée de 3 ans renouvelable deux fois 1 an. Ces signatures témoignent de la confiance renouvelée à l’Agospap par les administrations fondatrices.

Ces conventions se caractérisent par l’affirmation des principes fondamentaux de l’association que sont la solidarité et la mixité sociale (application du quotient familial, l’amélioration des conditions de vie au travers des prestations sociales) et l’épanouissement individuel et familial (subventionnement loisirs, vacances et juniors). La qualité de service aux ouvrants droit constitue également un objectif primordial pour offrir des prestations individualisées et accessibles au plus grand nombre. La ligne directrice de l’Agospap réside dans la confirmation de l’essentiel de ses activités/ prestations. Concrètement, 2010 a permis la mise en œuvre des orientations conventionnelles et le déploiement de nouvelles mesures :

Dispositions transitoires Agospap / VP-DP : certaines dispositions sont soumises à une négociation entre les organisations syndicales et la DRH VP-DP. Cela se traduit par un examen du périmètre des prestations sociales servies par l’Agospap et des éventuelles modalités de transfert de l’allocation déménagement et des aides exceptionnelles à la VP-DP.

Dispositif retraités VP-DP : la nouvelle convention a redéfini le périmètre des prestations pouvant être servies aux agents retraités VP-DP. Ils peuvent acheter de la billetterie et réserver des séjours vacances en France et Etranger uniquement aux tarifs négociés (et non subventionnés). Ils ne bénéficient plus des séjours Juniors. Toutefois ils continuent de bénéficier de la prestation Arbre de Noël, entièrement subventionnée. Enfin, pour prétendre à ces prestations, les retraités VP-DP effectuent une adhésion gratuite obligatoire à l’Agospap renouvelable en janvier.

Ouverture de droit : les conditions d’ouverture de droit ont été « allégées » pour les agents contractuels de l’AP-HP (suppression de la condition d’ancienneté de 6 mois). En accord avec les valeurs de solidarité rappelées dans les conventions, les contrats aidés de la VP-DP bénéficient désormais des prestations de l’Agospap.

2. Les marchés de l’association (ordonnance de juin 2005)L’Agospap a progressivement étendu les procédures formalisées en matière de marchés, conformément à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et appliquer ainsi les grands principes de la commande publique : liberté d’accès, égalité de traitement et transparence des procédures.Parallèlement aux traditionnels marchés attribués par les commissions d’appels d’offres (CAO) « Vacances Juniors » et « Prestations Sociales - Arbre de Noël » en 2010, ont été désignés : Le titulaire du marché « Chèque Emploi Service Universel (CESU) AP-HP » en la qualité de la société ACE. Celle-ci a été désignée, à la suite d’un marché public sous forme de procédure adaptée pour un montant maximal de 300 K€ par an et pour une durée d’un an reconductible deux fois. Le titulaire de l’accord-cadre « conception de brochures et d’imprimés » en la qualité du Studio Demarquay. Ce prestataire a été désigné, à la suite d’un marché passé sous forme de procédure adaptée pour un montant maximal de 190 K€ sur une durée de deux ans et reconductible d’une année supplémentaire. L’AG du 21/12/2010 a entériné la création d’une nouvelle CAO « Vacances & Loisirs » pour compléter le dispositif entrepris depuis octobre 2007. Cette nouvelle commission a pour vocation de sélectionner les produits locatifs et les séjours des brochures Vacances, de même que les offres de billetterie du secteur Loisirs.

L’ensemble de ces dispositions

a été réalisé dans le cadre

budgétaire défini par les

conventions à savoir, une

subvention 2010 reposant sur

0,5% de la masse salariale soit 9 270 923 € pour la VP-DP et

17 509 761 € pour l’AP-HP. L’Agospap veille à l’utilisation de

ces contributions conformément

aux objectifs tout en assurant

un reporting régulier auprès des

administrations fondatrices.

Les économies de gestion pour

une meilleure redistribution aux

ouvrants droit constituent une

priorité de l’association.

BILAN DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

3. La commande en ligne des jouets L’assemblée générale du 16/03/2010 a voté l’extension de la commande en ligne des jouets par internet pour la VP-DP après le succès rencontré en 2009 à l’AP-HP. Les administrateurs ont vu une opportunité de simplification et de sécurisation du processus de commande et une possibilité de dégager des économies de gestion à moyen terme permettant ainsi d’augmenter la subvention consacrée aux jouets. Les administrations fondatrices et notamment la VP-DP se sont impliquées dans la réalisation de ce projet. La DRH VP-DP, fort d’une précédente expérience réussie de commande en ligne du CESU VP-DP, a fortement relayé et porté ce projet. Les détails de cette opération sont développés au chapitre Activités, page 20.

4. La programmation complémentaireCompte tenu du solde de subvention disponible, identifié en juin 2010, les administrateurs de l’Agospap ont proposé en septembre, une programmation complémentaire « test » automne – hiver très largement subventionnée. Celle-ci comportait 4 offres au choix : une journée au Parc Astérix pour les enfants et les adolescents ; une entrée aux parcs Disneyland® Resort Paris avec déjeuner et goûter de Noël inclus ; une sortie au Paris Kart-Indoor et un court séjour ski tout compris à Montgenèvre pour les jeunes et les célibataires.

De façon générale, les ouvrants droit, bénéficiaires de ces prestations ont été satisfaits. Toutefois, sur le plan budgétaire et organisationnel certains enseignements devront être pris à la lumière du bilan de cette programmation complémentaire. En effet, hormis la maîtrise de la consommation globale de subvention, les opérations n’ont pas toutes rencontré le succès escompté. Les résultats (remplacer succès par résultats dans le texte déjà posé) escomptés : succès pour les parcs Disneyland® Resort Paris, réussite contrastée pour Astérix liée au surcoût de ressources humaines malgré l’inscription de nouveaux enfants, résultats mitigés pour Paris Kart Indoor du fait des intempéries et des annulations d’activités et faible portée pour Montgenèvre avec peu d’inscrits.

Ces nouveautés ont été testées en vue d’une éventuelle intégration dans la programmation des prochaines saisons au niveau de subventionnement habituel. Les administrateurs devront statuer en fonction du cadrage budgétaire 2011.

5. Le projet éducatif de l’AgospapLe projet éducatif a été voté en juin 2010. Outre une obligation réglementaire*, il retranscrit les missions et les objectifs de l’action éducative de l’association. Il s’agit notamment d’accompagner de façon cohérente et appropriée chaque enfant / jeune tout au long de son développement au travers des séjours dont il pourrait bénéficier avec l’Agospap.

Dans le cadre des vacances Arc-en-Ciel et conformément au projet éducatif, l’Agospap se recentre sur son savoir-faire en favorisant l’intégration dans les séjours classiques des enfants porteurs de handicap ou ayant un problème de santé compatible avec la vie en collectivité. Une attention toute particulière est apportée quant à l’accessibilité des lieux d’hébergement, le choix d’activités appropriées aux capacités des enfants, le renforcement de l’équipe d’animation dédiée, la qualification et la motivation réelle des directeurs vis-à-vis de chacun de ces enfants. L’Agospap propose également d’autres aides complémentaires et le cas échéant oriente les familles vers des organismes pour des séjours spécialisés.

Les administrateurs du groupe de travail « Juniors » ont souhaité faire un bilan fin 2011 de ces orientations, en réfléchissant à des modes de prise en charge complémentaires.

*CASF – Art.L227-4 – décret 26 juillet 2006

10

COMMANDE EN LIGNE DES JOUETS 37 265 commandes AP-HP

soit 86 %.

24 271 commandes VP-DP

soit 90 %.

PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE Parcs Disneyland®Resort

Paris : 18 882 billets soit

une subvention de 560 K€

(subventionnement de 63 à

84 %)

Kart Indoor : 2 605 places vendues pour 147 K€

de subvention (57 € de

subvention/ pers.)

Parc Astérix : 687 enfants

partis pour 810 places, 40 K€

de subvention consommés

Courts séjours Montgenèvre :

47 dossiers soit une

subvention de 12 K€

6. La gestion de crise L’Agospap a dû faire face à plusieurs évènements inopinés cette année comme l’éruption du volcan islandais, les mouvements sociaux SNCF, les intempéries (tempête Xynthia et neige). Les équipes ont tout mis en œuvre pour pouvoir réaliser les prestations pour lesquelles elles étaient engagées auprès des ouvrants droit. A la suite de la tempête Xynthia en début d’année, un séjour Vacances a été remplacé à prestations équivalentes et supplémentaires et les retours en avion et en train des séjours Juniors ont été quelque peu perturbés.En avril, l’éruption volcanique en Islande et la fermeture de l’espace aérien, conjugués aux mouvements sociaux de la SNCF ont perturbé les départs Vacances et Vacances Juniors. Face à cette situation, les services de l’Agospap se sont mobilisés et ont fait preuve d’une grande réactivité.

Au final, des séjours Juniors ont pu être reportés de quelques jours ou sur la session suivant ; pour d’autres destinations, c’est le mode de transport qui a été remplacé. Côté Vacances, l’Agospap a suivi la ligne de conduite de la majorité des tour-opérateurs et a proposé des reports de séjour sur une période de 6 mois.

Enfin, dans le cadre de la programmation complémentaire, un grand nombre d’ouvrants droit n’a pu se rendre au Paris Kart Indoor du fait des intempéries de la fin de l’année (verglas et neige). Pour les mêmes raisons, quelques familles n’ont pu assister aux représentations du cirque Phénix. Dans les deux cas, l’Agospap a réagi et en partenariat avec ses prestataires a proposé aux ouvrants droit concernés de revenir à une date ultérieure.

Les services Vacances, Vacances Juniors et Prestations Sociales Arbre de Noël, en lien avec les services supports de l’Agospap ont su s’adapter et réagir rapidement pour répondre à chacune des situations d’urgence. Ainsi, la gestion de crise qui s’inscrit pleinement dans la démarche qualité, a été appréhendée avec professionnalisme par tous les acteurs concernés.

7. La qualité et certificationEn 2008, la direction générale a élaboré un système management de la qualité et a engagé les services de l’Agospap dans une démarche de certification ISO 9001 : 2008 avec pour objectif la certification au cours du 1er semestre 2010. Le certificat a été délivré le 19/04/2010 pour 3 ans par l’organisme indépendant et agréé, Bureau Veritas Certification.

Cette certification assure la reconnaissance officielle de la qualité des services rendus et contribue à une amélioration de l’image de l’association. Cette certification témoigne de l’engagement de l’Agospap vis-à-vis des bénéficiaires de ses prestations à tout mettre en œuvre pour assurer et améliorer de façon continue leur qualité, répondant aux attentes des « clients ».

Des audits internes permettent de poursuivre de façon constante cette amélioration du service rendu aux ouvrants droit/ayants droit (OD/AD) et de vérifier régulièrement la conformité du système de management de la qualité de l’association à la norme ISO 9001 : 2008.

Des enquêtes de satisfaction sont réalisées chaque semestre auprès d’un échantillon représentatif de 600 ouvrants droit ayant utilisé les services de l’Agospap durant les 6 mois précédents. Ces enquêtes sont un outil idéal pour recueillir la perception des clients sur les produits et services. Elles servent à approfondir la connaissance de ces attentes, les hiérarchiser et les affiner. Le questionnaire est figé, pour une meilleure comparaison de l’évolution de l’opinion des OD/AD dans le temps. Les enquêtes fournissent non seulement des axes d’amélioration mais peuvent aussi révéler de nouvelles pistes de progrès. L’efficacité et la pertinence des actions mises en place sont ainsi vérifiées tout en sachant que cette démarche qualité a un effet très positif et structurant pour l’organisation du travail.

BILAN DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES11

Les professionnels de l’Agospap

ont dû faire face à la gestion

de crise à plusieurs reprises :

Xynthia, éruption volcanique,

mouvements sociaux SNCF,

intempéries neige et verglas.

CERTIFICATION ISO 9001 : 2008DES SERVICES DE L’AGOSPAPpar l’organisme agréé

Bureau Veritas Certification

19/04/2010

ACTIVITÉS ET PRESTATIONS

ACTIVITÉS ET PRESTATIONS13

Activité JuniorsPour la première fois depuis trois ans, l’Agospap enregistre une hausse sensible de son activité avec 11 695 départs soit une augmentation de 6 % pour 9 276

enfants partis par rapport à l’an dernier. Toutefois, ce chiff re est à nuancer avec l’analyse par session, les disparités étant très fortes (-14 % au printemps et + 225 % à l’automne).

L’association achète par appel d’off res 90 % des séjours et 10 % sont produits en interne. Le marché des séjours Juniors ayant été signé pour trois ans, en 2008 ; la programmation 2010 correspond pour 2/3 à une reconduction de produits sélectionnés dans le cadre de la commission d’appel d’off res « Juniors ».

Un nouveau projet éducatif a été adopté par l’AG du 2/06/2010, l’ancien datant d’octobre 2004. Un chapitre est consacré aux séjours Arc-en-Ciel (enfants porteurs de handicap ou souff rant de problèmes de santé) avec une priorisation donnée aux séjours en intégration. Pour les enfants relevant de séjours spécialisés, une aide à l’orientation et à la prise en charge est assurée par le service Juniors. Le nouveau projet éducatif a permis de renforcer les intentions éducatives de l’association tout en donnant du sens à l’action de l’Agospap quant à la mise en place d’un cadre laïc favorisant les espaces, les rythmes, les activités et les relations des enfants.

Dans le même temps, la charte éducative pour la tranche d’âge de 12 à 17 ans est en cours de réactualisation, afi n de sensibiliser les jeunes et les parents aux valeurs de l’association (respect, non violence….).

Bilan général

Bilan par session

2008 2009 2010 2009-20102009-2010

en %

AP-HP 7 018 6 891 7 189 298 4,3%

VP-DP 3 469 3 365 3 686 321 9,5%

EC 777 782 820 38 4,9%

total 11 264 11 038 11 695 657 6,0%

NB d’enfants ayant eff ectué 1 séjour

NB d’enfants ayant eff ectué 2 séjours

NB d’enfants ayant eff ectué 3 séjours et +

total

AP-HP 4 560 925 240 5725

VP-DP 2 302 497 118 2917

EC 490 113 31 634

total 7 352 1 535 389 9 276

session 2008 2009 2010 2009-2010 2009-2010 %

Hiver 2 171 2 145 2 226 81 4%

Printemps 1 114 902 764 -138 -15%

Eté 7 272 7 248 7 144 -104 -1%

Automne 447 375 1 219 844 225%

Noël 260 368 342 -26 -7%

total 11 264 11 038 11 695 657 6%

Évolution du nombre de départs par administration

Nombre de départs par enfant

11 695départs Juniors

+ 6% pour 9 276 enfants

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

7 189

EC

VP-DP

AP-HP

3 686

820

total11 695

Nombre d’utilisateurs et de séjours

Administration Nb d’utilisateursNb de

départs

AP-HP 4 026 7 189

VP-DP 2 032 3 686

EC 443 820

Total 6 501 11 695

Répartition selon le quotient familial %

Qf Ap-Hp vp-dp eC totAL

Q1

52,2% 39,8% 36,8% 46,5%Q2

Q3

Q4

Q5

47,8% 60,2% 63,2% 53,5%Q6

Q7

Q8

Evolution 2009/2010

Qf 2009 2010 evolution

Q1-Q4 47,5% 46,5% -2,1%

Q5-Q8 52,5% 53,5% +1,9%

Bilan par sessionSession Hiver La tempête Xynthia a provoqué des diffi cultés pour les retours des séjours en avion et en trains mais des solutions ont été trouvées par le service qui a su s’adapter pour répondre à l’urgence de la situation. Toutefois la tempête n’a pas eu d’impact sur le nombre de départs (+4%).Session PrintempsLa baisse d’activité (-15%) s’explique essentiellement par l’éruption du volcan islandais puisque les départs des 16 et 17 avril ont été très touchés. Deux séjours à Tenerife et en Egypte ont été reportés sur l’automne et le séjour en Tunisie a été annulé. Les séjours en Grèce et certain séjours linguistiques ont dû être décalés. Au fi nal, cela a concerné 257 enfants sur 764 partis.En termes d’organisation, toutes les familles ont été contactées pour acter les diff érents changements. L’Agospap a pris en charge les frais d’annulation des séjours concernés et les familles ont été très satisfaites de la réactivité du service et des prestataires.Session EtéL’activité été est restée relativement stable en 2010 (-1%) en partie du fait de la reconduction des séjours plébiscités par les ouvrants. Quelques nouveautés sont à noter. Il s’agit notamment de l’augmentation des séjours de 12 jours pour les enfants âgés de 4/11 ans, ce qui correspond à la demande des ouvrants droit.Session AutomneLes journées au parc Astérix, dans la cadre de la programmation complémentaire, a permis à 687 enfants de 6 à 15 ans de partir (sur 810 places disponibles). Ces journées ont majoritairement attiré les familles bénéfi ciant de quotients familiaux de Q5 à Q8.Cette opération « test » a largement contribué à la hausse très importante de l’activité Automne (+ 225%). Cette prestation a nécessité le recrutement de 2 directeurs et 19 animateurs. Après un premier bilan budgétaire et organisationnel, les administrateurs ont décidé de s’orienter dans l’avenir vers des courts séjours de 2 à 3 jours.Session NoëlLes courts séjours au Parc Disneyland®Resort Paris restent toujours attractifs, mais la journée Disneyland® Paris proposée aux familles dans le cadre de la programmation complémentaire Loisirs a pu avoir un eff et sur la baisse du nombre d’inscrits Juniors (-7 %). Le nouveau séjour de 3 jours à Berlin pour 20 jeunes de 16 à 17 ans a rencontré un franc succès.

Bilan des séjours Arc-en-ciel

*Les séjours spécialisés accueillent les enfants dont la santé ne permet de participer à un séjour classique

en intégration.

L’activité Arc-en-ciel augmente de 6,62 % en 2010 et de 16,52% pour les séjours en intégration. En revanche, les séjours spécialisés baissent de -22%. Ce chiff re peut s’expliquer par le fait que le centre de Pralognan n’ait pu fonctionner, la station de ski étant fermée aux dates des vacances scolaires de la zone Paris.

visites de centres par les administrateursEn 2010, 31 missions de visite des centres de vacances Juniors ont été eff ectuées par les administrateurs. Elles ont permis de visiter 57 centres de vacances durant les sessions de l’hiver, du printemps et de l’été (dont 6 à l’étranger). Ces visites permettent de vérifi er la mise en œuvre des engagements pris par les prestataires via le cahier des charges. Cette année l’accent a été davantage mis sur les prestations à l’étranger. A noter aussi deux missions qui se sont déroulées lors des journées au parc Astérix dans le cadre de la programmation complémentaire.

14ACTIVITÉS ET PRESTATIONS

2007 2008 2009 2010 2009-10 %

Spécialisés* 85 82 81 63 - 18 -22%

Intégrations 234 231 236 275 + 39 16.52 %

total 319 313 317 338 + 21 6,62 %

687 enfants de 6 à 15 ans se

sont rendus au Parc Astérix


Activité Loisirsprogrammation 2010782 487 billets ont été vendus en 2010 (690 445 en 2009), représentant une hausse du volume des ventes de 13,3%.La valorisation des off res culturelles a constitué une priorité pour l’année

2010. Le principe de subventionnement a été maintenu sur les produits proposés depuis plu-sieurs années (Ecla Théâtre, le Centre des Monuments Nationaux, Roland Garros, Cinéaqua, Aquaboulevard, les Grandes Eaux de Versailles, le Château de Vaux-le-Vicomte, les off res pro-motionnelles sur les parcs d’attractions…) avec, en plus, quelques nouveautés ayant engendré un volume de vente considérable (cinéma CGR : 16 711 billets vendus ; le Jardin d’Acclimatation : 37 684 billets vendus).Concernant les spectacles et les pièces de théâtre, la subvention a été appliquée sur toutes les off res sélectionnées par les administrateurs, uniquement si le prestataire proposait un tarif inférieur au prix public (tarif CE ou prix spécial Agospap). Les administrateurs ont toutefois conservé une certaine souplesse sur ce point, au regard du caractère culturel ou particulièrement exceptionnel de certains événements. 5 concerts « événement » ont été validés par les administrateurs en 2010 pour l’année 2011, et ce, même si le prestataire n’a pas proposé un tarif collectivités. Ainsi les ouvrants droit ont pu acheter des billets à l’Agospap qui n’étaient plus disponibles sur le marché. De même, les spectacles sont, depuis 2009, négociés directement auprès des producteurs ou des salles afi n d’obtenir les meil-leurs tarifs, sans risque fi nancier pour l’association.

transports

Le secteur transport enregistre une augmentation de 31,45 % en 2010, du fait de l’organisation des journées au parc Astérix (18 départs supplémentaires), de l’augmentation des eff ectifs et des séjours de 12 jours en été 2010.

Le nouveau site des départs et retours Hiver au Parc Suzanne Lenglen (dans le 15e) s’est révélé inadapté à l’activité Juniors, le volume de départs en cars étant trop important par rapport à la capacité du site. La recherche d’un nouveau lieu a donc été entreprise pour l’hiver prochain. Le choix du Parc des Expositions de la Porte de Versailles demeure inchangé pour les séjours de l’été et du printemps.

démarche qualitéAfi n d’améliorer le service rendu aux ouvrants droit, l’Agospap a mis en place plusieurs principes. Ainsi, l’association maintient un taux d’encadrement pour les séjours supérieurs à la règlementation en accueil collectif de mineurs avec hébergement et deux réunions de préparation et de bilan sont organisées en mai et septembre avec les directeurs des séjours produits en interne. Des entretiens d’évaluation avec chaque directeur ont été conduits par les responsables Juniors et RH, et chaque directeur est tenu de faire de même avec leur propre équipe (directeur adjoint, assistant sanitaire, animateurs…) pour les prochains séjours. Des grilles d’évaluation ont également permis d’apprécier les achats de séjours des prestataires, des séjours organisés par l’Agospap et des transports en autocars.Enfi n, la mise en place d’un suivi “écoute client téléphonique et action immédiate” sur la période de juillet et août a été positive, puisque les réclamations écrites de la part des ouvrants droit en septembre 2010 atteignent 0,5% contre 1,5% en 2009.

15

FAITS MARQUANTS✔ Un regain d’activité après

plusieurs années à la baisse.

✔ Gestion de crise à la suite de

plusieurs évènements : la tempête

xynthia l’hiver, l’éruption volcanique

et les mouvements sociaux de la

sNCf au printemps

✔ validation du projet éducatif

adopté par l’AG du 2/06/2010.

✔ programmation complémentaire :

journée au parc Astérix en automne

Autocars Avion train total 2009 total 20102009-2010

en %

total 179 61 40 213 280 31,45%

Nombre de départs en fonction du mode de transport

782 487billets vendus

+13,3%


La mise en place du quotient familial avec une mise en vente le 1er juin 2010 (au lieu du 1er jan-vier les années précédentes) des coupons sports AP-HP constitue la nouveauté 2010. Ce dispo-sitif voté par les instances prend davantage en compte la situation de chaque ouvrant droit (QF) mais également de s’adapter à la saisonnalité des périodes d’inscriptions des activités spor-tives (entre juin et septembre). La maîtrise de la consommation de subvention a permis de servir les ouvrants droit jusqu’en fi n d’année. L’investis-sement du service Juridique et du secteur Loisirs a contribué à la réussite opérationnelle de cet évènement. Les commandes ont pu être servies dans des délais raisonnables (5 à 7 jours) pour une meilleure satisfaction du client.

La gestion des stocks a également constitué une priorité pour l’association en 2010. Ainsi, des procédures de sécurisation de stocks ont permis de mieux contrôler les évolutions des écarts de stocKs, les bilans en cours et à venir devant dé-montrer une meilleure maîtrise globale.

Les eff orts ont également porté sur l’amé-lioration de la qualité de service : réduction des délais d’attente à l’accueil billetterie et de traitement des commandes, traitement des réclamations sous 4 jours en moyenne et amélioration de l’information externe. Des présentations des produits Loisirs ont été étendues aux secteurs en contact avec les ouvrants droit (centre d’appels et à l’accueil logistique) afi n de mieux renseigner.

16

L’augmentation de +13,3 % s’explique par la diversité

de la programmation, la

qualité de l’offre culturelle

proposée, le volume de ventes

des nouveautés ainsi que

l’attractivité des promotions des

parcs d’attraction tout au long

de l’année (Parc Saint-Paul, Parc

Astérix, Disneyland® Paris).

2008 2009 2010 2009-20102009-2010

en %

AP-HP 319 999 443 655 498 314 54 659 +12,3 %

VP-DP 194 249 234 458 266 485 32 027 +13,7 %

EC 10 363 12 332 17 688 5 356 +43,4 %

total 524 611 690 445 782 487 92 042 +13,3 %

2009 2010 2009-2010 2009-2010 % 2010 %

AP-HP 32 708 31 620 -1 088 -3,3% 61,96%

VP-DP 18 738 18 157 -581 -3,1% 35,58%

EC 1 051 1 258 207 +19,7% 2,46%

total 52 497 51 035 -1 462 -2,8% 100,00%

Billetterie internetvente à distance

(courrier et téléphone)total général

2009 374 536 236 490 79 419 690 445

2010 409 407 273 835 99 245 782 487

2009-2010 34 871 37 345 19 826 92 042

% +9,3% +15,8% +25,0% +13,3%

Nombre de billets vendus

Nombre d’utilisateurs par administration

Evolution des canaux de vente

FAITS MARQUANTS✔ Coupons sport Ap-Hp : mise en

place du quotient familial et mise en

vente le 1er juin 2010.

✔ Mise en place de procédures de

sécurisation de stocks

✔ Nette amélioration du temps

d’attente à la billetterie Loisirs

grâce notamment à une meilleure

adéquation entre l’eff ectif et

l’activité.

✔ programmation complémentaire :

• DisneyLand® Paris : 4 500 billets

vendus sur 3 dates (18, 22 et 23

décembre) et 14 382 billets pour

l’off re supplémentaire

• paris Kart indoor : 2 605 billets

vendus sur 2 dates (19 et 20

décembre)

Il convient de noter, la baisse du nombre d’ouvrants droit servis alors même que la subvention et le nombre de billets augmentent. Ceci est essentiellement dû à l’opération cinéma de 2009 qui avait généré la vente de 87 045 billets et enregistré de nouveaux utilisateurs. Cette opération n’a pas été renouvelée en 2010.

L’évolution par canal de vente est restée stable par rapport à 2009. On note toutefois une légère hausse sur Internet (+ 0,6 %) et la Vente à distance (+ 1,2 %). Seule la vente à la billetterie a légè-rement baissé (-0,9%). La programmation complémentaire et les commandes en ligne des jouets ont pu augmenter le trafi c sur le site internet et donc générer des ventes supplémentaires.


en K€ 2009 2010 2009-2010 2009-2010 %

AP-HP 1 548 K€ 1 806 K€ 257 K€ +16,6%

VP-DP 446 K€ 721 K€ 275 K€ +61,7%

EC 23 K€ 52 K€ 29 K€ +124,6%

total 2 018 K€ 2 579 K€ 561 K€ +27,8%

type de billets 2010 2009 2009-2010NB vendus NB vendus variation

Cinéma 406 402 299 059 107 343

Coupons sport AP-HP 66 759 57 315 9 444

Parc Disneyland® Resort 48 476 10 710 37 766

Jardin d’acclimatation 37 823 NP NP

Aquaboulevard 22 972 22 544 428

Parc Astérix 14 425 16 886 -2 461

Cinéaqua 14 151 8 895 5 256

Bateaux parisiens 12 042 15 767 - 3 725

Vedettes du pont Neuf 10 165 13 530 - 3 365

Musée Grévin 7 549 7 279 270

total général 640 764 451 985

Subvention consommée par administration

Palmarès des ventes Billetterie Loisirs

Répartition des ventes par canal

52,3%35%

12,7%

BilletterieInternet

VAD

La nouveauté « Jardin

d’Acclimatation » a trouvé son

public avec près de 38 000

billets vendus. La billetterie

DisneyLand®Paris a quadruplé

du fait de la programmation

complémentaire.

NB de billets

Budget vendus invendus

19/12 2000 1 748 252

20/12 2000 857 1 143

total opération

4000 2 605 1 395

programmation complémentaire Dans le cadre de la programmation complémentaire décidée par les administrateurs en juillet, deux off res Loisirs ont été expérimentées avec des résultats mitigés pour Paris Kart Indoor et une véritable réussite pour Disneyland® Paris (entrées aux deux parcs, déjeuner et goûter de Noël compris).Paris Kart Indoor Les deux journées réservées les 19 & 20 décembre n’ont pas rencontré leur public. De plus, les mau-vaises conditions climatiques n’ont pas permis que toutes les activités se déroulent et ont sans doute participé du faible taux de participation. Le prix d’achat était de 48, 17 € par billet soit une perte sur les invendus de 67 190 €.Disneyland®ParisL’off re Disneyland®Paris comprend : l’entrée aux deux parcs, un repas et l’accès au pavillon avec un goûter, ainsi que le ticket RATP. 4 500 places étaient disponibles.A la suite du succès rencontré sur cette off re fortement subventionnée (84%), le complément de l’opération décidé en septembre a permis de vendre 14 382 billets supplémentaires subvention-nés à 62%. Soit une subvention totale de 560 K€ pour 18 800 billets sur les deux opérations.

Activité vacances En 2010 le secteur a enregistré une très forte « progression » de +27,7%. Confor-mément à la nouvelle convention entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les adminis-

trateurs ont fait le choix d’une programmation résolument sociale pour permettre au plus grand nombre d’ouvrants droit de partir en vacances et notamment aux familles ayant les revenus les plus modestes. La mise en place des séjours « Prix Plumes » encore plus subventionnés, le rem-boursement d’une partie de la prestation Vacances en Direct (VED) et l’augmentation de l’off re locative ont ainsi largement contribué à l’accroissement d’activité. La programmation mise en œuvre a permis d’augmenter le nombre d’off res en résidence de tou-risme via le subventionnement et ainsi privilégier les séjours moins consommateurs de subven-tion par rapport aux séjours avec pension pour servir davantage d’ouvrants droit.

Paris Kart Indoor


programmation 2010

La variation est importante pour l’administration VP-DP avec +44,5 %. C’est la première fois que les ventes ont continué sans blocage de subvention. Le complément de subvention a été déterminant pour répondre aux demandes jusqu’à la fi n de la saison (brochure et VED).Du côté AP-HP, on note une progression continue de + 15,8%.

La subvention moyenne par dossier est de 252€, soit une diminution d’environ 8% par rapport à 2009 (273€), ce qui correspond à une réorientation de la programmation vers des produits moins consommateurs de subvention (produits locatifs) permettant de faire partir plus d’ouvrants droit.

Sur les années 2009 et 2010, la comptabilisation s’est faite par dossier et non par personne. Pour information en 2009, 10 927 dossiers ont généré 40 073 inscrits.

Les séjours brochure conviennent à l’ensemble des ouvrants droit, de manière assez équilibrée entre les diff érents QF.

18

une très forte progression de +27,7%

2009 2010 2009-20102009-2010

en %

AP-HP 5 718 6 620 902 +15,8%

VP-DP 2 765 3 996 1 231 +44,5%

EC 550 715 165 +30,0%

total 9 033 11 331 2 298 +25,4%

en K€ Ap-Hp vp-dp eC total

Hiver 2010 292 K€ 172 K€ 38 K€ 501 K€

Eté 2010 1 500 K€ 1 028 K€ 199 K€ 2 727 K€

Arrière Saison 188 K€ 96 K€ 12 K€ 295 K€

total 1 976 K€ 1 296 K€ 248 K€ 3 524 K€

2009 2010 2009-2010 2009-2010 %

AP-HP 6 945 8 177 1 232 +17,7%

VP-DP 3 331 4 902 1 571 +47,2%

EC 651 880 229 +35,2%

total 10 927 13 959 3 032 +27,7%

Nombre d’ouvrants droit servis par administration

Subvention consommée

Nombre de dossiers par administration

Répartition par tranche de QF selon la saison

Hiver 2010

été 2010

ArriÈre sAisoN

totAL

Q1-Q4 65% 57% 65% 59,5%

Q5-Q8 35% 43% 35% 40,5%

Répartition par administration et par QF

Ap-Hp vp-dp eC totAL

Q1-Q4 64% 52% 61% 59,5%

Q5-Q8 36% 48% 39% 40,5%

Séjours Brochures hors prix plumes et hors VED

Ap-Hp vp-dp eC

Q1-Q4 61% 50% 59%

Q5-Q8 39% 50% 41%

Séjours Prix plumes

Ap-Hp vp-dp eC

Q1-Q4 40% 28% 31%

Q5-Q8 60% 72% 69%

Les séjours prix plumes ont rencontré un franc succès auprès des ouvrants droit bénéfi ciant de QF de Q5 à Q8.


FAITS MARQUANTS✔ pas d'interruption d'inscriptions✔ Mise en place des séjours « prix plume » : des séjours en pension complète en france ou à l’étranger largement subventionnés, jusqu’à 71% de réduction en Q8. ✔ Augmentation du montant de remboursement de la ved par dossier en fonction du Qf passant de 200€ à 410€ pour les tranches Q1 à Q8 (au lieu de 40€ à 180€).✔ programmation complémentaire : peu d’inscriptions pour le court-séjour à Montgenèvre tout compris ✔ Gestion de crise avec l’éruption du volcan islandais et la tempête xynthia.

0

3000

6000

9000

12000

15000

total :8 922

2008 2009 2010

5 400

6 945

8 177

3 0503 331

4 902

472 651 880

total :10 927

total :13 959

EC

VP-DP

AP-HP

Nombre de dossiers traités sur les 3 dernières années

+18%

+47%

L’activité ne cesse de progresser ces der-nières années, l’off re et les négociations (tarifs, avantages et stocks) mises en place répondent à la demande des ouvrants droit. L’augmentation de l’enveloppe de subvention est également un des facteurs d’explication de ces hausses.L’AP-HP a vu son nombre de dossiers trai-tés en 2010 progresser de 18% par rap-port à 2009 et de 47%) pour la VP-DP.

La baisse sur l’étranger et les villages vacances s’explique par la diminution du nombre de pro-duits proposés en catalogue. Ce choix d’orientation est compensé par la forte augmentation de l’off re locative afi n de privilégier un plus grand nombre de départs. Cette dernière a été renfor-cée dans le cadre de la mise en place des « prix plumes ». De même, pour la VED les administrateurs ont décidé de référencer davantage de voyagistes : 37 en 2010, permettant aux ouvrants droit de bénéfi cier de tarifs négociés et de trouver un complément aux produits programmés en brochure.Sur l’année 2010, les remboursements eff ectués aux ouvrants droit dans le cadre de la VED se sont élevés au total à 555 415 €. Le fort pourcentage d’évolution en nombre de dossiers sur la VED s’explique par la mise en place progressive du système de subventionnement à partir d’avril 2009 avec Promovacances (réservé aux agents AP-HP) étendu à l’ensemble des ouvrants droit en sep-tembre 2009 pour les 43 voyagistes.

type 2009 2010 2009-2010 2009-2010 %

Etranger 1 935 1 302 - 633 -32,7%

Location 7 824 9 821 1 997 +25,5%

Villages Vacances 1 080 452 - 628 -58,1%

Vente En Direct 88 2 384 2 296 +2609,1%

total 10 927 13 959 3 032 +27,7%

Nombre prestataires

Nombre de dossiers

CANombre de dossiersde remboursement

remboursement aux ouvrants droit

total 41 2 384 9 240 813 € 5 597 555 415 €

Nombre de dossiers par type de séjour

Bilan annuel Vacances en direct

Thomas Cook/Jet Tours est le 1er voyagiste subventionné en terme de chiff re d’aff aires (CA) réa-lisé avec 2 184 498 €. Promovacances est le 1er voyagiste en ce qui concerne le remboursement de subvention avec 78 165€.Maeva/Pierre & Vacances est le 1er voyagiste en nombre de dossiers avec un total de 1 057.Transat/Benett est le 1er voyagiste non subventionné en terme de CA réalisé avec 350 206 €.Le montant total sur 2010 du subventionnement VED s’élève à 555 415 € pour 2384 dossiers traités, ce qui donne une subvention moyenne de 233€.La VED permet de satisfaire les demandes des ouvrants droit appartenant aux tranches Q1 à Q4 et de bénéfi cier ainsi d’un avantage Agospap supplémentaire par rapport à la remise négociée.

programmation complémentaireUne off re court-séjour ski à Montgenèvre a été proposée sur plusieurs dates à partir de décembre. Ce séjour tout compris (transport en autocar, hébergement, pension, remontées mécaniques et matériel de ski) à partir de 112 € par personne en Q8 n’a pas obtenu le succès escompté (cf. partie orientations stratégiques pages 8 à 11).

Séjours VED

Ap-Hp vp-dp eC

Q1-Q4 81% 74% 79%

Q5-Q8 19% 26% 21%

Les séjours VED satisfont les ouvrants droit des QF 1 à 4 prioritairement.


37 265 commandes AP-HP soit

86% : une légère diminution par

rapport à 2009 ; due en partie

aux problèmes de fichiers de

l’AP-HP.

24 271 commandes VP-DP

pour 26 986 possibles, soit 90 %,

pour une première année, ce

résultat est très positif.

Activité Arbre de Noël2010 a essentiellement été marqué par l’extension de la commande en ligne des jouets à la VP-DP et le choix unique d’un spectacle au cirque Phénix pour les enfants de 3 à 12 ans.

Arbre de Noël La commande en ligne des jouetsLa commande en ligne des jouets concerne les agents des deux administrations fondatrices. C’est donc la deuxième année d’utilisation pour les agents de l’AP-HP et la première année pour les agents de la VP-DP. Cette opération a été un succès grâce à l’implication de tous les acteurs concernés.

La collaboration active de l’Agospap et la DRH VP-DP a permis de mettre en place de nombreuses actions de communication pour faciliter les démarches des ouvrants droit. On peut citer parmi elles : La mise à disposition de bornes dans les services Une communication axée sur la possibilité de commander les jouets chez soi, en famille, avec les enfants, l’accès internet n’étant pas possible pour tous sur le lieu de travail L’organisation de deux réunions avec démonstration auprès de 400 relais Une campagne d’affichage et électronique soutenue L’animation du site www.agospap.com

Comme l'année précédente, les différents acteurs de l’AP-HP, et ceux de l’Agospap se sont également mobilisés : correspondants d'activités sociales sur chacun des sites hospitaliers, directeurs et DRH d’hôpitaux, services communication et services des ressources humaines. Divers outils d’information ont été mis à la disposition des agents (journal interne, AP-HP mag). Les clés de ce succès résident dans l’accompagnement des agents et une communication d’envergure.

Quelques difficultés ont été soulevées au niveau du processus de livraison des jouets. Ainsi, si la quasi-totalité des jouets ont pu être retirés auprès des responsables de distribution AP-HP sur chaque établissement hospitalier, des difficultés de distribution sont apparues au niveau de la VP-DP. Des lieux de livraisons en nombre trop important (+ de 350) et des difficultés de distribution dans plusieurs sites ont été constatés, perturbant l’organisation de la réception des jouets. Un bilan complet permettra d’apporter les modifications nécessaires à un meilleur déroulement en 2011.

La sélection des jouetsQuatre prestataires français ont répondu à un appel d’offres lancé auprès des fabricants de jouets. La sélection a été effectuée par la CAO Jouets. Comme chaque année, les ouvrants droit ont le choix parmi une sélection de 15 cadeaux par tranche d’âge.

Pour 2010, plusieurs mesures ont été prises par les administrateurs : La suppression du chèque cadeau « Grande Récré » pour les 0–7 ans, privilégiant le jouet pour les plus petits. Le maintien du chèque multi-enseignes KADÉOS pour les 8-12 ans d’une valeur de 18 € pour les 8- 11 ans et 35 € pour les 12 ans. La mise en avant de la qualité du cadeau pour satisfaire au mieux les attentes des jeunes. Ont été retenus en 2010 des articles dont les prix négociés étaient supérieurs à la moyenne fixée par tranche d’âge (ex : le prix d’achat du MP5 pour les 12 ans s’élève à 45,90 € pour une moyenne de 35 € sur l’ensemble de la tranche d’âge).

Chez les 12 ans, le chèque cadeau arrive en tête des choix avec 1 850 chèques commandés. (2 500 en 2009). On note une diminution générale des commandes de chèques cadeaux et ce depuis 3 ans, malgré l’augmentation de 25 à 35 € du chèque cadeaux chez les 12 ans. Ceci peut s’expliquer par la qualité des articles proposés, notamment le MP5, qui totalise à lui seul 1 600 commandes mais aussi la suppression du chèque cadeau pour les 0-7 ans.

73 163 bénéficiaires du jouet

84 500visiteurs au spectacle

11 899chèques cadeaux

près de 4 000 chèques cadeaux pour

les 8-11 ans


Les chèques cadeaux personnalisés ont été envoyés aux agents du CASVP, aux retraités et aux agents en congés parentaux de toutes les administrations confondues. En 2010, la traditionnelle distribution des jouets à Scipion pour les agents qui n’avaient pu commander leurs jouets dans les délais (problème de fi chiers, naissances tardives…) a été supprimée et remplacée par l'envoi de chèques cadeaux.

Le spectacle Cette année, le choix s’est porté sur un unique spectacle, sans diff érenciation d’âge, le cirque Phénix.Le spectacle d’une durée de 2h30 était innovant et de qualité, alliant à la fois la 3D relief mettant en scène « les aventures d'Extra, l'abeille en 3D » et le cirque traditionnel, sans animaux. Cette édition a rencontré un véritable succès auprès des familles.Les visiteurs étaient nombreux puisque 84 % des bénéfi ciaires, soit 84 500 visiteurs se sont déplacés. 19 séances ont été programmées, avec une moyenne de 4 650 visiteurs par séance et ce malgré les intempéries. Des séances de remplacement ont pu être off ertes aux agents bloqués par la neige... La séance du samedi 28 novembre à 20 heures a enregistré un record de participation avec plus de 5 300 visiteurs pour 5 500 places (soit un taux d’occupation de 96 %).

D’un point de vue logistique, 104 500 billets ont été envoyés au domicile des ouvrants droit. Au vue de cette volumétrie, seulement 900 NPAI* ont dû être gérés par le secteur Arbre de Noël. Toutefois, le secteur Arbre de Noël a du réceptionner et répondre à 863 courriers de réclamations. Enfi n l’absence de 1 149 agents dans la base informatique transmise par les administrations fondatrices a compliqué la gestion de cet événement et le service rendu à l’ouvrant droit. Néanmoins le secteur Arbre de Noël a su gérer ces complications et répondre à chacune des demandes pour off rir aux petits comme aux grands des billets de spectacle.

* N’habite pas à l’adresse indiquée

Activité prestations sociales Avec 12 812 bénéfi ciaires et 22 560 prestations versées en 2010 le secteur Prestations Sociales représente une part importante de l’activité de l’association.

Le CesU Ap-HpLa nouveauté 2010 réside en la délivrance des CESU pour les agents de l’AP-HP. Conformément à la convention Agospap/ AP-HP, le CESU AP-HP a été mis en place en septembre 2010. Bénéfi ciant d’une subvention spécifi que de l’AP-HP (300 K€), il permet une participation aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans. Il est destiné au personnel non médical de l’AP-HP et est modulé en fonction du quotient familial.

Le premier bilan révèle que le nombre de bénéfi ciaires s’élève à 808 agents sur 16 909 agents AP-HP potentiellement concernés. Le volume commandé s’élève à 252 700 € (hors frais de gestion) soit 2 527 tickets d’une valeur de 10 €, répartis comme tel : chèques dématérialisés : 42 980 € (17%) chèques papier : 209 720 € (83%) soit 890 carnets.

La comparaison de l’activité 2009/201022 560 prestations ont été versées en 2010 pour 21 525 en 2009.L’ensemble des bourses de vacances en faveur des ayants droit de l’AP-HP représente 3 684 prestations pour un montant de total de 232 633 € (contre 4 406 bourses de vacances en 2009 pour 258 842 €). Le nombre d’inscriptions en centre de vacances (hors centre Agospap) et centres aérés est en diminution pour la quatrième année consécutive. Les bourses de vacances 2010 sont traitées par le secteur prestations sociales jusqu'à fi n 2011.

1 294 667 € : dépense

« jouets » contre 1 320 021 €

en 2009, le coût moyen du jouet

passant de 17,19 € en 2009 à

17, 93 € en 2010.

658 350 € : dépense

« spectacle »

12 812 bénéficiaires

22 560 prestations versées

FAITS MARQUANTS✔ extension de la commande en ligne des jouets à la vp-dp ✔ L’augmentation du coût moyen du jouet et l’amélioration de la qualité du jouet.✔ Un spectacle unique au cirque phénix

Nombre de bénéfi ciairespar administration

Ap-Hp vp-dp eC

6 032 5 416 1 364

Le comité des aides exceptionnelles AP-HP : 2010 est la cinquième année de fonction-nement du comité des aides exceptionnelles (CAE), composé paritairement d’administra-teurs représentants du personnel et de l’AP-HP. Le CAE exprime un avis qui est transmis pour décision au président (ou au directeur général par délégation de compétences).Le CAE s’est réuni 22 fois lors de réunions bimensuelles : 1 877 demandes d’aides ont été examinées, 1 478 acceptées (79%) pour un montant total de 1 203 512 € après examen attentif en fonction des critères, dont 1 196 aides fi nancières, 78 exonérations de centres de vacances, 14 frais d’obsèques. 190 prêts sociaux ont été attribués par le CAE pour un total de 561 650 €. 1 789 aides avaient été examinées en 2009.

Les aides fi nancières VP-DP : elles se montent à 415 579 € pour 1 409 aides. On comptabilisait 1 431 aides en 2009 pour 432 736 €. Pour cette prestation, l’Agospap n’intervient qu’au niveau du paiement des aides sur décision de la direction des ressources humaines VP-DP.

Les allocations retraites : avec une sensible progression en 2010, 2 886 retraites-réformes versées aux agents pour 2 799 467 € en 2010 contre 2 591 (+ 295) pour 2 691 222 € en 2009. Elles représentent la ligne budgétaire forte des prestations sociales. AP-HP : 1 620 131 € et 1 689 retraites-réformes en 2010 contre 1 632 179 € et 1 501 retraites-réformes en 2009. VP-DP : 994 091 € et 1 005 retraites-réformes en 2010, contre 880 203 € et 905 retraites-réformes en 2009.

Les allocations déménagement (VP-DP, CASVP et EC) : d’un montant unitaire de 305 € net, ces allocations sont en forte progression. On comptabilisait 1 661 dossiers enregistrés en 2010, soit une dépense de 549 686 € (contre 1 453 dossiers en 2009 pour 481 792 €). En 2010, le secteur prestations sociales a traité : 8 dossiers « Retour au DOM » et aucune demande pour la prestation « Arrivée d’un DOM ».

Les établissements conventionnésOn constate selon la prestation, une augmentation plus ou moins signifi cative entre 2009 et 2010. Par exemple, 192 retraites-réformes pour un montant de 162 448 € en 2010 contre 185 retraites pour 153 278 € en 2009. Autre exemple, 289 allocations déménagement pour un montant de 95 715 € ont été versées en 2010, contre 238 d’un montant total de 79 709 € en 2009. Sont en baisse les prestations séjours enfants 18 832 € et 217 prestations en 2010, 18 936 € et 240 prestations en 2009. Les allocations naissances, aides familiales quant à elles sont stables.

Les consultations juridiquesEn 2009, les consultations juridiques pour les agents de l’AP-HP, à compter du 15/09/2009, ont permis à 44 agents de l’AP-HP de bénéfi cier de cette nouvelle prestation. Dans la continuité en 2010, 108 agents sont venus au rendez-vous de l'avocate sur les 18 séances en demi-journées mensuelles (premier et troisième mardi de chaque mois).Il existe une consultation juridique VP-DP géré par le bureau accueil/ information de la DRH VP-DP, l’Agospap réalisant le paiement des honoraires de l’avocate.

Les allocations enfants handicapésReprises depuis février 2008 par le secteur, ces prestations enregistrent une hausse du nombre d’ayants droit et par conséquent du montant total alloué. Allocation mensuelle enfants handicapésEn 2009, 4 447 allocations ont été versées soit 753 669 € et 4 673 allocations en 2010 soit 832 335 € (+10,44%). Allocation annuelle enfants handicapésEn 2009, 482 allocations ont été payées soit 222 588 € et 470 allocations en 2010 soit 250 911 € (+12,72%).2010 a vu une augmentation du montant de l’allocation (535 € par enfant au lieu de 458 € en 2009).L’AG du 24/06/2009 a voté l’augmentation de l’allocation annuelle enfants handicapés : 2009 : 458 € 2010 : 535 € 2011 : 615 €


FAITS MARQUANTS✔ tickets CesU Ap-Hp

✔ déménagement en juillet 2010

du 17 au 15 rue de la Bûcherie du

secteur psAN.

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RESSOURCES

RESSOURCES25

109 937appels reçus

Accueil - Centre d’appels - LogistiqueAccueil des ouvrants droitL’accueil des ouvrants droit est une des préoccupations premières de l’Agospap, qui s’emploie de ce fait à l’améliorer continuellement. C’est pourquoi, un chapitre entier de l’enquête de satisfaction est consacré à l’accueil, physique et téléphonique. Pour accueillir et renseigner ses ouvrants droit, l’association est dotée d’un centre d’appels composé de trois téléopératrices et d’une superviseuse, c’est-à-dire de quatre personnes prenant les appels venant de l’extérieur. Depuis plus d’un an cette équipe est constituée de salariés uniquement en contrat à durée indéterminée. Du fait d’une connaissance approfondie des prestations proposées, elles contribuent à une meilleure qualité des réponses fournies. Ces personnes apportent directement une réponse à l’appelant dans environ 85% des cas, et transfèrent les 15 autres pourcents aux services concernés, lorsqu’elles ne sont pas en mesure de fournir elles-mêmes une réponse satisfaisante.

Accueil téléphonique Le centre d’appels a reçu 109 937 appels en 2010, et en a traité 91 687 (83,4%), soit une légère baisse par rapport à 2009, où 84,34% des 96 899 appels reçus avaient été traités.

Accueil physique L’accueil physique des ouvrants droit est assuré par deux pôles spécifi ques : l’un par les agents de l’accueil logistique et l’autre par la personne en charge de l’accueil général au sein de l’agence. Ils accueillent, renseignent et orientent les ouvrants droit avec le même niveau d’information que celui diff usé par le centre d’appels. Ce dispositif s’inscrit dans l’amélioration continue du service rendu aux ouvrants droit.

LogistiqueDe nombreux travaux ont été eff ectués au sein des locaux ; ainsi 8 bureaux ont été remis à neuf, ainsi que les toilettes et le couloir du 4ème étage. Le système électrique a été partiellement modernisé, et des aménagements divers ont été apportés afi n d’améliorer les conditions de travail du personnel, et d’accueil des ouvrants droit.Une attention toute particulière a été apportée aux achats : des mises en concurrence ont été établies afi n de choisir sur des critères objectifs des prestataires proposant le meilleur rapport qualité/prix, que ce soit pour le choix de la société chargée du nettoyage, ou pour les achats de fournitures diverses. Le choix des imprimeurs s’est fait sur appel d’off res en 2008 pour 3 ans.Des problèmes de fonctionnement de l’ascenseur, liés à sa vétusté perdurent. En cas de panne, le service Logistique prévient alors sans délai la société Koné, chargée de son entretien, afi n que les pannes régulières gênent le moins possible le fonctionnement de l’association et l’accueil des ouvrants droit, en attendant que cet ascenseur soit changé par la Ville de Paris.

Communication L’année 2010 a été marquée par deux éléments majeurs : la mise en place d’un nouveau marché pour la sélection du prestataire en charge de la réalisation des

brochures et publications de l’Agospap ainsi que la réorganisation du service.

Marché « Conception de brochures et d’imprimés » Le marché s’est fait sous forme d’une procédure adaptée qui permet une application plus souple que les appels d’off res. Cette mise en concurrence a permis de faire évoluer la conception des brochures dans le respect de la charte graphique pour gagner encore en lisibilité en continuité avec le travail d’harmonisation déjà accompli. La prise en compte des contraintes techniques ont également pesé dans la décision.

FAITS MARQUANTSMise en concurrence✔ Société de nettoyage✔ Prestataire de fournitures

RESSOURCES

Le choix s’est porté sur un studio d’indépendant parisien pour une durée de deux ans, renouvelable un an qui proposait une prestation d’un excellent rapport qualité / prix.Ce choix se traduit par la mise en place d’une nouvelle charte graphique off rant une présentation plus aérée, plus dynamique suivant un format magazine pour la brochure Juniors facilitant la lecture et donc le choix. Pour des considérations écologiques les aplats de couleur, très consommateurs d’encre en termes d’impression ont été remplacés par des fonds blancs. Ce choix s’inscrit pleinement dans la politique de développement durable que l’Agospap met en place progressivement.

Réorganisation du service et harmonisation des supports internes Un important eff ort d’harmonisation des supports externes a été réalisé ces dernières années ce qui a largement contribué à la professionnalisation du service. Ceci s’est concrétisé par une traduction visuelle cohérente des valeurs sociale et humaniste de l’Agospap et a dans le même temps renforcé son identité visuelle.En 2010, le service s’est attaché à décliner cet ancrage au travers des supports réalisés en interne. Ainsi l’ensemble des publications de communication externe et interne ont gagné en cohérence. La réalisation de la Lettre qualité, des fl ashs et des présentations sur l’écran billetterie sont autant d’exemple qui en témoignent.Ceci a été rendu possible grâce à une réorganisation du service avec notamment l’embauche d’un contrat de professionnalisation spécialisé en master II de la communication et une redistribution des missions entre les aspects assistanat et webmastering du fait de la suprression d’un poste.

WEBConcernant Internet, l’année 2010 a été celle de la continuité. Le site s’est enrichi de nouveaux contenus en fonction de l’actualité (centralisation du quotient familial, élargissement de la commande en ligne des jouets ). Des espaces CESU AP-HP, prêts CMP-Banque ont été créés sur la page d’accueil, de nouveaux liens permanents ont été ajoutés (recrutement, qualité, marchés publics)… Au niveau des consultations, les internautes sont de plus en plus nombreux à utiliser le www.agospap.com. On note une progression de + 42% de visiteurs par rapport à l’année 2009 soit 1 401 886 contre 987 849. La commande en ligne des jouets, les off res Loisirs de la programmation complémentaire ont fortement contribué à ces chiff res

2010 a été davantage axée sur l’édition, les supports internes. La partie web a essentiellement portée sur la mise à jour du site et la création de nouvelles pages du fait de la mise en place de plusieurs projets porteurs de l’association : centralisation du calcul du QF, commande en ligne des jouets et des tickets CESU AP-HP.

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Total visiteurs 2010

Total visiteurs 2009

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90000

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Janv.

Fév.Mar

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Lettre Qualité

www.agospap.com

Janvier 2011 // N°14

Projet Qualité des services de l’Agospap - Objectif Certification

Le mot du RMQAprès une absence plus longue que prévue, revoici la lettre qualité, qui en a profité pour faire peau neuve ! Nouvelle maquette, nouvelle pagination, nouveau gra-phisme, nouvelle couleur et nouvelle rubrique. La ru-brique jeux a été créée pour vous familiariser encore plus avec le « jargon » qualité. Pour cette première il vous est proposé des mots mêlés ! Dans le but d’harmoniser nos supports de communication et de continuer dans notre démarche qualité, la lettre qualité a été repensée dans le respect du nouveau concept graphique pour une lecture plus agréable. De même, la lettre devient trimestrielle, et non plus mensuelle, une décision prise en juin dernier, si bien que nous avons un numéro de retard par rapport d’où un nouveau planning de parution.

Pourquoi ce retard de parution de la lettre qualité ? Après une actualité très chargée durant toute la réali-sation du projet qualité, due à la construction du Ma-nuel Qualité, à l’écriture des procédures et des modes opératoires, à la fréquence élevée des réunions, à la

formation des auditeurs internes, à l’audit blanc et aux actions correctives qui en découlaient, nous avons connu une phase plus calme juste après l’audit de certification car notre SMQ ne présen-tait plus d’écart par rapport à la norme ISO 9001 :2008. L’actualité du SMQ était donc momenta-

nément beaucoup moins riche.

Cependant, étant désormais certifiés, les services de l’Agospap sont plus que jamais soucieux

d’améliorer continuellement la qualité des prestations et du service rendu aux ayants droit. Il importe donc de s’assu-

rer régulièrement que les services de l’Agospap sont conformes aux exigences

de la norme, par le biais d’audits internes réguliers, planifiés lors des revues de Direc-

tion, et réalisés par les auditeurs internes. D’autant plus que le prochain audit partiel de

vérification est prévu fin mars. La mobilisation de tous est donc indispensable pour appréhen-

der cette nouvelle étapes du SMQ.

FAITS MARQUANTS✔ Nouveau concept graphique✔ Réalisation de supports en interne

1 401 886visites du site

+42%

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visiteurs

987 849

1 401 886

RESSOURCES

JuridiqueMarchés de l’association : ordonnance de septembre 2005

2010 a essentiellement été marquée par l’extension et la formalisation des marchés à de nouveaux secteurs d’activités. Outre le marché CESU AP-HP et l’accord-cadre conception et réalisation des brochures et imprimés, l’AG du 21/12/2010 a entériné la création d’une nouvelle CAO « Vacances & Loisirs » pour compléter le dispositif entrepris depuis octobre 2007. Cette nouvelle commission a pour vocation de sélectionner les produits locatifs et les séjours des brochures Vacances, de même que les offres de billetterie du secteur Loisirs. A noter, les marchés pilotés par le responsable juridique, ont mobilisé l’ensemble des équipes tout au long de l’année.

Centralisation du calcul du quotient familial (QF)

Depuis le 1er septembre 2010 a été mise en place la centralisation du quotient familial pour simplifier les démarches des ouvrants droit dans le cadre de leurs futures inscriptions. Ces derniers envoient une seule fois par an au service juridique leur(s) avis d’imposition et autres justificatifs complémentaires pour calculer leur quotient familial. Le service juridique leur communique en retour par courrier ou e-mail leur tranche de quotient familial (Q1 à Q8) qu’ils doivent mentionner sur les bulletins d’inscription Vacances, Vacances juniors ou sur les bons de commande coupons sports AP-HP.Au 31 décembre 2010 près de 6 000 ouvrants droit avaient déjà fait calculer leur quotient familial, en envoyant leur(s) avis d’imposition 2010 pour les revenus 2009, valable pour les saisons Eté/Automne 2010 et Hiver/Printemps 2011.

Brochure Vacances : conditions générales de ventes séjours et « Vacances en Direct »

Dans un souci d’offrir au plus grand nombre d’ouvrants droit des prestations de qualité à des tarif attractif et dans le respect du budget alloué, les administrateurs de l’Agospap veillent tant dans leur choix de programmation que dans les conditions générales de vente à limiter le cumul d’inscriptions ou de séjours au profit d’un seul ouvrant droit. C’est également dans ce cadre que l’offre de remboursement du dispositif « Vacances en Direct », fort de son succès, a été annualisé. Ainsi, un ouvrant droit peut bénéficier de remboursements sur un ou plusieurs séjours Vacances dans la limite de 200 € à 410 € par an en fonction de son quotient familial.

Immatriculation auprès d’Atout France : IM075100398

Dans le cadre de son activité d’agence de voyages et conformément à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de ses décrets d’application, l’Agospap a procédé auprès d’Atout France à son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme et a obtenu le 21 décembre 2010 son certificat d’immatriculation (article R 211-21 du code du tourisme).Ainsi l’ancien numéro d’agrément tourisme est dorénavant remplacé par le numéro IM075100398. Le certificat d’immatriculation est valable 3 ans jusqu’au 21/12/2013.

Instances

Les administrateurs de l’Agospap ont continué en 2010 à se réunir à un rythme soutenu : 4 conseils d’administration et 3 assemblées générales se sont déroulés. Cela implique systématiquement l’ensemble des services opérationnels et fonctionnels à se mobiliser pour leur apporter des informations complètes avant toute prise de décision. L’organisation pratique des séances et la rédaction des procès verbaux revenant au service juridique (cf. chapitre «Activités des instances et des administrateurs» pages 4-7).

27

6 000 QFcalculés

RESSOURCES

Ressources humainesLe service des ressources humaines et la direction ont travaillé en 2010 sur diff érents axes : la formation et l’employabilité des salariés, la prévention

des risques professionnels et les conditions de travail, la gestion du temps et les instances représentatives du personnel.

Formation professionnelle continueL’Agospap dépense chaque année pour le plan de formation, un budget plus important que son obligation légale (1,60% de la masse salariale). Cette année l’association y a consacré 83 244 €, ce qui représente 2, 67% de la masse salariale.Cette année, la formation intra-entreprise sur le thème de l’accueil physique et téléphonique s’est poursuivie et a été étendue aux équipes qui restaient à former (Loisirs, Accueil logistique, Prestations Sociales et Juniors). Cette formation a permis entre autres une meilleure connaissance inter-services et l’acquisition de mêmes outils pour un accueil de qualité. Un budget de 3 300 € a été consacré à la sécurité incendie. L’ensemble des salariés présents ont reçu une formation théorique et pratique sur la manipulation des extincteurs et sur les moyens à mettre en œuvre en cas d’incidents.

28

Informatique - TéléphonieL’année 2010 a été marquée par la mise en place des nouvelles conventions qui ont engendré un accroissement de l’activité pour le service informatique. L’import

mensuel des fi chiers des administrations et les aléas sur la fi abilité des données transmises ont mobilisé l’équipe durant plusieurs mois. Néanmoins, la continuité de service a été assurée malgré la diminution des eff ectifs (de 5 à 4) au départ à la retraite du responsable.

Le service a activement participé à plusieurs projets transversaux majeurs : le succès de la commande en ligne des jouets pour la Ville et le Département (comme cela avait été initialisé pour l’AP-HP en 2009) la mise en place de la centralisation du quotient familial (automatisation des imports de fi chiers, paramétrage, publipostage) la certifi cation des services ISO 9001 : 2008 (un des trois auditeurs internes est membre du service informatique)

Parallèlement, le renouvellement de l’équipement bureautique débuté en 2008 a été fi nalisé en 2010 avec le changement de tous les écrans des salariés de l’association.

L’année 2010 a permis de recenser les besoins en évolution sur le logiciel de gestion commerciale et d’y intégrer les demandes spécifi ques des administrateurs. De même, un cahier des charges pour la refonte du système téléphonique a été fi nalisé, le marché devant être publié au 1er trimestre 2011. Cette refonte devra permettre d’augmenter le nombre d’appels traités et d’améliorer le service rendu aux ouvrants droit en proposant un tarif au coût d’un appel local. Cette refonte verra la mise en place en interne d’un serveur vocal interactif qui permettra la synthèse vocale et améliorera fortement l’information apportée aux ouvrants droit.

Les procédures de travail instaurées pour la certifi cation et l’utilisation d’un logiciel de gestion du parc informatique et de traitements des interventions ont amélioré la productivité et le suivi des incidents.

L’externalisation des sauvegardes a augmenté le niveau de sécurisation des données et la renégociation du contrat des cartouches d’encre a fait baisser les coûts de maintenance. Ces éléments ont permis d’augmenter le périmètre d’actions du service informatique et télécommunications et de mieux satisfaire les besoins et attentes des utilisateurs.

FAIT MARQUANT✔ Import mensuel des fi chiers des administrations

Renouvellement de 70 écrans informatiques

RESSOURCES

Les cadres ont suivi deux formations : Une formation sur la façon de mener des entretiens d’évaluation afi n de mieux défi nir les objectifs des collaborateurs. Une formation sur les risques psycho-sociaux a été mise en place. Cette action permet d’apporter aux cadres des outils et des techniques pour prévenir ces risques à partir de mise en situation. Cette formation fait partie du plan de prévention des risques professionnels.Un cadre intégré a suivi une formation de management de proximité permettant d’acquérir les outils opérationnels du management d’équipe.Les membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont suivi une formation spécifi que pour élaboration du document unique sur les risques professionnels.Des actions de formations dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ont été validées sur 2010. Ces formations ont pour thème du développement personnel (formation théorique et pratique BAFD, cours de langues…).

Qualifi cation – professionnalisation – employabilité Un plan pluri-annuel de professionnalisation a permis, face au constat suivant lequel, nombre de salariés n’ont pas de reconnaissance de leur qualifi cation ou sont en recherche de qualifi cation, de proposer un dispositif coordonné d’actions (bilans de compétence ou de professionnalisation, validation des acquis d’expériences, formations qualifi antes) débouchant sur une reconnaissance offi cielle de ces acquis.

Politique de prévention des risques professionnels et les conditions de travailLe document unique sur les risques professionnels élaboré depuis 2008 avec les membres du CHSCT a été fi nalisé et validé début 2010. Ce document diagnostic a permis d’élaborer un programme de prévention des risques professionnels dont les axes majeurs sont : La prévention des risques liés aux ambiances lumineuses et aux écrans La prévision du risque lié au bruit La prévention des chutes et des risques liés aux déplacements La prévention des risques liés à la manutention, aux gestes et postures La prévention des risques psycho-sociaux La prévention des risques liés à l’électricité et au risque incendie La prévention des risques liés aux ambiances thermiques

Un plan pluriannuel 2008-2010 a permis de rénover l’ensemble des locaux de l’Agospap (bureaux, couloirs, salle de repos…).Dans le cadre du plan bureautique 2008-2010, tous les écrans informatiques ont été changés pour assurer une meilleure ergonomie, notamment vis-à-vis de la prévention des risques visuels, en relation avec la médecine du travail.

Personnels en contrat d’apprentissage, de professionnalisation et personnels stagiairesLes services de l’association ont accueilli une personne en contrat d’apprentissage, deux personnes en contrat de professionnalisation en alternance, un référent assurant dans un cadre conventionnel, un suivi de la progression de l’apprenti. De même, les diff érents stagiaires sont placés sous la responsabilité d’un tuteur, le suivi administratif étant assuré par le service RH.

Logiciel de gestion du temps Un nouveau logiciel de gestion du temps OCTIME a été mis en place en novembre 2010. Cet outil plus moderne (accès direct via Internet) et plus convivial permet aux responsables de gérer le planning et les congés de leurs équipes. Ils peuvent gérer directement les « anomalies » journalières (badgeages manquants…).Les salariés ont également un accès internet « web employé ». Ils peuvent faire des demandes de congés, consulter leurs badgeages, leur temps de travail journalier et gérer leurs heures sur le mois en cours, en ligne. A chaque fi n de mois, le compteur est remis à zéro.

29

Dépense formation :

2,67% de la masse salariale

83 K€

Dépenses de formation

2008 2009 2010

Coût total pour l’année

74 762 € 69 430 € 83 244 €

Masse salariale 3 424 K€ 3 205 K€ 3 113 K€

Masse salariale %

2,19% 2,17% 2,67%

FAITS MARQUANTS✔ Mise en place du logiciel de gestion du temps : OCTIME✔ Politique de prévention des risques professionnels et les conditions de travail

RESSOURCES30

Ressources humaines et système de management de la qualitéPlusieurs objectifs liés aux procédures RH ont été inscrits dans le cadre du système de management de la qualité : L’évaluation des formations, avec l’évaluation « à chaud » portant plutôt sur la satisfaction des formations suivies, et l’évaluation « à froid » où il s’agit plutôt d’évaluer l’efficacité de ces sessions. Le recrutement des directeurs saisonniers des centres « Juniors Agospap » avec une procédure conjointe « service Juniors – service RH », mais surtout pour la première fois, une évaluation formalisée, calquée sur la procédure d’évaluation des salariés permanents du siège et prise en compte de ces bilans pour la programmation n + 1. Une exigence de recrutement suivant des délais impartis précis, catégorie professionnelle par catégorie professionnelle, afin de réaliser une meilleure continuité de service.

Les instances représentatives du personnelLa délégation unique se réunit une fois par mois sur des thèmes concernant principalement l’organisation des services et la gestion du personnel : Création d’une commission Action Logement Retraite supplémentaire : situation actuelle Bilan de l’absentéisme 2009 Convention ASPP / Agospap : plus de droits d’accès Politique RH : projet de plan pluriannuel de professionnalisation et de qualification Avenant au contrat Generali Prévoyance / Santé au 1er janvier 2010 : augmentation remboursement prestations Convention assistance avocat du comité d’entreprise : vote Comité d’entreprise : procédure des modalités d’attribution des aides financièresA noter que deux membres désignés du comité d’entreprise participent aux travaux du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’association.Le CHSCT s’est réuni une fois par trimestre et a abordé les thèmes suivants : Plan de travaux 2010 Finalisation du document unique sur les risques professionnels Présentation du rapport annuel de la médecine du travail 2009 Programme annuel de prévention des risques professionnels 2010De plus, les accords suivants ont été signés dans le cadre notamment, de la négociation annuelle obligatoire : Accord salarial (date 12/02/10) Accord part fixe de la prime de service (date 25/06/10) Accord part variable (date 18/11/10) Accord emploi séniors (décembre 2009, application 19/01/2010)

Personnel en CDD et personnel saisonnier au 31/12/2010

Personnel en CDI au 31/12/2010 (siège)

CDD ou contrats saisonniers CDD du siège

CDD province (entretien des centres,

hébergement, remplace-ments des gardiens)

Personnel saisonniers Vacances

Juniors (périodes scolaires en gestion directe

et gestion hôtelière)

Année de référence 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nombre de jours 3879 4350 3678 0 0 0 6849 9361 3407

Equivalent nombre de mois(nombre de jours/30 jours) 129 145 122 0 0 0 228 312 114

Année de référence 2008 2009 2010

Tous secteurs confondus 84 79 78

En ce qui concerne le personnel du siège (CDI et CDD), on notera une productivité nettement améliorée si l’on met en proportion les niveaux d’activité (+ 30 %depuis 3 ans sur les secteurs «vacances» et «loisirs» et les effectifs CDI et CDD. En ce qui concerne le nombre de CDD saison-niers (directeurs / animateurs) on note une nette diminution en relation avec une nette diminu-tion du nombre de séjours «Juniors» organisés directement par l’Agospap.

Répartition de l’effectif CDI par catégorie et par sexe*

Employés Agents de maîtrise

Cadres

Hommes38%

Femmes62% Femmes

92%Femmes

54%

Hommes 46%

Hommes 8%

On notera la proportion très similaire entre entre les employés, les agents de maîtrise et les cadres (cadres intégrés et cadres autonomes, responsables de service) ainsi que le pourcentage de per-sonnel féminin (+ 2/3) et de personnel masculin (- 1/3).* Effectif hors CDD au 31/12/2010

RESSOURCES

Economies de gestionEn 2010, l’eff ort concernant la maitrise des coûts a été poursuivi, bien que

l’activité soit en forte hausse ( Juniors +6%, Loisirs +13%, Vacances + 28%), la part de subvention consacrée aux frais de gestion ayant diminué (11,4% attente arrêté défi nitif). Comme le montrent les tableaux ci-dessous, cette diminution des frais de gestion est due pour l’essentiel à une maitrise de la masse salariale, elle même induite par le non remplacement de personnels partant en retraite. Cet eff ort de productivité est à souligner, la qualité du service s’étant améliorée dans le même temps (cf. la certifi cation des services en avril 2010)

*CDD = en équivalent temps plein.

Les recettes ont également évolué positivement avec l’augmentation de la participation des fournisseurs au fi nancement de la brochure Vacances qui a généré 187 K€ de recettes contre 115 K€ en 2009. L’impact de la restitution du 17 rue de la Bûcherie (oct 2010) sera apprécié sur les comptes 2011.

Ce tableau montre notamment : Les réorientations en matière de subvention en faveur des activités « Vacances » et « Loisirs » dans des proportions très importantes. La diminution très sensible des charges de fonctionnement dues pour parties à la diminution puis la suppression des charges d’exploitation des centres « Juniors » mis à la disposition par la Ville de Paris et la maîtrise des charges salariales. Ainsi, 1 517 K€ ont pu être réalloués en faveur des activités opérationnelles et donc in fi ne, aux ouvrants droit, concomitamment à l’augmentation des subventions.

31

2007 2008 2009 2010

Loisirs (nb de billets) 471 259 524 611 690 445 782 487

Juniors (nb de départs) 11 215 11 264 11 038 11 695

Vacances (nb de dossiers) 8 593 8 922 10 927 13 959

Nb de Prestations 28 679 21 655 21 525 22 560

Total activités 519 746 566 452 733 935 830 701

CDI 88 84 79 78

CDD * 10 11 12 10

Total RH 98 95 91 88

SUBVENTION DES ACTIVITES 2007 2008 2009 2010 2007-2010 % Variation

Loisirs 1 289 K€ 1 298 K€ 2 018 K€ 2 579 K€ 1 290 K€ +100%

Juniors 6 095 K€ 6 419 K€ 6 271 K€ 6 266 K€ 171 K€ +3%

Vacances 1 338 K€ 2 339 K€ 2 998 K€ 3 520 K€ 2 182 K€ +163%

Prestations 7 473 K€ 7 050 K€ 6 461 K€ 7 087 K€ -386 K€ -5%

Arbre de Noël 2 038 K€ 2 249 K€ 2 158 K€ 2 114 K€ 76 K€ +4%

Total Subvention des activités 18 233 K€ 19 355 K€ 19 906 K€ 21 567 K€ 3 334 K€ +18%

Charges (fonctionnement et salaires)* 7 935 K€ 7 562 K€ 6 946 K€ 6 418 K€ -1 517 K€ -19%

Total subvention Consommée 26 168 K€ 26 917 K€ 26 852 K€ 27 985 K€ 1 817 K€ +7%

Évolution comparée des activités et des personnels de l’Agospap (au 31-12-2010)

Evolution de la répartition de l’utilisation des subventions 2007-2010

1 517 K€réalloués aux activités de

2007 à 2010

CDD ou contrats saisonniers CDD du siège

CDD province (entretien des centres,

hébergement, remplace-ments des gardiens)

Personnel saisonniers Vacances

Juniors (périodes scolaires en gestion directe

et gestion hôtelière)

Année de référence 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Nombre de jours 3879 4350 3678 0 0 0 6849 9361 3407

Equivalent nombre de mois(nombre de jours/30 jours) 129 145 122 0 0 0 228 312 114

*hors saisonniers

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER33

Produits de l’exerciceLe compte de résultat 2010 fait apparaître un montant de 47 749 K€ au titre des produits d’exploitation, soit une progression de 1% par rapport à 2009 (47 146 K€).

Ces produits se décomposent de la manière suivante : 26 781 K€ au titre des subventions d’exploitation des admi-nistrations fondatrices (AP-HP, VP-DP) dont 351 K€ d’apport en nature correspondant aux locaux de la rue de la Bûcherie, mis à disposition de l’Agospap, 1 902 K€ au titre de la participation des établissements conven-tionnés, 18 612 K€ de recettes liées aux prestations, 200 K€ de reprise sur provisions, 254 K€ d’autres produits.

Les subventions d’exploitation des administrations fondatrices augmentent de 4,9% par rapport à l’exercice précédent soit 1 258 K€, dont, pour l’AP-HP, 300 K€ pour la mise en place du CESU AP-HP. La contribution des établissements conventionnés progresse quant à elle de 10,3% (178 K€).

Par rapport à l’exercice 2009, l’évolution des recettes, hors subvention, par secteur d’activité, est la suivante :Loisirs (-6%) ; Juniors (+3,4%) et Vacances (-9,6%)

Pour les Loisirs et les Vacances, cette diminution, qui intervient alors que l’activité est en forte hausse, s’explique par le développement d’activités fortement subventionnées, tels que les « Prix plumes » pour les vacances ou l’o� re Disneyland® Paris proposée dans le cadre de la programmation complémentaire.La répartition des recettes directes et des subventions consommées (y compris la participation des établissements conventionnés) par secteur d’activité s’établit comme suit :

Il faut noter que l’augmentation importante des recettes directes a� ectées aux charges communes provient pour une part non négligeable de la hausse des produits issus des partenariats brochure (+106 K€ de recettes d’espaces publicitaires par rapport à 2009) mais aussi de produits exceptionnels.

Les produits fi nanciers s’élèvent à 97 K€ soit une légère progression par rapport à l’année 2009 (92 K€).Les produits exceptionnels s’établissent à 261 K€ contre 42 K€ en 2009.

Charges de l’exerciceLes charges d’exploitation 2010 s’élèvent à 47 328 K€, ce qui représente une augmentation de 1% par rapport à 2009. Elles se répartissent comme suit :

Les charges fi nancières s’établissent à 84 K€, l’essentiel étant lié aux prêts CMP dont peuvent bénéfi cier les ouvrants droit de l’AP-HP. Les charges exceptionnelles s’élèvent à 60 K€ en 2010.

Résultat de l’exerciceLe résultat comptable de l’exercice 2010 est excédentaire et s’élève à 532 K€, contre 343 K€ en 2009. Il se décompose comme suit : Résultat d’exploitation + 421 K€ Résultat fi nancier + 14 K€ Résultat exceptionnel + 98 K€

BilanLe total du bilan s’établit à 9 259 K€ contre 9 577 K€ en 2009.L’actif immobilisé est de 517 K€ contre 998 K€ en 2009. Cette diminution est essentiellement due à une modifi cation de la comptabilisation des prêts avec intérêts consentis au personnel de l’AP-HP par le Crédit Municipal dans le cadre d’une convention résiliée en février 2009, l’encours de ces prêts qui s’élève à 325 K€ étant constaté dans les engagements hors bilan. L’actif circulant quant à lui s’établit à 8 071 K€ au 31 décembre 2010 contre 8 002 K€ au 31 décembre 2009. La trésorerie s’élève à 4 990 K€. Elle est stable par rapport au bilan 2009 (5 128 K€).Les fonds propres s’établissent à 2 709 K€ soit une progression de 532 K€ compte tenu du résultat de l’exercice. Le résultat sous contrôle de tiers fi nanceurs est de 449 K€ contre - 127 K€ en 2009.Le poste dettes diminue fortement, la dette fi nancière passant de 431 568 euros à 54 euros compte tenu du changement de comptabilisation des encours de prêts CMP.

2008 2009 2010Evol.

09/10Variation

%

AP-HP 16 914 K€ 16 660 K€ 17 510 K€ 850 K€ 5,1%

VP-DP 8 558 K€ 8 863 K€ 9 271 K€ 408 K€ 4,6%

EC 1 881 K€ 1 724 K€ 1 902 K€ 178 K€ 10,3%

Total 27 353 K€ 27 247 K€ 28 683 K€ 1 436 K€ 5,3%

Recettesdirectes

Subvention utilisée

Subvention 2010 en %

Subvention 2009 en %

Loisirs 7 641 K€ 3 544 K€ 32% 26%

Juniors 4 329 K€ 7 359 K€ 63% 64%

Vacances 6 799 K€ 4 709 K€ 42% 37%

PSAN 0 K€ 9 740 K€ 100% 100%

Charges communes

3 89 K€ 2 633 K€ 88% 95%

Total 19 157 K€ 27 985 K€ 60% 57%

2009 2010

Achats et charges externes 34 824 K€ 35 025 K€

Impôts, taxes et versements assimilés 408 K€ 408 K€

Frais de personnel 4 901 K€ 4 548 K€

Dotation aux amortissements et provisions

305 K€ 313 K€

Autres charges (dont prestations sociales)

6 429 K€ 7 034 K€

Total 46 867 K€ 47 328 K€

Evolution des subventions d’exploitation versées par administration

Subventionnement /recettes directes

Evolution des charges d’exploitation

RAPPORT FINANCIER34

Analyse des résultats de l’exercice 2010Le résultat budgétaire enregistré en 2010 fait apparaître un excédent de 653 K€ auxquels s’ajoutent 45 K€ de non consommé sur la ligne dédiée CESU AP-HP et 360 K€ de report du résultat 2009 VP-DP. Ce résultat est égal à 2,2% des produits d’exploitation.Le résultat budgétaire tient compte des investissements non fi nancés par les fonds dédiés, et de l’ensemble des charges décaissées et des produits encaissés, ainsi que des provisions pour risques et charges d’exploitation, les dotations aux amortissements n’étant incluses dans le résultat budgétaire qu’à compter des acquisitions 2010.

Le résultat budgétaire de l’AP-HP, avant a� ectation, est de 720 K€, auxquels s’ajoutent 45 K€ de CESU AP-HP non consommés. Une part importante de ce résultat provient des prestations sociales, 371 K€ n’ayant pas été consommés sur la ligne retraites-réformes.

Le résultat budgétaire VP-DP avant a� ectation est de 293 K€. Ce résultat provient du report du résultat budgétaire 2009 de 360 K€ qui avait été a� ecté au budget 2010, le budget ayant été légèrement dépassé sur les secteurs Loisirs, Prestations Sociales-Arbre de Noël et Juniors.

A� ectation du résultatLe résultat comptable de l’exercice 2010 se traduit par un excédent de 532 415 €.Pour l’AP-HP, le résultat budgétaire de 720 851 € est a� ecté sur le compte de tiers fi nanceur AP-HP, 44 540 € étant réservés aux CESU AP-HP 2011 et 500 000 € à la couverture des allocations retraites qui seront à servir en 2011. Le compte tiers fi nanceur passera donc de + 27 486 € à 792 877 €.Le résultat budgétaire VP-DP, est de -67 198 €, auquel s’ajoute 360 000 € de report du résultat 2009. Il est d’a� ecté en compte de tiers fi nanceur VP-DP, pour couvrir les allocations retraites qui seront à servir en 2011. Le compte de tiers fi nanceur VP-DP s’élèvera à 354 492 euros.Après a� ectation des résultats, le solde du résultat comptable s’élève à -165 778 € a� ecté en report à nouveau.

A - Résultat comptable 2010 (en milliers d’euros) 532

B -Dotations et reprises sur amortissement (antérieures à 2010)

166

C - Réintégration du résultat 2009 360

D - Résultat budgétaire 2010 1 058

(D = A+B+C)

Réalisé 2009 Budget 2010 Réalisé 2010 Budget-Réalisé Evol. 09/10 en %

Loisirs 2 824 K€ 3 194 K€ 3 544 K€ -350 K€ 25,5%

Juniors 7 461 K€ 7 158 K€ 7 359 K€ -201 K€ -1,4%

Vacances 4 397 K€ 4 904 K€ 4 709 K€ 195 K€ -1,4%

Prestations sociales - Arbre de Noël 9 198 K€ 10 093 K€ 9 740 K€ 352 K€ 7,1%

Siège-charges communes 2 971 K€ 3 030 K€ 2 633 K€ 398 K€ -11,4%

Total 26 851 K€ 28 379 K€ 27 985 K€ 394 K€ 4,2%

Rapprochement des soldes comptables et budgétaires

Résultat bugétaire par activité

2010 2009 2008 2007 2006

AP-HP 720 K€ -155 K€ 183 K€ 158 K€ 229 K€

Report CESU AP-HP

45 K€

VP-DP 293 K€ 566 K€ -206 K€ -272 K€ -540 K€

EC 0 K€ -17 K€ 111 K€ 144 K€ 147 K€

Résultat budgétaire

1 058 K€ 394 K€ 88 K€ 30 K€ -164 K€

Evolution du résultat budgétaire par administration

Les écarts entre le réalisé 2009 et le réalisé 2010 ainsi que la variation entre le budget prévisionnel 2010 et le réalisé au 31 décembre 2010 s’établissent comme suit :

EVOLUTION DES MASSES FINANCIÈRES35

en K€ 2006 2007 2008 2009 2010

AP-HP 15 270 K€ 16 073 K€ 16 914 K€ 16 660 K€ 17 510 K€

VP-DP 8 099 K€ 8 673 K€ 8 558 K€ 8 863 K€ 9 271 K€

EC 1 626 K€ 1 698 K€ 1 881 K€ 1 724 K€ 1 902 K€

Total subventions 24 995 K€ 26 443 K€ 27 353 K€ 27 247 K€ 28 683 K€

Recettes 25 665 K€ 20 649 K€ 19 831 K€ 20 008 K€ 19 157 K€

Total Produits 50 660 K€ 47 093 K€ 47 184 K€ 47 254 K€ 47 840 K€

Évolution des masses fi nancières et de l’activité

Administrations Vacances Juniors Prestations Sociales Vacances Loisirs Total

AP-HP 4 026 6 032 6 620 31 620 48 298

VP-DP 2 032 5 416 3 996 18 157 29 601

EC 443 1 364 715 1 258 3 780

Total 6 501 12 812 11 331 51 035 81 679

Total en % 7,9% 15,7% 13,9% 62,5%

Nombre d’ouvrants droit di� érents utilisateurs

Administrations Vacances Juniors Prestations Sociales Vacances Loisirs Total

AP-HP 943 € 631 € 299 € 57 € 260 €

VP-DP 982 € 302 € 324 € 40 € 217 €

EC 1 071 € 298 € 350 € 41 € 355 €

Total 964 € 457 € 311 € 51 € 249 €

Subvention moyenne par ouvrant droit servi

Administrations Vacances Juniors Prestations Sociales (*) Arbre de Noël Vacances Loisirs Total

AP-HP 3 797 K€ 3 806 K€ 1 168 K€ 1 976 K€ 1 806 K€ 12 553 K€

VP-DP 1 994 K€ 1 637 K€ 787 K€ 1 294 K€ 721 K€ 6 434 K€

EC 474 K€ 407 K€ 159 K€ 251 K€ 52 K€ 1 343 K€

Total 6 266 K€ 5 851 K€ 2 114 K€ 3 520 K€ 2 579 K€ 20 330 K€

Total en % 30,8% 28,8% 10,4% 17,3% 12,7%

Subvention directe consommée par les secteurs

(*) pour les prestations gérées directement par l’Agospap

AGOSPAPAssociation pour la Gestion des Œuvres Sociales

des Personnels des Administrations Parisiennes

15 rue de la Bûcherie

75005 PARIS

Numéro d’immatriculation : IM075100398

www.agospap.com

Documents

RAPPORT D'ACTIVITÉ16/03/2010, Approbation du rapport d’activité 2009, Approbation des comptes 2009, ... 16 avril 2010 : ouverture des offres pour les séjours Noël 2010 – Hiver