Session du Jeudi 10 avril 2014

Budget Primitif 2014

Taux 2014 de la Taxe foncière : 13,47 %

Foncier bâti 13.47%31.72%Aisne

19.23%13.47 %

Pyrénées-Atlantiques

Départements de la strate ( 500 000 – 700 000 habitants)

TAUX 2013 CG 64 + haut Médiane + bas

Maintien de la fiscalité en 2014

Source SFL

21/04/23 2

Dépenses réelles de fonctionnement en €Départements de la strate 500 000 – 700 000 habitants

source SFL BP 2013 - BP 2014Population BP 2013 BP 2014

Marne 566 571 381 739 000 € 401 968 000 €

Eure 588 111 426 091 000 € 443 338 000 €

Doubs 529 103 445 980 000 € 459 618 000 €

Côte-d’Or 525 931 456 804 000 € 461 808 000 €

Ain 603 827 440 707 000 € 467 264 000 €

Saône-et-Loire 555 999 460 672 000 € 473 429 000 €

Indre-et-Loire 593 683 461 172 000 € 476 548 000 €

Sarthe 565 718 486 115 000 € 496 625 000 €

Vendée 641 657 516 951 000 € 528 707 000 €

Vaucluse 546 630 527 556 000 € 543 170 000 €

Puy-de-Dôme 635 469 540 750 000 € 555 051 000 €

Calvados 685 262 580 687 000 € 596 037 000 €

Pyrénées-Atlantiques 656 608 575 115 575 € 605 120 966 €21/04/23 3

Dépenses réelles d’investissement (hors dette – reports et 001) en €

Départements de la strate 500 000 – 700 000 habitants

source SFL BP 2013 - BP 2014 Population BP 2013 BP 2014

Côte d’Or 525 931 69 448 000 € 66 645 000 €

Marne 566 571 77 100 000 € 68 254 000 €

Indre-et-Loire 593 683 79 642 000 € 78 296 000 €

Doubs 529 103 94 032 000 € 88 008 000 €

Saône-et-Loire 555 999 88 883 000 € 90 188 000 €

Vendée 641 657 110 691 000 € 92 472 000 €

Sarthe 565 718 99 069 000 € 106 468 000 €

Vaucluse 546 630 114 343 000 € 112 254 000 €

Calvados 685 262 131 472 000 € 114 982 000 €

Ain 603 827 122 754 000 € 118 595 000 €

Eure 588 111 125 125 000 € 125 680 000 €

Puy-de-Dôme 635 469 150 490 000 € 130 488 000 €

Pyrénées-Atlantiques 656 608 172 837 222 € 160 484 885 €21/04/23 4

+ 16.1%

+ 9.5%+ 18.5%

+ 19.6%

+ 14.4%

+ 3.8%- 11.4%

Évolution des droits de mutation

Hors fonds de péréquation des DMTO

-27.6%

+ 41.5%

+ 25.3%

- 7.6%

- 7.00%

21/04/23 5

Évolution de l’encours de dette et de la capacité de désendettement (en M€ et en année)

Départements de la strate 500 000 – 700 000 habitants

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Situation des Autorisations de Programme et des Autorisations d’Engagement

Total cumulé y compris 2014

Crédits de paiement antérieurs

Crédits de paiement 2014

Crédits de paiement suivants

Autorisations de programme 1 348 646 634 € 782 005 806 € 133 199 739 € 433 441 088 €

Autorisations d’engagement 191 467 372 € 81 082 519 € 53 125 201 € 57 259 650 €

Total 1 540 114 006 € 863 088 325 € 186 324 940 € 490 700 738 €

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Pour l'année 2013, le Département des Pyrénées-Atlantiques a garanti 110 emprunts destinés à financer la construction de 564 logements locatifs sociaux, la réhabilitation de 61 logements et la création ou la restructuration de 366 lits d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Ces emprunts représentent un montant initial de 67.13 M€ dont 48.65 M€ pour le logement social.

Garanties Départementales d'emprunt Capital restant dû en M€ : 726.73

Office 64 de l'Habitat

Organismes privés de logement

Organismes publics de logement

Autres

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Equilibre budgétaire 2014

BP 2014Inscriptions nouvelles

2014Résultat Reports

Recettes réelles de fonctionnement avec résultat 686.54 668.13 18.41

- Dépenses réelles de fonctionnement 605.12 605.12

= Épargne brute 81.42 63.01

- Remboursement du capital de la dette 22.57 22.57

= Épargne nette 58.85 40.44

+ Recettes réelles d’investissement (hors 16)avec excédent de fonctionnement capitalisé et reports

37.33 29.14 5.58 2.61

- Dépenses réelles d’investissement (hors 16)Avec solde d’exécution reporté et reports

178.67 160.48 12.32 5.87

= Emprunts 82.49 72.49 10.00

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Dépenses par politiques en fonctionnement

CA 2013 BP 2014

1 Insertion 76 993 107.36 79 119 819.00

2 Enfance famille santé publique 60 417 265.70 62 400 000.00

3 Autonomie 167 800 401.72 172 849 000.00

4 Education 15 050 400.11 16 700 000.00

5 Déplacements 46 693 663.84 49 755 715.00

6 Développement territorial 3 840 719.71 3 552 400.00

7 Développement économique 8 622 224.76 8 370 000.00

8 Environnement 3 464 626.14 3 355 700.00

9 Logement et habitat 6 998 755.34 6 335 350.00

10 Culture 7 225 905.05 7 550 000.00

11 Sport 3 165 660.88 3 100 000.00

12 Jeunesse 1 210 387.27 1 250 000.00

R Ressources 166 442 612.15 190 782 981.75

567 925 730.03 605 120 965.75

7 592 616.00

175 822 899.44

46 600 000.00

2 924 509.60

BP 2013

73 572 734.00

575 369 825.38

Fonctionnement

1 248 545.00

60 166 423.00

167 291 934.00

15 836 787.00

7 813 398.00

3 267 947.00

9 295 853.34

3 936 179.00

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Dépenses par politiques en investissement (hors CLTR, reports et hors solde d’exécution reporté)

BP 2013 CA 2013 BP 2014

1 Insertion 122 041.00 60 178.96 320 000.00

2 Enfance famille santé publique 524 400.00 290 776.00 1 127 000.00

3 Autonomie 3 350 000.00 2 655 576.76 4 200 000.00

4 Education 32 450 000.00 26 479 449.77 25 750 000.00

5 Déplacements 61 082 000.00 60 521 674.86 47 677 371.00

6 Développement territorial 17 104 400.00 15 206 850.16 16 107 780.00

7 Développement économique 13 842 831.00 11 404 672.22 13 650 000.00

8 Environnement 18 011 237.00 17 498 148.87 21 011 237.00

9 Logement et habitat 7 267 432.00 9 916 850.41 9 784 432.00

10 Culture 3 101 500.00 2 310 058.72 4 600 000.00

11 Sport 1 224 000.00 1 545 924.90 3 720 000.00

12 Jeunesse 10 000.00 13 494.30 510 000.00

R Ressources 14 747 381.00 13 037 423.68 12 027 065.00

172 837 222.00 160 941 079.61 160 484 885.00

19 200 000.00 17 759 825.30 22 573 000.00

192 037 222.00 178 700 904.91 183 057 885.00

Investissement

Remboursement capital dette

Total

Sous-total

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