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AUDIT INTERNE ET REVUE DE DIRECTION

GEN-PRO 05-AQ02

Rédacteur : RAQ - 27-01-2003 Approbation : Page : 1/3

1. OBJECTIF La présente procédure décrit les dispositions prises à la société pour : D’une part s’assurer que le Système de Management de la Qualité :

- Est appliqué conformément à la norme ISO 9001 version 2000, - Est cohérent avec la politique Qualité définie dans le MAQ, - Permet d’atteindre les objectifs qualités correspondant.

Et pour vérifier et suivre l’efficience des mesures correctives et préventives (AUDITS INTERNES). D’autre part pour s’assurer que le Système de Management de la Qualité :

- Est cohérent avec la politique générale de l’entreprise, - Est pertinent, adéquat et efficace (REVUES DE DIRECTION).

2. DOMAINE D’APPLICATION La présente procédure s’applique aux audits internes et aux revues de direction portant sur tous les processus entrant dans le champ d’application du MQ.

3. UTILISATEURS Cette procédure concerne le gérant, le RAQ ou toute personne susceptible de pratiquer des audits internes à la société.

4. DOCUMENTS DE REFERENCE Procédure de maîtrise des documents

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Rédacteur : RAQ - 27-01-2003 Approbation : Page : 2/3 5. DESCRIPTION DES TACHES A EFFECTUER

5.1. Audits internes

D

INFORMER LESRESPONSABLES DE

DEPARTEMENT

REALISERL'AUDIT

PRODUIRE ETCOMMUNIQUER LE

COMPTE RENDU

REPONDRE AUXQUESTIONS

AFFICHER ETCLASSER LE COMPTE

RENDU

F

Selon calendrier, 2 fois par anen janvier et septembre

RAQ. Au moins 7 jours avant ladate de l'audit.

Négocier les jours selon lescontraintes de production

RAQ. Avec modèles dequestionnaire en annexe et

fiches NC.

RAQ. Communiquer au gérant et auxresponsables de département dans les7 jours au plus après la fin de l'audit

Responsables de dpt. Enréunion mensuelle qualité

Afficher dans l'entreprise etclasser dans classeur des

enregistrements

Avant l’audit, l’auditeur doit vérifier la cohérence entre les spécifications et les questionnaires qu’il utilise. Le champ de l’audit interne se limite exclusivement aux processus et activités dans lesquels l’auditeur n’a pas de responsabilité. Pour les processus et activités sous la responsabilité de l’auditeur interne, l’audit peut être mené par le gérant dans le cadre des revues de direction. Un modèle de questionnaire d’audit interne est disponible en annexe 1

5.2. Revues de directions Une fois par an, le chef d’entreprise procède à une revue de direction. Au moins 15 jours avant la revue, il avertit ses collaborateurs et demande tous les documents qui lui sont nécessaires, notamment :

Les résultats des audits internes et des audits des clients Les retours d’information des clients et notamment les plaintes Les enregistrements figurant dans le classeur des enregistrements et les fiches de non-conformité Les comptes-rendus des réunions qualité Les informations relatives à la performance des fournisseurs Les carnets d’entretien des machines Le tableau de bord du dirigeant.

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Rédacteur : RAQ - 27-01-2003 Approbation : Page : 3/3 Le moment privilégié pour la conduite de la revue est la réunion qualité mensuelle. Dans les 15 jours après la revue, un compte-rendu est établi, affiché dans l’entreprise et conservé dans le classeur des enregistrements. Le compte-rendu comporte notamment les décisions prises :

pour améliorer l’efficacité du SMQ Pour améliorer la qualité des prestations de la société Pour répondre aux besoins en ressources (formation, équipements, outils…).

Un modèle de questionnaire pour la revue de direction figure en annexe 2.